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COMO FAZER - Check List Apurao de ISS e Rotinas Fiscais (Municipais)

Produto: Totvs Gesto Fiscal Verso 11.23.16.92
Processo do Sistema: Apurao do Tributo ISS.
Definio do Processo
Este Como Fazer tem por objetivo auxiliar o usurio na parametrizao do sistema RM LIBER para correta apurao do tributo ISS (Imposto
Sobre Servio), ser verificado desde os cadastros do Imposto at a gerao da guia de recolhimento no perodo de apurao.
Parametrizaes Necessrias
1. Cadastro do tributo
O ISS o nico tributo que o sistema consiste a sigla cadastrada no tributo, sempre deve ser ISS, nunca cadastre ISS 1 ou ISS 2 ou etc:

2. Verificao do Lanamento Fiscal
As notas de prestao de servio devem ter o tributo com a sigla ISS informado no lanamento fiscal com tipo de recolhimento selecionado,
base do tributo, alquota e valor do tributo de houver destaque do tributo.

Importante: Tributo no Item ou no Lanamento?
Algumas rotinas municipais inclusive para emisso de NFS-e, o tributo deve ser informado obrigatoriamente no ITEM do
lanamento/movimento.
Para isto a opo "Utiliza Municpio de Prestao de Servio por Item de Lanamento" deve estar habilitada em Opes | Parmetros | Gerais
Tabelas | Identificao de Regras de Apurao | ISS | Regras ISS por Filial | Editar a Filial | Const. Civil e Dedues, dessa forma o sistema
ir considerar o tributo informado na aba Outros Tributos do item do lanamento fiscal, observando que o municpio a codificao
do servio devero estar informadas na aba Outros Dados sub- aba Prestao de Servio tambm do item.

3. Data de Apurao do Tributo
Data de Apurao do ISS deve ser parametrizada no menu abaixo:
Opes | Parmetros | Gerais Tabelas | Apurao de Tributos | ISS | Apurao de ISS por Filial | Editar a Filial | Data de Apurao do ISS.

Os parmetros so:
Lanamento de Entrada - Corresponde data a ser utilizada para seleo de Lanamentos de Entrada;
Lanamento de Sada Entidade Privada - Corresponde data a ser utilizada para seleo de Lanamentos de Sada Participante entidade
privada;
Lanamento de Sada Entidade Pblica -Corresponde data a ser utilizada para seleo de Lanamentos de Sada Participante entidade
pblica;
Cada um desses parmetros poder receber qualquer dos trs valores determinados abaixo:
Data de Emisso;
Data de Entrada/Sada;
Data de Pagamento/Vencimento.
Importante:
Caso seja selecionada a terceira opo (Data de Pagamento/Vencimento) o sistema se comportar da seguinte forma:
Se existir integrao com o Financeiro (Rmfluxus), sero selecionados os lanamentos Fiscais de acordo com a Data de Baixa do Lanamento
Financeiro vinculado, entrando na seleo somente os Lanamentos Fiscais cujo Lanamento Financeiro associado esteja baixado e ser
considerada a data da primeira baixa;
Se no existir integrao com o Financeiro, sero selecionados os Lanamentos Fiscais de acordo com a Data de Vencimento, existente na
aba Dados Financeiros do Lanamento Fiscal.
4. Cadastro Filial
Opo Filial Responsvel pela Reteno esta marcada, acesse Cadastro | Filial | Anexos | Dados Fiscais | Aba Tributos.

5. Cadastro Cli/For
Marcar a opo Contribuinte ISS acesse Cadastro | Cli/For | Dados Fiscais | sub aba Classificao.

6. Cadastro Natureza Fiscal
Demarcar a opo Natureza Fiscal no cadastro da natureza selecionada no lanamento fiscal
Novo modelo BackOffice
Acesse Cadastro | Natureza de Operao | Cadastro de Natureza de Operao | Identificao da Natureza Fiscal

Antigo modelo
Acesse Cadastro | Natureza de Operao | Cadastro de Natureza de Operao | Aba Outros Dados

7. Cadastro Produto
Tipo de tributao do produto deve ser do tipo Tributao pelo ISS acesse Cadastro | Produto | Dados Fiscais

8. Gerao da Guia
No perodo de apurao do ISS na aba outros dados sero informados os valores a recolher do tributo (Dedito ou Credito)
Postado por TOTVS Connect s 16:49

Guia de Recolhimento:
Depois basta ir aba Guias e clicar no cone Gerar guias ISS automaticamente: