Auditoria Interna 14001

rea auditada
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Pessoa auditada
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4.1 Requisitos Gerais
O escopo do SGA est definido
segundo os requisitos da ISO
14001 ?
4.1 Requisitos Gerais
Os locais de implantao do SGA
no aterro esto definidos?
4.2 Poltica Ambiental
Verificar se o funcionrio teve
acesso a poltica ambiental. E se
os meios utilizados pela
empresa esto de acordo com o
procedimento de comunicao
e treinamento.
acesso a poltica ambiental.
Verificar se o funcionrio sabe a
poltica ambiental.
poltica ambiental.
Verificar se o funcionrio sabe
como o seu trabalho contribui
para prevenir a poluio, se est
ligado a uma lei, como realiza a
melhoria do seu trabalho.
(fumaa preta, atendimento
terceiros, comunicao)
Quais foram as estruturas
desenvolvidas no aterro para o
atendimento da poltica
ambiental?
ambiental?
A disponibilidade da poltica
ambiental para o pblico est de
acordo com o estabelecido no
procedimento de comunicao?
A disponibilidade da poltica
ambiental para o pblico est de
acordo com o estabelecido no
procedimento de comunicao?
4.3 Planejamento
Como se deu o levantamento
dos aspectos e impactos
ambientais da rea.
Quais so os aspectos e
impctos significativos da rea?
4.3.1 Aspectos e Impactos
As regras estabelecidas para
definio dos aspectos e
impactos do procedimento
foram seguidas ? Verifique 2
locais do aterro.
Quais so os principais aspectos
e impactos do aterro?
Verificar se as ferramentas de
divulgao e treinamento
estabelecidas no procedimento
sobre os aspectos e impactos
significativos esto sendo
utilizados.
utilizados.
Como assegurado que todos
os aspectos e impactos
ambientais significativos so
identificados
Como assegurado que os
impactos ambientais no aterro
resultantes de operaes
normais e anormais, incidentes,
acidentes e atividades passada,
presente planejada e
identificada?
Como os impactos ambientais
significativos so documentados
no aterro? mantido um
registro de tais impactos ou um
plano do local da planta com
informaes relevantes?
Verificar se aspectos e impactos
foram utilizados para influenciar
a escolha dos objetivos
ambientais e os programas de
gesto ambiental do aterro?
H evidncia da realizao de
adio ou retirada de locais no
atero na avaliao de aspectos e
impactos? Foi realizado segundo
metodologia pr definida para
isso?
4.3.2 Requisitos Legais e outros
requisitos legais pertinentes aos
aspectos ambientais das
atividades realizadas no aterro
so identificados ? E esto
devidamente estabelecidos pela
lei nacional, estadual e
municipal?
atividades esto disponveis
para todos os envolvidos no
aterro? E esto de forma clara ?
A sua atividade
regulamentada/ estabelecida
por lei?
requisitos ambientais do pblico
(consumidores, comunidade
local, partes interressadas) so
identificadas e comunicadas s
unidades de operao
relacionadas?
Como so aplicados os
Programas estabelecidos por lei
a exemplo programa de
resduos?
Quais so as evidncias de que
em caso de alterao nos
requisitos legais a unidade do
aterro informada?
Verificar se existe uma
metodologia de armazenamento
e conferncia da validade se
documentos legais obrigatrios
no aterro como LAO, permisses
e outros?
Existe um procedimento para a
avaliao peridica do
cumprimento com a legislao e
regulamentaes aplicveis no
aterro?
Como assegurada a tomada de
aes corretivas nos casos de
no conformidade com
requisitos legais no aterro?
4.3.3 Objetivos, metas e
programas
Como e por quem so
estabelecidos os objetivos
ambientais do aterro?
programas
Como os objetivos ambientais
so atualizados, revisados ou
reformulados?
programas
Quem aprova os objetivos
ambientais do aterro?
programas
Como assegurado que a
poltica ambiental refletida
nos objetivos ambientais do
aterro? (que objetivos esto
diretamente ligados a melhoria
contnua, atendimento a
legislao e preveno da
poluio)
programas
Como garantido que os
objetivos do aterro so
mensurados e controlados?
programas
de Joinville e do aterro so
organizadas e armonizadas para
um objetivo nico da Serrana
Engenharia?
programas
do aterro so comunicados
dentro da organizao ?
Quais so os objetivos
ambientais do aterro que esto
ligados ao seu trabalho?
4.4 Implementao e Operao
4.4.1 Recusrsos, funes,
responsabilidades e autoridades
Como so especificadas as
funes, responsabilidades,
autoridades e relaes mtuas
de todas as pessoas com
atividades de gesto, execuo
e inspeo no aterro?
Como as atividades ambientais
relevantes so identificadas e os
requisitos de qualificao de
pessoal correspondente so
definidos?
Como estabelecida e
comunicada a estrutura
organizacional de proteo
ambiental no aterro?
Caso ocorra um problema
ambiental na sua rea como
voc deve atuar? Se um
caminho deu positivo na
fumaa preta, se ocorre um
incndio o que voc faz? Ou se
vem uma pessoa estranha no
porto como voc procede?
H evidncia de que os recursos
para implementao das
atividades de preveno da
poluio esto a disposio no
aterro?
Possui todos os materiais
necessrios para a funo ?
para monitoramento das
Possui equipamentos/material
para monitoramento?
de pessoal (especialistas) das
aterro?
Possui treinamento?
H evidncia da nomeao do
representante da
administrao?
H metodologia para identificar
fornecedores crticos para
servios ambientais no aterro?
No dia a dia quais empresas
fornecem produtos ou servios?
Os atuais fornecedores do
aterro apresenta a
documentao exigida?
Os documentos apresentados
esto adequados quanto a
validade e produto adquirido?
4.4.2 Competncia,
treinamento e conscientizao
Existe evidncia de que as
necessidades de treinamento da
equipe de colaboradores do
aterro foi levantada?
4.4.2 Competncia,
aterro foi devidamente avaliada
e planejada?
4.4.2 Competncia,
aterro est sendo atendida?
Voc reaizou treinamento para
executar as suas tarefas do dia a
dia ? Se sim quando e por
quem?
4.4.2 Competncia,
Quais so os procedimentos
realizados para assegurar que os
empregados foram
conscientizados? (da politica
ambiental da empresa)
Como voc fica sabemdo das
informaes sobre a poltica
ambienatal da empresa, os
objetivos da empresa para o
meio ambiente e se houve
mudana na legislao usada no
seu trabalho?
