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RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM - REEMBOLSO

Funcionário:
Projeto:
EM CASO DE VIAGEM
Saída Retorno
Destino Motivo
Data Horário Data Horário

Veículo: KM:
DESPESAS
Descrição Qtde. Valor
Refeição em viagem (Refeição avulsa)
Refeição local por hora extra
Hotel
Estacionamento
Zona azul
Táxi
Metrô
Ônibus
Pedágio
Quilometragem R$ 0.56 R$ -
Outros* (especificar e justificar)
TOTAL Despesas R$ -

Valor à Creditar R$ 0.00

Outras Informações

Aprovação:

Assinatura do responsável
Carimbo ou
Nome por
nome empregado extenso
Data Data
 LOGO DA EMPRESA Funcionário que efetuou a
viagem.

RELATÓRIO DE DESPESAS - REEMBOLSO

Funcionário:
Projeto:
EM CASO DE VIAGEM
Saída Retorno Cada linha refe
Destino Motivo possibilita a em
Data Horário Data Horário por exemplo.
O motivo deve
a principal ativi
em cada destin

KM:
DESPESAS
Descrição Qtde. Valor
Refeição em viagem (Refeição avulsa)
Refeição local por hora extra
Hotel
Estacionamento
Zona azul
Táxi Valor Fixado para pagamento
Metrô de quilometragem. Q
Ônibus r
Pedágio
Quilometragem R$ 0.56 R$ -
Outros* (especificar e justificar)
TOTAL Despesas R$ -

Valor à Creditar R$ 0.00

Outras Informações / Descrição de materiais / Descrição dos Serviços Prestados

Aprovação:

Assinatura do responsável
Carimbo ou
Nome por
nome empregado extenso
Data Data

Refeição (almoço ou jantar) realizada fora do município de lotação. Terá direito ao re

Refeição avulsa ao seu local de origem após as 20:00 horas. DESPESA COM COMPROVANTE FISCA
Hotel Pernoite de empregado fora do município de lotação. DESPESA COM COMPROVANT
Estacionamento É necessário apresentar COMPROVANTE e justificativa.
Zona azul É necessário apresentar COMPROVANTE e justificativa.
Táxi Utilização de táxi fora do município de lotação a serviço da empresa. COMPROVANTE
Metrô Despesa justificada.
Ônibus Despesa justificada.
Pedágio Despesa justificada.
Quilometragem Refere-se a despesa com o uso de veículo a serviço do projeto de P&D.

Outros* (especificar e justificar) Outras despesas, de viagem, que se façam necessárias. DESPESAS COM COMPRO
 Funcionário que efetuou a
viagem.

Projeto origem da viagem.

Cada linha refere-se a uma viagem, o que

Motivo possibilita a emissão do relatório semanalmente,
por exemplo.
O motivo deve ser claro e objetivo, contemplando
a principal atividade executada durante a viagem
em cada destino.

Deve-se preencher os quiilômetros

rodados para que automaticamente
o cálculo seja feito e visualizado na
coluna "valor" com linha
Valor Quilometragem.

Sempre utilizar despesas

totais por item. Ex.: o total
de despesas com refeições.

para pagamento
agem. Quantidade de despesas
realizadas no item.

R$ -
Existem fórmulas automáticas para os
cálculos de Quilometragem e Totais, portanto
R$ - não é necessário preencher estes campos.

R$ 0.00
Prestados Outras informações a respeito de viagens,
acompanhantes, despesas com refeição
pagas por um único funcionário para outros
e outras justificativas que se façam
necessárias.

l
 cípio de lotação. Terá direito ao reembolso de jantar, o empregado que retornar
ESA COM COMPROVANTE FISCAL.
o. DESPESA COM COMPROVANTE FISCAL.
ativa.
ativa.
viço da empresa. COMPROVANTE deve conter percurso.

o do projeto de P&D.

árias. DESPESAS COM COMPROVANTE.