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RELATRIO DE DESPESAS - REEMBOLSO

Funcionrio: Projeto:

Funcionrio que efetuou a viagem.

Projeto origem da viagem.

EM CASO DE VIAGEM
Sada Data Horrio Retorno Data Horrio Destino Motivo Cada linha refere-se a uma viagem, o que possibilita a emisso do relatrio semanalmente, por exemplo. O motivo deve ser claro e objetivo, contemplando a principal atividade executada durante a viagem em cada destino.

KM:

DESPESAS
Descrio Qtde. Valor

Refeio em viagem (Refeio avulsa) Refeio local por hora extra Hotel Estacionamento Zona azul Txi Metr nibus Pedgio Quilometragem Outros* (especificar e justificar) TOTAL Despesas

Deve-se preencher os quiilmetro rodados para que automaticamen clculo seja feito e visualizado na coluna "valor" com linha Quilometragem. Sempre utilizar despesas totais por item. Ex.: o total de despesas com refeies.

Valor Fixado para pagamento de quilometragem.

Quantidade de despesas realizadas no item. -

R$ 0.56

R$ R$

Existem frmulas automticas para os clculo de Quilometragem e Totais, portanto no necessrio preencher estes campos.

Valor Creditar

R$ 0.00

Outras Informaes / Descrio de materiais / Descrio dos Servios Prestados

Outras informaes a respeito de viagens acompanhantes, despesas com refeio pagas por um nico funcionrio para outro outras justificativas que se faam necessrias.

Aprovao: Assinatura do responsvel nome empregado Data

Carimbo ou Nome por extenso

Data

Refeio avulsa Hotel Estacionamento Zona azul Txi Metr nibus Pedgio Quilometragem Outros* (especificar e justificar)

Refeio (almoo ou jantar) realizada fora do municpio de lotao. Ter direito ao reembolso de jantar, o empregado qu ao seu local de origem aps as 20:00 horas. DESPESA COM COMPROVANTE FISCAL. Pernoite de empregado fora do municpio de lotao. DESPESA COM COMPROVANTE FISCAL. necessrio apresentar COMPROVANTE e justificativa. necessrio apresentar COMPROVANTE e justificativa. Utilizao de txi fora do municpio de lotao a servio da empresa. COMPROVANTE deve conter percurso. Despesa justificada. Despesa justificada. Despesa justificada. Refere-se a despesa com o uso de veculo a servio do projeto de P&D. Outras despesas, de viagem, que se faam necessrias. DESPESAS COM COMPROVANTE.

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