4.4.2 Competncia,
empregados foram
conscientizados? (dos impactos
ambientais de suas atividades e
possveis melhorias
relacionadas, e das funes e
responsabilidades)
4.4.2 Competncia,
empregados foram
conscientizados? (das potncias
consequncias dos
procedimentos operacionais
especficos)
Quais as consequncias caso
voc para de realizar as suas
tarefas do dia a dia?
4.4.2 Competncia,
Como os novos funcionrios so
informados de suas
responsabilidades especiais
relacionadas ao meio ambiente
e como so preparados para
situaes de emergncia no
aterro?
Caso voc no venha para
trabalhar por um dia para quem
voc passa as informaes do
que deve ser feito no dia?
4.4.2 Competncia,
Como os funcionrios do aterro
so instrudos com relao a
medidas de emergncia?
Quais so as principais
emergncias que podem ocorrer
no aterro?
4.4.2 Competncia,
Como os funcionrios do aterro
so instrudos com relao a uso
de EPIs?
Quais so os principais EPIs que
voc deve usar?
4.4.3 Comunicao
H evidncia da descrio de um
que atenda o aterro?
4.4.3 Comunicao
H evidencia de que o
procedimento estabelece canais
de comunicao e de que estes
esto sendo usados no aterro?
4.4.3 Comunicao
Foi estabelecido os
responsveis pela comunicao
em caso de emergncia no
aterro?
Como voc deve atuar em caso
de emergncia no aterro?
4.4.3 Comunicao
Foi estabelecido os
responsaveis pela comunicao
por relatrio no aterro?
4.4.3 Comunicao
H procedimento para
recebimento de comunicao
externa relacionada ao meio
ambiente? E este est sendo
devidamente realizado?
O que voc faz se uma pesso
vem ao porto fazer uma
reclamao?
4.4.3 Comunicao
H evidncia de que a
comunicao com autoridades:
ambientais, governamentais e
outros esto devidamente
mantidos e organizados?
4.4.3 Comunicao
H evidncia de uma
metodologia para o
comunicao do aterro com
prestadores de servio e outros
fornecedores da poltica
ambiental e dos requisitos
relevantes do sistema de gesto
ambiental?
Como voc realiza o controle
das pessoas que vem realizar
entregas ou trabalhos no
aterro?
4.4.4 Documentao
4.4.4 Documentao
Existe a evidncia de que os
procedimentos e documentos
obrigatrios do SGA foram
desenvolvidos, aprovados e
implantados nas reas
relevantes do aterro? (poltica
ambiental, objetivos e metas,
requisitos legais)
Existe mural atualizado, baner
de divulgao, pasta de
procedimentos?
4.4.5 Controle de documentos
Existe um procedimento de
avaliao dos documentos
necessrios em cada rea e
estes esto devidamente
disponveis aos usurios?
realizao da alterao de
procedimentos e registros do
SGA no aterro? Foram definidos
os responsveis pelas
atualizaes?
Qual procedimento adotado
no aterro para garantir que as
versoes atuais dos documentos
pertinentes esto disponveis
em todos os locais? E os
obsoletos foram removidos?
Os procedimentos encontrados
na rea esto na sua ltiva
verso?
Como assegurado a
identificao nica dos
documentos?
Como so estabelecidos os
perodos de reteno dos
documentos e registros no
aterro?
4.4.6 Controle Operacional
Existe uma metodologia que
identifique as operaes
necessrias e o monitoramento
necesrio para as atividades que
representam aspectos
significativos ao meio ambiente
no aterro?
Existe procedimentos para
indicar as aes necessrias
para a realizao das atividades
que representam aspectos
no aterro? (exemplo
procedimento de tratamento de
chorume, procedimento de
controle de emisso dos gases,
procedimento de realizao de
anlise de monitoramento...)
Existe critrios estabelecidos
para avaliao dos aspectos e
impactos no caso da abertura de
uma nova atividade. Exemplo:
tratamento de chorume de
transbordo...
Existe metodologia para indicar
os crtrios operacionais das
reas com aspectos e impactos
significativos? (exemplo critrios
para liberao do churume de
uma lagoa para outra, crtrio
para liberao do efluente no
rio...)
Como voc sabe que pode
liberar um caminho pois no
produz fumaa preta?
Os procedimentos foram
especificados com relao a
reduzir, separar, coletar, reciclar
e dispor para resduos? PGRS
Voc realiza coleta seletiva do
seu lixo?
H avaliao de necessidade de
gesto de energia no sistema do
Aterro? Se sim foi considerado
relevante?
4.4.7 Preparao e resposta a
emergncia
Existe um procedimento para
identificar os riscos potenciais e
como especificar as medidas de
precauo correspondentes,
mitigao de risco e resposta de
emergncia no aterro?
A sua rea possui algum risco
ambiental como fogo,
vazamento, poluio, acidente?
emergncia
Existe uma listagem dos riscos
identificados no aterro?
emergncia
As medidas de emergncia
esto documentada, e foram
descritos planos para alarme,
evacuao, rota de fuga, e
combate a incndio e no caso
de condies ambientais de
atendimento, reduo e aes
aps a ocorrncia?
emergncia
Como est especificado a
notificao de organismos
externos quando da ocorrncia
de eventos de incidentes
perigosos, acidentes e
emergncias no aterro?
emergncia
Os planos de emergncia so
coordenados com orgos
externos? Se sim o contato est
de fcil acesso?
emergncia
Os planos de emergncia do
aterro so revisados
regularmente?
emergncia
exerccios de abandono de rea,
atendimento em caso de
incndio, atendimento a
acidentes ambientais?
Voc participou de treinamento
de abandono de rea e uso de
extintor?
emergncia
H evidncia de reviso do
plano de emergncia aps a
realizao dos exerccios?
emergncia
Os acidentes e incidentes dos
funcionrios relacionados a
produtos perigosos ou
relacionados a aspectos
ambientais no aterro so
registrados e avaliados
peridicamente ?
Voc sofreu algum acidente de
trabalho no ltimo ano?
4.5 Verificao 4.5.1
Monitoramento e medio
Existe evidncia da descrio de
procedimentos para a coleta de
dados de monitoramento
regular das operaes e
atividades ligadas a atividades
com aspectos ambientais
significativos?
Voc anota as anlises de
fumaa preta, e entrada de
pessoal em algum registro?
Depois de anotar para quem
voc entrega?
4.5 Verificao 4.5.1
Os procedimentos de
monitoramento e as indicaes
de limites (valores mximos
permitidos) esto conforme os
requisitos legais?
4.5 Verificao 4.5.1
Quais medies so realizadas e
por quem? Funcionrios ou
terceiros
4.5 Verificao 4.5.1
Quais medies so realizadas
por equipamentos/ mquinas?
