Diario Oficial Do Municipio de Fortaleza 30012015

FORTALEZA
DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

ANO LXI
FORTALEZA, 30 DE JANEIRO DE 2015
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
LEI N 10.323, DE 13 DE JANEIRO DE 2015.

Institui no mbito do Municpio
de Fortaleza o projeto Alerta
Juventude em todas as escolas
do Municpio e d outras providncias.
FAO SABER QUE A CMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1 - Fica instituda a semana da Campanha CvicoEducativa Alerta Juventude destinada preveno e ao comba-
N 15.455
te gravidez precoce, prostituio infantil, AIDS, violncia,

drogas nas escolas e nas instituies municipais que trabalham
com a juventude no Municpio de Fortaleza. 1 - A Campanha
Cvico-Educativa Alerta Juventude acontecer sempre na ltima semana do ms de agosto. 2 - Sero convidados a participar da referida campanha todos os rgos governamentais e
no governamentais de reas afins, os meios de comunicao,
a classe mdica, funcionrios da sade, educadores, agentes
de segurana, desportistas, e religiosos. 3 - Sero fornecidos certificados aos participantes e aos colaboradores ativos
da campanha. Art. 2 - Caber ao Poder Executivo a regularizao desta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, ficando autorizado a firmar parceria com a iniciativa privada para fins de
viabilizar o estatudo nesta Lei. Art. 3 - Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. PAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA,
em 13 de janeiro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues
Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO N 13.524, DE 30 DE JANEIRO DE 2015.

Abre aos Oramentos do Municpio, em favor de diversos rgos, crdito suplementar no valor de
R$ 25.945.000,00 para reforo de dotaes oramentrias consignadas no vigente oramento.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso das atribuies que lhe so conferidas pelo Art. 83, inciso VI, da Lei
Orgnica do Municpio de Fortaleza e da autorizao contida no Art. 7, I, a e b, da Lei n 10.312 de 29 de dezembro de 2014 e
CONSIDERANDO a necessidade de implementar a execuo das aes dos oramentos de diversos rgos da Administrao Municipal, DECRETA: Art. 1 - Fica aberto aos Oramentos do Municpio, em favor de diversos rgos, o crdito suplementar no valor de
R$ 25.945.000,00 (vinte e cinco milhes, novecentos e quarenta e cinco mil reais), para atender programao constante do Anexo
deste Decreto. Art. 2 - Os recursos necessrios execuo do disposto no artigo anterior decorrero de anulao parcial das dotaes oramentrias indicadas no Anexo I deste Decreto. Art. 3 - Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas
as disposies em contrrio. PAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 30 de janeiro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra PREFEITO DE FORTALEZA. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO.
ANEXO I
Codigo
11.000
11.901
04.122.0001.1056.0001 -
Especificao
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA
AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

04.122.0001.1059.0001 - REALIZACAO DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS E CONGRESSOS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
14.422.0001.1587.0001 - FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE
JURIDICA
JURIDICA
14.422.0096.1781.0001 - REALIZACAO E APOIO DE OFICINAS DE GRAFITI
14.422.0096.1588.0001 - REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A
JURIDICA
POLITICA DE JUVENTUDE
JURIDICA
14.422.0064.1780.0001 - GESTAO DO CENTRO DE PESQUISAS DINAMICAS JUVENIS
JURIDICA
17.000
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA
17.101
06.122.0001.2432.0001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
17.102
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA
06.122.0001.2451.0001 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
18.000
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
18.101
04.122.0153.2594.0001 - LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO
JURIDICA
Esf Elemento Fonte
R$ 1,00
Valor
2.620.000
2.620.000
F 4.4.90.52 2148
150.000
F 3.3.90.39 0148
460.000
F 3.3.90.39 2148
850.000
F 3.3.90.39 0100
60.000
F 3.3.90.39 0100
250.000
F 3.3.90.39 2148
850.000
11.000
10.000
F 3.3.90.36 0100
10.000
1.000
F 3.1.90.92 0100
1.000
2.860.000
2.250.000
F 3.3.90.39 0100
2.250.000

SEXTA-FEIRA - PGINA 2
S
ROBERTO CLUDIO RODRIGUES BEZERRA

Prefeito de Fortaleza
GAUDNCIO GONALVES DE LUCENA
VicePrefeito de Fortaleza
S E C R E TA R I A D O
FRANCISCO JOS QUEIROZ MAIA FILHO
Secretrio Chefe de Gabinete do Prefeito
SAMUEL ANTNIO SILVA DIAS

Secretrio Municipal da Infraestrutura
PRISCO RODRIGUES BEZERRA

Secretrio Municipal de Governo
JOO DE AGUIAR PUPO

Secretrio Municipal da Conservao e
Servios Pblicos
JOS LEITE JUC FILHO

Procurador Geral do Municpio
VICENTE FERRER AUGUSTO GONALVES
Secretrio Chefe da Controladoria e Ouvidoria
Geral do Municpio
FRANCISCO JOS VERAS DE ALBUQUERQUE
Secretrio Municipal da Segurana Cidad
JURANDIR GURGEL GONDIM FILHO
Secretrio Municipal das Finanas
PHILIPE THEOPHILO NOTTINGHAM
Secretrio Municipal do Planejamento,
Oramento e Gesto
MRCIO EDUARDO E LIMA LOPES

Secretrio Municipal de Esporte e Lazer
FRANCISCA ELIANA G. DOS SANTOS

Secretrio Municipal de Desenvolvimento
Habitacional
FRANCISCO GERALDO DE MAGELA
LIMA FILHO
Secretrio Municipal da Cultura
GUILHERME TELES GOUVEIA NETO
Secretrio da Regional I
ROBINSON PASSOS DE CASTRO E SILVA

Secretrio Municipal de Desenvolvimento
Econmico
CLUDIO NELSON ARAJO BRANDO

Secretrio da Regional II
M GUEDA PONTES CAMINHA MUNIZ

Secretria Municipal de Urbanismo
e Meio Ambiente
MARIA DE FTIMA VASCONCELOS CANUTO

Secretrio da Regional III
ELPDIO NOGUEIRA MOREIRA

Secretrio Municipal do Turismo
JOAQUIM ARISTIDES DE OLIVEIRA

Secretrio Municipal da Educao
CLUDIO RICARDO GOMES DE LIMA

Secretrio Municipal do Trabalho,
Desenvolvimento Social e Combate
Fome
M DO PERPETUO SOCORRO MARTINS

BRECKENFELD
Secretria Municipal da Sade
KARLO MEIRELES KARDOZO

Secretrio Municipal da Cidadania e Direitos
Humanos
FRANCISCO AIRTON MORAIS MOURO

Secretrio da Regional IV
JLIO RAMON SOARES OLIVEIRA
Secretrio da Regional V
RENATO CSAR PEREIRA LIMA
Secretrio da Regional VI
RICARDO PEREIRA SALES
Secretrio da Regional do Centro
18.201
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04.128.0082.1466.0001 - CAPACITACAO DE SERVIDORES - FORMACAO CONTINUADA
18.202
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR
09.122.0001.2900.0001 - PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS
SOCIAIS
19.000
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
19.201
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA
23.000
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS
23.101
04.122.0001.2323.0001 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS
24.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
24.901
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
12.122.0001.2791.0001 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMNISTRATIVO
25.000
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
25.201
INSTITUTO DR. JOSE FROTA
10.122.0012.0019.0001 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL
25.901
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0119.2550.0001 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF
CONTRIBUICOES PATRONAIS
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR
OU DO MILITAR
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR
10.122.0119.2551.0001 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES
COMUNITARIOS DE SAUDE
OBRIGACOES PATRONAIS
10.302.0123.2503.0001 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS HOSPITAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
29.000
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER
29.101
27.813.0005.2834.0001 - MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
JURIDICA
27.812.0004.1590.0001 - IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL
31.000
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A
FOME
31.101
FOME
31.201
FUNDACAO DA CRIANCA E DA FAMILIA CIDADA
OBRIGACOES PATRONAIS
32.000
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL
DE GOVERNO
SEGOV
COORDENADORIA DE ATOS E
PUBLICAES OFICIAIS
RUA SO JOS N 01 - CENTRO
FONE/FAX: (0XX85) 3105.1002
FORTALEZA-CEAR - CEP: 60.060-170
IMPRENSA OFICIAL DO MUNICPIO

AV. JOO PESSOA, 4180 - DAMAS
FONE: (0XX85) 3452.1746
FONE/FAX: (0XX85) 3101.5320
FORTALEZA - CEAR
CEP: 60.425-680
10.000
F 3.3.90.36 0100
10.000
600.000
S 3.1.90.92 0284
500.000
S 3.1.90.92 0284
100.000
7.000
7.000
F 3.3.90.36 0100
7.000
15.000
15.000
F 3.1.90.92 0100
15.000
100.000
100.000
F 3.1.90.92 0101
100.000
18.441.000
106.000
S 3.1.90.92 0102
106.000
18.335.000
S 3.1.91.13 0102
18.000.000
S 3.1.90.92 0102
45.000
S 3.1.90.05 0102
45.000
S 3.1.90.05 0102
40.000
S 3.1.90.13 0212
80.000
S 3.1.90.92 0102
110.000
S 3.1.90.16 0102
15.000
222.000
222.000
F 3.3.90.39 0100
200.000
F 3.3.90.36 5100
1.000
F 4.4.90.52 0100
21.000
65.000
1.000
S 3.1.90.92 0100
1.000
64.000
S 3.1.90.13 0100
64.000
1.332.000

32.101
13.392.0072.1268.0001 - CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES
ARTISTICAS.
13.392.0071.1261.0001 - REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.
35.000
35.101
08.422.0031.1892.0001 -
40.000
40.101
04.122.0001.2571.0001 41.000
41.101
04.122.0001.2197.0002 43.000
43.101
04.122.0001.2246.0001 15.451.0006.1207.0001 -
1.332.000
CONTRIBUICOES F 3.3.50.41 0100
CONTRIBUICOES F 3.3.50.41
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, F 3.3.90.31
CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REALIZACAO DE EVENTOS POLITICOS E CULTURAIS QUE PROMOVAM A PARTICIPACAO
DAS MULHERES
SUBVENCOES SOCIAIS S 3.3.50.43
SECRETARIA REGIONAL I
REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES F 3.1.90.92
SECRETARIA REGIONAL II
REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS
SECRETARIA REGIONAL IV
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS
OBRAS E INSTALACOES F 4.4.90.51
0100
0100
40.000
200.000
1.092.000
200.000
200.000
0100
200.000
15.000
15.000
0100
15.000
2.000
2.000
0100
2.000
55.000
55.000
0100
5.000
0100
T O T A L
50.000
25.945.000
ANEXO II
R$ 1,00
Codigo
11.000
11.901
13.122.0064.2480.0003 -
Especificao
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA
GESTAO DOS CUCAS
Esf Elemento Fonte

14.422.0118.1664.0001 - PROMOCAO DE ACOES QUE VISAM CONTRIBUIR A INSERCAO DO JOVEM NO MERCADO
JURIDICA
DE TRABALHO - ADOLESCENTE CIDADAO
JURIDICA
04.122.0001.1515.0001 - PROMOVER AUDITORIA EXTERNA
27.812.0064.2021.0001 - GESTAO DOS CEU'S
JURIDICA
JURIDICA
14.422.0064.1756.0001 - PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E AO ESPORTE
JURIDICA
13.122.0064.2480.0002 - GESTAO DOS CUCAS
14.422.0118.1704.0001 - PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO
JURIDICA
JURIDICA
13.122.0064.2480.0003 - GESTAO DOS CUCAS
JURIDICA
14.422.0096.1767.0001 - APOIO A ENTIDADES ESTUDANTIS
13.122.0064.2480.0003 - GESTAO DOS CUCAS
JURIDICA
JURIDICA
17.000
Valor
2.620.000
2.620.000
F 3.3.90.39 2148
150.000
F 3.3.91.39 0148
790.000
F 3.3.90.39 2100
20.000
F 3.3.90.39 0100
100.000
F 3.3.90.39 0100
100.000
F 3.3.90.39 2148
850.000
F 3.3.90.39 2100
50.000
F 3.3.90.39 2148
60.000
F 3.3.90.39 0100
40.000
F 3.3.90.39 2148
460.000
11.000
10.000
17.101
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 3.3.90.39 0100
JURIDICA
10.000
17.102
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F 3.1.90.11 0100
18.000
1.000
18.101
04.122.0153.2594.0001 - LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO
18.201
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
18.202
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR
09.122.0001.2900.0001 - PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS
SOCIAIS
APOSENTADORIAS E REFORMAS
19.000
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
19.201
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA
23.000
23.101
04.122.0001.2323.0001 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS
24.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
24.901
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
12.122.0001.2791.0001 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMNISTRATIVO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO
25.000
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
25.201
INSTITUTO DR. JOSE FROTA
10.302.0001.2843.0001 - REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS
1.000
2.860.000
2.250.000
F 3.3.90.36 0100
2.250.000
10.000
F 3.1.90.11 0100
10.000
600.000
S 3.1.90.01 0284
500.000
S 3.1.90.11 0284
100.000
7.000
7.000
F 3.1.90.11 0100
7.000
15.000
15.000
F 3.1.90.11 0100
15.000
100.000
100.000
F 3.1.90.96 0101
100.000
18.441.000
106.000
S 3.1.90.11 0102
106.000

25.901
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL
29.000
29.101
JURIDICA
27.812.0004.1590.0001 - IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL
OBRAS E INSTALACOES
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
31.000
FOME
31.101
FOME
31.201
FUNDACAO DA CRIANCA E DA FAMILIA CIDADA
32.000
32.101
13.392.0072.1268.0001 - CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES
ARTISTICAS.
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,
13.392.0071.1261.0001 - REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.
CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
JURIDICA
13.391.0074.1279.0003 - RESTAURACAO, REQUALIFICACAO E INTEGRACAO DO PATRIMONIO HISTORICO
EDIFICADO.
OBRAS E INSTALACOES
35.000
35.101
08.243.0044.1112.0001 - REALIZACAO DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIANCAS
E ADOLESCENTE - CARNAVAL
08.422.0031.1073.0001 - IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PROVISORIO PARA MULHERES EM
JURIDICA
SITUACAO DE VIOLENCIA
08.422.0031.1074.0001 - FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA
CONTRA A MULHER - SPM/PR
08.422.0031.1086.0001 - PROMOCAO DA AUTONOMIA DAS MULHERES - ORGANIZACAO PRODUTIVA
08.422.0031.2003.0001 - MANUTENCAO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO PROVISORIO PARA MULHERES EM
SITUACAO DE VIOLENCIA
08.422.0031.2053.0001 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE
14.241.0007.1032.0001 - IMPLANTACAO DE ACADEMIAS PARA A TERCEIRA IDADE
08.422.0031.1889.0001 - IMPLANTACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER
40.000
40.101
41.000
41.101
43.000
43.101
18.541.0014.1139.0001 - LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE LAGOAS E CANAIS
JURIDICA
15.451.0006.1216.0001 - AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA VIARIO
OBRAS E INSTALACOES
15.451.0006.1216.0007 - AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA VIARIO
OBRAS E INSTALACOES
18.335.000
S
S
S
S
S
3.1.90.04
3.1.90.11
3.1.90.11
3.1.90.11
3.1.90.11
0212
0102
0102
0102
0102
80.000
15.000
18.000.000
40.000
45.000
S 3.1.90.11 0102
S 3.1.90.11 0102
110.000
45.000
222.000
222.000
F 3.3.90.39 0100
1.000
F 4.4.90.51 0100
21.000
F 3.3.90.37 0100
200.000
65.000
1.000
S 3.1.90.11 0100
1.000
64.000
S 3.1.90.11 0100
64.000
1.332.000
1.332.000
F 3.3.90.31 0100
40.000
F 3.3.90.39 0100
200.000
F 4.4.90.51 0100
1.092.000
200.000
200.000
S 3.3.90.39 0100
60.000
S 4.4.90.52 0100
20.000
S 4.4.90.52 0100
30.000
S 4.4.90.52 0100
5.000
S 4.4.90.52 0100
30.000
S 4.4.90.52 0100
20.000
F 4.4.90.52 0100
20.000
S 4.4.90.52 0100
15.000
15.000
15.000
F 3.1.90.11 0100
15.000
2.000
2.000
F 3.1.90.11 0100
2.000
55.000
55.000
F 3.3.90.39 0100
5.000
F 4.4.90.51 0100
25.000
F 4.4.90.51 0100
T O T A L
25.000
25.945.000
*** *** ***

ATO - O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE nomear, de
acordo com o art. 18, item III da Lei 3174, de 31 de dezembro
de 1965, com a redao atualizada pela Lei n 4058, de 02 de
outubro de 1972, o Eng. Clvis Magalhes Banhos, para exercer as atribuies de cargo de Superintendente Municipal de
Obras e Viao, no perodo de 03 a 06 de fevereiro de 1983.
PAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 03
de fevereiro de 1983. Eng. Jos Arago e Albuquerque
Junior - PREFEITO DE FORTALEZA.
*** *** ***
ATO N 4804/1995 - O PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE
nomear de acordo com o artigo 11, item I e artigo 12 e 13 da
Lei n 6.794, de 27.12.90 (Estatuto dos Servidores do Municpio
de Fortaleza) publicada no DOM n 9.526 - Suplemento de

02.01.91, MARIA GORETE RODRIGUES COSTA, matriculada
n 60.084 xxxxxxxxx aprovada e classificada em Concurso
Pblico, conforme resultado publicado no DOM n 10.367, de
13.05.94, para ocupar o cargo pblico da carreira de Professor
orientador de Aprendizagem, na referncia D. 4h, com a carga
horria de 120 hora/aula, pertencente Categoria Funcional de
Ensino do Grupo do Magistrio, com lotao no Quadro nico
de pessoal do Poder Executivo Municipal, parte permanente,
na Secretaria da Educao e Cultura do Municpio, a partir de
18.10.95. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 10 de outubro de 1995. Antonio Elbano Cambraia PREFEITO DE FORTALEZA. Francisco Gomes da Silva
Cmara - SECRETRIO DE ADMINISTRAO.
*** *** ***

ATO N 0078/2015 - GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais.

RESOLVE nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei n
6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Municpio
de Fortaleza, publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de
02.01.1991, REGIA CRISTINA BATISTA LOPES, para exercer
o cargo em comisso de GESTOR DE UNIDADE DE ATENO PRIMRIA SADE, simbologia DAS-2, do(a) CENTRO
DE SADE DA FAMLIA CSAR CALS, do(a) COORDENADORIA REGIONAL III, integrante da estrutura administrativa
do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE, a partir de
01.01.2015. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de janeiro de 2015. Roberto Cludio
Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA. Philipe
Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
02.01.1991, FABIO JAMES AQUINO DA SILVA, para exercer o
cargo em comisso de DIRETOR ADJUNTO, simbologia DG-1,
do(a) GABINETE, integrante da estrutura administrativa do(a)
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA, a partir de 01.01.2015.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em
02 de janeiro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra PREFEITO DE FORTALEZA. Philipe Theophilo Nottingham SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
02.01.1991, MARCLIO LINHARES TVORA, para exercer o
cargo em comisso de COORDENADOR, simbologia DNS-1,
do(a) COORDENADORIA DE INSPETORIAS ESPECIALIZADAS, integrante da estrutura administrativa do(a) GUARDA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, a partir de 01.01.2015. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de
janeiro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA. Philipe Theophilo Nottingham SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
de Fortaleza, publicado no DOM n 9.526 Suplemento de
02.01.1991, os servidores relacionados em anexo, para exercerem os cargos em comisso discriminados, integrantes da
estrutura administrativa do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DO
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO. GABINETE DO
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de Janeiro de
2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE
FORTALEZA. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
Anexo nico a que se refere o Ato 0081/2015 - GP.
Lotao: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO.
UNIDADE ADMINISTRATIVA
CARGO
SIMB.
NOME
COORDENADORIA DE GESTO ARTICULADOR DNS-3 FRANCINELE

E MODERNIZAO
ORGANIZACIONAL
SILVA CIRINO
DATA
DA 01/01/2015
COORDENADORIA DE GESTO ARTICULADOR DNS-3 IGOR

CORPORATIVA DE TECNOLOGIA
JOSE 01/01/2015
BRILHANTE RIOS
DA INFORMAO E
COMUNICAO
*** *** ***

RESOLVE exonerar a pedido, nos termos do art. 41, item II da
Lei n 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do
Municpio de Fortaleza, publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, ANA CLAUDIA MOURAO MOTA, do
cargo em comisso de COORDENADOR, simbologia DNS-1,
do(a) COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA,
integrante da estrutura administrativa do(a) SECRETARIA REGIONAL I, a partir de 01.01.2015. GABINETE DO PREFEITO
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 12 de janeiro de 2015.
Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
02.01.1991, RAISSA IRIS CARVALHO ACIOLY, para exercer o
cargo em comisso de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, simbologia DAS-3, do(a) COORDENADORIA DE GESTO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO, integrante da estrutura administrativa do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, a partir de 12.01.2015. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 12 de janeiro de 2015. Roberto
Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA.
Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL
DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
02.01.1991, EMMANUEL FONTENELE OLIVEIRA, para exercer o cargo em comisso de COORDENADOR, simbologia
DNS-1, do(a) ASSESSORIA JURDICA, integrante da estrutura
administrativa do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME, a
partir de 01.01.2015. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DE FORTALEZA, em 12 de Janeiro de 2015. Roberto Cludio
Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA. Philipe
Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
PORTARIA N 0117/2015 - GP - O PREFEITO
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei n
02.01.1991, RAFAEL D'ACRI CAVALCANTE, para exercer o
cargo em comisso de ARTICULADOR, simbologia DNS-3, da
DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA, integrante da
estrutura administrativa da AUTARQUIA DE REGULAO,
FISCALIZAO E CONTROLE DOS SERVIOS PBLICOS
DE SANEAMENTO AMBIENTAL, a partir de 01.01.2015. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02
de janeiro de 2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra PREFEITO DE FORTALEZA. Homero Cals Silva - SUPERINTENDENTE DA ACFOR.
*** *** ***

MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE conceder, (ao)a servidor(a) RAFAEL D'ACRI
CAVALCANTE, ARTICULADOR, pertencente ao(a) DIRETORIA
ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA, vinculado(a) ao(a) AUTARQUIA DE REGULAO, FISCALIZAO E CONTROLE DOS
SERVIOS PBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL, a
gratificao de R$ 1.500,00 por trabalho relevante, tcnico ou
cientfico, prevista no inciso XIII do art. 103, da Lei n 6.794, de
27.12.1990 do Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991,
modificado pela Lei Complementar n 0141 de 13 de maro de
2013, e autorizada pelo Decreto n 13.143, de 29.04.2013, a
DE FORTALEZA, em 02 de janeiro de 2015. Roberto Cludio
Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA.
*** *** ***
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE designar, WAGNER PINTO CORDEIRO, como
COORDENADOR, remunerao equivalente ao smbolo DAS1, do(a) COMISSO FISCALIZAO DE OBRAS EM LOGRADOUROS, vinculado(a) ao(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA, a partir de 01.01.2015. GABINETE DO
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 02 de janeiro de
2015. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE
FORTALEZA.
*** *** ***
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE conceder, (ao)a servidor(a) HAROLDO
ALBUQUERQUE MARANHAO DE OLIVEIRA, COORDENADOR, pertencente ao(a) COORDENADORIA DE GESTO
CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E
COMUNICAO, vinculado(a) ao(a) SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, a gratificao de R$ 3.000,00 por trabalho relevante, tcnico ou cientfico, prevista no inciso XIII do art. 103, da Lei n 6.794, de
27.12.1990 do Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991,
modificado pela Lei Complementar n 0141 de 13 de maro de
2013, e autorizada pelo Decreto n 13.143, de 29.04.2013, a
DE FORTALEZA, em 02 de janeiro de 2015. Roberto Cludio
*** *** ***
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE dispensar, o(a) servidor(a) ANA CLAUDIA
MOURAO MOTA, COORDENADOR, pertencente ao(a)
COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA, vinculado(a) ao(a) SECRETARIA REGIONAL I, da gratificao de
R$ 1.500,00 por trabalho relevante, tcnico ou cientfico, prevista no inciso XIII do art. 103, da Lei n 6.794, de 27.12.1990 do
Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicado
no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, modificado pela
Lei Complementar n 0141 de 13 de maro de 2013, e autorizada pelo Decreto n 13.143, de 29.04.2013, a partir de
01.01.2015. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 12 de janeiro de 2015. Roberto Cludio
*** *** ***
INSTRUMENTO PARTICULAR DE RECONHECIMENTO DE VNCULO EMPREGATCIO N 0068 MAT.
32.395 - Por este instrumento particular que assinam entre si,
de um lado, o Municpio de Fortaleza, representado por sua
Prefeita, Professora Maria Luiza Menezes Fontenele, e doravante denominada, simplesmente, Empregador, e, do outro
lado, SOLANGE MARTINS VIANA, doravante denominada,
simplesmente, Empregado, e reconhecido, pelo primeiro, o
vnculo empregatcio entre ambos, o que feito com base nas
clusulas e condies seguintes: PRIMEIRA - O Empregador
levando em considerando a necessidade do servio e tendo em
vista que Empregado vem exercendo, regularidade, as funes
que lhe foram cometidas, (Professor A-1), resolve regularizar a
situao deste perante a Administrao Pblica Municipal,
mediante o reconhecimento de seu vnculo empregatcio. SEGUNDA: O Empregado, por seu turno, obriga-se a continuar
cumprindo as tarefas inerentes s suas funes, na Secretaria
(Educao e Cultura), em 24 horas semanais, que podem ser
estendidas por mais duas (2) horas suplementares dirias,
sempre que se fizer necessrio, de acordo com o disposto no
art. 59 da CLT, podendo tambm ser transferido para qualquer
outra Secretaria e/ou Departamento, deste que respeitada sua
habilitao profissional. TERCEIRA: O Empregador obriga-se a
pagar ao Empregado, a ttulo de remunerao pelos servios
que estiver a prestar, o salrio mensal de (Cr$ 2.894,40), no
qual est includo o repouso semanal. QUARTA: Reconhecido,
pois, o vnculo empregatcio a que se refere o presente instrumento, a relao entre Empregador e Empregado reger-se-
pelas normas contidas na Consolidao das Leis do Trabalho,
aplicando-se, subsidiariamente, a Legislao Municipal pertinente espcie. QUINTA: O Empregador descontar dos salrios a serem pagos ao Empregado, no s as quantias previstas na legislao em vigor como toda e qualquer importncia
correspondente ao ressarcimento de danos que lhe venha a
causar, por dolo ou culpa, nos termos do art. 452 da CLT. SEXTA: As despesas decorrentes deste ato correro por conta das
dotaes prprias. E, por estarem de acordo com relao a
todas as clusulas e cada uma em particular, firmam ambas as
partes o presente instrumento declaratrio de reconhecimento
de vnculo empregatcio o qual ser publicado no Dirio Oficial
do Municpio, para que produza os efeitos jurdicos desejados.
Fortaleza, 13 de junho de 1986. Maria Luiza Menezes Fontenele - EMPREGADOR. Solange Viana Veras Casada - EMPREGADO. TESTEMUNHAS: Assinatura Ilegvel. Dolores
Ferreira de Freitas.
*** *** ***
INSTRUMENTO PARTICULAR DE RECONHECIMENTO DE VNCULO EMPREGATCIO N 1335 - MAT.
33.564 - Por este instrumento particular que assinam entre si,
de um lado, o Municpio de Fortaleza, representado por sua
Prefeita, Professora Maria Luiza Menezes Fontenele, e doravante denominado, simplesmente, Empregador, e, do outro
lado, RAIMUNDO NONATO PEREIRA GOMES, doravante
denominado, simplesmente, Empregado, reconhecido, pelo
primeiro, o vnculo empregatcio entre ambos, o que feito com
base nas clusulas e condies seguintes: PRIMEIRA: O Empregador, levando em considerando a necessidade do servio
e tendo em vista que o Empregado vem exercendo, regularmente, as funes que lhe foram cometidas, (Aux. de Administrao), resolve regularizar a situao deste perante a Administrao Pblica Municipal, mediante o reconhecimento de seu
vnculo empregatcio. SEGUNDA: O Empregado, por seu turno,
obriga-se a continuar cumprindo as tarefas inerentes s suas
funes, na Secretaria (Urbanismo), em ____ horas semanais,
que podem ser estendidas por mais duas (2) horas suplementares dirias, sempre que se fizer necessrio, de acordo com o
disposto no art. 59 da CLT, podendo tambm ser transferido
para qualquer outra Secretaria e/ou Departamento, desde que
respeitada sua habilitao profissional. TERCEIRA: O Empregador obriga-se a pagar ao Empregado, a ttulo de remunerao pelos servios que este vier a prestar, o salrio mensal de
(Cr$ 886,41), no qual est includo o repouso semanal. QUARTA: Reconhecido, pois, o vnculo empregatcio a que se refere
o presente instrumento, a relao entre Empregador e Empregado reger-se- pelas normas contidas na Consolidao das
Leis do Trabalho, aplicando-se, subsidiariamente, a Legislao
Municipal pertinente espcie. QUINTA: O Empregador descontar dos salrios a serem pagos ao Empregado, no s as
quantias previstas na legislao em vigor como toda e qualquer
importncia correspondente ao ressarcimento de danos que
este lhe venha a causar, por dolo ou culpa, nos termos do art.
452 da CLT. SEXTA: As despesas decorrentes deste ato correro por conta das dotaes prprias. E, por estarem de acordo
com relao a todas as clusulas e cada uma em particular,

firmam ambas as partes o presente instrumento declaratrio de
reconhecimento de vnculo empregatcio o qual ser publicado
no Dirio Oficial do Municpio, para que produza os efeitos
jurdicos desejados. Fortaleza, 13 de junho de 1986. Maria
Luiza Menezes Fontenele - EMPREGADOR. Raimundo Nonato Pereira Gomes - EMPREGADO. TESTEMUNHAS: Assinatura Ilegvel. Assinatura Ilegvel.
CENTRAL DE LICITAOES DA PREFEITURA

DE FORTALEZA
AVISO DE NOVA CONVOCAO

PARA OS LOTES 4, 5, 6, 7 E 9.
PROCESSO: Prego Eletrnico n 300/2014.
ORIGEM: Secretaria Municipal de Segurana Cidad
SESEC.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitao a aquisio de
material permanente diversificado destinado a suprir
as necessidades dos projetos mulheres da paz e
protejo, de acordo com as especificaes e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referncia
deste Edital.
TIPO DE LICITAO: Menor preo.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Integral.
O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE LICITAES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna
pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 30 de janeiro de 2015 a 19 de fevereiro de
2015 at s 10h00min. (horrio de Braslia), estar recebendo
as Propostas de Preos referentes a este Prego, no Endereo
Eletrnico www.licitacoes-e.com.br. A Abertura das Propostas
acontecer no dia 19 de fevereiro de 2015, s10h00min. (horrio de Braslia) e o incio da Sesso de Disputa de Lances ocorrer a partir das 14h00min. do 19 de fevereiro de 2015 (horrio
de Braslia). O edital na ntegra encontra-se disposio
dos interessados para consulta e aquisio na Central de
Licitaes/Rua do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte. Vital
Rolim Sobreloja e Terrao Fortaleza-CE, no e-compras:
http://compras.fortaleza.ce.gov.br/publico/index.asp,
assim
como no Portal de Licitaes do TCM-CE: http://www.tcm.
ce.gov.br/licitacoes/. Maiores informaes pelo telefone: (85)
3452.3477. Fortaleza-CE, 29 de janeiro de 2015. Carlos Henrique Rocha Almeida - PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE DECISO DE IMPUGNAO
PROCESSO: Prego Presencial n 112/2014.
ORIGEM: Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e
Gesto SEPOG.
OBJETO: Constitui objeto desta licitao o registro de preos
para futuras e eventuais contrataes de seguro contra acidentes pessoais, morte acidental, invalidez
permanente total ou parcial por acidente, despesas
mdicas hospitalares, do tipo coletivo, para 2000 estagirios em plena atividade no mbito da Prefeitura
Municipal de Fortaleza, conforme condies estabelecidas no Anexo I Termo de Referncia deste Edital.
DO TIPO: Menor preo.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Parcelado.
O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE LICITAES DA PREFEITURA DE FORTALEZA CLFOR, torna
pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que NO FOI DADO PROVIMENTO ao recurso administrativo interposto pela empresa: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, conforme deciso do(a) titular
do rgo constante dos autos do processo em epgrafe. A
deciso encontra-se disposio dos interessados em sua
sede na Rua do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim
Sobreloja e Terrao - Fortaleza-CE. Maiores informaes pelo
telefone: (85) 3452-3477. Fortaleza-CE, 29 de janeiro de 2015.
Alays Andrade Madeira Barros - PREGOEIRO(A) DA
CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE RESPOSTA AO PEDIDO
DE ESCLARECIMENTO
PROCESSO: Chamada Pblica n 007/2014.
ORIGEM: Secretaria Municipal da Educao SME.
OBJETO: Aquisio de gneros alimentcios da agricultura e do
empreendedor familiar para atender ao Programa de
Alimentao Escolar PNAE da Rede Municipal de
Ensino de Fortaleza por um perodo de 12 meses,
cujas especificaes e quantitativos esto descritos
no Anexo I Termo de Referncia deste Edital.
A PRESIDENTE DA COMISSO PERMANENTE
DE LICITAES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA CE, torna pblico para conhecimento dos licitantes e
demais interessados, que a RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO formulado pela empresa: ASSOCIAO
DOS APICULTORES E PRODUTORES DA AGRICULTORA
FAMILIAR DEVIU E PIRES FERREIRA - ASSOAPI, encontrase disposio em sua sede situada na Rua do Rosrio, 77,
Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terrao - Fortaleza (CE). Maiores informaes pelo telefone: (85) 3452.3477.
Fortaleza CE, 29 de janeiro de 2015. Geovnia Sabino
Machado - PRESIDENTE DA CPL.
*** *** ***
AVISO DE PROSSEGUIMENTO
ORIGEM: Secretaria Municipal da Educao SME.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitao a seleo de
empresa para o registro de preos visando aquisies futuras e eventuais de utenslios de cozinha
para as Escolas de Tempo Integral do Municpio de
Fortaleza, de acordo com as especificaes e quantitativos contidos no Anexo I Termo de Referncia
deste Edital.
DO TIPO: Menor preo por lote.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Execuo indireta por
demanda.
pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que na data 03 de fevereiro de 2015 s 10h00min. (horrio
local) ter CONTINUIDADE o procedimento licitatrio referente
ao processo em epgrafe em sua sede situada na Rua do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terrao
- Fortaleza (CE). Maiores informaes ligar para o telefone:
(85) 3452.3477. Fortaleza-CE, 29 de janeiro de 2015. Maria
Adriani de Oliveira Ribeiro Marques - PREGOEIRO(A) DA
CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE REVOGAO
ORIGEM: Secretaria de Conservao e Servios Pblicos
SCSP/Autarquia Municipal de Trnsito, Servios
Pblicos e de Cidadania AMC.
OBJETO: Contratao de empresa para prestao de servios
de reboque, remoo ou socorro mecnico de motocicletas de todas as cilindradas, marcas, espcie e
modelos e demais veculos automotores de pequeno,
mdio ou grande porte de todas as marcas, espcies, tipos e modelos, imobilizados nas vias pblicas

ou alvos de fiscalizao de trnsito, alm de caambas estacionrias e objetos fixos similares que estejam obstaculizando indevidamente o trnsito, dentro
do permetro urbano do Municpio de Fortaleza, conforme especificaes e quantitativos constantes do
Anexo I deste Edital.
DO TIPO: Menor preo.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Por demanda.
pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que o(a) Presidente(a) do(a) Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania AMC, o(a) Sr.(a). Vitor
Cosmo Ciasca Neto, determinou a REVOGAO do certame
licitatrio em epgrafe. A referida Revogao se d por razes
de interesse pblico decorrente de fato superveniente mediante
justificativa que integra o processo. Maiores informaes encontram-se disposio em sua sede situada na Rua do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terrao Fortaleza (CE) ou atravs do telefone: (85) 3452.3477. Fortaleza-CE, 29 de janeiro de 2015. Alays Andrade Madeira Barros
- PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE LICITAO FRACASSADA
ORIGEM: Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos
Humanos SCDH.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitao contratao de
empresa para aquisio de material de apoio e manuteno de piscina, de acordo com as especificaes e quantitativos previstos no Anexo I Termo de
Referncia deste Edital, destinado a suprir s necessidades da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos SCDH.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Parcelado.
pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que o(a) Prego Eletrnico n 164/2014 SCDH, foi declarada FRACASSADA. Maiores informaes encontram-se
disposio em sua sede situada na Rua do Rosrio, 77, Centro
Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terrao - Fortaleza (CE)
ou atravs do telefone: (85) 3452.3477. Fortaleza-CE, 29 de
janeiro de 2015. Jos Jesus Ldio de Alencar - PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
*** *** ***
09h30min. s 09h45min. na Central de Licitaes/Rua do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terrao
Fortaleza-CE, e iniciada a Abertura dos Envelopes contendo
os Documentos de Habilitao e Propostas de Preos no dia 05
de maro de 2015 s 09h45min. O edital na ntegra encontrase disposio dos interessados para consulta e aquisio na
Central de Licitaes/Rua do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte.
Vital Rolim Sobreloja e Terrao Fortaleza-CE, assim como
no Portal de Licitaes do TCM-CE. Maiores informaes pelo
telefone: (85) 3452.3477. Fortaleza-CE, 29 de janeiro de 2015.
Geovnia Sabino Machado - PRESIDENTE DA CPL.
*** *** ***
AVISO DE INTERPOSIO DE RECURSO
ORIGEM: Instituto de Previdncia do Municpio/Programa de
Assistncia Sade dos Servidores do Municpio de
Fortaleza - FORTSADE (IPM-SADE).
OBJETO: Constitui objeto da presente licitao a aquisio de
01 (um) autoclave a fim de suprir as necessidades
do Programa de Assistncia Sade dos Servidores
do Municpio de Fortaleza - FORTSADE (IPMSADE), conforme Anexo I Termo de Referncia
deste Edital.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Integral.
pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que a empresa: BAUMER S/A, apresentou razes administrativas no processo em epgrafe, estando os documentos
disposio dos interessados em sua sede na Rua do Rosrio,
77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terrao
Fortaleza CE. Maiores informaes ligar no telefone: (85)
3452-3477. Fortaleza-CE, 29 de janeiro de 2015. Maria Zacarias da Silva - PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
*** *** ***
INFORMATIVO
ORIGEM: Instituto Doutor Jos Frota IJF.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitao o registro de
preos, para futuras e eventuais aquisies de cido
peractico, de acordo com as especificaes e
quantitativos previstos no Anexo I deste Edital, por
um perodo de 12 meses.
AVISO DE NOVA CONVOCAO

PROCESSO: Concorrncia Pblica n 023/2014.
ORIGEM: Secretaria Executiva Regional do Centro
SERCEFOR.
OBJETO: A presente licitaco tem como objeto a permisso de
uso para exploraco de 18 (dezoito) boxes localizados nas dependencias do Edifcio anexo ao Mercado
dos Pinhes na Praa Visconde de Pelotas - entre
as Ruas Gonalves Ledo e Nogueira Acioli, visando
o funcionamento de boxes de produtos gastronomicos da culinria tipica cearense, pelo perodo de
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos limites
da lei, sendo vedada a permisso de outorga para
terceiros.
TIPO DE LICITAO: Maior oferta.
A PRESIDENTE DA COMISSO PERMANENTE
DE LICITAES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA CE, torna pblico para conhecimento dos licitantes e
demais interessados, que os Envelopes contendo os Documentos de Habilitao e Propostas de Preos sero recebidos no
dia 05 de maro de 2015, no horrio compreendido entre

pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados
que, a resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO apresentado pela empresa: QUIMISA S/A, encontra-se na pgina 264
do processo em epgrafe. Maiores informaes encontram-se
disposio em sua sede situada na Rua do Rosrio, 77, Centro
Ed. Comte. Vital Rolim Sobreloja e Terrao - Fortaleza (CE)
ou atravs do telefone: (85) 3452-3477. Fortaleza-CE, 29 de
janeiro de 2014. Jos Jesus Ldio de Alencar - PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
*** *** ***
AVISO DE MEMORIAL DE RECURSO
ORIGEM: Instituto Doutor Jos Frota - IJF
OBJETO: Constitui objeto da presente licitao o registro de
preos, para futuras e eventuais aquisies de
material mdico hospitalar para curativos 01,
destinados ao Instituto Doutor Jos Frota IJF, aos
Hospitais da Rede Municipal de Sade e Secretaria

Municipal de Sade (Hospital da Mulher), de acordo
com as especificaes e quantitativos previstos no
Anexo I deste Edital.
pblico para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que a empresa: L. M. FARMA INDSTRIA E COMRCIO
LTDA, apresentou Memoriais de Recursos no processo em
epgrafe, estando o documento disposio dos interessados
em sua sede na Rua do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte. Vital
Rolim Sobreloja e Terrao - Fortaleza-CE. Maiores informaes pelo telefone: (85) 3452.3472. Fortaleza-CE, 29 de janeiro
de 2015. Jos Jesus Ldio de Alencar - PREGOEIRO(A) DA
CLFOR.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ATO N 021/2015 - SEGOV - O SECRETRIO

MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuies legais,
tendo em vista o que dispe o Decreto n 13.076, de 08 de
fevereiro de 2013 e Decreto n 13.251 de 13 de novembro de
2013. RESOLVE atribuir a OLINDA MARIA DOS SANTOS,
Secretria Executiva, a importncia de R$ 1.100,00 (um mil e
cem reais), valor esse estipulado nos termos do Decreto n
13.251, de 13.11.13, correspondente a 02 (duas) dirias da
Regio II (acrescido de uma diria de deslocamento, consoante
o que estabelece o art. 3 do 1, do mesmo) e conceder passagem area de ida e volta no trecho Fortaleza/Braslia/Fortaleza, com o objetivo de participar da Defesa de Empreendimento do PMCMV, nos dias 27.01.2015, devendo a despesa
correr por conta das seguintes Dotaes Oramentrias: Dirias - 16.122.0001.2949.0001, Elemento de Despesa 33.90.14,
Fonte 100, consignadas Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (HABITAFOR); Passagens - 16.122.04.
122.0001.2820.0001, Elemento de Despesa 3.3.90.33, consignadas Secretaria Municipal de Governo, todas pelo oramento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE
FORTALEZA, em 20 de janeiro de 2015. Prisco Rodrigues
Bezerra - SECRETRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** ***
2013. RESOLVE atribuir a MAURCIO PAES SOARES, Auxiliar
Tcnico, a importncia de R$ 390,00 (trezentos e noventa
reais), valor esse estipulado nos termos do Decreto n 13.251,
de 13.11.13, correspondente a 03 (trs) dirias da Regio Dentro do Estado (acrescido de uma diria de deslocamento, consoante o que estabelece o art. 3 do 1, do mesmo) e conceder passagem area de ida e volta no trecho Braslia/Fortaleza/Braslia, com o objetivo de participar da Reunio do
COGERFFOR (Comit Municipal de Gesto por Resultados e
Gesto Fiscal de Fortaleza) e do Encontro dos Secretrios
sobre Captao de Convnios, nos dias 29.01.2015 e
30.01.2015, devendo a despesa correr por conta das seguintes
Dotaes Oramentrias: Dirias - 04.122.0001.2322.0001,
Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte 100, consignadas
Secretaria Municipal de Finanas (SEFIN); Passagens 15.101.04.122.0001.2820.0001,
Elemento
de
Despesa
3.3.90.33, consignadas Secretaria Municipal de Governo,
todas pelo oramento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO DE FORTALEZA, em 21 de janeiro de 2015. Prisco Rodrigues Bezerra - SECRETRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** ***
2013. RESOLVE atribuir a JOS IRAGUASSU TEIXEIRA
FILHO, Secretrio Executivo, a importncia de R$ 1.100,00 (um
mil e cem reais), valor esse estipulado nos termos do Decreto
n 13.251, de 13.11.13, correspondente a 02 (duas) dirias da
o que estabelece o art. 3 do 1, do mesmo) e conceder passagem area de ida e volta no trecho Fortaleza/Braslia/Fortaleza, com o objetivo de participar de Audincia com o Ministro
do Trabalho Sr. Manoel Dias, nos dias 30.01.2015, devendo a
despesa corre por conta das seguintes Dotaes Oramentrias: Dirias - 08.122.0001.29.03.0001, Elemento de Despesa
33.90.14, Fonte 100, consignadas Secretaria Municipal de
Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome
(SETRA); Passagens - 15.101.04.122.0001.2820.0001, Elemento de Despesa 3.3.90.33, consignadas Secretaria Municipal de Governo, todas pelo oramento vigente. SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 21 de janeiro
de 2015. Prisco Rodrigues Bezerra - SECRETRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** ***
2013. RESOLVE atribuir a JOS IRAGUASSU TEIXEIRA
FILHO, Secretrio Executivo, a importncia de R$ 1.800,00 (um
mil e oitocentos reais), valor esse estipulado nos termos do
Decreto n 13.251, de 13.11.13, correspondente a 04 (quatro)
dirias da Regio II (acrescido de uma diria de deslocamento,
consoante o que estabelece o art. 3 do 1, do mesmo) e
conceder passagem area de ida e volta no trecho Fortaleza/Recife/Fortaleza, com o objetivo de participar do Encontro
Regional Nordeste, com o Tema: "A Implantao do SUAS na
Prtica Cotidiana da Gesto Pblica", nos dias 05.02.2015
07.02.2015, devendo a despesa correr por conta das seguintes
Dotaes Oramentrias: Dirias - 08.122.0001.29.03.0001,
Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte 100, consignadas
Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e
Combate Fome (SETRA); Passagens - 15.101.04.122.0001.
2820.0001, Elemento de Despesa 3.3.90.33, consignadas
Secretaria Municipal de Governo, todas pelo oramento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA,
em 23 de janeiro de 2015. Prisco Rodrigues Bezerra - SECRETRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** ***
2013. RESOLVE atribuir a CLUDIO RICARDO GOMES DE
LIMA, Secretrio, a importncia de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), valor esse estipulado nos termos do Decreto n
13.251, de 13.11.13, correspondente a 04 (quatro) dirias da
o que estabelece o art. 3 do 1, do mesmo) e conceder passagem area de ida e volta no trecho Fortaleza/Recife/Fortaleza, com o objetivo de participar do Encontro Regional do Nordeste, com o Tema: "A Implantao do SUAS na Prtica Cotidiana da Gesto Pblica", nos dias 05.02.2015 07.02.2015,
devendo a despesa correr por conta das seguintes Dotaes
Oramentrias: Dirias - 08.122.0001.29.03.0001, Elemento de
Despesa 33.90.14, Fonte 100, consignadas Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome
(SETRA); Passagens - 15.122.04.122.0001.2820.0001, Elemento de Despesa 3.3.90.33, consignadas Secretaria Municipal de Governo, todas pelo oramento vigente. SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 23 de janeiro

de 2015. Prisco Rodrigues Bezerra - SECRETRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.

