Produtividade Eucalipto Pag 77

Elaborao Pyry Silviconsult Engenharia Ltda.
Superviso ABRAF Apoio Tcnico Alexandre Valladares Mello Joo Batista Rezende
Tiragem 1.000 exemplares Acompanha esta edio um CD contendo arquivos digitais em formato pdf do Anurio 2012 Ano base 2011 (verses portugus e ingls) No link www.abraflor.org.br/estatisticas.asp esto disponveis para download, alm da presente edio do Anurio 2012 Ano base 2011, as edies de 2006 a 2011, todas nas verses em portugus e ingls.
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao
A849a ABRAF. Anurio estatstico da ABRAF 2012 ano base 2011 / ABRAF. Braslia: 2012. 150p. : il. color; 21 cm. Acompanha 1 CDROM Texto bilnge portugusingls ISSN: 19808550
1. Setor Florestal. 2. Florestas Plantadas. 3. Indicadores Estatsticos. I. Associao Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas. II. Ttulo. CDD 634.9568105 CDU 630:31(058)
Bibliotecria Ftima Falci CRB/6700
As fotos reproduzidas nesta publicao foram cedidas por empresas associadas da ABRAF, e publicadas com a devida autorizao.
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ABRAF Associao Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco N, Lotes 1 e 2, Edifcio Terra Brasilis, Salas 503 e 504 CEP 70070010 BrasliaDF Fones: (61) 32240108 / 32240109 Fax: (61) 32240115 www.abraflor.org.br email: abraf@abraflor.org.br
Em sua 7 Edio, o Anurio Estatstico da ABRAF 2012 apresenta os resultados do setor de florestas plantadas no ano de 2011, cujo principal destaque o aumento, em relao a 2010, do Valor Bruto da Produo Florestal, que atingiu 53,91 bilhes de reais. Da mesma forma, o nvel de emprego dos diversos segmentos da cadeia produtiva de base florestal plantada apresentou valores superiores aos alcanados em 2010, atingindo 4,73 milhes entre empregos diretos, indiretos e os devidos ao efeitorenda, ainda que em um ano que, em seu incio, foi marcado pelas medidas governamentais de conteno do consumo in terno, visando manter a inflao dentro das metas pretendidas. E os valores investidos pelas empresas associadas da ABRAF, que totalizaram 145 milhes de reais, em programas de responsabilidade social nas reas de sade, educao e cultura, programas sociais e de educao ambiental, beneficiaram um grande nmero de pes soas em diversos municpios das regies de influncia das empresas, consolidando o papel do setor de florestas plantadas e suas indstrias integradas, de indutor de desenvolvimento econmico e social no pas. Por outro lado, a rea existente de florestas plantadas em 2011 apresentou, pela primeira vez nos ltimos 10 anos, uma preocupante estagnao em torno de 6,5 milhes de hectares, que pode ser explicada principalmente pelas restries aquisio de terras por em presas brasileiras com maioria de capital estrangeiro, fato que impediu totalmente a expanso em novas reas de florestas plantadas, por parte das empresas nessa condio, mas tambm pelos longos prazos demandados pelos rgos de licenciamento ambiental estaduais, que requerem vrios anos para a tramitao dos processos respectivos. Todavia, a constatao de que, mesmo sob essas severas limitaes de crescimento em novas reas, o setor de florestas plantadas em 2011 conseguiu ainda assim ampliar seus indicadores de faturamento e de gerao de empregos, vem certamente reforar a relevn cia do setor e suas significativas contribuies para a economia nacional e o desenvolvi mento do pas. O que mais possvel ver nestas pginas? Contribuies significativas de uma ativi dade empresarial para a mitigao das mudanas climticas, para a segurana energtica, para a subsistncia rural, para maior produtividade sem degradao ambiental e para o pla nejamento do uso consciente do solo. Por meio deste anurio, possvel vislumbrar, aferir e compreender o valor das florestas plantadas para uma populao mundial de sete bilhes de pessoas que competem pelos mesmos recursos finitos. A ABRAF e seus associados tm plena conscincia da responsabilidade em produzir dentro dos limites ambientais do planeta, buscando o equilbrio necessrio para atender o presente sem comprometer a sobrevivncia das geraes futuras, pois s so verdadeiramen te competitivos aqueles que so sustentveis.
Braslia, 17 de abril de 2012
Antonio Sergio Alipio

Presidente do Conselho Diretor
ABRAF
Estrutura da Direo
CONSELHO DIRETOR
Presidente Antonio Sergio Alipio Veracel Celulose S.A. Vice Presidentes Celulose e Papel: Joo Comrcio Suzano Papel e Celulose S.A. Painis de Madeira: Salo Davi Seibel Duratex S.A. Siderurgia: Mrio de Santanna Jr. Gerdau Aos Longos S.A. Produtores Independentes: Slvio Teixeira Brookfield Associadas Coletivas: Luiz Calvo Ramires Jr. Associao SulMatoGrossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas REFLORE Diretor Executivo Cesar Augusto dos Reis
CONSELHO FISCAL
Membros Titulares Celulose e Papel: Luciano Amaral Rodrigues Cenibra Celulose Nipo Brasileira S.A. Painis de Madeira: Altacir Camara Costa Masisa Brasil Empreendimentos Florestais Ltda Siderurgia: Maurcio Bicalho ArcelorMittal Bioenergia Produtores Independentes: Fbio Brun RMS do Brasil Membros Suplentes Celulose e Papel: Francisco Bueno CMPC Celulose do Brasil Painis de Madeira: Hernon Jos Ferreira Eucatex S.A. Indstria e Comercio Siderurgia: Alexandre Valladares Mello V&M do Brasil Produtores Independentes: Jos Marcos de Freitas Brazil Timber
CONSELHO CONSULTIVO
Presidente Antonio Sergio Alipio Membros Carlos Augusto Lira Aguiar Fernando Henrique da Fonseca
Associadas Individuais Empresas

Aperam Bioenergia S.A. www.aperam.com Arauco Forest Brasil S.A. www.arauco.cl Arcelor Mittal Bioenergia Ltda. www.arcelormittal.com.br BSC Bahia Specialty Cellulose www.bahiaspeccell.com Celulose NipoBrasileira S.A. CENIBRA www.cenibra.com.br CMPC Celulose do Brasil Ltda. www.celuloseriograndense. com.br Comfloresta Participaes S.A. www.brookfieldbr.com Duratex S.A. www.duratex.com.br Eldorado Brasil S.A. www.eldoradobrasil.com.br Eucatex S.A. Indstria e Comrcio www.eucatex.com.br Fibria Celulose S.A. www.fibria.com.br Florestal Itaquari Florestamento e Reflorestamento Ltda. www.gfplp.com Floresteca Brasil Ltda. www.floresteca.com.br Gerdau Aos Longos S.A. www.gerdau.com.br International Paper www.internationalpaper.com Klabin S.A. www.klabin.com.br Lwarcel Celulose e Papel Ltda. www.lwarcel.com.br Masisa Brasil www.masisa.com Plantar S.A. www.plantar.com.br Ramires Reflorestamentos Ltda. www.ramires.com.br Rigesa Celulose, Papel e Embalagens Ltda. www.rigesa.com.br RMS do Brasil Adm. de Florestas Ltda. www.resourcemgt.com Stora Enso www.storaenso.com.br Suzano de Papel e Celulose S.A. www.suzano.com.br Timber Value Adm. de Ativos Florestais Ltda. www.braziltimber.com.br Veracel Celulose S.A. www.veracel.com.br V&M Florestal Ltda. www.vmtubes.com.br
ABRAF
Associadas Coletivas Associaes Estaduais
ABAF Associao de Produtores de Florestas Plantadas do Estado da Bahia www.abaf.org.br ACR Associao Catarinense de Empresas Florestais www.acr.org.br AGEFLOR Associao Gacha de Empresas Florestais www.ageflor.com.br AMS Associao Mineira de Silvicultura www.silviminas.com.br APRE Associao Paranaense de Empresas de Base Florestal www.apreflorestas.com.br ARETINS Associao dos Reflorestadores do Tocantins FLORESTAR SO PAULO www.floresta.org.br REFLORE/MS Associao SulMatoGrossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas www.reflore.com.br
SUMRIO
Captulo 1
FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL............................................................................... 23
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Principais Indicadores Setoriais...................................................................................................24 rea Plantada com Eucalyptus e Pinus.......................................................................................25 rea Plantada com Eucalyptus e Pinus das Associadas da ABRAF........................................42 Florestas Plantadas com Outros Grupos de Espcies...............................................................49 Florestas Plantadas X Florestas Nativas......................................................................................51
Captulo 2
Silvicultura de Florestas Plantadas................................................................. 55
2.1 Panorama Brasileiro......................................................................................................................56 2.2 Competitividade da Indstria Nacional de Base Florestal.........................................................58 2.3 Destaques da Silvicultura em 2011..............................................................................................66 2.4 rea de Plantio Anual....................................................................................................................72 2.5 Tecnologias e Produtividade Florestal..........................................................................................76 2.6 Investimentos.................................................................................................................................77
Captulo 3
Mercado de Produtos Florestais.......................................................................... 81
3.1. Principais Produtos Derivados de Florestas Plantadas..............................................................85 3.2. Madeira em Tora...........................................................................................................................102
Captulo 4
Importncia das Florestas Plantadas no Brasil.................................... 111
4.1. Valor Bruto da Produo do Setor de Florestas Plantadas......................................................112 4.2. Arrecadao de Tributos.............................................................................................................113 4.3. Gerao de Empregos.................................................................................................................114 4.4. Financiamentos Disponveis para o Setor de Florestas Plantadas no Brasil.........................115 4.5. ndice de Desenvolvimento Humano e ndice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal.......123 4.6. Meio Ambiente.............................................................................................................................127 4.7. Programas de Responsabilidade Social e Ambiental..............................................................129
Captulo 5
Notas Metodolgicas................................................................................................... 137
5.1. rea com Florestas Plantadas No Brasil...................................................................................138 5.2. rea Total de Preservao Associada s Florestas Plantadas.................................................141 5.3. Balano da Produo e Consumo de Madeira em Tora e Produtos Florestais......................142 5.4. Valor Bruto da Produo Florestal (VBPF).................................................................................143 5.5. Arrecadao de Tributos.............................................................................................................143 5.6. Produo e Consumo de Produtos Florestais...........................................................................145 5.7. Balana Comercial de Produtos Florestais...............................................................................145 5.8. Gerao de Empregos.................................................................................................................146 5.9. ndice de Desenvolvimento Humano (IDH)...............................................................................148 5.10. ndice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM)................................................................149
LISTA DE TABELAS, GRFICOS E FIGURAS

Lista de Tabelas
Tabela 1.01 Tabela 1.02 Tabela 1.03 Tabela 1.04 Tabela 1.05 Tabela 1.06 Principais indicadores econmicos do setor brasileiro de florestas plantadas, 2011............................................................................................................................................... 24 Principais indicadores dos investimentos em programas sociais das empresas associadas da ABRAF, 2011.............................................................................................. 24 Plantios florestais com Eucalyptus e Pinus nos Estados do Brasil, 20052011............................................................................................................................................................ 27 Total de plantios de Eucalyptus e Pinus nos Estados do Brasil, 20052011............................................................................................................................................................ 28 Plantios florestais com Eucalyptus e Pinus nos Estados do Brasil das empresas associadas e no associadas da ABRAF, 2011....................................................... 29 rea total com plantios florestais de Eucalyptus e Pinus de empresas diretamente relacionadas ABRAF (empresas associadas da ABRAF e empresas filiadas s associadas coletivas), 2011........................................................................ 30 Evoluo da distribuio das reas de plantios florestais com Eucalyptus e Pinus das associadas individuais da ABRAF por tipo de propriedade, 2010 a 2011........................................................................................................................................................ 47 rea total de plantios florestais por gnero no Brasil, 2011.................................................. 49 Caractersticas e rea de plantios florestais com outros grupos de espcies no Brasil, 2009 a 2011.................................................................................................................................. 51 Distribuio das reas de plantios florestais prprios e florestas nativas preservadas pelas associadas individuais da ABRAF por estado, 2009 a 2011........................................................................................................................................................ 51 Evoluo das exportaes brasileiras de produtos de florestas plantadas, 20042011............................................................................................................................................................ 98 Estimativa da produo madeireira potencial de Eucalyptus, Pinus e Teca no Brasil, 2011................................................................................................................................................. 102 Produo de madeira em tora dos empresas associadas individuais da ABRAF, 2011............................................................................................................................................... 105 Consumo brasileiro de madeira em tora para uso industrial por segmento e espcie, 2011.............................................................................................................................................. 106 Consumo de madeira em toras das empresas associadas individuais da ABRAF, 2011............................................................................................................................................... 107 Estimativa do valor bruto da produo do setor florestal, segundo as principais cadeias produtivas do setor de florestas plantadas, 2010 2011........................................................................................................................................................ 113 Estimativa do valor percentual de tributos arrecadados pelos segmentos associados s florestas plantadas no Brasil, 2010 2011...................................................... 114
Tabela 1.07
Tabela 1.08 Tabela 1.09 Tabela 1.10
Tabela 3.01 Tabela 3.02 Tabela 3.03 Tabela 3.04 Tabela 3.05 Tabela 4.01
Tabela 4.02
Tabela 4.03 Tabela 4.04 Tabela 4.05 Tabela 4.06 Tabela 4.07 Tabela 4.08 Tabela 4.09 Tabela 4.10 Tabela 4.11 Tabela 4.12 Tabela 4.13 Tabela 4.14 Tabela 5.01 Tabela 5.02 Tabela 5.03 Tabela 5.04 Tabela 5.05 Tabela 5.06
Estimativa do nmero de empregos diretos, indiretos e do efeitorenda do setor de florestas plantadas por segmento, 2011................................................................. 114 Nmero de empregos das empresas associadas da ABRAF, 2010 2011.................... 115 Consolidao dos programas PROPFLORA e PRODUSA no programa ABC, 20102012............................................................................................................................................................ 116 Resumo das principais linhas de financiamento atividade florestal, oferecidos pelo BNDES, Brasil, 20112012...................................................................................... 118 Resumo dos principais fundos constitucionais destinados ao financiamento da atividade florestal, Brasil, 20112012............................................................................................ 120 Participao do segmento de florestas plantadas na proteo de florestas nativas, 2011................................................................................................................................................... 127 Resultados do fomento florestal das empresas associadas da ABRAF, 2011.............. 130 Resultados dos programas sociais promovidos pelas empresas associadas da ABRAF, 20052011................................................................................................................................... 131 Resultados dos programas de sade realizados pelas empresas associadas da ABRAF, 20052011................................................................................................................................... 132 Resultados dos programas educacionais e culturais realizados pelas empresas associadas da ABRAF, 20052010.................................................................................. 132 Resultados dos programas ambientais realizados pelas empresas associadas da ABRAF, 20052011......................................................................................................... 133 Resultados da produo de PFNM nas reas das empresas associadas da ABRAF, 20052011.......................................................................................................................................... 133 Fatores de converso utilizados no anurio estatstico ABRAF, 2011............................... 143 Estimativa da arrecadao de tributos pelos segmentos de transformao de florestas plantadas, 2011 Metodologia 1................................................................................ 144 Estimativa da arrecadao de tributos pelos segmentos de transformao de florestas plantadas, 2011 Metodologia 2................................................................................ 145 Fatores de gerao de empregos calculados para a silvicultura e para os segmentos de siderurgia, madeira e mobilirio e celulose e papel............................ 146 Estimativa de gerao de empregos nos segmentos industriais associados ao setor florestal como um todo (florestas plantadas e nativas), 2011............................ 147 Estimativa do nmero de empregos na silvicultura e nos segmentos industriais associados s florestas plantadas, 2011.................................................................. 148

Lista de Grficos
Grfico 1.01 Grfico 1.02 Grfico 1.03 Grfico 1.04 Grfico 1.05 Grfico 1.06 Grfico 1.07 Grfico 1.08 Grfico 1.09 Grfico 1.10 Grfico 1.11 Grfico 1.12 Grfico 1.13 Grfico 1.14 Grfico 1.15 Grfico 1.16 Grfico 1.17 Grfico 1.18 Grfico 2.01 Grfico 2.02 Grfico 2.03 Distribuio da rea de plantios florestais no Brasil por gnero, 2011........................... 25 Histrico da rea de plantios florestais no Brasil, 20052011............................................... 26 Distribuio da rea de plantios de Eucalyptus e Pinus por estado, 2011..................... 34 Crescimento da rea plantada com Eucalyptus e Pinus por estado, 20102011............................................................................................................................................................ 37 Percentual da rea de plantios de Eucalyptus por estado, 2011......................................... 39 Crescimento percentual da rea plantada com Eucalyptus por estado, 2011............. 39 Distribuio da rea plantada com Pinus por estado, 2011................................................... 41 Variao percentual da rea plantada com Pinus por Estado, 20102011...................... 41 Evoluo da participao percentual das empresas associadas da ABRAF na rea de plantios florestais no Brasil, 2011................................................................................ 42 Representatividade das associadas individuais e coletivas da ABRAF por estado, 2011.............................................................................................................................................. 43 Distribuio da rea plantada das associadas individuais e coletivas da ABRAF por estado, 2011...................................................................................................................... 43 Distribuio da rea plantada das associadas individuais da ABRAF por Estado, 2011............................................................................................................................................. 44 Evoluo da rea de plantios das empresas associadas individuais da ABRAF, 20052011................................................................................................................................... 44 Evoluo relativa, em nmeros ndices (2004 = 100), da rea de plantios das empresas associadas individuais da ABRAF por espcie, 20042011..................... 45 Distribuio de rea de plantios florestais com Eucalyptus e Pinus das associadas individuais da ABRAF por segmento industrial, 2011..................................... 45 Distribuio de rea de plantios florestais com Eucalyptus e Pinus das associadas individuais da ABRAF por estado e por tipo de propriedade, 2011.......... 48 Evoluo da participao das modalidades de propriedade das associadas individuais da ABRAF, 20052011.......................................................................................................... 49 rea de plantios florestais e florestas nativas preservadas pelas associadas individuais da ABRAF por estado, 2011............................................................................................. 52 Evoluo dos principais indicadores macroeconmicos brasileiros, 20032011............................................................................................................................................................ 56 Principais produtores mundiais de celulose 2011................................................................... 59 Participao do Brasil no mercado internacional de celulose............................................. 59
Grfico 2.04 Grfico 2.05 Grfico 2.06 Grfico 2.07 Grfico 2.08 Grfico 2.09
Principais produtores mundiais de madeira serrada 2011................................................. 60 Participao do Brasil no mercado internacional de madeira serrada........................... 60 Principais produtores mundiais de compensado 2011......................................................... 61 Participao do Brasil no mercado internacional de painis compensados............... 61 Ranking mundial de competitividade de custos de produo de celulose.................... 62 Preos internacionais (USD/m) de madeira serrada e de painis compensados versus valor recebido (BRL/m) pelo produtor nacional, 20002011............................................................................................................................................................ 63 ndices de inflao oficial (IPCA) versus ndice de inflao de custos da atividade florestal (INCF), em nmerosndices, base 2000 (2000 = 100), 20002011............................................................................................................................................................ 64 Evoluo do ndice de preos de madeira in natura no Brasil versus IPCA, em nmerosndices, base 2000 (2000 = 100), 20002011...................................................... 64 Evoluo da rea anual plantada com florestas de Eucalyptus e Pinus das empresas associadas individuais da ABRAF, 20002011................................................ 74 Evoluo do plantio anual total com florestas plantadas de Eucalyptus por tipo de formao, novo plantio, reforma e rebrota, das empresas associadas individuais da ABRAF, 20082011................................................................................ 75 Evoluo da rea de plantio anual total das associadas individuais da ABRAF por modalidade de plantio, 20052011........................................................................ 75 Comparao da produtividade florestal de conferas e de folhosas no Brasil com pases selecionados, 2011............................................................................................................. 76 Evoluo do incremento mdio anual (IMA) dos plantios florestais das empresas associadas individuais da ABRAF, 20052011.......................................................... 77 Investimentos realizados em atividades florestais e industriais pelas empresas associadas individuais da ABRAF, 20092011, em valores nominais.................................................................................................................................... 77 Participao dos investimentos realizados pelas empresas associadas individuais da ABRAF, 2011...................................................................................................................... 78 Perspectiva de investimentos das empresas associadas da ABRAF em atividades florestais entre 2012/2016.......................................................................................... 78 Distribuio da perspectiva de investimento das empresas associadas da ABRAF, perodo 2012/2016........................................................................................................................ 79 Histrico da produo e consumo de celulose no Brasil, 20002011............................... 86 Histrico da produo e consumo de papel no Brasil, 20002011...................................... 87
Grfico 2.10
Grfico 2.11 Grfico 2.12 Grfico 2.13
Grfico 2.14 Grfico 2.15 Grfico 2.16 Grfico 2.17
Grfico 2.18 Grfico 2.19 Grfico 2.20 Grfico 3.01 Grfico 3.02

Grfico 3.03 Grfico 3.04 Grfico 3.05 Grfico 3.06 Grfico 3.07 Grfico 3.08 Grfico 3.09 Grfico 3.10 Grfico 3.11 Grfico 3.12 Grfico 3.13 Grfico 3.14 Grfico 3.15 Grfico 3.16 Grfico 3.17 Grfico 3.18 Grfico 4.01 Grfico 4.02 Grfico 4.03 Grfico 4.04 Grfico 4.05 Grfico 4.06 Produo integrada e independente de ferrogusa no Brasil, 20102011....................... 88 Evoluo dos preos do gusa, em BRL e USD por tonelada, Brasil 20082011.............................................................................................................................................. 89 Histrico da produo e consumo de painis reconstitudos no Brasil, 20002011............................................................................................................................................................ 91 Histrico da produo e consumo de compensados no Brasil, 20002011................... 92 Histrico da produo e consumo de madeira serrada no Brasil, 20002011.............. 93 Evoluo da balana comercial de produtos de florestas plantadas no Brasil, 20002011.......................................................................................................................................................... 97 Principais estados exportadores de madeira serrada no Brasil, 2011.............................. 101 Composio da produo sustentada dos plantios florestais por gnero, 2011........ 103 Estimativa de produo sustentada dos plantios de Eucalyptus, Pinus e Teca por regio, 2011................................................................................................................................ 103 Distribuio da produo potencial madeireira por regio do Brasil, 2011.................. 104 Histrico da produo anual de madeira em tora para uso industrial no Brasil, 20002011.................................................................................................................................... 104 Evoluo da produo de madeira em tora pelas associadas individuais da ABRAF, 20052011................................................................................................................................... 105 Participao do consumo de madeira em tora por segmento, 2011................................. 106 Evoluo do consumo de madeira em tora por gnero, 20082011................................... 107 Evoluo do consumo de madeira em tora pelas associadas individuais da ABRAF, 20052011................................................................................................................................... 108 Distribuio do consumo de madeira em tora das empresas associadas da ABRAF por origem, 2011..................................................................................................................... 108 Evoluo do nmero de empregos gerados (admitidos, demitidos e saldo) no setor florestal no Brasil, 2000 2011........................................................................................... 115 Evoluo dos desembolsos totais fornecidos pelo BNDES para o setor florestal, Brasil, 20012011............................................................................................................ 122 Destino dos financiamentos proporcionados pelo BNDES para o setor florestal, 2011....................................................................................................................................... 123 ndice FIRJAN de capitais selecionadas e de municpios envolvidos com atividade florestal, 2000/2009....................................................................................................... 125 Evoluo das florestas certificadas no mundo, 19952011..................................................... 129 Evoluo do nmero de contratados, beneficirios e rea plantada nos programas de fomento das associadas da ABRAF, por ano e acumulado, Brasil, 20052011............................................................................................................................................ 130
Lista de Figuras
Figura 1.01 Figura 1.02 Figura 1.03 Figura 1.04 Figura 1.05 Figura 1.06 Figura 1.07 Figura 1.08 Figura 2.01 Figura 2.02 Figura 3.01 Figura 3.02 Figura 3.03 Figura 3.04 Figura 3.05 Figura 3.06 Figura 3.07 Figura 3.08 Figura 3.09 Figura 3.10 Figura 3.11 Figura 3.12 Figura 3.13 Figura 4.01 Figura 4.02 Figura 4.03 rea e distribuio de plantios florestais com Eucalyptus nos Estados do Brasil, 2011................................................................................................................................................. 31 rea e distribuio de plantios florestais com Pinus nos Estados do Brasil, 2011................................................................................................................................................. 32 rea e distribuio do total de plantios de Eucalyptus e Pinus nos Estados do Brasil, 2011.............................................................................................................................. 33 Distribuio esquemtica dos principais macios florestais por regio do pas, 2011...................................................................................................................................... 35 rea e distribuio de plantios florestais com Eucalyptus e Pinus no Brasil, 2011................................................................................................................................................. 36 rea e distribuio de plantios florestais com Eucalyptus no Brasil, 2011................... 38 Percentual da rea de plantios florestais com Pinus por regio, 2011............................ 40 rea e distribuio de plantios florestais com outras espcies no Brasil, 2011................................................................................................................................................. 50 Srie histrica das conferncias ambientais organizadas pelas Naes Unidas principais objetivos e resultados.................................................................... 70 Diagrama dos conceitos de rea de plantio anual e total de florestas plantadas............................................................................................................................................................ 73 Modelo simplificado da cadeia produtiva do setor florestal.................................................. 82 Grupos de produtores florestais............................................................................................................ 83 Tipos de indstrias de processamento da madeira.................................................................... 83 Destino dos produtos do setor florestal, 2011............................................................................... 84 Localizao atual dos principais centros industriais do Brasil, 2011............................... 85 Distribuio do consumo regional de lenha em 2011 e consumo total nacional, 20012011...................................................................................................................................... 94 Localizao das plantas industriais de Pellets em funcionamento e dos novos projetos anunciados no Brasil, 20112012................................................................ 95 Principais importadores dos produtos florestais brasileiros................................................. 97 Principais destinos das exportaes brasileiras Celulose, 2011...................................... 98 Principais destinos das exportaes brasileiras Papel, 2011............................................. 99 Principais destinos das exportaes brasileiras Painis de Madeira Industrializada, 2011.................................................................................................................................... 100 Principais destinos das exportaes brasileiras Madeira Serrada, 2011.................... 100 Principais destinos das exportaes brasileiras Compensados, 2011......................... 102 Organograma dos sistemas de financiamento para o setor florestal no Brasil, 2011 2012.................................................................................................................................. 117 Situao do Brasil no ranking mundial do ndice de desenvolvimento humanoIDH, 2011........................................................................................................................................ 124 Proporo de florestas certificadas por organismo credenciador e a rea certificada no mundo, 2011..................................................................................................................... 128
LISTA DE SMBOLOS, UNIDADES E SIGLAS

Lista de Smbolos e Unidades
Siglas % a.a. ha m m/ano m/ha ano mdc n BRL EUR USD kW t Significado Pargrafo Percentual Ao Ano Hectare Metro Cbico Metro Cbico por ano Metro Cbico por hectare ano Metro de carvo Nmero Real Euro Dlar Americano Quilowatt Tonelada
Lista de Siglas
Siglas ABIB ABIMCI ABIMOVEL ABIPA ABRAF AC ACR AFUBRA AGEFLOR AGU ALICEWEB AMS ANEEL AP APABOR APP APRE ARETINS art Significado Associao Brasileira das Indstrias de Biomassa Energia Renovvel Associao Brasileira da Indstria de Madeira Processada Mecanicamente Associao Brasileira das Indstrias do Mobilirio Associao Brasileira da Indstria de Painis de Madeira Associao Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas Estado do Acre Associao Catarinense de Empresas Florestais Associao dos Fumicultores do Brasil Associao Gacha de Empresas Florestais AdvocaciaGeral da Unio Sistema de Anlise das Informaes de Comrcio Exterior Associao Mineira de Silvicultura Agncia Nacional de Energia Eltrica Estado do Amap Associao Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha rea de Preservao Permanente Associao Paranaense de Empresas Florestais Associao dos Reflorestadores do Tocantins Artigo
Siglas ASIBRAS BA BASA BB BCB BHKP BNB BNDES BRACELPA BSKP CAGED CEFLOR CEMIG CER CGU CMN CNI CNA COFINS COP 16 COP 17 CSA DOU E&R EGP EMBI+ EMBRAPA ES ETS EUAs FAO FCO FIP FNE FNO FSC FUNAG GO HDF IABr IBAMA IBGE
Significado Associao de Siderrgicas do Brasil Estado da Bahia Banco da Amaznia Banco do Brasil Banco Central do Brasil Celulose Kraft Branqueada de Fibra Curta Banco do Nordeste do Brasil Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social Associao Brasileira de Celulose e Papel Celulose Kraft Branqueada de Fibra Longa Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Programa Brasileiro de Certificao Florestal Companhia Energtica de Minas Gerais S.A. Certificados de Emisses de Redues ControladoriaGeral da Unio Conselho Monetrio Nacional Confederao Nacional da Indstria Confederao da Agricultura e Pecuria do Brasil Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social Conferncia das Partes da Conveno Quadro das Naes Unidas sobre Mudanas Climticas. Cancn Mxico Conferncia das Partes da Conveno Quadro das Naes Unidas sobre Mudanas Climticas. Durban frica do Sul Canadian Standard Association Dirio Oficial da Unio Educao e Renda Edge Glued Panel Emerging Markets Bond Index Plus Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria Estado do Esprito Santo Sistema Europeu de Comrcio de Emisses Permisses de Emisso de GEE Food and Agricultura Organization Organizao das Naes Unidas para a Agricultura e a Alimentao Fundos Constitucionais de Financiamento do Centro Oeste Fundo de Investimento em Participaes Fundos Constitucionais de Financiamento do Nordeste Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte Forest Stewardship Council Fundao Alexandre de Gusmo Estado de Gois High Density Fiberboard Instituto Ao Brasil Instituto Brasileiro do Meio Ambiente Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica
LISTA DE SMBOLOS, UNIDADES E SIGLAS

Siglas IBPT ICMS IDEB IDH IEA IFDM IFN IMA INCF INCRA IOF IPCA IPEA IPI IRPJ ISS ITR JFSP KLE LCA LULUCF MA MAPA MDA MDF MDIC MDL MDP MG MMA MP MRE MRV MS MT MTE NAMA NCM ONU OSB OXFAM P&D PA PASEP Significado Instituto Brasileiro de Planejamento Tributrio Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios ndice de Desenvolvimento da Educao Bsica ndice de Desenvolvimento Humano Instituto de Economia Agrcola de So Paulo ndice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal Inventrio Florestal Nacional Incremento Mdio Anual ndice de Inflao de Custos da Atividade Florestal Instituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria Imposto sobre Operaes Financeiras ndice Nacional de Preos ao Consumidor Amplo Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada Imposto Sobre Produtos Industrializados Imposto de Renda de Pessoa Jurdica Imposto Sobre Servios Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural Jornal Folha de So Paulo KL Energy Corporation Grupo de Trabalho sobre a ao cooperativa global Land Use, LandUse Change and Forestry Estado do Maranho Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento Ministrio do Desenvolvimento Agrrio Medium Density Fiberboard Ministrio do Desenvolvimento Indstria e Comrcio Mecanismo de Desenvolvimento Limpo Medium Density Particleboard Estado de Minas Gerais Ministrio do Meio Ambiente Medida Provisria Ministrio das Relaes Exteriores Mensurao, Reportabilidade e Verificao Estado do Mato Grosso do Sul Estado do Mato Grosso Ministrio do Trabalho e Emprego Aes de Mitigao Nacionalmente Apropriadas Nomenclatura Comum do Mercosul Organizao das Naes Unidas Oriented Strand Board Oxford Committee for Famine Relief Comit de Oxford de Combate Fome Pesquisa e Desenvolvimento Estado do Par Programa de Formao do Patrimnio do Servidor Pblico
Siglas PEFC PEVS PFNM PI PIB PIS PL PMVA PND PNUD PR PROFLORA PROINFA PRONAF RAIS REDD REFLORE RENABIO RL RPPN RR RS S.A. SBSTA SC SECEX SELIC SFB SIDRA SINDIFER SP TIMO TJLP TO UC UF UFLA UKP UNFCCC VBPF WB
Significado Programme for the Endorsement of Forest Certification Produo da Extrao Vegetal e da Silvicultura Produtos Florestais NoMadeireiros Estado do Piau Produto Interno Bruto Programa de Integrao Social Projeto de Lei Produto de maior valor agregado Plano Nacional de Desenvolvimento Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento Estado do Paran Programa de Plantio Comercial e Recuperao de Florestas Programa de Incentivo s Fontes Alternativas de Energia Eltrica Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Florestal Relao Anual de Informaes Sociais Reduo de Emisses por Desmatamento e Degradao Associao Sul MatoGrossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas Rede Nacional de Biomassa para Energia Reserva Legal Reserva Particular do Patrimnio Natural Estado de Roraima Estado do Rio Grande do Sul Sociedade Annima rgo Subsidirio para Aconselhamento Cientfico e Tecnolgico Estado de Santa Catarina Secretaria de Comrcio Exterior Sistema Especial de Liquidao e de Custdia Servio Florestal Brasileiro Sistema de Recuperao Automtica Sindicato das Indstrias do Ferro no Estado de Minas Gerais Estado de So Paulo Timberland Investment Management Organization Taxa de Juros de Longo Prazo Estado de Tocantins Unidade de Conservao Unio Federativa Universidade Federal de Lavras Celulose Kraft no Branqueada Conveno das Naes Unidas sobre a Mudana Climtica Valor Bruto da Produo Florestal World Bank Group
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A Brookeld possui e administra mais de 115 mil hectares de reas produtivas e de preservao, com orestas renovveis de pinus e eucalipto em Santa Catarina, Paran, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Respaldados pela experincia global de investimentos da Brookeld, presente h mais de 100 anos no Brasil e com 1,2 milho de hectares de orestas de alta qualidade plantadas no mundo, combinamos um plano estratgico de investimentos e tcnicas modernas na produo orestal. Nossas orestas so preparadas e manejadas para atender a demanda dos mercados de siderurgia, painis, mveis, embalagens, bioenergia, construo civil, papel e celulose, com um portflio completo de produtos orestais. Temos 40 anos de experincia e expressivos investimentos realizados em reorestamento e aquisies. Com base no respeito ao meio ambiente, colaboradores, clientes e comunidades que nos cercam, seguimos oferecendo o que sabemos fazer melhor: parcerias de longo prazo e excelncia em prticas orestais sustentveis.
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Brookeld owns and operates over 115 thousand hectares of highly productive pine and eucalyptus timberlands and permanent conservation areas in Santa Catarina, Paran, Mato Grosso do Sul and Minas Gerais States. Supported by Brookelds global investment platform, with over 1.2 million hectares of high quality timberlands worldwide, and a 100 year history of investment experience in Brazil, Brookeld combines strategic investment plans with best practice techniques in forest production. Our timberlands are prepared and managed to meet the demands of diversied clients across the steel, wood panels, furniture, packing, bio-energy, construction, and pulp and paper market segments, delivering a complete portfolio of forest products. We have 40 years of experience in acquiring, nancing and managing timberlands. Based on respect for the environment and our employees, clients and communities that surround us, we continue to offer what we know best: long-term partnerships and best-in-class sustainable forest practices.
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Desde 1971 investindo em orestas no Brasil
Captulo 1
FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL
Principais Indicadores Setoriais rea Plantada com Eucalyptus e Pinus rea Plantada com Eucalyptus e Pinus das Associadas da ABRAF Florestas Plantadas com Outros Grupos de Espcies Florestas Plantadas X Florestas Nativas
Captulo 1
1.
1.1.

