Cadastro de Produtos:

Nome do arquivo: Pdv_CadProdutos.txt Diretrio: \Mobility_Server\Import Num

01

Campo
CODIGO INTERNO CODIGO DE BARRAS

Formato
Numrico com formatao de zeros a esquerda Cdigos EAN-formatar com zeros a esquerda Cdigos Alfanmericos formatar com espaos a direita Alfanumrico com formatao de espaos a direita Numrico com formatao de zeros a esquerda Unidade de medida do produto Numrico com formatao de zeros a esquerda Moeda com duas casas decimais, com uso de ponto Moeda com duas casas decimais Moeda com duas casas decimais Informa se o produto pode ter descontos no PDV Informa o valor maximo de desconto

Tamanho
06 NNNNNN 13 AAA......

OBS
No utilizando informar o campo completo por zeros

02

03

DESCRIO RESUMIDA DO PRODUTO FAMILIA DE PRODUTOS UNIDADE

30 AAA..... 05 NNNNNN 02 AA No utilizando informar o campo completo por zeros Exemplo cx , pc, kg , etc Se informar FF, II e NN o sistema converte direto. Exemplo: R$ 10,23 >> 0000010.23 *Opcional -No utilizando completar com preo zero *Opcional -No utilizando completar com preo zero 0 = No 1 = Sim *Opcional -No utilizando completar com preo zero

04

05

06

POSICAO DA ALIQUOTA PREO DE VENDA 1 PREO DE VENDA 2 PREO DE VENDA 3 FLAG DESCONTO VALOR MAXIMO DE DESCONTO

02 NN 10
XXXXXXX.XX

07

08

10
XXXXXXX.XX

09

10
XXXXXXX.XX

10

01
N

11

10
XXXXXXX.XX

12

FLAG DE PROMOO FLAG DE FRACIONARIO FLAG DE SEMELHANTE QTDE LIMITE POR CLIENTE PASTA DE CAIXA IMPRESSORA REMOTA

13

Informa se o produto esta com o preo de venda 1 esta em promoo Informa se o produto pode ser multiplicado por nmero fracionrio Informa se o produto pode esta bloqueado a venda por multiplicao Qdte maxima deste produto por cliente Informa se o produto pertence a lista de pesquisa na tela Impressora remota para uso em Fast Food

01
N

0 = No 1 = Sim 0 = No 1 = Sim 0 = No 1 = Sim 000 = Qtde livre

01
N

14

01
N

14

03
NNN

15

13

0 = No 1 = Sim N = No utiliza 1 = Cozinha 2 = Copa A = Ambas

16

01
N

Cadastro de Clientes:
Nome do arquivo: Pdv_CadClientes.txt Diretrio: \Mobility_Server\Import Num
01

Campo
CODIGO CLIENTE ATIVO

Formato
Numrico com formatao de zeros esquerda Numrico

Tamanho
06 NNNNNN 01 N 30 AAA.. 30 AAA.. 30 AAA..

OBS

02

0 = No 1 = Sim

03

NOME DO CLIENTE ENDEREO

Alfanumrico com formatao de espaos direita Alfanumrico com formatao de espaos direita Alfanumrico com formatao de espaos direita

04

05

Complemento

06

Bairro

Alfanumrico com formatao de espaos direita Alfanumrico com formatao de espaos direita Alfanumrico com formatao de espaos direita Alfanumrico

30 AAA.. 30 AAA.. 02 AA 08
NNNNNNNN

07

Cidade

08

UF

09

CEP

10

Classificao

Numrico com formatao de zeros esquerda 1 Caractere M - F ou J Numrico com formatao de zeros esquerda Numrico com formatao de zeros esquerda Alfanumrico com formatao de espaos direita Numrico

02
NN

11

Tipo Pessoa

01
A

M= Fsica Masculina F= Fsica Feminina J = Jurdica

12

CPF ou CNPJ

14
NNN...

13

RG ou INSCR. ESTADUAL NOME DO RESPONSAVEL DDD

14
NNN...

14

30 AAA.. 03 NNN

15

16

TELEFONE

Numrico

08
NNNNNNNN

17

DATA CADASTRO DATA DA ULTIMA COMPRA PRAZO

Data de cadastro do cliente Data de aniversario

08
(DD/MM/AA)

18

08
(DD/MM/AA)

19

Prazo maximo de pagamento Limite de credito bruto do cliente

03
NNN

20

LIMITE DE CREDITO

10
XXXXXXX.XX

10
XXXXXXX.XX

21

DEBITO

Limite de credito j utilizado pelo cliente Apresentao codificada em nmero ao operador do PDV

10
XXXXXXX.XX

10
XXXXXXX.XX

22

STATUS

03 NNN

Cdigos livres a substituir mensagens na tela do PDV

LOG de Vendas:
Formato: LGAAMMDD.NNN Onde: AA - Ano MM Ms DD Dia NNN num do PDV (Ex. .001, .002) Esses arquivos ficam tanto no server quando no PDV, por questes de integridade dos dados, optamos em copiar dia-a-dia, dos caixas esse log
CODIGO
200

AO
DADOS DO EQUIPAMENTO ABRE CUPOM FISCAL VENDA DE ITEM

CONTEUDO DA LINHA DE LOG

(1)200, (2)Num.ID-PDV, (3)IP do PDV, (4)Num.Loja, (5)Num.ECF, (6))Serie ECF, (7)CNPJ, (8) Uso mobility 1)250, (2)Cd.Oper.CX, (3)Nome Oper.CX, (4) Data (DD/MM/AA), (5)Hora (HH:MM:SS), (6) COO do ECF 1)062, (2)Cdigo do produto, (3)Valor unit., (4) Quantidade (3 casas dec.), (5)Valor total, (6) Sigla da Tributao (T-S-F-I ou N)

250

062

, (6) Valor da

Tributao, (6) Seqncia do item no cupom 061 CANCELAMENTO DE ITEM 1)061, (2)Cdigo do produto, (3)Valor unit., (4) Quantidade (3 casas dec.), (5)Valor total, (6) Sigla da Tributao (T-S-F-I ou N) 052 ACRESCIMO DE ITEM DESCONTO DE ITEM

, (6) Valor da

Tributao, (6) Seqncia do item no cupom 1)052, (2)Cdigo do produto, (3)Valor do acrscimo, (4) Valor do produto sem o acrscimo , (5) Sequencia do item no cupom 1)053, (2)Cdigo do produto, (3)Valor do desconto , (4) Valor do produto sem o desconto , (5) Sequencia

053

do item no cupom 051 056 057 054 254 251 TOTAL DO CUPOM ACRESCIMO DE SUBTOTAL DESCONTO DE SUBTOTAL FINALIZADORA FECHAMENTO DE CUPOM FISCAL 1)051, (2)Valor total do cupom, (3) Quantidade de itens no cupom 1)056, (2)Valor do acrscimo ,(3) Novo valor do cupom 1)057, (2)Valor do desconto ,(3) Novo valor do cupom 1)054, (2)Num da Finalizadora (3) Tipo da Finalizadora, (4)Valor da Finalizadora 1)254, (2) Cd.Oper.CX, (3)Nome Oper.CX, (4) Data (DD/MM/AA), (5)Hora (HH:MM:SS), (6) COO do ECF

CANCELAMENTO DO (1)251, (2)Cd.Oper.CX, (3)Nome Oper.CX, (4) Data CUPOM FISCAL (DD/MM/AA), (5)Hora (HH:MM:SS), (6) COO do ATUAL ECF, (7) Valor do cupom at o momento CANCELAMENTO DO (1)252, (2)Cd.Oper.CX, (3)Nome Oper.CX, (4) Data CUPOM FISCAL (DD/MM/AA), (5)Hora (HH:MM:SS), (6) COO do ANTERIOR ECF, (7) Valor do cupom anterior, (8) COO do cupom anterior REPETIO DE TODAS AS LINHAS DO CUPOM ANTERIOR CANCELADO Presente aps a linha 252,...... APROVAO DO SUPERVISOR PARA A PROXIMA AO CONVENIO DADOS DO CLIENTE NO CUPOM DE DEBITO PAGAMENTO DE CONVENIO (1)262, (2)xxx..., (3) xxx...

252

262

, (4) xxx... , (5) xxx...

...

Obs: o campo (2), fica sendo responsvel pelo cdigo da ao e seu contedo deve ser utilizado para o processamento de cancelamento (1)120, (2).Cdigo do Supervisor, (3).Nome do Supervisor, (4).Funo autorizada (1)130, (2)Cd.do cliente, (3) CNPJ/CPF do cliente, (4) Valor da finalizadora (5)Total do cupom , (6) COO do ECF (1)131, (2)Num da Finalizadora (3) Tipo da Finalizadora, (4)Valor da Finalizadora (5)Cd.do cliente, (6) CNPJ/CPF do cliente, (7) COO do ECF

120

130

131

132

DADOS DO CHEQUE

(1)132, (2)Num da Finalizadora (3) Tipo da Finalizadora, (4)Valor da Finalizadora (5)Data do cheque (DD/MM/AA), (6) Num banco, (7) Agencia, (8)Num cheque, (8)CNPJ/CPF, (8)CNPJ/CPF, (9)Insc.Est/RG, (10) Telefone, (11) COO do ECF

139

DADOS LIVRES DE TEXTO

(1)139, (2)Texto livre 1, (3)Texto livre 2, (4)Texto livre 3 Obs: O contedo de cada texto ser parametrizado no Config do PDV (1)030, (2)Num da Finalizadora (3) Tipo da Finalizadora, (4)Valor do contra vale 1)067, (2)Num da Finalizadora (3) Tipo da Finalizadora, (4)Valor do Fundo de Caixa 1)068, (2)Num da Finalizadora (3) Tipo da Finalizadora, (4)Valor da Retirada (Sangria) 1)253, (2)Cd.Oper.CX, (3)Nome Oper.CX, (4) Data (DD/MM/AA), (5)Hora (HH:MM:SS), (6) COO do ECF 1)254, (2)Cd.Oper.CX, (3)Nome Oper.CX, (4) Data (DD/MM/AA), (5)Hora (HH:MM:SS), (6) COO do ECF 1)256, (2)Cd.Oper.CX, (3)Nome Oper.CX, (4) Data (DD/MM/AA), (5)Hora (HH:MM:SS), (6) COO do ECF 1)257, (2)Cd.Oper.CX, (3)Nome Oper.CX, (4) Data (DD/MM/AA), (5)Hora (HH:MM:SS), (6) COO do ECF

030

CONTRAVALE DE TICKET VALOR FUNDO DE CAIXA NA GAVETA VALOR SANGRIA POR VALOR DE FINALIZADORA DA GAVETA RELATORIO GERENCIAL NAO FISCAL REDUCAO Z COMPROVANTE VINCULADO COMPROVANTE NO VINCULADO

067 068

253 255 256 257

800

CONTADORES DO ECF-IF NA REDUCAO Z

1)800, (2)00, (3)Nmero de Serie do ECF 1)800, (2)01, (3)1a linha do cabealho do cupom 1)800, (2)02, (3) CNPJ 1)800, (2)03, (3) Nmero de ECF 1)800, (2)04, (3) Data do ECF (DD/MM/AA) 1)800, (2)05, (3) Hora do ECF (DD/MM/AA) 1)800, (2)06, (3) COO Atual Cont. Ordem de Oper. 1)800, (2)07, (3) COO Inicial Obs:Alguns ECF no
transmite

1)800, (2)08, (3) CRZ contador de redues 1)800, (2)09, (3) CRO contador de reinicio de oper. 1)800, (2)10, (3) GT Atual Grande Total 1)800, (2)11, (3) GT Inicial 1)800, (2)12, (3)Venda Bruta Atual 1)800, (2)13, (3)Venda Bruta Inicial 1)800, (2)14, (3) Valor de cancelamentos 1)800, (2)15, (3) Quantidade de cancelamentos 1)800, (2)16, (3) Valor de descontos 1)800, (2)17, (3) Valor de acrscimos 1)800, (2)18, (3) Valor da tributao FSubstituio 1)800, (2)19, (3) Valor da tributao I Isento 1)800, (2)20, (3) Valor da tributao N- No Tribut. 1)800, (2)21, (3)Nmero da Tributao pela ordem do ECF, (3) Valor da tributao.

900

TOTALIZADORES DO RELATORIO FINANCEIRO DIA DO PDV

1)900, (2)00, (3) Data (DD/MM/AA) 1)900, (2)01, (3) Hora inicial ( HH:MM:DD ) 1)900, (2)02, (3) Hora final ( HH:MM:DD ) 1)900, (2)03, (3) Nm.abertura de gaveta s/ registro 1)900, (2)04, (3) Seq. Finalizadora, (4)Nome Finaliz 01(5) Nmero de trasaes (6)Valor total de vendas