*** *** ***
SEMOB-PAC 2 Grandes Cidades e Acompanhar o Secretrio

Samuel Dias. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE
FORTALEZA, em 28 de janeiro de 2015. Prisco Rodrigues
Bezerra - SECRETRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** ***
ERRATA - No Ato de n 014 publicado no dia

23.01.2015, que concedeu dirias e passagem para ANDR
LUIZ DAHER VASCONCELOS, ONDE SE L: R$ 3.840,00
(trs mil oitocentos e quarenta reais), LEIA-SE: R$ 1.100,00
(hum mil e cem reais), ONDE SE L: nos dias 19.01.2015
25.01.2015, LEIA-SE: no dia 19.01.2015, ONDE SE L: Com o
objetivo de Participar de reunioSEAIN - PROINFRA e Reunio SEMOB-PAC 2 Grandes Cidades, LEIA-SE: Com o objetivo de participar de reunioSEAIN - PROINFR, Reunio
ERRATA - No Ato de n 690 publicado no dia

31.10.2014, que concedeu dirias e passagem para SANDRA
PAULA DE ARAJO, ONDE SE L: SANDRA PAULA DE
ARAJO, LEIA-SE: SANDRA PAULA PEREIRA DE ARAJO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA,
em 28 de janeiro de 2015. Prisco Rodrigues Bezerra - SECRETRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANAS
MUNICPIO DE FORTALEZA
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
BALANO ORAMENTRIO - RECEITAS
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1)
RECEITAS
R$ 1,00
PREVISO
PREVISO
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
INICIAL
ATUALIZADA
No Bimestre
At o Bimestre
(a)
(b)
(b/a)
(c)
(c/a)
(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (I)
6.043.938.080,00
6.108.423.598,00
884.857.204,28
14,49
4.958.459.101,59
81,17
5.282.549.288,00
5.315.034.806,00
874.503.908,29
16,45
4.695.982.252,61
88,35
619.052.553,39
RECEITA TRIBUTRIA
1.246.044.855,00
1.246.044.855,00
217.483.859,34
17,45
1.260.584.517,94
101,17
(14.539.662,94)
Impostos
1.224.103.911,00
1.224.103.911,00
214.436.404,48
17,52
1.242.342.443,72
101,49
(18.238.532,72)
21.940.944,00
21.940.944,00
3.047.454,86
13,89
18.242.074,22
83,14
3.698.869,78
RECEITA DE CONTRIBUIES
249.841.516,00
249.841.516,00
57.384.522,70
22,97
274.456.896,97
109,85
(24.615.380,97)
Contribuies Sociais
107.860.917,00
107.860.917,00
34.353.269,74
31,85
144.093.994,29
133,59
(36.233.077,29)
141.980.599,00
141.980.599,00
23.031.252,96
16,22
130.362.902,68
91,82
11.617.696,32
308.890.063,00
308.890.063,00
82.452.088,24
26,69
196.771.085,89
63,70
112.118.977,11
RECEITAS CORRENTES
Taxas
Contribuio de Iluminao Pblica

RECEITA PATRIMONIAL
Receitas Imobilirias
Receitas de Valores Mobilirios
1.149.964.496,41
2.296.996,00
2.296.996,00
103.235,19
4,49
608.459,65
26,49
1.688.536,35
211.306.849,00
211.306.849,00
21.662.626,81
10,25
115.114.380,31
54,48
96.192.468,69
95.286.218,00
95.286.218,00
5.681.659,70
5,96
26.023.218,29
27,31
69.262.999,71
55.000.000,00
55.000.000,00
(55.000.000,00)
Receita de Concesses e Permisses

Receita da Cesso de Direitos
Outras Receitas Patrimoniais
RECEITA DE SERVIOS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
Transferncias Intergovernamentais
4.566,54
25.027,64
(25.027,64)
7.305.207,00
7.305.207,00
746.403,86
10,22
4.561.983,49
62,45
2.743.223,51
3.197.509.471,00
3.229.994.989,00
490.352.463,37
15,18
2.803.465.080,86
86,79
426.529.908,14
2.964.348.398,00
2.996.833.916,00
488.140.507,09
16,29
2.784.305.484,23
92,91
212.528.431,77
(67.575,60)
Transferncias de Instituies Privadas
67.575,60
Transferncias do Exterior
9.130,99
9.130,99
(9.130,99)
233.161.073,00
233.161.073,00
2.202.825,29
0,94
19.082.890,04
8,18
214.078.182,96
116.815.488,54
Transferncias de Convnios
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
272.958.176,00
272.958.176,00
26.084.570,78
9,56
156.142.687,46
57,20
Multas e Juros de Mora
52.049.801,00
52.049.801,00
10.613.127,03
20,39
53.170.147,62
102,15
(1.120.346,6)
Indenizaes e Restituies
58.589.896,00
58.589.896,00
5.349.980,34
9,13
39.176.892,14
66,87
19.413.003,86
148.546.594,00
148.546.594,00
9.718.264,70
6,54
61.098.997,83
41,13
87.447.596,17
13.771.885,00
13.771.885,00
403.198,71
2,93
2.696.649,87
19,58
11.075.235,13
761.388.792,00
793.388.792,00
10.353.295,99
1,30
262.476.848,98
33,08
530.911.943,02
Receita da Dvida Ativa

Receitas Correntes Diversas
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAES DE CRDITO
Operaes de Crdito Internas
Operaes de Crdito Externas
ALIENAO DE BENS
Alienao de Bens Mveis
Alienao de Bens Imveis
AMORTIZAES DE EMPRSTIMOS
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
Transferncias Intergovernamentais
365.131.561,00
365.131.561,00
3.614.199,36
0,99
128.711.060,71
35,25
236.420.500,29
187.922.878,00
187.922.878,00
46.906.907,14
24,96
141.015.970,86
177.208.683,00
177.208.683,00
3.614.199,36
2,04
81.804.153,57
46,16
95.404.529,43
658.147,00
658.147,00
1.233,80
0,19
322.229,83
48,96
335.917,17
535.596,00
535.596,00
1.233,80
0,23
322.229,83
60,16
213.366,17
122.551,00
122.551,00
122.551,00
165.455,00
165.455,00
25.824,42
15,61
117.214,63
70,84
48.240,37
395.433.629,00
427.433.629,00
6.712.038,41
1,57
133.326.343,81
31,19
294.107.285,19
2.000.000,00
34.000.000,00
31.810.912,52
93,56
65.631.529,28
193,03
(31.631.529,28)
Transferncias de Convnios
393.433.629,00
393.433.629,00
(25.098.874,11)
-6,38
67.694.814,53
17,21
325.738.814,47
RECEITAS (INTRA-ORAMEN-TRIAS) (II)
351.626.180,00
351.626.180,00
80.384.517,24
22,86
361.330.893,31
102,76
(9.704.713,31)
349.350.157,00
349.350.157,00
78.880.097,24
22,58
359.826.473,31
103,00
(10.476.316,31)
2.276.023,00
2.276.023,00
117.000,00
5,14
117.000,00
5,14
2.159.023,00
1.387.420,00
1.387.420,00
(1.387.420,00)
6.395.564.260,00
6.460.049.778,00
965.241.721,52
14,94
5.319.789.994,90
82,35
1.140.259.783,10
Receitas de Contribuies
Receitas de Servios
Receitas de Transferncias
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

OPERAES DE CRDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

Operaes de Crdito Internas
Mobiliria
Contratual
Mobiliria
Contratual
6.395.564.260,00
6.460.049.778,00
965.241.721,52
14,94
5.319.789.994,90
82,35
1.140.259.783,10
95.168.051,13
Operaes de Crdito Externas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)

= (III + IV)
DFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V + VI)
6.395.564.260,00
6.460.049.778,00
965.241.721,52
14,94
5.414.958.046,03
NAIS)
147.128.034,00
147.128.034,00
Supervit Financeiro
147.128.034,00
147.128.034,00
Reabertura de Crditos Adicionais
SALDOS DE EXERCCIOS ANTERIORES

(UTILIZADOS PARA CRDITOS ADICIO-
DESPESAS
DOTAO
CRDITOS
DOTAO
INICIAL
ADICIONAIS
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS EXECUTADAS
LIQUIDADAS
INSCRITAS EM
TOTAL DAS
SALDO
(i/f)
(f-i)
RESTOS A PAGAR
No Bimestre
At o Bimestre
DESPESAS
No Bimestre
At o Bimestre (g)
NO PROCESSADOS
EXECUTADAS(i)=(g+h)
(d)
(e)
(f)=(d+e)
(h)
DESPESAS (EXCETO INTRAORAMENTRIAS) (VIII)

DESPESAS CORRENTES
6.043.938.080,00
218.381.714,00
6.262.319.794,00
1.091.646.293,81
5.091.921.944,90
1.055.654.322,11
4.790.352.484,46
301.569.460,44
5.091.921.944,90
81,31
1.170.397.849,10
4.659.851.699,00
297.786.032,00
4.957.637.731,00
981.849.994,50
4.524.732.970,18
912.955.823,44
4.321.217.306,91
203.515.663,27
4.524.732.970,18
91,27
432.904.760,82
2.317.245.609,00
165.252.858,00
2.482.498.467,00
474.202.044,67
2.343.555.493,66
474.819.639,62
2.340.225.490,18
3.330.003,48
2.343.555.493,66
94,40
138.942.973,34
28.742.674,00
(11.555.000,00)
17.187.674,00
5.256.065,14
16.967.735,20
4.375.212,90
16.064.680,20
903.055,00
16.967.735,20
98,72
219.938,80
2.313.863.416,00
144.088.174,00
2.457.951.590,00
502.391.884,69
2.164.209.741,32
433.760.970,92
1.964.927.136,53
199.282.604,79
2.164.209.741,32
88,05
293.741.848,68
1.382.377.821,00
(79.404.318,00)
1.302.973.503,00
109.796.299,31
567.188.974,72
142.698.498,67
469.135.177,55
98.053.797,17
567.188.974,72
43,53
735.784.528,28
1.333.141.302,00
(74.554.318,00)
1.258.586.984,00
96.922.987,29
523.786.772,66
131.682.086,65
427.589.875,49
96.196.897,17
523.786.772,66
41,62
734.800.211,34
2.045.688,00
(1.171.000,00)
874.688,00
80.716,11
221.906,68
80.716,11
221.906,68
221.906,68
25,37
652.781,32
47.190.831,00
(3.679.000,00)
43.511.831,00
12.792.595,91
43.180.295,38
10.935.695,91
41.323.395,38
1.856.900,00
43.180.295,38
99,24
331.535,62
1.708.560,00
1.708.560,00
1.708.560,00
351.626.180,00
(6.768.162,00)
344.858.018,00
72.800.644,92
323.036.101,13
72.916.804,92
323.036.101,13
323.036.101,13
93,67
21.821.916,87
351.626.180,00
(7.069.962,00)
344.556.218,00
72.916.804,92
322.850.748,33
72.916.804,92
322.850.748,33
322.850.748,33
93,70
21.705.469,67
337.894.110,00
3.207.989,00
341.102.099,00
71.209.285,40
321.143.228,81
71.209.285,40
321.143.228,81
321.143.228,81
94,15
19.958.870,19
13.732.070,00
(10.277.951,00)
3.454.119,00
1.707.519,52
1.707.519,52
1.707.519,52
1.707.519,52
1.707.519,52
49,43
1.746.599,48
301.800,00
301.800,00
(116.160,00)
185.352,80
185.352,80
185.352,80
61,42
116.447,20
301.800,00
301.800,00
(116.160,00)
185.352,80
185.352,80
185.352,80
61,42
116.447,20
6.395.564.260,00
211.613.552,00
6.607.177.812,00
1.164.446.938,73
5.414.958.046,03
1.128.571.127,03
5.113.388.585,59
301.569.460,44
5.414.958.046,03
81,96
1.192.219.765,97
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS
DA DVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSES FINANCEIRAS
AMORTIZAO
DA
DVIDA
RESERVA
DE
CONTIN-
GNCIA
DESPESAS
INTRA-
ORAMENTRIAS (IX)
DESPESAS
CORRENTES
(INTRA-ORAMENTRIAS)
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS
DE
CAPITAL
(INTRA-ORAMENTRIAS)
INVESTIMENTOS
SUBTOTAL DAS DESPESAS
(X) = (VIII + IX)
AMORTIZAO
DA DV. /
REFINANCIAMENTO (XI)
Amortizao
da
Dvida
Interna
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
Amortizao
da
Dvida
Externa
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
6.395.564.260,00
211.613.552,00
6.607.177.812,00
1.164.446.938,73
5.414.958.046,03
1.128.571.127,03
5.113.388.585,59
301.569.460,44
5.414.958.046,03
81,96
1.192.219.765,97
6.395.564.260,00
211.613.552,00
6.607.177.812,00
1.164.446.938,73
5.414.958.046,03
1.128.571.127,03
5.113.388.585,59
301.569.460,44
5.414.958.046,03
81,96
1.192.219.765,97
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

SUPERVIT (XIII)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
FONTE: Sistema SIOF/GRPFOR-FC, Unidade Responsvel CCONT-SEFIN, Data da emisso 21/JAN/2015 e hora de emisso 14h e 56m
Roberto Cludio Rodrigues Bezerra

PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA
Jurandir Gurgel Gondim Filho

SECRETRIO MUNICIPAL DE
FINANAS
Flvia Roberta Bruno Teixeira

GERENTE DA CLULA DE
CONTABILIDADE

MUNICPIO DE FORTALEZA - PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNO/SUBFUNO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c")
R$ 1,00
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAO
FUNO/
DOTAO
LIQUIDADAS
SUBFUNO
No Bimestre
INICIAL
DESPESAS
DESPESAS EXECUTADAS
INSCRITAS EM
%.
SALDO
((e+f)/a)
(a-(e+f))
RESTOS A PAGAR
At o Bimestre
ATUALIZADA (a)
At o Bimestre
No Bimestre
NO PROCESSADOS
(e)
((e+f)/tot
al(e+f))
(f)
(EXCETO
INTRA-ORAMENTRIAS)
(I)
6.043.938.080,00
6.262.319.794,00
1.091.646.293,81
5.091.921.944,90
1.055.654.322,11
4.790.352.484,46
301.569.460,44
94,03
81,31
LEGISLATIVA
144.430.930,00
136.430.930,00
15.569.943,28
130.550.367,86
25.458.444,28
130.546.980,67
3.387,19
2,41
95,69
5.880.562,14
ACAO LEGISLATIVA
144.430.930,00
136.430.930,00
15.569.943,28
130.550.367,86
25.458.444,28
130.546.980,67
3.387,19
2,41
95,69
5.880.562,14
47.555.904,00
42.910.904,00
7.995.037,40
38.649.168,79
8.243.068,42
38.451.971,41
197.197,38
0,71
90,07
4.261.735,21
JUDICIARIA
318.065.370,42
DEFESA DO INTERESSE
PUBLICO NO PROCESSO
5.461.516,00
6.636.516,00
1.182.245,02
5.133.478,77
1.430.276,04
4.936.281,39
197.197,38
0,09
77,35
1.503.037,23
ADMINISTRACAO GERAL
42.094.388,00
36.274.388,00
6.812.792,38
33.515.690,02
6.812.792,38
33.515.690,02
0,62
92,39
2.758.697,98
700.000,00
700.000,00
47.454,04
184.352,54
78.342,08
173.492,54
10.860,00
0,00
26,34
515.647,46
ESSENCIAL A JUSTICA
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRACAO
CONTROLE EXTERNO
700.000,00
700.000,00
47.454,04
184.352,54
78.342,08
173.492,54
10.860,00
0,00
26,34
515.647,46
678.339.931,00
616.847.332,00
109.423.149,08
529.846.132,27
105.421.943,95
508.568.012,93
21.278.119,34
9,78
85,90
87.001.199,73
98.250,00
54.250,00
39.255,00
39.255,00
39.255,00
0,00
72,36
14.995,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO
2.317.920,00
3.132.920,00
649.899,02
2.520.520,71
841.482,64
2.520.520,71
0,05
80,45
612.399,29
610.285.658,00
553.888.114,00
102.663.686,67
492.894.509,64
97.674.116,33
473.555.601,28
19.338.908,36
9,10
88,99
60.993.604,36
16.079.000,00
13.991.000,00
2.774.120,89
13.927.624,93
2.774.120,89
13.927.624,93
0,26
99,55
63.375,07
190.000,00
170.000,00
0,00
0,00
170.000,00
1.310.000,00
1.496.000,00
146.119,50
1.277.228,22
146.119,50
1.274.710,08
2.518,14
0,02
85,38
218.771,78
43.288.361,00
40.846.929,00
2.772.634,56
18.051.420,47
3.513.305,76
16.207.982,63
1.843.437,84
0,33
44,19
22.795.508,53
445.800,00
195.800,00
0,00
0,00
195.800,00
3.936.942,00
2.854.319,00
375.763,20
1.124.415,75
471.128,59
1.070.415,75
54.000,00
0,02
39,39
1.729.903,25
332.000,00
172.000,00
0,00
0,00
172.000,00
FINAN-
CEIRA
CONTROLE INTERNO
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
ADMINISTRACAO DE RECEITAS
ASSISTENCIA COMUNITARIA
NORMALIZACAO E QUALIDADE
10.000,00
0,00
0,00
TURISMO
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
36.000,00
36.000,00
1.670,24
11.157,55
1.670,24
11.157,55
0,00
30,99
24.842,45
SEGURANCA PUBLICA
186.733.672,00
161.665.168,00
38.241.959,33
142.515.479,20
23.352.472,35
116.071.452,16
26.444.027,04
2,63
88,15
19.149.688,80
ADMINISTRACAO GERAL
118.857.695,00
88.909.794,00
15.003.083,46
78.249.028,08
14.816.868,27
75.360.049,90
2.888.978,18
1,45
88,01
10.660.765,92
1.083.671,00
394.671,00
0,00
0,00
394.671,00
POLICIAMENTO
57.002.806,00
63.196.940,00
22.171.917,27
59.539.938,93
8.107.023,68
37.091.505,07
22.448.433,86
1,10
94,21
3.657.001,07
2.050.000,00
3.225.400,00
294.840,00
1.984.431,98
307.688,00
1.984.431,98
0,04
61,53
1.240.968,02
COLETIVOS E DIFUSOS
6.131.000,00
4.330.863,00
772.118,60
2.742.080,21
120.892,40
1.635.465,21
1.106.615,00
0,05
63,31
1.588.782,79
TURISMO
1.608.500,00
1.607.500,00
0,00
0,00
1.607.500,00
RELACOES EXTERIORES
80.000,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
DIFUSAO CULTURAL
80.000,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL
96.728.144,00
133.749.059,00
19.706.123,69
74.293.902,99
17.673.237,49
69.978.032,63
4.315.870,36
1,37
55,55
59.455.156,01
ADMINISTRACAO GERAL
31.822.181,00
35.794.381,00
7.401.274,15
32.891.589,98
6.724.963,83
32.089.346,78
802.243,20
0,61
91,89
2.902.791,02
DEFESA CIVIL
DIREITOS
INDIVIDUAIS,
TECNOLOGIA DA INFORMAO
POLICIAMENTO
200.000,00
190.000,00
0,00
0,00
190.000,00
1.347.206,00
1.320.206,00
0,00
0,00
1.320.206,00
14.957.909,00
16.276.909,00
2.389.022,13
10.261.457,23
2.066.958,41
9.934.618,11
326.839,12
0,19
63,04
6.015.451,77
43.656.346,00
75.235.261,00
9.094.812,64
29.296.405,71
8.042.159,69
26.120.113,67
3.176.292,04
0,54
38,94
45.938.855,29
1.873.000,00
3.059.800,00
779.764,99
1.518.786,03
797.267,49
1.509.290,03
9.496,00
0,03
49,64
1.541.013,97
ASSISTENCIA A CRIANCA
E AO ADOLESCENTE
ALIMENTACAO E NUTRICAO
DIREITOS
INDIVIDUAIS,
COLETIVOS E DIFUSOS
2.871.502,00
1.872.502,00
41.249,78
325.664,04
41.888,07
324.664,04
1.000,00
0,01
17,39
1.546.837,96
PREVIDENCIA SOCIAL
407.465.396,00
519.677.396,00
102.808.722,78
472.963.832,17
102.911.320,69
472.900.780,51
63.051,66
8,73
91,01
46.713.563,83
ADMINISTRACAO GERAL
406.215.396,00
518.427.396,00
102.698.722,78
472.729.295,22
102.801.320,69
472.666.243,56
63.051,66
8,73
91,19
45.698.100,78

COMUNICACAO SOCIAL
1.200.000,00
1.200.000,00
110.000,00
234.536,95
110.000,00
234.536,95
0,00
19,54
965.463,05
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
PROTECAO E BENEFICIOS
AO TRABALHADOR
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
1.647.463.547,00
1.761.825.746,00
313.297.676,01
1.641.059.860,94
305.110.235,04
1.598.441.023,65
42.618.837,29
30,31
93,15
120.765.885,06
472.213.105,00
500.891.148,00
97.663.498,80
463.585.811,91
92.329.513,45
453.193.617,72
10.392.194,19
8,56
92,55
37.305.336,09
1.369.000,00
651.000,00
113.697,00
4.071,40
113.697,00
0,00
17,46
537.303,00
281.000,00
82.000,00
7.200,00
7.200,00
0,00
8,78
74.800,00
48.000,00
77.600,00
0,00
0,00
77.600,00
150.200.100,00
165.850.459,00
23.742.614,89
153.766.757,44
22.981.788,47
146.074.590,06
7.692.167,38
2,84
92,71
12.083.701,56
945.874.742,00
1.047.243.236,00
182.367.489,14
977.960.847,52
180.591.856,45
954.523.739,63
23.437.107,89
18,06
93,38
69.282.388,48
TERAPEUTICO
41.251.000,00
16.221.177,00
3.246.387,04
15.995.967,26
2.805.653,60
15.010.311,98
985.655,28
0,30
98,61
225.209,74
VIGILANCIA SANITARIA
32.971.000,00
30.563.767,00
6.240.423,05
29.393.559,46
6.333.923,38
29.281.846,91
111.712,55
0,54
96,17
1.170.207,54
3.250.000,00
239.759,00
37.263,09
236.020,35
63.428,29
236.020,35
0,00
98,44
3.738,65
SAUDE
ADMINISTRACAO GERAL
ASSISTENCIA AO IDOSO
ATENCAO BASICA
ASSISTENCIA
HOSPITA-
LAR E AMBULATORIAL
SUPORTE PROFILATICO E
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
AO TRABALHADOR
TRABALHO
5.600,00
5.600,00
0,00
0,00
5.600,00
23.651.055,00
23.452.256,00
1.390.891,13
4.922.471,27
1.795.477,82
4.266.402,96
656.068,31
0,09
20,99
18.529.784,73
AO TRABALHADOR
1.219.800,00
1.219.800,00
368.855,20
468.101,26
174.045,00
271.617,06
196.484,20
0,01
38,38
751.698,74
EMPREGABILIDADE
19.391.555,00
19.885.135,00
1.022.035,93
4.454.370,01
1.621.432,82
3.994.785,90
459.584,11
0,08
22,40
15.430.764,99
FOMENTO AO TRABALHO
TURISMO
EDUCACAO
ADMINISTRACAO GERAL
CONTROLE INTERNO
889.700,00
197.321,00
0,00
0,00
197.321,00
2.150.000,00
2.150.000,00
0,00
0,00
2.150.000,00
1.219.115.229,00
1.233.419.916,00
206.968.144,82
930.527.312,19
212.011.702,42
890.455.084,94
40.072.227,25
17,18
75,44
302.892.603,81
83.992.376,00
86.509.914,00
10.973.208,45
77.416.039,10
18.434.915,21
75.710.039,42
1.705.999,68
1,43
89,49
9.093.874,90
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
205.000,00
290.000,00
46.590,00
46.590,00
0,00
16,07
243.410,00

E AO ADOLESCENTE
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO MEDIO
ENSINO PROFISSIONAL
EDUCACAO INFANTIL
280.000,00
33.500,00
0,00
0,00
33.500,00
12.507.800,00
15.424.800,00
2.549.386,72
2.549.386,72
2.549.386,72
2.549.386,72
0,05
16,53
12.875.413,28
3.999.418,00
3.976.418,00
799.847,50
2.321.329,26
799.847,50
2.314.093,20
7.236,06
0,04
58,38
1.655.088,74
350.000,00
635.000,00
52.000,00
157.747,60
41.000,00
146.747,60
11.000,00
0,00
24,84
477.252,40
240.006.977,00
228.403.997,00
28.116.591,01
115.367.721,82
20.008.716,81
99.879.864,86
15.487.856,96
2,13
50,51
113.036.275,18
EDUCACAO DE JOVENS E
ADULTOS
EDUCACAO BASICA
DIFUSAO CULTURAL
OUTROS
6.205.131,00
3.254.238,00
61.873,65
2.391.103,31
134.792,80
2.303.885,66
87.217,65
0,04
73,48
863.134,69
866.462.527,00
894.658.049,00
164.383.960,13
730.132.794,98
170.011.766,02
707.359.878,08
22.772.916,90
13,48
81,61
164.525.254,02
32.000,00
32.000,00
0,00
0,00
32.000,00
ENCARGOS
ESPECIAIS
5.064.000,00
192.000,00
31.277,36
144.599,40
31.277,36
144.599,40
0,00
75,31
47.400,60
CULTURA
57.184.418,00
72.779.537,00
12.753.969,69
44.382.280,86
11.639.685,27
42.507.561,60
1.874.719,26
0,82
60,98
28.397.256,14
ADMINISTRACAO GERAL
16.972.643,00
30.293.643,00
7.369.833,94
17.959.184,64
7.369.833,94
17.959.184,64
0,33
59,28
12.334.458,36
PATRIMONIO HISTORICO,
ARTISTICO
ARQUEO-
LOGICO
21.000,00
21.000,00
0,00
0,00
21.000,00
39.515.775,00
40.050.754,00
5.384.135,75
26.249.293,25
4.269.851,33
24.374.573,99
1.874.719,26
0,48
65,54
13.801.460,75
315.000,00
5.140,00
0,00
0,00
5.140,00
RIO
150.000,00
2.249.000,00
173.802,97
173.802,97
0,00
7,73
2.075.197,03
LAZER
210.000,00
160.000,00
0,00
0,00
160.000,00
48.675.737,00
44.314.137,00
4.565.679,14
23.523.970,59
5.245.049,49
22.874.935,14
649.035,45
0,43
53,08
20.790.166,41
DIFUSAO CULTURAL
DIREITOS
INDIVIDUAIS,
COLETIVOS E DIFUSO
DESPORTO
COMUNITA-
DIREITOS DA CIDADANIA
CONTROLE EXTERNO
ADMINISTRACAO GERAL
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
9.867.768,00
11.122.768,00
2.146.514,08
10.290.037,07
2.054.044,99
10.185.165,55
104.871,52
0,19
92,51
832.730,93
21.412.741,00
20.288.741,00
1.821.823,89
12.206.225,88
2.595.195,21
11.663.593,83
542.632,05
0,23
60,16
8.082.515,12
4.497.022,00
3.259.022,00
0,00
0,00
3.259.022,00
1.292.601,00
777.601,00
0,00
0,00
777.601,00
426.210,00
358.210,00
31.735,63
195.530,23
30.203,75
193.998,35
1.531,88
0,00
54,59
162.679,77
10.351.245,00
7.859.645,00
565.605,54
832.177,41
565.605,54
832.177,41
0,02
10,59
7.027.467,59
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
E AO ADOLESCENTE
DIREITOS
INDIVIDUAIS,
COLETIVOS E DIFUSO
ASSISTENCIA AOS POVOS
INDIGENAS
URBANISMO
ADMINISTRACAO GERAL
816.150,00
636.150,00
0,00
0,00
636.150,00
957.855.206,00
981.160.182,00
178.327.075,82
725.533.453,52
167.245.903,92
589.130.480,62
136.402.972,90
13,40
73,95
255.626.728,48
1.834.445,00
3.474.445,00
0,00
0,00
3.474.445,00
1.800.000,00
1.202.692,00
389.701,52
1.038.985,12
498.255,00
1.038.985,12
0,02
86,39
163.706,88

ORDENAMENTO
TERRI6.342.788,00
6.012.273,00
1.151.002,16
135.792,00
633.090,16
517.912,00
0,02
19,14
4.861.270,84
1.569.149,00
1.568.148,64
1.568.148,64
1.568.148,64
1.568.148,64
0,03
99,94
1.000,36
NA
334.693.139,00
329.427.935,00
(9.231.870,06)
163.519.061,95
36.567.946,92
146.989.865,60
16.529.196,35
3,02
49,64
165.908.873,05
SERVICOS URBANOS
408.801.369,00
444.009.058,00
160.353.927,85
400.968.711,17
82.670.584,47
300.817.043,19
100.151.667,98
7,40
90,31
43.040.346,83
186.238.054,00
158.500.346,00
21.501.373,09
124.000.740,11
35.808.502,20
108.444.536,09
15.556.204,02
2,29
78,23
34.499.605,89
6.330.411,00
8.320.759,00
94.980,18
7.167.842,27
1.815.770,08
6.313.272,47
854.569,80
0,13
86,14
1.152.916,73
QUALI-DADE
11.815.000,00
28.643.525,00
3.650.814,60
26.118.962,10
8.180.904,61
23.325.539,35
2.793.422,75
0,48
91,19
2.524.562,90
HABITACAO
79.388.668,00
81.647.668,00
6.573.331,85
23.929.087,92
6.733.828,36
23.927.664,65
1.423,27
0,44
29,31
57.718.580,08
ADMINISTRACAO GERAL
18.398.510,00
20.131.510,00
2.867.704,02
15.754.223,44
3.028.200,53
15.752.800,17
1.423,27
0,29
78,26
4.377.286,56
DEFESA CIVIL
12.454.617,00
13.355.617,00
1.624.427,49
2.027.867,07
1.624.427,49
2.027.867,07
0,04
15,18
11.327.749,93
HABITACAO URBANA
48.535.541,00
48.160.541,00
2.081.200,34
6.146.997,41
2.081.200,34
6.146.997,41
0,11
12,76
42.013.543,59
350.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
TORIAL
FOMENTO AO TRABALHO
INFRA-ESTRUTURA URBA-
TRANSPORTES
COLETIVOS URBANOS
DESENVOLVIMENTO
TECNOLOGICO
ENGENHARIA
NORMALIZACAO
SANEAMENTO
SANEAMENTO
BASICO
URBANO
GESTAO AMBIENTAL
CONTROLE EXTERNO
350.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
111.670.566,00
96.070.007,00
17.901.358,18
81.825.549,38
18.518.228,14
79.668.153,25
2.157.396,13
1,51
85,17
14.244.457,62
100.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
88.723.973,00
81.563.318,00
17.104.082,03
78.304.670,53
17.885.376,44
77.506.749,57
797.920,96
1,45
96,00
3.258.647,47
1.700.000,00
1.863.900,00
466.226,18
1.820.112,93
466.226,18
1.820.112,93
0,03
97,65
43.787,07
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
248.264,00
198.264,00
22.257,36
52.494,26
24.507,71
48.360,56
4.133,70
0,00
26,48
145.769,74
SERVACAO AMBIENTAL
14.984.329,00
8.589.329,00
84.403,90
105.926,80
21.522,90
84.403,90
0,00
1,23
8.483.402,20
CONTROLE AMBIENTAL
3.531.000,00
2.471.196,00
224.388,71
597.879,65
142.117,81
271.407,29
326.472,36
0,01
24,19
1.873.316,35
ADMINISTRACAO GERAL
NORMATIZACAO
FISCA-LIZACAO
INFRA-ESTRUTURA
URBANA
PRESERVACAO
CON-
RECUPERACAO
DE
AREAS DEGRADADAS
CINCIA E TECNOLOGIA
CONTROLE EXTERNO
TECNOLOGIA
1.363.000,00
944.465,21
944.465,21
0,02
69,29
418.534,79
17.433.500,00
257.555,34
734.359,25
259.302,78
734.359,25
0,01
4,21
16.699.140,75
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
200.000,00
34.500,00
4.784,88
23.247,10
6.532,32
23.247,10
0,00
67,38
11.252,90
26.478.000,00
17.359.000,00
252.770,46
711.112,15
252.770,46
711.112,15
0,01
4,10
16.647.887,85
105.000,00
105.000,00
0,00
0,00
105.000,00
DA
INFORMAO
DIFUSAO
2.363.000,00
26.718.000,00
DO
CONHECI-
MENTO CIENTIFICO E TEC

AGRICULTURA
PROMOCAO
DA
PRODUCAO VEGETAL
COMERCIO E SERVICOS
FOMENTO AO TRABALHO
105.000,00
105.000,00
0,00
0,00
105.000,00
129.279.438,00
173.426.438,00
28.075.399,19
85.798.863,22
12.521.708,42
66.977.743,15
18.821.120,07
1,58
49,47
87.627.574,78
280.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
128.999.438,00
173.416.438,00
28.075.399,19
85.798.863,22
12.521.708,42
66.977.743,15
18.821.120,07
1,58
49,48
87.617.574,78
1.975.000,00
775.000,00
0,00
0,00
775.000,00
200.000,00
0,00
0,00
COMUNICACAO SOCIAL
1.775.000,00
775.000,00
0,00
0,00
775.000,00
TRANSPORTE
3.400.000,00
2.951.000,00
0,00
0,00
2.951.000,00
TURISMO
3.400.000,00
2.951.000,00
0,00
0,00
2.951.000,00
26.111.374,00
34.563.374,00
1.420.962,90
18.197.611,68
7.693.493,30
16.030.772,03
2.166.839,65
0,34
52,65
16.365.762,32
3.616.383,00
4.984.383,00
1.348.494,53
4.291.547,27
1.303.728,46
4.094.199,35
197.347,92
0,08
86,10
692.835,73
77.000,00
87.000,00
10.801,50
10.801,50
10.801,50
0,00
12,42
76.198,50
TURISMO
COMUNICACOES
ADMINISTRACAO GERAL
DESPORTO E LAZER
ADMINISTRACAO GERAL
TECNOLOGIA
DA
INFORMAO
FORMACAO
DE
RECURSOS HUMANOS
DIFUSAO CULTURAL
DESPORTO
LAZER
ENCARGOS ESPECIAIS
DA
DIVIDA
DA
DIVIDA
INTERNA
SERVICO
EXTERNA
OUTROS
DE
CONTIN-
DE
CONTIN-
GENCIA
RESERVA
GENCIA
0,00
0,00
14.000,00
9.429.378,82
5.544.925,00
8.964.032,22
465.346,60
0,17
98,95
99.621,18
881.173,00
203.249,00
0,00
0,00
203.249,00
9.544.818,00
7.586.304,00
127.744,54
3.627.760,70
540.486,04
2.189.090,70
1.438.670,00
0,07
47,82
3.958.543,30
11.878.000,00
12.159.438,00
(55.276,17)
838.123,39
293.552,30
772.648,26
65.475,13
0,02
6,89
11.321.314,61
147.252.305,00
124.652.684,00
26.321.860,14
122.483.888,26
23.740.877,89
118.647.580,37
3.836.307,89
2,26
98,26
2.168.795,74
58.814.869,00
41.038.869,00
7.903.662,69
40.504.593,59
5.165.910,45
37.744.638,59
2.759.955,00
0,75
98,70
534.275,41
17.118.636,00
19.660.636,00
10.144.998,36
19.643.436,99
10.144.998,36
19.643.436,99
0,36
99,91
17.199,01
71.318.800,00
63.953.179,00
8.273.199,09
62.335.857,68
8.429.969,08
61.259.504,79
1.076.352,89
1,15
97,47
1.617.321,32
1.708.560,00
1.708.560,00
0,00
0,00
1.708.560,00
1.708.560,00
1.708.560,00
0,00
0,00
1.708.560,00
ENCARGOS
ESPECIAIS
RESERVA
COMUNITA-
RIO
SERVICO
14.000,00
9.529.000,00
DE
RENDIMENTO
DESPORTO
14.000,00
100.000,00

DESPESAS EMPENHADAS
DOTAO
DESPESAS EXECUTADAS
DOTAO
LIQUIDADAS
INSCRITAS EM
FUNO/
%.
SALDO
RESTOS A
SUBFUNO
INICIAL
ATUALIZADA (a)
No Bimestre
At o Bimestre
No Bimestre
At o Bimestre
PAGAR NO
((e+f)/to
((e+f)/a
(e)
PROCESSADOS
tal(e+f))
(a-(e+f))
(f)
DESPESAS
INTRA-ORA351.626.180,00
344.858.018,00
72.800.644,92
323.036.101,13
72.916.804,92
323.036.101,13
5,97
93,67
326.166.467,71
JUDICIARIA
300.000,00
5.825.000,00
1.265.335,88
5.794.194,12
1.265.335,88
5.794.194,12
0,11
99,47
30.805,88
ADMINISTRACAO GERAL
300.000,00
5.825.000,00
1.265.335,88
5.794.194,12
1.265.335,88
5.794.194,12
0,11
99,47
30.805,88
60.084.465,00
50.816.600,00
9.910.053,64
46.004.956,06
10.026.213,64
46.004.956,06
0,85
90,53
4.811.643,94
58.293.981,00
47.484.316,00
9.401.979,54
42.959.731,88
9.401.979,54
42.959.731,88
0,79
90,47
4.524.584,12
1.686.484,00
2.926.484,00
624.234,10
2.859.871,38
624.234,10
2.859.871,38
0,05
97,72
66.612,62
301.800,00
(116.160,00)
185.352,80
185.352,80
0,00
61,42
116.447,20
MENTRIAS (II)
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO
FINAN-
CEIRA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
104.000,00
104.000,00
0,00
0,00
104.000,00
SEGURANCA PUBLICA
781.815,00
16.581.815,00
3.508.096,22
15.612.451,80
3.508.096,22
15.612.451,80
0,29
94,15
969.363,20
ADMINISTRACAO GERAL
781.815,00
16.581.815,00
3.508.096,22
15.612.451,80
3.508.096,22
15.612.451,80
0,29
94,15
969.363,20
ASSISTENCIA SOCIAL
1.486.720,00
1.518.720,00
289.734,28
1.274.028,42
289.734,28
1.274.028,42
0,02
83,89
244.691,58
ADMINISTRACAO GERAL
1.366.720,00
1.410.720,00
282.725,46
1.260.589,96
282.725,46
1.260.589,96
0,02
89,36
150.130,04
100.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
25.000,00
7.008,82
13.438,46
7.008,82
13.438,46
0,00
53,75
11.561,54
E AO ADOLESCENTE
DIREITOS
INDIVIDUAIS,
COLETIVOS E DIFUSO
20.000,00
82.000,00
0,00
0,00
82.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL
3.001.000,00
1.989.000,00
311.142,12
1.450.362,26
311.142,12
1.450.362,26
0,03
72,92
538.637,74
ADMINISTRACAO GERAL
3.001.000,00
1.989.000,00
311.142,12
1.450.362,26
311.142,12
1.450.362,26
0,03
72,92
538.637,74
137.031.088,00
131.949.757,00
29.592.798,94
130.775.523,92
29.592.798,94
130.775.523,92
2,42
99,11
1.174.233,08
59.208.103,00
60.617.444,00
13.167.701,34
60.000.987,84
13.167.701,34
60.000.987,84
1,11
98,98
616.456,16
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
LAR E AMBULATORIAL
69.166.203,00
65.160.038,00
14.983.641,72
64.932.061,00
14.983.641,72
64.932.061,00
1,20
99,65
227.977,00
VIGILANCIA SANITARIA
8.654.782,00
6.170.275,00
1.441.455,88
5.842.475,08
1.441.455,88
5.842.475,08
0,11
94,69
327.799,92
146.503.822,00
131.996.216,00
27.267.229,52
118.952.344,29
27.267.229,52
118.952.344,29
2,20
90,12
13.043.871,71
SAUDE
ADMINISTRACAO GERAL
ASSISTENCIA
HOSPITA-
EDUCACAO
ADMINISTRACAO GERAL
EDUCACAO INFANTIL
5.960.793,00
5.794.551,00
1.004.535,46
4.663.523,72
1.004.535,46
4.663.523,72
0,09
80,48
1.131.027,28
11.421.280,00
13.510.177,00
1.693.648,78
9.924.248,54
1.693.648,78
9.924.248,54
0,18
73,46
3.585.928,46
EDUCACAO DE JOVENS E
ADULTOS
12.500.000,00
2.995.739,00
1.687.420,00
1.687.420,00
1.687.420,00
1.687.420,00
0,03
56,33
1.308.319,00
116.621.749,00
109.695.749,00
22.881.625,28
102.677.152,03
22.881.625,28
102.677.152,03
1,90
93,60
7.018.596,97
CULTURA
461.000,00
469.000,00
92.554,48
437.878,66
92.554,48
437.878,66
0,01
93,36
31.121,34
DIFUSAO CULTURAL
461.000,00
469.000,00
92.554,48
437.878,66
92.554,48
437.878,66
0,01
93,36
31.121,34
DIREITOS DA CIDADANIA
1.057.270,00
2.327.270,00
352.767,04
1.653.192,84
352.767,04
1.653.192,84
0,03
71,04
674.077,16
ADMINISTRACAO GERAL
1.002.000,00
1.002.000,00
87.392,20
435.829,14
87.392,20
435.829,14
0,01
43,50
566.170,86
EDUCACAO BASICA
DIREITOS
1.293.000,00
265.374,84
1.217.363,70
265.374,84
1.217.363,70
0,02
94,15
75.636,30
15.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
20.000,00
11.000,00
0,00
0,00
11.000,00
INDIVIDUAIS,
COLETIVOS E DIFUSO
ASSISTENCIA AOS POVOS
INDIGENAS
URBANISMO
ORDENAMENTO
20.270,00
20.270,00
0,00
0,00
20.270,00
114.640,00
20.099,52
20.099,52
20.099,52
20.099,52
0,00
17,53
94.540,48
TERRI-
TORIAL
114.640,00
20.099,52
20.099,52
20.099,52
20.099,52
0,00
17,53
94.540,48
HABITACAO
163.000,00
83.000,00
15.448,26
79.208,90
15.448,26
79.208,90
0,00
95,43
3.791,10
ADMINISTRACAO GERAL
163.000,00
83.000,00
15.448,26
79.208,90
15.448,26
79.208,90
0,00
95,43
3.791,10
GESTAO AMBIENTAL
502.500,00
932.500,00
159.971,12
902.541,88
159.971,12
902.541,88
0,02
96,79
29.958,12
ADMINISTRACAO GERAL
502.500,00
932.500,00
159.971,12
902.541,88
159.971,12
902.541,88
0,02
96,79
29.958,12
DESPORTO E LAZER
100.000,00
100.000,00
15.124,30
76.363,70
15.124,30
76.363,70
0,00
76,36
23.636,30
ADMINISTRACAO GERAL
100.000,00
100.000,00
15.124,30
76.363,70
15.124,30
76.363,70
0,00
76,36
23.636,30
ENCARGOS ESPECIAIS
153.500,00
154.500,00
289,60
2.954,76
289,60
2.954,76
0,00
1,91
151.545,24
2.954,76
289,60
2.954,76
0,00
1,91
151.545,24
5.414.958.046,03 1.128.571.127,03 5.113.388.585,59
301.569.460,44
100,00
81,96
321.324.017,89
OUTROS
ENCARGOS
ESPECIAIS
TOTAL (III) = (I + II)
153.500,00
154.500,00
289,60
6.395.564.260,00
6.607.177.812,00
1.164.446.938,73
TOTAL (e) + TOTAL (f)
5.414.958.046,03
FONTE: Sistema SIOF/GRPFOR-FC, Unidade Responsvel CCONT-SEFIN, Data da emisso 21/JAN/2015 e hora de emisso 14h e 56m.


FINANAS

GERENTE DA CLULA DE
CONTABILIDADE


DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LQUIDA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)
R$ 1,00
TOTAL
PREVISO
EVOLUO DA RECEITA REALIZADA NOS LTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAO
jan/14
fev/14
mar/14
abr/14
mai/14
405.880.885,91
553.364.670,53
369.141.014,88
395.450.147,84
423.646.711,42
jun/14
(LTIMOS
ATUALIZADA
jul/14
ago/14
set/14
out/14
nov/14
dez/14
12 MESES)
2014
380.023.992,80
376.669.322,55
424.984.101,55
390.109.165,84
432.860.075,75
499.580.334,60
5.036.004.266,69
5.596.896.767,00
1.246.044.855,00
RECEITAS
CORRENTES (I)
384.293.843,02
Receita
Tributria
83.151.975,98
200.564.447,28
87.285.655,71
94.970.916,15
93.329.187,74
95.381.582,41
97.948.082,98
89.755.462,10
102.270.249,44
98.443.098,81
97.193.285,87
120.290.573,47
1.260.584.517,94
IPTU
14.648.401,04
127.611.149,87
16.919.087,25
22.502.212,72
17.360.293,75
16.067.712,16
18.588.015,23
15.991.519,43
15.892.165,84
14.878.336,92
14.725.296,20
13.649.245,24
308.833.435,65
252.324.927,00
ISS
46.656.240,23
47.296.893,54
45.057.509,20
47.074.336,06
49.415.723,79
47.890.788,92
49.878.257,17
47.822.449,03
55.798.770,98
54.823.185,62
53.184.353,23
61.670.251,52
606.568.759,29
652.667.875,00
ITBI
9.718.010,69
11.774.133,42
8.894.089,51
10.246.803,58
10.518.879,41
11.973.925,84
12.797.339,80
10.342.573,12
13.858.668,97
12.033.790,77
14.642.285,91
13.593.715,00
140.394.216,02
143.750.000,00
IRRF
11.087.376,82
12.412.404,62
15.179.503,27
13.760.765,76
14.318.797,63
18.003.326,20
14.789.168,82
14.078.980,14
15.106.081,06
14.838.371,06
13.111.656,17
29.859.601,21
186.546.032,76
175.361.109,00
1.041.947,20
1.469.865,83
1.235.466,48
1.386.798,03
1.715.493,16
1.445.829,29
1.895.301,96
1.519.940,38
1.614.562,59
1.869.414,44
1.529.694,36
1.517.760,50
18.242.074,22
21.940.944,00
22.068.043,20
20.487.661,32
20.280.241,58
21.097.432,45
20.855.650,48
19.587.580,43
22.925.855,89
22.191.349,36
22.188.871,05
25.389.688,51
23.697.570,86
33.686.951,84
274.456.896,97
249.841.516,00
6.244.839,86
5.988.584,97
7.331.775,61
5.392.344,88
8.124.704,18
6.557.503,21
7.259.762,94
6.533.503,85
52.204.505,46
8.681.472,69
66.767.339,19
15.684.749,05
196.771.085,89
308.890.063,00
721.215,23
427.665,62
531.246,01
27.697,89
286.920,40
227.348,25
271.585,30
631.573,14
156.629,35
533.698,44
81.002,61
665.401,25
4.561.983,49
7.305.207,00
287.178.830,50
315.514.605,20
243.615.360,50
261.796.076,61
283.791.423,78
249.131.174,00
237.468.681,64
242.657.862,40
232.110.896,61
241.933.218,27
234.089.110,15
314.199.855,28
3.143.487.094,94
3.511.856.950,00
67.921.686,08
72.530.426,36
43.024.690,85
49.105.440,68
65.439.037,35
49.075.054,10
42.149.262,21
51.204.182,43
44.884.747,16
42.420.708,28
56.149.232,18
90.310.762,32
674.215.230,00
731.445.344,00
76.605.600,77
63.871.284,18
71.812.465,69
69.098.434,58
66.240.027,18
66.834.725,78
71.002.638,70
70.368.902,83
75.925.833,20
75.562.729,90
78.318.713,74
86.675.856,20
872.317.212,75
849.635.131,00
23.177.088,78
56.172.159,49
22.331.583,07
23.849.105,51
19.873.858,16
7.323.615,79
5.490.106,49
5.030.220,01
3.990.430,19
3.468.845,80
2.990.188,64
2.540.626,01
176.237.827,94
194.349.012,00
126,43
3.830,31
13,31
206,43
118,36
135,72
4.925,39
470,20
85,53
253,60
10.165,28
510.000,00
253.862,70
253.862,70
253.862,70
253.862,70
253.862,70
253.862,70
253.862,70
253.862,70
253.862,70
253.862,70
507.725,40
3.046.352,40
4.080.000,00
42.485.988,27
52.714.972,83
33.930.003,03
35.028.198,03
59.397.762,83
33.623.132,90
32.467.257,14
34.718.778,99
34.087.729,86
33.365.031,84
34.555.170,26
43.800.348,37
470.174.374,35
553.180.292,00
76.734.477,47
69.968.069,33
72.516.604,55
84.461.035,11
72.586.669,13
92.020.664,37
86.105.418,68
81.081.915,44
72.963.368,11
86.861.569,55
61.821.857,10
90.364.283,38
947.485.932,22
1.178.657.171,00
Outras
Receitas
Tributrias
Receita de
Contribuies
Receita
Patrimonial
Receita de
Servios
Transferncias
Correntes
Cota-Parte
FPM
Cota-Parte
ICMS
Cota-Parte
IPVA
Cota-Parte
ITR
Transferncias da LC
87/1996
Transferncias do FUNDEB
Outras
Transferncias
Correntes
Outras
Receitas
Correntes
DEDUES (II)
6.515.981,14
10.381.706,14
10.096.735,47
12.165.679,86
17.258.824,84
13.408.654,72
14.150.024,05
14.899.571,70
16.052.949,64
15.127.989,12
11.031.767,07
15.052.803,71
156.142.687,46
272.958.176,00
40.942.319,68
50.115.481,01
38.842.829,33
40.307.147,18
41.894.032,17
33.794.396,52
35.693.087,47
36.128.672,18
37.123.395,80
38.526.783,68
39.782.031,42
52.915.818,64
486.065.995,08
424.303.504,00
7.155.108,76
11.342.262,32
11.256.646,38
11.515.529,90
11.321.377,03
8.914.184,85
11.716.771,69
10.561.076,86
11.916.872,00
14.040.894,76
12.053.275,80
22.299.993,94
144.093.994,29
107.860.917,00
145.416,66
164.472,17
110.968,92
285.036,32
162.080,98
135.899,02
148.998,09
146.564,19
147.890,26
94.581,84
128.942,81
279.135,45
1.949.986,71
2.095.108,00
33.641.794,26
38.608.746,52
27.475.214,03
28.506.580,96
30.410.574,16
24.744.312,65
23.827.317,69
25.421.031,13
25.058.633,54
24.391.307,08
27.599.812,81
30.336.689,25
340.022.014,08
314.347.479,00
364.938.566,23
503.249.189,52
330.298.185,55
355.143.000,66
381.752.679,25
350.499.446,50
344.330.905,33
340.540.650,37
387.860.705,75
351.582.382,16
393.078.044,33
446.664.515,96
4.549.938.271,61
5.172.593.263,00
Contrib. do
Servidor para o
Plano de
Previdncia
Prpria
Compensao
Financ. entre
Regimes
Previdncia (
9,art.201,CF)
Deduo de
Receita para
Formao do
FUNDEB
RECEITA
CORRENTE
LQUIDA (III) = (I II)


FINANAS

GERENTE DA CLULA DE
CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIRIAS DO REGIME PRPRIO
DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES
ORAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)
R$ 1,00
RECEITAS
RECEITAS
PREVIDENCIRIAS
RPPS
(EXCETO
PREVISO
PREVISO
INICIAL
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
At o Bimestre
At o Bimestre
2014
2014
2013
INTRA-
ORAMENTRIAS) (I)
RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuies dos Segurados
Pessoal Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
193.348.118,00
193.348.118,00
47.376.268,38
208.185.696,73
145.798.818,82
193.347.092,00
193.347.092,00
47.376.268,38
208.185.696,73
145.797.868,82
102.452.378,00
102.452.378,00
34.353.269,74
144.093.994,29
134.392.090,03
102.452.378,00
102.452.378,00
34.353.269,74
144.093.994,29
134.392.090,03
99.304.206,00
99.304.206,00
34.353.269,74
142.688.482,05
129.328.900,16
2.806.661,00
2.806.661,00
1.181.974,72
4.020.519,92
341.511,00
341.511,00
223.537,52
1.042.669,95
88.797.554,00
88.797.554,00
12.613.320,79
62.072.760,68
6.668.128,31
Outras Receitas de Contribuies

Receita Patrimonial
Receitas Imobilirias
Receitas de Valores Mobilirios
88.797.554,00
88.797.554,00
12.608.754,25
62.047.733,04
6.659.067,83
9.060,48
Outras Receitas Patrimoniais
4.566,54
25.027,64
2.097.160,00
2.097.160,00
409.677,85
2.018.941,76
4.737.650,48
2.096.134,00
2.096.134,00
408.078,26
1.949.986,71
4.002.800,70
1.026,00
1.026,00
1.599,59
68.955,05
734.849,78
1.026,00
1.026,00
950,00
1.026,00
1.026,00
950,00
Amortizao de Emprstimos
Outras Receitas de Capital
() DEDUES DA RECEITA
RECEITAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (INTRA-ORAMENTRIAS) (II)
217.118.278,00
217.118.278,00
62.782.227,26
262.901.207,73
252.937.219,14
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIRIAS RPPS - (III) = (I + II)
410.466.396,00
410.466.396,00
110.158.495,64
471.086.904,46
398.736.037,96
Receita de Servios
Outras Receitas Correntes
Compensao Previdenciria do RGPS para o RPPS
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Alienao de Bens, Direitos e Ativos
DOTAO
DOTAO
EM 2014
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS
INICIAL
DESPESAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (EXCETO
EM 2013
ATUALIZADA
Inscrio em RP
No Bimestre
At o Bimestre
2014
2014
NO
PROCESSADOS
DESPESAS
Inscrio em RP
LIQUIDADAS
NO
At o Bimestre
PROCESSADOS
2013
407.466.395,00
519.677.396,00
102.911.320,69
472.900.780,51
63.051,66
362.489.107,41
4.783.534,96
43.235.999,00
39.260.000,00
5.703.568,29
25.550.136,83
63.051,66
19.878.765,68
4.783.534,96
Despesas Correntes
31.325.999,00
31.661.272,00
3.969.283,06
21.918.021,14
63.051,66
16.497.524,68
183.534,96
Despesas de Capital
11.910.000,00
7.598.728,00
1.734.285,23
3.632.115,69
3.381.241,00
4.600.000,00
PREVIDNCIA
364.230.396,00
480.417.396,00
97.207.752,40
447.350.643,68
342.610.341,73
Pessoal Civil
364.230.396,00
480.417.396,00
97.207.752,40
447.350.643,68
342.610.341,73
Aposentadorias
265.210.396,00
379.748.396,00
80.905.249,03
367.966.200,62
271.706.584,27
99.000.000,00
100.600.000,00
16.291.308,36
79.321.069,71
70.893.497,40
Outros Benefcios Previdencirios
20.000,00
69.000,00
11.195,01
63.373,35
10.260,06
Outras Despesas Previdencirias
Compensao Previdenciria do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdencirias
3.000.001,00
1.989.000,00
311.142,12
1.450.362,26
1.456.596,48
410.466.396,00
521.666.396,00
103.222.462,81
474.414.194,43
368.729.238,85
(111.200.000,00)
6.936.032,83
(3.327.289,97)
30.006.799,11
INTRA-ORAMENTRIAS) (IV)
ADMINISTRAO
Penses
DESPESAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (INTRAORAMENTRIAS) (V)

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIRIAS RPPS
(VI) = (IV + V)
RESULTADO PREVIDENCIRIO (VII) = (III VI)
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME
PREVISO
PREVISO
PRPRIO
INICIAL
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
DE PREVIDNCIA DO SERVIDOR
No
At o Bimestre
Bimestre
2014
At o Bimestre
2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS
Plano Financeiro
Recursos para Cobertura de Insuficincias Financeiras
Recursos para Formao de Reserva
Outros Aportes para o RPPS
Plano Previdencirio
Recursos para Cobertura de Dficit Financeiro
Recursos para Cobertura de Dficit Atuarial
Outros Aportes para o RPPS

RESERVA ORAMENTRIA DO RPPS
PREVISO ORAMENTRIA
VALOR
PERODO DE REFERNCIA
novembro-
BENS E DIREITOS DO RPPS
14
dezembro-14
dezembro-13
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
INVESTIMENTOS
OUTROS BENS E DIREITOS
RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS - RPPS
31.399.636,47
28.460.727,19
30.831.492,43
760.405.804,81
772.294.204,28
742.147.329,04
8.338.115,21
25.479.154,71
29.266.635,41
PREVISO
PREVISO
INICIAL
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
At o Bimestre
At o Bimestre
2014
2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)
217.118.278,00
217.118.278,00
62.782.227,26
262.901.207,73
252.937.219,14
Receita de Contribuies
217.118.278,00
217.118.278,00
62.782.227,26
262.901.207,73
252.937.219,14
217.118.278,00
217.118.278,00
62.782.227,26
262.901.207,73
252.937.219,14
217.118.278,00
217.118.278,00
62.782.227,26
262.901.207,73
252.937.219,14
217.118.278,00
217.118.278,00
62.782.227,26
262.901.207,73
252.937.219,14
Inativo
Pensionista
Para Cobertura de Dficit Atuarial
Em Regime de Dbitos e Parcelamentos
Receita Patrimonial
Receita de Servios
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (IX)
Alienao de Bens
Amortizao de Emprstimos
217.118.278,00
217.118.278,00
62.782.227,26
262.901.207,73
252.937.219,14
Patronal
Pessoal Civil
Ativo
DEDUES DA RECEITA (X)

TOTAL
DAS
RECEITAS
PREVIDENCIRIAS
INTRA-ORAMENTRIAS
(XI) = (VIII + IX - X)
DESPESAS INTRA-ORAMENTRIAS - RPPS
DOTAO
DOTAO
INICIAL
ATUALIZADA
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
At o Bimestre
At o Bimestre
2013
2013
ADMINISTRAO (XII)
3.000.001,00
1.989.000,00
311.142,12
1.450.362,26
1.456.596,48
Despesas Correntes
3.000.001,00
1.989.000,00
311.142,12
1.450.362,26
1.456.596,48
3.000.001,00
1.989.000,00
1.450.362,26
1.456.596,48
Despesas de Capital
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIRIAS INTRA-ORAMENTRIAS (XIII) =
(XII)
311.142,12
FONTE: Sistema SIOF/GRPFOR-FC, Unid.Resp.IPM, Data da emisso 21/01/2015, 9h30m

Jos Barbosa Porto

SUPERINTENDENTE DO IPM
Erondina Cludia Oliveira

CONTADORA CRC-CE 021392/O-5

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ NOVEMBRO DEZEMBRO
RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)
R$ 1,00
SALDO
DVIDA FISCAL LQUIDA

DVIDA CONSOLIDADA (I)
DEDUES (II)
Disponibilidade de Caixa bruta
Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatrios)
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA (III) = (I - II)
RECEITA DE PRIVATIZAES (IV)
Em 31/Dez/2013
(a)
Em 31/12/2014
(c)
814.795.614,84
217.035.404,66
886.687.644,95
594.604.808,85
975.206.479,14
205.595.038,46
411.340.355,37
612.988.717,95
503.834.305,24
194.304.950,71
18.383.909,10
298.239.266,78
597.760.210,18
-
292.082.836,10
-
769.611.440,68
-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

DVIDA FISCAL LQUIDA (VI) = (III + IV - V)
Em 31/10/2014
(b)
597.760.210,18
292.082.836,10
769.611.440,68
PERODO DE REFERNCIA
RESULTADO NOMINAL
No Bimestre
At o Bimestre
(c-b)
VALOR
(c-a)
477.528.604,58
171.851.230,50

DISCRIMINAO DA META FISCAL
VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA

LDO P/ O EXERCCIO DE REFERNCIA
726.735.000,00
REGIME PREVIDENCIRIO
SALDO
DVIDA FISCAL LQUIDA PREVIDENCIRIA
Em 31/Dez/2013
Em 31/10/2014
(a)
(b)
DVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIRIA (VII)
Em 31/12/2014
(c)
Passivo Atuarial
Demais Dvidas
DEDUES (VIII)
772.304.114,93
788.995.349,93
800.733.064,25
Disponibilidade de Caixa Bruta

Investimentos
30.831.492,43
33.761.448,92
28.460.727,19
742.147.329,04
755.233.901,01
772.294.204,28

(-) Restos a Pagar Processados
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA PREVIDENCIRIA (IX) = (VII - VIII)
674.706,54
21.867,22
(772.304.114,93)
(788.995.349,93)
(800.733.064,25)
(788.995.349,93)
(800.733.064,25)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)
DVIDA FISCAL LQUIDA PREVIDENCIRIA (XI) = (IX - X)
(772.304.114,93)


FINANAS

GERENTE DA CLULA DE
CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMRIO
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)
R$ 1,00
PREVISO
RECEITAS PRIMRIAS
RECEITAS PRIMRIAS CORRENTES (I)
RECEITAS REALIZADAS
ATUALIZADA
No Bimestre
At o Bimestre
At o Bimestre
2014
2013
5.453.960.429,00
933.225.798,72
4.942.198.765,61
4.309.677.693,00
1.246.044.855,00
217.483.859,34
1.260.584.517,94
1.051.584.878,99
IPTU
252.324.927,00
28.374.541,44
308.833.435,65
211.496.816,47
ISS
652.667.875,00
114.854.604,75
606.568.759,29
523.604.502,35
ITBI
143.750.000,00
28.236.000,91
140.394.216,02
138.949.967,09
IRRF
175.361.109,00
42.971.257,38
186.546.032,76
160.405.048,88
21.940.944,00
3.047.454,86
18.242.074,22
17.128.544,20
599.191.673,00
136.264.619,94
634.283.370,28
590.601.914,91
Receitas Previdencirias
457.211.074,00
113.233.366,98
503.920.467,60
478.218.797,42
Outras Receitas de Contribuies
141.980.599,00
23.031.252,96
130.362.902,68
112.383.117,49
96.189.506,00
60.789.461,43
81.656.705,58
28.385.264,39
Receita Patrimonial
308.890.063,00
82.452.088,24
196.771.085,89
70.000.594,56
(-) Aplicaes Financeiras
212.700.557,00
21.662.626,81
115.114.380,31
41.615.330,17
3.229.994.989,00
491.739.883,37
2.804.852.500,86
2.526.976.362,84
FPM
609.371.120,00
122.894.984,47
545.099.173,08
492.771.091,64
ICMS
691.173.378,00
131.995.655,98
697.853.770,35
646.024.110,68
Convnios
233.161.073,00
2.202.825,29
19.082.890,04
5.329.369,94
1.696.289.418,00
234.646.417,63
1.542.816.667,39
1.382.851.790,58
Receitas Tributrias
Outras Receitas Tributrias

Receitas de Contribuies
Receita Patrimonial Lquida
Transferncias Correntes
Outras Transferncias Correntes

Demais Receitas Correntes
282.539.406,00
26.947.974,64
160.821.670,95
112.129.271,87
Dvida Ativa
148.546.594,00
9.718.264,70
61.098.997,83
50.152.700,32
Diversas Receitas Correntes
133.992.812,00
17.229.709,94
99.722.673,12
61.976.571,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)
793.388.792,00
10.353.295,99
262.476.848,98
178.385.065,86
Operaes de Crdito (III)
365.131.561,00
3.614.199,36
128.711.060,71
113.986.115,94
Amortizao de Emprstimos (IV)
165.455,00
25.824,42
117.214,63
246.232,52
Alienao de Bens (V)
658.147,00
1.233,80
322.229,83
786.109,12
427.433.629,00
6.712.038,41
133.326.343,81
63.366.608,28
393.433.629,00
(25.098.874,11)
67.694.814,53
59.295.960,08
34.000.000,00
31.810.912,52
65.631.529,28
4.070.648,20
0,00
Transferncias de Capital
Convnios
Outras Transferncias de Capital
RECEITAS PRIMRIAS DE CAPITAL (VI) = (II
- III - IV - V)
RECEITA PRIMRIA TOTAL (VII) = (I + VI)
427.433.629,00
6.712.038,41
133.326.343,81
63.366.608,28
5.881.394.058,00
939.937.837,13
5.075.525.109,42
4.373.044.301,28

DESPESAS EXECUTADAS
DOTAO
EM 2014
EM 2013
LIQUIDADAS
DESPESAS PRIMRIAS
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
ATUALIZADA
No Bimestre
At o Bimestre
NO
RESTOS A PAGAR
NO
O BIMESTRE
PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (VIII)
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dvida (IX)
Outras Despesas Correntes
DESPESAS PRIMRIAS CORRENTES
(X) = (VIII - IX)
DESPESAS DE CAPITAL (XI)
Investimentos
(-) Programas de Infraestrutura
financiados com recursos externo (*)
Inverses Financeiras
Concesso de Emprstimos (XII)
Aquisio de Ttulo de Capital j
Integralizado (XIII)
Demais Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida (XIV)
DESPESAS PRIMRIAS DE CAPITAL
(XV) = (XI - XII - XIII - XIV)
RESERVA DE CONTINGNCIA (XVI)
RESERVA DO RPPS (XVII)
INSCRITAS EM
LIQUIDADAS AT
PROCESSADOS
5.302.193.949,00
2.823.600.566,00
17.187.674,00
2.461.405.709,00
985.872.628,36
546.028.925,02
4.375.212,90
435.468.490,44
4.644.068.055,24
2.661.368.718,99
16.064.680,20
1.966.634.656,05
203.515.663,27
3.330.003,48
903.055,00
199.282.604,79
4.176.374.477,12
2.407.621.687,26
14.946.996,55
1.753.805.793,31
196.131.837,97
2.213.704,06
844.161,76
193.073.972,15
5.285.006.275,00
1.303.275.303,00
1.258.888.784,00
981.497.415,46
142.698.498,67
131.682.086,65
4.628.003.375,04
469.320.530,35
427.775.228,29
202.612.608,27
98.053.797,17
96.196.897,17
4.161.427.480,57
383.920.654,02
332.212.673,40
195.287.676,21
55.613.700,80
53.694.700,80
(281.833.156,00)
874.688,00
873.688,00
(30.456.946,71)
80.716,11
80.716,11
(98.417.657,94)
221.906,68
221.906,68
(13.109.792,33)
-
1.473.869,89
443.669,92
1.000,00
43.511.831,00
10.935.695,91
41.323.395,38
1.030.199,97
1.856.900,00
50.234.110,73
1.919.000,00
977.056.628,00
1.708.560,00
-
101.225.139,94
-
329.357.570,35
-
83.087.104,84
-
332.212.673,40
-
53.694.700,80
-
DESPESA PRIMRIA TOTAL (XVIII) =

(X + XV + XVI + XVII)
6.263.771.463,00
1.082.722.555,40
5.243.060.658,50
4.742.622.530,98
RESULTADO PRIMRIO (XIX) = (VII XVIII)
(382.377.405,00)
(142.784.718,27)
(167.535.549,08)
(369.578.229,70)
SALDO DE EXERCCIOS ANTERIORES
147.128.034,00
DISCRIMINAO DA META FISCAL
VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA

LDO P/ O EXERCCIO DE REFERNCIA
(280.575.000,00)
* Lei 10.261, de 03 de dezembro de 2014, publicada no Dirio Oficial do Municpio em 08 de dezembro de 2014.


FINANAS

GERENTE DA CLULA DE
CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E RGO
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)
R$ 1,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS
Inscritos
PODER/RGO
Inscritos
Em
Em 31 de
Exerccios
dezembro de
Anteriores
2013
Pagos
Cancelados
Saldo
Em
Em 31 de
Exerccios
dezembro de
Anteriores
2013
Liquidados
Pagos
Cancelados
Saldo
RESTOS A PAGAR (EXCETO

INTRA-ORAMENTRIOS) (I)
9.211.146,73
191.076.865,53
182.018.264,88
2.446.564,28
15.823.183,10
2.095.866,06
251.655.938,77
218.484.835,67
216.206.634,77
14.413.381,93
23.131.788,13
EXECUTIVO
9.211.146,73
191.055.000,72
181.996.400,07
2.446.564,28
15.823.183,10
2.095.866,06
251.622.123,59
218.451.020,49
216.172.819,59
14.413.381,93
23.131.788,13
3.421.635,55
143.249.985,46
136.811.755,93
2.136.866,21
7.722.998,87
69.877.800,71
58.636.277,23
58.340.164,46
5.878.428,75
5.659.207,50
18.773,15
4.316.742,67
3.084.113,50
191.634,29
1.059.768,03
6.629.342,46
5.457.925,50
5.178.037,88
970.973,71
480.330,87
2.653.035,40
14.814.478,34
15.168.309,69
42.858,40
2.256.345,65
1.346.136,32
43.268.611,43
38.859.299,34
37.459.299,34
3.464.718,83
3.690.729,58
674.706,54
674.706,54
0,00
312,50
4.783.534,96
43.102,39
43.102,39
140.152,57
4.600.592,50
50.057,90
50.057,90
181,00
181,00
860,00
1.219.913,60
1.163.118,71
57.654,89
18.828.997,63
11.505.679,97
11.505.679,97
7.323.317,66
2.008.593,10
2.002.368,28
6.224,82
33.091,00
3.235,00
3.235,00
29.856,00
Administrao Direta
Instituto Dr. Jos Frota
Fundo Municipal de Educao
Instituto de Previdncia do
Municpio - PREVFOR
Fundo Municipal de Desen.
Scio - Econmico
Aut. Munic. Trnsito Serv.
Publ. Cidadania
Fundao
da
Famlia Cidad
Criana
da

Fundo Municipal de Assis163.679,53
4.951.990,14
4.951.990,14
163.679,53
722.981,67
677.371,46
660.937,46
20.898,40
41.145,81
1.292.580,91
1.091.988,89
319.840,57
2.064.729,23
1.734.256,39
1.373.320,63
1.263.874,04
24.409,70
445.972,65
33.296,40
703.323,45
736.619,85
0,00
62.200,00
451.050,00
451.050,00
451.050,00
62.200,00
tncia Social
Emp. Municipal de Limpeza e
Urbanizao
Fundao
de
Cult,
Esp.e
Turismo de Fortaleza
Inst. Munic. De Pesq. Adm e
5.782,00
236.536,85
224.934,63
17.384,22
80.719,32
51.343,13
48.399,77
32.319,55
497.565,19
13.152.434,58
12.315.136,03
25.357,52
1.309.506,22
135.940,65
17.246.531,75
14.662.715,15
14.483.251,54
2.637.821,06
261.399,80
316.925,79
316.925,79
1.171,24
1.171,24
17.962,80
17.962,80
320,00
320,00
320,00
83.338.965,40
82.513.890,66
82.513.890,66
825.074,74
0,00
6.087,05
6.087,05
4.224.629,13
3.998.802,03
4.004.889,08
192.207,23
27.532,82
805.841,57
3.556.081,80
3.619.180,06
742.743,31
551.276,59
551.276,59
947.224,91
843.173,61
104.051,30
Fortaleza
74.855,44
25.007,58
49.847,86
383.147,94
216.688,00
216.688,00
166.459,94
LEGISLATIVO
21.864,81
21.864,81
33.815,18
33.815,18
33.815,18
21.864,81
21.864,81
33.815,18
33.815,18
33.815,18
7.080,92
2.626.973,50
2.626.847,46
7.206,96
89.600,00
89.600,00
89.600,00
26,92
26,92
89.600,00
89.600,00
89.600,00
Rec. Humanos
Fundo Municipal de Sade
Fundo Municipal Financ do
Programa CREDJOV
Fundo
Mun.
Direitos
da
Criana e Adolescente
Fundo de Defesa do Meio
Ambiente
Fundo Municipal de Limpeza
Pblica
Instituto de Previdncia do
Municpio - SADE
Fundao Des. Habitacional
de Fortaleza
Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza
Instituto de Planejamento de
Cmara Municipal
RESTOS A PAGAR (INTRAORAMENTRIOS) (II)
Administrao Direta
Fundo Municipal de Educao
Fundo Municipal de Sade
6.189,12
6.189,12
891,80
891,80
99,12
99,12
Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza

Fundao Des. Habitacional
de Fortaleza
Instituto Dr. Jos Frota
5.803,26
5.803,26
2.504.256,48
2.504.256,48
(0,00)
4.857,62
4.857,62
69.143,94
69.143,94
2.991,70
2.991,70
Instituto de Planejamento de
Fortaleza
Inst. Munic. De Pesq. Adm e
Rec. Humanos
Fundao
de
Cult,
Esp.e
Turismo de Fortaleza
Fundao
da
Criana
da
Famlia Cidad
39.794,46
39.794,46
9.218.227,65
193.703.839,03
184.645.112,34
2.446.564,28
15.830.390,06
2.095.866,06
251.745.538,77
218.574.435,67
216.296.234,77
14.413.381,93
23.131.788,13
Nota: Dados preliminares sujeito a alteraes, dados em conciliao devido a alterao do sistema de execuo oramentria e financeira para cumprimento da Portaria STN n.634/2013.


FINANAS

GERENTE DA CLULA DE
CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
6 BIMESTRE 2014
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituio)
PREVISO
PREVISO
INICIAL
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
At o Bimestre
%
(c) =
(a)
1- RECEITA DE IMPOSTOS
(b)
(b/a)x100
1.358.822.727,00
1.358.822.727,00
225.061.146,75
1.305.871.432,74
96,10
345.855.369,00
345.855.369,00
36.228.445,78
351.837.677,44
101,73
252.324.927,00
252.324.927,00
28.374.541,44
308.833.435,65
122,40
1.549.924,00
1.549.924,00
550.570,17
1.586.861,26
102,38
91.980.518,00
91.980.518,00
7.303.334,17
41.417.380,53
45,03
143.750.033,00
143.750.033,00
28.236.000,91
140.394.216,02
97,67
143.750.000,00
143.750.000,00
28.236.000,91
140.394.216,02
97,67
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial

Urbana IPTU
1.1.1- IPTU
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU
1.1.3- Dvida Ativa do IPTU
1.1.5- () Dedues da Receita do IPTU
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmisso Inter Vivos ITBI
1.2.1- ITBI

1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI
33,00
33,00
1.2.3- Dvida Ativa do ITBI
1.2.5- () Dedues da Receita do ITBI
693.856.216,00
693.856.216,00
117.625.442,68
627.093.506,52
90,38
652.667.875,00
652.667.875,00
114.854.604,75
606.568.759,29
92,94
1.662.578,00
1.662.578,00
419.378,20
1.412.359,21
84,95
39.525.763,00
39.525.763,00
2.351.459,73
19.112.388,02
48,35
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza ISS

1.3.1- ISS
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS
1.3.3- Dvida Ativa do ISS
1.3.5- () Dedues da Receita do ISS
175.361.109,00
175.361.109,00
42.971.257,38
186.546.032,76
106,38
175.361.109,00
175.361.109,00
42.971.257,38
186.546.032,76
106,38
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF
1.4.3- Dvida Ativa do IRRF
1.4.5- () Dedues da Receita do IRRF
1.783.859.487,00
1.783.859.487,00
318.317.454,87
1.728.745.018,04
96,91
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF

1.4.1- IRRF
2- RECEITA DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1- Cota-Parte FPM
731.445.344,00
731.445.344,00
146.459.994,50
674.215.230,00
92,18
2.1.1- Parcela referente CF, art. 159, I, alnea b
731.445.344,00
731.445.344,00
117.825.050,28
645.580.285,78
88,26
2.1.2- Parcela referente CF, art. 159, I, alnea d
28.634.944,22
28.634.944,22
849.635.131,00
849.635.131,00
164.994.569,94
872.317.212,75
102,67
2.3- ICMS-Desonerao L.C. n87/1996
4.080.000,00
4.080.000,00
761.588,10
3.046.352,40
74,67
2.4- Cota-Parte IPI-Exportao
3.840.000,00
3.840.000,00
570.148,55
2.918.229,67
76,00
510.000,00
510.000,00
339,13
10.165,28
1,99
194.349.012,00
194.349.012,00
5.530.814,65
176.237.827,94
90,68
3.142.682.214,00
3.142.682.214,00
543.378.601,62
3.034.616.450,78
96,56
2.2- Cota-Parte ICMS
2.5- Cota-Parte ITR

2.6- Cota-Parte IPVA
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
PREVISO
PREVISO
INICIAL
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
At o Bimestre
(b)
(c) = (b/a)x100
(a)
4- RECEITA DA APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
5- RECEITA DE TRANSFERNCIAS DO FNDE
5.1- Transferncias do Salrio-Educao
5.2- Transferncias Diretas - PDDE
5.3- Transferncias Diretas - PNAE
3.000.000,00
3.000.000,00
58.208.201,00
58.208.201,00
5.351.490,11
78.318.979,49
134,55
17.208.201,00
17.208.201,00
3.492.468,11
20.737.762,55
120,51
1.000,00
1.000,00
38.174.534,00
38.174.534,00
1.859.022,00
16.263.510,00
42,60
1.027,30
1.000,00
1.000,00
2.002.420,00
200242,00
5.4 - Transferncias Diretas - PNATE

5.5- Transferncias Diretas - PROJOVEM URBANO
5.6- Outras Transferncias do FNDE
6- RECEITA DE TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
6.1- Transferncias de Convnios
2.823.466,00
2.823.466,00
39.314.259,64
1392,41
101.978.545,00
101.978.545,00
2.000.000,00
1,96
101.978.545,00
101.978.545,00
2.000.000,00
1,96
7.063.060,00
7.063.060,00
4.577.982,55
9.464.818,26
134,00
170.249.806,00
170.249.806,00
9.929.472,66
89.783.797,75
52,74
6.2- Aplicao Financeira dos Recursos de Convnios

7- RECEITA DE OPERAES DE CRDITO
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4
+ 5 + 6 + 7 + 8)
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB
PREVISO
PREVISO
INICIAL
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
At o Bimestre
(b)
(c) = (b/a)x100
(a)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
356.771.897,40
356.771.897,40
57.936.502,06
340.022.014,08
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)
146.289.068,80
146.289.068,80
23.565.010,03
129.116.056,92
95,31
88,26
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)
169.927.026,20
169.927.026,20
32.998.913,96
174.463.442,40
102,67
10.3- ICMS-Desonerao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)
816.000,00
816.000,00
152.317,62
609.270,48
74,67
10.4- Cota-Parte IPI-Exportao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)
768.000,00
768.000,00
114.029,72
583.645,96
76,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de ((1.5

1.5.5) + 2.5))
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
102.000,00
102.000,00
67,82
2.033,00
1,99
38.869.802,40
38.869.802,40
1.106.162,91
35.247.565,32
90,68
553.180.292,00
553.180.292,00
78.927.301,93
473.804.834,37
85,65
11.1- Transferncias de Recursos do FUNDEB
314.347.479,00
314.347.479,00
55.918.907,45
353.772.500,18
112,54
11.2- Complementao da Unio ao FUNDEB
238.832.813,00
238.832.813,00
22.436.611,18
116.401.874,17
48,74
571.783,30
3.630.460,02
(42.424.418,40)
(42.424.418,40)
(2.017.594,61)
13.750.486,10
(32,41)
11.3- Receita de Aplicao Financeira dos Recursos do FUNDEB

12- RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB (11.1 10)
[SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (12) > 0] = ACRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (12) < 0] = DECRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
DOTAO
DOTAO
DESPESAS EXECUTADAS
DESPESAS DO FUNDEB
LIQUIDADAS
INICIAL
INSCRITAS EM
RESTOS A
ATUALIZADA
PAGAR NO
(d)
No Bimestre
At o Bimestre
PROCESSADOS
(e)
(f)
(g)=((e+f)/
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO
13.1- Com Educao Infantil
13.2- Com Ensino Fundamental
13.3- Com Educao Bsica
14- OUTRAS DESPESAS
14.1- Com Educao Infantil
14.2- Com Ensino Fundamental
d)x100
546.298.699,73
541.026.449,00
83.428.810,29
475.359.967,47
87,86
59.313.669,28
59.601.846,98
2.542.599,18
45.761.073,90
76,78
486.985.030,45
481.424.602,02
80.886.211,11
429.598.893,57
89,23
6.881.592,27
12.153.843,00
23.797,50
5.749.842,22
47,31
52.831,73
62.098,43

14.3- Com Educao Bsica

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
6.828.760,54
12.091.744,57
23.797,50
5.749.842,22
47,55
553.180.292,00
553.180.292,00
83.452.607,79
481.109.809,69
86,97
DEDUES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB
VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
16.1 - FUNDEB 60%
16.2 - FUNDEB 40%
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
17.1 - FUNDEB 60%
17.2 - FUNDEB 40%
18- TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)
481.109.809,69
19.1 - Mnimo de 60% do FUNDEB na Remunerao do Magistrio1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %
100,33
19.2 - Mximo de 40% em Despesa com MDE, que no Remunerao do Magistrio (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %
1,21
19.3 - Mximo de 5% no Aplicado no Exerccio (100 - (19.1 +19.2)) %
(0,02)
VALOR
20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCCIO ANTERIOR> QUE NO FORAM UTILIZADOS
21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 AT O 1 TRIMESTRE DE <EXERCCIO >2
MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
PREVISO
PREVISO
INICIAL
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS COM AES TPICAS DE MDE
At o
No Bimestre
Bimestre
(b)
(c) = (b/a)x100
(a)
22- IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS DESTINADAS MDE (25% de 3)3
785.670.553,50
785.670.553,50
135.844.650,41
758.654.112,
70
DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE
DOTAO
DOTAO
INICIAL
ATUALIZADA
96,56
DESPESAS EXECUTADAS
LIQUIDADAS
No Bimestre
INSCRITAS
EM RESTOS
At o Bimestre
A PAGAR
NO PROCESSADOS
(g)=((e+f)/d)x1
(d)
23- EDUCAO INFANTIL
23.1 - Creche
23.2 - Pr-escola
(f)
00
129.631.342,59
125.215.554,56
14.488.343,31
99.687.424,59
1.456.628,38
80,78
12.370.836,00
13.034.485,00
689.692,66
2.816.486,21
30.109,49
21,84
51.000,00
51.000,00
0,00
12.319.836,00
12.983.485,00
689.692,66
2.816.486,21
30.109,49
21,92
87,62
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
(e)
117.260.506,59
112.181.069,56
13.798.650,65
96.870.938,38
1.426.518,89
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
59.315.501,01
59.705.471,56
2.542.599,18
45.761.073,90
76,64
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
57.945.005,58
52.475.598,00
11.256.051,47
51.109.864,48
1.426.518,89
100,12
92,88
24- ENSINO FUNDAMENTAL
908.648.183,41
925.558.971,44
195.264.342,95
851.688.926,52
8.008.488,64
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
493.813.790,99
493.423.820,44
80.910.008,61
435.348.735,79
88,23
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
414.834.392,42
432.135.151,00
114.354.334,34
416.340.190,73
8.008.488,64
98,20
2.196.418,00
2.912.418,00
799.847,50
2.100.740,40
72,13
0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
310.000,00
250.000,00
0,00
28- OUTRAS
392.000,00
110.500,00
0,00
1.041.177.944,00
1.054.047.444,00
210.552.533,76
953.477.091,51
9.465.117,02
91,36
25- ENSINO MDIO

26- ENSINO SUPERIOR
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 +

27 + 28)
DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
VALOR
30- RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB = (12)
13.750.486,10
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAO DO FUNDEB NO EXERCCIO
116.401.874,17
32- RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE = (50 h)
3.630.460,02
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS
AO ENSINO
36- CANCELAMENTO, NO EXERCCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)
1.198.824,33
37- TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)
134.981.644,62
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) (37))
825.859.823,51
39- MNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %
27,21
OUTRAS INFORMAES PARA CONTROLE

DOTAO
DOTAO
INICIAL
ATUALIZADA
DESPESAS EXECUTADAS
LIQUIDADAS
No Bimestre
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
INSCRITAS EM
At o Bimestre
RESTOS A
PAGAR NO
FINANCIAMENTO DO ENSINO
PROCESSADOS
(g)=((e+f)/
(d)
40-
DESPESAS CUSTEADAS COM A
APLICAO
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
(e)
(f)
d)x100
FINANCEIRA DE OUTROS
-

41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIO SOCIAL
DO SALRIO17.208.201,00
25.907.373,00
4.658.773,85
7.656.349,61
9.635.893,20
66,75
5.670.000,00
5.198.009,00
268.915,80
5,17
301.562.906,00
280.263.306,00
24.067.624,33
48.005.072,31
20.971.217,03
24,61
324.441.107,00
311.368.688,00
28.726.398,18
55.930.337,72
30.607.110,23
27,79
EDUCAO
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAES DE CRDITO
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO
ENSINO
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
CANCELADO EM 2014(g)
SALDO AT O BIMESTRE
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino
3.662.534,77
1.198.824,33
3.659.669,31
1.198.824,33
2.865,46
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB
VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
13.801.205,02
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS AT O BIMESTRE
515.885.175,46
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS AT O BIMESTRE
519.347.950,64
49.1 Oramento do Exerccio
466.720.341,61
49.2 Restos a Pagar
52.627.609,03
50- (+) RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS AT O BIMESTRE
3.630.460,02
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCCIO ATUAL
13.968.889,86
1
Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio.
Art. 21, 2, Lei 11.494/2007: At 5% dos recursos recebidos conta dos Fundos, inclusive relativos complementao da Unio recebidos nos termos do 1 do art. 6 desta Lei, podero ser
utilizados no 1 trimestre do exerccio imediatamente subseqente, mediante abertura de crdito adicional.

3
Caput do artigo 212 da CF/1988
Os valores referentes parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada educao devero ser informados somente no RREO do ltimo bimestre do exerccio.
Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio, no mbito de atuao prioritria, conforme LDB, art. 11, V.


FINANAS

GERENTE DA CLULA DE
CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO E DESPESAS DE CAPITAL
RREO ANEXO 9 (LRF, art.53, 1, inciso I)
PREVISO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
(b)
128.711.060,71
RECEITAS
(a)
RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO (I)
365.131.561,00
R$ 1,00
SALDO NO
REALIZADO
(c) = (a b)
236.420.500,29
DESPESAS EXECUTADAS
At o Bimestre
DESPESAS
DOTAO ATUALIZADA
DESPESAS DE CAPITAL
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por
Instituies Financeiras
DESPESA DE CAPITAL LQUIDA (II)
SALDO NO EXECUTADO
LIQUIDADAS
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR
(d)
1.302.973.503,00
(e)
469.135.177,55
NO PROCESSADOS (f)
98.053.797,17
(g) = (d (e+f))
735.784.528,28
1.302.973.503,00
469.135.177,55
98.053.797,17
735.784.528,28
RESULTADO PARA APURAO

DA
(a d)
(b) (e + f)
(c g)
(937.841.942,00)
(438.477.914,01)
(499.364.027,99)
Notas:
1
< Operaes de Crdito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2
Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a
pagar no-processados so tambm consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparncia, as despesas executadas esto segregadas em:
a)
Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servio, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b)
Despesas empenhadas, mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por
fora do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
REGRA DE OURO (III) = (I II)


FINANAS

GERENTE DA CLULA DE
CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DA PROJEO ATUARIAL DO REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES
ORAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO ANEXO 10 (LRF, art. 53, 1, inciso II)
EXERCCIO
RECEITAS
PREVIDENCIRIAS
(a)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
DESPESAS
RESULTADO
PREVIDENCIRIAS PREVIDENCIRIO
(b)
449.576.245,80
457.411.292,85
464.933.072,38
473.436.271,08
479.724.716,27
487.785.541,29
493.800.380,87
505.811.017,92
513.755.540,69
520.699.164,24
527.669.877,95
533.295.825,05
539.301.449,36
543.769.091,13
547.415.048,10
550.932.826,66
553.065.687,72
554.479.542,41
555.272.643,83
555.133.771,15
554.700.230,63
553.549.642,50
551.796.346,48
549.353.447,74
546.061.855,92
542.498.380,51
538.205.543,54
533.684.923,10
529.243.385,54
523.874.918,88
519.015.778,71
514.403.364,72
509.070.685,54
503.404.627,00
498.614.202,39
493.664.679,05
488.664.463,56
483.693.003,17
479.129.480,18
474.653.627,48
470.679.117,93
466.894.934,92
463.471.266,99
459.996.621,62
456.828.753,31
453.841.304,04
451.202.105,56
448.811.543,89
446.770.366,61
445.181.505,66
443.274.542,67
442.081.311,62
440.828.624,11
439.873.786,97
438.957.405,53
438.727.694,44
437.163.211,81
437.066.533,44
436.058.672,25
435.932.406,66
435.396.170,67
435.769.303,08
435.048.756,60
435.501.293,81
434.918.165,67
435.033.958,63
434.796.593,19
528.070.685,89
563.391.412,51
599.654.451,95
642.698.815,31
675.688.414,76
723.291.987,63
758.062.136,23
816.026.260,31
857.516.661,44
894.996.121,82
936.706.490,01
968.445.282,77
1.005.855.138,18
1.038.004.501,43
1.062.114.930,03
1.086.686.368,06
1.103.775.396,69
1.117.842.463,90
1.130.202.517,79
1.141.782.139,16
1.150.610.021,55
1.155.059.468,21
1.159.828.186,79
1.159.606.697,86
1.158.957.240,04
1.157.906.513,63
1.161.610.205,20
1.161.985.354,45
1.160.769.062,43
1.170.671.280,87
1.171.586.525,44
1.168.766.719,53
1.176.009.869,32
1.187.094.350,34
1.188.198.600,63
1.190.747.969,39
1.197.227.939,73
1.204.486.158,61
1.209.891.890,59
1.216.224.366,70
1.220.909.557,85
1.223.034.659,23
1.227.472.643,14
1.233.510.703,88
1.241.504.266,41
1.246.723.248,64
1.255.747.406,53
1.263.187.986,70
1.269.008.464,78
1.271.607.716,77
1.284.699.289,89
1.287.356.091,36
1.298.170.617,16
1.304.506.535,20
1.313.781.342,88
1.314.408.693,85
1.337.042.027,13
1.337.045.266,02
1.354.586.547,88
1.356.169.758,02
1.365.878.558,88
1.362.586.183,28
1.374.457.115,94
1.369.794.848,10
1.381.181.785,68
1.381.304.541,47
1.386.129.336,95
(c) = (a - b)
(78.494.440,09)
(105.980.119,66)
(134.721.379,57)
(169.262.544,23)
(195.963.698,49)
(235.506.446,34)
(264.261.755,36)
(310.215.242,39)
(343.761.120,75)
(374.296.957,58)
(409.036.612,06)
(435.149.457,72)
(466.553.688,82)
(494.235.410,30)
(514.699.881,93)
(535.753.541,40)
(550.709.708,97)
(563.362.921,49)
(574.929.873,96)
(586.648.368,01)
(595.909.790,92)
(601.509.825,71)
(608.031.840,31)
(610.253.250,12)
(612.895.384,12)
(615.408.133,12)
(623.404.661,66)
(628.300.431,35)
(631.525.676,89)
(646.796.361,99)
(652.570.746,73)
(654.363.354,81)
(666.939.183,78)
(683.689.723,34)
(689.584.398,24)
(697.083.290,34)
(708.563.476,17)
(720.793.155,44)
(730.762.410,41)
(741.570.739,22)
(750.230.439,92)
(756.139.724,31)
(764.001.376,15)
(773.514.082,26)
(784.675.513,10)
(792.881.944,60)
(804.545.300,97)
(814.376.442,81)
(822.238.098,17)
(826.426.211,11)
(841.424.747,22)
(845.274.779,74)
(857.341.993,05)
(864.632.748,23)
(874.823.937,35)
(875.680.999,41)
(899.878.815,32)
(899.978.732,58)
(918.527.875,63)
(920.237.351,36)
(930.482.388,21)
(926.816.880,20)
(939.408.359,34)
(934.293.554,29)
(946.263.620,01)
(946.270.582,84)
(951.332.743,76)
R$ 1,00
SALDO
FINANCEIRO
DO EXERCCIO
(d) = (d exerc.
Anterior) + (c)
774.202.449,00
695.708.008,91
589.727.889,25
455.006.509,68
285.743.965,45
89.780.266,96
(145.726.179,38)
(409.987.934,74)
(720.203.177,13)
(1.063.964.297,88)
(1.438.261.255,46)
(1.847.297.867,52)
(2.282.447.325,24)
(2.749.001.014,06)
(3.243.236.424,36)
(3.757.936.306,29)
(4.293.689.847,69)
(4.844.399.556,66)
(5.407.762.478,15)
(5.982.692.352,11)
(6.569.340.720,12)
(7.165.250.511,04)
(7.766.760.336,75)
(8.374.792.177,06)
(8.985.045.427,18)
(9.597.940.811,30)
(10.213.348.944,42)
(10.836.753.606,08)
(11.465.054.037,43)
(12.096.579.714,32)
(12.743.376.076,31)
(13.395.946.823,04)
(14.050.310.177,85)
(14.717.249.361,63)
(15.400.939.084,97)
(16.090.523.483,21)
(16.787.606.773,55)
(17.496.170.249,72)
(18.216.963.405,16)
(18.947.725.815,57)
(19.689.296.554,79)
(20.439.526.994,71)
(21.195.666.719,02)
(21.959.668.095,17)
(22.733.182.177,43)
(23.517.857.690,53)
(24.310.739.635,13)
(25.115.284.936,10)
(25.929.661.378,91)
(26.751.899.477,08)
(27.578.325.688,19)
(28.419.750.435,41)
(29.265.025.215,15)
(30.122.367.208,20)
(30.986.999.956,43)
(31.861.823.893,78)
(32.737.504.893,19)
(33.637.383.708,51)
(34.537.362.441,09)
(35.455.890.316,72)
(36.376.127.668,08)
(37.306.610.056,29)
(38.233.426.936,49)
(39.172.835.295,83)
(40.107.128.850,12)
(41.053.392.470,13)
(41.999.663.052,97)
(42.950.995.796,73)

2081
435.031.328,11
1.384.907.942,56
(949.876.614,45) (43.900.872.411,18)
2082
434.644.074,32
1.391.642.301,66
(956.998.227,34) (44.857.870.638,52)
2083
435.057.235,26
1.386.134.481,45
(951.077.246,19) (45.808.947.884,71)
2084
435.250.339,42
1.385.240.066,49
(949.989.727,07) (46.758.937.611,78)
2085
434.970.268,15
1.388.703.984,84
(953.733.716,69) (47.712.671.328,47)
2086
434.817.160,98
1.390.082.701,12
(955.265.540,14) (48.667.936.868,61)
2087
435.128.033,33
1.387.536.035,36
(952.408.002,03) (49.620.344.870,64)
FONTE: Unidade Responsvel IPM, Data da emisso 21/JAN/2015 e hora de emisso 9h e 30m
Notas:
1 Projeo atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAO> e oficialmente enviada para o Ministrio da Previdncia Social MPS.
Aturio Responsvel pela avaliao: Antnio Emlio Paiva Vasconcelos - MIBA 2490

Jos Barbosa Porto

SUPERINTENDENTE DO IPM
Erondina Cludia Oliveira

CONTADORA CRC-CE 021392/O-5
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAO DE ATIVOS E APLICAO DOS RECURSOS
RREO ANEXO 11 (LRF, art. 53, 1, inciso III)
RECEITAS
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAO DE ATIVOS (I)
Alienao de Bens Mveis
Alienao de Bens Imveis
R$ 1,00
PREVISO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO A REALIZAR
(a)
(b)
(c) = (a-b)
658.147,00
535.596,00
122.551,00
322.229,83
322.229,83
SALDO A
EXECUTAR
DESPESAS EXECUTADAS
At o Bimestre
DESPESAS
DOTAO
ATUALIZADA
(d)
APLICAO DOS RECURSOS DA ALIENAO DE
ATIVOS (II)
Despesas de Capital
Investimentos
Amortizao da Dvida
Despesas Correntes dos Regimes de Previdncia
Regime Geral da Previdncia Social
Regime Prprio dos Servidores Pblicos
SALDO FINANCEIRO A APLICAR

VALOR (III)
INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NO
PROCESSADOS
(f)
LIQUIDADAS
(e)
335.917,17
213.366,17
122.551,00
(g) = (d-(e+f))
1.303.275.303,00
358.008,08
1.302.917.294,92
1.303.275.303,00
1.258.888.784,00
874.688,00
43.511.831,00
-
358.008,08
358.008,08
-
1.302.917.294,92
1.258.530.775,92
874.688,00
43.511.831,00
-
<2013>
<2014>
(h)
(i) = (Ib (IIe + IIf))
SALDO ATUAL
(j) = (IIIh + IIIi)
356.617,90
(35.778,25)
320.839,65
Nota: Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos
a pagar no processados so tambm consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparncia, as despesas executadas esto segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servio, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas, mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por fora do
art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


FINANAS

GERENTE DA CLULA DE
CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE
JANEIRO A DEZEMBRO/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PARA APURAO DA APLICAO EM AES E SERVIOS

PBLICOS DE SADE
RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA (I)
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
Imposto sobre Transmisso de Bens Intervivos - ITBI
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
1.358.822.727,00
252.324.927,00
143.750.000,00
1.308.402.151,00
252.324.927,00
143.750.000,00
At o Bimestre
(b)
1.305.871.432,74
308.833.435,65
140.394.216,02
%
(b/a) x 100
99,81
122,40
97,67

Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISS

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos
Dvida Ativa dos Impostos
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dvida Ativa
RECEITA DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)
Cota-Parte FPM
Cota-Parte ITR
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte ICMS
Cota-Parte IPI-Exportao
Compensaes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferncias Constitucionais
Desonerao ICMS (LC 87/96)
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAO DA APLICAO EM AES E
SERVIOS PBLICOS DE SADE (III) = (I + II)
652.667.875,00
175.361.109,00
0,00
3.212.535,00
131.506.281,00
1.783.859.487,00
731.445.344,00
510.000,00
194.349.012,00
849.635.131,00
3.840.000,00
652.667.875,00
175.361.109,00
3.194.718,00
81.099.364,00
4.158,00
1.852.800.081,00
870.000.381,00
4.357,00
155.090.445,00
820.735.394,00
3.369.382,00
606.568.759,29
186.546.032,76
2.999.220,47
60.529.768,55
1.728.745.018,04
674.215.230,00
10.165,28
176.237.827,94
872.317.212,75
2.918.229,67
92,94
106,38
93,88
74,64
93,30
77,50
233,31
113,64
106,28
86,61
4.080.000,00
4.080.000,00
3.600.122,00
3.600.122,00
3.046.352,40
3.046.352,40
84,62
84,62
3.142.682.214,00
3.161.202.232,00
3.034.616.450,78
96,00
PREVISO
PREVISO
INICIAL
ATUALIZADA
At o Bimestre
(c)
(d)
(d/c) x 100
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SADE
RECEITAS REALIZADAS
TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA NICO DE SADE-SUS

Provenientes da Unio
Provenientes dos Estados
Outras Receitas do SUS
TRANSFERNCIAS VOLUNTRIAS
RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO VINCULADAS SADE
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SADE
824.260.000,00
792.060.000,00
32.200.000,00
25.310.000,00
3.828.336,00
824.260.000,00
792.060.000,00
32.200.000,00
25.310.000,00
3.828.336,00
861.005.542,09
789.425.664,17
71.579.877,92
1.736.614,94
5.743.081,36
104,46
99,67
222,30
6,86
150,02
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SADE
853.398.336,00
853.398.336,00
868.485.238,39
101,77
DESPESAS COM SADE
DOTAO
DOTAO
INICIAL
ATUALIZADA
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DESPESAS EXECUTADAS
Inscritas em
(e)
Liquidadas At o
Restos a Pagar
Bimestre
no Processados
(f)
(g)
[(f+g)/e]
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
1.599.486.833,00
783.048.140,00
1.779.156.049,00
837.252.907,00
1.689.046.669,81
826.164.028,42
38.072.596,48
440.262,40
97,08
98,73
Juros e Encargos da Dvida

Outras Despesas Correntes
816.438.693,00
941.903.142,00
862.882.641,39
37.632.334,08
95,61
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
185.007.802,00
185.007.802,00
114.619.454,00
114.619.454,00
40.169.877,76
40.169.877,76
4.546.240,81
4.546.240,81
39,01
39,01
Amortizao da Dvida
1.784.494.635,00
1.893.775.503,00
1.771.835.384,86
93,56
TOTAL DAS DESPESAS COM SADE (IV)
DOTAO
DOTAO
INICIAL
ATUALIZADA
DESPESAS EXECUTADAS
DESPESAS COM SADE NO COMPUTADAS PARA FINS DE

APURAO DO PERCENTUAL MNIMO
Liquidadas At o
Bimestre
Inscritas em Restos
a Pagar no
Processados
(h)
(i)
%
[(h+i)/IV
(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA COM ASSISTNCIA SADE QUE NO ATENDE AO PRINCPIO DE ACESSO UNIVERSAL
132.273.136,00
132.273.136,00
101.322.984,85
6.601.504,41
6,09
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS

Recursos de Transferncia do Sistema nico de Sade
Recursos de Operaes de Crdito
Outros Recursos
911.192.393,00
817.166.136,00
20.600.000,00
73.426.257,00
970.257.261,00
883.602.404,00
13.199.000,00
73.455.857,00
862.445.980,88
845.566.642,18
16.879.338,70
33.017.653,31
30.415.737,41
2.601.915,90
50,54
49,44
1,10
OUTRAS AES E SERVIOS NO COMPUTADOS

RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS PARCELA
DO PERCENTUAL MNIMO QUE NO FOI APLICADA EM AES E
SERVIOS DE SADE EM EXERCCIOS ANTERIORES3
TOTAL DAS DESPESAS COM SADE NO COMPUTADAS (V)
TOTAL DAS DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE
SADE (VI) = (IV - V)
1.043.465.529,00
1.102.530.397,00
1.003.388.123,45
56,63
741.029.106,00
791.245.106,00
768.447.261,41
PERCENTUAL DE APLICAO EM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E
TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4
25,32

VALOR REFERENTE DIFERENA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x
IIIb)/100]
EXECUO DE RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS INSCRITOS COM

DISPONIBILDADE DE CAIXA
CANCELADOS/
PRESCRITOS
INSCRITOS
Inscritos em 2013
Total
17.246.531,75
17.246.531,75
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS

DE APLICAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1 e
2
2.637.821,06
2.637.821,06
PAGOS
313.254.793,79
A PAGAR
14.483.251,54
14.483.251,54
125.459,15
125.459,15
PARCELA
CONSIDERADA
NO LIMITE
-
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Despesas custeadas no exerccio
de referncia
Saldo Inicial
Saldo Final (No

Aplicado)
(j)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exerccio de Referncia - 4>
Total (VIII)
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MNIMO NO

CUMPRIDO EM EXERCCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAO DOS
RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26
LIMITE NO CUMPRIDO
Despesas custeadas no exerccio
de referncia
Saldo Inicial
Saldo Final (No

Aplicado)
(k)
Diferena de limite no cumprido em <Exerccio de Referncia - 1>
Total (IX)
DESPESAS EXECUTADAS
Inscritas em Restos
DESPESAS COM SADE
DOTAO
DOTAO
Liquidadas At o
a Pagar no
%
(Por Subfuno)
INICIAL
ATUALIZADA
Bimestre
Processados
[(f+g)/e]
(f)
(g)
Ateno Bsica
150.200.100,00
165.850.459,00
146.074.590,06
7.692.167,38
8,68
Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
1.015.040.945,00
1.112.403.274,00
1.019.455.800,63
23.437.107,89
58,86
Suporte Profiltico e Teraputico
41.251.000,00
16.221.177,00
15.010.311,98
985.655,28
0,90
Vigilncia Sanitria
41.625.782,00
36.734.042,00
35.124.321,99
111.712,55
1,99
Vigilncia Epidemiolgica
3.250.000,00
239.759,00
236.020,35
0,01
Administrao Geral
531.421.208,00
561.508.592,00
513.194.605,56
10.392.194,19
29,55
Tecnologia da Informao
1.369.000,00
651.000,00
113.697,00
0,01
Formao de Recursos Humanos
283.000,00
84.000,00
7.200,00
0,0004
Proteo e benefcios ao trabalhador
5.600,00
5.600,00
Assistncia ao Idoso
48.000,00
77.600,00
TOTAL
1.784.494.635,00
1.893.775.503,00
1.771.835.384,86 100,00
FONTE: Sistema SIOF/GRPFOR-FC, Unidade Responsvel CCONT-SEFIN Data da emisso 21/JAN/2015 e hora de emisso 14h e 56m.
Essa linha apresentar valor somente no Relatrio Resumido da Execuo Oramentria do ltimo bimestre do exerccio.
2
O valor apresentado na intercesso com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(ltimo bimestre) dever ser o mesmo apresentado no "total j".
3
O valor apresentado na intercesso com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(ltimo bimestre) dever ser o mesmo apresentado no "total k".
4
Limite anual mnimo a ser cumprido no encerramento do exerccio. Dever ser informado o limite estabelecido na Lei Orgnica do Municpio quando o percentual nela
estabelecido for superior ao fixado na LC n 141/2012


FINANAS

GERENTE DA CLULA DE
CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PBLICO-PRIVADAS
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO
RREO - Anexo 13 (Lei n 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)
SALDO TOTAL EM
ESPECIFICAO
31 DE DEZEMBRO DO
EXERCCIO ANTERIOR
(a)
TOTAL DE ATIVOS
Direitos Futuros
Ativos Contabilizados na SPE
Contrapartida para Provises de PPP
TOTAL DE PASSIVOS (I)
Obrigaes No Relacionadas a Servios
Contrapartida para Ativos da SPE
Provises de PPP
GARANTIAS DE PPP (II)
SALDO LQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) =
(I-II)
PASSIVOS CONTINGENTES
REGISTROS EFETUADOS EM 2014

No bimestre
At o bimestre
(b)
R$ 1,00
SALDO TOTAL
(c) = (a + b)

Contraprestaes Futuras
Riscos No Provisionados
Outros Passivos Contingentes
ATIVOS CONTINGENTES
Servios Futuros
Outros Ativos Contingentes
DESPESAS DE PPP
EXERCCIO
ANTERIOR
EXERCCIO
CORRENTE
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Do Ente Federado (IV)
Das Estatais No-Dependentes
TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LQUIDA (RCL) (V)
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)
Nota:
FONTE: Sistema SIOF/GRPFOR-FC, Unidade Responsvel CCONT-SEFIN, Data da emisso 21/NOV/2015 e hora de emisso 14h e 56m.


FINANAS

GERENTE DA CLULA DE
CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
JANEIRO A DEZEMBRO/ BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
R$ 1,00
BALANO ORAMENTRIO
No Bimestre
RECEITAS
Previso Inicial
Previso Atualizada
Receitas Realizadas
Dficit Oramentrio
Saldos de Exerccios Anteriores (Utilizados para Crditos Adicionais)
DESPESAS
Dotao Inicial
Crditos Adicionais
Dotao Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Executadas
Despesas Liquidadas
Inscritas em restos a pagar
Supervit Oramentrio
DESPESAS POR FUNO/SUBFUNO
At o Bimestre
965.241.721,52
1.164.446.938,73
1.128.571.127,03
1.128.571.127,03
-
No Bimestre
6.395.564.260,00
6.460.049.778,00
5.319.789.994,90
95.168.051,13
147.128.034,00
6.395.564.260,00
211.613.552,00
6.607.177.812,00
5.414.958.046,03
5.414.958.046,03
5.113.388.585,59
301.569.460,44
At o Bimestre
Despesas Empenhadas
1.164.446.938,73
5.414.958.046,03
Despesas Liquidadas
Despesas Liquidadas
1.128.571.127,03
1.128.571.127,03
5.414.958.046,03
5.113.388.585,59
301.569.460,44
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL
At o Bimestre
Receita Corrente Lquida

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE
PREVIDNCIA
Regime Geral de Previdncia Social
Receitas Previdencirias Realizadas(I)
Despesas Previdencirias Liquidadas(II)
Resultado Previdencirio (III) = (I - II)
Regime Prprio de Previdncia dos Servidores
Receitas Previdencirias Realizadas(IV)
Despesas Previdencirias Liquidadas(V)
4.549.938.271,61
No Bimestre
At o Bimestre
-
110.158.495,64
103.222.462,81
471.086.904,46
474.414.194,43

Despesas Liquidadas
Resultado Previdencirio (VI) = (IV - V)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMRIO
103.222.462,81
-
474.351.142,77
63.051,66
6.936.032,83
(3.327.289,97)
Meta Fixada no
Resultado Apurado
Anexo de Metas
At o Bimestre
% em Relao Meta
Fiscais da LDO
(a)
(b)
(b/a)
Resultado Nominal
726.735.000,00
171.851.230,50
23,65
Resultado Primrio
(280.575.000,00)
(167.535.549,08)
59,71
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E
Inscrio
MINISTRIO PBLICO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
RESTOS A PAGAR NO-PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
TOTAL
Cancelamento
Pagamento
Saldo
At o Bimestre
At o Bimestre
a Pagar
202.922.066,68
2.446.564,28
184.645.112,34
15.830.390,06
202.900.201,87
2.446.564,28
184.623.247,53
15.830.390,06
21.864,81
21.864,81
253.841.404,83
14.413.381,93
216.296.234,77
23.131.788,13
253.807.589,65
14.413.381,93
216.262.419,59
23.131.788,13
33.815,18
33.815,18
456.763.471,51
16.859.946,21
400.941.347,11
38.962.178,19
Valor Apurado
Limites Constitucionais Anuais
DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO

DO ENSINO
At o Bimestre
% Mnimo a
% Aplicado At o Bimestre
Aplicar no Exerccio
Mnimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos
na Manuteno e Desenvolvimento do Ensino
Mnimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunerao do
825.859.823,51
<18% / 25%>
27,21
Magistrio com Educao Infantil e Ensino Fundamental

Complementao da Unio ao FUNDEB
475.359.967,47
116.401.874,17
60%
10%
100,33
48,74
RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO E DESPESAS
Valor Apurado At o
DE CAPITAL
Bimestre
Saldo no realizado
Receita de Operao de Crdito

Despesa de Capital Lquida
128.711.060,71
567.188.974,72
PROJEO ATUARIAL DOS REGIMES DE

PREVIDNCIA
Exerccio
10 Exerccio
236.420.500,29
735.784.528,28
20 Exerccio
35 Exerccio
Regime Geral de Previdncia Social
Receitas Previdencirias (I)
Despesas Previdencirias (II)
Resultado Previdencirio (III) = (I - II)

Regime Prprio de Previdncia dos Servidores
Receitas Previdencirias (IV)

Despesas Previdencirias (V)
520.699.164,24
894.996.121,82
555.133.771,15
1.141.782.139,16
498.614.202,39
1.188.198.600,63
(374.296.957,58)
(586.648.368,01)
(689.584.398,24)
Resultado Previdencirio (VI) = (IV - V)

RECEITA DA ALIENAO DE ATIVOS E APLICAO
Valor Apurado At o
DOS RECURSOS
Bimestre
Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienao de Ativos

Aplicao dos Recursos da Alienao de Ativos
322.229,83
358.008,08
Valor apurado
335.917,17
1.302.917.294,92
Limite Constitucional Anual
DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE

SADE
At o Bimestre
% Mnimo a
% Aplicado At o Bimestre
Aplicar no Exerccio
Despesas Prprias com Aes e Servios Pblicos de
Sade
DESPESAS DE CARTER CONTINUADO DERIVADAS
DE PPP
768.447.261,41
15%
25,32
Valor Apurado no Exerccio Corrente
Total das Despesas / RCL (%)


FINANAS

GERENTE DA CLULA DE
CONTABILIDADE

RELATRIO DE GESTO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
3 QUADRIMESTRE DE 2014 (JANEIRO - DEZEMBRO 2014)
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alnea "a")
R$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS
(ltimos 12 Meses)
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
DESPESA COM PESSOAL