Principais Indicadores Setoriais
A importncia do setor florestal para a sociedade brasileira em termos econmicos, sociais e ambientais pode ser mensurada pela avaliao de seus principais indicadores: a rea de florestas plantadas, o valor bruto da produo, a gerao de impostos, o valor das exportaes, empregos gerados e mantidos pelo setor em geral, e os investimentos na rea de responsabilidade social e ambiental realizados pelas empresas associadas da ABRAF. Nas Tabelas 1.01 e 1.02 esto apresentados os principais indicadores econmicos e sociais alcanados pelo setor em 2011.
Tabela 1.01. Principais indicadores econmicos do setor brasileiro de florestas plantadas, 2011
Indicador rea Plantada Total no Pas (hectares)1 rea Plantada das Associadas da ABRAF (hectares) rea de Florestas Nativas Preservadas pelas Associadas da ABRAF (hectares)1 Valor Bruto da Produo (BRL Bilhes)2 Recolhimento de Tributos (BRL Bilhes)2 Empregos Gerados 2 Valor 6.516.000 3.125.571 2.078.320 53,91 7,60 4.730.000 645.207 1.475.283 2.613.122 7,97 5,73 0,5% da arrecadao nacional 5,0% da populao economicamente ativa Empregos diretos Empregos indiretos Empregos devidos ao efeito renda 3,1% do total das exportaes do Brasil 19,2% do saldo da balana comercial brasileira Observao
Exportaes (USD Bilhes)3 Saldo da Balana Comercial (USD Bilhes)3
Fonte: ABRAF, 2011 Comentrios sobre a composio da rea plantada nas sees seguintes do presente captulo. 2 Maiores detalhes no Captulo 4 deste Anurio. 3 Maiores detalhes no Captulo 3 deste Anurio.
1
Tabela 1.02. Principais indicadores dos investimentos em programas sociais das empresas associadas da ABRAF, 2011
Programas Sociais Sade Educao e Cultura Educao Ambiental Total Fonte: ABRAF, 2011 1 Maiores detalhes no Captulo 4 deste Anurio. Pessoas Beneficiadas 1.643.208 175.000 762.000 258.000 Municpios Atendidos 1.809 138 1.018 317 Valor dos Investimentos (BRL Milhes) 77,17 12,62 34,91 21,26 145,96
24
1.2.
rea Plantada com Eucalyptus e Pinus
Em 2011, a rea ocupada por plantios florestais de Eucalyptus e Pinus no Brasil totalizou 6.515.844 ha (Tabela 1.01 e 1.02), sendo 74,8% correspondente rea de plantios de Eucalyptus e 25,2% aos plantios de Pinus (Grfico 1.01).
Grfico 1.01. Distribuio da rea de plantios florestais no Brasil por gnero, 2011
Eucalyptus 74,8% Pinus 25,2%
Fonte: Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pyry Silviconsult (2012).
Em 2011, no houve crescimento da rea de plantios florestais de Eucalyptus e Pinus no Brasil, pois o aumento de rea apurado (5.151 ha, 0,1%) est dentro da margem de erro do levantamento. O indicador de 2011 corrobora a tendncia de desacelerao do crescimento da rea de plantios apresentada nos dois anos anteriores (Grfico 1.02). No perodo 2005-2011, o crescimento acumulado foi de 27,9%, ou seja, 3,0% ao ano. As principais razes para a estagnao do crescimento da rea de plantios florestais em 2011 so: a s restries impostas pelo governo brasileiro para a compra de terras por grupos nacionais que possuam composio majoritria de capital estrangeiro; a reduzida atividade econmica nos pases da Unio Europeia e nos Estados Unidos, pases importadores de produtos florestais ou da cadeia de base florestal plantada; a reduo da competitividade no mercado internacional dos produtos da cadeia produtiva brasileira de base florestal; e a excessiva burocratizao e os longos prazos requeridos pelos rgos ambientais nos processos de licenciamento ambiental de novos projetos florestais e industriais no pas.
Ademais, outro fator que diminuiu o nvel de atratividade para investimentos em florestas plantadas foi a limitao imposta pela infraestrutura deficiente do pas, em vias de acesso, rodovias, ferrovias e portos, o que acarreta em custos adicionais ao transporte da madeira para as fbricas e para o escoamento dos produtos. Importante ressaltar que a par de redues de reas plantadas nos principais estados produtores de florestas plantadas nas Regies Sudeste e Sul do pas, ocorreram aumentos significativos nos estados situados nas novas fronteiras do setor, como o Maranho, Tocantins, Piau e o Mato Grosso do Sul.
25
Captulo 1
Por outro lado, as restries aquisio de terras por empresas brasileiras de capital estrangeiro, determinadas pelo Parecer AGU no. 1/2008 impediu qualquer novo plantio de florestas por parte das associadas da ABRAF destinado a ampliaes de projetos j existentes ou a novos projetos, e impediu tambm o estabelecimento de novos projetos de empresas com maioria de capital estrangeiro interessadas em investir neste setor no pas. Em 2011, a rea de plantios de Eucalyptus totalizou 4.873.952 ha (Tabela 1.03), representando crescimento de 2,5% (119.617 ha) frente ao indicador de 2010 (Grfico 1.02). O principal fator que alavancou esse crescimento foi o estabelecimento de novos plantios frente demanda futura dos projetos industriais do segmento de Papel e Celulose. A rea de plantios de Pinus totalizou 1.641.892 ha (Tabela 1.03) em 2011, valor 6,5% inferior ao registrado em 2010 (Grfico 1.02). Esse resultado corrobora a tendncia de reduo da rea plantada de Pinus em prol da substituio por plantios de Eucalyptus. Analisando o perodo 2005-2011, a reduo da rea ocupada por Pinus foi de 189.593 ha (-1,8% a.a.).
Grfico 1.02. Histrico da rea de plantios florestais no Brasil, 2005-2011
EUCALYPTUS 7.000 rea Plantada (1.000 ha) 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000
3.463 3.746 3.970 4.325 4.516 4.754 2,5% 4.874 9,0% 8,2% 8,2% 6,0% 5,3% 4,4%
PINUS 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 7.000 rea Plantada (1.000 ha) 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000
1.831 1.886 1.875 1.832 1.795 1.756 3,8% 3,0% -0,6% -2,3% -2,1% -2,1%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL 7.000 rea Plantada (1.000 ha) 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000
5.294 5.632 5.844 6.158 3,8% 2,5% 6.310 6,6% 6,4% 5,4% 3,2% 6.516
6.511
1.000 0
0,1%
10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: Anurio ABRAF (2011), Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pyry Silviconsult (2012).
26
Variao anual (%)
1.642
1.000
1.000
10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6,5% -6% -8% -10%
Variao anual (%)
Variao anual (%)
Tabela 1.03. Plantios florestais com Eucalyptus e Pinus nos Estados do Brasil, 2005-2011
Plantios de Pinus (ha) 2010 1.400.000 1.044.813 161.422 631.464 102.399 273.042 378.195 203.885 148.656 151.403 58.519 49.369 61.950 47.542 37.025 4.650 4.754.334 9.314 4.873.952 26.493 65.502 3.703 1.831.485 58.843 43 50.099 27.841 20.490 7 4.189 1.886.286 59.624 13.330 14.409 165.717 151.378 149 149 101 13.828 9.000 7 700 1.874.656 197.512 4.898 4.408 4.093 475.528 38.909 28.500 20.697 18.800 3.990 10 15.200 1.620 10 850 1.832.320 280.198 185.080 181.378 182.378 173.160 104.686 527.079 530.992 548.037 551.220 550.850 171.210 16.870 3.940 15.200 810 10 850 490 1.794.720 607.440 54.746 54.820 41.221 35.090 31.040 188.153 677.772 686.453 701.578 714.890 695.790 686.509 26.570 545.592 168.955 13.847 3.546 12.160 15 850 1.756.359 1.031.677 148.020 214.491 209.621 172.480 167.660 162.005 1.401.787 149.915 146.000 143.395 145.000 140.000 136.310 75.408 156.726 658.707 21.520 538.254 164.806 11.871 2.546 0 0 10.760 445 0 850 0 0 1.641.892 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plantios de Eucalyptus (ha) 2008 1.278.210 1.001.080 142.430 587.610 77.440 277.320 265.250 210.410 136.290 111.120 56.880 63.310 58.580 31.920 27.580 4.325.430 4.515.730 28.380 44.310 61.530 62.880 57.940 137.360 139.720 204.570 290.890 271.980 100.140 628.440 157.920 1.029.670 1.300.000 2009
UF
2005
2006
2007
MG
1.119.259
1.181.429
1.218.212
SP
798.522
915.841
911.908
PR
114.996
121.908
123.070
BA
527.386
540.172
550.127
SC
61.166
70.341
74.008
RS
179.690
184.245
222.245
MS
113.432
119.319
207.687
ES
204.035
207.800
208.819
PA
106.033
115.806
126.286
MA
60.745
93.285
106.802
GO
47.542
49.637
51.279
AP
60.087
58.473
58.874
MT
42.417
46.146
57.151
TO -
2.124
13.901
21.655
PI
Outros
25.285
27.491
31.588
Total
3.462.719
3.745.794
3.969.711
27
28
Captulo 1
rea Consolidada de Plantios de Eucalyptus e Pinus (ha) 2006 1.327.429 1.130.332 808.361 594.992 601.333 365.623 147.819 212.208 115.955 93.285 64.046 78.963 46.153 13.901 31.680 5.632.080 5.844.367 31.588 22.355 32.770 27.580 6.157.750 57.158 58.590 67.874 64.930 65.107 72.080 73.140 63.690 61.540 45.160 28.870 6.310.450 106.802 111.120 137.360 126.387 136.300 139.720 212.912 214.400 208.510 228.384 284.050 307.760 392.042 207.431 148.656 151.403 70.679 49.384 61.950 48.392 37.025 4.650 6.510.693 404.623 450.480 443.190 441.997 622.045 628.660 650.990 647.992 591.348 622.700 659.480 658.034 628.960 642.941 445.004 487.399 200.058 151.378 165.717 70.384 50.543 58.843 66.352 26.493 9.314 6.515.844 824.648 857.320 853.710 847.931 846.860 1.121.529 1.173.560 1.197.330 1.206.818 1.188.403 1.361.607 1.423.210 1.440.000 1.536.310 1.477.195 2007 2008 2009 2010 2011 60.745 60.872 87.928 42.460 2.124 28.988
A Tabela 1.04 apresenta a evoluo dos plantios de Eucalyptus e Pinus desde 2005 a 2011 nos diferentes Estados brasileiros.
Tabela 1.04. Total de plantios de Eucalyptus e Pinus nos Estados do Brasil, 2005-2011
UF
2005
MG
1.269.174
SP
946.542
PR
792.768
BA
582.132
SC
588.245
RS
364.770
MS
152.341
ES
208.933
PA
106.182
MA
GO
AP
MT
TO
PI
Outros
Total
5.294.204
Na Tabela 1.05 observa-se que a rea de plantios de Eucalyptus e Pinus das empresas associadas ABRAF (individuais e coletivas) representou 55,2% (3.599.234 ha) da rea total plantada em 2011.
Tabela 1.05. Plantios florestais com Eucalyptus e Pinus nos Estados do Brasil das empresas associadas e no associadas da ABRAF, 2011
Florestas Plantadas de No Associadas da ABRAF Eucalyptus 492.183 559.217 47.334 102.979 81.673 49.312 97.367 34.725 151.378 84.492 59.624 50.099 55.137 8.490 10.330 2.408 470 1.887.218 1.029.392 100 55.137 8.590 10.330 2.408 470 2.916.140 445 50.543 10.760 70.384 2,4% 1,7% 1,9% 0,3% 0,4% 0,1% 0,0% 100,0% 84.492 2,9% 151.378 5,2% 2.546 37.271 1,3% 97.367 3,3% 475.528 197.512 151.378 165.717 59.624 50.099 58.843 65.502 26.493 8.844 470 4.873.952 90.216 139.528 4,8% 280.198 370.362 452.034 15,5% 104.686 21.400 124.379 4,3% 607.440 21.520 538.254 164.806 11.871 2.546 10.760 445 850 1.641.892 349.630 396.964 13,6% 188.153 658.707 145.538 704.755 24,2% 1.031.677 156.726 38.396 530.579 18,2% 1.401.787 75.408 1.477.195 1.188.403 846.860 628.960 642.941 445.004 487.399 200.058 151.378 165.717 70.384 50.543 58.843 66.352 26.493 8.844 470 6.515.844 Pinus Total % Eucalyptus Pinus Total Florestas Plantadas Brasil % 22,7% 18,2% 13,0% 9,7% 9,9% 6,8% 7,5% 3,1% 2,3% 2,5% 1,1% 0,8% 0,9% 1,0% 0,4% 0,1% 0,0% 100,0%
Total de florestas plantadas de Associadas da ABRAF Total 946.616 26,3% 13,4% 12,5% 14,0% 5,3% 8,5% 10,8% 4,5% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,1% 1,6% 0,4% 0,2% 0,0% 100,0% 483.648 449.896 504.581 190.906 305.476 390.032 162.787 81.225 3.706 57.762 16.163 6.436 3.599.234 %
UF
Eucalyptus
Pinus
MG
909.604
37.012
SP
472.460
11.188
PR
140.819
309.077
BA
504.461
120
SC
23.014
167.893
RS
230.887
74.590
MS
378.161
11.871
ES
162.787
PA
MA
81.225
GO
AP
MT
3.706
TO
57.012
750
PI
16.163
RJ
6.436
Outros
Total
2.986.734
612.500
Fonte: Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pyry Silviconsult (2012). Empresas associadas da ABRAF e empresas filiadas s Associaes Coletivas da ABRAF (vide ABRAF Estrutura e Associados).
29
Tabela 1.06. rea total com plantios florestais de Eucalyptus e Pinus de empresas diretamente relacionadas ABRAF (empresas associadas da ABRAF e empresas filiadas s associadas coletivas), 2011
Empresas Filiadas das Associaes Coletivas % 24,8% 15,5% 11,7% 16,1% 4,7% 6,6% 11,1% 5,2% 0,0% 2,6% 0,1% 0,7% 0,5% 0,2% 100,0% 245.841 227.822 473.663 35.685 750 36.435 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 81.225 3.706 57.012 16.163 6.436 2.986.734 0,0% 162.787 38.000 3.743 41.743 8,8% 378.161 23.783 74.200 97.983 20,7% 230.887 74.590 11.871 750 612.500 2.093 40.857 42.951 9,1% 23.014 167.893 0,0% 504.461 120 6.163 78.272 84.435 17,8% 140.819 309.077 449.896 504.581 190.906 305.476 390.032 162.787 81.225 3.706 57.762 16.163 6.436 3.599.234 0,0% 472.460 11.188 483.648 140.116 30.000 170.116 35,9% 909.604 37.012 946.616 26,3% 13,4% 12,5% 14,0% 5,3% 8,5% 10,8% 4,5% 0,0% 2,3% 0,1% 1,6% 0,4% 0,2% 100,0% Eucalyptus Pinus Total % Eucalyptus Pinus Total % rea Total das Empresas Associadas da ABRAF
Fonte: Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012). Somente as associadas individuais da ABRAF em 2012, incluindo reas prprias, fomento florestal e arrendamento. Empresas vinculadas somente s associaes coletivas da ABRAF. Empresas associadas individuais da ABRAF e empresas vinculadas s Associaes Coletivas da ABRAF (vide ABRAF Estrutura e Associados).
30
Captulo 1
Total 776.500 483.648 365.461 504.581 147.956 207.493 348.289 162.787 81.225 3.706 21.326 16.163 6.436 3.125.571
Empresas Associadas Individuais da ABRAF
UF
Eucalyptus
Pinus
MG
769.488
7.012
SP
472.460
11.188
PR
134.656
230.805
BA
504.461
120
SC
20.920
127.036
RS
207.104
389
MS
340.161
8.128
ES
162.787
PA
MA
81.225
GO
AP
MT
3.706
TO
21.326
PI
16.163
RJ
6.436
Outros
Total
2.740.893
384.679
A distribuio geogrfica das reas de plantios florestais em 2011 ilustrada nas Figuras 1.01 (Eucalyptus) e 1.02 (Pinus). A Figura 1.03 apresenta a rea total e a distribuio acumulada dos plantios florestais com esses gneros.
Figura 1.01. rea e distribuio de plantios florestais com Eucalyptus nos Estados do Brasil, 2011
AP 50.099 ha
PA 151.378 ha
MA 165.717 ha PI 26.493 ha TO 65.502 ha
MT 58.843 ha GO 59.624 ha
UF MG SP PR BA SC RS MS ES PA MA GO AP MT TO PI Outros Total rea de Eucalyptus (ha) 1.401.787 1.031.677 188.153 607.440 104.686 280.198 475.528 197.512 151.378 165.717 59.624 50.099 58.843 65.502 26.493 9.314 4.873.952
BA 607.440 ha
MG 1.401.787 ha MS 475.528 ha SP 1.031.677 ha
ES 197.512 ha
PR 188.153 ha SC 104.686 ha RS 280.198 ha
TOTAL: 4.873.952 ha
31
Captulo 1
Figura 1.02. rea e distribuio de plantios florestais com Pinus nos Estados do Brasil, 2011
AP 445 ha
TO 850 ha BA 26.570 ha
GO 10.760 ha
UF MG SP PR BA SC RS MS ES PA MA GO AP MT TO PI Outros Total rea de Pinus (ha) 75.408 156.726 658.707 21.520 538.254 164.806 11.871 2.546 10.760 445 850 1.641.892
MG 75.408 ha MS 11.871 ha SP 156.726 ha
ES 2.546 ha
PR 658.707 ha SC 538.254 ha RS 164.806 ha
TOTAL: 1.641.892 ha
32
Figura 1.03. rea e distribuio do total de plantios de Eucalyptus e Pinus nos Estados do Brasil, 2011
AP 50.543 ha
PA 151.378 ha
MA 165.717 ha PI 26.493 ha TO 66.352 ha
MT 58.843 ha GO 70.384 ha
UF MG SP PR BA SC RS MS ES PA MA GO AP MT TO PI Outros Total rea de Pinus e Eucalyptus (ha) 1.477.195 1.188.403 846.860 628.960 642.941 445.004 487.399 200.058 151.378 165.717 70.384 50.543 58.843 66.352 26.493 9.314 6.515.844
BA 628.960 ha
MG 1.477.195 ha MS 487.399 ha SP 1.188.403 ha
ES 200.058 ha
PR 846.860 ha SC 642.941 ha RS 445.004 ha
TOTAL: 6.515.844 ha
33
Captulo 1
Os Estados de Minas Gerais, So Paulo, Paran, Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul se destacaram no cenrio nacional como os estados detentores de 87,7% da rea total de plantios florestais (Grfico 1.03).
Grfico 1.03. Distribuio da rea de plantios de Eucalyptus e Pinus por estado, 2011
MG 22,7% SP 18,2% PR 13,0% BA 9,7% SC 9,9% MS 7,5% RS 6,8% Outros 12,3%

BA SC
RS MS MG
SP Outros PR
A Figura 1.04 ilustra a distribuio dos plantios florestais das principais empresas brasileiras por classe de tamanho nos Estados do Brasil.
34
Figura 1.04. Distribuio esquemtica dos principais macios florestais por regio do pas, 2011
RR
AP
AM
PA
MA
CE
RN PB PE AL SE
AC RO MT TO
PI
BA
GO
DF
rea de Plantio por Empresas (ha) 500 - 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000
MS SP PR
MG
ES RJ
SC RS
A maior concentrao de plantios florestais nas regies Sul e Sudeste do pas (73,8%), se justifica em funo da localizao das principais unidades industriais dos segmentos de papel e celulose, painis de madeira industrializada, siderurgia a carvo vegetal e madeira mecanicamente processada.
35
Captulo 1
Quanto distribuio geogrfica da rea plantada por gnero, o Pinus predomina nos Estados do Sul e o Eucalyptus, nas demais regies (Figura 1.05).
Figura 1.05. rea e distribuio de plantios florestais com Eucalyptus e Pinus no Brasil, 2011
0,9%
99,1%
100%
100%
100% 1,3% 3,4%
98,7% 100%
96,6%
15,3% 84,7%
5,1% 1,3% 94,9% 98,7%
2,4%
97,6%
13,2% 86,8% 22,2% 77,8% 16,3% 100%
Eucalyptus Pinus
37,0% 63,0%
83,7%
36
Quanto alterao da rea plantada, os Estados que apresentaram os maiores ndices de crescimento foram o Mato Grosso do Sul (24,3%) e o Tocantins (37,11%). Os Estados de Minas Gerais, Bahia, Esprito Santo, Mato Grosso e Piau apresentaram os maiores ndices de reduo, respectivamente, -3,8%, -4,4%, -3,6%, -5,2% e -28,4% de rea (Grfico 1.04).
Grfico 1.04. Crescimento da rea plantada com Eucalyptus e Pinus por estado, 2010-2011
40 30
24,3 37,1
20 10 0 -10 -20 -30 -40 MG SP PR BA SC RS MS ES PA MA GO AP MT TO PI

-3,8 -1,5 -0,1 -4,4 -0,8 9,5 0,7 1,8 -0,4 -5,0 2,3
-3,6
-28,4
Fonte: Anurio ABRAF (2011); Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pyry Silviconsult (2012).
37
Captulo 1
1.2.1
Plantios de Eucalyptus
Da rea plantada com Eucalyptus no Brasil (4.873.952 ha), 54,2% estava concentrado na regio Sudeste (Figura 1.06).
Figura 1.06. rea e distribuio de plantios florestais com Eucalyptus no Brasil, 2011
5,5%
NORTE NORDESTE
16,4%
CENTRO-OESTE
12,2%
Sudeste 54,2% Sul 11,8% Centro-Oeste 12,2% Norte 5,5% Nordeste 16,4%
SUDESTE
54,2%
11,8%
SUL
38
Em mbito estadual, Minas Gerais, So Paulo, Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Esprito Santo e Paran detinham 85,8% dos plantios do gnero Eucalyptus (Grfico 1.05).
Grfico 1.05. Percentual da rea de plantios de Eucalyptus por estado, 2011
MG 28,8% SP 21,2% BA 12,5% MS 9,8% RS 5,7% ES 4,1% PR 3,9% Outros 14,2%

BA MS
ES PR RS MG
Outros
SP
Em 2011, o aumento da rea plantada de Eucalyptus foi alavancado pelos investimentos de empresas nacionais do segmento de Papel e Celulose, haja vista que as maiores expanses ocorreram nos Estados do Tocantins (37,8%), Mato Grosso do Sul (25,7%), Paran (16,6%) e Maranho (9,5%), como observado no Grfico 1.06.
Grfico 1.06. Crescimento percentual da rea plantada com Eucalyptus por estado, 2011
40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 MG SP PR BA SC RS MS ES PA MA GO AP MT TO PI %
0,1 -1,3 2,2 2,6 1,8 37,8
25,7 16,6 9,5 1,9 1,5
-3,8
-3,1
-5,0
-28,4
39
Captulo 1
1.2.2
Plantios de Pinus
A rea plantada com Pinus no Brasil (1.641.892 ha) est concentrada principalmente na regio Sul do pas (83,0%), devido s condies edafoclimticas e localizao dos principais centros processadores desse tipo de madeira (Figura 1.07).
Figura 1.07. Percentual da rea de plantios florestais com Pinus por regio, 2011
NORTE NORDESTE
1,3%
CENTRO-OESTE
1,4%
14,3%
Sul 83,0% Centro-Oeste 1,4% Nordeste 1,3% Sudeste 14,3%
SUDESTE
83%
SUL
40
O Estado do Paran lidera o ranking de rea plantada de Pinus com 40,1% da rea total, seguido por Santa Catarina, que possui 32,8% (Grfico 1.07).
Grfico 1.07. Distribuio da rea plantada com Pinus por estado, 2011
PR 40,1% SC 32,8% RS 10,0% SP 9,5% MG 4,6% Outros 2,9%
Em 2011, a rea total de plantios de Pinus reduziu-se em 114,4 mil hectares (-6,5%). Os Estados que apresentaram as maiores redues absolutas da rea de plantios de Pinus foram Minas Gerais (-44,7%), Bahia (-19,0%), Mato Grosso do Sul (-14,3%), Esprito Santo (-28,2%) e Gois (-11,5%), conforme ilustrado pelo Grfico 1.08.
Grfico 1.08. Variao percentual da rea plantada com Pinus por estado, 2010-2011
50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50
-44,7 -3,3 -4,0 -1,3 -2,5 -14,3 -19,0 -28,2 -11,5
MG SP PR BA SC RS MS ES PA MA GO AP MT TO PI
41
Captulo 1
1.3. rea Plantada com Eucalyptus e Pinus das Associadas da ABRAF

Em 2011, a rea de plantios de Eucalyptus e Pinus das empresas associadas ABRAF (individuais e associadas s coletivas) representou 52,0% (3.387.375 ha) da rea brasileira de plantios florestais. Desde 2009, a participao relativa das associadas da ABRAF (individuais e coletivas) est aumentando, conforme apresentado no Grfico 1.09. Os principais fatores que explicam o aumento da participao das empresas associadas ABRAF so a expanso da base florestal das empresas j associadas e novas filiaes.
Grfico 1.09. Evoluo da participao percentual das empresas associadas da ABRAF na rea de plantios florestais no Brasil, 2011
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Associadas da ABRAF No Associadas da ABRAF
44 45 43 42 44 53 52 56 55 57 58 56 47 48
Em mbito estadual, a representatividade da rea das associadas da ABRAF varia significativamente. Nos Estados da Bahia, Mato Grosso do Sul, Esprito Santo, Tocantins e Rio de Janeiro, mais de 70% da rea plantada pertence a empresas associadas da ABRAF, ao passo que menos de 30% da rea plantada nos Estados do Mato Grosso e Santa Catarina pertencem a empresas associadas da ABRAF. Gois, Par e Amap so os nicos Estados em que 100% da rea de plantios no esto vinculados a nenhuma empresa associada ABRAF (Grfico 1.10).
42
Grfico 1.10. Representatividade das associadas individuais e coletivas da ABRAF por estado, 2011
20%
Percentual de rea Plantada
31%
29%
19% 51%
13% 39% 27%
47%
47% 59% 70% 100% 80% 69% 71% 81%
100%
100%
94% 87% 61% 73%
53%
41%
53% 30%
49%
6%
MG SP PR BA SC RS MS ES PA MA GO AP MT TO PI RJ Associadas da ABRAF No Associadas da ABRAF
A distribuio da rea plantada das empresas associadas da ABRAF (individuais e coletivas) por estado similar distribuio da rea plantada total, uma vez que 90,3% dos plantios esto concentrados em Minas Gerais, Bahia, So Paulo, Paran, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina (Grfico 1.11).
Grfico 1.11. Distribuio da rea plantada das associadas individuais e coletivas da ABRAF por estado, 2011
MG 22,9% SP 14,3% BA 13,3% PR 14,9% RS 5,6% MS 9,0% SC 10,3% Outros 9,7%

MS Outros
SC MG
SP RS PR BA
43
Captulo 1
1.3.1 Associadas Individuais da ABRAF Em 2011, a rea de plantios florestais das associadas individuais da ABRAF somou 3.125.571 ha, distribuda em 14 Estados da federao. Os plantios de Eucalyptus totalizaram 2.740.893 ha e os plantios de Pinus 384.679. O Grfico 1.12 ilustra a distribuio da rea de plantios florestais por Estado, separadamente para Eucalyptus e Pinus.
Grfico 1.12. Distribuio da rea plantada das associadas individuais da ABRAF por Estado, 2011
EUCALYPTUS
PINUS
MG 28,1% BA 18,4% SP 17,2% MS 12,4% RS 7,6% ES 5,9% Outros 10,4%
RS Outros MS
ES
PR 60,0%
MG
SC 33,0% SP 2,9% MG 2,1% MS 1,8%
SP
BA
Outros 0,1%
Fonte: Associadas individuais da ABRAF (2012).
A variao da rea de plantios das empresas associadas individuais da ABRAF de 0,2% situouse dentro da margem de erro do inventrio de 2011 (Grfico 1.13).
Grfico 1.13. Evoluo da rea de plantios das empresas associadas individuais da ABRAF, 20042011
3,5 3,0 2,5 Milhes (ha) 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Eucalyptus Pinus
1,8 2,0 2,1 2,1 2,4 2,4 2,6 2,7 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
44
Entre 2004 e 2011, o crescimento acumulado da rea de plantios de Eucalyptus das associadas individuais da ABRAF foi de 48,3%. Em relao aos plantios de Pinus, o crescimento foi de 15,5% (Grfico 1.14).
Grfico 1.14. Evoluo relativa, em nmeros ndices (2004 = 100), da rea de plantios das empresas associadas individuais da ABRAF por espcie, 2004-2011
160 140 % (Ano Base 2004 = 100) 120 100 80 60 40 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Eucalyptus Pinus 100 105 100 93 94 95 109 113 131 115 127 116 132 143 148
Quanto distribuio da rea total plantada de Eucalyptus e Pinus das associadas individuais da ABRAF por segmento industrial, destaca-se a participao dos segmentos de Papel e Celulose e Siderurgia a Carvo Vegetal, com 71,2% e 18,4%, respectivamente, para o Eucalyptus, com 61,1% e 5,1%, respectivamente, para o Pinus (Grfico 1.15).
Grfico 1.15. Distribuio de rea de plantios florestais com Eucalyptus e Pinus das associadas individuais da ABRAF por segmento industrial, 2011
EUCALYPTUS PINUS
Papel e Celulose 71,2% Siderurgia a Carvo Vegetal 18,4% Painis de Madeira Industrializada 6,8% Produtores Independentes 3,6%
Papel e Celulose 61,1% Siderurgia a Carvo Vegetal 5,1% Painis de Madeira Industrializada 20,6% Produtores Independentes 13,3%
45
Captulo 1
Particularmente, em relao ao Eucalyptus, o segmento de Papel e Celulose concentra 71,2% da rea plantada, seguido pelos segmentos de Siderurgia a Carvo Vegetal (18,4%), Painis de Madeira Industrializada (6,8%) e Produtores Independentes (3,6%). No caso do Pinus, alm do segmento de Papel e Celulose (61,1%), os segmentos mais representativos so o de Painis de Madeira Industrializada e o de Produtores Independentes, que detm, respectivamente, 20,6% e 13,3% da rea plantada (Grfico 1.15). Em relao ao tipo de propriedade, os dados apresentados na Tabela 1.07 mostram a evoluo da distribuio das reas de plantios com Eucalyptus e Pinus das associadas individuais da ABRAF. Em relao a 2010, os plantios estabelecidos em 2011 em reas prprias diminuram 0,7% (16.070 ha) e os plantios implantados em terras arrendadas aumentaram 29,5% (110.797 ha), fato esse decorrente da dificuldade de aquisio de novas reas e da necessidade de manuteno de suprimento dos novos projetos industriais em implantao. Ademais, a rea de fomento sofreu um decrscimo da ordem de 5,8% (25.974 ha).
46
Tabela 1.07. Evoluo da distribuio das reas de plantios florestais com Eucalyptus e Pinus das associadas individuais da ABRAF por tipo de proprie dade, 2010 a 2011
Florestas Plantadas (ha) 2011 Total 779.898 570.942 379.367 322.162 279.866 139.061 162.301 122.097 120.229 78.031 20.887 12.515 8.494 2.215.952 422.624 540 1.108 486.995 3.648 439 2.265 929 81.225 21.326 16.163 10.142 3.125.571 13.849 13.878 147.956 39.431 1.259 162.787 28.720 16.473 207.493 2,0 0,0 -8,0 24,0 0,0 0,0 33,0 -1,0 1.431 207.797 348.289 16,0 60.465 25.130 365.461 2,0 47.181 114.305 483.648 -3,0 -18,0 9,0 -4.723,0 2,0 -7,0 2,0 0,0 0,0 0,0 -56,0 -6,0 115.710 9.504 504.581 -5,0 -5,0 109.385 96.173 -3,0 22,0 529.004 498.823 356.381 232.711 201.886 166.160 156.916 66.986 29.895 29.224 8.935 3.056.819 776.500 1,0 5,0 7,0 0,0 178,0 64,0 0,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0 Prpria Fomento Arrendamento Total Prpria Fomento Arrendamento Variao Relativa (%) Total 0,0 -5,0 -3,0 4,0 63,0 3,0 -2,0 -6,0 31,0 0,0 0,0 5,0 2,0
Florestas Plantadas (ha) 2010
UF
Prpria
Fomento
Arrendamento
MG 9.010
592.161
92.283
95.454
BA
398.205
121.790
SP
328.322
63.060
107.442
PR
276.973
54.169
25.239
MS
121.602
32.411
78.698
RS 1.259
159.240
28.333
14.314
ES
122.537
42.364
SC -
129.120
13.344
14.451
MA
66.986
MT
29.895
TO 1.108
29.224
Outros
6.982
845
Total
2.232.023
448.599
376.198
Fonte: Anurio ABRAF (2011) e Associadas individuais da ABRAF (2012).
47
Captulo 1
Em linhas gerais, a rea de plantios florestais das associadas individuais da ABRAF estabelecidos em terras prprias representou mais de 70,0% da rea total de plantios, exceto o Estado do Mato Grosso do Sul, onde 59,7% dos plantios florestais foram estabelecidos em reas arrendadas. Em relao modalidade fomento, os Estados mais expressivos foram o Esprito Santo e a Bahia, com 24,2% e 22,9%, respectivamente (Grfico 1.16).
Grfico 1.16. Distribuio de rea de plantios florestais com Eucalyptus e Pinus das associadas individuais da ABRAF por estado e por tipo de propriedade, 2011
100% 90% Percentual de rea Plantada 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MG SP PR BA SC RS MS ES MA Outros Prpria
74% 67% 77% 75% 81% 78% 40% 75% 96% 88% 12% 14% 24% 10% 2% 7% 17% 23% 9% 9% 8% 14% 60% 24% 1% 3% 3% 9%
Fomento
Arrendamento
Em 2011, a participao das florestas prprias no conjunto da base florestal reduziu-se em 2,0% (Grfico 1.17), cedendo espao principalmente para os plantios estabelecidos em terras arrendadas.
48
Grfico 1.17. Evoluo da participao das modalidades de propriedade das associadas individuais da ABRAF, 2005-2011
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Prpria Fomento Arrendada
81% 78% 76% 73% 71% 73% 71%
8% 11%
9% 13%
10% 14%
11% 16%
12% 17%
12% 15%
15% 14%
1.4. Florestas Plantadas com Outros Grupos de Espcies

