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UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

Produto Pas(es) Chamado

: : :

Microsiga Protheus - Livros Fiscais - Verso 10 Brasil

Data da publicao Banco(s) de Dados

: 30/09/13 : Todos

TGNRRD/TES455/TGKCCZ/TGT080/TGXDK2/TGMSN7/TGNIME/TGLVM7/TFCLHM/TFWC15/TFNCY2 TGECYX/THEIPI/THLAYD/TGVBRD/TGNDQN/TGNTJH/THMOC6/TFWJCE/TGVUBJ/THF117/THSPA6

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementao.

Disponibilizou-se o compatibilizador UPDFIS, que possibilita a atualizao de diversas configuraes referentes ao mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) e permite o correto processamento das rotinas.

O compatibilizador UPDFIS atualiza as seguintes Tabelas:

Procedimentos de Implementao ............................................................................................................................................. 2 Atualizaes do Compatibilizador................................................................................................................................................. 4 SX1 Perguntas.............................................................................................................................................................................. 4 SX2 Tabelas.................................................................................................................................................................................. 4
CFD Ficha de Contedo de Importao ............................................................................................................................................ 4 CFB Contribuio Diferida em Perodo Anterior ............................................................................................................................... 4

SX3 Dicionrio de Dados ............................................................................................................................................................. 4

CDT Inf. Complementares Por NF ..................................................................................................................................................... 4 CFD Ficha de Contedo de Importao ............................................................................................................................................ 4 CG7 Diferimento Crd. PIS e COFINS ............................................................................................................................................... 11 SB5 Complemento de Produtos ...................................................................................................................................................... 14 Tabela SC6 Itens do Pedido de Venda ............................................................................................................................................ 19 SD1 Itens do Documento de Entrada .............................................................................................................................................. 20 SD2 Itens do Documento de Sada .................................................................................................................................................. 21 SED Cadastro de Naturezas ............................................................................................................................................................ 22 SF1 Cabealho da Nota Fiscal de Entrada ....................................................................................................................................... 22 SFK Saldo Inicial Substituio Tributria ...................................................................................................................................... 22 SN1 Ativo Imobilizado ..................................................................................................................................................................... 23 SF4 Tipos de Entrada e Sada .......................................................................................................................................................... 23 CF8 Demais Docs. PIS COFINS ......................................................................................................................................................... 24

SX5 Tabelas Genricas ............................................................................................................................................................... 27 SX6 Parmetros ......................................................................................................................................................................... 28 SX7 Gatilhos............................................................................................................................................................................... 31 SXB Consulta Padro ................................................................................................................................................................. 32 SIX ndices.................................................................................................................................................................................. 32 Informaes Adicionais ............................................................................................................................................................ 33 Informaes Tcnicas ............................................................................................................................................................... 33

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Procedimentos de Implementao
O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel: a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (\PROTHEUS_DATA\DATA) dicionrios de dados SXs (\PROTHEUS_DATA\SYSTEM). b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre as tabelas no Banco de Dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estaro selecionadas. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. ii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; iii. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,
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somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). iv. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D). v. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. vi. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 01/05/13. 2. Clique em OK para continuar. 3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. 4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Ao executar o compatibilizador ser realizada uma comparao de datas entre as rotina MATXFIS e o UPDFIS. Caso a data da MATXFIS sejam menor do que a data do UPDFIS ser exibida uma mensagem alertando ao usurio e perguntando se o mesmo deseja prosseguir com a atualizao.
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Atualizaes do Compatibilizador
SX1 Perguntas
Rotina Implementao Pr-Processamento Diferimento SPED Contribuies Inserida pergunta 06 Diferimento?

SX2 Tabelas
CFD Ficha de Contedo de Importao
Tabela Descrio CFD Ficha de Contedo de Importao

SA8 Pr Apurao FCI

Tabela Descrio SA8 Pr-Apurao FCI

CFB Contribuio Diferida em Perodo Anterior

Tabela Descrio CFB Contribuio Diferida em Perodo Anterior.