4.5 Verificao 4.5.1
Como as medies realizadas
por funcionrios e terceiros so
documentadas no aterro?
4.5 Verificao 4.5.1
Como assegurado que
equipamentos utilizados no
aterro para o monitoramento
so regularmente
inspecionados, calibrados e
reparados?
4.5 Verificao 4.5.2 Avaliao
do atendimento a requisitos
legais e outros
De que maneira a organizao
comprova o atendimento aos
requisitos legais aplicaveis ao
aterro?
4.5 Verificao 4.5.2 Avaliao
do atendimento a requisitos
legais e outros
Como a organizao avalia o
atendiento a outros requisitos
por ela subscritos?
4.5 Verificao 4.5.3 No
conformidade, ao corretiva e
ao preventiva
Qual metodologia empregada
para a investigao de no
conformidades no aterro e
como so tomadas as aes
corretivas e preventivas
apropriadas? Esto descritas em
procedimento apropriado?
O que voc faz se percebe que
algo mudou no aterrro ou
quando nota que algum dos
itens que controla no est indo
bem?
ao preventiva
Como so consideradas a
magnitude e significncia das
no cnformidades com relao
aos impactos ambientais?
ao preventiva
Como todas as funes
importantes so informadas
sobre as aes corretivas e
preventivas?
Voc sabe o que so aes
corretivas e preventivas?
ao preventiva
Como e por quem monitorada
a implementao das aes
corretivas ou preventivas do
aterro? Como realizado a
verificao da eficcia?
ao preventiva
Como so disponibilizados os
recursos necessrios para a
realizao das aes corretivas e
preventivas?
4.5 Verificao 4.5.4 Controle
de registros
Existe procedimento para
controle de registros?
de registros
os registros so identificveis,
legveis, rastreveis e, quando
apropriado, protegidos contra
perdas e danos?
Como voc garante que os
papis que voc anotou o
trabalho do dia a dia esto
legveis, e em boas condies?
de registros
os registros legais so
mantidos?
de registros
Qual a abrangncia dos registros
de cursos de treinamento e
instruo no aterro?
de registros
Como so registrados
monitoramento, controle e
emisses no aterro?
4.5 Verifica 4.5.5 Auditoira
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Como voc sabe qual foi o
resultado da auditoria no
aterro?
Interna
Interna
4.6 Anlise pela administrao
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O escopo do SGA est definido
segundo os requisitos da ISO
14001 ?
Os locais de implantao do SGA
na Sede de Joinville esto
definidos?
Existe evidncia de que a
direo definiu, documentou e
implementou a poltica
ambiental?
poltica ambiental.
poltica ambiental.
A poltica ambiental apresenta
comprometimento com o meio
ambiente na preveno da
poluio, com a legislao e
com a melhoria contnua,
como?
(liberao de efluente tratado)
(manuteno da coleta seletiva
e registros)
no que a poltica ambiental
impacta no seu trabalho.
ambiental?
ambiental?
At que ponto a poltica
ambiental foi formulada para a
unidade organizacional ou local?
desenvolvidas na Sede de
Joinville para o atendimento da
poltica ambiental?
identificao e avaliao dos
aspectos e impactos?
As regras estabelecidas para
definio dos aspectos e
impactos do procedimento
foram seguidas ? Verifique 2
locais de Joinville .
Buscar evidncias de
necessidade de reavaliao dos
aspectos e impactos e da sua
realizao no tempo adequado
Quais so os principais aspectos
e impactos de Joinville?
utilizados.
utilizados.
utilizados.
os aspectos e impactos
ambientais significativos so
identificados
impactos ambientais em
Joinville resultantes de
operaes normais e anormais,
incidentes, acidentes e
atividades passada, presente
planejada e identificada?
Como os impactos ambientais
significativos so documentados
na Sede? mantido um registro
de tais impactos ou um plano do
local da planta com informaes
relevantes?
Verificar se os aspectos e
impactos foram utilizados para
influenciar a escolha dos
objetivos ambientais e os
programas de gesto ambiental
da sede?
adio ou retirada de locais na
Sede de Joinville na avaliao
de aspectos e impactos? Foi
realizado segundo metodologia
pr definida para isso?
atividadesrealizadas na Sede
so identificados ? E esto
devidamente estabelecidos pela
lei nacional, estadual e
municipal?
A sua atividade
regulamentada/ estabelecida
por lei?
A sua atividade no segmento
ambiental regulamentada/
estabelecida por lei?
atividades esto disponveis
para todos os envolvidos na
sede de Joinville? E esto de
forma clara?
requisitos ambientais do pblico
(consumidores, comunidade
local, partes interressadas) so
identificadas e comunicadas s
unidades de operao
relacionadas?
Como so aplicados os
Programas estabelecidos por lei
a exemplo programa de
resduos?
Quais so as evidncias de que
em caso de alterao nos
requisitos legais a os
funcionrios envolvidos na sede
so informados?
Verificar se existe uma
metodologia de armazenamento
e conferncia da validade se
documentos legais obrigatrios
da sede Joinville como LAO,
permisses e outros?
avaliao peridica do
cumprimento com a legislao e
regulamentaes aplicveis na
sede em Joinville?
Como assegurada a tomada de
aes corretivas nos casos de
no conformidade com
requisitos legais na sede de
joinville?
Como e por quem so
estabelecidos os objetivos
ambientais de joinville?
so atualizados, revisados ou
reformulados?
Quem aprova os objetivos
ambientais de Joinville?
Como assegurado que a
poltica ambiental refletida
nos objetivos ambientais do
aterro? (que objetivos esto
diretamente ligados a melhoria
contnua, atendimento a
legislao e preveno da
poluio)
Como garantido que os
objetivos de Joinville so
mensurados e controlados?
de Joinville e do aterro so
organizadas e armonizadas para
um objetivo nico da Serrana
Engenharia?
da sede so comunicados
dentro da organizao ?
Como so especificadas as
funes, responsabilidades,
autoridades e relaes mtuas
de todas as pessoas com
atividades de gesto, execuo
e inspeo no aterro?
Como as atividades ambientais
relevantes so identificadas e os
requisitos de qualificao de
pessoal correspondente so
definidos?
voc deve atuar? Se uma clula
vazar chorume? Se soar o
alarme?
voc deve atuar? Se soar o
alarme do aterro? Se iniciar um
incndio no escritrio? Se no
realizarem a coleta seletiva?
Como estabelecida e
comunicada a estrutura
organizacional de proteo
ambiental da sede? E como a
relao sede com o aterro?
para implementao das
poluio esto a disposio na
sede?
para monitoramento?
para monitoramento?
para monitoramento das
Possui treinamento? Possui treinamento? H evidncia de que os recursos
de pessoal (especialistas) das
sede?
H evidncia da nomeao do
representante da
administrao?
H evidncia da divulgao
regular do desempenho do
sistema de gesto ambiental
para a diretoria?
H metodologia para identificar
fornecedores crticos para
servios ambientais na sede?
Os atuais fornecedores da sede
apresenta a documentao
exigida?
Os documentos apresentados
esto adequados quanto a
validade e produto adquirido?
equipe de colaboradores da
sede foi levantada?
sede foi devidamente avaliada e
planejada?
quem?
quem?
sede est sendo atendida?
seu trabalho?
seu trabalho?
empregados foram
conscientizados? (da politica
ambiental da empresa)
empregados foram
conscientizados? (dos impactos
ambientais de suas atividades e
possveis melhorias
relacionadas, e das funes e
responsabilidades)
empregados foram
conscientizados? (das potncias
consequncias dos
procedimentos operacionais
especficos)
Como os novos funcionrios so
informados de suas
responsabilidades especiais
relacionadas ao meio ambiente
e como so preparados para
situaes de emergncia na
sede?
no aterro?
no aterro?
Como os funcionrios da sede
so instrudos com relao a
medidas de emergncia?
voc deve usar?
voc deve usar?
Como os funcionrios de sede
so instrudos com relao a uso
de EPIs?
H evidncia da descrio de um
que atenda a sede?
H evidencia de que o
procedimento estabelece canais
de comunicao e de que estes
esto sendo usados na sede?
Foi estabelecido os
responsveis pela comunicao
em caso de emergncia na
sede?
Foi estabelecido os
responsaveis pela comunicao
relatrio na sede?
O que voc faz se uma pesso
vem ao porto para fazer uma
reclamao?
H procedimento para
recebimento de comunicao
externa relacionada ao meio
ambiente? E este est sendo
devidamente realizado?
H evidncia de que a
comunicao com autoridades:
ambientais, governamentais e
outros esto devidamente
mantidos e organizados?
H evidncia de uma
metodologia para o
comunicao da sede com
prestadores de servio e outros
fornecedores da poltica
ambiental e dos requisitos
relevantes do sistema de gesto
ambiental?
H procedimento para
descrever a estrutura de
documentos do SGA?
procedimentos?
procedimentos?
Existe a evidncia de que os
procedimentos e documentos
obrigatrios do SGA foram
desenvolvidos, aprovados e
implantados nas reas
relevantes na sede? (poltica
ambiental, objetivos e metas,
requisitos legais)
Existe um procedimento de
avaliao dos documentos
necessrios em cada rea e
estes esto devidamente
disponveis aos usurios?
realizao da alterao de
procedimentos e registros do
SGA na sede? Foram definidos
os responsveis pelas
atualizaes?
verso?
verso?
Qual procedimento adotado
na sede para garantir que as
versoes atuais dos documentos
pertinentes esto disponveis
em todos os locais? E os
obsoletos foram removidos?
Como assegurado a
identificao nica dos
documentos?
Como so estabelecidos os
perodos de reteno dos
documentos e registros na
sede?
Existe uma metodologia que
identifique as operaes
necessrias e o monitoramento
necesrio para as atividades que
representam aspectos
na sede Joinville?
Existe procedimentos para
indicar as aes necessrias
para a realizao das atividades
que representam aspectos
na sede? (procedimento de
coleta de lixo, procedimento de
estocagem e envio do lixo...)
Existe critrios estabelecidos
para avaliao dos aspectos e
impactos no caso da abertura de
uma nova atividade. Exemplo:
Coleta de metais, lmpadas,
resduos perigosos de outras
unidades
Como voc sabe que pode
liberar a chorume tratado no
rio?
Existe metodologia para indicar
os crtrios operacionais das
reas com aspectos e impactos
significativos? (exemplo
quantidade de lixo para solicitar
recolha, critrio para definio
do que reciclado ou no...)
seu lixo?
seu lixo?
Os procedimentos foram
especificados com relao a
reduzir, separar, coletar, reciclar
e dispor para resduos?
H avaliao de necessidade de
gesto de energia no sistema na
Sede? Se sim foi considerado
relevante?
Existe um procedimento para
identificar os riscos potenciais e
como especificar as medidas de
precauo correspondentes,
mitigao de risco e resposta de
emergncia na sede?
Existe uma listagem dos riscos
identificados na sede?
As medidas de emergncia
esto documentada, e foram
descritos planos para alarme,
evacuao, rota de fuga, e
combate a incndio e no caso
de condies ambientais de
atendimento, reduo e aes
aps a ocorrncia?
Como est especificado a
notificao de organismos
externos quando da ocorrncia
de eventos de incidentes
perigosos, acidentes e
emergncias na sede?
Os planos de emergncia so
coordenados com orgos
externos? Se sim o contato est
de fcil acesso?
Os planos de emergncia da
sede so revisados
regularmente?
extintor?
extintor?
exerccios de abandono de rea,
atendimento em caso de
incndio, atendimento a
acidentes ambientais?
H evidncia de reviso do
plano de emergncia aps a
realizao dos exerccios?
Voc sofreu algum acidente de
trabalho no ltimo ano?
Os acidentes e incidentes dos
funcionrios relacionados a
produtos perigosos ou
relacionados a aspectos
ambientais na sede so
registrados e avaliados
peridicamente ?
Voc anota as anlises de
efluente em algum registro?
voc entrega?
Voc anota as dados da coleta
seletiva em algum registro?
voc entrega?
Existe evidncia da descrio de
procedimentos para a coleta de
dados de monitoramento
regular das operaes e
atividades ligadas a atividades
com aspectos ambientais
significativos?
Os procedimentos de
monitoramento e as indicaes
de limites (valores mximos
permitidos) esto conforme os
requisitos legais?
Voc atende pessoal que vem
realizar analise tercerizado?
Anota algo em algum lugar?
Quais medies so realizadas e
por quem? Funcionrios ou
terceiros
Voc possui equipamentos para
a realizao das anlises? Se sim
quais?
Quais medies so realizadas
por equipamentos/ mquinas?
Como as medies realizadas
por funcionrios e terceiros so
documentadas na sede?
Os equipamentos de anlise
esto calibrados?
Como assegurado que
equipamentos utilizados na
sede para o monitoramento so
regularmente inspecionados,
calibrados e reparados?
De que maneira a organizao
comprova o atendimento aos
requisitos legais aplicaveis a
sede?
Como a organizao avalia o
atendiento a outros requisitos
por ela subscritos?
bem?
bem?