Em 2011, a rea ocupada por plantios florestais de espcies no convencionais, como Accia, Araucria, Ppulus, Seringueira, Paric, entre outras, foi de 421.588 ha (Outros), representando 6,0% da rea total de plantios florestais no Brasil (Tabela 1.08 e Figura 1.08).
Tabela 1.08. rea total de plantios florestais por gnero no Brasil, 2011
Gneros Eucalyptus Pinus Teca Outros Total rea de Plantios Florestais (ha) 2010 4.754.334 1.756.359 65.440 462.390 7.038.524 2011 4.873.952 1.641.892 67.693 421.588 7.005.125 % 69,6% 23,4% 1,0% 6,0% 100%
Fonte: Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pyry Silviconsult (2012). Outros gneros contemplam as espcies: Accia, Seringueira, Paric, Teca, Araucria e Ppulus, etc.
49
Captulo 1
Figura 1.08. rea e distribuio de plantios florestais com outras espcies no Brasil, 2011
RR 54.757 ha
AP 1.936 ha
AM 170 ha
PA 600 ha
MA 500 ha
TO 3.069 ha MT 701 ha
MG 846 ha MS 11.700 ha SP 80.095 ha
PR 6.892 ha SC 4.450 ha RS 90.395 ha
Em relao a 2010, a rea plantada com essas espcies apresentou uma retrao de 5,8% (Tabela 1.09) devido retirada da rea de plantios de Teca que ser exposta separadamente.
50
Tabela 1.09. Caractersticas e rea de plantios florestais com outros grupos de espcies no Brasil, 2009 a 2011
Espcies Nome Cientfico Acacia mearnsii e Acacia mangium Hevea brasiliensis Schizolobium amazonicum Tectona grandis Araucaria angustifolia Populus spp. Total Estados AP , MT, PR, RR, RS, AM SP , MS, SP , TO PA, MA, TO MT, PA, RR PR, RS, SC, SP PR, SC rea de Plantios (ha) 2009 174.150 154.509 85.320 58.711 12.110 4.030 2.740 491.570 2010 127.600 159.500 85.470 65.440 11.190 4.220 8.969 462.390 2011 146.813 165.648 85.473 67.693 11.179 4.220 8.256 489.281 Principais Usos Madeira: energia, carvo, cavaco p/ celulose, painis de madeira Tanino: curtumes, adesivos, petrolfero, borrachas Madeira: energia, celulose Seiva: Borracha Lmina e compensado, forros, palitos, papel, mveis, acabamentos e molduras Construo civil (portas, janelas, lambris, painis, forros), assoalhos e decks, mveis, embarcaes e lminas decorativas Serrados, lminas, forros, molduras, ripas, caixotaria, estrutura de mveis, fsforo, lpis e carretis Fsforos, partes de mveis, portas, marcenaria interior, brinquedos, utenslios de cozinha -
Accia Seringueira Paric Teca Araucria Ppulus Outras
Fonte:Anurio ABRAF (2011), Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pyry Silviconsult (2012). reas com florestas tais como bracatinga, Uva-do-Japo, pupunha, entre outras. A rea de seringueira de 2009 foi alterada a partir de informaes enviadas pela APABOR (Associao Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha).
Ressalta-se que em relao a Teca, as empresas associadas da ABRAF (individuais e coletivas) detm 73,8% da rea de plantios dessa espcie no Brasil.
1.5.
Florestas Plantadas X Florestas Nativas
A Tabela 1.10 apresenta a evoluo (2009-2011) da distribuio das reas de plantios florestais e florestas nativas pertencentes s associadas individuais da ABRAF. Tabela 1.10. Distribuio das reas de plantios florestais prprios e florestas nativas preservadas pelas associadas individuais da ABRAF por estado, 2009 a 2011
Estado MG BA SP PR RS ES SC MS MA Outros Total rea de Florestal (ha) 2009 Plantios Prprios 611.202 373.756 242.308 147.039 189.028 129.477 112.956 111.190 46.664 4.540 1.968.160 Nativas (ha) 545.734 304.906 175.165 152.660 153.452 74.734 120.045 80.555 97.987 49.015 1.754.253 rea de Florestal (ha) 2010 Plantios Prprios 592.161 398.205 328.322 276.973 159.240 122.537 129.120 121.602 66.986 36.877 2.232.023 Nativas (ha) 465.345 306.611 201.276 212.711 168.245 74.418 118.104 84.358 112.007 72.662 1.815.738 rea de Florestal (ha) 2011 Plantios Prprios 570.942 379.367 322.162 279.866 162.301 122.097 120.229 139.061 78.031 41.896 2.215.952 Nativas (ha) 498.502 296.538 233.345 329.699 168.487 71.621 73.308 186.520 126.552 93.748 2.078.320
Fonte: Anurio ABRAF (2011), Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pyry Silviconsult (2012). Apenas florestas prprias das associadas individuais da ABRAF, no incluindo reas de fomento florestal e arrendamento. Inclui RPPN, rea de Preservao Permanente, Reserva Legal e Outras. Outros inclui reas do Estado do Par, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Piau e Tocantins.
51
Captulo 1
Em 2011, a rea com florestas nativas preservadas pelas associadas individuais da ABRAF foi 14,5% superior do ano anterior, o que representa um acrscimo de 262.582 ha. importante ressaltar que para cada 1,0 ha de plantios florestais, as empresas associadas individuais da ABRAF contribuem com a preservao de 0,94 ha de florestas nativas. O valor desse indicador foi 5,6% superior ao obtido em 2010, quando para cada 1,0 ha de plantios florestais era preservado 0,89 ha de floresta nativa, o que evidencia a preocupao socioambiental das empresas associadas ABRAF. O Estado do Mato Grosso do Sul apresentou o maior aumento em reas preservadas entre as associadas individuais da ABRAF (121,0%), totalizando 186.520 ha preservados em 2011. Esse aumento devido filiao de duas novas empresas ABRAF. Os Estados compreendidos pela classe Outros, ou seja, Par, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Piau e Tocantins, juntos, obtiveram aumento de 29,0% nas reas de florestas naturais, totalizando 93.748 ha em 2011. Nos Estados de Santa Catarina e Esprito Santo, a reduo da rea de florestas nativas preservadas ocorreu em funo da alienao de dois ativos florestais para empresas no contempladas nas estatsticas das associadas. O Grfico 1.18 apresenta a rea de plantios florestais e a rea de florestas nativas preservadas pelas associadas individuais da ABRAF, por estado. A relao entre rea de preservao e rea total de florestas (plantada + nativa), tambm pode ser observada.
Grfico 1.18. rea de plantios florestais e florestas nativas preservadas pelas associadas individuais da ABRAF por estado, 2011
1,2
69%
80%
57% 51% 37% 0,3 0,6 0,4 0,3 38% 62%
1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

54% 47% 0,5 44% 42%
70% 60% 50% 40% 30%
Milhes (ha)
0,2
0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
20% 10%
0,1 0,0
0%
MG BA SP PR RS ES SC MS MA Outros Plantios Florestais Florestas Nativas Percentual de Florestas Nativas
52
267 MILHES DE RVORES PLANTADAS EM MAIS DE 230 MIL HECTARES

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captulo 2
Silvicultura de FloreStaS PlantadaS
Panorama Brasileiro ComPetitividade da indstria naCional de Base Florestal destaques da silviCultura em 2011 rea de Plantio anual teCnoloGias e Produtividade Florestal
Captulo 2
Silvicultura de Florestas Plantadas
2.
2.1.
2.1.1.

Panorama Brasileiro
Conjuntura Econmica em 2011
Durante o ano de 2010, a economia nacional experimentou uma forte recuperao, expressa pelo crescimento de 7,5% do PIB, que elevou a economia do pas 7 posio no ranking das maiores economias mundiais, apesar da crise econmico-financeira mundial. As medidas para manter o nvel da atividade econmica e a normalidade do sistema financeiro nacional possibilitaram esse resultado, fruto do elevado consumo interno, da expanso do crdito e do aumento das despesas governamentais. Entretanto, o superaquecimento econmico de 2010, ao gerar a possibilidade de um desequilbrio entre o crescimento da demanda e da oferta, ocasionou a necessidade de adotar medidas macroprudenciais destinadas a manter um panorama econmico saudvel. A evoluo dos indicadores da economia brasileira de 2011 refletiram as intervenes realizadas pelo governo brasileiro naquele ano, conforme observado no Grfico 2.01.
Grfico 2.01. Evoluo dos principais indicadores macroeconmicos brasileiros, 2003-2011
PIB Variao (%)

10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -0,3
1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Juros - Selic (%) Mdia Mensal

25,0 7,5 22,5 20,0 17,5 % 2,7 15,0 12,5 10,0 7,5 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 16,4 12,0 19,1 23,1
5,7 3,2 1,1 4,0
6,1
5,2
15,1 12,5 9,9 10,0 11,7
Inflao (%)
12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 % 9,3 7,6 5,7 4,5 3,1 5,9 4,3 5,9 BRL / USD 6,5 3,4 3,1 2,8 2,5 2,2 1,9 1,6 3,1 2,9
Taxa de Cmbio (BRL/USD)
2,4 2,2 1,9 2,0 1,8 1,8 1,7
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
56
Taxa de Desemprego (%)

11,0 10,0 9,0 % a.a. 8,0 7,0 6,0 5,0
2 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Risco Brasil
900 837
10,5 9,7
10,2 9,2 8,9 7,8 6,7 6.0 9,1
775 650 Pontos 542 525 400 275 150 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 399 301 235 181 306 203 193
Fonte: IPEA, BACEN Banco Central do Brasil Boletim Focus Expectativa de Mercado IBGE Pesquisa Mensal do Emprego (PME) Taxa Mdia Anual de Desemprego Regies Metropolitanas
Em 2011, houve uma desacelerao na taxa de crescimento do PIB, com um incremento de 2,7%. Os principais fatores que ocasionaram essa desacelerao foram a contnua apreciao da taxa de cmbio, a poltica fiscal contracionista, o acmulo indesejado de estoques e a expectativa de agravamento da crise econmica na Europa. A inflao brasileira mensurada pelo ndice Nacional de Preos ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou alta de 6,5%, permanecendo no limite superior da meta estabelecida pelo Governo. De acordo com a Confederao Nacional da Indstria (CNI), os preos dos alimentos, dos servios e dos produtos industriais foram os principais responsveis pela acelerao da inflao. A taxa mdia de cmbio continuou sua trajetria descendente em 2011, fechando sobrevalorizada no ano em BRL 1,67/USD. Nesse perodo, a taxa chegou a oscilar abaixo de BRL 1,60/USD, possivelmente em funo da deteriorao do cenrio externo, decorrente do agravamento dos problemas fiscais europeus e dos riscos de prolongamento das dificuldades da economia norte-americana, tornando as moedas dos pases emergentes mais atrativas. A alta taxa de juros brasileira, um forte atrativo entrada de divisas, foi outro fator impactante na valorizao da moeda nacional. Da mesma forma, a taxa bsica de juros (Selic) oscilou durante o ano devido ao comportamento do cenrio internacional, visando antecipar efeitos negativos sobre a economia. Embora em 2011 a taxa mdia anual de juros de 11,7% a.a., tenha registrado valor superior ao realizado em 2010, ao longo do segundo semestre o COPOM definiu cortes peridicos na meta da taxa Selic, visando manter o crescimento econmico sem, no entanto, perder o controle da inflao e da meta estabelecida. Em 2011, a taxa mdia de desemprego atingiu o menor patamar da srie histrica iniciada em 2002, 6,0%. A reduo contnua da taxa de desemprego reflete o aumento do dinamismo do mercado nacional de trabalho. O Risco Pas, ou Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+), calculado pelo Banco JP Morgan Chase, fechou o ano de 2011 com mdia de 193 pontos, dando sequncia melhoria continua do nvel de confiana dos investidores na economia brasileira. O panorama econmico de 2011, formado pelo trip juros-cmbio-inflao, continuou sendo um desafio para o desenvolvimento da atividade florestal no Brasil, como j observado em 2010.
57
Captulo 2
2.2. Competitividade da Indstria Nacional de Base Florestal

O ano de 2011 foi marcado por importantes ganhos na balana comercial do setor de base florestal, a despeito de vrios fatores contrrios, como taxa de cmbio sobrevalorizada, presso inflacionria, aumento dos custos e ambiente econmico internacional recessivo. Mesmo assim, os resultados do comrcio internacional da indstria nacional de base florestal apresentaram um novo recorde. No conjunto, os segmentos de Madeira Processada Mecanicamente (exceto mveis) e Papel e Celulose exportaram USD 7,9 bilhes, um crescimento de 5,2% sobre os USD 7,5 bilhes exportados no ano anterior. Da mesma forma, a participao do setor florestal na balana comercial nacional tambm foi significativa, representando 19,2% do saldo total. Apesar dos resultados alcanados no ltimo ano, a indstria nacional de base florestal enfrentou problemas sistmicos de competitividade. Nesse contexto, com o objetivo de analisar o desempenho do setor, foram selecionados alguns indicadores de competitividade para os trs produtos do setor que historicamente possuem maior representatividade no comercio mundial de produtos de base florestal, ou seja, celulose, madeira serrada e painis compensados. Ademais, realizou-se tambm uma anlise sucinta da competitividade dos produtores independentes de plantios florestais no Brasil.
2.2.1. Anlise de Competitividade Desempenho ex-post A competitividade de um segmento industrial pode ser avaliada atravs da anlise do desempenho desse segmento em seu mercado alvo. Neste caso, os resultados das anlises se traduzem pela determinao da participao nas exportaes de determinado segmento no mercado internacional (market share). Avaliada por esta tica, dentre os produtos analisados, somente a celulose aumentou sua competitividade internacional no perodo 2000-2011.
Celulose
Em 2000, o Brasil era o 5 maior produtor mundial de celulose (fibra longa e curta), superado por Estados Unidos, Canad, Japo e Finlndia. Atualmente, o pas o 3 maior produtor mundial de celulose entre os produtores integrados e o 1 entre os produtores que comercializam celulose no mercado (Grfico 2.02).
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Grfico 2.02. Principais produtores mundiais de celulose 2011

1 - Estados Unidos 2 - 3 - ... 8 - 9 - ... ... ... ... 19 - Canad Brasil ... China Indonsia ... ... ... ... ndia
Milhes t 10 20 30 40 50 60 BSKP BHKP UKP Other
Fonte: Pyry Internacional (2011) BSKP: celulose kraft branqueada de fibra longa; BHKP: celulose kraft branqueada de fibra curta; e UKP: celulose kraft no branqueada.
No perodo 2000-2011, a produo nacional de celulose aumentou 87,7% (5,9% a.a.) e as exportaes cresceram 190,4% (10,2% a.a.). O market share do Brasil no mercado internacional de celulose passou de 9,6% para expressivos 21,0% no perodo (Grfico 2.03).
Grfico 2.03. Participao do Brasil no mercado internacional de celulose

MARKET SHARE 2000 MARKET SHARE 2011
Brasil 9,6% Outros Pases 90,4%
Fonte: Secex, Pyry Silviconsult e Pyry Internacional (2011).
Madeira Serrada
O crescimento da produo nacional de serrados, entre 2000 e 2011, foi de 28,0% (2,3% a.a.). Entretanto, as exportaes nacionais do produto diminuram 39,4% (4,4% a.a.), remetendo ao fato de que o mercado interno, particularmente o da construo civil, est sustentando o aumento da produo deste segmento.
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Captulo 2
No contexto internacional, o Brasil se destaca atualmente como 11 maior produtor de madeira serrada1 (Grfico 2.04), sendo que em 2000, o pas ocupava a 9 posio.
Grfico 2.04. Principais produtores mundiais de madeira serrada 2011
1 - Estados Unidos 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - Canad Rssia Alemanha Sucia China ndia ustria Finlndia Japo Brasil Milhes m3 10 20 30 40 50
Fonte: FAO, Pyry Silviconsult e Pyry Internacional (2011).
Em relao participao brasileira no mercado internacional, em 2000, as exportaes de madeira serrada1 representavam 2,0% do volume comercializado mundialmente. Em 2011, o market share caiu para 1,2% (Grfico 2.05), sendo que o Brasil perdeu espao para outros pases da Amrica Latina, da sia e do Leste Europeu.
Grfico 2.05. Participao do Brasil no mercado internacional de madeira serrada, 2000/2011
MARKET SHARE 2000
MARKET SHARE 2011
Brasil 2,0% Outros Pases 98%
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Contempla somente madeira serrada de plantios florestais.
Painis Compensados
Em 2000, o Brasil era o 6 maior produtor de painis compensados2, respondendo por 9,1% de todo o volume transacionado internacionalmente. Em 2011, o Brasil permaneceu na 8 posio, sendo responsvel por 6,2% do total das exportaes do produto (Grficos 2.06 e 2.07).
Grfico 2.06. Principais produtores mundiais de compensado 2011
1 -
China
2 - Estados Unidos 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - Malsia Indonsia Rssia Japo ndia Brasil Canad Chile Finlndia Milhes m3 10 20 30 40 50
Grfico 2.07. Participao do Brasil no mercado internacional de painis compensados, 2000/2011
MARKET SHARE 2000
MARKET SHARE 2011
Contempla painis compensados e lminas de madeira, ambos provenientes de plantios florestais.
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Captulo 2
ANLISE DE COMPETITIVIDADE Eficincia Competitiva Outra forma de avaliar a competitividade de um segmento produtivo atravs de indicadores que permitem ampliar ou conservar, de forma duradoura, uma posio sustentvel no mercado, como por exemplo, as polticas cambiais e comerciais, a eficincia dos canais de comercializao e os custos de produo. A diferena entre o valor que o segmento capaz de gerar para seus clientes e os custos para gera-lo a essncia deste mtodo de anlise da competitividade, tendo como indicadores fundamentais de desempenho a rentabilidade mdia do segmento ou o custo mdio de produo. Assumindo como pressuposto o enfoque de eficincia competitiva, em 2011 os trs segmentos da indstria nacional de base florestal analisados apresentaram problemas sistmicos de competitividade.
Celulose
A indstria brasileira de celulose ocupa o 3 lugar no ranking de competitividade internacional de custos de produo de celulose (IPPCI3) elaborado pela Pyry Internacional (Grfico 2.08). Entretanto, considerando somente indicadores de empresas com escala de operao maior que 1 milho toneladas/ano, o Brasil encontra-se em 1 lugar no ranking.
Grfico 2.08. Ranking mundial de competitividade de custos de produo de celulose, 2011

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Uruguai Vietnam Brasil Chile Portugal
... ... 10 - China
... ... ... ... 20 - Japo 100 200 300 400 500 600 700
Fonte: Pyry Internacional (2011)
Entre 2010 e 2011, o Brasil passou do 2 para o 3 lugar no IPPCI, tendo sido ultrapassado pelo Vietnam. Ademais, vale ressaltar que a diferena entre o custo de produo da celulose nacional e o custo praticado nos demais pases analisados, principalmente aos seus concorrentes asiticos, tambm diminuiu.
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Esse ndice expresso atravs do custo direto de produo e despensas de comercializao da celulose entregue no porto de Rotherdam, na Holanda.
Madeira Serrada e Painis Compensados

A reduo dos mark ups4 das indstrias de madeira serrada e painis compensados, ocasionada pela reduo contnua dos preos reais recebidos pelos produtores nacionais e pelo aumento dos custos internos de produo, a principal razo para perda da competitividade internacional desses segmentos. Entre 2000 e 2011, apesar dos preos internacionais5 da madeira serrada permanecerem praticamente constantes, o valor recebido pelo produtor nacional6 caiu 61,5% (4,2% a.a.), conforme ilustrado no Grfico 2.09. Em relao aos painis de compensados, os preos reais internacionais do produto acumularam um crescimento real de 37,3% no perodo 2000-2011 (2,9% a.a.). Entretanto, o valor recebido pelos produtores brasileiros acumulou uma perda de 19,8 % no perodo (2,0% a.a.), conforme ilustrado no Grfico 2.09.
Grfico 2.09. Preos internacionais (USD/m) de madeira serrada e de painis compensados versus valor recebido (BRL/m) pelo produtor nacional, 2000-2011
SERRADOS COMPENSADOS
700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Preo Mdio Real (BRL/m) Preo Mdio Real (USD/m)
1.200 1.000 800
EFEITO DA TAXA DE CMBIO E INFLAO
600 400 200 0
EFEITO DA TAXA DE CMBIO E INFLAO
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Preo Mdio Real (BRL/m) Preo Mdio Real (USD/m)
Fonte: Secex, Pyry Silviconsult e Pyry Internacional (2011).
importante ressaltar que no Brasil, considerando o mesmo perodo, os custos de produo de madeira serrada e de painis compensados aumentaram 39,0% e 51,1%, respectivamente.
Produtores Independentes de Plantios Florestais