SX3 Dicionrio de Dados

CDT Inf. Complementares Por NF
Campo Tipo Tamanho Ttulo Descrio Help CDT_DCCOMP Caracter 100 Desc. Compl. Descrio Complementar Descrio complementar do cdigo de referncia.

CFD Ficha de Contedo de Importao

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato CFD_FILIAL Caracter <definido pelo cliente> 0 @!

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Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel

Filial Filial do Sistema 1 No No CFD_PERCAL Caracter 6 0 @R 99/9999 Per.Calc. Perodo Util. FCI 1 Sim Sim CFD_PERVEN Caracter 6 0 @R 99/9999 Per.Vend. Perodo de Apurao 1 Sim Sim CFD_COD Caracter <definido pelo cliente> 0 @! Cdigo Cdigo do Produto 1

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Usado Obrigatrio

Sim Sim

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio
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CFD_OP Caracter 2 0 @9 Ord Produo Ordem de Produo 1 Sim No CFD_VPARIM Numrico 14 2 @E 99,999,999,999.99 Vlr.Par.Im Valor da Parcela Importada 1 Sim No CFD_VSAIIE Numrico 14 2 @E 99,999,999,999.99 Vlr.Sai.IE Valor Sada Interestadual 1 Sim No 6

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Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado

CFD_CONIMP Numrico 9 4 @E 999.9999 Cont. Imp. Contedo de Importao 1 Sim No CFD_FCICOD Caracter 36 0 @! Cdigo FCI Cdigo FCI 1 Sim No CFD_FILOP Caracter <definido pelo cliente> 0 @! Filial Op Filial Op 1 No

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Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado

CFD_ORIGEM Caracter 1 0 @! Origem Origem 1 Sim

Tabela SA8 Pr-Apurao FCI

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio A8_FILIAL Caracter <definido pelo cliente> 0 @! Filial Filial do sistema 1 Sim No

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio

A8_COD Caracter <definido pelo cliente> 0 @! Cdigo Cdigo do Produto 1 Sim Sim

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Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio

A8_PERIOD Caracter 6 0 @R 99/9999 Per.Vend. Perodo de Apurao 1 Sim Sim

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio

A8_VLRVI Numrico 14 2 @E 99,999,999,999.99 Valor VI Valor da Parcela Importada 1 Sim Sim

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio

A8_PROCOM Caractere 1 0 @! Produzido? Produto Produzido? 1 Sim Sim

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Tabela SD3 Movimentos Internos Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Help D3_PERIMP Numrico 8 4 @E 999.9999 Per. Imp. Percentual Importao FCI 1 Sim No Percentual de componentes importados presentes no produto.

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio

D3_VLRVI Numrico 14 2 @E 99,999,999,999.99 Valor VI Valor da Parcela Importada 1 Sim No

Tabela SH6 Apontamento de Produo Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel H6_PERIMP Numrico 8 4 @E 999.9999 Per. Imp. Percentual Importao FCI 1

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Usado Obrigatrio

Sim No

CG7 Diferimento Crd. PIS e COFINS

Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help CG7_FILIAL Caracter Adota o tamanho conforme a configurao da gesto por empresa. @! Filial Filial 1 No Sim No Filial do Sistema CG7_PROJ Caracter 10 @! Cod. Projeto Cdigo do Projeto 1 Sim Sim Sim Cdigo do Projeto vinculado operao de entrada para diferir os crditos de PIS e da COFINS CG7_CODCRE Caracter 3 @! Cod. Cred Cdigo do Crdito
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Nvel Usado Obrigatrio Browse Help