Qual metodologia empregada
para a investigao de no
conformidades na sede e como
so tomadas as aes corretivas
e preventivas apropriadas?
Esto descritas em
procedimento apropriado?
Como so consideradas a
magnitude e significncia das
no cnformidades com relao
aos impactos ambientais?
Como todas as funes
importantes so informadas
sobre as aes corretivas e
preventivas?
Como e por quem monitorada
a implementao das aes
corretivas ou preventivas na
sede? Como realizado a
verificao da eficcia?
Como so disponibilizados os
recursos necessrios para a
realizao das aes corretivas e
preventivas?
Existe procedimento para
controle de registros?
papis que voc anotou o
trabalho do dia a dia esto
legveis, e em boas condies?
papis (registros) que voc
anotou o trabalho do dia a dia
esto legveis, e em boas
condies?
os registros so identificveis,
legveis, rastreveis e, quando
apropriado, protegidos contra
perdas e danos?
os registros legais so
mantidos?
Qual a abrangncia dos registros
de cursos de treinamento e
instruo na sede?
Como so registrados
monitoramento, controle e
emisses na sede?
Qual procedimento especifica o
planejamento, desempenho e
documentao da auditoria do
SGA
ou auditorias ambientais?
Como assegurado que todas
as funes relevantes so
auditadas dentro de um ciclo
apropriado
de auditoria?
O que determina a freqncia
da auditoria?
Como assegurado que
auditorias do SGA / auditorias
ambientais so realizadas por
pessoal
qualificado e imparcial?
De que forma as constataes
so documentadas?
aterro?
aterro?
Como assegurado que todo o
pessoal envolvido com a gesto
sejam informados dos
resultados
e dos requisitos de aes
corretivas?
Como assegurada que a
implementao e eficcia de tais
aes so verificadas em
auditorias
os elementos do SGA so
regularmente e
sistematicamente
auditados?
Como o sistema de gesto
ambiental regularmente
revisado (anlise crtica pela
administrao)
em termos de continuidade da
sustentabilidade, adequao e
efetividade?
Que informaes foram
coletadas para fins da anlise
crtica e que sadas foram
estabelecidas?
De que modo as aes indicadas
na sada so concludas,
registradas, comunicadas e
monitoradas?
Como e onde os resultados so
documentados?
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Verificar se o
funcionrio teve
acesso a poltica
ambiental.
Verificar se o
funcionrio teve
acesso a poltica
ambiental.
Verificar se o
funcionrio teve
acesso a poltica
ambiental.
Verificar se o
funcionrio teve
acesso a poltica
ambiental.
Verificar se o
funcionrio teve
acesso a poltica
ambiental.
Verificar se o
funcionrio teve
acesso a poltica
ambiental.
Verificar se o
funcionrio sabe
a poltica
ambiental.
Verificar se o
funcionrio sabe
a poltica
ambiental.
Verificar se o
funcionrio sabe
a poltica
ambiental.
Verificar se o
funcionrio sabe
a poltica
ambiental.
Verificar se o
funcionrio sabe
a poltica
ambiental.
Verificar se o
funcionrio sabe
a poltica
ambiental.
Verificar se o
funcionrio sabe
como o seu
trabalho
contribui para
prevenir a
poluio, se est
ligado a uma lei,
como realiza a
melhoria do seu
trabalho.
Verificar se o
funcionrio sabe
como o seu
trabalho
contribui para
prevenir a
poluio, se est
ligado a uma lei,
como realiza a
melhoria do seu
trabalho.
Verificar se o
funcionrio sabe
como o seu
trabalho
contribui para
prevenir a
poluio, se est
ligado a uma lei,
como realiza a
melhoria do seu
trabalho.
Verificar se o
funcionrio sabe
como o seu
trabalho
contribui para
prevenir a
poluio, se est
ligado a uma lei,
como realiza a
melhoria do seu
trabalho.
Verificar se o
funcionrio sabe
como o seu
trabalho
contribui para
prevenir a
poluio, se est
ligado a uma lei,
como realiza a
melhoria do seu
trabalho.
Verificar se o
funcionrio sabe
como o seu
trabalho
contribui para
prevenir a
poluio, se est
ligado a uma lei,
como realiza a
melhoria do seu
trabalho.
Quais foram as
estruturas
desenvolvidas
para o
atendimento da
poltica
ambiental?
Quais foram as
estruturas
desenvolvidas
para o
atendimento da
poltica
ambiental?
Quais foram as
estruturas
desenvolvidas
para o
atendimento da
poltica
ambiental?
Quais foram as
estruturas
desenvolvidas
para o
atendimento da
poltica
ambiental?
Quais foram as
estruturas
desenvolvidas
para o
atendimento da
poltica
ambiental?
Quais foram as
estruturas
desenvolvidas
para o
atendimento da
poltica
ambiental?
Quais so os
aspectos e
impctos
significativos da
rea?
Quais so os
aspectos e
impctos
significativos da
rea?
Quais so os
aspectos e
impctos
significativos da
rea?
Quais so os
aspectos e
impctos
significativos da
rea?
Quais so os
aspectos e
impctos
significativos da
rea?
Quais so os
aspectos e
impctos
significativos da
rea?
Verificar se as
ferramentas de
divulgao e
treinamento
estabelecidas no
procedimento
sobre os aspectos
e impactos
significativos
esto sendo
utilizados.
Verificar se as
ferramentas de
divulgao e
treinamento
estabelecidas no
procedimento
sobre os aspectos
e impactos
significativos
esto sendo
utilizados.
Verificar se as
ferramentas de
divulgao e
treinamento
estabelecidas no
procedimento
sobre os aspectos
e impactos
significativos
esto sendo
utilizados.
Verificar se as
ferramentas de
divulgao e
treinamento
estabelecidas no
procedimento
sobre os aspectos
e impactos
significativos
esto sendo
utilizados.
Verificar se as
ferramentas de
divulgao e
treinamento
estabelecidas no
procedimento
sobre os aspectos
e impactos
significativos
esto sendo
utilizados.
Verificar se as
ferramentas de
divulgao e
treinamento
estabelecidas no
procedimento
sobre os aspectos
e impactos
significativos
esto sendo
utilizados.
A sua atividade
no segmento
ambiental
regulamentada/
estabelecida por
lei?
A sua atividade
no segmento
ambiental
regulamentada/
estabelecida por
lei?
A sua atividade
no segmento
ambiental
regulamentada/
estabelecida por
lei?
A sua atividade
no segmento
ambiental
regulamentada/
estabelecida por
lei?
A sua atividade
no segmento
ambiental
regulamentada/
estabelecida por
lei?