A rentabilidade do segmento dos produtores independentes de madeira in natura tambm foi depreciada gradativamente no perodo 2000-2011. Os principais fatores que ocasionaram a perda de rentabilidade dessa atividade foram o aumento dos custos diretos dos insumos utilizados na produo florestal e o aumento dos preos dos servios de silvicultura, colheita e transporte de madeira. Alm disso, a reduo do preo real7 da madeira in natura no perodo em questo contribuiu significativamente para a reduo da rentabilidade do segmento.
Margem da receita de vendas em relao aos custos e as despesas de produo, incluindo a parcela de lucro desejada pela empresa. Preos expressos em USD/m e analisados em termos reais. Valores expressos em BRL/m e analisados em termos reais. 7 Considerando a inflao do perodo.
4 5 6
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Captulo 2
No perodo 2000-2011, o ndice Nacional de Custos da Atividade Florestal (INCF)8 apresentou um aumento 51,1% superior variao do IPCA, indicando que nesse perodo o custo mdio de produo de madeira in natura no Brasil teve um aumento real superior a 50% (Grfico 2.10).
Grfico 2.10. ndices de inflao oficial (IPCA) versus ndice de inflao de custos da atividade florestal (INCF), em nmeros-ndices, base 2000 (2000 = 100), 2000-2011
350 300 250 200 160 150 116 100 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 IPCA INCF 107 129 138 133 142 151 158 201 172 183 173 181 190 203 298 307 287 277
Nmero ndice (2000=100)
AUMENTO REAL DE CUSTOS
163
116
Fonte: IPEA e Pyry Silviconsult (2011).
Por outro lado, os preos nominais da madeira in natura no Brasil que apresentaram variaes superiores inflao brasileira no perodo 2000-2005, desde 2006 esto praticamente estveis (Grfico 2.11).
Grfico 2.11. Evoluo do ndice de preos de madeira in natura no Brasil versus IPCA, em nmeros-ndices, base 2000 (2000 = 100), 2000-2011
250 224 214 Nmero ndice (Ano Base 2000=100) 200 177 165 150 129 107 100 100 104 112 108 116 121 133 142 158 151 158 163 173 201 200 181 202 183 189 207 190 180 181 185 181 217 209 203
50 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Preo Eucalyptus Preo Pinus IPCA
Fonte: IPEA e Pyry Silviconsult (2011).
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ndice elaborado e publicado pela Pyry Silviconsult desde o ano 2000.
Consideraes Finais A competividade da indstria nacional de base florestal, que historicamente foi alavancada por fatores estruturais9 e internos s empresas10, est em processo de reduo no cenrio internacional em funo de diversos fatores sistmicos, apresentados a seguir: A sobrevalorizao cambial, que afeta o setor florestal nacional por dois canais fundamentais. Por um lado, no contexto de uma economia aberta, a mudana de patamar da taxa de cmbio nominal aumenta a presso concorrencial sobre as decises de determinao dos mark ups praticados pelas empresas no setor. Por outro lado, mantendo-se tudo o mais constante, a valorizao cambial tende a diminuir a capacidade das empresas em manter suas margens mnimas, ocasionando uma reduo da produo ou at mesmo uma inviabilizao da produo e consequente perda de market share. A disparidade entre a inflao interna e a inflao internacional, ocasionada em parte pela volatilidade cambial, que resulta em um aumento dos custos internos desproporcionais em relao aos custos dos demais concorrentes do mercado internacional. O aumento dos salrios, que afetou diretamente os custos industriais e do agronegcio e, consequentemente, a competitividade desses setores. Estima-se que, descontando a inflao e a produtividade, o salrio dos trabalhadores da indstria nacional cresceu aproximadamente 10% desde meados de 2008, enquanto a atividade ainda no conseguiu superar o nvel pr-crise. Ademais, 22,5% dos gastos com pessoal da indstria brasileira (encargos como INSS do empregador, entre outros) no incidem sobre os custos dos demais principais concorrentes (Estados Unidos, China, ndia, entre outros). O custo da energia eltrica, devido elevada carga tributria, tambm subtrai competitividade da indstria brasileira, principalmente dos segmentos de madeira processada mecanicamente. O Brasil possuiu uma das tarifas de energia eltrica mais caras do mundo para o setor industrial, atrs apenas de pases como Reino Unido e Itlia. A elevada carga tributria, que incide em cascata nas diversas etapas da cadeia produtiva industrial, bem como a complexidade e o elevado custo relacionado ao cumprimento de normas fiscais no pas representam um componente importante na formao dos preos das mercadorias e limita o desempenho internacional da atividade industrial brasileira. A infraestrutura nacional atrofiada, que gera gargalos operacionais e aumento dos custos logsticos da atividade industrial. Comparativamente, as maiores empresas nacionais de base florestal, possuem um custo com logstica da ordem de 9,5% da receita lquida, ao passo que nos Estados Unidos este indicador no chega a 7%. O custo real para investimentos em atividades produtivas, que no Brasil prximo a 7% ao ano, enquanto, a mdia mundial de apenas 2,45% ao ano. A insegurana jurdica gerada pelo Parecer n 1/2008 da Controladoria Geral da Unio (CGU), bem como pelo prolongamento das discusses a respeito da reviso e atualizao do Cdigo Florestal Nacional, ocasionaram, alm da instabilidade no ambiente de negcios, o aumento do custo de oportunidade para investimentos em plantios florestais no pas, assim como, resultaram na postergao de cinco grandes projetos industriais ligados ao setor.
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Naturais, climticos, disponibilidade de terras a preos atrativos, tecnologia florestal desenvolvida, disponibilidade de mo-de-obra qualificada, entre outros. Estratgia individual, escala de operao, qualidade dos produtos, tecnologia e capacidade de gerir o negcio, entre outros.
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Captulo 2
O Brasil sempre foi conhecido como uma potncia do futuro, por ser um pas vasto e rico em recursos naturais e com uma populao de grande porte, requisitos importantes para o desenvolvimento econmico. A indstria nacional de base florestal um dos poucos segmentos nacionais que fogem a essa regra de puro potencial, deixando as expectativas futuras de lado e j se consolidando no presente como um player global. Entretanto, os erros estratgicos sucessivos, as vises polticas de curto prazo, as polticas econmicas equivocadas, a legislao complexa e as regras fiscais anacrnicas tm ocasionado a reduo da competitividade e a tendncia estagnao desse setor, com as consequentes perdas extraordinrias para a economia brasileira.
2.3. Destaques da Silvicultura em 2011
2.3.1. A reviso do Cdigo Florestal tramitao no Congresso Nacional Em 2011 a reviso do Cdigo Florestal, na forma do PL 1876/1999 e seus apensados, prosseguiu com a votao pelo Plenrio da Cmara do substitutivo do relator Dep. Aldo Rebelo (PC do B/SP), que foi aprovado na sesso do dia 24 de maio de 2011, por 410 votos a favor, 63 contra e 1 absteno e com aprovao da emenda 164 apresentada como destaque por 273 votos a favor, 182 contra e 1 absteno. No Senado Federal a matria foi renumerada como PLC 30/2011, e tramitou por diversas comisses, vindo a ser aprovada em dezembro de 2011, com o envio da matria de volta Cmara no mesmo ms, com vrias modificaes no texto original. Tendo em vista o final dos trabalhos legislativos em dezembro de 2011, a matria, que retomou o nmero original PL 1876/1999, foi pautada pela Mesa Diretora para o incio de 2012, tendo sido indicado relator o Dep. Paulo Piau (PMDB/MG). O regimento interno das 2 casas prev que um Projeto de Lei que tenha tramitado em 2 Casas e retorne Casa de origem, tenha somente 2 alternativas na 2 votao na Casa de origem: aprovao dos textos da 2 casa ou rejeio dos mesmos e adoo do texto da casa de origem, no podendo ocorrer novaes. No seu retorno Cmara a partir de fevereiro de 2012, incio dos trabalhos legislativos, o PL 1876/1999, com as alteraes promovidas no Senado, embora com um texto que repita em mais de 90% o texto original da Cmara, suscitou um grande debate liderado pelos parlamentares representantes do agronegcio, tendo em vista dispositivos aprovados no Senado que determinam a recuperao das APPs em margem de rios. O Governo manifestou, desde o incio das discusses na Cmara, sua firme inteno de fazer aprovar na Casa de origem o texto aprovado no Senado em 2011 o que resultou em um grande impasse marcado pela polarizao a favor da recuperao do texto original da Cmara por parte de grande nmero de parlamentares, incluindo muitos pertencentes a partidos da base de apoio ao governo. A mudana das lideranas do Governo na Cmara e no Senado no mesmo perodo de discusso da votao do PL 1876/1999, em maro de 2012, com o texto originado no Senado, veio criar maiores dificuldades para a incluso da matria na Pauta do Plenrio da Cmara, com o Governo temendo uma repetio da votao da Cmara em 2011, quando um destaque aprovado em plenrio modificou o texto original do relator.
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Por outro lado, a oposio fustiga o Governo com essa possibilidade, que levaria a Chefe do Executivo a vetar o texto da Cmara, criando srias dificuldades com os empresrios do agronegcio. A proximidade da Rio+20, que ir ocorrer no pas em junho de 2012, quando todas as atenes estaro voltadas para o Brasil, em especial das organizaes ambientais ativistas, um importante fator a influenciar a deciso de votao da reviso do Cdigo Florestal. Por outro lado, a data de 11 de abril de 2012, quando expira o Decreto no. 7640 de 9 de dezembro de 2011 que prorrogou mais uma vez a data de incio de vigncia do Decreto 6514 de 22 de junho de 2008 (dispositivo que provocou a reviso do Cdigo Florestal), surge como mais uma baliza a ser considerada no conturbado palco da votao do PL 1876/1999 na Cmara dos Deputados em 2012. O relator Dep. Paulo Piau j apresentou seu relatrio ao Colgio de Lderes da Cmara, contemplando grande parte dos pleitos dos deputados federais da bancada do agronegcio e recuperando o texto original da Cmara, mas enfrenta o desagrado dos mesmos por ter mantido a redao do Senado em vrios itens relativos s reas de Preservao Permanente. Nas ltimas semanas de maro o cenrio indicava uma presso por parte dos parlamentares de oposio, apoiados por grande nmero de parlamentares de partidos da coalizo de governo, para que a matria entre logo em votao, ao passo que o Governo busca ganhar tempo, tentando obter apoio dos parlamentares de sua base para no apresentarem destaques ao texto do relator, evitando o ocorrido na 1. Votao da Cmara em 2011. No fechamento da presente edio do Anurio da ABRAF 2012, na primeira semana de abril, foi divulgado um acordo preliminar entre o Presidente da Cmara dos Deputados e o Executivo, ocorrido na ltima semana de maro, prevendo a votao no Plenrio da Cmara do relatrio do Dep. Paulo Piau durante o ms de abril de 2012. Tanto o texto aprovado na Cmara dos Deputados, como o aprovado no Senado Federal contemplam os principais pleitos do setor de florestas plantadas, que so a incluso da rea de APPs no cmputo da rea de Reserva Legal, a autorizao de permanncia de cultivos florestais consolidados em Topo de Morro, e a isonomia entre plantios florestais e as demais prticas agrcolas.
2.3.2. Restries aquisio de terras por estrangeiros a continuidade do impasse As restries aquisio de terras por empresas nacionais com maioria de capital estrangeiro, criadas em decorrncia do Parecer AGU no. 1/2008, publicado no DOU de 23 de agosto de 2010, permaneceram durante o ano de 2011, apesar de todas as articulaes do setor de florestas plantadas, representado pela ABRAF, e da coalizo com os setores de cana de acar, gros e outros, visando obter do Executivo iniciativas que possibilitem a retomada dos investimentos interrompidos ou suspensos pelos efeitos do referido parecer. A ABRAF chegou a propor ao Governo a edio de uma Medida Provisria que, preservando a soberania nacional contra aes especulativas de naes e/ou fundos soberanos na tentativa de aquisio de terras no pas, permitisse a retomada dos investimentos em novas reas florestais e em unidades industriais integradas s bases florestais. Ao mesmo tempo, a entidade prosseguiu em suas iniciativas de divulgar o setor de florestas plantadas junto aos diversos rgos do Governo, cujas atividades tenham relao com o setor, buscando demonstrar o perfil confivel dos empreendimentos e dos empreendedores, da governana das empresas, muitas delas instaladas no pas h dcadas, da qualidade dos investimentos destinados a agregar valor madeira produzida, com a gerao de empregos e de tributos, em projetos licenciados e certificados pelos critrios dos sistemas internacionais de certificao florestal e da cadeia de custdia.
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Captulo 2
Por outro lado a Cmara dos Deputados criou em junho de 2011 a Subcomisso de Terras para Estrangeiros vinculada Comisso de Agricultura, Pecuria e Desenvolvimento Rural CAPADR, presidida pelo Dep. Homero Pereira (PSD/MT), destinada a debater os diversos aspectos do tema, tendo realizado vrias reunies durante o 2. Semestre de 2011, e obtido sua continuidade em 2012, para votao do relatrio final do Deputado Beto Faro (PT/PA). Ainda na Comisso de Agricultura, tramita o PL 2289/2007 do Dep. Beto Faro, que prope restries aquisio de terras por estrangeiros, e que tem como relator o Dep. Homero Pereira, cujo relatrio prope liberar as referidas aquisies. Apesar dos valiosos esforos da Cmara em oferecer contribuies para a soluo dos impactos ocasionado pelo parecer, que acarretaram a paralisao/suspenso de projetos no setor de florestas plantadas que superam USD 20 bilhes de investimentos no pas, evidente que uma iniciativa do Executivo teria a eficcia e a agilidade de permitir a retomada desses investimentos a curto prazo, o que no ocorre com as iniciativas possveis pelo Legislativo, que demandam anos para a tramitao de uma proposio instituindo um novo marco legal visando a soluo dos impasses atuais. Todavia, o Executivo, apesar de todos os esforos dos setores atingidos em levar as informaes aos diversos ministrios e rgos relacionados ao tema, no oferece, desde o final de 2011 e nesses meses iniciais de 2012, indcios de que esteja empenhado em viabilizar solues a curto prazo. Documentos elaborados e recentemente divulgados pela OXFAM (Oxford Committee forFamine Relief- Comit de Oxford de Combate Fome) e pela FAO/ONU (Food and Agricultura Organization - Organizao das Naes Unidas para a Agricultura e a Alimentao), relatam a ocorrncia de aquisies de terras na frica e na Amrica Latina ( nessa ordem ) por naes como a China, Arbia Saudita e Coria do Sul, com dificuldades na produo de alimentos para suas prprias populaes, em operaes denominadas pelas duas organizaes como landgrabbing, com o significado de desapropriao ilegal de terras em detrimento de comunidades tradicionais. Certamente esses documentos e os movimentos sociais envolvidos em sua elaborao, influenciaram o Governo anterior desde as articulaes que culminaram com a edio do Parecer AGU no. 1/2008, e continuam a impressionar os segmentos do Executivo atual, criando temores de perda da soberania. Por outro lado, os documentos referidos estabelecem para o setor mais uma meta de esclarecimento e convencimento do Governo atual quanto seriedade, responsabilidade e confiabilidade dos projetos do setor de florestas plantadas no pas, que so licenciados e certificados por critrios internacionais, e portanto no podem ser classificados como landgrabbing.
2.3.3. Mudana do clima e a Conference of Parts COP 17: status e desdobramentos para o setor Florestal brasileiro Desde a assinatura do Protocolo de Kyoto, no final dos anos 1990, ocorreram vrias iniciativas em defesa do meio ambiente e da atenuao das causas da mudana do clima. Apesar dos avanos, no havia, ainda, previso de renovao deste primeiro perodo de creditao do Protocolo, que vence em 31/12/2012. Durante a COP 17, a Conferncia do Clima de Durban, na frica do Sul, realizada em dezembro de 2011, ocorreram vrios e histricos avanos contra as emisses de gases-estufa. A Conferncia, por meio de um documento intitulado Plataforma de Durban, estabeleceu um calendrio de novas e importantes medidas para o combate ao aquecimento global, que devero ser definidas e criadas at 2015 e que passaro a vigorar, em carter obrigatrio para todos os pases, a partir de 2020. Dentre as medidas discutidas destaca-se o Fundo Verde do Clima, que destinar anualmente USD 100 bilhes s aes de combate s emisses e promoo de aes de adaptao s mudanas climticas nos pases em desenvolvimento.
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As decises tomadas em Durban tiveram a importante e decisiva participao do Brasil, que j vinha desenvolvendo aes voltadas para minimizar os efeitos das mudanas climticas. No final de 2009, na COP 15, realizada em Copenhagen, o Brasil assumiu, de acordo com seu Plano Nacional de Mudanas do Clima, uma meta de reduo de 36,1 a 38,9% de suas emisses totais de GEE (Gases do Efeito Estufa), conforme critrios do mecanismo de NAMA (National Appropriated Mitigation Actions ou Aes de Mitigao Nacionalmente Apropriadas). O Brasil conta com os projetos de MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) para sustentar parte das redues impostas aos setores econmicos. Este ponto de grande relevncia para os projetos de MDL no pas, sendo um diferencial estratgico e competitivo para as empresas que os possuem e conseguem gerar suas redues a partir dos mesmos. Nesse contexto, as vrias e histricas decises da COP 17 repercutiram na economia brasileira. Dentre as repercusses destacam-se aqueles voltadas para o setor florestal. Dentre as proposies do LCA (Grupo de trabalho sobre a ao cooperativa global) ficou definido na Plataforma de Durban que at 2015 dever ser estabelecido um acordo global (obrigatrio e incluindo todos os pases do mundo) que regulamente o mecanismo de combate mudana do clima, que dever valer aps 2020. O Brasil, assim como outros pases signatrios do Protocolo de Kyoto, dever cumprir as metas internas de reduo das emisses GEE. Para o Brasil o sistema Cap and Trade11 que possibilita a comercializao de crditos de carbono -- de uma forma geral, no se configura como risco competitividade industrial mundial, devido matriz energtica limpa (com elevada participao da energia hidreltrica), onde o fomento a atividades de base florestal representa incremento significativo na possibilidade de reduo de emisses de GEE. Para a Europa muito mais difcil realizar as redues. Atualmente o mercado de carbono encontra-se fragilizado e em baixa. O valor das allowances dos EUAs (permisses de emisso de GEE) era de EUR 8,97 e das CER (Certificados de Emisses de Redues), para os projetos de MDL, alcanavam EUR 4,58 (cotaes de 17/02/12). Isto se deve, segundo analistas, crise econmica na Europa (incluindo a desvalorizao do Euro) gerando, como consequncia, uma baixa demanda de CERs. Algumas medidas esto sendo tomadas, principalmente pelo esquema de emisses da Europa, o EU ETS (Sistema Europeu de Comrcio de Emisses), para elevar a atratividade do mercado, como o cancelamento de parte das allowances, o que implicar aumento da demanda de CERs, e a retomada dos nveis de produo industrial. A continuidade de Kyoto (e do mecanismo MDL) tambm favorece a atratividade de investidores para os projetos, e certamente contribuir para a elevao dos valores dos CERs. Desde as trs ltimas COPs, o setor de florestas plantadas (liderado pelo Brasil) vem negociando junto ao Painel de metodologias do MDL da UNFCCC (Conveno das Naes Unidas sobre a Mudana Climtica) a elegibilidade das florestas plantadas anteriores ao ano de 1989 (at ento definidas como no elegveis para o MDL). O Brasil j conta com o apoio de diversos pases da frica e sia para esta aprovao. Destaca-se ainda a expectativa favorvel, por parte do Painel, tendo em vista que, em decorrncia da representao brasileira, a prxima reunio internacional deste grupo ir ocorrer em nosso pas, ainda no primeiro semestre deste ano. Os pases que mais se opem a isto so os europeus, sobretudo por no identificarem vantagens econmicas para si (no possuem florestas plantadas, exceo da Finlndia). Estas negociaes junto UNFCCC so demoradas e, caso aprovadas, espera-se que podero gerar muitas oportunidades de projetos de MDL florestais com grande volume de CERs para o Brasil.
11
Sistema econmico que possibilita determina a quantidade de gs carbnico que determinado segmento econmico ou pas pode emitir. O sistema tambm permite que as empresas que reduziram suas emisses, acima do necessrio, comercializem seus crditos de carbono.
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Captulo 2
2.3.4. RIO+20: Perspectivas e Expectativas O Brasil sediar a Conferncia das Naes Unidas sobre Desenvolvimento Sustentvel (Rio + 20) nos dias 20 a 22 de junho de 2012, no Rio de Janeiro. A Rio + 20 uma iniciativa brasileira que marca um importante momento entre as grandes conferncias realizadas pelas Naes Unidas. Esse evento marcar o aniversrio de duas dcadas da Cpula da Terra (Earth Summit Rio 92), considerada a mais importante conferncia ambiental mundial ocorrida at hoje. importante ressaltar que, anteriormente Rio 92, a Conferncia de Estocolmo, ocorrida em 1972, configurou a primeira iniciativa mundial a debater as relaes entre a sustentabilidade e o desenvolvimento econmico das naes. A Figura 2.01 a seguir apresenta a srie histrica das conferncias ambientais organizadas pelas Naes Unidas com seus principais objetivos e resultados:
Figura 2.01. Srie histrica das conferncias ambientais organizadas pelas Naes Unidas principais objetivos e resultados
Conferncia das Naes Unidas sobre Meio Ambiente Humano. Estocolmo, Sucia 1972
Conferncia das Naes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Rio de Janeiro, Brasil 1992
Cpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentvel. Joanesburgo, frica do Sul 2002
OBJETIVOS
Fornecer um quadro dos problemas do meio ambiente humano, de maneira a atrair a ateno dos governantes e da opinio pblica. Elaborar estratgias e medidas aos efeitos da degradao ambiental no contexto dos crescentes esforos nacionais e internacionais promoo do desenvolvimento sustentvel. Rever as metas propostas pela Agenda 21 e debater os problemas de cunho social (quase que exclusivamente).
RESULTADOS
Insero definitiva do tema ambiental na agenda multilateral e na determinao das prioridades das futuras negociaes sobre meio ambiente. Lanamento do conceito de desenvolvimento sustentvel. Criao da primeira agncia ambiental global: o Programa das Naes Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Estmulo criao de rgos nacionais dedicados questo de meio ambiente em dezenas de pases que ainda no os tinham. Fortalecimento das organizaes no governamentais e a maior participao da sociedade civil nas questes ambientais. Estabelecimento de metas para preservao da diversidade biolgica sem impedir o desenvolvimento pela Conveno da Biodiversidade. Estabelecimento de estratgias de combate ao efeito estufa pela Conveno do Clima. Origem do Protocolo de Kyoto, propondo a reduo das emisses de gases que causam o Efeito Estufa. Origem da Agenda 21: conjunto de 2.500 recomendaes sobre como atingir o desenvolvimento sustentvel, incluindo determinaes que preveem a ajuda de naes ricas aos pases pobres. Reafirmao de metas para a erradicao da pobreza, ampliao do fornecimento de gua e saneamento bsico, melhoria da sade e controle produtos qumicos perigosos. Incluso de dois temas de difcil progresso em inmeras negociaes anteriores (energias renovveis e responsabilidade corporativa). Criao de fundo mundial de solidariedade para erradicao da pobreza. Fortalecimento do conceito de parcerias entre diferentes atores sociais visando a dinamizao e eficincia de projetos.
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Fonte: UNCED, Estocolmo, Rio, Joanesburgo O Brasil e as trs conferncias ambientais das Naes Unidas, Funag, MRE. Elaborado pela Pyry Silviconsult (2012).
A Rio + 20 objetiva garantir a renovao do compromisso poltico do desenvolvimento sustentvel. Sero analisados o progresso alcanado e possveis lacunas na implementao das propostas definidas em conferncias passadas, em reunio de lderes mundiais, cidados, ONU e instituies financeiras multilaterais. Os principais temas a serem abordados trataro da economia verde no contexto do desenvolvimento sustentvel e da erradicao da pobreza, assim como, da estrutura de governana internacional em seus aspectos social, econmico e ambiental.O eixo central da conferncia ser pautado na grande questo de como preservar o meio ambiente, mantendo a sustentabilidade dos ecossistemas, sem prejudicar o desenvolvimento humano e o crescimento econmico. Essas questes esto muito relacionadas ao carter produtivo brasileiro, uma vez que o Brasil possui muitas vantagens para o desenvolvimento de uma economia sustentvel e inclusiva, como a produo de biocombustveis e outras matrias primas sustentveis, como a produo florestal em curso no pas.
2.3.5. Inventrio Florestal Nacional O Inventrio Florestal Nacional (IFN), realizado pelo Servio Florestal Brasileiro, objetiva elaborar um inventrio florestal para quantificar, qualificar e localizar as florestas plantadas e nativas existentes no Brasil. O estudo pretende identificar espcies arbreas e levantar informaes dendromtricas, alm de considerar outras variveis qualitativas e quantitativas caracterizao do ecossistema florestal. A metodologia empregada no inventrio de florestas nativas adota o sistema de amostragem baseado na distribuio sistemtica de conglomerados (unidades de amostra) sobre uma rede nacional de pontos amostrais (grid) equidistantes. O Estado de Santa Catarina foi o primeiro a finalizar inventrio de florestas nativas e o Distrito Federal est processando e analisando os dados coletados. Em 2012, Cear, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro tambm iniciaro o levantamento. No Estado do Paran, o IFN ser realizado primeiramente em florestas plantadas, em parceria com a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paran (SEAB), com o Instituto Paranaense de Assistncia Tcnica e Extenso Rural (EMATER) e com a Associao Paranaense de Empresas de Base Florestal (APRE). O incio do levantamento de campo est programado o segundo trimestre de 2012. Os resultados estaduais obtidos sero divulgados pelo Sistema Nacional de Informaes Florestais, mantido pelo Servio Florestal Brasileiro, com concluso prevista para 2014. O Inventrio ser realizado a cada cinco anos e gerar sries histricas sobre as mudanas nas florestas brasileiras.
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Captulo 2
2.4. rea de Plantio Anual

2.4.1. Conceitos Gerais
Com o propsito de permitir o entendimento das informaes sobre plantio florestal apresentadas nesta seo, so apresentados, a seguir, os conceitos de rea de plantio anual e rea total com florestas plantadas. rea de plantio anual: refere-se ao plantio realizado ao longo de cada ano, incluindo:
Novos plantios (expanses da base florestal), e Reformas (replantio aps a colheita florestal), Em resumo: Pn=Np + Ref Sendo: n: ano de anlise Pn: rea de plantio anual no ano n Np: novos plantios (expanso de novas reas) no ano n Ref: reas de reforma no ano n rea de plantio anual total: soma-se s reas acima indicadas, a rea com rebrotas no respectivo ano, conforme convencionado neste anurio:
Pnt=Pn + Reb Sendo: n: ano de anlise Pn: rea de plantio anual no ano n Pnt: rea de plantio anual total no ano n Reb: reas com rebrota (conduo da brotao da base da rvore aps a colheita florestal) no ano n rea total com florestas plantadas em um determinado ano:
Fpn=Fpn1 (Ac + Aou) + (Ref + Reb + Np) Sendo: n: ano de anlise Pn: rea de plantio anual no ano n Pnt: rea de plantio anual total no ano n Np: novos plantios (expanso de novas reas) no ano n Ref: reas de reforma no ano n Reb: reas com rebrota (conduo da brotao da base da rvore aps a colheita florestal) no ano n Fpn: rea total de florestas plantadas no ano n Fpn-1: rea total de florestas plantadas no ano anterior Ac: rea colhida no ano n Aou: rea convertida em outros usos no ano n As principais alternativas de formao e manejo de florestas plantadas so os chamados: novos plantios (expanso de novas reas), reforma florestal e rebrota de Eucalyptus (tambm conhecido como manejo por talhadia). A Figura 2.02 apresenta uma ilustrao dessas alternativas integradas ao conceito de rea de plantio anual e total de florestas plantadas.
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Figura 2.02. Diagrama dos conceitos de rea de plantio anual e total de florestas plantadas
Florestas Plantadas
Fp 2011=Fp 2010(Ac 2011 + Aou 2011)+(Ref 2011 + Reb 2011 + Np 2011)

Florestas em Crescimento
Diferentes Idades
Colheita
Eucalyptus 7 anos Pinus: 5-25 anos
Novos Plantios
< 1 ano
Reforma
0 - 1 ano
Rebrota
0 - 1 ano
Converso Outros Usos
P 2011=Np 2011+Ref 2011

Pt 2011=P 2011+Reb 2011

Fonte: Anurio ABRAF (2010), adaptado por Pyry Silviconsult (2011). Fotos: Pyry Silviconsult (2011). Colheita: Operao de corte e retirada da madeira da floresta ao final do ciclo de produo, que pode ser manual ou mecanizada. Novos Plantios: Expanso da rea plantada em rea antes ocupada por outras culturas agrcolas. Reforma: Manejo de florestas plantadas atravs de plantio aps o corte de rea anteriormente ocupada com florestas plantadas. No gera expanso da rea plantada. Rebrota (Talhadia): Manejo de florestas plantadas atravs da conduo da brotao aps o corte de rea anteriormente ocupada com florestas plantadas (ex: Eucalyptus). No gera expanso de rea plantada.
2.4.2. Plantio Anual Total das Empresas Associadas Individuais da ABRAF O Grfico 2.12 apresenta a tendncia de crescimento da rea com plantio anual total efetuado pelas empresas associadas individuais da ABRAF (2000 a 2011). Nesse perodo, a taxa mdia anual de crescimento da rea plantada com Eucalyptus cresceu 10,3 %, apresentando sensvel declnio em 2009. O crescimento da rea plantada com Pinus permaneceu, consideravelmente, estvel at 2008, declinando consideravelmente em 2009 e 2010. Em linhas gerais, em 2011, a rea plantada com Eucalyptus manteve a tendncia observada em 2010, totalizando 348.608 ha de Eucalyptus. A rea plantada com Pinus totalizou 18.481 ha.
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Captulo 2
Grfico 2.12. Evoluo da rea anual plantada com florestas de Eucalyptus e Pinus das empresas associadas individuais da ABRAF, 2000-2011
450 400 350 300 1.000 ha/ano 249 250 200 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Eucalyptus Pinus Total 141 179 183 201 206 228 230 267 226 291 341 361 371 401 356 232 360 351 417 367 349
119 22 21 18 22 19 23 19 15 16 5 8 18
Fonte: Anurio ABRAF (2011) e Associadas individuais da ABRAF (2012). Inclui expanso, reforma florestal e rebrota, esse ltimo somente para o Eucalyptus.
A rea total de novos plantios (Eucalyptus e Pinus) realizados em 2011 cresceu 1,9 %, mantendo a retomada de crescimento observada em 2010. Apesar do acrscimo da rea plantada anual verificado em 2010 e 2011, o nvel registrado em 2008 ainda no foi superado no perodo ps-crise econmica mundial. Em relao ao tipo de formao do plantio realizado em 2011, as reas em que foram empregadas a rebrota e a reforma decresceram 8,3% e 11,7%, em relao ao ano anterior (Grfico 2.13). Por outro lado, as reas em que foram estabelecidos novos plantios representaram um acrscimo de 22,5%, totalizando 129,9 mil ha/ano.
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Grfico 2.13. Evoluo do plantio anual total com florestas plantadas de Eucalyptus por tipo de formao, novo plantio, reforma e rebrota, das empresas associadas individuais da ABRAF, 2008-2011
450 400 350 300 1.000 ha/ano 194,3 250 200 150 100 50 66,9 0 2008 2009 2010 2011 Novo Plantio Reforma Rebrota 103,4 187,8 106,0 129,9 56,1 181,5 160,2 63,9 58,6 18,6
Fonte: Anurio ABRAF (2011) e Associadas individuais da ABRAF (2012). Vide conceitos ilustrados na Figura 2.01.
A evoluo da rea de plantio anual total das associadas individuais da ABRAF por modalidade de plantio (prprio, fomento e arrendamento), entre 2005 e 2011, demonstra o predomnio da atividade florestal desenvolvida em reas prprias, tanto em relao ao plantio de Eucalyptus, quanto em relao ao Pinus (Grfico 2.14). Em 2011, os plantios de Eucalyptus realizados em reas prprias e fomentadas decresceram 11,1% e 5,9%, enquanto os plantios arrendados expandiram 60,4%. No caso do Pinus, os plantios em reas prprias e arrendadas dobraram (112% e 100%) e as reas arrendadas expandiram 33,0%.
Grfico 2.14. Evoluo da rea de plantio anual total das associadas individuais da ABRAF por modalidade de plantio, 2005-2011
EUCALYPTUS 500 400 1.000 ha/ano 1.000 ha/ano 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Prpria Fomento Arrendamento
31 40 196 33 66 45 64 63 71 28 30 243 247 268 168 270 48 34 77 32
PINUS 25 20 15 10 5 0
16 10 10 2,0 5,6 4,9 4,5 0,0 6,0 0,1 0,6 8 0,2 0,8 17
1,0 4,6
240
10
0,6 0,8 4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Prpria Fomento Arrendamento
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Captulo 2
2.5. Tecnologias e Produtividade Florestal

2.5.1. Produtividade Florestal
Condies edafoclimticas e fundirias, aliadas poltica histrica de investimento em pesquisa e desenvolvimento, verticalizao do setor e qualidade de mo de obra empregada na atividade, proporcionam a maior produtividade por hectare e, consequentemente, o menor ciclo de colheita para os plantios florestais estabelecidos no Brasil (Grfico 2.15).
Grfico 2.15. Comparao da produtividade florestal de conferas e de folhosas no Brasil em pases selecionados, 2011
45 40 35 30 m3/ha.ano 25 20 15 10 5 0 Sucia Finlndia Portugal EUA Sul frica do Sul Folhosas Chile Austrlia Conferas Indonsia China Nova Zelndia Brasil2 5,5 3,5 6,0 2,0 15,0 12,0 10,0 13,7 18,0 22,0 20,0 22,0 18,0 16,2 18,0 18,8 25,0 30,8
40,1 36,9
28,0
27,5
Fonte: Anurio ABRAF (2011) e Associadas individuais da ABRAF (2012). Adotou-se o IMA ponderado (em funo da rea plantada) das reas com plantios florestais de Eucalyptus e Pinus das empresas da ABRAF. Eucalyptus IMA das empresas associadas da ABRAF; Pinus IMA das empresas associadas da ABRAF.
As atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas pelas empresas da ABRAF por melhoramento gentico e otimizao de manejo florestal geraram ganhos significativos no incremento mdio anual IMA de suas bases florestais. Anualmente as associadas da ABRAF realizam investimentos significativos em pesquisa e em desenvolvimento florestal, para no somente aumentar a produtividade como tambm buscar a adaptao das principais espcies de interesse florestal s novas fronteiras do setor. Os plantios florestais das empresas associadas da ABRAF possuem os IMAs comerciais mais elevados do pas. A produtividade mdia ponderada, em funo da rea plantada, dos plantios de Eucalyptus das associadas da ABRAF, que em 2005 era de 36,7 m/ha.ano, em 2011 atingiu 40,1 m/ ha.ano (Grfico 2.16). A produtividade mdia dos plantios de Pinus e Teca foi de 35,9 e 14,7 m/ha.ano, respectivamente.
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Grfico 2.16. Evoluo do incremento mdio anual (IMA) dos plantios florestais das empresas associadas individuais da ABRAF, 2005-2011
45 40 35 30 m3/ha.ano 25 20 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Eucalyptus Pinus Teca 14,2 14,7 30,7 36,7 39,4 35,0 39,8 37,7 40,1 38,6 40,5 37,6
41,3 37,6
40,1 35,9
2.6. Investimentos
2.6.1. Investimentos na Formao Florestal Em 2011 os investimentos correntes realizados pelas empresas associadas individuais da ABRAF totalizaram BRL 2,9 bilhes, valor 17,1% superior aos investimentos efetuados no ano anterior. Os segmentos mais beneficiados pelos investimentos correntes foram o plantio e a aquisio de terras cujos valores investidos cresceram sensivelmente em relao a 2010 (Grfico 2.17).
Grfico 2.17. Investimentos realizados em atividades florestais e industriais pelas empresas associadas individuais da ABRAF, 2009-2011, em valores nominais.
1,2 1,0 0,8 Bilhes BRL 0,6 0,4 0,2 0 Colheita e Transporte 0,8 0,8 0,6 0,8 0,9 0,7 0,6 0,4 0,6 1,0
0,1
0,1
0,1 0 0 0 0 0
0,1
0,1 Outros
0,1
Plantio Indstria Estradas P&D 2009 2010 2011
Terra
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Captulo 2
O Grfico 2.18 apresenta os investimentos em proporo realizados pelas empresas florestais associadas da ABRAF em 2011.
Grfico 2.18. Participao dos investimentos realizados pelas empresas associadas individuais da ABRAF, 2011
Plantio 35,9% Colheita e Transporte 21,7% Terra 20,3% Indstria 13,8% Estradas 4,0% P&D 1,2% Outros 3,1%
Os investimentos correntes para os prximos 5 anos (2012-2016), previstos pelas empresas associadas individuais da ABRAF, podem chegar a BRL 7,9 bilhes (Grfico 2.19).
Grfico 2.19. Perspectiva de investimentos das empresas associadas da ABRAF em atividades florestais entre 2012/2016
4.000 3.500 3.000 Milhes BRL 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Plantio Colheita e Transporte Indstria Estradas P&D Terra Outros 976 469 409 343 202 2.038 3.442
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A maior parte dos investimentos correntes continua sendo direcionada para as operaes de plantio (BRL 3,4 bilhes) e para colheita e transporte florestal (BRL 2,0 bilhes), respondendo respectivamente por 43,7% e 25,9% do total (Grfico 2.20). Destaca-se que os investimentos industriais correntes devero alcanar BRL 976 milhes (12,4% do total).
Grfico 2.20. Distribuio da perspectiva de investimento das empresas associadas da ABRAF, perodo 2012/2016
Plantio 43,7% Colheita e Transporte 25,9% Indstria 12,4% Estradas 6,0% Outros 12,1%
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Novas oportunidades sustentveis so o nosso negcio

Olhar para o futuro enxergar mudanas e acreditar que podemos fazer a diferena. Com empreendedorismo, inovamos a indstria de papel e celulose e evolumos para uma empresa de base orestal, com negcios em biotecnologia e energia renovvel. Somos reconhecidos globalmente pelas prticas de respeito s pessoas e ao meio ambiente.
Captulo 3
Mercado de Produtos Florestais
Principais Produtos Derivados de Florestas Plantadas Madeira em Tora
Captulo 3
3.
A cadeia produtiva do setor brasileiro de florestas plantadas caracterizase pela grande diver sidade de produtos, compreendendo um conjunto de atividades que incluem a produo, a colheita e a transformao da madeira at a obteno dos produtos finais. A Figura 3.01 ilustra o modelo simplifi cado da produo florestal, enfatizando seus principais produtos e servios.
Figura 3.01. Modelo simplificado da cadeia produtiva do setor florestal

Sementes; Mudas; Fertilizantes; Agroqumicos; Maquinrio Mo de obra; Tempo; Tcnica; Conhecimento Terras com aptido florestal
Segmentos Industriais
Celulose e Papel
Principais Produtos
Celulose; Papis para Escrever; Embalagem; Papel Carto; Papis Sanitrios MDF; Aglomerados; Chapas de fibra; OSB; HDF; Lminas Madeira Serrada; Vigas; Tbuas; PMVA1; Pranchas; Ripas; Sarrafos; Compensados Moures; Postes; Cruzetas; Pilares; Cercas; Muros; Dormentes
Consumo Final
Grficas; Editorao; Embalagem; Consumo Industrial ou Domstico Mveis; Componentes para Mveis; Construo Civil Mveis; Componentes para Mveis; Construo Civil; Embalagens; Uso Naval
Painis de Madeira Industrializada
Processamento Mecnico
Produo Florestal
Madeira Tratada
Construo Civil; Infraestrutura
Siderurgia a Carvo Vegetal
Ferro Gusa; Ferro Liga; Ao
Construo Civil; Indstria de Automveis e de Eletrodomsticos
Energia
Lenha Industrial; Biomassa; Pellets
Consumo Industrial e Domstico
Servios Ambientais
Funes Ambientais
Abastecimento
Produtos No Madeireiros
Principais Produtos
leos essenciais; Essncias Aromticas; Corantes; Fitoterpicos; Fitocosmticos Tanino; Gomas; Resinas; Breu; Cola para papis; Tintas; Solventes e Vernizes Borrachas natural; Couro vegetal; Cips; Fibra natural
Produtos e Servios
Produo de gua e Fonte de Alimentos
Segmentos Industriais
Farmacutico
Regulao
Conservao do Solo; Qualidade do Ar; Fixao de Carbono
Qumico
Apoio
Formao do Solo; Ciclagem de Nutrientes
Automobilstico
Cultural
Valor esttico; Artstico; Cientfico
Folhas; Frutos; Sementes; Cascas; Seivas; Gomas; Ceras
Alimentcio
Fonte: Adaptado de VIEIRA, L. Setor Florestal em Minas Gerais: caracterizao e dimensionamento. Belo Horizonte Universidade Federal de Minas Gerais, 2004, e FSC 2011. Elaborado por Pyry Silviconsult. PMVA (Produtos de Maior Valor Agregado) portas, janelas, molduras, pisos, dormentes, outros.
No Brasil, os produtores florestais esto divididos em trs grandes grupos: empresas verticali zadas, produtores independentes e Timber Investment Management Organizations (TIMOs). As empre sas verticalizadas e as TIMOs so consideradas empresas de grande porte, enquanto os produtores independentes geralmente so classificadas em pequenos e mdios produtores (Figura 3.02).
82
Figura 3.02. Grupos de produtores florestais
SEGMENTOS
Produtores Independentes TIMOs (Timber Investment Management Organizations) Empresas Verticalizadas
DESCRIO
Proprietrios de terras (pequenos e mdios produtores) que investem em plantios florestais como fonte de renda a partir da comercializao da madeira em tora. Podem estabelecer contratos de suprimento, sistemas de parceria operacional (fomento, principalmente) ou atuar independentemente no mercado. Empresas de gesto de investimentos florestais, vinculadas ou no aos fundos de penso estrangeiros, que adquirem ativos florestais para atuar como reflorestadoras independentes no mercado. Fazem a intermediao entre os investidores e os consumidores de madeira de florestas plantadas. Empresas consumidoras de matria-prima florestal prpria. Geralmente possuem equipe prpria para as operaes florestais, de modo a garantir a qualidade da matria-prima que ser consumida na fbrica. Os excedentes de produo florestal geralmente so comercializados no mercado.
Fonte: Elaborado por Pyry Silviconsult (2012).
A madeira pode ser processada atravs de quatro tipos diferentes de indstrias: primria, se cundria, terciria e integrada. Essa tipologia dada em funo dos produtos gerados ou dos nveis de agregao industrial empregados na fabricao do produto final (Figura 3.03).
Figura 3.03. Tipos de indstrias de processamento da madeira
TIPOS INDUSTRIAIS
Indstria Primria Indstria Secundria Indstria Terciria Indstria integrada (verticalizada)
DESCRIO
Realiza apenas um processamento sobre a matria-prima (madeira). Utiliza a matria-prima (processo primrio) para obter o produto final (processo secundrio), destinado ao consumidor final ou s outras indstrias do setor tercirio. Gera inmeros produtos de maior valor agregado, altamente especializados, para atender s diversas necessidades do consumidor final. Possui dois ou mais nveis de agregao industrial (primria, secundria e/ou terciria) na fabricao de seu produto final.
EXEMPLOS
Madeira laminada, serrada e imunizada, alm de carvo vegetal e cavaco. Compensados, madeira beneficiada, PMVA, etc. Mveis, papel, etc. Celulose e papel, painis de madeira industrializada, siderurgia a carvo vegetal.
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Captulo 3
No Brasil, 36,1% de toda a madeira produzida so utilizados para a produo de celulose, ao passo que a produo de serrados, a siderurgia a carvo vegetal, os painis de madeira industrializada e os compensados consomem, respectivamente, 15,2%, 10%, 7,4% e 3,7% do total de madeira. O restante (26,3%) destinado produo de lenha e outros produtos florestais. A Figura 3.04 mostra o destino dos produtos do setor florestal em 2011, e a distribuio para os mercados internos e externos.
Figura 3.04. Destino dos produtos do setor florestal, 2011
Produo Madeireira
Celulose (36,1%)
Mercado Interno
Celulose (39,5%)
Exportao
Celulose (60,5%)
Serrados (15,2%)
Serrados (89,1%)
Serrados (10,9%)
Siderurgia a Carvo Vegetal (10,0%)
Ferro e ao sob diversas formas (46,3%)
Ferro e ao sob diversas formas (53,7%)
Painis de Madeira Industrializada (7,4%)
Painis (97,5%)
Painis (2,5%)
Compensados (3,7%)
Compensados (52,9%)
Compensados (47,1%)
Lenha e Outros (26,3%)
Ressaltase que, com exceo da lenha, do carvo vegetal e dos painis de madeira indus trializada, cujo consumo est basicamente concentrado no mercado interno, os demais produtos des tinamse, prioritariamente, ao mercado externo. Boa parte dos produtos secundrios (mveis, papel, pisos, molduras, ferro e ao, sob diversas formas, como vergalhes, chapas, etc.) tambm exportada, demonstrando, assim, a importncia do mercado internacional para o setor florestal brasileiro.
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3.1. Principais Produtos Derivados de Florestas Plantadas

As dimenses continentais do Brasil favoreceram o desenvolvimento do parque industrial de base florestal ao longo de todo o seu territrio. Entretanto, as empresas tendem a se concentrar em regies onde aspectos regionais e logsticos favorecem a gerao de economias de escala e, conse quentemente, a competitividade. As regies onde ocorrem as concentraes de empresas ligadas ao setor de base florestal (polos) esto assinaladas na Figura 3.05.
Figura 3.05. Localizao atual dos principais centros industriais consumidores de madeira de flo restas plantadas. Brasil, 2011
Nmero de Empresas 1 - 10 11 - 30 > 30 Indstrias Celulose e Papel Painis de Madeira Siderurgia a Carvo Vegetal Polos Compensados Madeira Tratada Mveis Pellets Serraria
85
Captulo 3
3.1.1.
Produo e Consumo no Brasil
Celulose Segundo a Bracelpa, existem 222 empresas do segmento de Celulose e Papel em operao, em 18 estados brasileiros. No mercado internacional, o pas o lder entre os produtores de celulose que comercializam o produto no mercado. Entretanto, o aumento da volatilidade do mercado financei ro internacional, o enfraquecimento da atividade econmica na Zona do Euro, as altas taxas de desem prego nos Estados Unidos e as incertezas em relao China tornaramse fatores crticos, afetando os resultados das indstrias do segmento. No cenrio brasileiro, a reduo das expectativas em relao atividade econmica, o risco de aumento da inflao, a questo cambial e o reflexo da economia internacional sobre a demanda e preos das commodities so os principais fatores que influenciaram as atividades do segmento indus trial em 2011. Nos ltimos 12 anos (20002011), a indstria nacional de celulose cresceu em mdia cerca de 5,8 % a.a., reflexo do aumento das exportaes realizadas para os mercados asitico e europeu, principalmente. Em 2011, a produo de celulose totalizou 14,0 milhes de toneladas e o consumo 5,9 milhes de toneladas. Apesar de a produo e exportao terem alcanado valores ligeiramente inferiores aos apresentados em 2010, os resultados de 2011 foram considerados positivos, pois se mativeram no patamar considerado de bom desempenho, apesar da instabilidade econmica na zona do Euro e nos Estados Unidos e das incertezas em relao China principais compradores da celulose brasileira (Grfico 3.01).
Grfico 3.01. Histrico de produo e consumo de celulose no Brasil, 20002011

16 14
12,7 14,2 13,3 12,0 11,2 10,4 9,1 7,5 7,4 8,0 9,6 14,0
12 10 Milhes (t) 8 6 4 2 0 4,9 5,0 4,6 5,1 5,2
5,3
5,8
6,0
5,4
6,2
5,9
4,5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Produo Consumo
Fonte: BRACELPA (2010/2011).
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A expectativa do segmento para os prximos anos est voltada para os planos de expanso da base florestal, tendo como fundamentos os investimentos em tecnologias de plantio florestal. Se gundo as projees da Bracelpa, o setor de celulose dever ampliar a capacidade de produo de
suas unidades industriais para cerca de 22 milhes de toneladas anuais at 2020, um incremento de 57% na produo atual.
Papel A indstria nacional de papel ocupa a 11 posio no ranking internacional dos maiores pro dutores. Os principais produtos desse segmento compem o mercado de embalagens, de produtos de higiene e beleza e de papis para imprimir e escrever. Nos ltimos 12 anos (20002011), a indstria de papel cresceu em mdia cerca de 2,9% a.a., em funo do aumento da demanda interna e externa. Em relao ao perodo prcrise (2008), a produ o e o consumo cresceram aproximadamente 5,0%. Em 2011, a produo e o consumo nacional de papel permaneceram estveis em relao aos dados registrados em 2010, totalizando 9,9 milhes de toneladas produzidas e 9,3 milhes de toneladas consumidas (Grfico 3.02). A crise econmica nos principais destinos das exportaes do setor, bem como a reduo da atividade industrial no mercado domstico levaram a este resultado.
Grfico 3.02. Histrico de produo e consumo de papel no Brasil, 20002011

12
10 9,3 8,5 9,3
8 Milhes (t) 7,3 6,7 7,3 7,7 8,1
8,8
6,8
6,7
6,9
4
7,2 7,4 7,8 7,9 8,5 8,6 8,7 9,0 9,4 9,3 9,8 9,9
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Produo Consumo
Fonte: BRACELPA (2010/2011).
Siderurgia a carvo vegetal A siderurgia a carvo vegetal no pas compreende as grandes siderrgicas integradas pro dutoras de ao sob diversas formas que dispem de sua prpria base florestal de Eucalyptus com o qual produzem o carvo vegetal para a reduo do minrio de ferro e as siderrgicas independentes, produtoras de ferro gusa. O segmento como um todo ainda reflete, em parte, a continuidade e os desdobramentos dos acontecimentos macroeconmicos globais ocorridos desde 2008. Aparentemente em 2011, o setor obteve um desempenho positivo em relao a 2010, alavancado pelo crescimento da produo total de ferrogusa (7,8%) e da produo independente (15,4%), assim como, pelo aumento de 40% nas exporta es do produto (Grfico 3.03).
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Captulo 3
Grfico 3.03. Produo integrada e independente de ferrogusa no Brasil, 20102011

40 35 30 25 Milhes (t) 20 15 10 5 0 2010 Produo Integrada 2011 Produo Independente
31,0 33,4
Fonte: Instituto Ao Brasil, Poyry Silviconsult (2011)
Uma anlise mais detalhada, no entanto, revela que o segmento das indstrias produtoras independentes de ferrogusa continua produzindo com apenas 42,9% de sua capacidade instalada de 14,1 milhes de toneladas/ano, volume ainda inferior ao produzido no perodo 2008 2010. Em 2011, ocorreu a desativao de importantes unidades de produo localizadas em Minas Gerais e no polo de Carajs, formado pelas siderrgicas independentes localizadas nos Estados do Par e do Maranho. Dentre as razes para tal situao, em 2011, destacamse as condies adversas prevalecendo na economia, como a elevao das taxas de juros, a sobrevalorizao cambial, as dificuldades burocr ticas na exportao, o agravamento da crise na Europa e nos Estados Unidos e, ainda, a ampliao e consolidao do market share de competidores tradicionais como a Rssia e a Ucrnia favorecidos, sobremaneira, pela localizao geogrfica, pela disponibilidade de insumos (minrio de ferro e coque) e, ainda, pela sobrevalorizao cambial da moeda brasileira frente ao dlar norteamericano no mer cado internacional de ferrogusa. Os fatores apontados vm ao longo das ltimas duas dcadas, e em especial nos ltimos trs anos, causando uma crescente perda de competividade da indstria produto ra de ferrogusa brasileira, a nica que utiliza predominantemente o carvo vegetal (insumo renovvel) no processo de produo. A sobrevalorizao cambial do real foi um dos fatores que mais influenciaram na produo e na exportao de gusa e, por consequncia, impactaram o consumo e os preos do carvo vegetal. Em 2008, cada tonelada de gusa exportada era remunerada internamente, em mdia, a BRL 913,60 (Grfico 3.04). Em 2009 e 2010, devido reduo das importaes, decorrente da crise econmica global, os preos recebidos internamente ficaram entre BRL 689,35 e BRL 740,22. Em 2011, as exportaes reagi ram, atingindo o segundo maior volume desde 2008. Embora a recuperao dos preos de gusa (USD 494,00/t) em 2011 tenhase aproximado dos valores praticados em 2008, a remunerao dos produtores nacionais (BRL 824,90/t) ficou ainda inferior ao valores de 2008, devido ao cmbio sobrevalorizado, ten do a cotao do dlar atingiu o seu menor valor (BRL 1,67/USD 1,00) desde 2008.
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Grfico 3.04. Evoluo dos preos do gusa, em BRL e USD por tonelada, Brasil 20082011
1000
913,6 824,9
800
689,4
740,2
600 $/t
499,2 420,6 494,0 345,0
400
200
0 2008 2009 2010 2011 USD/t

Fonte: MDIC/Aliceweb. Nota: Dlar mdio anual, PTAX, divulgado pelo Bacen.
BRL/t
Outro fator que tem contribudo para a reduo da produo e das exportaes ao longo dos ltimos anos, referese em especial logstica de exportao disponvel aos produtores das Regies Sudeste e CentroOeste. Os entraves burocrticos aduaneiros e as deficincias porturias ocasionam a elevao do custo do frete e transtornos no fluxo dos carregamentos. Tais fatores, de acordo com o Sindicato da Indstria do Ferro no Estado de Minas Gerais (Sindifer), potencializa dos pela sobrevalorizao cambial, desestimulam a produo interna e, sobretudo, as exportaes das Regies Sudeste e CentroOeste. Os concorrentes brasileiros no mercado internacional de gusa, sem exceo, utilizam como redutor o coque, combustvel no renovvel de baixo custo e com elevada capacidade poluidora. Os produtores nacionais de ferro gusa, ao contrrio, utilizam predominantemente o carvo vegetal, redu tor renovvel e com baixo grau de poluio. Nos ltimos anos, a utilizao cada vez maior de madeira proveniente de plantaes florestais (65% em 2011, segundo estimativas de entidades representativas do setor) tem contribudo tambm para a ampliao das reas plantadas, para preservao dos rema nescentes nativos e, dessa forma, para o aumento do fixao de carbono. Entretanto, essas qualidades ambientais competitivas ainda no so devidamente exploradas pelos produtores nacionais, nem valo rizadas pelos mercados compradores. As empresas integradas, formadas por grandes e importantes complexos industriais, pro dutoras de ao a partir do gusa a carvo vegetal, tambm sofreram os impactos da crise econmica mundial e da forte concorrncia de competidores internacionais, alm das dificuldades em expandir as reas florestais decorrentes das restries aquisio de terras, por parte das empresas com maioria participao acionria de capital estrangeiro. O consumo de carvo vegetal por parte das usinas inte gradas sofreu leve elevao. De acordo com o Instituto Ao Brasil ocorreu uma leve recuperao da produo em 2011, em relao ao ano anterior o que gerou mais exportaes, sobretudo de placas. O consumo interno, por sua vez, apresentou queda. Este comportamento deveuse, especialmente, ao acelerado aumento das importaes de bens intensivos em ao e a expressiva reduo de participao dos produtos manufa turados nas exportaes brasileiras.
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Captulo 3
H, portanto, vrios desafios a serem enfrentados pelo setor e pelos governos. A promoo do ferro gusa a carvo vegetal o gusa verde necessita urgentemente de remoo dos entraves aduaneiros, incentivo produo florestal e um impactante programa de divulgao internacional das qualidades do produto brasileiro, como parte do esforo privado e governamental de agregao de valor ao minrio de ferro. Certamente uma meta desafiante ampliar a produo do ao verde, contribuindo para a reduo de emisses de gases de efeito estufa, e para mitigao das causas da mudana do clima, e ao mesmo tempo promovendo maior agregao de valor aos produtos siderrgi cos verdes, mediante medidas que permitam a reduo de assimetrias que comprometem a com petitividade do setor.
Painis de Madeira Industrializada O setor de painis de madeira industrializada formado pelas indstrias produtoras de painis de MDP (aglomerado), MDF, OSB e chapas de fibra. As indstrias desse segmento so im portantes fornecedoras de matriaprima para as indstrias de mveis, construo civil, embalagens, automobilstica e eletroeletrnica. Dessa forma, o crescimento do mercado de painis est fortemente ligado ao cenrio econ mico interno, onde o aumento de renda e o crescimento da construo civil so fatores que impulsio nam o mercado imobilirio e o consumo de bens durveis, implicando, consequentemente no aumen to da demanda das indstrias por painis de madeira industrializada para a fabricao de produtos de consumo. Nos ltimos 12 anos (20002011), a produo anual de painis de madeira industrializada cresceu de 2,7 milhes de toneladas para 6,5 milhes, ou seja, um crescimento mdio de 8,3% a.a. Da mesma forma, o consumo anual de painis de madeira tambm cresceu de 2,6 milhes de toneladas, para 6,5 milhes, um incremento mdio de 8,7% a.a. Em 2011, foram produzidos cerca de 6,5 milhes de m de painis e consumidos 6,5 milhes de m, o que representou a manuteno do nvel de produo verificado em 2010 (Grafico 3.05). Como justificativas para o no crescimento da produo e consumo nacionais, esto a crise financeira in ternacional que impactou os resultados de 2011 para os produtos de exportao, predominantemente mveis. As medidas antiinflacionrias acabaram por conter o crescimento do consumo interno de mveis, e adicionalmente, a desvalorizao do dlar favoreceu a importao de mveis, prejudicando o crescimento da produo moveleira interna. Alm disso, no final de 2011, a reduo do IPI para o consumo de eletrodomsticos transferiu o foco da aquisio de mveis para produtos da linha branca.
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Grfico 3.05. Histrico de produo e consumo de painis reconstitudos no Brasil, 20002011

7,5 6,5 6,0 4,9 Milhes (m3) 4,5 3,3 4,4 4,0 2,8 3,8 6,5
5,3
5,3
3,0
2,6
2,9
1,5
2,7
3,0
3,1
3,5
4,0
4,0
4,4
5,0
5,2
5,3
6,4
6,5
0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Produo Consumo
Fonte: ABIPA (2011).
Do ponto de vista da produo de mveis, nos dois ltimos anos (2010 e 2011), a concesso de estmulos governamentais, por meio da desonerao fiscal do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) indstria de mveis e de painis de madeira favoreceu o segmento e alavancou o crescimento do consumo. A reduo das alquotas do IPI, de 10% para 5%, para mveis de madeira em geral bene ficiou sensivelmente toda a cadeia moveleira, principalmente o segmento de painis de madeira indus trializada, uma vez que a grande maioria dos mveis feita de painis de MDF e MDP . Assim, embora diversos fatores tenham impedido o crescimento da produo e consu mo dos painis de madeira no pas, segundo a Associao Brasileira das Indstrias do Mobilirio (Abimvel), o setor mobilirio conseguiu faturar BRL 29,7 bilhes em 2010, 13,4% a mais do que em 2009. Estimativas para 2012 apontam um crescimento da indstria da construo civil ainda mais expressivo, estimulado por polticas pblicas para o setor habitacional (Programa Minha Casa, Minha Vida) e pela elevao da renda mdia da populao, que, em conjunto, aumentam a demanda por mveis residenciais. As perspectivas para esse mercado so muito favorveis medida que a modernizao tec nolgica do parque fabril (oferta de novos produtos e a melhoria da qualidade), o desempenho da construo civil/setor imobilirio (fruto da reduo dos juros e melhoria da renda) e o apelo susten tabilidade do uso de fontes alternativas madeira macia, se afirmam como fatores decisivos para o desenvolvimento do setor. Nesse sentido, est previsto para os prximos 5 anos um aumento da capacidade nominal de produo instalada nacional com a expanso de novas linhas e unidades industriais, garantin do o abastecimento futuro do mercado interno e possibilitando o crescimento das expor taes de mveis.
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Captulo 3
Madeira Mecanicamente Processada O setor da madeira mecanicamente processada composto pelas indstrias produtoras de serrados, compensados, laminados e demais produtos de maior valor agregado (PMVA), como portas, janelas, molduras, partes para mveis, entre outros produtos beneficiados. A estrutura produtiva do setor est bastante pulverizada, uma vez que constitudo por um grande nmero de empresas de pequeno porte com estrutura de produo tipicamente familiar. Os principais segmentos consumidores do mercado brasileiro so a indstria de mveis e da construo civil. Nos ltimos 12 anos (20002011), a produo de compensado evoluiu de 1,4 milhes de m anuais, em 2000, para 1,8 milhes de m anuais, em 2011, um crescimento mdio de 2,3% a.a. O con sumo, em 0,7 milho de m anuais, em 2000, passou a 1,0 milhes de m anuais, em 2011, resultando um incremento de 3,3% a.a. Em 2011, a produo de compensado totalizou 1,8 milhes de m, um vo lume 10,0% inferior ao produzido em 2010, enquanto o consumo permaneceu constante em 1,0 milho de m (Grfico 3.06).
Grfico 3.06. Histrico de produo e consumo de compensados no Brasil, 20002011

3,0
2,5
2,5
2,0
2,4
2,4 2,0
2,0 Milhes (m3)

1,5 1,6
1,9 1,6
2,0 1,8
1,5
1,4
1,0 1,0 0,5 0,7 0,6 0,5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Produo Mercado interno 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0
Fonte: ABIPA, ABIMCI, BRACELPA (2010/2011).
No mesmo perodo (20002011), a produo de serrados evoluiu de 7,5 milhes de m anuais (2000) para 9,1 milhes de m, em 2011, um crescimento mdio de 1,8% a.a. E o consumo, em 5,9 milhes de m anuais, em 2000, para 8,1 milhes de m anuais, em 2011, ou seja, um incremento de 2,9% a.a. Em 2011, a produo e o consumo de madeira serrada permaneceram constantes em relao aos valores registrados em 2010, de 9,1 milhes de m produzidos e 8,1 milhes de m consu midos (Grfico 3.07).
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Grfico 3.07. Histrico de produo e consumo de madeira serrada no Brasil, 20002011

10,0
8,3 8,7 9,0 8,9 9,1 9,3 8,8 8,5 9,0 9,1
8,0
8,0 7,5
8,1 6,9 6,9 7,3 7,4 7,5 7,5
8,1
Milhes (m3)
6,0 5,9 4,0
6,3
6,4
6,5
2,0
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Produo Consumo
Fonte: ABIPA, ABIMCI, BRACELPA (2010/2011).
As exportaes tm uma participao relevante no consumo de painis de compensados e de madeira serrada. Os principais fatores que afetaram as exportaes dos produtos de madeira pro cessada mecanicamente, foram a valorizao do real frente ao dlar/euro e a desacelerao do setor de construo civil americana, que o principal consumidor do Brasil. Outro fator relevante na con corrncia internacional a crescente participao da China, especialmente em relao ao mercado norteamericano, com preos altamente competitivos em vista os baixos custos de produo chineses e os incentivos governamentais oferecidos. Dessa forma, considerando o abalo econmico que afetou o mercado externo nos ltimos anos, as perdas sentidas principalmente no ano de 2009 foram recuperadas em 2010 e 2011, em virtude da demanda do mercado interno, estimulada pelo expressivo crescimento da indstria da construo civil, do mercado de embalagens e pelo impacto da poltica fiscal expansionista (re duo do IPI). Expectativas futuras apontam para a manuteno dos resultados exibidos no comrcio internacional recente e para o incremento da demanda interna, em funo do crescimento da economia brasileira e dos investimentos necessrios realizao da Copa do Mundo e dos Jogos Olmpicos no pas.
Lenha A lenha uma importante fonte de energia na gerao direta de calor. Sua importncia no Brasil percebida na indstria, no comrcio e nos domiclios rurais. Em 2011, o Brasil produziu 44,7 milhes de m de lenha, a partir de florestas plantadas, sendo que a regio Sul consumiu 69% deste total, correspondendo a 35,2 milhes de m de lenha. No perodo entre 2001 a 2011, o consumo de lenha cresceu a uma taxa mdia de 5% a.a., ten do as Regies Sul e Sudeste correspondido por cerca de 90% do volume total consumido. O consumo brasileiro de lenha por regio geogrfica do pas e a srie histrica do consumo nacional no perodo 2001 a 2011, esto apresentados na Figura 3.06.
93
Captulo 3
Figura 3.06. Distribuio do consumo regional de lenha em 2011 e consumo total nacional, 20012011
Distribuio percentual regional do consumo total de lenha (2011)
Norte 1% Nordeste 2% Centro-Oeste 4% Sudeste 24% Sul 69%
1%
2%
4% 2% 4% ES
Srie histrica do consumo de lenha no Brasil (2001-2011)

2011 2010 2009 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul
24%
RJ 51% 43% MG SP
69%
41%
24%
SC PR RS
35%
Fontes: IBGE, Pyry Silviconsult (2012).
A lenha proveniente de florestas plantadas de pinus consumida, em sua quase totalidade, pelos Estados da Regio Sul e Sudeste do pas. Do volume total de lenha consumida nos Estados de Santa Catarina e Paran, cerca de 80% so provenientes de reflorestamentos de pinus. Nos Estados do Par, Mato Grosso e Bahia, localizados em regies mais quentes do pas, a lenha consumida oriunda principalmente de florestas plantadas de Eucalyptus. Embora o consumo de lenha para gerao de energia domstica seja tradicionalmente um indicador do nvel de subdesenvolvimento econmico da regio, no caso brasileiro este aumento decorrente, principalmente do crescimento industrial (siderurgia a carvo vegetal, agroindstria, in dstria cermica e de alimentos), tendo sido j criado o termo florestas energticas para o cultivo do Eucalyptus e Pinus destinado a fornecer madeira para a gerao de energia, principalmente para processos industriais. Nesse contexto, as florestas plantadas para fins energticos apresentam um cenrio bastante positivo. Por ser uma fonte renovvel, a lenha originria de floresta energtica possui a capacidade de contribuir para o crescimento sustentvel dos setores industriais consumidores de biomassa florestal.
Pellets Em 2010, a produo mundial de pellets atingiu 16 milhes de toneladas. A Europa foi res ponsvel por aproximadamente 67% dessa produo, seguida pela Amrica do Norte, responsvel por aproximadamente 30% do volume total produzido. Em relao ao consumo de pellets, a Europa e a
94
Amrica do Norte so tambm as regies mais importantes. O consumo domstico foi o principal des tino, com 8,5 milhes de toneladas (54%), seguido do consumo industrial, com 5 milhes de toneladas (31%) e do consumo comercial, com 2,4 milhes de toneladas (15%). O uso de pellets pelo setor industrial mais forte em pases em que a produo de energia eltri ca, ou as usinas de aquecimento central, so baseadas na queima de biomassa, como o caso da Sucia, Dinamarca, Holanda, Blgica e Reino Unido. Pases como Alemanha, Itlia e ustria, bem como pases da Amrica do Norte, tm suas demandas focadas no aquecimento residencial. Em ambos os casos, mecanismos de incentivo tm sido importantes para o crescimento e direcionamento dessas demandas. O Brasil dispe de vinte plantas industriais de pellets em funcionamento, alm de novos proje tos anunciados, a maioria localizada na regio Sul, conforme mostra a Figura 3.07. Entre os fatores que levam consolidao do mercado de pellets no cenrio nacional, destacamse a reduo da dependn cia dos combustveis fsseis, a disponibilidade de resduos gerados pelo setor madeireiro e a crescente demanda estimulada por mecanismos de incentivo governamentais. A produo, o consumo, a expor tao e a importao brasileira de pellets ainda so nfimas, mas a tendncia que, a longo e mdio prazos, a demanda cresa estimulando a produo, o consumo interno e as exportaes.
Figura 3.07. Localizao das plantas industriais de Pellets em funcionamento e dos novos projetos anunciados no Brasil, 20112012
Indstrias de Pellets
Fonte: ABIB (2011/2012).
95
Captulo 3
Madeira Tratada No Brasil existem aproximadamente 300 usinas de preservao de madeira, distribudas pre dominantemente nas Regies Sudeste e Sul, onde se concentram as maiores reas reflorestadas do pas. Tais indstrias possuem uma capacidade instalada para produo de 2,0 milhes de m, embora a produo do setor corresponda a 1,5 milhes de m. Dessa forma, cerca de 33% da capacidade insta lada est ociosa. O mercado consumidor nacional de madeira tratada pode ser dividido em segmento rural, el trico, ferrovirio e construo civil. O consumo desses segmentos representa um faturamento de BRL 750 milhes/ano. Os principais produtos do segmento so moures, cruzetas e postes rolios, onde a madeira de Eucalyptus utilizada em grande volume. A madeira de Pinus, por sua vez, tem ocupado um espao cada vez maior na produo de madeira tratada para o mercado.
Outros Produtos Em escala menor, a produo de outros produtos florestais, tais como, cavaco, maravalha, serragem, briquetes, palanques, postes, moures e diversos outros produtos continua a ser realizada. Todavia, a ausncia de estatsticas referentes ao mercado, devido a disperso geogrfica da produo desses produtos, impede a real mensurao e a anlise da potencialidade desses mercados.
3.1.2. Comrcio Internacional O saldo total das exportaes brasileiras alcanou a cifra de USD 256 bilhes em 2011, repre sentando crescimento de 26,8% em relao a 2010 (USD 201,9 bilhes). Todavia, o crescimento das importaes diminuiu em relao a 2010, de 42,2% para 24,5%, totalizando USD 226,2 bilhes. Nesse contexto, o saldo da balana comercial brasileira de 2011 foi positivo, em USD 29,8 bilhes, um aumen to de 46,8% em relao a 2010. Nesse cenrio, a atividade florestal tambm se destacou como superavitria. As exportaes brasileiras de produtos de florestas plantadas atingiram o montante de USD 8,0 bilhes (3,1% do total), um crescimento de 5,3% em relao a 2010. As importaes totalizaram USD 2,2 bilhes, um cresci mento de 10,0% em relao a 2010. O saldo da balana comercial florestal totalizou USD 5,7 bilhes, representando 19,1% do saldo total do pas (Grfico 3.08).
96
Grfico 3.08. Evoluo da balana comercial de produtos de florestas plantadas no Brasil, 20002011
9 8 7 6 USD (Bilhes)
5,2 5,8 4,7 4,3 3,8 3,1 2,8 2,8 3,2 3,2 2,2 3,7 4,0 4,4 4,8 4,2 6,8 5,7 5,6 5,7 8,0 7,6
5 4 3 2
2,1 2,0
2,2 0,6 0,6 1,1 0,9 1,2 1,4
1 0
1,0 0,8
2,1 1,4
2,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Saldo Exportao Importao
Fonte: SECEX (2011). Vide Notas Metodolgicas Captulo 5 deste Anurio.
Os principais importadores dos produtos florestais brasileiros foram a Argentina, a Alemanha e a China, que lideram o ranking da importao de papel, compensados e celulose, respectivamente. J os Estados Unidos lideraram a importao de carvo vegetal, painis e celulose (Figura 3.08).
Figura 3.08. Principais importadores dos produtos florestais brasileiros
Alemanha
Estados Unidos China
Argentina
Setores Carvo Celulose Compensados Painis Papel Serrarias
Fonte: SECEX (2012), elaborado por Pyry Silviconsult.
97
Captulo 3
A Tabela 3.01 apresenta a evoluo do valor monetrio das exportaes dos principais produ tos do setor brasileiro de florestas plantadas, no perodo 2004 a 2011.
Tabela 3.01. Evoluo das exportaes brasileiras de produtos de florestas plantadas, 20042011
Exportao por Ano (Milhes USD) 2004 1.722 1.188 367 154 521 6 335 4.293 2005 2.034 1.372 365 167 510 4 201 4.653 2006 2.484 1.524 334 162 438 3 262 5.207 2007 3.024 1.702 328 166 422 3 178 5.823 2008 3.917 1.920 245 127 477 2 137 6.825 2009 3.315 1.686 171 85 279 2 116 5.654 2010 4.762 2.009 188 82 360 1 169 7.571 2011 5.002 2.188 199 95 325 1 162 7.971
Item Celulose Papel Madeira Serrada 1 Painis de Madeira Industrializada 2 Compensados 3 Carvo Vegetal Outros 4 Total
Fonte: SECEX (2011). Somente Coniferas e no Coniferas de SP , SC, PR e RS 2 Painis de Madeira Industrializada, segundo SECEX, incluem: MDP , MDF, Chapa Dura, OSB e outros (waferboard). 3 Inclui apenas conferas. 4 Outros incluem: molduras, blocks&bloncks e EGP .
1
Em 2011, as exportaes de celulose somaram aproximadamente USD 5 bilhes, apresen tando um crescimento de 5,0% em relao a 2010. Os principais destinos da celulose brasileira so os mercados asitico e europeu. Somente a China e a Europa (via Holanda) importaram, juntas, USD 2,6 milhes. Importante ressaltar que a Holanda possui o porto de maior entrada da celulose brasileira (21% das exportaes brasileiras), que distribuda pelos demais pases europeus. A Figura 3.09 ilustra os principais portos de destino das exportaes de celulose.
Figura 3.09. Principais destinos das exportaes brasileiras Celulose, 2011
Holanda - 21% Frana - 4% Itlia - 10% China - 26%
Estados Unidos - 19%
Principais destinos das exportaes
98
Em 2011, o Brasil produziu e abasteceu o mercado internacional com expressivos volumes de papel, principalmente as Amricas e a Europa. As exportaes cresceram 8,9% em relao ao ano de 2010. A Argentina a principal importadora do papel brasileiro, adquirindo 20,8% de toda a produo nacional. A Venezuela se tornou a quarta maior importadora de papel brasileiro, com um crescimento de 29,3% entre 2010 e 2011. O destino das exportaes de papel ilustrado pela Figura 3.10.
Figura 3.10. Principais destinos das exportaes brasileiras Papel, 2011
Reino Unido - 7%
Venezuela - 5%
Argentina - 21% Chile - 5%

O perodo ps crise marca a retomada pelo mercado internacional das exportaes de painis de madeira industrializada. Em 2011, as exportaes cresceram 15,7% em relao ao ano anterior, de vido grande demanda externa. Os principais destinos foram os Estados Unidos, frica do Sul, China, Argentina e Bolvia, representando 59,7% do total exportado desse produto (Figura 3.11).
99
Captulo 3
Figura 3.11. Principais destinos das exportaes brasileiras Painis de Madeira Industrializada, 2011
China - 9%
Bolvia - 5%
Argentina - 7%
frica do Sul - 15%
Em 2011, o volume exportado de madeira serrada cresceu 5,8% em relao ao ano de 2010, to talizando USD 199,4 milhes. A Amrica do Norte e sia foram os principais destinos das exportaes (Figura 3.12).
Figura 3.12. Principais destinos das exportaes brasileiras Madeira Serrada, 2011
Estados Unidos - 38% Arbia Saudita - 6% Mxico - 5%
China - 8%
Vietn - 12%
100
Os Estados do Paran, So Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul so os principais ex portadores de madeira serrada, devido grande concentrao de empresas no Sul e Sudeste do pas (Grfico 3.09). O Estado do Paran foi responsvel pela exportao de 54,8% do volume total (163,3 mil m) de madeira serrada em 2011.
Grfico 3.09. Principais estados exportadores de madeira serrada no Brasil, 2011

60,0 50,0 40,0 Mil (m3) 30,0 20,0 10,0
2,6 36,1
53,4
50,9
16,8
0,0
1,5
0,8
1,2
PR RS SC SP Confera
No Confera
Em 2011, as exportaes de compensado totalizaram USD 325 milhes em 2011, 9,9% abaixo do total registrado em 2010. O principal destino do compensado brasileiro foi a Europa. A Figura 3.13 ilustra o destino das exportaes de compensados.
101
Captulo 3
Figura 3.13. Principais destinos das exportaes brasileiras Compensados, 2011
Reino Unido - 16%
Alemanha - 23%
Blgica - 18% Itlia - 6% Turquia - 7%
3.2.
3.2.1.
Madeira em Tora
Produo de Madeira em Tora
Estimase que a produo madeireira potencial de Pinus, Eucalyptus e Teca seja da ordem 255,4 milhes de m/ano, ao considerar a atual rea de plantios florestais e o incremento mdio anual (IMA) para cada regio. Do total estimado, 76,5% correspondem madeira de Eucalyptus e 23,1% de Pinus. A produo de madeira em tora de Teca representa apenas 0,4% do total da produo (Tabela 3.02 e Grfico 3.10).
Tabela 3.02. Estimativa da produo madeireira potencial de Eucalyptus, Pinus e Teca no Brasil, 2011
Espcie Eucalyptus Pinus Teca Total rea Plantada (ha) 4.873.952 1.641.892 67.693 6.583.537 IMA 40,1 35,9 14,7 Produo Sustentada 195.445.475 58.943.923 995.087 255.384.485 % 76,5 23,1 0,4 100,0
Fonte: Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2011) e diversas fontes compiladas por Pyry Silviconsult (2012). IMA = Incremento Mdio Anual (m/ha ano). Adotouse o IMA ponderado (em funo da rea plantada) das reas com plantios de Eucalyptus, Pinus e Teca das empresas da ABRAF. Produo sustentada (m/ano) foi calculada multiplicando a rea plantada pelo IMA mdio ponderado da espcie.
102
Grfico 3.10. Composio da produo sustentada dos plantios florestais por gnero, 2011
Teca 0,4% Pinus 23,1% Eucalyptus 76,5%
Entretanto, essa estimativa no representa uma oferta de madeira efetivamente disponvel para o perodo considerado, mas sim, uma oferta potencial estimada, uma vez que a idade dos plantios varivel. A produo de madeira est concentrada nas Regies Sudeste e Sul do Brasil. No Sudeste, h predomnio do Eucalyptus (102,7 milhes de m/ano) em relao ao Pinus (4,9 milhes de m/ano). No Sul, o Pinus predomina com uma produo sustentada de 42,2 milhes de m/ano, enquanto o Eu calyptus representa 18,3 milhes de m/ano. importante ressaltar que a Regio CentroOeste produz 0,7 milhes de m/ano de Teca (Grfico 3.11).
Grfico 3.11. Estimativa de produo sustentada dos plantios de Eucalyptus, Pinus e Teca por regio, 2011
110 90 Milhes (m3) 70 50 30 10
102,7 42,2 0,7 19,4 30,7 2,0 18,3
4,9
Centro-Oeste
Nordeste Eucalyptus
Norte Pinus
Sudeste Teca
Sul
Grande parte da produo potencial de Eucalyptus est concentrada na Regio Sudeste (59,3%), em funo do significativo nmero de empresas de celulose e papel e siderurgia a carvo vegetal existentes nessa regio. Da mesma forma, a maioria da produo potencial de Pinus est concentrada prxima s indstrias de painis, serrados, compensados e produtos de madeira slida, localizadas na Regio Sul (88,6%) do pas. A produo de Teca est dividida entre a Regio
103
Captulo 3
Norte (32,6%) e CentroOeste (67,4%). O Grfico 3.12 mostra a distribuio da produo potencial madeireira por Regio do Brasil em 2011 .
Grfico 3.12. Distribuio da produo potencial madeireira por Regio do Brasil, 2011
EUCALYPTUS
PINUS
TECA
Norte 1,2% Sul 10,6% Centro-Oeste 11,2% Nordeste 17,7% Sudeste 59,3% Centro-Oeste 1,0% Sudeste 10,4% Sul 88,6% Norte 32,6% Centro-Oeste 67,4%
Segundo o IBGE, em 2011, a produo anual de toras de plantios florestais totalizou 179 mi lhes de m. Desse total, 67,3% (120,7 milhes de m) foram direcionados ao uso industrial, 28,8% (51,7 milhes de m) produo de lenha e 3,9% (6,9 milhes de m) ao carvoejamento. O Grfico 3.13 apresenta a evoluo histrica da produo de madeira em toras no Brasil, entre 2000 a 2011. Nesse perodo, a produo anual mdia foi de 141,5 milhes de m e o crescimento mdio anual de 3,9%.
Grfico 3.13. Histrico da produo anual de madeira em tora para uso industrial no Brasil, 20002011
200 180 160 140 Milhes (m3) 120 100 80 60 40 20 0
2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
147 121 108 122 130 129 133
154
118 100 89 107
117
104
125
138
126
141
142
151
151
155
171
179
Absoluto
Relativo (2000 = Base 100)
Fonte: IBGE (2012), adaptado por Pyry Silviconsult (2012). Inclui carvo vegetal (equivalente em madeira em tora), lenha e madeira em tora para energia, celulose, serraria e laminao oriundas somente da silvicultura. Estimativa da Pyry Silviconsult com base nos dados do IBGE (2012).
104
3.2.2. Produo de Madeira em Toras das Associadas Individuais da ABRAF Em 2011, a produo de madeira em tora de Eucalyptus, Pinus e Teca das empresas associa das individuais da ABRAF totalizou 75,4 milhes de m. Do total, 80,6% corresponderam produo de plantios de Eucalyptus, 19,3% produo de plantios de Pinus e 0,1% a plantios de Teca (Tabela 3.03).
Tabela 3.03. Produo de madeira em tora dos empresas associadas individuais da ABRAF, 2011
Produo m/ano 60.786.552 14.575.924 116.561 75.362.476 % 80,6% 19,3% 0,1% 100,0%
Gneros Eucalyptus Pinus Teca Total Fonte: Associadas individuais da ABRAF (2011).
Em relao a 2010, a produo de toras de Eucalyptus aumentou aproximadamente 3,7%. No caso do Pinus, o incremento da produo madeireira foi da ordem de 16,8% (Grfico 3.14).
Grfico 3.14. Evoluo da produo de madeira em tora pelas associadas individuais da ABRAF, 20052011
VALOR ABSOLUTO 80 70 60 Milhes (m3) 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Eucalyptus Pinus
35,3 45,2 32,7 46,4 45,1 13,6 13,4 58,6 60,8 11,1 9,8 11,4 12,5 14,6
NMERO NDICE (BASE 2005) 200