1 Sim No Sim Cdigo do crdito de PIS e da COFINS conforme tabela de crditos 4.3.6 da Receita Federal CG7_PER Caracter 6 @! Perodo Apur Perodo de apurao 1 Sim No Sim Perodo da apurao dos valores de crditos conforme a tabela de crditos 4.3.6 da Receita Federal CG7_CRED Numrico 14 2 @E 99,999,999,999.99 Vl.Cred Valor Crdito 1 Sim No Sim Valor do Crdito vinculado operao com Diferimento da Contribuio CG7_TRIB Caracter

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Campo Tipo

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Tamanho Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help

3 @! Tributo Tributo PIS/COFINS 1 Sim No Sim Indica a quais tributos os cdigos e valores se referem (PIS ou COFINS) CG7_ALIQ Numrico 5 2 @E 99.99 Alquota Alquota de PIS/COFINS 1 Sim No Sim Alquota de PIS/COFINS da operao de entrada. CG7_PROC Caracter 1 @! Processado Processado 1 Sim No Sim Indica que valores j foram processados ou vinculados a uma receita diferida. 13
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Tabela CG8 REMAS Rio de Janeiro CG8_FILIAL Caracter Ir adotar tamanho conforme configurao da gesto por empresa. @! Filial Filial 1 No Sim No Filial do Sistema

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CG8_NUMDOC Caracter 9 @! Nmero NF Nmero da Nota Fiscal 1 Sim No Sim Nmero do documento Fiscal

Campo Tipo Tamanho Formato

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CG8_SERIE Caracter 3 @!

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Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help

Srie Srie da Nota Fiscal 1 Sim No Sim Srie da Nota Fiscal

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CG8_FORNEC Caracter Ir adotar o tamanho conforme configurao do grupo de campo de fornecedor. @! Fornecedor Fornecedor da nota Fiscal 1 Sim No Sim Fornecedor da Nota Fiscal. CG8_LOJA Caracter Ir adotar o tamanho conforme configurao do grupo de campo de loja. @! Loja Loja do Fornecedor 1 Sim No Sim Loja do Fornecedor da Nota
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Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Nvel Opes Usado Obrigatrio Browse

CG8_TPESP Caracter 3 @! Tp.Espcie Tipo da Espcie 1 000=NFM 001=NRME Sim No Sim Tipo de espcie da nota fiscal 000-Nota Fiscal de Materiais(NFM) 001-Nota Fiscal de Remessa de Materiais e equipamento(NRME)

Help

Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help

CG8_VLINC Numrico 14 @E 99,999,999,999.99 Vl.Incorp. Valor Incorporado 1 Sim No Sim Valor do material a ser incorporado na obra ou estoque.

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CG8_USOCON Numrico 14 @E 99,999,999,999.99 Vl.Uso Cons. Valor Uso e Consumo 1 Sim No Sim Valor do material destinado para uso e consumo na obra ou estoque. CG8_CODORI Caracter 15 @! Cod.Origem Cdigo da Obra de Origem 1 Sim No Sim Cdigo da obra/CEI de origem.

Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help

Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Nvel Usado

CG8_CODDES Caracter 15 @! Cod.Dest. Cdigo da Obra de Destino 1 Sim

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Obrigatrio Browse Help

No Sim Cdigo da obra/CEI de destino.

SB5 Complemento de Produtos Campo Tipo

Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Help B5_NRECAGR Caracter 15 0 @! Num Rec Agro Num Receita Agronmica Nmero da Receita Agronmica referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado do Rio Grande do Sul. B5_INGATV Caracter 40 0 @! Nom Ingr Atv Nome Ingrediente Ativo Nome Ingrediente Ativo referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado do Rio Grande do Sul. B5_FORCAO Caracter 70 0 @! Formulao Formulao Formulao referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado do Rio Grande do Sul.

Campo Tipo
Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Help

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Help

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Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Help

B5_CLASSE Caracter 70 0 @! Class Agrot Classe Agrotxicos Classe referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado do Rio Grande do Sul.

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Help

B5_CONCEN Caracter 25 0 @! Concentrao Concentrao Concentrao referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado do Rio Grande do Sul. B5_CODGNRE Numrico 2 99 Cod.Prod Cod.Prod.GNRE Informar o cdigo do Produto. Consultar na aba Regras de Preenchimento do Manual para Preenchimento do XML de Lotes os cdigos vlidos para GNRE.

Campo Tipo Tamanho Formato Cabealho Descrio Help

Tabela SC6 Itens do Pedido de Venda Campo Tipo Tamanho Decimal C6_VLIMPOR Numrico 14 2
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Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Help

@E 99,999,999,999.99 Vl.Import Valor da Importao 1 Sim No Valor da importao, que corresponde ao valor da base de clculo do ICMS incidente na operao de Importao.

SD1 Itens do Documento de Entrada

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Help D1_CONIMP Numrico 9 2 @E 9999.9999 Cont. Imp. Contedo de Importao Contedo de Importao da mercadoria adquirida no mercado interno (nacional). Este percentual ser utilizado na apurao da Ficha de Contedo de Importao FCI.

Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help

D1_PROJ Caracter 10 @! Cod.Proj. Cdigo Projeto 1 Sim No Sim Informe o cdigo do Projeto onde esta operao de entrada com crditos e PIS e COFINS estar vinculada a uma receita diferida.

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SD2 Itens do Documento de Sada

Campo Tipo Tamanho Ttulo Descrio Help D2_FCICOD Caracter 36 Cdigo FCI Cdigo FCI Cdigo da FCI

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Help

D2_VLIMPOR Numrico 14 2 @E 99,999,999,999.99 Vl.Import Valor da Importao 1 Sim No Valor da importao, que corresponde ao valor da base de clculo do ICMS incidente na operao de Importao.

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Help

D2_VCAT156 Numrico 18 2 @E 999,999,999,999,999.99 V TOT CAT156 VALOR TOTAL CAT156 Informe o valor que ser considerado no registro 5070 da CAT156 para operaes com intermediao financeira.

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A utilizao deste campo feita pelo cliente atravs de uma customizao, onde ser informado o campo com o valor total da operao referente ao registro 5070 Registros de Operaes com Intermediao Financeira da Portaria CAT 156 de 24/09/2010.

SED Cadastro de Naturezas

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Cabealho Descrio Help @! Cod.Rec.CSLL Cod.Rec.CSLL Cdigo da Receita do CSLL, Referente ao registro R36 PER/DCOMP ED_CDRECSL C 15

SF1 Cabealho da Nota Fiscal de Entrada

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro F1_NUMAIDF Incluso Vazio

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro

F1_ANOAIDF Incluso Vazio

SFK Saldo Inicial Substituio Tributria

Campo Tipo Tamanho Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio FK_DTFIMST Data 08 Fim Res.ICMSST Dt Final Ressarc ICMS-ST 1 Sim No

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Browse Help

Sim Indique a data final de controle de ressarcimento do ICMS-ST para CAT17.

SN1 Ativo Imobilizado

Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro N1_INDPRO Tipo do Processo Referenciado Vazio

SF4 Tipos de Entrada e Sada

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Opes Val. Sistema Help F4_IMPIND Caracter 1 0 @! Imp. Indiret Importao Indireta 1 1=Sim; 2=No Pertence(' 12') Indica se de Importao Indireta, ou seja, Importao por Conta e Ordem F4_FTATUSC Caracter 1 0 @! Frt.Ativ.Uso Frete Ativo/Uso e consumo Pertence("12") Indica se o valor do frete est vinculado a uma aquisio de ativo imobilizado ou material de uso e consumo

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Cabealho Descrio Validao (X3_VALID) Help

SAH Cadastro de Unidade de Medida Campo Tipo AH_UMFCI Caracter 23

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Tamanho Decimal Formato Cabealho Descrio

4 0 @S15 Cod. UM FCI Cdigo da UM para FCI Preencha este campo com o cdigo de unidade de medida que deve ser utilizado no arquivo da FCI quando h esta UM padro. Deve-se utilizar um dos cdigos listados pela tabela de Unidades de Medida disponvel no Manual da FCI.

Help

CF8 Demais Docs. PIS COFINS

Campo Tipo Tamanho Descrio Ttulo Picture Help CF8_NATRET C 2 Indic. Natureza Reteno Ind.Nat.Ret. @R 99 Deve representar o tipo de indicador de Natureza da Reteno na Fonte. O contedo deste campo deve indicar uma das opes vlidas disponveis no respectivo cadastro de Natureza de Reteno. Real, Usado por todos os mdulos e obrigatrio.

Uso

Campo Tipo Tamanho Descrio Ttulo Picture Help

CF8_DTRETE D 8 Data da reteno Data Ret. Informar neste campo a data de reteno. No caso de haver mais de reteno/recolhimento no perodo, ou no caso da data ser desconhecida pela pessoa jurdica beneficiria da reteno/recolhimento, informar a data final da escriturao. CF8_CNPJ C 14 CNPJ

Campo Tipo Tamanho Descrio

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Ttulo Picture Help

CNPJ @R 99.999.999/9999-99 Deve ser informado neste campo: - No caso de escriturao pela pessoa jurdica beneficiria da reteno ou do recolhimento (PJ cooperada), informar o CNPJ da pessoa jurdica que efetuou a reteno; - No caso de escriturao pela sociedade cooperativa que efetuou o recolhimento, informar o CNPJ da pessoa jurdica associada.

Campo Tipo Tamanho Descrio Ttulo Picture Valid Help

CF8_INDDEC C 1 Indicador Condio Pessoa Ind.Cond. @R 9 Pertence("01") .And. XFUNVld(,1) Deve representar o Indicador da condio da pessoa jurdica declarante: 0 Beneficiria da Reteno / Recolhimento; 1- Responsvel pelo Recolhimento.

Uso CBox Valid Campo Tipo Tamanho Descrio Ttulo Picture Help

Real, Usado por todos os mdulos e No obrigatrio 0=Beneficiria da Reteno / Recolhimento 1=Responsvel pelo Recolhimento Pertence(01 ) CF8_VBCRET N 16,4 Base de Clculo Reteno B. Calc. Ret @E 99,999,999,999.9999 Deve representar o valor da base de clculo referente reteno sofrida CF8_RETPIS N 16,2 Reteno na fonte PIS 25
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Campo Tipo Tamanho Descrio

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Ttulo Picture Help

Vl.Ret.PIS @E 9,999,999,999.9999 Deve representar a parcela da reteno na fonte referente ao PIS/PASEP ou, no caso da sociedade cooperativa, o valor recolhido referente ao PIS/PASEP.

Campo Tipo Tamanho Descrio Ttulo Picture Help

CF8_RETCOF N 16,2 Reteno fonte COFINS Vl.Ret.COF @E 9,999,999,999.9999 Deve representar o valor da reteno na fonte ou do recolhimento (sociedade cooperativa), conforme o caso.

Campo Tipo Tamanho Descrio Ttulo Picture Help

CF8_VLRETE N 16,2 Vl.Ret. Valor Reteno @E 9,999,999,999.9999 Deve representar a parcela da reteno na fonte referente COFINS ou, no caso da sociedade cooperativa, o valor recolhido referente COFINS. CF8_CODREC C 4 Cdigo da Receita Cod. Receita @R 9999 Informar neste campo o cdigo de receita referente reteno ou ao recolhimento. No caso da pessoa jurdica beneficiria da reteno desconhecer o cdigo de receita, o campo deve ser informado em branco.