A sua atividade
no segmento
ambiental
regulamentada/
estabelecida por
lei?
Quais so os
objetivos
ambientais da
sede que esto
ligados ao seu
trabalho?
Quais so os
objetivos
ambientais da
sede que esto
ligados ao seu
trabalho?
Quais so os
objetivos
ambientais da
sede que esto
ligados ao seu
trabalho?
Quais so os
objetivos
ambientais da
sede que esto
ligados ao seu
trabalho?
Quais so os
objetivos
ambientais da
sede que esto
ligados ao seu
trabalho?
Quais so os
objetivos
ambientais da
sede que esto
ligados ao seu
trabalho?
Caso ocorra um
problema
ambiental na sua
rea como voc
deve atuar? Se
soar o alarme ?
Se iniciar um
incndio no
escritrio? Se no
realizarem a
coleta seletiva?
Caso ocorra um
problema
ambiental na sua
rea como voc
deve atuar? Se
soar o alarme ?
Se iniciar um
incndio no
escritrio? Se no
realizarem a
coleta seletiva?
Caso ocorra um
problema
ambiental na sua
rea como voc
deve atuar? Se
soar o alarme ?
Se iniciar um
incndio no
escritrio? Se no
realizarem a
coleta seletiva?
Caso ocorra um
problema
ambiental na sua
rea como voc
deve atuar? Se
soar o alarme ?
Se iniciar um
incndio no
escritrio? Se no
realizarem a
coleta seletiva?
Caso ocorra um
problema
ambiental na sua
rea como voc
deve atuar? Se
soar o alarme ?
Se iniciar um
incndio no
escritrio? Se no
realizarem a
coleta seletiva?
Caso ocorra um
problema
ambiental na sua
rea como voc
deve atuar? Se
soar o alarme ?
Se iniciar um
incndio no
escritrio? Se no
realizarem a
coleta seletiva?
Possui
equipamentos/m
aterial para
monitoramento?
Possui
equipamentos/m
aterial para
monitoramento?
Possui
equipamentos/m
aterial para
monitoramento?
Possui
equipamentos/m
aterial para
monitoramento?
Possui
equipamentos/m
aterial para
monitoramento?
Possui
equipamentos/m
aterial para
monitoramento?
Possui
treinamento?
Possui
treinamento?
Possui
treinamento?
Possui
treinamento?
Possui
treinamento?
Possui
treinamento?
No dia a dia
quais empresas
fornecem
produtos ou
servios?
No dia a dia
quais empresas
fornecem
produtos ou
servios?
Os atuais
fornecedores da
sede apresenta a
documentao
exigida?
Os atuais
fornecedores da
sede apresenta a
documentao
exigida?
Os documentos
apresentados
esto adequados
quanto a validade
e produto
adquirido?
Os documentos
apresentados
esto adequados
quanto a validade
e produto
adquirido?
Voc reaizou
treinamento para
executar as suas
tarefas do dia a
dia ? Se sim
quando e por
quem?
Voc reaizou
treinamento para
executar as suas
tarefas do dia a
dia ? Se sim
quando e por
quem?
Voc reaizou
treinamento para
executar as suas
tarefas do dia a
dia ? Se sim
quando e por
quem?
Voc reaizou
treinamento para
executar as suas
tarefas do dia a
dia ? Se sim
quando e por
quem?
Voc reaizou
treinamento para
executar as suas
tarefas do dia a
dia ? Se sim
quando e por
quem?
Voc reaizou
treinamento para
executar as suas
tarefas do dia a
dia ? Se sim
quando e por
quem?
Como voc fica
sabemdo das
informaes
sobre a poltica
ambienatal da
empresa, os
objetivos da
empresa para o
meio ambiente e
se houve
mudana na
legislao usada
no seu trabalho?
Como voc fica
sabemdo das
informaes
sobre a poltica
ambienatal da
empresa, os
objetivos da
empresa para o
meio ambiente e
se houve
mudana na
legislao usada
no seu trabalho?
Como voc fica
sabemdo das
informaes
sobre a poltica
ambienatal da
empresa, os
objetivos da
empresa para o
meio ambiente e
se houve
mudana na
legislao usada
no seu trabalho?
Como voc fica
sabemdo das
informaes
sobre a poltica
ambienatal da
empresa, os
objetivos da
empresa para o
meio ambiente e
se houve
mudana na
legislao usada
no seu trabalho?
Como voc fica
sabemdo das
informaes
sobre a poltica
ambienatal da
empresa, os
objetivos da
empresa para o
meio ambiente e
se houve
mudana na
legislao usada
no seu trabalho?
Como voc fica
sabemdo das
informaes
sobre a poltica
ambienatal da
empresa, os
objetivos da
empresa para o
meio ambiente e
se houve
mudana na
legislao usada
no seu trabalho?
Quais so as
principais
emergncias que
podem ocorrer
na sede?
Quais so as
principais
emergncias que
podem ocorrer
na sede?
Quais so as
principais
emergncias que
podem ocorrer
na sede?
Quais so as
principais
emergncias que
podem ocorrer
na sede?
Quais so as
principais
emergncias que
podem ocorrer
na sede?
Quais so as
principais
emergncias que
podem ocorrer
na sede?
O que voc faz se
uma pesso vem
ao porto para
fazer uma
reclamao?
Existe mural
atualizado, baner
de divulgao,
pasta de
procedimentos?
Existe mural
atualizado, baner
de divulgao,
pasta de
procedimentos?
Existe mural
atualizado, baner
de divulgao,
pasta de
procedimentos?
Existe mural
atualizado, baner
de divulgao,
pasta de
procedimentos?
Existe mural
atualizado, baner
de divulgao,
pasta de
procedimentos?
Existe mural
atualizado, baner
de divulgao,
pasta de
procedimentos?
Os
procedimentos
encontrados na
rea esto na sua
ltiva verso?
Os
procedimentos
encontrados na
rea esto na sua
ltiva verso?
Os
procedimentos
encontrados na
rea esto na sua
ltiva verso?
Os
procedimentos
encontrados na
rea esto na sua
ltiva verso?
Os
procedimentos
encontrados na
rea esto na sua
ltiva verso?
Os
procedimentos
encontrados na
rea esto na sua
ltiva verso?
Voc realiza
coleta seletiva do
seu lixo?
Voc realiza
coleta seletiva do
seu lixo?
Voc realiza
coleta seletiva do
seu lixo?
Voc realiza
coleta seletiva do
seu lixo?
Voc realiza
coleta seletiva do
seu lixo?
Voc realiza
coleta seletiva do
seu lixo?
Voc participou
de treinamento
de abandono de
rea e uso de
extintor?
Voc participou
de treinamento
de abandono de
rea e uso de
extintor?
Voc participou
de treinamento
de abandono de
rea e uso de
extintor?
Voc participou
de treinamento
de abandono de
rea e uso de
extintor?
Voc participou
de treinamento
de abandono de
rea e uso de
extintor?
Voc participou
de treinamento
de abandono de
rea e uso de
extintor?
Voc anota as
dados de
fornecedores em
algum registro?
Depois de anotar
para quem voc
entrega?
Voc anota as
dados de envio
de material da
coleta seletiva
em algum
registro? Depois
de anotar para
quem voc
entrega?
Voc sabe o que
so aes
corretivas e
preventivas?
Voc sabe o que
so aes
corretivas e
preventivas?
Voc sabe o que
so aes
corretivas e
preventivas?
Voc sabe o que
so aes
corretivas e
preventivas?
Voc sabe o que
so aes
corretivas e
preventivas?
Voc sabe o que
so aes
corretivas e
preventivas?
Como voc
garante que os
papis (registros)
que voc anotou
o trabalho do dia
a dia esto
legveis, e em
boas condies?
Como voc
garante que os
papis (registros)
que voc anotou
o trabalho do dia
a dia esto
legveis, e em
boas condies?
Como voc sabe
qual foi o
resultado da
auditoria na
sede?
Como voc sabe
qual foi o
resultado da
auditoria na
sede?
Como voc sabe
qual foi o
resultado da
auditoria na
sede?
Como voc sabe
qual foi o
resultado da
auditoria na
sede?
Como voc sabe
qual foi o
resultado da
auditoria na
sede?
Como voc sabe
qual foi o
resultado da
auditoria na
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Verificar se o
funcionrio teve
acesso a poltica
ambiental.
Verificar se o
funcionrio teve
acesso a poltica
ambiental.
Verificar se o
funcionrio teve
acesso a poltica
ambiental.
Verificar se o
funcionrio teve
acesso a poltica
ambiental.
Verificar se o
funcionrio teve
acesso a poltica
ambiental.
Verificar se o
funcionrio sabe
a poltica
ambiental.
Verificar se o
funcionrio sabe
a poltica
ambiental.
Verificar se o
funcionrio sabe
a poltica
ambiental.
Verificar se o
funcionrio sabe
a poltica
ambiental.
Verificar se o
funcionrio sabe
a poltica
ambiental.
Verificar se o
funcionrio sabe
como o seu
trabalho
contribui para
prevenir a
poluio, se est
ligado a uma lei,
como realiza a
melhoria do seu
trabalho.
Verificar se o
funcionrio sabe
como o seu
trabalho
contribui para
prevenir a
poluio, se est
ligado a uma lei,
como realiza a
melhoria do seu
trabalho.
Verificar se o
funcionrio sabe
como o seu
trabalho
contribui para
prevenir a
poluio, se est
ligado a uma lei,
como realiza a
melhoria do seu
trabalho.
Verificar se o
funcionrio sabe
como o seu
trabalho
contribui para
prevenir a
poluio, se est
ligado a uma lei,
como realiza a
melhoria do seu
trabalho.
Verificar se o
funcionrio sabe
como o seu
trabalho
contribui para
prevenir a
poluio, se est
ligado a uma lei,
como realiza a
melhoria do seu
trabalho.
Quais foram as
estruturas
desenvolvidas
para o
atendimento da
poltica
ambiental?
Quais foram as
estruturas
desenvolvidas
para o
atendimento da
poltica
ambiental?
Quais foram as
estruturas
desenvolvidas
para o
atendimento da
poltica
ambiental?
Quais foram as
estruturas
desenvolvidas
para o
atendimento da
poltica
ambiental?
Quais foram as
estruturas
desenvolvidas
para o
atendimento da
poltica
ambiental?
Quais so os
aspectos e
impctos
significativos da
rea?
Quais so os
aspectos e
impctos
significativos da
rea?
Quais so os
aspectos e
impctos
significativos da
rea?
Quais so os
aspectos e
impctos
significativos da
rea?
Quais so os
aspectos e
impctos
significativos da
rea?
Verificar se as
ferramentas de
divulgao e
treinamento
estabelecidas no
procedimento
sobre os aspectos
e impactos
significativos
esto sendo
utilizados.
Verificar se as
ferramentas de
divulgao e
treinamento
estabelecidas no
procedimento
sobre os aspectos
e impactos
significativos
esto sendo
utilizados.
Verificar se as
ferramentas de
divulgao e
treinamento
estabelecidas no
procedimento
sobre os aspectos
e impactos
significativos
esto sendo
utilizados.
Verificar se as
ferramentas de
divulgao e
treinamento
estabelecidas no
procedimento
sobre os aspectos
e impactos
significativos
esto sendo
utilizados.
Verificar se as
ferramentas de
divulgao e
treinamento
estabelecidas no
procedimento
sobre os aspectos
e impactos
significativos
esto sendo
utilizados.
A sua atividade
no segmento
ambiental
regulamentada/
estabelecida por
lei?
A sua atividade
no segmento
ambiental
regulamentada/
estabelecida por
lei?
A sua atividade
no segmento
ambiental
regulamentada/
estabelecida por
lei?
A sua atividade
no segmento
ambiental
regulamentada/
estabelecida por
lei?
A sua atividade
no segmento
ambiental
regulamentada/
estabelecida por
lei?
Quais so os
objetivos
ambientais da
sede que esto
ligados ao seu
trabalho?
Quais so os
objetivos
ambientais da
sede que esto
ligados ao seu
trabalho?
Quais so os
objetivos
ambientais da
sede que esto
ligados ao seu
trabalho?
Quais so os
objetivos
ambientais da
sede que esto
ligados ao seu
trabalho?
Quais so os
objetivos
ambientais da
sede que esto
ligados ao seu
trabalho?
Caso ocorra um
problema
ambiental na sua
rea como voc
deve atuar? Se
soar o alarme ?
Se iniciar um
incndio no
escritrio? Se no
realizarem a
coleta seletiva?
Caso ocorra um
problema
ambiental na sua
rea como voc
deve atuar? Se
soar o alarme ?
Se iniciar um
incndio no
escritrio? Se no
realizarem a
coleta seletiva?
Caso ocorra um
problema
ambiental na sua
rea como voc
deve atuar? Se
soar o alarme ?
Se iniciar um
incndio no
escritrio? Se no
realizarem a
coleta seletiva?
Caso ocorra um
problema
ambiental na sua
rea como voc
deve atuar? Se
soar o alarme ?
Se iniciar um
incndio no
escritrio? Se no
realizarem a
coleta seletiva?
Caso ocorra um
problema
ambiental na sua
rea como voc
deve atuar? Se
soar o alarme ?
Se iniciar um
incndio no
escritrio? Se no
realizarem a
coleta seletiva?
Possui
equipamentos/m
aterial para
monitoramento?
Possui
equipamentos/m
aterial para
monitoramento?
Possui
equipamentos/m
aterial para
monitoramento?
Possui
equipamentos/m
aterial para
monitoramento?
Possui
equipamentos/m
aterial para
monitoramento?
Possui
treinamento?
Possui
treinamento?
Possui
treinamento?
Possui
treinamento?
Possui
treinamento?
No dia a dia
quais empresas
fornecem
produtos ou
servios?
No dia a dia
quais empresas
fornecem
produtos ou
servios?
No dia a dia
quais empresas
fornecem
produtos ou
servios?
No dia a dia
quais empresas
fornecem
produtos ou
servios?
Os atuais
fornecedores da
sede apresenta a
documentao
exigida?
Os atuais
fornecedores da
sede apresenta a
documentao
exigida?
Os atuais
fornecedores da
sede apresenta a
documentao
exigida?
Os atuais
fornecedores da
sede apresenta a
documentao
exigida?
Os documentos
apresentados
esto adequados
quanto a validade
e produto
adquirido?
Os documentos
apresentados
esto adequados
quanto a validade
e produto
adquirido?
Os documentos
apresentados
esto adequados
quanto a validade
e produto
adquirido?
Os documentos
apresentados
esto adequados
quanto a validade
e produto
adquirido?
Existe evidncia
de que as
necessidades de
treinamento da
equipe de
colaboradores da
sede foi
Existe evidncia
de que as
necessidades de
treinamento da
equipe de
colaboradores da
sede foi
devidamente
Voc reaizou
treinamento para
executar as suas
tarefas do dia a
dia ? Se sim
quando e por
quem?
Voc reaizou
treinamento para
executar as suas
tarefas do dia a
dia ? Se sim
quando e por
quem?
Voc reaizou
treinamento para
executar as suas
tarefas do dia a
dia ? Se sim
quando e por
quem?
Voc reaizou
treinamento para
executar as suas
tarefas do dia a
dia ? Se sim
quando e por
quem?
Existe evidncia
de que as
necessidades de
treinamento da
equipe de
colaboradores da
sede est sendo
atendida?
Como voc fica
sabemdo das
informaes
sobre a poltica
ambienatal da
empresa, os
objetivos da
empresa para o
meio ambiente e
se houve
mudana na
legislao usada
no seu trabalho?
Como voc fica
sabemdo das
informaes
sobre a poltica
ambienatal da
empresa, os
objetivos da
empresa para o
meio ambiente e
se houve
mudana na
legislao usada
no seu trabalho?
Como voc fica
sabemdo das
informaes
sobre a poltica
ambienatal da
empresa, os
objetivos da
empresa para o
meio ambiente e
se houve
mudana na
legislao usada
no seu trabalho?
Como voc fica
sabemdo das
informaes
sobre a poltica
ambienatal da
empresa, os
objetivos da
empresa para o
meio ambiente e
se houve
mudana na
legislao usada
no seu trabalho?
Como voc fica
sabemdo das
informaes
sobre a poltica
ambienatal da
empresa, os
objetivos da
empresa para o
meio ambiente e
se houve
mudana na
legislao usada
no seu trabalho?
Quais so as
principais
emergncias que
podem ocorrer
na sede?
Quais so as
principais
emergncias que
podem ocorrer
na sede?
Quais so as
principais
emergncias que
podem ocorrer
na sede?
Quais so as
principais
emergncias que
podem ocorrer
na sede?
Quais so as
principais
emergncias que
podem ocorrer
na sede?
Existe mural
atualizado, baner
de divulgao,
pasta de
procedimentos?
Existe mural
atualizado, baner
de divulgao,
pasta de
procedimentos?
Existe mural
atualizado, baner
de divulgao,
pasta de
procedimentos?
Existe mural
atualizado, baner
de divulgao,
pasta de
procedimentos?
Existe mural
atualizado, baner
de divulgao,
pasta de
procedimentos?
Os
procedimentos
encontrados na
rea esto na sua
ltiva verso?
Os
procedimentos
encontrados na
rea esto na sua
ltiva verso?
Os
procedimentos
encontrados na
rea esto na sua
ltiva verso?
Os
procedimentos
encontrados na
rea esto na sua
ltiva verso?
Os
procedimentos
encontrados na
rea esto na sua
ltiva verso?
Voc realiza
coleta seletiva do
seu lixo?
Voc realiza
coleta seletiva do
seu lixo?
Voc realiza
coleta seletiva do
seu lixo?
Voc realiza
coleta seletiva do
seu lixo?
Voc realiza
coleta seletiva do
seu lixo?
Voc participou
de treinamento
de abandono de
rea e uso de
extintor?
Voc participou
de treinamento
de abandono de
rea e uso de
extintor?
Voc participou
de treinamento
de abandono de
rea e uso de
extintor?
Voc participou
de treinamento
de abandono de
rea e uso de
extintor?
Voc participou
de treinamento
de abandono de
rea e uso de
extintor?
Voc anota as
dados de pneus
trocados e leo
trocado em
algum registro?
Depois de anotar
para quem voc
entrega?
Voc anota as
dados de
quantidade de
coleta seletiva
em algum
registro? Depois
de anotar para
quem voc
entrega?
Voc anota as
dados da coleta
de EPIs usados
em algum
registro? Depois
de anotar para
quem voc
entrega?
Voc sabe o que
so aes
corretivas e
preventivas?
Voc sabe o que
so aes
corretivas e
preventivas?
Voc sabe o que
so aes
corretivas e
preventivas?
Voc sabe o que
so aes
corretivas e
preventivas?
Voc sabe o que
so aes
corretivas e
preventivas?
Como voc
garante que os
papis (registros)
que voc anotou
o trabalho do dia
a dia esto
legveis, e em
boas condies?
Como voc
garante que os
papis (registros)
que voc anotou
o trabalho do dia
a dia esto
legveis, e em
boas condies?
Como voc
garante que os
papis (registros)
que voc anotou
o trabalho do dia
a dia esto
legveis, e em
boas condies?
Como voc sabe
qual foi o
resultado da
auditoria na
sede?
Como voc sabe
qual foi o
resultado da
auditoria na
sede?
Como voc sabe
qual foi o
resultado da
auditoria na
sede?
Como voc sabe
qual foi o
resultado da
auditoria na
sede?
Como voc sabe
qual foi o
resultado da
auditoria na
sede?

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