166 172
150 100 50 0
100 94 99 93
128 115 82
131 115 72
128 145 116 84 92
154
107
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Eucalyptus Pinus Total
105
Captulo 3
3.2.3. Consumo de Madeira em Tora Em 2011, o consumo brasileiro de tora de madeira proveniente de plantios florestais foi de 170,1 milhes de m. O segmento celulose e papel destacouse como o principal consumidor (36,1% do total). A Tabela 3.04 e o Grfico 3.15 mostram o consumo brasileiros de madeira em tora para uso industrial por segmento e espcie e a participao do consumo de madeira em tora por segmento, em 2011.
Tabela 3.04. Consumo brasileiro de madeira em tora para uso industrial por segmento e espcie, 2011
Consumo de Madeira (m) Eucalyptus 53.239.020 4.658.345 4.760.506 16.987.058 35.709.030 1.500.000 774.144 Total 117.628.103 Pinus 8.102.946 7.751.980 27.287.855 6.382.268 285.701 49.810.749 Outros 5.000 108.250 21.162 2.583.521 2.717.933 Total 61.346.966 12.518.575 32.069.523 16.987.058 44.674.819 1.500.000 1.059.845 170.156.785
Segmento 1. Celulose e Papel 2. Painis de Madeira Industrializada 3. Indstria Madeireira 4. Carvo Vegetal 5. Lenha Industrial 6. Madeira Tratada 6. Outros
Fonte: ABIPA (2011), AMS (2011), BRACELPA (2011) e outras fontes compiladas por Pyry Silviconsult(2011). Os valores foram estimados por Pyry Silviconsult com base em fatores de converso tora equivalenteproduto (vide Notas Metodolgicas Captulo 05, item 5.3).
Grfico 3.15. Participao do consumo de madeira em tora por segmento, 2011
Celulose e Papel 36,1% Lenha Industrial 26,3% Indstria Madeireira 18,8% Carvo Vegetal 10,0% Painis de Madeira Industrializada 7,4% Madeira Tratada 0,9% Outros 0,6%
Fonte: ABIPA (2011), AMS (2011), BRACELPA (2011) e outras fontes compiladas por Pyry Silviconsult (2011).
Em relao a 2010, o consumo de madeira em tora de Eucalyptus aumentou 4,1% (4,6 milhes de m) em 2011 e o consumo de toras de Pinus reduziu em 11,4% (6,3 milhes de m), conforme apre senta o Grfico 3.16.
106
Grfico 3.16. Evoluo do consumo de madeira em tora por gnero, 20082011

180 160 140 120 Milhes (m3) 100 80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 Eucalyptus Pinus Outros
110,8 111,2 113,0 117,6 53,9 51,4 56,2 49,8
2,7
Fonte: ABIPA (2011), AMS (2011), BRACELPA (2011) e outras fontes compiladas por Pyry Silviconsult (2011).
3.2.4. Consumo de Madeira em Toras das Associadas Individuais da ABRAF Em 2011, o consumo de madeira em toras de Eucalyptus e Pinus das empresas associadas individuais da ABRAF totalizou 65,2 milhes de m. Do total consumido, 86,0% corresponderam ao consumo de Eucalyptus e 14,0% ao consumo de Pinus (Tabela 3.05).
Tabela 3.05. Consumo de madeira em toras das empresas associadas individuais da ABRAF, 2011
Consumo m/ano 56.083.217 9.150.552 65.233.769 % 86,0% 14,0% 100,0%
Gneros Eucalyptus Pinus Total Fonte: Associadas individuais da ABRAF (2011).
Considerando somente as empresas associadas da ABRAF, o consumo de madeira em tora de Eucalyptus cresceu de 54,5 para 56,1 milhes de m, um aumento de 2,9% entre 2010 e 2011. O consu mo de Pinus foi inferior ao consumo registrado no ano anterior, passando de 9,3 para 9,2 milhes de m (Grfico 3.17).
107
Captulo 3
Grfico 3.17. Evoluo do consumo de madeira em tora pelas associadas individuais da ABRAF, 20052011
70 60 50 Milhes (m3) 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Eucalyptus
42,0 42,3 47,3 48,7 44,9 6,6 6,8 7,0 6,3 6,3 9,3 9,2
54,5
56,1
Pinus
O Grfico 3.18 ilustra a origem da matriaprima florestal consumida pelas empresas associa das individuais da ABRAF. Do total consumido, 58,1% provm de plantios prprios e 13,5% de fomento florestal. Destacase o incremento da participao de madeira provinda do mercado de terceiros, que passou de 9,4% em 2010 para 28,4% em 2011.
Grfico 3.18. Distribuio do consumo de madeira em tora das empresas associadas da ABRAF por origem, 2011
Fomento 13,5% Terceiros 28,4% Prpria 58,1%
108
captulo 4
ImportncIa das Florestas plantadas no BrasIl
Valor Bruto da Produo do Setor de FloreStaS PlantadaS arrecadao de triButoS Gerao de emPreGoS FinanciamentoS diSPonVeiS Para o Setor de FloreStaS PlantadaS no BraSil ndice de deSenVolVimento humano e ndice FirJan de deSenVolVimento municiPal meio amBiente ProGramaS de reSPonSaBilidade Social e amBiental
Captulo 4
Importncia das Florestas Plantadas no Brasil
4.
Para a economia brasileira e para a sociedade em geral, o setor de florestas plantadas contri bui com uma parcela importante na gerao de produtos, tributos, empregos e bem estar. O setor tam bm estratgico no fornecimento de matriaprima e produtos para a exportao e ainda contribui, de maneira direta na conservao e preservao dos recursos naturais. No mbito social, as atividades da cadeia produtiva do setor promovem a gerao de emprego e renda, incluem pequenos produtores no sistema de produo, investem em programas de incluso social, educao e meio ambiente em regies de influncia e, por fixarem as populaes no campo, auxiliam tambm na melhoria da qualidade de vida nas reas rurais. Do ponto de vista ambiental, o setor de florestas plantadas contribui para a conservao das florestas nativas e promoo da biodiversidade, uma vez que oferece alternativa econmica sustentvel de madeira proveniente de plantios florestais, o que evita o desmatamento de florestas nativas para igual finalidade econmica. Contribui tambm para a manuteno dos regimes hdricos, fertilidade do solo e qualidade do ar e da gua. Nesse contexto, o presente captulo descreve a contribuio econmica, social e ambiental do setor de florestas plantadas em 2011, mediante a apresentao de indicadores como o Valor Bruto da Produo Florestal (VBPF), arrecadao de tributos e gerao de empregos no pas. Alm de trazer informaes sobre os mecanismos de financiamento disponveis para o setor, indicadores de desenvol vimento da populao com relao atividade florestal, bem como os programas de responsabilidade social e ambiental das empresas associadas da ABRAF. As metodologias adotadas e/ou desenvolvidas para o clculo e estimativa das variveis e indicadores apresentados neste captulo esto descritas no Captulo 5 (Notas Metodolgicas) deste Anurio.
4.1. Valor Bruto da Produo do Setor de Florestas Plantadas

O Valor Bruto da Produo Florestal (VBPF), resultado da multiplicao do preo dos produtos florestais pela respectiva quantidade produzida, um dos principais indicadores do desempenho eco nmico do setor de florestas plantadas. Em 2011, o VBPF estimado para o setor de florestas plantadas correspondeu a BRL 53,9 bilhes, ou seja, 4% superior em relao ao observado em 2010, em valores nominais (Tabela 4.01).
112
Tabela 4.01. Estimativa do valor bruto da produo do setor florestal, segundo as principais ca deias produtivas do setor de florestas plantadas, 20102011
2010 BRL 29.060.318.880 5.404.456.786 1.262.202.865 7.597.427.494 8.518.969.466 51.843.375.491 % 56,1 10,4 2,4 14,7 16,4 100,0 2011 BRL 30.803.938.013 5.458.501.354 2.208.317.524 5.162.340.523 10.280.784.916 53.913.882.330 % 57,1 10,1 4,1 9,6 19,1 100,0
Segmento Celulose e Papel Painis de Madeira Industrializada3, 5 Siderurgia a Carvo Vegetal Indstria da Madeira2, 4 Mveis Total
Fonte:ABIPA, BRACELPA, IBPT (2010) e outras fontes compiladas por Poyry Silviconsult (2011). Vide notas metodolgicas no Captulo 5 deste Anurio. 2 Estimativa Poyry Silviconsult. 3 Inclui apenas produtos derivados das florestas plantadas 4 Indstria Madeireira inclui madeira serrada, compensado (lminas) e Produtos de Maior Valor Agregado (PMVA) 5 Painis de Madeira Industrializada incluem: Medium Density Particleboard (MDP), Medium Density Fiberboard (MDF), chapa de fibra e Oriented StrandBoard (OSB).
1
O Valor Bruto da Produo dos segmentos Celulose e Papel e Painis de Madeira Industriali zada, cujas estimativas foram efetuadas pela Pyry Silviconsult e validadas pelas associaes setoriais de cada segmento (Bracelpa e Abipa), atingiram, em 2011, BRL 30,8 bilhes e BRL 5,5 bilhes, res pectivamente. O segmento de Celulose e Papel destacouse como o setor que mais contribuiu para o VBPF nacional com 57,1%. Em 2011, o VBPF da siderurgia a carvo vegetal foi de BRL 2,2 bilho, ante os BRL 1,3 bilho registrados em 2010. Esse crescimento explicado pela recuperao dos preos, em 11,4%, e pelo incremento do volume consumido de carvo vegetal, em 46,7%. Para a indstria de madeira slida, o VBPF estimado correspondeu a BRL 5,2 bilhes, frente a BRL 7,6 bilhes em 2010. O VBPF da indstria moveleira, por sua vez, passou de BRL 8,5 bilhes, em 2010, para BRL 10,3 bilhes em 2010, um acrscimo de 21,2%.
4.2. Arrecadao de Tributos

Segundo o IBGE em 2011, o PIB cresceu 2,7% em 2011, totalizando BRL 4,1 trilhes, fruto do crescimento do valor adicionado (2,5%) e dos impostos (4,3%). Estimativas do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributrio IBPT apontaram para uma arrecadao tributria equivalente a 36% do PIB, totalizando BRL 1,5 trilhes, um valor 15,5% superior ao arrecadado em 2010 (BRL 1,3 trilhes). Os tributos arrecadados pelos segmentos associados s florestas plantadas, que foram calcu lados com base no Valor Bruto da Produo e no percentual relativo arrecadao tributria estimada (especificados no Captulo 5 Notas Metodolgicas), corresponderam a BRL 7,6 bilhes em 2011, o que representa 0,51% da arrecadao nacional (Tabela 4.02).
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Captulo 4
Tabela 4.02. Estimativa do valor percentual de tributos arrecadados pelos segmentos associados s florestas plantadas no Brasil, 20102011
2010 BRL (milhes) 7.410 1.291.015 % 0,57 100,0 7.605 1.491.480 2011 BRL (milhes) % 0,51 100,0
Segmento Indstria Florestal (Florestas Plantadas) Brasil (Tributos Federais, Estaduais e Municipais)
Fonte: IBPT (2011) e outras fontes compiladas por Poyry Silviconsult (2011).
Esse indicador consolida o total arrecadado pelas atividades econmicas de base florestal tributveis, incluindo os principais tributos gerados pelas empresas nacionais Imposto de Renda de Pessoa Jurdica (IRPJ), Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS), Programa de Integrao Social (PIS), Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Programa de Formao do Patrimnio do Servidor Pblico (PASEP), Imposto Sobre Servios (ISS), Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto sobre Operaes Financeiras (IOF) e Imposto sobre a Proprie dade Territorial Rural (ITR), aplicados aos produtores rurais e pessoas jurdicas (inclusive as atividades de base florestal).
4.3.
Gerao de Empregos
Em 2011, estimase que o setor florestal manteve 4,7 milhes de postos de empregos, in cluindo empregos diretos (0,6 milhes), empregos indiretos (1,5 milhes) e empregos resultantes do efeitorenda (2,61 milhes), conforme mostra a Tabela 4.03.
Tabela 4.03. Estimativa do nmero de empregos diretos, indiretos e do efeitorenda do setor de florestas plantadas por segmento, 2011
Setor de Florestas Plantadas Diretos 176.545 48.282 188.910 117.525 113.945 645.207 Indiretos 719.763 263.620 141.683 88.143 262.074 1.475.283 Efeito-Renda 461.735 966.606 259.752 161.596 763.433 2.613.122 Total 1.358.043 1.278.508 590.345 367.264 1.139.452 4.733.612
Segmento Industrial Silvicultura Siderurgia a Carvo Vegetal Produtos de Madeira Mveis Celulose e Papel Total
Fonte:CAGED/MTE, ABRAF, Pyry Silviconsult (2011). Vide nota metodolgica destacada na seo 5.8 deste Anurio.
O Grfico 4.01 apresenta a evoluo do nmero de empregos mantidos pelo setor florestal brasileiro entre os anos 2000 e 2011. Estimase que em 2011, 401 mil pessoas foram admitidas, confi gurando um resultado prximo ao observado em 2010. Em relao ao saldo de empregos, o indicador permaneceu estvel.
114
Grfico 4.01. Evoluo do nmero de empregos gerados (admitidos, demitidos e saldo) no setor florestal no Brasil, 20002011
450 400 350 300 Mil Pessoas 250 200 150 100 50 0 -50 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Admitidos Demitidos Saldo -3 -5 8 9 27 47 10 10 12 4 -18 47 297 267 294 262 285 278 285 306 276 333 332 322 308 298 397 366 393 354 321 339 350 354 397 401
Fonte:CAGED/MTE (2011).
Em 2011, as empresas associadas individuais da ABRAF colaboraram com a manuteno de 88,7 mil empregos, dentre os quais 36,1% vinculados indstria e 63,9% atividade florestal. O indi cador sofreu queda de 9,8% em relao a 2010, com destaque para a reduo de postos de trabalho relacionados atividade florestal, em 13,5%, conforme mostra a Tabela 4.04.
Tabela 4.04. Nmero de empregos das empresas associadas da ABRAF, 20102011

2010 Indstria 19.487 13.380 32.867 Silvicultura 22.543 42.938 65.481 Total 42.030 56.318 98.348 Indstria 17.678 14.317 31.995 2011 Silvicultura 12.322 44.352 56.674 Total 30.000 58.669 88.669
Vnculo Prprio Terceiros Total
Fonte:Associadas individuais da ABRAF (2011).
4.4. Financiamentos Disponveis para o Setor de Florestas Plantadas no Brasil

A atividade florestal depende da disponibilidade de recursos para investimento e custeio. Os financiamentos pblicos e privados, incluindo as linhas de crdito destinadas ao setor, promovem a expanso e o desenvolvimento do setor de florestas plantadas. O montante de capital inicial necessrio compra de terras, insumos, mudas e equipamentos provido por tais financiamentos. A iniciativa privada frequentemente se destaca em volume de financiamentos. Entretanto, a iniciativa pblica tambm tem sua representatividade, principalmente em relao aos investimentos de grande porte, como os destinados ao setor de papel e celulose.
115
Captulo 4
Os financiamentos disponibilizados pela iniciativa pblica so geridos por bancos pblicos atravs de recursos repassados pelo oramento da Unio, Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abas tecimento (MAPA) e Ministrio do Desenvolvimento Agrrio (MDA). O principal agente financeiro conti nua sendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES). Adicionalmente, o Ministrio da Integrao Nacional, na promoo do desenvolvimento eco nmicosocial e da reduo das desigualdades regionais, executa o repasse de uma parcela da arre cadao tributria, instituda constitucionalmente os chamados fundos constitucionais para apli cao em programas de financiamento dos setores produtivos mais carentes, especificamente os das Regies Norte, Nordeste e CentroOeste, objetivando o desenvolvimento dessas regies. Os Fundos Constitucionais Federais so formados pelo Fundo Constitucional de Financiamen to do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do CentroOeste (FCO), sendo que os agentes financiadores de tais fundos so, respectivamente, o Banco da Amaznia S.A., o Banco do Nordeste do Brasil e o Banco do Brasil S.A.
4.4.1. Linhas de Financiamento As linhas de financiamento disponibilizadas pelo BNDES, direcionadas atividade florestal, que abrangem recursos destinados a custeio, investimento ou comercializao, so: PRONAF (Progra ma Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar); BNDES Florestal (Apoio ao Reflorestamento, Recuperao e Uso Sustentvel das Florestas); BNDES Meio Ambiente (Apoio a Investimentos em Meio Ambiente); BNDES ABC (Programa Nacional para a Reduo da Emisso de Gases de Efeito Estufa na Agricultura Agricultura de Baixo Carbono); e BNDES Compensao Florestal (Programa de Apoio Compensao Florestal). O Programa de Fundos de Investimento em Participao (FIP Brasil Sustentabilidade, FIP Caixa Ambiental e FIP Vale Florestal), disponibilizado pelo BNDES em 2010/2011, teve seu prazo de vigncia expirado em junho de 2011. Alm disso, o PROPFLORA (Programa de Plantio Comercial e Re cuperao de Florestas) e o PRODUSA (Programa de Estmulo Produo Agropecuria Sustentvel) foram consolidados no Programa ABC (Programa para Reduo da Emisso de Gases de Efeito Estufa na Agricultura Agricultura de Baixo Carbono), em 2011. Esta fuso objetivou simplificar o processo de concesso de crdito ao produtor rural e tornar as taxas de juros mais atrativas. A Tabela 4.05 faz referncia fuso dos trs programas, prevalecendo a partir de ento as condies do Programa ABC (ltima linha da tabela 4.05).
Tabela 4.05. Consolidao dos programas PROPFLORA e PRODUSA no programa ABC, 20102012
Recursos Programados Perodo 2010/2011 2011/2012 Valor (BRL milhes) 2.000 1.000 150 3.150 Limite de Crdito (BRL mil) 1.000 400 300 1.000 Prazo Mximo (anos) At 15 At 05 At 12 At 15 Taxa de Juros (% ao ano) 5,50 5,75 8,75 5,50
Programa / Fontes ABC Produsa Propflora ABC
Fonte:Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA), Secretaria de Poltica Agrcola, Plano Agrcola e Pecurio 2011/2012.
116
O Plano ABC, um instrumento de poltica pblica que busca incentivar o investimento em tecnologias sustentveis com a adoo de boas prticas agrcolas e a integrao de sistemas pro dutivos capazes de aumentar a produo e, com isso, abastecer o mercado interno, exportar mais, melhorar a renda e o bemestar social e econmico do produtor e da populao, alm de preservar os recursos naturais e manter o equilbrio ambiental com a consequente reduo da emisso dos GEE. Por sua vez, o Programa ABC uma linha de crdito rural que foi instituda pelo MAPA, em 2010 no mbito do Plano ABC. No mesmo ano o Conselho Monetrio Nacional CMN instituiu o Pro grama ABC, por meio do BNDES. Dessa forma, o Programa ABC uma das aes previstas no Plano ABC para disponibilizao de recursos para o financiamento de atividades que envolvam tecnologias mitigadoras de emisses de GEE no Brasil. Dentre os sistemas, mtodos e tecnologias de produo contemplados no Guia de Finan ciamento de Baixo Carbono ABC a serem financiados pelo Programa ABC esto a implantao de florestas plantadas e a integrao lavourapecuriafloresta. (informaes disponveis em: http://www. agricultura.gov.br/desenvolvimentosustentavel/programaabc. Os programas de financiamento disponibilizados pelos Fundos Constitucionais, voltados promoo do desenvolvimento econmico/social e reduo das desigualdades regionais, direcio nados atividade florestal, so: FNE Verde (Apoio Conservao e Controle do Meio Ambiente), FCO Pronatureza (Linha de Financiamento de Preservao da Natureza), FNO Biodiversidade (Apoio a empreendimentos sustentveis e recuperao de reas degradadas) e FNO Amaznia Sustentvel (Apoio ao Desenvolvimento Sustentvel da Amaznia). A Figura 4.01 ilustra de forma esquemtica as linhas de financiamento disponibilizadas pelo BNDES e pelos Fundos Constitucionais no pas.
Figura 4.01. Organograma dos sistemas de financiamento para o setor florestal no Brasil, 20112012
Banco Nacional do Desenvolvimento BNDES
Fundos Constitucionais
Instituies
BNDES Florestal
BNDES Meio Ambiente
PRONAF
BNDES ABC
BNDES Compensao Florestal
FNO
FCO
FNE
PRONAF ECO
Biodiversidade
Amaznia Sustentvel
Pr-Natureza
Verde
Linhas de Financiamento
Empreendimentos Sustentveis
reas Degradadas
Fonte: Banco Nacional do Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES), Banco do Brasil (BB), Banco da Amaznia (BASA), Banco do Nordeste do Brasil (BNB).
A seguir sero apresentadas, de forma sintetizada, as principais linhas de financiamento para o setor florestal oferecidas em 2011/2012 pelo BNDES e pelos Fundos Constitucionais (Tabelas 4.06 e 4.07).
117
Tabela 4.06. Resumo das principais linhas de financiamento atividade florestal, oferecidos pelo BNDES, Brasil, 20112012
118
Captulo 4
BNDES Florestal BNDES Meio Ambiente BNDES ABC BNDES Compensao Florestal2 Apoiar o florestamento de espcies florestais para fins energticos e/ou de oxirreduo com externalidades positivas ambientais e aos reflorestamentos em reas degradadas ou convertidas e ao manejo florestal. Apoiar o empreendedorismo e explorar as oportunidades de investimentos em empresas inovadoras, de modo a propiciar o desenvolvimento de tecnologias limpas. Financiar prticas adequadas, tecnologias adaptadas e sistemas produtivos eficientes que contribuam, em ltima instncia, para a mitigao da emisso dos gases causadores de efeito estufa. Promover a regularizao do passivo de reserva legal em propriedades rurais destinadas ao agronegcio e contribuir para a preservao e valorizao das florestas nativas e dos ecossistemas remanescentes Projetos, pesquisa e desenvolvimento, servios de topografia e geoprocessamento, inventrios e auditoria tcnica, certificao, monitoramento e treinamento. Adequao ambiental. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Planejamento e Gesto. Recuperao de passivos ambientais. Eco eficincia: racionalizao do uso de recursos naturais. Recuperao e Conservao de Ecossistemas e Biodiversidade. Implantao de sistemas de integrao. Manuteno e manejo de florestas comerciais. Adequao ou regularizao das propriedades rurais com base na legislao ambiental. Recuperao das funes ambientais em reas degradadas. Implantao e manuteno de florestas de dendezeiro. Saneamento bsico e projetos inseridos nos Comits de Bacia Hidrogrfica. Manejo florestal sustentvel. Aquisio do direito de servido florestal permanente a ser institudo sobre imvel rural com cobertura nativa excedente. Projetos relacionados Manuteno florestal e Conduo da cultura. Obras, instalaes e infraestrutura. Sementes, mudas e viveiros: aquisio, armazenamento e produo. Aquisio de imvel rural com cobertura nativa excedente que seja admitido para compensao florestal em relao a propriedades rurais com passivo de reserva legal. Aquisio de imvel rural em Unidade de Conservao, admitido como adequado para fins de desonerao. Pessoas jurdicas de direito privado e pblico, empresrios individuais, associaes e fundaes. At BRL 1 milho. Empresrios individuais; associaes e fundaes; pessoas jurdicas de direito pblico. Produtores rurais, pessoas fsicas ou jurdicas, e suas associaes e cooperativas. Empresas, empresrios individuais, associaes e fundaes dos setores do agronegcio. At BRL 1 milho. BRL 10 milhes para operaes diretas. BRL 1 milho para operaes indiretas. Valor mnimo de BRL 10 milhes.
Descrio do Programa
PRONAF ECO
Incentivar o uso de tecnologia de energia renovvel e ambiental em nvel de propriedade.
Objetivo geral / finalidades
Estimular a silvicultura e as prticas conservacionistas de correo de acidez do solo.
Projetos de aproveitamento hidro energtico.
Silvicultura de povoamentos florestais.
Tecnologias de energia renovvel e a substituio de tecnologia de combustvel fssil por renovvel, equipamentos agrcolas.
Itens financiveis
Tecnologias ambientais, como estao de tratamento.
Armazenamento hdrico.
Adoo de prticas conservacionistas e de correo da acidez e fertilidade do solo.
Aquisio de mquinas e equipamentos.
Beneficirios
Pessoas fsicas enquadradas como agricultores familiares do Pronaf, desde que apresentem proposta ou projeto tcnico.
At 50 mil para pessoa fsica.
Valor de financiamento
At BRL 10 milhes para operaes coletivas, com valor individual por agricultor de at BRL 20 mil.
Descrio do Programa BNDES Florestal BNDES ABC Operaes diretas: TJLP + Remunerao do BNDES + Taxa de risco de crdito. Operaes diretas: TJLP + Remunerao do BNDES + Taxa de risco de crdito. 5,5% a.a. Operaes diretas: TJLP + Remunerao do BNDES + Taxa de risco de crdito.
PRONAF ECO
BNDES Meio Ambiente
BNDES Compensao Florestal2
1% a.a. para operaes no valor de at BRL 10 mil.
Taxa de juros
2% a.a. para uma ou mais operaes no valor entre BRL 10 e 50 mil. Operaes indiretas: TJLP + Remunerao do BNDES + Taxa de intermediao financeira + Remunerao da instituio financeira credenciada. De 5 at 15 anos e carncia entre 1 a 8 anos dependendo da finalidade do projeto apresentado. Operaes indiretas: TJLP + Remunerao do BNDES + Taxa de intermediao financeira + Remunerao da instituio financeira credenciada. Operaes indiretas: TJLP + Remunerao do BNDES + Taxa de intermediao financeira + Remunerao da instituio financeira credenciada. BNDES ou instituio financeira credenciada.
2% a.a. para operaes coletivas.
Prazo de pagamento e Carncia
Com prazos de pagamento entre 5 a 12 anos e carncia de 2 a 10 anos dependendo da finalidade do projeto. BNDES ou instituio financeira credenciada. BNDES ou instituio financeira credenciada.
At 15 anos para manejo florestal de reas nativas e reflorestamento com espcies florestais nativas e At 11 anos para demais casos.
Determinado em funo da capacidade de pagamento do empreendimento, da empresa ou do grupo econmico.
Banco do Brasil.
rgo financiador
Banco do Brasil, Banco da Amaznia, Banco do Nordeste do Brasil e demais rgos vinculados ao Sistema Nacional de Crdito Rural.
Banco do Brasil, Banco da Amaznia, Banco do Nordeste do Brasil e demais rgos vinculadas ao Sistema Nacional de Crdito Rural.
Fonte: BNDES, BB, Ministrio do Meio Ambiente MMA. 1 Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) calculada a partir dos parmetros meta de inflao e prmio de risco. A TJLP definida como o custo bsico dos financiamentos concedidos pelo BNDES. Evoluo da TJLP (vigncia de um trimestreca lendrio): Ano 2010 6% em cada um dos quatro trimestres de 2010; Ano 2011 6% nos trs primeiros trimestres de 2011. 2 Prazo de vigncia at o dia 31 de maio de 2012.
119
Tabela 4.07. Resumo dos principais fundos constitucionais destinados ao financiamento da atividade florestal, Brasil, 20112012
120
Captulo 4
FCO PRONATUREZA FNO BIODIVERSIDADE Empreendimentos Sustentveis FNO BIODIVERSIDADE reas Degradadas: RL e APP FNO Amaznia Sustentvel Incentivar projetos que visem recuperao, conservao e preservao dos recursos naturais. Apoiar a implantao de empreendimentos florestais, com foco na gerao de emprego e renda. Manejo florestal sustentvel. Florestamento, reflorestamento e sistemas agroflorestais para a recuperao de reas degradadas e para fins energticos e madeireiros. Atividades cujos sistemas de produo sejam em bases sustentveis, em conformidade com a legislao vigente. Sistemas Agroflorestais e Silvipastoris. Servios Ambientais. Cadeia Produtiva Florestal. Reflorestamentos. Implantao de viveiros regionais. Culturas permanentes de espcies nativas do cerrado para aproveitamento fitoterpico e alimentar. Certificao de projetos florestais e de sistemas de gesto ambiental. Projetos de reduo de emisso de gases de efeito estufa. Produtores rurais, pessoas fsicas ou jurdicas, suas cooperativas e associaes. Populaes Tradicionais da Amaznia no contempladas pelo PRONAF e pessoas fsicas e jurdicas de direito privado do setor rural, empresas individuais, associaes e cooperativas. Para investimento: Micro e pequeno: at 100% do valor da proposta. Mdio: at 95%. Grande: at 90%. Manejo Florestal: produtos madeireiros e no madeireiros. Regularizao e recuperao de reas de RL e APP degradadas ou alteradas, por meio de reflorestamento, sistemas agroflorestais e demais atividades sustentveis. Viabilizar empreendimentos de manejo florestal, reflorestamento, sistemas agroflorestais, sistemas silvipastoris, servios ambientais, plantas medicinais e aromticas, proteo e recuperao de mananciais. Viabilizar reflorestamento, sistemas agroflorestais e demais atividades sustentveis para a regularizao e recuperao de reas de reserva legal (incentivo adoo de alternativas de uso econmico sustentvel da terra). Financiar atividades do segmento industrial de transformao de produtos florestais madeireiros e no madeireiros oriundos do manejo florestal sustentvel e reflorestamento e recuperao de reas alteradas. Atividades cujos sistemas de produo sejam em bases sustentveis, em conformidade com a legislao vigente, ligadas agricultura e agroindstria, pecuria, silvicultura, aquicultura e pesca. Produtores rurais e extrativistas, suas cooperativas e associaes; empresas; e, populaes tradicionais da Amaznia no contempladas pelo Pronaf. Pessoas jurdicas de direito privado, inclusive empresas individuais, associaes e cooperativas, que se dediquem a empreendimentos no rurais. Para Investimento Mini e pequeno: at 100% do valor da proposta. Mdio: at 95%. Grande: at 90%. Para mini e pequeno at 100%. Mdio: entre 85% e 95% do valor, conforme a localizao do empreendimento. Grande: entre 70% e 90%.
Descrio do Programa
FNE VERDE
Objetivo Geral / Finalidade
Promover o desenvolvimento de empreendimentos e atividades econmicas que estimulem a preservao e conservao ambiental.
Manejo florestal, reflorestamento, sistemas agroflorestais, de certificao de madeira.
Recuperao de reas de Reserva Legal e rea de Preservao Permanente.
Itens Financiveis
Uso sustentvel dos recursos naturais nas reas suscetveis desertificao.
Apoio cadeia produtiva da madeira e de produtos no madeireiros oriundos da Caatinga.
Gerao de energia a partir de fontes renovveis.
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL).
Beneficirios
Produtores rurais e empresas rurais, industriais, agroindustriais, comerciais e de prestao de servios.
Cooperativas e associaes.
Valor de Financiamento
Entre 65% e 100%, dependendo da localizao e do porte do empreendimento.
Investimento fixo ou semifixo: de 70% a 100% do financiamento proposto, dependendo da localizao e do porte do beneficirio do empreendimento.
Descrio do Programa FCO PRONATUREZA 5% a.a. para mini produtores. 6,75% a.a. para pequenos produtores. 6,75% a.a. para mini produtores. 8,25% a.a. para pequenos produtores. 9,5% a.a. mdios produtores. 10% a.a. para grandes produtores. Bnus de adimplncia de 15% sobre os encargos financeiros. Carncia de at 4 anos. 7,25% a.a. para mdios produtores. 8,5% a.a. para grandes produtores. 4% a.a. para adequao ambiental. 8,50%a.a para grande s produtores. 7,25% a.a. para mdios produtores. 6,75% a.a. para pequenos produtores. 5% a.a. para mini produtores. Beneficirios do setor no rural, conforme o porte:
FNE VERDE
FNO BIODIVERSIDADE Empreendimentos Sustentveis
FNO BIODIVERSIDADE reas Degradadas: RL e APP
FNO Amaznia Sustentvel
Para operaes rurais:
5% a.a. para mini produtores.
6,75% a.a. para pequenos produtores.
4% a.a., independentemente do porte do empreendedor, sobre a qual no incide bnus de adimplncia.
7,25% a.a. para mdios produtores.
Taxa de Juros
8,5% a.a. para grandes produtores.
Para os demais setores:
6,75% a.a. para microempresas.
8,25% a.a. para pequenas empresas.
9,5% a.a. para mdias empresas.
10% a.a. para grandes empresas. Investimentos em florestamento e reflorestamento para regularizao e recuperao de reas de Reserva Legal e de Preservao Permanente por meio de explorao florestal madeireira ou no, at 20 anos, com carncia de at 12 anos. Manejo florestal, florestamento e reflorestamento at 20 anos, com carncia de at 12 anos. Demais investimentos at 12 anos, com carncia de 6 meses aps a data prevista para a comercializao da produo, limitada a 6 anos. Custeio at 2 anos. Essncias para serrarias e laminao at 20 anos, com carncia de at 10 anos. Essncias para fins energtico at 15 anos, com carncia de at 8 anos. Banco do Brasil SA. (BB). Banco da Amaznia (BASA). Investimento fixo ou misto de at 12 anos, includa a carncia, podendo, para culturas de longo ciclo de maturao, ser estendido para at 20 anos, includa a carncia de at 12 anos, de acordo com o prazo necessrio inerente a cada espcie; Semifixo at 10 anos, includa a carncia Custeio e/ou comercializao at 2 anos. Investimento fixo ou misto at 12 anos, includa a carncia.
Investimentos semifixos at 8 anos, com at 3 anos de carncia.
Prazo de Pagamento e Carncia
Capital de giro no associado a investimento fixo para aquisio de matria prima, insumos, bens e produtos de at 24 meses, includa a carncia de at 6 meses.
rgo Financiador
Banco do Nordeste do Brasil (BNB).
Banco da Amaznia (BASA).
Banco da Amaznia (BASA).
Fonte: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente IBAMA, Banco do Nordeste do Brasil BNB, Banco da Amaznia BASA, Banco do Brasil BB. O empreendimento pode estar localizado em municpios de baixa renda, renda estagnada, renda dinmica e alta renda, conforme tipologia da Poltica Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), definida pelo Ministrio da Integrao Nacional, que estabelece maiores percentuais para reas de menor renda e menor dinamismo. Classificao do porte do beneficirio segundo a receita operacional bruta anual, para o setor rural (FNO, FCO, FNE): Mini at BRL 150 mil; Pequeno acima de BRL 150 mil at BRL 300 mil; Mdio acima de BRL 300 mil at BRL 1,9 milho; Grande acima de BRL 1,9 milho.
121
Captulo 4
4.4.2. Desembolsos de Programas de Financiamento A evoluo dos desembolsos do BNDES no perodo entre 2001 a 2011, com dados consolida dos dos programas de financiamento para a rea florestal, est apresentada no Grfico 4.02.
Grfico 4.02. Evoluo dos desembolsos totais fornecidos pelo BNDES para o setor florestal, Bra sil, 20012011
500
435 455
400
300 BRL (Mil)
300
200
197
210 177
113
100
72 48
68
69
0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte:BNDES.
No perodo compreendido entre 2001 e 2011, os desembolsos totais efetuados pelo BNDES cresceram a uma taxa mdia de 15% a.a. O valor desembolsado no ano de 2011 (BRL 455 milhes) foi 4,6% superior ao de 2010 (BRL 435 milhes), em valores nominais. Em 2011, do total desembolsado (BRL 455 milhes), o BNDES destinou seus recursos para os setores industriais, reas de comercializao e aquisio de bens de capital, e atividades de implanta o e manejo de florestas (Grfico 4.03). A anlise do somatrio total dos desembolsos diretos e indiretos (BRL 454 milhes) em 2011 revela que a maior parcela de recursos proveniente do BNDES foi destinada ao setor industrial da ma deira (36%), seguido do plantio e manejo florestais (31%) e da aquisio de bens de capital (28%) e o restante 5% para outras atividades relacionadas ao segmento de florestas plantadas.
122
Grfico 4.03. Destino dos financiamentos proporcionados pelo BNDES para o setor florestal, 2011
Outros 5%
Papel 18% Celulose 72% Pinus 8%
Painis 10%
Aquisio de Bens de Capital 28%
Setor Industrial de Madeira 36%
Plantio e Manejo Florestal 31%
Eucalipto 92%
Fonte: BNDES, elaborado por Pyry Silviconsult (2012).
Em relao ao setor industrial da madeira, os setores de celulose, papel e painis receberam, respectivamente 72%, 18% e 10% dos recursos cedidos. E para o setor de plantio e manejo de florestas, 92% dos recursos foram destinados para o plantio e manejo do Eucalyptus e 8% para o Pinus. Desde 2001, o BNDES j investiu um total de BRL 11 bilhes em projetos de desenvolvimen to no Brasil, sendo que desse montante, 20% foram destinados silvicultura. Os Estados do Mato Grosso do Sul, Maranho, Piau, Tocantins e Par tendem a aumentar sua importncia no mercado de florestas plantadas, e as perspectivas de BNDES so de um incremento de 2 milhes de hectares de florestas plantadas nos prximos 10 anos, constituindo um cenrio bastante positivo para as linhas de financiamento destinadas ao setor florestal.
4.5. ndice de Desenvolvimento Humano e ndice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal

Entre os ndices que avaliam a evoluo da qualidade de vida de uma populao em uma re gio ou localidade, destacamse o ndice de Desenvolvimento Humano (IDH), do Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), e no caso do Brasil, o ndice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM), elaborado pela Federao das Indstrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN). O IDH permite acompanhar a melhoria na qualidade de vida da populao atravs da relao entre o crescimento econmico e a melhoria das condies de bemestar social e leva em conta os in dicadores socioeconmicos de renda, educao e longevidade. O IDH possui uma escala fixada entre zero e 1. Quanto mais prximo de 1, mais desenvolvida est a sociedade nos parmetros socioeconmi cos de renda, educao e longevidade. O ndice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) monitora anualmente o desenvolvi mento econmico, social e humano dos municpios sob a tica de indicadores considerados essen ciais, como emprego, renda, educao e sade, organizados com base em variveis primrias prove nientes de fontes oficiais como o IBGE, Ministrio da Educao e o Ministrio do Trabalho e Emprego. O ndice, que pode variar de 0 a 1, retrata o maior nvel de desenvolvimento quanto mais prximo de 1.
123
Captulo 4
Os IFDM passados possuam uma defasagem temporal de trs anos. Entretanto, em 2011 os prazos de divulgao do relatrio foram abreviados para dois anos, sendo o ltimo dado disponvel refe rente 2009. Para edio do ABRAF 2012 optouse pela utilizao do IDH 2011 para a anlise do Brasil no contexto mundial e o IFDM para a abordagem do desenvolvimento do pas em nvel nacional, pois o IDHM referente aos municpios ainda no foi calculado pela indisponibilidade de alguns dados do Censo de 2010, pelo IBGE. Alm disso, o IFDM distinguese do IDHM, pois possui periodicidade anual, enquanto que o IDHM decenal. Com isso o IFDM possibilita identificar se a melhora em um determinado municpio decorreu da adoo de polticas especficas, ou se o resultado obtido foi apenas reflexo da queda dos demais municpios, espelhando desta forma com maior nitidez a realidade dos municpios brasileiros.
4.5.1. ndice de Desenvolvimento Humano O ndice de Desenvolvimento Humano IDH 2011 apontou o Brasil como o 84 colocado no ranking de pases, possuindo IDH 0,72, sendo classificado como pas de desenvolvimento elevado. Em relao a 2010, o Brasil subiu de posio e continua acima da mdia global (0,68). A Figura 4.02 apresenta o IDH do Brasil comparado ao de outros pases no mundo os trs primeiros e ltimos colocados e com os pases com maior cobertura florestal plantada do mundo.
Figura 4.02. Situao do Brasil no ranking mundial do ndice de desenvolvimento humanoIDH, 2011
Ranking 01 02 03 04 10 39 66 84 101 134 169 185 186 187 Pas Noruega Austrlia Pases Baixos EUA Sucia Polnia Federao Russa Brasil China ndia Sudo Burundi Nger Congo IDH 0,94 0,93 0,91 0,91 0,90 0,81 0,76 0,72 0,69 0,55 0,41 0,32 0,30 0,29 Classes de IDH Muito elevado Elevado Mdio Muito baixo
Principais pases com cobertura florestal comercial
Fonte:Relatrio do Desenvolvimento Humano de 2011, Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento. Elaborado por Pyry Silviconsult (2012).
124
A Noruega continua na liderana do ranking, com IDH de 0,94, seguida da Austrlia (0,93) e dos Pases Baixos (0,91) no grupo com desenvolvimento muito elevado. Nas ltimas posies, com os piores ndices, esto o Burundi (0,32), o Nger (0,30) e a Repblica Democrtica do Congo (0,29), todos na frica Subsaariana. Para os pases com maior cobertura florestal comercial do mundo, os EUA esto na primeira posio do ranking com IDH de 0,91, seguidos da Sucia, Polnia e Rssia com IDH de 0,90; 0,81; e 076, respectivamente. O Brasil ocupa a 4 posio (0,72), com desenvolvimento elevado. Em seguida, vm a China (0,69) e a ndia (0,55), ambas com desenvolvimento classificado como baixo, e por fim o Sudo com 0,41 de IDH, na categoria de desenvolvimento muito baixo. J em relao aos outros pases que compem o Brics (grupo de mercados emergentes formados por Brasil, Rssia, China, ndia e mais recentemente a frica do Sul), o IDH brasileiro o segundo melhor, aps a Rssia.
4.5.2. ndice de Desenvolvimento Municipal Firjan O ndice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) apresentou uma evoluo mostrando uma reduo das desigualdades no pas. De acordo com o estudo, 69,1% dos 5.564 municpios brasilei ros apresentaram crescimento de seus ndices em 2009. O Grfico 4.04 ilustra o IFDM de capitais e municpios de estados selecionados (Minas Gerais, Bahia e Paran), onde a atividade florestal, baseada em florestas plantadas, destacase no cenrio so cioeconmico local. Tal anlise permite observar o efeito da atividade florestal sobre o desenvolvimento local.
Grfico 4.04. ndice FIRJAN de capitais selecionadas e de municpios envolvidos com a atividade florestal, 2000/2009
MINAS GERAIS
0,86 0,78
0,87 0,69
0,73
0,72
0,81
0,65 0,61 0,72 0,77 0,56 0,51 0,39 0,58
0,69
0,73 0,62 0,56 0,77 0,57 0,66
0,61 0,67 0,86 0,88 0,34
0,70
0,70
0,76 0,27
0,42
0,43
0,42
0,24
0,36
2000 2007 2009
2000 2007 2009
2000 2007 2009
2000 2007 2009
BELO HORIZONTE
JOO PINHEIRO
BELO ORIENTE
ITAMARANDIBA
125
Captulo 4
BAHIA
0,75 0,75 0,61 0,43 0,64 0,86
0,76 0,66 0,62 0,67 0,70 0,58 0,60 0,91 0,28 0,12 0,44 0,57 0,49 0,37 0,37 0,39 0,54 0,48 0,52 0,57 0,46 0,62 0,68 0,73 0,75 0,56 0,60 0,63 0,68
0,41
2000 2007 2009
2000 2007 2009
2000 2007 2009
2000 2007 2009
SALVADOR
ITABELA
EUNPOLIS
TEIXEIRA FREITAS
PARAN
0,94 0,88 0,77 0,75 0,90
0,95
0,84 0,86 0,86 0,65 0,77 0,71 0,33 0,69 0,68 0,85 0,28 0,37 0,39 0,79 0,64 0,70 0,73 0,87
0,82
0,84 0,71
0,84
0,69
0,59
0,85
0,63
0,53
0,44
0,51
0,61
2000 2007 2009
2000 2007 2009
2000 2007 2009
2000 2007 2009
CURITIBA
CAMPO TENENTE
TELMACO BORBA
ARAPOTI
Capitais: Sade Educao Emprego e Renda Fonte:Sistema FIRJAN.
Municpios: Sade Educao Emprego e Renda
No perodo entre 2000 a 2009, todos os municpios acima considerados apresentaram evolu o positiva do indicador de desenvolvimento econmico em relao renda, sade e educao. Ao se comparar 2007 a 2009, os maiores acrscimos ocorreram nos municpios do Estado de Minas Gerais. Os municpios Joo Pinheiro, Belo Oriente e Itamarandiba mantiveram a evoluo cres cente dos indicadores de sade, educao e emprego/renda, assim como o observado para a capital estadual, Belo Horizonte. Dentre os municpios baianos analisados, apenas Teixeira Soares acompanhou a evoluo as cendente apresentada pela capital, Salvador. Embora a evoluo dos indicadores de Itabela e Eunpo lis tenha sido positiva no perodo 20002007, em 2009, o item Emprego/Renda caiu significativamente (0,20 e 0,07, respectivamente) em ambos os municpios.
126
No conjunto dos municpios paranaenses, Arapoti e Campo do Tenente replicaram a tendn cia observada na capital, Curitiba. O municpio de Telmaco Borba apresentou decrscimo do indica dor de Emprego/Renda, da ordem de 0,32. Os recuos verificados, principalmente em relao ao indicador de Emprego/Renda, podem ser justificados como reflexo do efeito da crise internacional na economia brasileira, que intensificouse em 2009, afetando negativamente o setor em 2009. O aumento dos estoques de pases consumidores de produtos florestais brasileiros, as quedas nas exportaes e consequentemente nos preos justifi cam o decrscimo dos ndices de Emprego e Renda evidenciados.
4.6. Meio Ambiente

Segundo o Ministrio do Meio Ambiente, em 2011, o Brasil possua 519,5 milhes de hectares de florestas nativas. Desse total, aproximadamente 0,8% (4,3 milhes de ha) encontravamse preserva do pelas empresas do setor de florestas plantadas, sob a forma de reas de Preservao Permanente (APPs), de Reservas Legais (RL) e de Reservas Particulares do Patrimnio Natural (RPPNs). A Tabela 4.08 relaciona a participao do setor de florestas plantadas em relao a outros segmentos na preser vao de florestas plantadas.
Tabela 4.08. Participao do segmento de florestas plantadas na proteo de florestas nativas, 2011
rea Protegida (ha) 2011 4.315.618 515.206.382 519.522.000 % 0,8% 99,2% 100%
Preservao Ambiental por Segmento Segmento de Florestas Plantadas Outros Segmentos Total Fonte:ABRAF, MMA/SFB. vide notas metodolgicas no Captulo 5 deste Anurio.
4.6.1. Certificao Florestal A certificao florestal, que pode ser obtida para a cadeia de custdia e para o manejo flores tal, um processo voluntrio desenvolvido desde 1980. Em linhas gerais, o sistema atesta, de maneira confivel e independente, que a madeira utili zada em um determinado produto provm de um processo ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente vivel, alm de cumprir todas as leis vigentes. Os sistemas de certificao so atestados por selos emitidos por certificadoras e periodica mente controlados, atravs de auditorias. Esses sistemas garantem padres mnimos de desempenho entre os certificadores. A fim de evitar uma proliferao de selos no mercado que confundam o con sumidor, foi criado em 1993 o primeiro organismo credenciador de certificadores (FSC Forest Stewardship Council), que logo ganhou uma visibilidade mundial.
127
Captulo 4
ImportncIa das Florestas plantadas no BrasIl
atualmente, existem diversos sistemas de certificao florestal, dentre os quais destacamse Canadian Standard Association (csa), Programme for the Endorsement of Forest Certication Schemes (peFc) e o Forest Stewardship Council (Fsc). os sistemas de certificao de maior relevncia no Brasil so o Fsc e o cerFlor/peFc (pro grama Brasileiro de certificao Florestal). Globalmente, considerando os dois principais organismos credenciadores (Fsc e peFc) a rea de florestas certificada cresceu 10,1% em 2011, totalizando 393 milhes de hectares. ressaltase que a amrica do norte e a europa so os continentes que possuem maior rea florestal certificada. a Figura 4.03 mostra a proporo de florestas certificadas por rgo certificador e a rea flo restal certificada no mundo.
Figura 4.03. Proporo de florestas certificadas por organismo credenciador e a rea certificada no mundo, 2011
71% PEFC
29% FSC 56% PEFC
44% FSC
europa amrica do norte
sia
49% PEFC
51% FSC
frica
3% PEFC
rea Florestal Certificada FSC - PEFC 1,96% (7,7 milhes ha) 2,37% (9,3 milhes ha) 3,11% (12,2 milhes ha) 3,18% (12,5 milhes ha) 36,59% (143,7 milhes ha) 52,79% (207,3 milhes ha)
amrica do sul
97% FSC 25% PEFC
18% FSC
oceania
82% PEFC
75% FSC
Fonte: Fsc, peFc (2011).
o Grfico 4.05 ilustra a evoluo das reas certificadas nos ltimos dezessete anos. notase uma intensificao do crescimento da rea anual certificada a partir de 1999, como consequncia da maior ateno preservao do meio ambiente e do amadurecimento do conceito sobre sustentabili dade. entre os anos de 2010 e 2011 verificouse um aumento significativo de rea certificada, com um crescimento de 10%.
128
Grfico 4.05. Evoluo das florestas certificadas no mundo, 19952011

450 400 350
320 357 300 393
Milhes de hectares
300 250 200 150 100

63 97 156 123 207 256
287
295
50 0
1 4 8 11
33
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: FSC, PEFC (2011).
Em 2011, o Brasil possua aproximadamente 4,9 milhes de hectares de florestas certificadas pelo FSC e 1,3 milho de hectares de florestas certificadas pelo PEFC, representando apenas 1,6% do total mundial. A rea certificada no Brasil cresceu, entre 2010 e 2011, cerca de 6,9%. importante ressaltar que as empresas florestais podem simultaneamente serem certificadas por ambos os selos. Ademais, tanto o FSC como PEFC certificam plantios florestais e reas de manejo florestal.
4.7. Programas de Responsabilidade Social e Ambiental

As empresas associadas da ABRAF, assim como outras empresas do setor florestal no Brasil, tm investido cada vez mais em programas de responsabilidade social e ambiental. A seguir, sero descritos os programas de fomento florestal, social, de sade, de meio ambiente e de educao, pro movidos pelas empresas associadas da ABRAF durante o ano de 2011.
4.7.1.
Fomento Florestal
O fomento florestal foi desenvolvido para suprir a demanda de matriaprima por parte das indstrias de base florestal e ao mesmo tempo promover a repartio de benefcios advindos da ativi dade de florestas plantadas, fortalecendo a atuao social da empresa regionalmente junto aos peque nos e mdios produtores rurais nas reas de influncia das empresas. Sob a tica ambiental, o fomento florestal atenua a presso sobre matas nativas, recupera solos degradados e promove a conservao do solo.
129
Captulo 4
Do ponto de vista social, esse programa atenua a concentrao fundiria, viabiliza atividades locais, cria e diversifica oportunidades de renda adicional, injetando recursos nos municpios respecti vos, e auxilia a fixao do homem no campo. As modalidades de fomento florestal mais frequentes abrangem fornecimento de mudas de espcies florestais, insumos, assistncia tcnica, programas de antecipao de renda ao produtor e garantia da compra da madeira pela empresa poca da colheita. Em 2011, as associadas individuais da ABRAF efetuaram 1.266 novos contratos de fomento florestal, que beneficiaram 1.013 produtores rurais e abrangeram 45,6 mil hectares. No acumulado at 2011, as associadas individuais da ABRAF j beneficiaram 12.788 de proprietrios, atravs de 15.157 contratos de fomento, abrangendo uma rea de 439,4 mil hectares (Tabela 4.09).
Tabela 4.09. Resultados do fomento florestal das empresas associadas da ABRAF, 2011
Tipo Acumulado at 2011 Novos Contratos (2011) Fonte:Associadas individuais da ABRAF (2012). Inclusive 2011. Nmero de Beneficirios 12.788 1.013 Nmero de Contratos 15.157 1.266 rea (ha) 439.445 45.636
O Grfico 4.06 apresenta a evoluo do nmero de contratos de fomento das empresas asso ciadas da ABRAF no perodo 20052012.
Grfico 4.06. Evoluo do nmero de contratados, beneficirios e rea plantada nos programas de fomento das associadas da ABRAF, por ano e acumulado, Brasil, 20052011
NOVOS CONTRATOS
Evoluo do Nmero Adicional de Contratos e Beneficirios 5,0 4,0 N (Mil) 3,0

2,2 2,4 2,3
Evoluo da rea Adicional de Fomento 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
33,0 26,4 37,2 65,0 66,7 71,9
4,3 4,1 2,4 2,1
2,0 1,0 0,0

0,8
1,0 0,9
0,9 0,8
1,3 1,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Beneficirios Contratos
130
1.000 ha
45,6
CONTRATOS ACUMULADOS
Evoluo do Nmero de Contratos e Beneficirios 30,0 25,0 20,0 N (Mil) 15,0 10,0 5,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Beneficirios Contratos
9,0 15,6 17,0 12,8 18,7 20,8 24,4 22,2 22,0 25,7 26,6 27,5 28,3
Evoluo da rea Acumulada de Fomento 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

45,7
44,3 35,2
44,9
43,9
1.000 ha
15,2
32,2 25,8
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
importante ressaltar que a reduo da rea acumulada de fomento em 2011 ocorreu devido retificao e correo de dados das associadas individuais da ABRAF. Essa retificao tambm foi responsvel pela queda do nmero de beneficirios e do nmero de contratos acumulados.
4.7.2.
Programas Sociais
Em 2011, os investimentos em programas sociais realizados pelas empresas associadas da ABRAF totalizaram BRL 77,2 milhes, valor 5,4% inferior ao montante de investimentos realizados em 2011. O nmero de municpios atendidos aumentou 83,5% e o nmero de pessoas beneficiadas reduziuse em 43,0% (Tabela 4.10).
Tabela 4.10. Resultados dos programas sociais promovidos pelas empresas associadas da ABRAF, 20052011
Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nmero de Pessoas Atendidas 652.827 1.088.457 1.567.244 2.181.487 2.373.613 2.884.075 1.643.208 Nmero de Municpios Atendidos 579 742 704 993 597 986 1.809 Investimento (BRL mil) 36.334 76.264 77.764 65.418 61.639 81.544 77.171
131
Captulo 4
4.7.3. Sade Em 2011, os programas de sade disponibilizados pelas empresas associadas da ABRAF aos seus funcionrios e s comunidades locais, atravs de programas de assistncia mdica e odontolgi ca contabilizaram BRL 12,6 milhes, beneficiando 175 mil pessoas em 138 municpios (Tabela 4.11).
Tabela 4.11. Resultados dos programas de sade realizados pelas empresas associadas da ABRAF, 20052011
Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nmero de Beneficirios 63.000 364.000 205.000 303.000 331.000 409.000 175.000 Nmero de Municpios Atendidos 137 100 59 75 68 93 138 Investimento (BRL mil) 7.311 23.636 21.578 24.206 25.067 20.618 12.624
4.7.4. Educao e Cultura Os investimentos relacionados aos programas de educao e cultura destinados aos colabo radores das empresas associadas da ABRAF, bem como aos seus dependentes e s comunidades vizi nhas, totalizaram BRL 34,9 milhes em 2011. Em linhas gerais, esses programas consistem em aes de melhorias na educao escolar, no combate ao analfabetismo e no incentivo cultura das comuni dades adjacentes. Em relao a 2010, o montante financeiro investido aumentou 109,2% (Tabela 4.12). Em 2011, esses programas beneficiaram 762 mil pessoas em mais de mil municpios. O au mento significativo desses indicadores em relao a 2010 ressalta a preocupao das empresas com programas relacionados educao e cultura.
Tabela 4.12. Resultados dos programas educacionais e culturais realizados pelas empresas asso ciadas da ABRAF, 20052010
Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nmero de Beneficirios 397.000 309.000 1.137.000 292.000 396.000 623.000 762.000 Nmero de Municpios Atendidos 296 273 319 381 233 1.116 1.018 Investimento (BRL mil) 14.615 20.454 21.162 21.392 14.050 16.685 34.913
132
4.7.5. Meio Ambiente Em 2011, os programas ambientais realizados pelas empresas associadas da ABRAF tota lizaram BRL 21,3 milhes e beneficiaram 317 municpios, investimento 38,3% inferior ao de 2010. O investimento mdio nos ltimos sete anos foi de 22,0 milhes de reais, ressaltando uma constante preocupao das empresas associadas ABRAF com programas ambientais (Tabela 4.13).
Tabela 4.13. Resultados dos programas ambientais realizados pelas empresas associadas da ABRAF, 20052011
Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nmero de Beneficirios 167.000 131.000 210.000 1.548.000 1.475.000 296.000 258.000 Nmero de Municpios Atendidos 98 232 191 351 151 196 317 Investimento (BRL mil) 11.156 26.912 30.904 15.197 14.492 34.440 21.260
4.7.6.
Produo Florestal No Madeireira
A Tabela 4.14 apresenta o histrico de investimentos na produo de produtos florestais no madeireiros (PFNM) por parte das empresas associadas ABRAF. Em 2011, o investimento na pro duo de produtos no madeireiros tais como mel, cera, resina, borracha, corantes, entre outros, foi cerca de BRL 369 mil e beneficiou 2.043 pessoas em 57 municpios. Ressaltase que o investimento re alizado diminuiu significativamente em relao a 2010, entretanto, mantevese no patamar do perodo 20052009.
Tabela 4.14. Resultados da produo de PFNM nas reas das empresas associadas da ABRAF, 20052011
Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nmero de Beneficirios 1.310 1.342 3.448 6.499 1.760 5.090 2.043 Nmero de Municpios Atendidos 35 30 80 87 61 169 57 Investimento (BRL mil) 354 72 337 357 94 2.368 369
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Captulo 4
Silvicultura de plantios florestais e produo de mel no Brasil A apicultura brasileira caracterizada como uma atividade produtiva de baixo investimento, bom retorno financeiro e alta competitividade internacional. Atualmente, o Brasil o 11 maior produ tor de mel do mundo e o 5 maior exportador. Do volume total produzido anualmente (50 mil toneladas), aproximadamente 60% exportado. Em 2011, as exportaes geraram uma receita de BRL 118,3 milhes, representando um aumento de 77% em relao ao ano anterior. Quanto ao destino das exportaes, os Estados Unidos se destacaram como o maior consumidor do mel brasileiro, sendo o destino de 48% das exportaes nacionais do produto. Com relao s empresas associadas ABRAF, uma das contribuies para o aumento da produo melfera tm sido as parcerias estabelecidas entre empresas florestais e apicultores locais. As atividades so desenvolvidas de forma conjunta, resultando em benefcios econmicos e sociais regio. A Figura 4.04 ilustra a contribuio proporcional das empresas associadas da ABRAF em rela o produo total de mel obtida no Brasil em 2011. Em suma, atualmente 5% da produo de mel no Brasil obtida por meio de parcerias entre apicultores locais e empresas florestais.
Figura 4.04. Contribuio das empresas associadas da ABRAF na produo brasileira de mel, 2011
5% Apicultores - Mercado Plantios Florestais Apicultores Apirio Empresas Florestais
Produo de Mel
Produo Nacional de Mel
Fonte:SEBRAE, Pyry Silviconsult (2012)
A proposta das empresas florestais nessas parcerias contribuir para o desenvolvimento econmico e social da regio onde esto localizadas, atravs do uso alternativo, no madeireiro, dos plantios de florestais para produo de mel e seus derivados. As empresas cedem reas de plantio, podendo ainda se responsabilizar pela capacitao das comunidades e pelo fornecimento de equipa mentos necessrios produo. Em contrapartida, parte da produo melfera cedida empresa florestal, geralmente destinada doao a instituies assistenciais, e o restante comercializado no mercado pelo prprio apicultor.
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Captulo 5
Notas Metodolgicas
rea com Florestas Plantadas No Brasil rea Total de Preservao Associada s Florestas Plantadas Balano da Produo e Consumo de Madeira em Tora e Produtos Florestais Valor Bruto da Produo Florestal (VBPF) Arrecadao de Tributos Produo e Consumo de Produtos Florestais Balana Comercial de Produtos Florestais Gerao de Empregos ndice de Desenvolvimento Humano (IDH) ndice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM)
Captulo 5
NOTAS METODOLGICAS
5.
Notas Metodolgicas
Este captulo apresenta a descrio da metodologia adotada na elaborao do presente anurio, quanto coleta, compilao e anlise dos dados de 2011. Para elaborao do anurio 2012 (base 2011), a Associao Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas (ABRAF) adotou procedimentos metodolgicos semelhantes aos utilizados nos anurios anteriores, mediante comparao de estimativas, cruzamento de dados, etc.. A anlise quantitativa apresentada no anurio derivou da coleta de dados primrios e secundrios. Os dados primrios foram obtidos por meio de: Preenchimento de questionrios completos pelas empresas associadas da ABRAF; P reenchimento de questionrios simplificados pelas associaes coletivas estaduais associadas ABRAF; C ontato com associaes de classe como ABIPA (Associao Brasileira da Indstria de Painis de Madeira), BRACELPA (Associao Brasileira de Celulose e Papel), ABIMVEL (Associao Brasileira das Indstrias do Mobilirio) e SINDIFER-MG (Sindicato da Indstria do Ferro do Estado de Minas Gerais), ABPM (Associao Brasileira de Preservadores de Madeira) e outras; e Pesquisa direta, com a coleta de informaes de empresas no associadas da ABRAF.
Os dados secundrios foram coletados junto a instituies de pesquisa como IBGE, BNDES, Instituto de Economia Agrcola de So Paulo, Associao Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha, Centro de Pesquisas do Paric, plataforma de dados oficiais como Alice Web do MDIC, CAGED do MTE, MMA e MDA.
5.1.
rea com Florestas Plantadas No Brasil
Referncia: Captulo 1 Item 1.1: rea plantada com Eucalyptus e Pinus no Brasil A rea plantada com Eucalyptus e Pinus no Brasil foi estimada a partir de dados obtidos em: Questionrios completos respondidos pelas empresas associadas individuais da ABRAF; Q uestionrios simplificados respondidos pelas associaes coletivas estaduais: Associao Mineira de Silvicultura (AMS); Associao Gacha de Empresas Florestais (AGEFLOR); Associao Paranaense de Empresas Florestais (APRE); Associao Catarinense de Empresas Florestais (ACR); Associao Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas (REFLORE); Associao dos Reflorestadores do Tocantins (ARETINS) e Associao dos Fumicultores do Brasil (AFUBRA); D ocumentos oficiais e dados de instituies governamentais e autarquias como secretarias estaduais, institutos, fundaes e universidades; Contato com diversas empresas do setor, no associadas da ABRAF.
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Como as informaes sobre as reas plantadas no Brasil foram apresentadas por estado da Federao em grande parte do Captulo 1, a metodologia de obteno dessas estimativas est detalhada a seguir, por estado:
Amap: a rea plantada foi estimada com base no contato direto com empresas florestais no associadas da ABRAF estabelecidas no estado. Estima-se que a rea de plantios para o estado pode ter uma variao da ordem de 22,5%. Gois: a rea plantada foi estimada por meio de contato direto com empresas florestais no associadas da ABRAF e o cotejo com as reas consideradas na edio anterior desse anurio. Estima-se que a rea de plantios para o estado pode ter uma variao da ordem de 20%. Bahia: a rea plantada foi estimada por meio da compilao dos dados enviados pelas associadas individuais da ABRAF e pelo contato direto com empresas florestais no associadas da ABRAF. Estima-se que a rea de plantios para o estado pode ter uma variao da ordem de 7,4%. Esprito Santo: a rea plantada foi estimada com os dados enviados pelas associadas individuais da ABRAF e o cotejo com as reas consideradas na edio anterior desse anurio. O contato direto com empresas florestais no associadas da ABRAF tambm complementou a estimativa. A rea de plantios para o estado pode ter uma variao estimada da ordem de 14,3%. Maranho: a rea plantada com Eucalyptus foi estimada com a compilao de dados fornecidos pelas associadas individuais da ABRAF, juntamente com as informaes de empresas florestais no associadas da ABRAF e o cotejo com as reas consideradas na edio anterior desse anurio. A rea de plantios para o estado pode ter uma variao estimada da ordem de 12,2%. Par: a rea plantada com Eucalyptus e Teca em 2011 foi estimada por meio das informaes fornecidas pelas associadas individuais da ABRAF e de empresas no associadas da ABRAF. A evoluo de rea plantada 2009-2011 de empresas com expressividade no estado foi considerada no clculo da estimativa. A rea de plantios para o estado pode ter uma variao estimada da ordem de 26,6%. Mato Grosso: a estimativa de rea plantada com Eucalyptus e Teca foi efetuada com os dados fornecidos pelas empresas associadas individuais da ABRAF, bem como, com informaes obtidas atravs do contato direto com empresas no associadas da ABRAF e o cotejo com as reas consideradas na edio anterior desse anurio. Estima-se que a rea de plantios para o estado pode ter uma variao da ordem de 16,4%. Mato Grosso do Sul: a rea plantada foi estimada com base nas informaes forne cidas pelas empresas associadas individuais da ABRAF, pela REFLORE e por empresas no asso ciadas da ABRAF. Estima-se que a rea de plantios para o estado pode ter uma variao da ordem de 3,3%. Minas Gerais: a estimativa de plantios de Eucalyptus foi realizada atravs do balizamento das informaes fornecidas pela AMS com as informaes obtidas pelas associadas individuais da ABRAF e pelo contato direto com empresas no associadas da ABRAF. No caso dos plantios de Pinus, o clculo da estimativa deu-se pela compilao dos dados fornecidos pelas associadas individuais da ABRAF e pelo contato direto com empresas no associadas da ABRAF, juntamente com o cotejo com as reas consideradas na edio anterior desse anurio. Dados estimados com base em informaes do Inventrio Florestal, elaborado pelo Departamento de Cincias Florestais (DCF) da Universidade Federal de Lavras (UFLA); da Associao Mineira de Silvicultura (AMS); do Instituto Estadual de Florestas (IEF); e de empresas associadas da AMS e da ABRAF. Estima-se que a rea de plantios para o estado pode ter uma variao da ordem de 2,1%. Paran: a rea plantada foi estimada com base nas informaes fornecidas pelas empresas associadas individuais da ABRAF, pela APRE, AFUBRA e por meio do contato direto com empresas no associadas da ABRAF. A rea de plantios para o estado pode ter uma variao estimada da ordem de 9,8%.
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Captulo 5
NOTAS METODOLGICAS
Rio Grande do Sul: os dados estatsticos da rea de plantios de Pinus no Rio Grande do Sul foram obtidos a partir de estimativas disponibilizadas pela AGEFLOR. Com relao ao Eucalyptus, a rea plantada foi estimada a partir da compilao de dados das associadas individuais e coletivas da ABRAF. A rea de plantios para o estado pode ter uma variao estimada da ordem de 16,4%. Santa Catarina: a rea plantada foi estimada a partir de informaes providas pelas empresas associadas individuais da ABRAF, pela ACR, APRE, AFUBRA, bem como, por meio do contato direto com empresas no associadas da ABRAF. Tanto para o Eucalyptus como para o Pinus, a rea apresentada na edio anterior desse anurio foi considerada para estimativa da rea plantada em 2011. Estima-se que a rea de plantios para o estado pode ter uma variao da ordem de 16,0%. So Paulo: os dados estatsticos da rea de plantios de Pinus foram obtidos a partir de estimativas disponibilizadas pelo IEA (Instituto de Economia Agrcola). Esse por sua vez estima a rea plantada por municpio do estado, coletando informaes junto s empresas do setor. No caso do Eucalyptus, as informaes providas pelas associadas individuais da ABRAF e pela associada coletiva Florestar So Paulo, as informaes obtidas com empresas no associadas da ABRAF e a rea considerada na edio anterior deste Anurio, foram consideradas na estimativa. Essa estimativa tambm foi balizada com os dados levantados pelo IEA. Estima-se que a rea de plantios para o estado pode ter uma variao da ordem de 10,1%. Tocantins: a rea plantada com Eucalyptus, Pinus e Teca foi estimada a partir das informaes fornecidas pelas empresas associadas individuais da ABRAF, pela ARETINS, pela SEAGRO (Secretaria da Agricultura, da Pecuria e do Desenvolvimento Agrrio) e por meio do contato direto com empresas no associadas da ABRAF, bem como, foi considerada a rea plantada de Eucalyptus da edio anterior desse anurio. Estima-se que a rea de plantios para o estado pode ter uma variao da ordem de 9,8%. Piau: a rea plantada com Eucalyptus foi estimada por meio das informaes fornecidas pelas associadas individuais da ABRAF e de empresas no associadas da ABRAF. Nessa edio, a rea plantada do Piau diminuiu devido correo da informao coletada no ano passado. A rea de plantios para o estado pode ter uma variao estimada da ordem de 8,2%. Demais Estados: a rea plantada nos outros estados com atividade florestal em desenvolvimento, como Rio de Janeiro, Rondnia e Roraima, foi estimada por meio da compilao das informaes fornecidas pelas associadas individuais da ABRAF e dos dados levantados junto a empresas no associadas da ABRAF.
Referncia: Captulo 1 Item 1.2: rea plantada com Eucalyptus e Pinus das associadas das ABRAF
A rea de plantios florestais das empresas associadas da ABRAF para o ano de 2011 foi estimada com base na compilao de dados obtidos por meio das seguintes fontes de dados: Q uestionrio completo respondido e fornecido individualmente pelas empresas associadas individuais da ABRAF; e Q uestionrio simplificado respondido pelas associadas coletivas da ABRAF, onde estavam contidas informaes de rea de plantio das empresas filiadas a cada associao. Conforme mencionado no item anterior, as informaes e dados foram fornecidos pela ACR (Santa Catarina), AGEFLOR (Rio Grande do Sul), AMS (Minas Gerais), APRE (Paran), REFLORE (Mato Grosso do Sul) e ARETINS (Tocantins).
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Referncia: Captulo 1 Item 1.3: Florestas plantadas com outros grupos de espcies A rea plantada com outras espcies foi estimada a partir da compilao de dados obtidos por meio de: (i) questionrios completos respondidos pelas empresas associadas individuais da ABRAF; (ii) questionrios simplificados respondidos pelas associaes coletivas estaduais; (iii) documentos oficiais e dados de instituies governamentais e autarquias como secretarias estaduais, institutos, fundaes; e (iv) contato com diversas empresas do setor no associadas da ABRAF. A seguir est detalhada a metodologia utilizada para estimativa de rea de plantio das outras espcies utilizadas na silvicultura brasileira: A ccia: a rea de plantio foi estimada por meio de informaes fornecidas pelas empresas associadas individuais da ABRAF, pela AGEFLOR, ARETINS, bem como, por meio do contato direto com empresas no associadas da ABRAF. S eringueira: a rea de plantio foi estimada com base em informaes fornecida pela APABOR (Associao Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha) e ARETINS. P aric: a rea de plantios nos estados do Maranho, Par e Tocantins foi informada pelo Centro de Pesquisa do Paric (CPP). A rea plantada no estado de Tocantins foi estimada pela ARETINS. A raucria: a rea plantada foi estimada com informaes providas pelas empresas associadas individuais da ABRAF, pela ACR, APRE, AGEFLOR, e por meio do contato direto com empresas no associadas da ABRAF. P pulus: os dados estatsticos da rea de plantios foram obtidos a partir de estimativas disponibilizadas pela ACR, APRE e por diversas empresas no associadas da ABRAF. O utras: a rea plantada com espcies como Bracatinga, Uva-do-Japo, Pupunha, Neem Indiano, Nogueira-Pec, foi estimada a partir da compilao de informaes fornecidas pelas associadas individuais da ABRAF, pelas associadas coletivas como AGEFLOR, APRE e ARETINS e por empresas no associadas da ABRAF.
5.2. rea Total de Preservao Associada s Florestas Plantadas

