Code-P1 CODE-1

5 Balano das Aes do Governo Brasileiro para a Copa 2014

Setembro de 2013

Code-P2

Avano do 3 ciclo de Planejamento: Elaborao, integrao e validao dos Planos Operacionais

3 ciclo 2 ciclo 1 ciclo

Projetos de infraestrutura

Projetos de infraestrutura de suporte e servios

Operao e aes especficas

!
! Planejamento elaborado -!Estdios -!Mobilidade urbana -!Aeroportos -!Portos

!
!Planejamento elaborado -!Telecomunicaes e TI -!Turismo -!Segurana -!Promoo e Comunicao -!Sade -!Energia -!Cultura 2011 2012

!
!Em andamento: !! reas de trabalho para elaborao dos planos operacionais em 12 frentes de ao !! Instalaes complementares !Concludo: !! Planos Operacionais da Copa das Confederaes C.Conf: 2012 2013 C. Mundo: 2013 2014

2009 2010

Code-P3

Copa das Confederaes da FIFA 2013: Sucesso de pblico e de operao

Estrangeiros aprovam servios nas cidades-sede Servios de transporte privado (83,1%) Limpeza das ruas (78,3%) Segurana pblica (71,7%).

Novos estdios elogiados pelos turistas Qualidade dos estdios (95,3%) Conforto das instalaes (95,3%) Disponibilidade dos funcionrios para dar informaes (89,5%).
Fonte: MTur / Fipe

Code-P4

Copa das Confederaes da FIFA 2013: Sucesso de pblico e de operao

Pblico recorde nos estdios

Pblico total de 804 mil pessoas Mdia de pblico superou 50 mil pessoas, segunda maior na histria.

Audincia global recorde

Mdia de telespectadores 50% maior que na frica do Sul em 2009. 69,3 milhes de pessoas assistiram final do torneio. A deciso no Maracan tambm foi vista por 42 milhes de telespectadores brasileiros.

Code-P5

Copa das Confederaes da FIFA 2013: Benefcios para o Pas

Setor de turismo beneficiado

Copa das Confederaes movimentou mais de R $ 740 milhes .

Gastos dos turistas elevados

Gasto mdio entre os turistas estrangeiros foi de R$ 4.854 durante a viagem, e de R$ 1.042 entre os turistas brasileiros.
Fonte: Embratur

Code-P6

Copa das Confederaes da FIFA 2013: Benefcios para o Pas

Emprego e renda
24.500 empregos diretos criados apenas nos seis estdios da Copa das Confederaes. R$ 100 milhes em novos negcios para as micro e pequenas empresas brasileiras, grandes empregadoras de mo-de-obra, por causa das obras e servios gerados pela oportunidade Copa. A venda de artesanato para turistas brasileiros e do exterior atingiu R$ 2,7 milhes durante a Copa das Confederaes, de acordo com levantamento do Sebrae.

Code-P7

Copa das Confederaes da FIFA 2013: Benefcios para o Pas

Novos negcios e qualificao

A Apex-Brasil atingiu US$ 1,8 bilho em negcios no Projeto Copa. A ao reuniu 1.400 empresrios - quase 1 mil deles estrangeiros vindos de 70 pases - em agendas de negcios durante a Copa das Confederaes. Superou a previso inicial, de US$ 1,1 bi em contratos.

92 mil trabalhadores esto se qualificando em cursos oferecidos pelo Pronatec Copa.

Code-P8 CODE-8

O plano de investimentos da Copa totaliza R$ 25,6 bilhes

Referncia Set/13, Valor dos investimentos por tema e por fonte de recurso em R$ bilhes # projetos Financiamento Federal Recurso Federal Recursos Locais Recursos Privados

1 Ciclo de Planejamento

Demais Ciclos de Planejamento 2 Ciclo

Segurana 1,9

12

Estdios Mobilidade Urbana Aeroportos

4,0

3,8

8,0

45

4,4

3,6

8,0

Telecomunicaes

0,4

30

2,7

3,6

6,3

Turismo (Infra)

0,2

3 Ciclo
6 Portos 0,6

Instalaes Complementares Total 0,2 + 2,5

0,2

2,7

93

Total

8,4

7,4

3,3

3,8

22,9

Polticas pblicas existentes e potencializadas pela Copa (no associadas Matriz de Responsabilidades)

!Energia !Qualificao (Pronatec)

Nota: Valores podem no coincidir devido ao arredondamento

!Hotelaria !Promoo
8 8

Code-P9 CODE-9

Viso Geral dos Preparativos de Infraestrutura (1 Ciclo de Planejamento)

Referncia Set/13

Descrio dos projetos Estdios !12 estdios multifuncionais

Andamento !6 estdios foram concludos para a Copa das Confederaes (1 ano antes da Copa do Mundo) !Os outros 6 estdios sero entregues at Dez/13

Mobilidade Urbana

!2 Veculos Leves sobre Trilhos !10 BRTs !17 Corredores e vias !16 empreendimentos de estaes, terminais, centros de controle de trfego e outros

!45 projetos em andamento ou concludos !11 projetos transferidos da Matriz de Responsabilidades para a carteira do PAC

Aeroportos

!30 intervenes, sendo: 4 !Benefcios tangveis para a populao: concesses, 13 terminais de -!10 empreendimentos concludos entre 2011 e 2013 passageiros, 8 pistas e ptios, 1 torre -!Cerca de R$ 3,6 bilhes de investimento privado por de controle e 4 mdulos operacionais parte dos concessionrios em 4 aeroportos !5 terminais de passageiros !1 alinhamento de cais !Melhorias na infraestrutura turstica: -!5 portos em obras e um concludo.

Portos

9 9

Code-P10 CODE-10

Viso Geral dos Preparativos de Infraestrutura de Suporte e Servios (2 Ciclo de Planejamento)

Referncia Set/13

Descrio dos projetos Telecomunicaes

! Telebrs: 12 projetos para expanso de rede metropolitana de fibra tica ! Anatel: 46 projetos de implantao de equipamentos e sistemas

Andamento
! Telebrs: -! Obras para a Copa das Confederaes: 100% da rede entregue -! Obras para Copa do Mundo: entregues at mar/2014 ! Anatel: -! 4 projetos j executados -! 41 Projetos iniciados: em execuo, licitao ou em preparao para licitao. -! 1 projeto a ser iniciado. ! Infra: 1 ao em obras (Acessibilidade Fortaleza), 14 projetos em licitao e 25 projetos em fase de elaborao de projeto. ! Qualificao: cerca de 92 mil profissionais em qualificao. ! Hotelaria: R$ 1,034 bilho contratado em linha especfica do BNDES (ProCopa Turismo) para expanso e melhoria da rede hoteleira.

Turismo

! Infraestrutura: intervenes nas 12 cidades-sedes ! Qualificao profissional: Pronatec ! Hotelaria: expanso da oferta atual e linhas de financiamento federal

Segurana

! Segurana Pblica: 14 Centros Integrados de Comando e Controle (2 nacionais e 12 regionais) e aquisio de equipamentos e sistemas ! Defesa: aes para defesa do evento, territrio nacional e contingncias

! Segurana Publica: -! 8 centros entregues para a Copa das Confederaes -! Equipamento e sistemas: j adquiridos ou em instalao ! Defesa: equipamentos e sistemas para as 3 Foras Armadas: j adquiridos ou em instalao.

10 10

Code-P11 CODE-11

Contedo do documento

!1 Ciclo de Planejamento

!de Planejamento !2 Ciclo de Planejamento

!3 Ciclo de Planejamento

11 11

Code-P12 CODE-12

Contedo do documento

!1 Ciclo de Planejamento -!Estdios -!Mobilidade Urbana -!Aeroportos -!Portos !2 Ciclo de Planejamento !3 Ciclo de Planejamento

12 12

Code-P13 CODE-13

Doze novos estdios: seis entregues e seis a serem entregues at dezembro/13

Distribuio dos recursos por natureza jurdica do estdio em R$ milhes Investimento (R$ milhes) So Paulo 820,0 330,0 326,7 1.403,3 1.050,0 669,5 570,1 695,0 689,4 518,6 532,6 400,0 8.005,2 Financiamento* (R$ milhes) 400,0 275,1 196,8** 400,0 400,0 339,0 400,0 323,6 351,5 400,0 396,5 3.882,5** Assentos 68.000 49.989 42.381 72.777 78.639 44.480 44.335 62.170 55.045 63.763 46.000 42.024 669.603

Privado

Porto Alegre Curitiba Braslia

Pblico

R. Janeiro Manaus Cuiab B. Horizonte Salvador

PPP

Fortaleza Recife Natal TOTAL

Nota: Foram considerados os assentos removveis que sero montados para a Copa do Mundo (Natal: 10 mil, SP: 20 mil, Cuiab: 18 mil, Salvador: 5 mil) *Valores de financiamento do ProCopa Arenas do BNDES. Contrato a assinar para So Paulo. **O valor do financiamento do estdio de Curitiba no inclui impostos. 13 13

Code-P14 CODE-14

Estdios entregues
Referncia Set/13

Braslia Man Garrincha

Belo Horizonte Mineiro

Fortaleza - Castelo

Recife Arena Pernambuco

Rio de Janeiro Maracan

Salvador Fonte Nova

14 14

Code-P15 CODE-15

Estdios a serem entregues at dezembro/13

Referncia Set/13

Cuiab Arena Pantanal

87%

Curitiba Arena da Baixada

83%

Manaus Arena da Amaznia

88%*

Natal Arena das Dunas

* Dados referentes a Outubro/2013

91%

Porto Alegre Beira Rio

87%

So Paulo Arena Corinthians

93%*

15 15

Code-P16 CODE-16

Os Estdios da Copa receberam desembolso de R$ 2,95 bi, cerca de 76% do total financiado
Referncia Set/13

Estdios da Copa Financiamento

400,0 323,6

Distribuio dos valores dos contratos de financiamento e de desembolsos em R$ milhes

400,0 351,5 339,0 396,5 400,0 400,0 400,0

57,0

56,2
196,8

109,7
275,1

116,2

400,0 323,6

351,5

400,0 282,8

89,8

94,0 102,8

339,5

400,0
283,8

290,3

185,3

Belo Horizonte

Salvador

Fortaleza

Rio de Janeiro

Cuiab

Curitiba*

Natal

Manaus

Porto Alegre

Recife

So Paulo

100%

100%

100%

100%

84%

70%

86%

72%

67%

71%

0%

Recursos Desembolsados

Legenda:

Contratado

Desembolso

Percentual de desembolso

(*) O valor do financiamento do estdio de Curitiba no inclui impostos. Nota: O Estdio Nacional de Braslia no solicitou financiamento ao BNDES
16 16

Code-P17 CODE-17

Contedo do documento

!1 Ciclo de Planejamento -!Estdios -!Mobilidade Urbana -!Aeroportos -!Portos !2 Ciclo de Planejamento !3 Ciclo de Planejamento

17 17

Code-P18

Esto sendo executadas 45 obras de mobilidade urbana que priorizam o transporte coletivo
Referncia Set/13

Investimento em R$ Bilhes

Quantidade de empreendimentos

Corredores e Vias

2,1 !Cidades: Belo Horizonte, Braslia, Cuiab, Curitiba, Fortaleza, Natal e Recife !Capacidade: 5 mil passageiros/hora

17

Estaes, Terminais, CCTs* e outros

1,1

16

!Cidades: Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e So Paulo

BRTs

3,0

10

VLTs

1,9

!Cidades: Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro !Capacidade: 16-48 mil passageiros/hora

!Cidades: Cuiab e Fortaleza !Capacidade: 20 mil passageiros/hora

*CCT - Central de Controle de Trfego

Nota: As informaes das obras do Entorno do Estdio do Maracan (RJ) e Reformulao e Modernizao da Estao Multimodal do Maracan (RJ) so referentes a Jun/13
18

Code-P19

Viso dos empreendimentos e investimentos associados Mobilidade Urbana por cidade-sede

Referncia Set/13 Cidade Belo Horizonte Braslia Cuiab Curitiba Fortaleza Natal Porto Alegre Recife Rio de Janeiro* Salvador So Paulo Total Projetos 7 1 3 10 6 3 2 7 3 2 1 45 Investimento R$ milhes 1.405,6 44,2 1.719,4 466,2 575,2 472,2 15,9 890,7 1866,6 19,5 548,5 8.024,1 Financiamento R $ milhes 932,0 42,0 509,7 304,6 409,8 315,7 7,1 678 1179 4.377,9 Estgio
6 em obras, 1 concluda Em obras Em obras Em obras Em obras Em obras Em obras 6 em obras, 1 concluda Em obras 1 em obras, 1 concluda Em obras

Concluso
De Jun/13 a Mai/14 De Fev/14 a Mai/14 De Dez/13 a Mai/14 De Fev/14 a Mai/14 De Dez/13 a Mai/14 De Mar/14 a Mai/14 Abr/14 De Mar/13 a Abr/14 De Dez/13 a Mai/14 Dez/13 Mar/14 De Mar/13 a Mai/14

*As informaes das obras do Entorno do Estdio do Maracan (RJ) so referentes a Jun/13.

19

Code-P20 CODE-20

Os empreendimentos de Mobilidade Urbana receberam cerca de 47% do desembolso*

Referncia Set/13

1179,0

Mobilidade Urbana Financiamento

Distribuio dos valores de desembolso contratado e do desembolso observado
932,0

376.5

359.7

678,0

305,3 802.5 572.3 372,7 199.5 105.1 Rio de Janeiro Belo Horizonte Recife Curitiba
304,6

509,7 409.8 315,7

387.1 338.7
42,0

312.4 7.1
3.3

122.6 Cuiab

71.1 Fortaleza

36,8
5,4

Braslia

Natal

Porto Alegre

68%

61%

55%

35%

24%
Recursos desembolsados

17%

13%

1%

0%

Legenda:

Contrato

Desembolso

Percentual de desembolso

*As cidades de So Paulo e Salvador no iro contratar Financiamento, Porto alegre ainda ir contratar financiamento. Nota: Desembolso contratado = recursos federais contratados para a execuo dos projetos de Mobilidade Urbana Caixa Econmica Federal. Valores calculados a partir de dados disponibilizados pelas cidades-sede e Ministrio das Cidades. As informaes das obras do Entorno do Estdio do Maracan (RJ) e Reformulao e Modernizao da Estao Multimodal do Maracan (RJ) so referentes a Jun/13 20 20

Code-P21 CODE-21

Contedo do documento

!1 Ciclo de Planejamento -!Estdios -!Mobilidade Urbana -!Aeroportos -!Portos !2 Ciclo de Planejamento !3 Ciclo de Planejamento

21 21

Investimentos de R$ 6,28 bi para melhoria da infraestrutura aeroporturia e adequaes operacionais

Referncia Set/13

Code-P22

Investimento em R$ Bilhes*

Quantidade de empreendimentos

Concesses 3,63 4

Terminais de Passageiros Pista e/ou Ptio e Mdulos Operacionais 1,85 17 0,78 8

Torre de Controle 0,02 1

!Aeroportos: Guarulhos e Viracopos (SP), JK (DF) e So Gonalo do Amarante (RN).

!Cidades: todas as sedes, com exceo de Recife !Tipo interveno: reformas, ampliao e novos terminais

!Cidades: Belo Horizonte, Curitiba, Natal, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e So Paulo (Guarulhos)

!Cidade: Salvador !Melhoria operacional !Tipo interveno: nova torre

Projeto Eficincia Operacional !Adequao do layout para expandir as reas de formao de filas !Check in compartilhado entre as companhias areas !Otimizao da logstica para processamento das bagagens
* Valores referentes matriz de responsabilidade aproximados para 2 casas decimais (R$ Bilhes).
22

Code-P23

Em todas as cidades-sede, aeroportos esto em obras

Referncia Set/13 Cidade Belo Horizonte Braslia Cuiab Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Rio de Janeiro Salvador So Paulo - GRU So Paulo - VCP Total Projetos 3 3 2 3 1 1 2 3 3 3 4 2 30 Investimento Total R$ milhes 430 651 101 157 171 445 572 88 444 113 1.923 1.185 6.280 Invest. Privado R$ milhes 642 375 1.420 1.180 3.617 Estgio
3 em obras 2 concludos, 1 em obras 1 concludo 1 em obras 1 concludo, 2 em obras 1 em obras 1 em obras 2 em obras 1 concludo, 2 em obras 3 em obras 1 concludo, 2 em obras 3 concludos 1 em obras 1 concludo 1 em obras

Concluso
De Mar/14 a Abr/14 De Jun/12 a Mai/14 De Nov/11 a Abr/14 De Jun/12 a Mai/14 Mar/14 Abr/14 De Fev/14 a Abr/14 De Jan/12 a Mai/14 De Dez/13 a Abr/14 De Set13 a Abr/14 De Dez/11 a Mai/14 De Ago/11 a Mai/14 De Ago/11 a Mai/14

23

Code-P24 CODE-24

Contedo do documento

!1 Ciclo de Planejamento -!Estdios -!Mobilidade Urbana -!Aeroportos -!Portos !2 Ciclo de Planejamento !3 Ciclo de Planejamento

24 24

Code-P25

Viso dos empreendimentos e investimentos associados a Portos por cidade-sede

Referncia Set/13

Cidade Fortaleza Natal Manaus Recife Salvador So Paulo (Santos) Total

Tipo Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Alinhamento do cais

Investimento R
$ milhes

Estgio Em obras Em obras Em obras* Concludo Em obras Em obras

Concluso Mai/14 Mar/14 Mai/14 Ago/13 Fev/14 Fev/14 Mai/14

202,6 72,5 89,4 28,1 40,7 154,0 587,30

* Dados referentes a Outubro/2013

25

Code-P26 CODE-26

Contedo do documento
!1 Ciclo de Planejamento !2 Ciclo de Planejamento -!Turismo -!Telecomunicaes -!Segurana -!Energia -!Comunicao e Promoo !3 Ciclo de Planejamento

26 26

Code-P27

Plano de Turismo para a Copa: Objetivos, Aes e Impactos

Referncia Set/13

Aes

Impactos

Infraestrutura Turstica Diretrizes do Plano de Turismo para a Copa ! Receber com qualidade e ateno os turistas da Copa ! Contribuir para a boa imagem do Brasil no exterior ! Transformar as conquistas em legado positivo para o pas

! Construo, reforma e ampliao dos Centros de Ateno ao Turista ! Intervenes em ! Execuo de obras de infraestrutura nas 12 adequao para acessibilidade sedes e entornos nos atrativos tursticos ! Implantao ou complementao de Sinalizao Turstica Urbana e Rodoviria ! Qualificao de pessoal de receptivo e servios tursticos ! 92 mil trabalhadores qualificados ou em qualificao

Qualificao

Hotelaria

! Mapeamento e classificao da oferta hoteleira ! Financiamento ProCopa Turismo para modernizao e amplio da oferta hoteleira

! Oferta futura: !! Aumento de 15% at 2014

27

Code-P28

Infraestrutura turstica: R$ 196 milhes de investimento

Referncia Set/13

Cidade

Investimento (R$ milhoes)

Aes

Datas de obras A partir de At

Estgio Atual
! Sinalizao: 1 ao em projeto e 1 ao em licitao ! CAT e Acessibilidade: Em projeto ! CAT: Em licitao ! Sinalizao: Em projeto ! Todas as frentes: Em projeto ! Acessibilidade: 4 aes em projeto e 1 ao em licitao ! CAT e sinalizao: Em projeto ! Acessibilidade: Em obras ! Acessibilidade: Em projeto ! Sinalizao: Em projeto ! Todas as frentes: Em licitao ! CAT: 1 ao em projeto e 1 ao em licitao ! Sinalizao: Em licitao ! Sinalizao e Acessibilidade: Em projeto ! CAT: Em licitao ! Todas as frentes: Em licitao ! Sinalizao e CAT: Em licitao ! Acessibilidade: 1 ao em projeto e 1 ao em licitao ! Interveno: Projeto Orla da Barra ! Todas as frentes: Em projeto

Belo Horizonte Braslia Cuiab Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife Rio de Janeiro Salvador So Paulo Total

8,33 4,34 4,05 18,14 22,05 7,97 19,25 12,78 15,70 18,94 38,93 25,23 195,71

5 2 4 8 1 2 3 3 3 2 5 3 41

out/13 nov/13 nov/13 out/13 jun/13 nov/13 out/13 out/13 out/13 out/13 out/13 out/13 jun/13

mai/14 mai/14 mai/14 mai/14 mai/14 mai/14 mai/14 mai/14 abr/14 mai/14 mai/14 mai/14 mai/14

28

Code-P29

PRONATEC Turismo - Qualificao Profissional para Copa do Mundo

Referncia Set/13

Programas PRONATEC Turismo - Copa 2014

META:
OFERTAR 157 MIL VAGAS AT A COPA DE 2014 PARA AS 120 CIDADES CONTEMPLADAS NO PROGRAMA. Os cursos esto divididos em trs frentes: Copa na Empresa
! Aperfeioamento profissional de quem j trabalha com turismo (54 cursos).

Cursos PRONATEC Turismo

Quantidade de vagas disponibilizadas nas trs frentes:

157.000 (Meta) Copa

! Qualificao de pessoas para suprir a necessidade de profissionais em cada municpio participante do programa (21 cursos do eixo turismo, hospitalidade e lazer).

91.941

Copa Social
! Qualificar jovens em situao de vulnerabilidade, visando proporcionar oportunidade de qualificao para insero no mercado de trabalho. (37 cursos)

92 mil trabalhadores qualificados ou em qualificao

29

Code-P30

Turismo - Programa ProCopa: Investimentos privados e financiamento em novos hotis

Referncia set/13

Hotis Investimento
Financiamento ProCopa Turismo (BNDES), Nmero de empreendimentos beneficiados e recursos em R$ milhes Empreendimentos beneficiados:

16

Total de investimentos

R$ 905,8

R$ 32,5

R$ 32

R$ 31,5

R$ 22,9

R$10

Legenda:

Inaugurados

Reformados

Em obras

Nmero de Hotis Beneficiados

30

Code-P31 CODE-31

Contedo do documento
!1 Ciclo de Planejamento !2 Ciclo de Planejamento -!Turismo -!Telecomunicaes -!Segurana -!Energia -!Comunicao e Promoo !3 Ciclo de Planejamento

31 31

Code-P32 CODE-32

Projetos de Telecomunicaes modernizam servio em todas as regies do Pas

Referncia Set/13

Telebrs Escopo !Disponibilizao das redes metropolitanas nas 12 cidades- sede da FWC: -! Redes pticas metropolitanas, combinando parcerias e construes prprias. -! Pontos-de-Presena (PoP) metropolitanos, incluindo nas Arenas (salas TCR). !Ativao e/ou ampliao de 188 PoPs ao longo da rede nacional (backbone) da Telebrs. !Prestao de servios de transmisso (broadcast). Investimentos !R$ 233 milhes

Anatel !Implantao de equipamentos e sistemas para:: -! Fiscalizao e Monitorao do espectro -! Gesto do Uso do Espectro -! Suporte Mobilidade dos Agentes -! Segurana de Infraestruturas Crticas

!R$ 171 milhes

Estgio dos Projetos

!12 Redes Metropolitanas da Copa do Mundo:

!45 projetos em andamento, sendo:

-! Nas 6 cidades-sede da FCC: obras !! 4 projetos executados adicionais para FWC em andamento, com !! 41 projetos iniciados: em execuo, redes pticas e PoPs das Arenas j licitao ou em preparao para operacionais. licitao -! Projetos executivos finalizados para 6 ! 1 Projeto a ser iniciado cidades-sede da FWC: aguardando * Considera as aes em elaborao de termo de referncia, parecer jurdico, edital e contrato e licitao licenciamentos, acordos e contratos.
32 32

Code-P33

Telecom - TELEBRAS: Implantao de Rede Metropolitana de Fibras pticas

Referncia: Cidade Set/13
Braslia Salvador Recife Rio de Janeiro Fortaleza Belo Horizonte Curitiba So Paulo Porto Alegre Cuiab Natal Manaus IBC (Rio Centro) Copa das Confederaes Disponibilizao de Fibra tica (km) (!)
Situao atual

Concluso(2)

% Execuo

! ! ! ! ! !
-

84,95 39,1 80,7 87,2 105,59 146,7 92,1 184 87,3 41,1 44,1 56,7 25,6

concludo em execuo concludo concludo em execuo em execuo em execuo em execuo em execuo em execuo em execuo em execuo em execuo

abril/13 maro/14 maio/13 abril/13 maro/14 maro/14 maro/14 maro/14 maro/14 maro/14 maro/14 maro/14 maro/14

100% 90% 100% 100% 78% 90% 74% 44% 78% 54% 20% 41% 10%

Notas: ! Considerando quilometragem de parceria e a ser construdo/implantado. " Considerando a entrega das arenas em Dez/13.

33

Telecom - Anatel: Implantao de equipamentos e sistemas

Referncia Set/13

Anatel Balano dos Projetos para a Copa do Mundo

Total de Projetos:

Total Geral
Projetos: 46

Segurana de Infraestruturas Crticas

Gesto do Uso de Espectro

11 Investimento: R$ 171,05 Mi

Suporte Mobilidade dos Agentes

19 Andamentos dos projetos

Fiscalizao e Monitorao do espectro

14 Concludos: Iniciados: A ser iniciado: 4 41 1

* Considera projetos em fase de Licitao, Parecer jurdico e Edital e Contrato 34

Code-P35 CODE-35

Contedo do documento
!1 Ciclo de Planejamento !2 Ciclo de Planejamento -!Turismo -!Telecomunicaes -!Segurana -!Energia -!Comunicao e Promoo !3 Ciclo de Planejamento

35 35

Code-P36

Estratgia de Segurana para a Copa

Referncia Set/13

Segurana Pblica I Integrao Objetivos e grandes eixos de ao

de Instituies e Sistemas

R$ 1,2 bi
II III Segurana do Evento

Defesa IV Aes de Defesa para o Grande Evento e para o Territrio Nacional

! Defesa Aeroespacial e Controle Espao Areo; ! Defesa Martima e Fluvial; ! Seg e Defesa Ciberntica; ! Defesa Estrutura Estratgica; ! Prev e Combate Terrorismo; ! Defesa QBRN*; ! Fiscalizao de Explosivos; ! Comando e Controle

R$ 0,7 bi
V Contingncias
! Preparo e Emprego de Fora de Contingncia para pronta resposta

Controle de pontos
de entrada no pas

! Integrar as instituies estaduais (entre si e com Gov. Federal)

! Incrementar grau de informaes sobre trfego de pessoas e produtos nas fronteiras

! Garantir condies adequadas de segurana e policiamento nos eventos

Instituies envolvidas

rgos Federais:
! Polcia Federal ! Polcia Rodoviria ! GSI/ABIN ! Receita ! Fora Nacional

rgos Locais:
! Polcias Militar/Civil ! Guarda Municipal ! Defesa Civil/Bombeiros ! Detran/CET

Ministrio da Defesa

Marinha Exrcito Aeronutica

Coordenao Conjunta

Ministrio da Justia SESGE

(Sec. Extraordinria de Segurana para Grandes Eventos)
* Qumica, Biolgica, Radiolgica e Nuclear

Ministrio da Defesa EMCFA

(Estado-Maior Conjunto das Foras Armadas)

36

Code-P37 CODE-37

Segurana Pblica: Estgio das aes

Referncia Set/13
Aes Investimento (R$ milhes) Incio da contratao Concluso (entrega)

Integrao de Instituies e Sistemas

Aquisio de sistemas para centralizao das operaes de segurana Aquisio de soluo para integrao dos sistemas de radiocomunicao entre as instituies estaduais e com os rgos federais Cesso de prdios com estrutura adequada para instalao do Centro de Comando e Controle Regional e Instalao de cmeras de monitoramento nos permetros estabelecidos pela SESGE

664,0

Mai/12

Abr/14

118,0

Fev/13

Abr/14

Mai/12

Fev/13

Controle dos Pontos de Entrada

Fortalecimento da Infraestrutura dos pontos de entrada no pas Contratao de sistema e equipamentos para aprimorar a segurana nas estradas brasileiras na Copa Aquisio de equipamentos e sistemas para Segurana do Evento Capacitao, campanhas, treinamentos, simulaes e fiscalizao do efetivo das instituies de segurana Disponibilizao dos nmeros de efetivos, viaturas e equipamentos a serem designados pela SESGE para uso exclusivo no evento, conforme planejamento operacional Total

47,6 27,6 266,4 46,6

Ago/12 Ago/12 Mai/12 Set/12

Dez/13 Dez/13 Dez/13 Jun/14

Segurana do evento

1.170,2

Jun/14 Jun/14

37 37

Code-P38 CODE-38

Segurana Pblica: Estgio das aes

Referncia Set/13

Equipamentos e Sistemas
! Em processo de entrega: ! Imageador areo; ! Kit antibomba; ! Conjunto de armamento e munio menos letal; ! Salas cofre; ! Conjunto de desencarceradores; ! Mscaras anti-gs; ! Plataforma mvel de observao; ! Centros de Controle e Comando; ! Delegacias mveis;

Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) Cidades

CICCs Nacionais Braslia Rio de Janeiro CICCs Regionais Copa das Confederaes Belo Horizonte# Braslia# Fortaleza Rio de Janeiro Salvador Recife# Cuiab Curitiba Copa do Mundo* Manaus Natal Porto Alegre So Paulo

Interveno
Reforma Construo Construo Reforma Reforma Construo Reforma Reforma Reforma Reforma Reforma Reforma Reforma Reforma

Estgio
Concludo Concludo Operacional Operacional Operacional Operacional Em obras Operacional Em obras Em obras Em obras Em obras Em obras Em obras

Prazo obra
Jun/13 Jun/13 Abr/14 Set/13 Nov/13 Dez/13 Dez/13 Dez/13 Dez/13 Dez/13 Dez/13 Dez/13 Dez/13 Fev/14

! Soluo integradora.

Nota: # Datas referentes s obras civis. Sistemas crticos em operao, falta adequao de mobilirio.
38 38

Code-P39

Defesa: Estgio das aes

Referncia Set/13
Principais aes desenvolvidas Aes Investimento (R$ milhes) Situao Estgio atual

Comando e Controle ! Medidas de Coordenao MD-MJABIN-FIFA para FCC 2013 ! Ensaios Conjuntos Def Seg PublDef CivilFIFA para FCC 2013 (Mai) ! Operao dos Eixos Defesa (Jun) ! Debriefing e ajustes Planejamento (Ago) ! Reviso Oramento geral por eixo de defesa (Ago) ! Reunio de Coord para Comando e Controle dos 12 CDA (Out) ! R e u n i o d e P l a n e j a m e n t o Estratgico de Defesa para Copa 2014 (Out) Defesa Qumica, Biolgica, Radiolgica e Nuclear Segurana e Defesa Ciberntica Defesa Aeroespacial e Controle do Espao Areo Preveno e Combate Contraterrorismo Defesa de rea Martima e Fluvial Defesa de Estruturas Estratgicas Emprego de Meios Areos (helicpteros) Fiscalizao de explosivos Preparo e Emprego da Fora Contingncia Total

70,7 62,2 40,0 248,9 11,1 133,2 11,2 64,2 8,0 59,3 708,8

Em Execuo Em Execuo Em Execuo Em Execuo Em Execuo Em Execuo Em Execuo Em Execuo Em Execuo Em Execuo

80,6% 45,9% 54,5% 87,0% 61,3% 79,9% 61,6% 60,3% 14,9% 67,2%

39

Code-P40 CODE-40

Contedo do documento
!1 Ciclo de Planejamento !2 Ciclo de Planejamento -!Turismo -!Telecomunicaes -!Segurana -!Energia -!Comunicao e Promoo !3 Ciclo de Planejamento

40 40

Code-P41 CODE-41

Energia: Estratgia para a Copa do Mundo de 2014

Referncia Set/13

Objetivo

Garantia de atendimento demanda de energia, considerando a necessidade adicional em razo dos eventos Copa das Confederaes 2013 e Copa do Mundo 2014 Principais aes Investimentos R$ 1,7 bi* Medidas operacionais ! Adotar os procedimentos operativos para aumentar a segurana do suprimento de energia eltrica por ocasio dos jogos; ! Adotar os procedimentos operativos para despachar a gerao trmica, se necessrio !Adotar os procedimentos operativos para aumentar a segurana do suprimento de energia eltrica por ocasio dos jogos (No realizao de intervenes na rede, antecipao de manutenes e equipes de manuteno de prontido)

Gerao

!Implantao de geradores e UPS** nos Estdios responsabilidade dos operadores dos estdios

Transmisso

!Investimentos em linhas de transmisso e instalaes nas cidades-sede para atender aos critrios de segurana diferenciados responsabilidade das empresas transmissoras !Obras de reforo estrutura atual (subestaes, linhas de distribuio, etc.) responsabilidade das empresas distribuidoras de energia

Distribuio

O MME realiza o monitoramento especfico e dedicado para as obras e implantaes relacionadas s cidades-sede
*Investimento j previsto anteriormente no plano do MME para o setor, que no integra a Matriz de Responsabilidades ** Uninterrupted Power Supply (Sistema de alimentao ininterrupta) 41 41

Code-P42 CODE-42

Energia: Acompanhamento das obras de transmisso

Referncia Set/13

Cidade
So Paulo Rio de Janeiro

Ao
Composio do 4 banco de transformadores (Bandeirantes) Fase reserva TR 345/138 kV - 200 MVA (Graja) Recontruo do trecho entre torres 15A e 82 (Santa Cruz - Jacarepagu) Novo ptio de 138 kV e TR 500/138 kV 900 MVA (Zona Oeste) Fase reserva TR 345/138 kV - 75 MVA (Jacarepagu)

Empresa
CTEEP

Data de entrega
nov/2013 nov/2013 mai/2014

Estgio atual
Em construo Em construo Em construo Em construo Concluda Em construo Em construo

FURNAS

mai/2014 -

Curitiba

Recondutoramento de 10 km (UmbarUberaba) Recondutoramento (Curitiba LesteUberaba)

COPEL-GT COPEL-GT

dez/2013 jun/2014

Fonte: Ministrio de Minas e Energia

42 42

Code-P43 CODE-43

Energia: Acompanhamento das obras de distribuio

Referncia Set/13

Aes de energia constantes no planejamento setorial foram aceleradas e atendero ao critrio diferenciado de segurana para a Copa
Cidade Belo Horizonte Braslia Fortaleza Recife Rio de Janeiro Salvador Cuiab Curitiba Manaus Natal Porto Alegre So Paulo Concessionria CEMIG CEB COELCE CELPE LIGHT COELBA CEMAT COPEL AME COSERN CEEE-D ELETROPAULO N de aes 37 10 5 3 10 4 9 18 4 4 15 23 142 Aes j concludas 23 8 5 3 8 3 6 2 2 0 2 15 Data de Entrega At Mai/14 At Nov/13 Concludas Concludas At Dez/13 At Dez/13 At Dez/13 At Mai/14 At Dez/13 At Dez/13 At Mai/14 At Mai/14 Total

77

Observao.: Dezesseis obras foram reavaliadas ou reprogramadas, sem prejuzo para a realizao do evento, adotando-se medidas alternativas e outros reforos na rede de distribuio.
Fonte: Ministrio de Minas e Energia
43 43

Code-P44 CODE-44

Contedo do documento
!1 Ciclo de Planejamento !2 Ciclo de Planejamento -!Turismo -!Telecomunicaes -!Segurana -!Energia -!Comunicao e Promoo !3 Ciclo de Planejamento

44 44

Code-P45

Comunicao Integrada: Planejamento para Copa do Mundo

45

Code-P46

Comunicao Integrada: Avano das aes

Aes realizadas !Veiculao em nvel internacional de campanha publicitria para divulgao das cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 (Embratur) !Veiculao em nvel nacional de campanha publicitria institucional Brasil 2014 A Ptria de Chuteiras (SECOM/PR) !Veiculao em nvel regional de campanha publicitria de boas vindas aos turistas nos aeroportos das cidades-sede da Copa das Confederaes (Ministrio do Turismo)

46

Code-P47

Comunicao Integrada: Avano das aes

Aes realizadas !Ambientao dos estdios da Copa das Confederaes com identidade visual e peas utilizando o selo Brasil 2014 A Ptria de Chuteiras !Realizao de press trip com correspondentes estrangeiros nas cidades-sede do Nordeste !Reprogramao visual do Portal da Copa, com reformulao e ampliao da comunicao digital e interao com as redes sociais !Implantao do projeto piloto do Centro Aberto de Mdia no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, durante a Copa das Confederaes, de 12/06/13 a 02/07/13

47

Code-P48 CODE-48

Contedo do documento
!1 Ciclo de Planejamento !2 Ciclo de Planejamento !3 Ciclo de Planejamento -!Planos Operacionais -!Instalaes Complementares

48 48

Code-P49 CODE-49

Planejamento Operacional da Copa das Confederaes

Macroetapas

Definio de diretrizes operacionais

Definio do conceitos de operaes

Elaborao, integrao e validao dos planos

Construo dos planos operacionais por tema Integrao dos planos com outros eixos Validao dos planos consolidados

Execuo dos planos

Prontido operacional Operao do evento

Etapas

Atividades ! Identificar frentes de

! Mapear a situao atual das frentes operacionais ! Identificar as aes necessrias, papis e responsabilidades de cada rea ! Detalhar a interdependncia entre reas e servios ! Dimensionar os recursos necessrios s aes

trabalho, servios e operaes ! Definir governana

! Preparar a entrega das operaes para a Copa das Confederaes ! Realizar simulaes, treinamentos e eventos-teste

Prazos Entregue?

Jul/11 Dez/12

2012 Mar/13

Fev/13 Abr/13

Mar/13 Mai/13

Mai/13-Jun/13

Jun/13

Acompanhamento do planejamento e execuo pelo Governo Federal e COL

49 49

Code-P50 CODE-50

Os 12 planos operacionais
rea 1 rea 2

Telecomunicaes Energia

Segurana

rea 3

Transporte e mobilidade

rea 4

Sade
Coleta e controle de ingressos

rea 5

Aeroportos

Meio ambiente

rea 6

Voluntariado Acomodao e receptivo turstico Cultura

Comunicao

50 50

Code-P51 CODE-51

Integrao e Validao dos planos operacionais: agenda de visitas e reunies realizadas nas cidades-sede
1 Rodada de visitas Integrao Braslia
(12/mar)

Rio de Janeiro
(13/mar)

Fortaleza
(14/mar)

Recife
(26/mar)

Salvador
(27/mar)

Belo Horizonte
(2/abr)

2 Rodada de visitas Validao

Rio de Janeiro
(17/mai)

Recife
(21/mai)

Fortaleza
(22/mai)

Salvador
(23/mai)

Belo Horizonte
(27/mai)

Braslia
(28/mai)

Participantes

! Ministrio do Esporte ! Casa Civil da Presidncia da Repblica ! Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto ! Ministrio da Fazenda ! Ministrio das Cidades ! Ministrio dos Transportes ! Ministrio da Defesa ! Ministrio da Justia ! Ministrio da Sade ! Ministrio do Turismo ! Gabinete de Segurana Institucional

! Secretaria de Aviao Civil da Presidncia da Repblica ! Ministrio do Meio Ambiente ! Ministrio da Cultura ! Secretaria de Portos da PR ! Secom da PR ! Ministrio das Minas e Energia ! Ministrio das Comunicaes ! Comit Organizador Local ! Representantes dos Governos Estaduais ! Representantes das Prefeituras Municipais
51 51

Code-P52 CODE-52

Principais resultados alcanados

! Maior integrao entre as reas operacionais e os entes envolvidos nos planos: -! Energia e Telecomunicaes -! Segurana e Defesa ! Identificao da necessidade de reviso e adequao dos planos operacionais com a apresentao da demanda esperada de Pblico Geral criao de Grupos de Trabalho locais para reviso dos planos !Realizao das reunies para integrao dos planos operacionais todos os agentes num mesmo espao fsico para endereamento prtico de pendncias de curto prazo !Identificao de pontos crticos essenciais para realizao do evento, especialmente no tema de Telecomunicaes (ex.: salas de telecomunicaes nos estdios) e rpido endereamento de pendncias atravs da facilitao da comunicao entre os responsveis !Progresso significativo no planejamento de Transporte e Mobilidade Urbana com reforo do transporte pblico como principal meio de deslocamento aps a divulgao dos dados de demanda para cada jogo !Possibilidade de replicar o modelo de governana/mobilizao dos vrios entes na organizao da Copa 2014, Olmpiadas de 2016 e demais eventos

52 52

Code-P53 CODE-53

Contedo do documento
!1 Ciclo de Planejamento !2 Ciclo de Planejamento !3 Ciclo de Planejamento -!Planos Operacionais -!Instalaes Complementares

53 53

Code-P54

Instalaes complementares para a Copa das Confederaes

Referncia Set/13

Cidade-sede ! Belo Horizonte MG ! Braslia DF ! Fortaleza CE ! Recife PE ! Rio de Janeiro - RJ ! Salvador BA Total
(1) Valores

Valor contratado (1) (R$ milhes) 40,6 (2) 27,0 35,0 35,6 37,7 32,9 208,8

de Copa do Mundo 2014 no includos. Assim que concludos os processos licitatrios para as instalaes complementares para Copa do Mundo, os valores sero atualizados. (2) Alm de trs jogos, Belo Horizonte foi sede do IBCC (centro de transmisso internacional). Nota: Conforme Stadium Agreement firmado com a FIFA, a responsabilidade da montagem das instalaes complementares dos titulares dos estdios de cada cidade-sede Fontes: Governos Estaduais/Distritais, editais de licitao para contratao das instalaes complementares
54

Code-P55 CODE-55

Anexo Renncias Fiscais

55 55

Code-P56

Anexo Renncias Fiscais Tipologia

As renncias tributrias de competncia federal relacionadas com a Copa das Confederaes FIFA 2013 e Copa do Mundo FIFA 2014 foram estabelecidas precipuamente na Lei n 12.350, de 20 de dezembro de 2010, e compreendem: (a) suspenso da exigibilidade de tributos conversvel em alquota zero, relacionadas ao Regime Especial de Tributao para Construo, Ampliao, Reforma ou Modernizao de Estdios de Futebol Recopa; (b) iseno s importaes de bens ou mercadorias para uso ou consumo exclusivo na organizao e realizao dos Eventos; (c) isenes diretas a pessoas fsicas e jurdicas; (d) isenes e suspenso da exigibilidade de tributos incidentes indiretamente nas aquisies realizadas no mercado interno pela FIFA, sua subsidiria e/ou por sua emissora fonte. As renncias creditcias so aquelas concedidas pelo BNDES e outras instituies financeiras, em especial relacionadas ao: (a) ProCopa Arenas: Resoluo 3.801/2009, que estabeleceu linha de financiamento do BNDES para contratao de operaes de crdito para construo e reforma de estdios para a Copa 2014, no valor de at R$ 400 milhes por estdio; e (b) ProCopa Turismo: programa do BNDES que objetiva financiar a construo, reforma, ampliao e modernizao de hotis, de forma a aumentar a capacidade e qualidade de hospedagem em funo da Copa do Mundo de 2014. Quanto s renncias financeiras, ressalta-se que para o evento Copa 2014 no foram apurados benefcios ou subsdios financeiros. No que diz respeito ao Recopa, os valores informados representam uma estimativa decorrente da expectativa de desonerao de tributo, tendo por base o valor da obra e a data da habilitao do beneficirio junto Secretaria da Receita Federal do Brasil, marco a partir do qual o habilitado passa a usufruir dos benefcios previstos na Lei n 12.350, de 2010. Alm das renncias fiscais federais existem tambm renncias estaduais e municipais, cuja composio e valores no foram informados at a data deste balano.

56

Anexo Valores estimados das renncias fiscais

(Tributrias, financeiras e creditcias - Governo Federal) Referncia Set/13

Code-P57

Total Renncias Tributrias: R$ 624,3 milhes:

Renncias Tributrias

!RECOPA: R$ 520,2 milhes !Desonerao de tributos: R$ 104,1 milhes*

Renncias Financeiras

!No h benefcios ou subsdios financeiros

Renncias Creditcias

Total Renncias Creditcias: R$ 24,42 milhes**

*Soma de valores de 2011, 2012 e projeo para 2013 ** O valor informado das renncias creditcias diz respeito renncia j realizada e apurada. O ltimo valor apurado refere-se a 2011. Nota: Os valores das renncias estaduais e municipais no foram informados at a data deste balano.

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Code-P58

Anexo RECOPA Valor total de R$ 520,2 milhes

Referncia Set/13 Braslia Belo Horizonte Cuiab Curitiba Fortaleza Manaus Natal Porto Alegre Recife Rio de Janeiro Salvador So Paulo 36,3 61,0 19,0 49,3 14,6 52,1 62,1 5,3 119,4 17,8 83,3
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Nota: Valores das renncias fiscais estaduais e municipais no informados at a data do balano.