Campo Tipo Tamanho Descrio Ttulo Picture Help

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Campo Tipo Tamanho Descrio Ttulo Picture Help

CF8_NATREC C 1 Indicador Natureza Receita Ind.Nat.Rec. @R 9 Indicador de Natureza da Reteno na Fonte: 0 No Cumulativa 1 Cumulativa Real, Usado por todos os mdulos e No obrigatrio 0=No Cumulativa;1=Cumulativa; Pertence(01 )

Uso CBox Valid

SX5 Tabelas Genricas

Pelo padro do Protheus a tabela SX5 compartilhada, sendo assim a atualizao de seu contedo ser realizada por Empresa.

Tabela Chave Descrio Tabela Alteraes efetuadas Chave Descrio Tabela Alteraes efetuadas Chave Descrio Tabela Alteraes efetuadas Chave Descrio

53 TPDP 000000 SX Alterao da descrio 04 Operao Tributvel (monofsica - revenda a alq. zero) 42 Incluso NFA Nota Fiscal Avulsa (NFA) 42 Incluso NFCE Nota fiscal Eletrnica ao Consumidor Final (NFCE).

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SX6 Parmetros
Nome da Varivel Tipo Descrio MV_M978CPS Caracter Cdigos de reteno das Contribuies do Plano de Seguridade Sociais do Servidor Pblico, R10 DCTF.

Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio

MV_SPDIFC Caracter <definido pelo cliente> Impresso do campo TXT_COMPL do Reg. C110: 0-Campo CCE_DESCR; 1-Campo CDT_DCCOMP; 2-Campo F1/F2_MENNOTA MV_SPDCSEG Caracter Indica o segmento da empresa que define o comportamento da rotina SPED CONTRIBUIES. Preencha com apenas 1 (um) caractere. Valor vlido: 2 = Varejo

Nome da Varivel Tipo

Descrio

Nome da Varivel Tipo Descrio

MV_SPDCQTH Numrico Define a quantidade de Threads que so utilizadas no processamento MultiThread da rotina SPED CONTRIBUIES. Valor mximo: 5

Nome da Varivel Tipo Descrio

MV_SPDCGPC Lgico Define se gera informaes do Produto para o registro referente ao cupom fiscal da rotina SPED CONTRIBUIES. Default: .T.

Nome da Varivel Tipo Descrio

MV_SPDCTTO Numrico Define Time Out de cada Thread da rotina SPED CONTRIBUIES. Informe em milissegundos. Default : 190000000ms = 52 horas

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Nome da Varivel Tipo Descrio

MV_88MINEI Caracter Informar o campo da Tabela SF4 (TES) que define se a operao deve ser considerada para gerar o registro 88MINEIRAO (SINTEGRA MG). Ex.: F4_88MINEI MV_FCITR Caracter <definido pelo cliente> Parmetro que define quais CFOPs sero verificados no processamento da FCI para identificao de uma operao de transferncia (para mapeamento das movimentaes de transferncia entre filiais) '1151','1152','1408','1409','2151','2152','2408','2409'

Nome da Varivel Tipo Contedo

Descrio

Default

Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Default

MV_FCICL Caracter <definido pelo cliente> Parmetro utilizado para indicar quais os cdigos de classificao fiscal que sero considerados no processamento da FCI. 100,110,120,170,190,200,210,220,270,290,300,310,320,370,390, 800,810,820,870,890 MV_FCIALIQ Caracter <definido pelo cliente> Parmetro utilizado para indicar quais as alquotas na venda que sero consideradas no processamento da FCI. 4 MV_FCICALC Numrico <definido pelo cliente> Indique o mtodo para clculo e Apurao do Contedo de Importao. 2

Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Default Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Default

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Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Default Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Default

MV_FISAUCF Lgico <definido pelo cliente> Habilita a classificao automtica da origem para os produtos vendidos. .F. MV_FCIVE Caracter <definido pelo cliente> Parmetro utilizado para indicar os CFOPs de venda que sero considerados no processamento da FCI. '6107','6101','6103','6105','6109','6111','6113','6116', '6118','6122','6124','6125','6401','6402','6403','6404' MV_FCIVI Caracter <definido pelo cliente> Parmetro utilizado para indicar os CFOPs de venda interna que sero considerados no processamento da FCI. '5107','5101','5103','5105','5109','5111','5113','5116','5118','51 22','5124','5125','5401','5402','5403','5404'

Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Default

Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Default Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio

MV_FCIMOD Caracter <definido pelo cliente> Parmetro Indica quais espcies de documento sero considerados para utilizao do cdigo da FCI no faturamento de notas fiscais. <vazio> MV_CPSSS Caracter <definido pelo cliente> Informar as Naturezas das Contribuies do Plano de Seguridade do Servidor Pblico utilizados no registro R10 da DCTF

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Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio

MV_M978CPS Caracter <definido pelo cliente> Informar os cdigos de receita das Contribuies do Plano de Seguridade do Servidor Pblico utilizados no registro R10 da DCTF

Nome Tipo Contedo Descrio

MV_DFCRDPC Lgico .F. Indica se processar o tratamento de diferimento dos crditos de PIS e COFINS no SPED Contribuies.

Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Descrio Contedo Exemplo

Descrio MV_SFUFGNR Caracter Indica as Unidades da Federao que devem gerar o campo 05COD_REC do Registro E116 com a Classe de Vencimento. <definido pelo cliente> SC/ES/AL

Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio

MV_REMASRJ Lgico F Indica se ir processar informaes do REMAS do municpio do Rio de Janeiro.

SX7 Gatilhos
Campo Sequncia Contedo CF8_BASPIS 001 A048Trg()

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Campo Destino

CF8_VALPIS

SXB Consulta Padro

Tabelas Consulta CE0 Consulta Reflexo Lanamento NF.

Tabelas Consulta

CD0 Compl. Da NF de Ressarcimento.

SIX ndices
Tabelas Sequncia Chave ndice Ordem Chave Descrio Proprietrio ndice Ordem Chave Descrio Proprietrio ndice Ordem Chave Descrio Proprietrio CE2 1 CE2_FILIAL+CE2_NUMPV+CE2_DOCNF+CE2_SERINF+CE2_ITEMNF+ CE2_CODNF+CE2_FORNNF+CE2_LOJANF CFD 1 CFD_FILIAL+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN+CFD_COD Per.Calc+Per.Venda+Codigo S CFD 2 CFD_FILIAL+CFD_COD+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN Codigo+Per.Calc+Per.Venda S CFD 3 CFD_FILIAL+CFD_FCICOD Cdigo FCI S

ndice Ordem Chave Descrio Proprietrio

SA8 1 A8_FILIAL+A8_COD+A8_PERIOD Filial+Codigo+Per.Vend. S

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ndice Ordem Chave Descrio Proprietrio

SA8 2 A8_FILIAL+A8_PERIOD+A8_COD Filial+Per.Vend.+Codigo S

Informaes Adicionais

O antigo Boletim Tcnico do UPDFIS Atualizao da Base Fiscal verso 10 com as atualizaes anteriores est disponvel no TDN - TOTVS Developer Network .

No caso do processamento automtico via Wizard pelo SRIE 3 do UPDFIS, o compatibilizador IMPSPED ser processado considerando a importao dos arquivos textos pasta padro arqsped, pois no haver interao com o usurio, ser processado automaticamente. Para os demais casos o processamento no sofrer alterao, ter a interao grfica normal para o usurio.

Informaes Tcnicas
SIX ndices. SX1 Perguntas. SX3 Dicionrio de Dados. SX2 Arquivos. Tabelas Utilizadas SX5 Tabelas Genricas. SX6 Parmetros do Sistema. SX7 Gatilhos do Sistema. SXA Pastas de Cadastros. SXB Consultas Padro. Sistemas Operacionais Windows/Linux

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