Referncia: Captulo 4 Item 4.6: Meio Ambiente Tabela 4.08 A rea total de florestas plantadas com Eucalyptus, Pinus, Teca e com outras espcies (estimativa em 7.005.125 ha em 2011), juntamente com a rea de florestas nativas protegidas pelas empresas associadas individuais da ABRAF, tornou possvel a estimativa da rea total de proteo e preservao associada s florestas plantadas do pas. Em seguida apresentada a conceituao legal, adotada no presente anurio, para os diversos tipos de reas de proteo e preservao (reas de Reserva Legal RL, reas de Preservao Permanente APP e Reserva Particular do Patrimnio Natural RPPN). rea de Preservao Permanente (APP): de acordo com a Lei Federal n. 7.803/89, que altera os artigos 2 e 3 do Cdigo Florestal Brasileiro (Lei Federal n. 4.771/65), a rea de preservao permanente toda rea coberta ou no por vegetao nativa, com a funo
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Captulo 5
NOTAS METODOLGICAS
ambiental de preservar os recursos hdricos, a paisagem, a estabilidade geolgica, a biodiversidade, o fluxo gnico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populaes humanas. Por efeito desta Lei, as matas ciliares ou florestas de galeria so consideradas APP , por estarem includas no conceito de florestas e demais formas de vegetao naturais, situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso dgua em faixa marginal que depende da largura do mesmo. E, ainda, os topos de morros, as reas ao redor de reservatrios naturais e artificiais de gua (lagoa/lago), em altitude superior a 1.800 metros e outras possibilidades detalhadas nos artigos 2 e 3 da Lei supracitada, so tambm considerados APPs. R eserva Legal (RL): a Reserva Legal est conceituada no Cdigo Florestal Brasileiro (Lei 4.771/65 modificada pela MP 2166-67 de 2001) e definida como toda rea localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservao permanente, necessria ao uso sustentvel dos recursos naturais, conservao e reabilitao dos processos ecolgicos, conservao da biodiversidade e ao abrigo e proteo de fauna e flora nativas. Alm disso, o conceito de Reserva Legal sofreu reviso com a aprovao da Lei 7.803/89 que introduziu, entre outros aspectos, a exigncia de averbao ou registro da Reserva Legal margem da inscrio da matrcula do imvel, sendo vedada a alterao de sua destinao, nos casos de transmisso, a qualquer ttulo, ou desmembramento da rea (Art. 16 2). R eserva Particular do Patrimnio Natural (RPPN): tendo o objetivo de conservar a diversidade biolgica em uma propriedade e regio e por tratar-se de um ato voluntrio como forma de promover a ao da sociedade civil na conservao da diversidade biolgica, as RPPNs so consideradas instrumento atravs do qual a propriedade privada contribui para a proteo e conservao do meio ambiente como um todo. Seu estabelecimento concede benefcios s instituies /proprietrios (ex.: direito de propriedade preservado, iseno de Imposto sobre Propriedade Territorial Rural (ITR) sobre a rea de RPPN, possibilidade de sobrepor o permetro da RPPN com APP e RL, entre outros). A RPPN uma unidade de conservao definida nos termos do Decreto 1.922/96 e que justifica a sua importncia atravs da: (i) contribuio na expanso das reas protegidas no pas; (ii) extenso de corredores ecolgicos no entorno de UCs; (iii) promoo da participao da iniciativa privada no esforo nacional de conservao; (iv) colaborao com a conservao da biodiversidade dos biomas brasileiros; e (v) outros. Diversas empresas associadas da ABRAF mantm reas significativas de RPPNs em suas propriedades, contribuindo efetivamente para garantir a melhoria da qualidade ambiental na regio respectiva.
5.3. Balano da Produo e Consumo de Madeira em Tora e Produtos Florestais

Referncia: Captulo 3 Item 3.2: Madeira em tora A estimativa do consumo de madeira em tora, a partir de dados de produo industrial, foi possvel por meio da utilizao de fatores de converso representantes da equivalncia entre a quantidade de madeira em tora consumida para a produo de determinado produto manufaturado (Tabela 5.01). Os dados da estimativa foram validados atravs de amostragem direta junto a algumas empresas atuantes no mercado.
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Tabela 5.01. Fatores de converso utilizados no anurio estatstico da ABRAF, 2011

Produto Celulose Fibra Curta Celulose Fibra Longa Pasta de Alto Rendimento Madeira Serrada de Pinus Carvo Vegetal Aglomerado / MDF / Chapa Dura Compensado de Pinus Ferro Gusa Unidade m tora / t (produto) m tora / t (produto) m tora / t (produto) m tora / m (produto) m tora / MDC (produto) m tora / m (produto) m tora / m (produto) mdc/t de produto Fator de Converso 4,00 4,00 2,66 3,00 1,20 2,00 2,30 3,00
Fonte: Anurio ABRAF (2011) e diversas fontes compiladas por Pyry Silviconsult (2012).
5.4. Valor Bruto da Produo Florestal (VBPF)

Referncia: Captulo 4 Item 4.1: Valor bruto da produo do Setor de Florestas Plantadas Tabela 4.01 O Valor Bruto da Produo Florestal (VBPF) o indicador que quantifica o nvel de atividade do setor florestal, caracterizando o seu desempenho em um determinado perodo. O clculo segue a mesma linha metodolgica utilizada para a mensurao do valor bruto do setor agropecurio, ao avaliar o faturamento dos segmentos industriais ligados especificamente s florestas plantadas, sendo o somatrio dos valores das principais cadeias produtivas (celulose e papel, indstria madeireira, painis de madeira industrializada, siderurgia a carvo vegetal e mveis). O VBPF de cada segmento industrial da cadeia produtiva foi avaliado pelo respectivo faturamento total coletado junto s associaes setoriais nacionais. Nesse caso, a Associao Brasileira da Indstria de Painis de Madeira (ABIPA) forneceu os dados oficiais atualizados para 2011, enquanto a Associao Brasileira de Celulose e Papel (BRACELPA) auxiliou na estimativa deste indicador, visto que os dados oficiais ainda no estavam disponveis. Tendo por base o faturamento do segmento de carvo vegetal de 2010, utilizado predominantemente na siderurgia a carvo vegetal, estimou-se o faturamento de 2011 ao aplicar a taxa mdia de crescimento da produo de gusa em 2011, que se utiliza de florestas plantadas. Com relao aos mveis, foram utilizados dados publicados como estimativa de 2011, no Relatrio Setorial da Indstria de Mveis no Brasil em 2010. O faturamento da indstria de madeira foi estimado atravs do somatrio da multiplicao entre a produo industrial e o preo mdio de mercado de cada produto, de acordo com o banco de dados da Pyry Silviconsult. Adicionalmente, o VBPF da silvicultura foi estimado com base nos dados de produo divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE) para o ano base 2010.
5.5. Arrecadao de Tributos

Referncia: Captulo 4 Item 4.2: Arrecadao de tributos Tabela 4.02 O sistema tributrio do pas apresenta atualmente uma lista de mais de 80 tributos (impostos, contribuies e taxas) que incidem sobre as atividades econmicas nacionais, nos mbitos federal, estadual e municipal. As informaes relativas aos tributos arrecadados pelas empresas do setor de
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Captulo 5
NOTAS METODOLGICAS
florestas plantadas foram coletadas, prioritariamente, junto s associaes setoriais nacionais e a partir de publicaes setoriais e anurios estatsticos. Para obter as estimativas de tributos arrecadados pelo setor de florestas plantadas utilizaram-se duas metodologias de clculo devido dificuldade de obteno de dados estatsticos para cada segmento da cadeia produtiva: Metodologia 1: tomando por base a estimativa do VBPF de cada segmento associado s florestas plantadas, aplicou-se um percentual relativo contribuio estimada de recolhimento de tributos, por segmento, a fim de se estimar o valor correspondente de tributos arrecadados pelo setor de florestas plantadas como um todo. Os percentuais foram obtidos a partir de estudo publicado pelo jornal Folha de S. Paulo (JFSP), em 2005, para diferentes setores da economia. Para os segmentos florestais no indicados no referido estudo, utilizou-se o percentual de segmentos afins. Para madeira em tora e carvo vegetal, o percentual utilizado de carga tributria foi de 0,2163, enquanto que para a indstria madeireira e de mveis, este percentual foi o relativo s indstrias diversas (0,2300). Para os segmentos de celulose e papel e painis de madeira industrializada foi utilizado o total de tributos recolhidos em 2010 para cada segmento, consolidados, respectivamente, junto BRACELPA (fator equivalente de 0,0767) e a ABIPA (fator equivalente de 0,2222). Dessa forma, o total estimado de recolhimento de tributos pelo setor de florestas plantadas em 2011, atravs desta metodologia, somou BRL 7,41 bilhes, conforme evidencia a Tabela 5.02.
Tabela 5.02. Estimativa da arrecadao de tributos pelos segmentos de transformao de florestas plantadas, 2011 Metodologia 1
Produto/Segmento Celulose e Papel Painis de Madeira Industrializada Siderurgia a Carvo Vegetal Indstria Madeireira Mveis Total VBP (BRL) 29.060.318.880 5.404.456.786 2.208.317.524 5.162.340.523 10.280.784.916 52.116.218.629 Fator 0,0767 0,2222 0,2163 0,2300 0,2300 Estimativa de Tributos Recolhidos (BRL) 2.228.926.458 1.200.870.298 477.659.081 1.187.338.320 2.364.580.531 7.459.374.687 Fonte e Referncia de Dados BRACELPA ABIPA/JFSP AMS/SINDIFER/JFSP ABIMCI/IBGE/JFSP ABIMVEL/SECEX/JFSP
Fonte: ABIMCI, ABIMVEL, ABIPA, AMS, BRACELPA, IBGE, FOLHA de S. Paulo, SECEX, SINDIFER. Adaptado por Pyry Silviconsult (2012).
Metodologia 2: para estimativa dos tributos recolhidos por segmento, foi considerado o total de tributos informado pelas associaes de classe relativas a cada segmento e um fator de converso relativo contribuio exclusivamente de florestas plantadas. Quando no havia dados disponveis do total de tributos, esses dados foram estimados pela Pyry Silviconsult, seguindo a Metodologia 1 descrita anteriormente. O fator de converso mencionado foi estimado pela Pyry Silviconsult conforme descrito a seguir. Especificamente, para os segmentos de celulose e papel, painis de madeira industrializada, mveis e siderurgia, foi considerado que 100% dos tributos esto associados a florestas plantadas, por ser fonte exclusiva de matria-prima para essas indstrias. Para o segmento da indstria madeireira, utilizou-se a proporo entre a produo de madeira de florestas plantadas (silvicultura) em relao produo total de madeira (silvicultura e extrao vegetal) estimada de dados do IBGE/SIDRA.
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Tabela 5.03. Estimativa da arrecadao de tributos pelos segmentos de transformao de florestas plantadas, 2011 Metodologia 2
Produtos/Segmentos Celulose e Papel Indstria Madeireira Painis de Madeira Industrializada Mveis Siderurgia a Carvo Vegetal Total Total de Tributos Recolhidos pelo Segmento (BRL) 2.228.926.458 1.200.870.298 477.659.081 1.187.338.320 2.364.580.531 7.459.374.687 Fator Relativo aos Tributos de Florestas Plantadas 1,000 0,744 1,000 1,000 1,000 Estimativa de Tributos Recolhidos (BRL) Metodologia 2 2.228.926.458 893.447.502 477.659.081 1.187.338.320 2.364.580.531 7.151.951.891 Fonte e Referncia de Dados BRACELPA ABIMCI/ABRAF ABIPA/ABRAF PSC PSC -
Fonte: ABIMCI, ABIPA, BRACELPA, adaptado por Pyry Silviconsult (2012).
Para o ano de 2011, o total estimado de tributos recolhidos pelo setor de florestas plantadas somaram, atravs das Metodologias 1 e 2, BRL 7,5 bilhes e 7,2 bilhes, respectivamente (Tabela 5.02 e 5.03). A Metodologia 1 foi adotada neste anurio, uma vez que nem todas as informaes sobre tributos totais foram fornecidas diretamente pelas entidades de classe.
5.6.
Produo e Consumo de Produtos Florestais
Referncia: Captulo 3 Item 3.1.1: Produo e consumo no Brasil Grficos 3.01 a 3.07 Para compor a srie histrica de produo e consumo de celulose e papel, foram utilizados dados da BRACELPA. Para os segmentos painis de madeira e carvo vegetal foram coletados dados da ABIPA, da AMS e do SINDIFER. Em relao indstria madeireira, na ausncia de dados da ABIMCI, a Pyry Silviconsult fez um levantamento de dados de produo e consumo atravs da coleta primria junto amostra representativa de empresas do segmento de madeira serrada, compensados e madeira tratada.
5.7.
Balana Comercial de Produtos Florestais
Referncia: Captulo 3 Item 3.1.2: Comrcio internacional Tabela 3.01 Atravs do Sistema ALICEWEB, da Secretaria de Comrcio Exterior (SECEX) do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio (MDIC), foram obtidos os dados referentes balana comercial de produtos florestais, em valores monetrios de exportao e importao. Tais estatsticas apuradas foram extradas a partir da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) relativa aos produtos florestais para o ano de 2011, obtendo assim os valores de exportao relativos aos produtos considerados como oriundos especificamente de florestas plantadas.
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Captulo 5
NOTAS METODOLGICAS
5.8.
Gerao de Empregos
Referncia: Captulo 4 Item 4.3: Gerao de empregos Tabela 4.03 Para a estimativa do nmero de empregos diretos, indiretos e de efeito-renda do setor de florestas plantadas em 2011, utilizou-se o Novo Modelo de Gerao de Empregos publicado pelo BNDES, que considera que o nmero de empregos gerados proporcional ao aumento na produo de cada setor da economia. Segundo o Modelo de Gerao de Emprego do BNDES os empregos podem ser assim classificados: E mpregos Diretos: corresponde mo de obra adicional requerida pelo setor onde se observa o aumento de produo. Portanto, haver variao no nvel de emprego no setor onde ocorreu o aumento de demanda. E mpregos Indiretos: corresponde aos postos de trabalho que surgem nos setores que compem a cadeia produtiva, j que a produo de um bem final estimula a produo de todos os insumos necessrios sua produo. Desse modo, um aumento de demanda em um setor especfico provoca um aumento de produo no apenas do setor, mas ao longo de toda a cadeia produtiva. E mprego efeito-renda: obtido a partir da transformao da renda dos trabalhadores e empresrios em consumo. Ambos gastaro parcela de sua renda consumindo bens e servios diversos, segundo seu perfil de consumo, estimulando a produo de outros setores e realimentando o processo de gerao de emprego.
Para o clculo do nmero de empregos gerados no setor de florestas plantadas para os segmentos industriais de siderurgia, madeira e mobilirio, bem como o de celulose e papel, foram calculados indicadores de gerao de empregos diretos, indiretos e de efeito-renda para cada segmento florestal, a partir da metodologia indicada pelo BNDES (base 2007). Assumindo os dados de gerao de emprego (direto, indireto e efeito-renda) do BNDES, a Tabela 5.04 apresenta a razo entre o nmero absoluto de empregos gerados pelos principais segmentos industriais do setor de florestas plantadas (vide Captulo 4, Tabela 4.02 deste Anurio) dos empregos diretos, indiretos e efeito-renda sobre o nmero total de empregos. Ressalta-se que para silvicultura, os ndices apresentados foram estimados a partir da participao dos empregos das atividades silviculturais no estado de Minas Gerais, obtido do Anurio AMS/2007 (nmero mdio de empregos gerados por empresas do segmento de florestas plantadas dividido pela rea total com florestas plantadas no estado).
Tabela 5.04. Fatores de gerao de empregos calculados para a silvicultura e para os segmentos de siderurgia, madeira e mobilirio e celulose e papel
Segmento Setor Florestal Siderurgia a Carvo Vegetal Madeira e Mobilirio Celulose e Papel Fonte Anurio BNDES BNDES BNDES Empregos Diretos 13% 2% 32% 10% Indiretos 53% 21% 24% 23% Efeito-Renda 34% 77% 44% 67% Total 100% 100% 100% 100%
146
Fonte: Anurio ABRAF (2011) e BNDES (2007). Inclui painis de madeira industrializada (MDP , MDF, Chapa Dura e OSB) e produtos de madeira slida (compensado, madeira serrada e PMVA).
Posteriormente, esses fatores foram utilizados na estimativa de gerao de empregos indiretos e de efeito-renda para cada segmento industrial do setor de florestas plantadas, partindo da estimativa de empregos diretos. Por sua vez, os empregos diretos foram obtidos atravs do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e de consultas a estudos e estatsticas de associaes de classe, tais como: ABIMVEL, ABIPA, AMS e BRACELPA. Para a siderurgia a carvo vegetal aplicou-se o fator de 34,4% que corresponde, segundo dados obtidos do Anurio AMS/2009, parcela da produo da siderurgia relativa ao carvo vegetal (excluindo-se assim o percentual relativo ao consumo de coque siderrgico). No caso de produtos de madeira e de celulose e papel, o fator considerado foi de 100%, pois esses segmentos utilizam para produo somente madeira de plantios florestais. Assumindo como pressuposto a razo entre o total das exportaes brasileiras de mveis em geral (madeira e no madeira) e as exportaes brasileiras de mveis apenas de madeira, obteve-se o fator de 86,4%. Este percentual foi adotado como uma proxy para representar a parcela dentro do segmento referida exclusivamente ao produto madeira para o ano 2011, conforme evidencia a Tabela 5.05. Na Tabela 5.05 esto apresentadas as estimativas de gerao de empregos diretos, indiretos e do efeito-renda para os diferentes segmentos industriais do setor florestal, incluindo plantios florestais e florestas nativas destinadas para fins comerciais.
Tabela 5.05. Estimativa de gerao de empregos nos segmentos industriais associados ao setor florestal como um todo (florestas plantadas e nativas), 2011
Segmento Industrial Siderurgia a Carvo Produtos de Madeira Mveis Celulose e Papel Total Segmento (TOTAL) Diretos 48.282 188.910 117.525 113.945 468.662 Indiretos 506.961 141.683 88.143 262.074 998.862 EfeitoRenda 1.858.859 259.752 161.596 763.433 3.043.639 Total 2.414.102 590.345 367.264 1.139.452 4.511.163 Fator 34% 100% 86% 100% Setor Florestal Total 830.451 590.345 317.316 1.139.452 2.877.564
Fonte: Diferentes fontes compiladas por Pyry Silviconsult (2012). Inclui painis de madeira industrializada (MDP , MDF, Chapa Dura e OSB) e produtos de madeira slida (compensado, madeira serrada e PMVA).
Para a determinao dos empregos gerados somente no setor de florestas plantadas, no que diz respeito silvicultura utilizaram-se duas metodologias de clculo: Metodologia 1: utilizando-se a razo entre o nmero de empregos gerados pelas associadas individuais da ABRAF e a rea com florestas plantadas dessas empresas, determinou-se o fator funcionrio/rea plantada. Posteriormente, multiplicando-se a rea total com florestas plantadas no Brasil (Eucalyptus, Pinus e outras espcies) por este fator, foram estimados os 117.683 empregos diretos relacionados atividade silvicultural de florestas plantadas no Brasil. Metodologia 2: semelhante ao mtodo 1, assumindo como pressuposto a relao entre o nmero mdio de empregos gerados por empresas do segmento de florestas plantadas em Minas Gerais (Anurio da AMS) e a rea total de plantios florestais no estado, estimou-se o nmero de 176.545 empregos diretos relacionados silvicultura de florestas plantadas no Brasil. Na Tabela 5.06 esto apresentados os resultados consolidados de gerao de emprego relativos ao setor de florestas plantadas. Os fatores adotados para excluso da parcela de empregos relativa a florestas nativas foram: 100% para silvicultura; 100% para fabricao de celulose e papel; 53% como participao de florestas plantadas na produo de carvo vegetal (estimado a partir de dados
147
Captulo 5
NOTAS METODOLGICAS
da AMS/SINDIFER); 74% para os segmento de madeira; e 64% para o segmento de mveis. Ressalta-se que para os dois ltimos segmentos os fatores foram estimados a partir de dados de produo de extrao vegetal e de silvicultura do IBGE/SIDRA proporo da produo de madeira em tora da silvicultura em relao produo total de madeira em tora.
Tabela 5.06. Estimativa do nmero de empregos na silvicultura e nos segmentos industriais associados s florestas plantadas, 2011
Segmento Setor de Florestas Plantadas Diretos 117.683 176.545 48.282 188.910 117.525 113.945 468.662 586.345 645.207 Indiretos 479.786 719.763 263.620 141.683 88.143 262.074 755.520 1.235.306 1.475.283 EfeitoRenda Silvicultura 1. Metodologia 1 2. Metodologia 2 Siderurgia a Carvo Vegetal Produtos de Madeira Mveis Celulose e Papel Total Indstria Florestal Total 1 (valor da linha Total Ind. Florestal + linha 1. metodologia 1) Total 2 (valor da linha Total Ind. Florestal + linha 2. metodologia 2) 307.787 461.735 966.606 259.752 161.596 763.433 2.151.387 2.459.175 2.613.122 905.257 1.358.043 1.278.508 590.345 367.264 1.139.452 3.375.570 4.280.826 4.733.612 100% 100% 53% 74% 64% 100% Total Fator
Fonte: Diferentes fontes compiladas por Pyry Silviconsult (2012). Inclui painis de madeira industrializada (MDP , MDF, Chapa Dura e OSB) e produtos de madeira slida (compensado, madeira serrada e PMVA).
Destaca-se que o nmero estimado de empregos (diretos, indiretos e de efeito-renda) atravs das metodologias de clculo anteriormente descritas, indica que o nmero de empregos gerados pelo setor de florestas plantadas varia de 4,3 milhes a 4,7 milhes de empregos totais, respectivamente para os Totais 1 e 2. Para o Anurio da ABRAF 2012 Ano Base 2011 adotou-se o total estimado atravs da Metodologia 2 (Silvicultura Metodologia 2 e Total 2), visto que a mesma reflete o cenrio considerado mais provvel para o segmento de florestas plantadas.
5.9.
ndice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Referncia: Captulo 4 Item 4.5.1: ndice de Desenvolvimento Humano Figura 4.02 O ndice de Desenvolvimento Humano (IDH) uma medida sumria do desenvolvimento humano que mede as realizaes mdias de um pas em trs dimenses bsicas: expectativa de vida (vida longa e saudvel), alfabetizao (acesso ao conhecimento) e Produto Interno Bruno PIB (padro de vida). O IDH a mdia geomtrica de ndices normalizados que medem as realizaes em cada dimenso. Para o cmputo do IDH so definidos valores mnimos e mximos (limites), determinando os indicadores em ndices entre 0 e 1. Desta forma calcula-se a seguinte relao: ndice = (valor observado valor mnimo) / (valor mximo valor mnimo). O valor resultante mostra qual o caminho j percorrido pela sociedade como proporo de todo o caminho a percorrer no respectivo indicador. A diferena entre o valor mximo e mnimo representa o caminho completo a ser percorrido por uma sociedade no respectivo indicador e a diferena entre o valor observado e o valor mnimo mostra o avano j realizado.
148
Cada um destes indicadores normalizados entra no IDH com o mesmo peso e calculado em uma mdia geomtrica. A adoo de pesos iguais se justifica, pois todas as dimenses do IDH so igualmente valiosas e desejveis.
5.10. ndice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM)

Referncia: Captulo 4 Item 4.5.2: ndice Firjan de Desenvolvimento Municipal Grfico 4.04 O ndice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) um indicador do nvel de desenvolvimento humano, econmico e social de um municpio, possuindo periodicidade anual, recorte municipal e abrangncia nacional. Por utilizar somente estatsticas oficiais, possui uma defasagem temporal de trs anos em relao data de sua publicao. Este ndice aborda as principais reas de desenvolvimento humano denominadas: Emprego & Renda, Educao e Sade. Os parmetros considerados no quesito Emprego e Renda fazem referncia gerao e ao estoque de emprego formal e ao nvel salarial mdio. Da mesma forma, a Educao analisada em funo da taxa de matrculas na educao infantil, da taxa de abandono escolar e da taxa de distoro idade-srie, assim como do percentual de docentes no ensino superior, da mdia de horas/aula diria e do resultado do ndice de Desenvolvimento da Educao Bsica (IDEB). O quesito Sade verificado por meio do nmero de consultas pr-natal e do nmero de bitos infantis por causas evitveis e mal definidas. A anlise matemtica desses parmetros possibilita a elaborao de um ndice final que pode variar entre 0 e 1, o que, consequentemente, classifica os municpios em baixo estgio de desenvolvimento (0<IFDM<0,4), desenvolvimento regular (0,4<IFDM<0,6), desenvolvimento moderado (0,6<IFDM<0,8) e alto estgio de desenvolvimento (0,8<IFDM<1,0).
149
Elaborao:
Projeto Grfico:
Produo do CD:
Pyry Silviconsult Engenharia S/S Ltda. Rua General Carneiro, 904 Alto da Glria 80060-150 Curitiba-PR Fone/Fax: (41) 3252-7665
www.silviconsult.com.br www.poyry.com.br
Semear Editora Grfica Ltda. SIG Quadra 8 Lote 2.318C 70610480 BrasliaDF Fone/Fax: (61) 33442400/33411384
atendimento@semeareditora.com.br semear.editora@gmail.com
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Elaborao Pyry Silviconsult Engenharia Ltda.

Dados Internacionais de Catalogao na Publicao

Bibliotecria Ftima Falci CRB/6700

Braslia, 17 de abril de 2012

Antonio Sergio Alipio

Associadas Individuais Empresas

LISTA DE TABELAS, GRFICOS E FIGURAS

Tabela 1.08 Tabela 1.09 Tabela 1.10

LISTA DE TABELAS, GRFICOS E FIGURAS

Grfico 2.11 Grfico 2.12 Grfico 2.13

Grfico 2.14 Grfico 2.15 Grfico 2.16 Grfico 2.17

LISTA DE TABELAS, GRFICOS E FIGURAS

LISTA DE SMBOLOS, UNIDADES E SIGLAS

LISTA DE SMBOLOS, UNIDADES E SIGLAS

Experincia Qualidade Sustentabilidade

Experience Quality Sustainability

Desde 1971 investindo em orestas no Brasil

FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL

FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL

Exportaes (USD Bilhes)3 Saldo da Balana Comercial (USD Bilhes)3

rea Plantada com Eucalyptus e Pinus

Eucalyptus 74,8% Pinus 25,2%

FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL

Grfico 1.02. Histrico da rea de plantios florestais no Brasil, 2005-2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Variao anual (%)

10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6,5% -6% -8% -10%

Variao anual (%)

Variao anual (%)

FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL

Empresas Associadas Individuais da ABRAF

FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL

MA 165.717 ha PI 26.493 ha TO 65.502 ha

MG 1.401.787 ha MS 475.528 ha SP 1.031.677 ha

PR 188.153 ha SC 104.686 ha RS 280.198 ha

FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL

MG 75.408 ha MS 11.871 ha SP 156.726 ha

PR 658.707 ha SC 538.254 ha RS 164.806 ha

MA 165.717 ha PI 26.493 ha TO 66.352 ha

MG 1.477.195 ha MS 487.399 ha SP 1.188.403 ha

PR 846.860 ha SC 642.941 ha RS 445.004 ha

FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL

MG 22,7% SP 18,2% PR 13,0% BA 9,7% SC 9,9% MS 7,5% RS 6,8% Outros 12,3%

FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL

100% 1,3% 3,4%

5,1% 1,3% 94,9% 98,7%

13,2% 86,8% 22,2% 77,8% 16,3% 100%

20 10 0 -10 -20 -30 -40 MG SP PR BA SC RS MS ES PA MA GO AP MT TO PI

FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL

Grfico 1.05. Percentual da rea de plantios de Eucalyptus por estado, 2011

MG 28,8% SP 21,2% BA 12,5% MS 9,8% RS 5,7% ES 4,1% PR 3,9% Outros 14,2%

25,7 16,6 9,5 1,9 1,5

FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL

Sul 83,0% Centro-Oeste 1,4% Nordeste 1,3% Sudeste 14,3%

PR 40,1% SC 32,8% RS 10,0% SP 9,5% MG 4,6% Outros 2,9%

FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL

1.3.  rea Plantada com Eucalyptus e Pinus das Associadas da ABRAF

Percentual de rea Plantada

13% 39% 27%

47% 59% 70% 100% 80% 69% 71% 81%

94% 87% 61% 73%

MG SP PR BA SC RS MS ES PA MA GO AP MT TO PI RJ Associadas da ABRAF No Associadas da ABRAF

Grfico 1.02. Histrico da rea de plantios florestais no Brasil, 2005-2011

Grfico 1.05. Percentual da rea de plantios de Eucalyptus por estado, 2011

1.3. rea Plantada com Eucalyptus e Pinus das Associadas da ABRAF

1.4. Florestas Plantadas com Outros Grupos de Espcies

Grfico 2.01. Evoluo dos principais indicadores macroeconmicos brasileiros, 2003-2011

2.2. Competitividade da Indstria Nacional de Base Florestal

Grfico 2.02. Principais produtores mundiais de celulose 2011

Grfico 2.03. Participao do Brasil no mercado internacional de celulose

Grfico 2.04. Principais produtores mundiais de madeira serrada 2011

Grfico 2.05. Participao do Brasil no mercado internacional de madeira serrada, 2000/2011

Contempla somente madeira serrada de plantios florestais.

Grfico 2.06. Principais produtores mundiais de compensado 2011

Grfico 2.07. Participao do Brasil no mercado internacional de painis compensados, 2000/2011

Contempla painis compensados e lminas de madeira, ambos provenientes de plantios florestais.

Grfico 2.08. Ranking mundial de competitividade de custos de produo de celulose, 2011