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000000029923687
03/04/2012
RS
000000029923687001
R$
R$ 852,79
DM
1990/38398-4
341-7
03/04/2012 1990/38398-4
Aceite Data do Processamento Nosso Nmero / Cdigo do Documento
02/04/2012
Uso do Banco
000000029923687001
CIP Carteira Espcie
DM R$
Nao
Quantidade
02/04/2012
Valor
986/03954976-1
(=) Valor do Documento
R$ 852,79
(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Dedues
Credor: GRUPO - ITAU NAO RECEBER VALOR INFERIOR AO VALOR DO DOCUMENTO PAGAMENTOS EM CHEQUE AGUARDARAO A COMPENSACAO PARA QUITACAO O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO SOMENTE EM ESPECIE. RECEBER APENAS EM SUA TOTALIDADE NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO BOLETO REFERENTE A(S) PARCELA(S):24/03/2012 CONTRATO NO: 82602000000029923687
Sacado
ALEX SANDRO PRESTES DORNELLES RUA: RUA VENANCIO AIRES , 162 CRUZ ALTA 98025790
80247474053 RS
Autenticao Mecnica - Ficha de Compensao
Sacado / Avalista: