TTULO:

DOC. REF.: PI-PR-048 REVISO: PGINA: 01/02

ANEXO I (FRENTE) - AVALIAO DE QUALIMETRIA DE SSTMA

EMPREENDIMENTO / CONTRATO: EMPRESA SUBCONTRATADA: ENCARREGADO / SUPERVISOR / LDER: CLIENTE: REA/SETOR: REGISTRO:

PERODO:

EFETIVO:
NO APLICVEL

CONFORME

NO CONFORME

DESCRIO / REQUISITO

SEGURANA DO TRABALHO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Os integrantes participaram na elaborao da APNR? A APNR encontra-se disponvel na frente de trabalho? O TDT est sendo realizado diariamente? Os EPI's esto sendo utilizados corretamente? A rea ou frente de trabalho encontra-se limpa e organizada? Existe sinalizao adequada conscientizando e alertando sobre os perigos, riscos e medidas preventivas? A atividade de Movimentao de Carga est sendo realizada conforme o PI-PR-018 - Levantamento e Movimentao de Cargas? A atividade de Trabalhos em Altura est sendo realizada conforme o PI-PR-020 - Trabalhos em Altura? Na Frente de Trabalho existem extintores de incndio e esto em boas condies de uso?

10 As ferramentas manuais utilizadas encontram-se em perfeitas condies de uso? 11 As atividades e servios eltricos atendem aos requisitos do PI-PR-019 - Servios em Circuitos Eltricos? 12 Existem protees coletivas e so adequadas? 13 Os integrantes receberam treinamento de Integrao e demais necessrios para sua atividade?

Os servios de eltrica em rede energizada esto sendo realizados por integrantes habilitados, qualificados e capacitados para esta atividade? Os servios de operao de equipamentos e mquinas esto sendo realizados por integrantes qualificados e capacitados para 15 esta atividade?
14 16 A iluminao est adequada para o desenvolvimento das atividades? 17 Os equipamentos eltricos esto aterrados ? MEIO AMBIENTE 18 19 20

Os resduos slidos esto sendo tratados de acordo com o procedimento PI-PR-039 - Gerenciamento de Resduos Slidos? Os resduos slidos esto sendo dispostos em recipientes conforme o procedimento PI-PR-40 - Programa de Coleta Seletiva? Os efluentes lquidos sanitrios esto sendo enviados para tratamento em fossas spticas ou rede pblica coletora e monitorados?
SADE

21 H papel higinico nos sanitrios? 22 Os vasos sanitrios esto em boas condies de uso? 23 Os postos de trabalho esto em condies ergonmicas? 24 O Lider / Supervisor tem conhecimento da sistemtica de emergncias mdicas? 25 Os integrantes que realizam servios em altura/ambiente confinado foram avaliados pelo mdico do trabalho? GESTO DO PROGRAMA INTEGRADO PI-SSTMA 26 Os integrantes conhecem os procedimentos de seu Processo / Atividade? 27 Os procedimentos esto disponveis, em sua ltima reviso, no ponto de utilizao na frente de servio? 28 Os integrantes conhecem a Poltica Integrada de SSTMA? 29 Os integrantes conhecem os Indicadores de Desempenho de SSTMA? PRTICAS E POSTURAS DE PREVENO EM SSTMA 30 O integrante foi orientado quanto ao uso obrigatrio dos EPI's para sua funo? 31 O integrante sabe como proceder no caso de um acidente e quem deve informar? 32 O integrante tem participado da investigao de incidentes? 33 Os integrantes sabem como atuar em uma situao de emergncia? 34

Em funo da avaliao da Qualimetria foram constatadas mudanas de comportamento ou de posturas de integrantes?

35 Os integrantes sabem como participar do processo de comunicao em SSTMA ? TOTAL DE NO CONFORMIDADES PERCENTUAL DE NO CONFORME EXCELENTE TOTAL DE PESO NO CONFORME

#DIV/0!
BOM DE

%
REGULAR DE 11% A 20%

STATUS INSUFICIENTE DE 21% A 30% INSATISFATRIO ACIMA DE 30%

STATUS

0%

1% A 10%

OBSERVAES: - Anotar no verso as no conformidades encontradas em cada item e as medidas preventivas a serem adotadas. - As no-conformidades, pactuadas e no solucionadas na quinzena anterior, recebero peso 2 - Uma no-conformidade recorrente na 3 avaliao da Qualimetria resulta em Status Insatisfatrio, ainda que seja uma nica no-conformidade.

RESPONSVEIS
ENCARREGADO / SUPERVISOR / LDER DA REA:

NOME

REGISTRO

ASSINATURA

DATA

HORA

SEGURANA DO TRABALHO

TCNICO DE MEIO AMBIENTE

MDICO DO TRABALHO

PESO NO CONFORME

ITEM

TTULO:

DOC. REF.: PI-PR-048 REVISO: PGINA: 02/02

ANEXO I (VERSO) - AVALIAO DE QUALIMETRIA DE SSTMA

EMPREENDIMENTO / CONTRATO: EMPRESA SUBCONTRATADA: ENCARREGADO / SUPERVISOR / LDER CLIENTE: REA/SETOR: REGISTRO:

PERODO:

EFETIVO:

ITEM

DESCRIO

MEDIDAS PREVENTIVAS / CORRETIVAS

PRAZO / RESPONSVEL

RESPONSVEIS
ENCARREGADO / SUPERVISOR / LDER DA REA:

NOME

REGISTRO

ASSINATURA

DATA

HORA

TCNICO DE MEIO AMBIENTE

SEGURANA DO TRABALHO

MDICO DO TRABALHO