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EM CASO DE VIAGEM
Sada Data Horrio Retorno Data Horrio Destino Motivo Cada linha refere-se a uma viagem, o que possibilita a emisso do relatrio semanalmente, por exemplo. O motivo deve ser claro e objetivo, contemplando a principal atividade executada durante a viagem em cada destino.
KM:
DESPESAS
Descrio Qtde. Valor
Refeio em viagem (Refeio avulsa) Refeio local por hora extra Hotel Estacionamento Zona azul Txi Metr nibus Pedgio Quilometragem Outros* (especificar e justificar) TOTAL Despesas
Deve-se preencher os quiilmetro rodados para que automaticamen clculo seja feito e visualizado na coluna "valor" com linha Quilometragem. Sempre utilizar despesas totais por item. Ex.: o total de despesas com refeies.
R$ 0.56
R$ R$
Existem frmulas automticas para os clculo de Quilometragem e Totais, portanto no necessrio preencher estes campos.
Valor Creditar
R$ 0.00
Outras informaes a respeito de viagens acompanhantes, despesas com refeio pagas por um nico funcionrio para outro outras justificativas que se faam necessrias.
Data
Refeio avulsa Hotel Estacionamento Zona azul Txi Metr nibus Pedgio Quilometragem Outros* (especificar e justificar)
Refeio (almoo ou jantar) realizada fora do municpio de lotao. Ter direito ao reembolso de jantar, o empregado qu ao seu local de origem aps as 20:00 horas. DESPESA COM COMPROVANTE FISCAL. Pernoite de empregado fora do municpio de lotao. DESPESA COM COMPROVANTE FISCAL. necessrio apresentar COMPROVANTE e justificativa. necessrio apresentar COMPROVANTE e justificativa. Utilizao de txi fora do municpio de lotao a servio da empresa. COMPROVANTE deve conter percurso. Despesa justificada. Despesa justificada. Despesa justificada. Refere-se a despesa com o uso de veculo a servio do projeto de P&D. Outras despesas, de viagem, que se faam necessrias. DESPESAS COM COMPROVANTE.
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