LIQUIDADAS
NO
PROCESSADOS
(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

Pessoal Ativo
Pessoal Inativo e Pensionistas
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizao
( 1 do art. 18 da LRF)
DESPESAS NO COMPUTADAS ( 1 do art. 19 da LRF) (II)
Indenizaes por Demisso e Incentivos Demisso Voluntria
Decorrentes de Deciso Judicial de perodo anterior ao da apurao
Despesas de Exerccios Anteriores de perodo anterior ao da apurao
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
2.619.271.477,31
2.120.304.787,54
452.976.104,15
4.729.812,53
3.330.003,48
-
45.990.585,62
483.510.857,06
-
1.399.809,05
-
22.086.957,02
9.881.408,39
451.542.491,65
DESPESA LQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)
2.135.760.620,25
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)
4.729.812,53
2.140.490.432,78
APURAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
VALOR
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL (V)
4.549.938.271,61
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100
47,04
LIMITE MXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>
2.456.966.666,67
LIMITE PRUDENCIAL (pargrafo nico, art. 22 da LRF) - <51,30%>
2.334.118.333,34
LIMITE DE ALERTA (inciso II do 1 do art. 59 da LRF) - <48,60%>
2.211.270.000,00
FONTE: Sistema <SIOF/GRPFOR-FC>, Unidade Responsvel <CCONT-SEFIN>, Data da emisso <23/JAN/2015> e hora de emisso <14h e 57m>

Vicente Ferrer Augusto Gonalves
SECRETRIO DA CONTROLADORIA E TRANSPARNCIA

SECRETRIO MUNICIPAL DE FINANAS
GERENTE DA CLULA DE CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
3 QUADRIMESTRE (JANEIRO - DEZEMBRO 2014)
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alnea "a")
R$ 1,00
DESPESAS EXECUTADAS
(ltimos 12 Meses)
DESPESA COM
PESSOAL
LIQUIDADAS
INSCRITAS EM
RESTOS A
TOTAL
JANEIRO
DESPESA
FEVEREIRO
MARO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
PAGAR
(LTIMOS
NO
12 MESES)
PROCESSADOS
(a)
(b)
BRUTA
COM PESSOAL (I)
189.660.679,48
201.542.680,14 202.096.455,91
196.067.364,01
215.766.738,46
260.129.840,95
200.130.876,68
205.695.642,78
205.615.459,44
202.442.724,12
205.784.057,11
334.338.958,23
2.619.271.477,31
4.729.812,53
Pessoal Ativo
158.579.686,60
168.250.745,07 166.945.710,35
160.337.905,34
175.521.989,72
208.796.456,71
160.934.720,70
163.810.160,89
164.442.107,82
161.025.217,49
163.928.714,12
267.731.372,73
2.120.304.787,54
3.330.003,48
Pessoal
Inativo
Pensionistas
28.902.988,59
29.638.599,17
31.652.878,65
32.755.036,67
36.586.511,83
48.311.505,74
35.938.985,66
36.657.703,53
37.334.085,38
37.554.580,03
37.404.953,45
60.238.275,45
452.976.104,15
2.178.004,29
3.653.335,90
3.497.866,91
2.974.422,00
3.658.236,91
3.021.878,50
3.257.170,32
5.227.778,36
3.839.266,24
3.862.926,60
4.450.389,54
6.369.310,05
45.990.585,62
1.399.809,05
29.800.430,02
36.002.461,77
36.163.595,38
36.511.000,99
40.718.675,18
50.999.791,87
37.152.517,79
39.807.250,19
38.627.608,99
37.983.109,26
38.525.186,80
61.219.228,82
483.510.857,06
Outras despesas de
pessoal
de
decorrentes
contratos
de
terceirizao ( 1 do
art. 18 da LRF)
DESPESAS
NO
COMPUTADAS ( 1
do art. 19 da LRF) (II)
Indenizaes
Demisso
por
e Incen-
tivos Demisso Voluntria

Decorrentes
de
Deciso Judicial
28.537,06
6.494.755,60
3.370.115,12
3.719.089,36
3.465.567,63
2.674.258,52
930.235,84
705.466,70
161.022,15
187.794,90
149.232,65
200.881,49
22.086.957,02
947.979,76
27.013,04
1.258.616,72
153.922,60
783.171,82
147.692,97
398.685,41
2.558.778,03
1.246.801,16
354.318,59
1.084.251,63
920.176,66
9.881.408,39
28.823.913,20
29.480.693,13
31.534.863,54
32.637.989,03
36.469.935,73
48.177.840,38
35.823.596,54
36.543.005,46
37.219.785,68
37.440.995,77
37.291.702,52
60.098.170,67
451.542.491,65
Despesas de Exerccios Anteriores

Inativos e Pensionistas com Recursos
Vinculados

DESPESA
LQUIDA
COM PESSOAL (III)

= (I - II)
159.860.249,46
DESPESA
COM
165.540.218,37 165.932.860,53
159.556.363,02
175.048.063,28
209.130.049,08
162.978.358,89
165.888.392,59
166.987.850,45
164.459.614,86
167.258.870,31
273.119.729,41
2.135.760.620,25
4.729.812,53
TOTAL
PESSOAL
DTP (IV) = (III a + III

b)
2.140.490.432,78
APURAO
DO
CUMPRIMENTO DO
LIMITE LEGAL
RECEITA
VALOR
CO-
RRENTE LQUIDA RCL (V)

%
4.549.938.271,61
do
DESPESA
TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a

RCL (VI) = (IV/V)*100
LIMITE
47,04
MXIMO
(incisos I, II e III, art.

20 da LRF) - <54%>
LIMITE
2.456.966.666,67
PRUDENCI-
AL (pargrafo nico,
art. 22 da LRF) <51,30%>
2.334.118.333,34
Nota: Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas
inscritas em restos a pagar no processados so tambm consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparncia, as despesas executadas
esto segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servio, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerccio,
por fora do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


DEMONSTRATIVO DA DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alnea "b")
DVIDA CONSOLIDADA
DVIDA CONSOLIDADA - DC (I)
Dvida Mobiliria
R$ 1,00
SALDO DO
SALDO DO EXERCCIO DE 2014
EXERCICIO ANTERIOR
1 Quadrimestre
2 Quadrimestre
3 Quadrimestre
814.795.614,84
-
847.567.462,36
-
829.221.895,75
-
975.206.479,14
-
Dvida Contratual
Interna
564.560.515,88
210.206.056,67
600.253.763,14
246.502.032,42
603.296.533,80
231.602.686,22
693.204.524,09
224.627.372,47
Externa
Precatrios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e no pagos
354.354.459,21
203.558.897,89
353.751.730,72
203.558.897,89
371.693.847,58
203.558.897,89
468.577.151,62
179.101.265,85
Outras Dvidas
DEDUES (II)
46.676.201,07
217.035.404,66
43.754.801,33
608.340.414,57
22.366.464,06
594.240.673,85
102.900.689,20
205.595.038,46

411.340.355,37
-
633.444.906,32
-
613.085.927,36
-
503.834.305,24
298.239.266,78
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatrios)
194.304.950,71
25.104.491,75
18.845.253,51
597.760.210,18
239.227.047,79
234.981.221,90
769.611.440,68
3.860.689.146,47
4.092.734.095,26
4.281.852.860,55
4.549.938.271,61
% da DC sobre a RCL (I/RCL)
21,10
20,71
19,37
21,43
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)
15,48
5,85
5,49
16,91
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO FEDERAL - 120%
4.632.826.975,76
4.911.280.914,31
5.138.223.432,66
5.459.925.925,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art. 59 da LRF) - 108%
4.169.544.278,19
4.420.152.822,88
4.624.401.089,39
4.913.933.333,34
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA (DCL) (III) = (I - II)

RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL
DETALHAMENTO DA DVIDA CONTRATUAL

DVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)
SALDO DO
EXERCICIO ANTERIOR

1 Quadrimestre
2 Quadrimestre
3 Quadrimestre
564.560.515,88
600.253.763,14
603.296.533,80
693.204.524,09
DVIDA DE PPP (V)

PARCELAMENTO DE DVIDAS (VI)
57.169.111,09
55.923.987,98
54.045.493,36
52.867.659,45
De Tributos
De Contribuies Sociais
57.169.111,09
55.923.987,98
54.045.493,36
52.867.659,45

Previdencirias
Demais Contribuies Sociais
Do FGTS
Com Instituio No Financeira
DVIDA COM INSTITUIO FINANCEIRA (VII)
Interna
Externa
DEMAIS DVIDAS CONTRATUAIS (VIII)
38.779.430,92
18.389.680,17
507.391.404,79
153.036.945,58
354.354.459,21
SALDO DO
EXERCICIO ANTERIOR
OUTROS VALORES NO INTEGRANTES DA DC

PRECATRIOS ANTERIORES A 05/05/2000
INSUFICINCIA FINANCEIRA
38.124.925,76
17.799.062,22
544.329.775,16
190.578.044,44
353.751.730,72
-
36.815.912,43
16.051.747,02
640.336.864,64
171.759.713,02
468.577.151,62
-

1 Quadrimestre
2 Quadrimestre
3 Quadrimestre
-
DEPSITOS
RP NO-PROCESSADOS DE EXERCCIOS ANTERIORES
ANTECIPAES DE RECEITA ORAMENTRIA ARO
37.470.420,59
16.575.072,77
549.251.040,44
177.557.192,86
371.693.847,58
-
23.131.788,13
-
REGIME PREVIDENCIRIO
SALDO DO
EXERCICIO ANTERIOR

1 Quadrimestre
2 Quadrimestre
3 Quadrimestre
DVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIRIA (IX)
Passivo Atuarial
Demais Dvidas
DEDUES (X)
772.304.114,93
784.424.264,64
781.637.143,63
800.733.064,25
772.304.114,93
784.424.264,64
781.637.143,63
800.733.064,25
Investimentos
742.147.329,04
768.115.833,79
745.014.880,50
772.294.204,28
30.831.492,43
16.308.430,85
36.622.263,13
28.460.727,19
(-) Restos a Pagar Processados
674.706,54
21.867,22
OBRIGAES NO INTEGRANTES DA DC
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA PREVIDENCIRIA (XI) = (IX - X)
(772.304.114,93)
(784.424.264,64)
(781.637.143,63) (800.733.064,25)
Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponvel mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, no dever ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficincia Financeira, das Obrigaes no integrantes da Dvida Consolidada - DC. Assim quando o clculo de DEDUES
(II) for negativo, colocar um "-" (trao) nessa linha.
Nota:
DVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIRIA


DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
3 QUADRIMESTRE DE 2014 (JANEIRO - DEZEMBRO DE 2014)
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alnea "c" e art. 40, 1)
GARANTIAS CONCEDIDAS
SALDO DO
SALDOS DO EXERCCIO DE 2014
EXERCCIO ANTERIOR
EXTERNAS (I)
Aval ou fiana em operaes de crdito
Outras garantias nos Termos da LRF
INTERNAS (II)
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)

RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL (IV)
At o 1 Quadrimestre
At o 2 Quadrimestre
-
At o 3 Quadrimestre
-
0,00
0,00
0,00
0,00
3.860.689.146,47
4.092.734.095,26
4.281.852.860,55
4.549.938.271,61
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO

FEDERAL - 22%
849.351.612,22
900.401.500,96
942.007.629,32
1.000.986.419,75
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art. 59 da LRF)

- <%>
764.416.451,00
810.361.350,86
847.806.866,39
900.887.777,78
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
SALDO DO
SALDOS DO EXERCCIO DE 2014
EXERCCIO ANTERIOR
At o 1 Quadrimestre
At o 2 Quadrimestre
At o 3 Quadrimestre
EXTERNAS (V)
INTERNAS (VI)
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V +

VI)

MEDIDAS CORRETIVAS:
FONTE: Sistema <SIOF>, Unidade Responsvel <CCONT-SEFIN>, Data da emisso <23/JAN/2015> e hora de emisso <14h e 57m>
1
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



DEMONSTRATIVO DAS OPERAES DE CRDITO
3 QUADRIMESTRE DE 2014 - (JANEIRO - DEZEMBRO DE 2014)
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alnea "d" e inciso III alnea "c")
R$ 1,00
VALOR REALIZADO
No
At o
Quadrimestre
Quadrimestre
de Referncia
de Referncia
(a)
31.116.050,59
128.711.060,71
31.116.050,59
128.711.060,71
46.906.907,14
46.906.907,14
31.116.050,59
81.804.153,57
3.826.463,29
4.721.802,39
10.425.489,62
4.168.968,20
12.431.093,64
22.225.280,00
22.225.280,00
32.895.827,02
-
OPERAES DE CRDITO
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAO (I)

Mobiliria
Interna
Externa
Contratual
Interna
Abertura de Crdito
Aquisio Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro
Derivadas de PPP
Demais Aquisies Financiadas
Antecipao de Receita
Pela Venda a Termo de Bens e Servios
Demais Antecipaes de Receita
Assuno, Reconhecimento e Confisso de Dvidas (LRF, art. 29, 1)
Outras Operaes de Crdito
Externa
Programa de Requalifao Urbana com Incluso Social - PREURBIS
Programa Integrado de Politicas Pblicas de Juventude de Fortaleza - PIPPJ
Progroma de Transporte Urbano de Fortaleza - TRANSFOR
Programa de Drenagem Urbana de Fortaleza - DRENURB/CAF
PRODETUR-Programa de Desenvolvimento do Turismo
NO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAO (II)
Parcelamentos de Dvidas
De Tributos
De Contribuies Sociais
Previdencirias
Demais Contribuies Sociais
Do FGTS
Melhoria da Administrao de Receitas e da Gesto Fiscal, Financeira e Patrimonial
Programa de Iluminao Pblica RELUZ
Outras Operaes de Crdito No Sujeitas ao Limite
APURAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES
VALOR
RECEITA CORRENTE LQUIDA RCL

OPERAES VEDADAS (III)
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAES DE CRDITO INTERNAS E
EXTERNAS
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art. 59 da LRF) - <%>
OPERAES DE CRDITO POR ANTECIPAO DA RECEITA ORAMENTRIA
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAES DE CRDITO POR ANTECIPAO
DA RECEITA ORAMENTRIA
4.549.938.271,61
128.711.060,71
727.990.123,46
% SOBRE
A RCL
2,83%
655.191.111,11
-
16,00%
14,40%
-
318.495.679,01
7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAO DE NOVAS OPERAES DE CRDITO (V) = (IV + IIa)
128.711.060,71
2,83%
Notas:
1 Para fins de contratao de operaes de crdito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instruo de Pleitos, sero consideradas no clculo do limite as
operaes que pressupem ingresso financeiro.



DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA


RGF ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alnea "a")
(b)
26.659.684,01
43.247.740,06
8.490,06
R$ 1,00
DISPONIBILIDADE
DE
CAIXA
LQUIDA(c)=(a b)
(14.782.668,53)
(4.899.000,39)
19.996,59
7.187.460,18
765.704,27
8.659.764,46
5.779.926,48
6.290.748,38
8.462.387,06
14.108.579,62
568.331,22
1.225.227,35
74.055,90
45.375.622,59
3.731.408,92
2.633.510,17
174.778.640,73
175.648.536,82
7.901.903,83
183.550.440,65
358.329.081,38
6.781.429,68
23.731.785,20
60.084.132,62
5.899.363,86
2.845.511,65
13.084.262,16
77.242.551,39
56.887.523,68
9.724.253,93
(42.519,52)
(19.021.061,29)
953.410,16
38.480.858,29
256.989.829,48
(122.909.945,37)
11.453.826,40
(111.456.118,97)
145.533.710,51
REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES1

800.754.931,47
8.503.125,58
FONTE: Sistema [SIOF/GRPFOR-FC], Unidade Responsvel [CCONT-SEFIN], Data da emisso [23/JAN/2015] e hora de emisso [14h e 57m]
Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS est comprometida com o Passivo Atuarial.
792.251.805,89
DISPONIBILIDADE
DE
CAIXA
BRUTA(a)
11.877.015,48
38.348.739,67
28.486,65
DESTINAO DE RECURSOS
RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
RECURSOS DESTINADOS AS ACOES E SERVICOS PBLICOS DE SADE
RECURSOS DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO
TRANSF. DO FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BSICA E DE VALORIZAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC. - FUNDEB
CONTRIBUICAO DO SALARIO EDUCACAO
RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVIO DE ILUMINAO PBLICA
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FNDE
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS
RECURSOS DE CONVENIOS
RECURSOS DE CONVENIOS DA EDUCACAO
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FNAS
TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FEAS
TRANSFERENCIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS
RECURSOS DO PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES
RECURSOS DE CONVENIOS DA SAUDE
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
TOTAL DOS RECURSOS NO VINCULADOS (II)

13.968.889,86
24.497.489,47
68.743.897,08
11.679.290,34
9.136.260,03
21.546.649,22
91.351.131,01
57.455.854,90
10.949.481,28
31.536,38
26.354.561,30
4.684.819,08
41.114.368,46
431.768.470,21
52.738.591,45
19.355.730,23
72.094.321,68
503.862.791,89
OBRIGAES
FINANCEIRAS


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
3 QUADRIMESTRE 2014 (JANEIRO - DEZEMBRO 2014)
RGF ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alnea "b")
R$ 1,00
RESTOS A PAGAR
Liquidados e No Pagos
Empenhados e No Liquidados
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
LQUIDA
(ANTES DA
DESTINAO DE RECURSOS
De Exerccios
Anteriores
RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO

ENSINO
RECURSOS DESTINADOS AS ACOES E SERVICOS PBLICOS DE SADE
RECURSOS DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO
TRANSF. DO FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BSICA E DE VALORIZAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC. - FUNDEB
CONTRIBUICAO DO SALARIO EDUCACAO
RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVIO DE ILUMINAO PBLICA
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO - FNDE
Do Exerccio
De Exerccios
Anteriores
Do Exerccio
INSCRIO EM
RESTOS A
PAGAR NO
PROCESSADOS
DO EXERCCIO)
EMPENHOS NO
LIQUIDADOS
CANCELADOS
(NO INSCRITOS
POR INSUFICINCIA FINANCEIRA)
1.909.265,29
21.481.108,22
832.538,46
9.465.117,02
(14.782.668,53)
599.515,88
-
39.314.725,73
1.471,08
2.999.679,57
3.387,19
(4.899.000,39)
19.996,59
2.865,46
-
6.815.226,46
696.652,40
5.000,00
9.635.893,20
6.781.429,68
23.731.785,20
7.327.975,78
1.331.788,68
12.005.606,70
60.084.132,62
4.326.928,03
1.453.191,12
395.190,17
5.899.363,86
64.000,00
196.806,04
5.204.582,17
8.263.641,13
1.022.166,21
-
4.959.434,50
11.243.094,02
2.845.511,65
13.084.262,16
RECURSOS DE CONVENIOS
RECURSOS DE CONVENIOS DA EDUCACAO
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FNAS
TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FEAS
TRANSFERENCIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS
RECURSOS DO PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES
RECURSOS DE CONVENIOS DA SAUDE
3.976.753,24
1.801.641,83
-
7.917.283,26
477.638,33
1.168.931,55
74.055,90
35.457.778,85
3.177.622,87
1.843.588,84
1.707.305,66
21.432,15
702.189,86
33.619,87
3.960,00
10.952.638,99
20.557.790,80
2.589.651,97
277.132,45
30.895.808,15
6.601.504,41
2.601.915,90
77.242.551,39
56.887.523,68
9.724.253,93
(42.519,52)
(19.021.061,29)
953.410,16
38.480.858,29
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)
8.550.847,74
143.549.210,60
7.113.192,01
125.183.845,04
256.989.829,48
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
7.240.105,63
70.507,60
157.494.607,11
147.086,35
4.029.833,96
7.357.098,75
156.759.755,25
19.562.808,49
(122.909.945,37)
11.453.826,40
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS

OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS NO VINCULADOS (II)

7.310.613,23
157.641.693,46
11.386.932,71
176.322.563,74
(111.456.118,97)
15.861.460,97
301.190.904,06
18.500.124,72
301.506.408,78
145.533.710,51
21.867,22
4.600.592,50
63.051,66
792.251.805,89
REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES1
1
Nota: A disponibilidade de caixa do RPPS est comprometida com o Passivo Atuarial.




DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATRIO DE GESTO FISCAL
LRF, art. 48 - Anexo 7
R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL

Despesa Total com Pessoal - DTP
Limite Mximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>
Limite Prudencial (pargrafo nico, art. 22 da LRF) - <51,30%>
VALOR
2.140.490.432,78
2.456.966.666,67
2.334.118.333,34
% SOBRE A RCL
47,04
54,00
51,30
DVIDA CONSOLIDADA
Dvida Consolidada Lquida
Limite Definido por Resoluo do Senado Federal
VALOR
769.611.440,68
5.459.925.925,93
% SOBRE A RCL
16,91
120,00
GARANTIAS DE VALORES
Total das Garantias Concedidas
Limite Definido por Resoluo do Senado Federal
VALOR
1.000.986.419,75
% SOBRE A RCL
22,00
VALOR
128.711.060,71
727.990.209,32
% SOBRE A RCL
2,83%
16,00%
318.495.716,58
7,00%
OPERAES DE CRDITO
Operaes de Crdito Internas e Externas
Operaes de Crdito por Antecipao da Receita
Limite Definido pelo Senado Federal para Operaes de Crdito Externas e Internas
Limite Definido pelo Senado Federal para Operaes de Crdito por Antecipao da
Receita
INSCRIO EM RESTOS A PAGAR

NO PROCESSADOS DO
EXERCCIO
RESTOS A PAGAR
Valor Total
301.506.408,78
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LQUIDA

(ANTES DA INSCRIO EM RESTOS A
PAGAR NO PROCESSADOS DO
EXERCCIO)
145.533.710,51

*** *** ***

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS
CELULA DE CONTABILIDADE
BALANO FINANCEIRO DE OUTUBRO / 2014
INGRESSOS
RECEITAS ORAMENTRIAS
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributaria
Receita Contribuicao
Receita Patrimonial
Receita de Servicos
Transf. Correntes
Out. Rec. Correntes
Dedues para Formao do FUNDEB
RECEITAS DE CAPITAL
Operacoes de Credito
Alienacao de Bens
Transf. de Capital
Amort.Emprestimos
426.719.267,42
395.524.652,55
98.443.098,81
55.196.482,30
8.681.472,69
533.698,44
241.933.218,27
15.127.989,12
(24.391.307,08)
31.194.614,87
25.144.614,87
6.050.000,00
-
REPASSES RECEBIDOS
RECEITAS EXTRA-ORAMENTRIAS
Dep.Div.Origens
Consignacoes
124.851.928,79
48.217.266,73
331.923,44
47.885.343,29
SALDO BANCRIO EXERCCIO ANTERIOR

Bancos/Camara
Bancos/Diretas
DISPNDIOS
DESPESAS ORAMENTRIAS
Legislativa
Judiciria
Essencial a Justica
Administracao
Seguranca Publica
Assistencia Social
Previdencia Social
Saude
Trabalho
Educacao
Cultura
Direito da Cidadania
Urbanismo
Habitacao
Saneamento
Gestao Ambiental
Cincia e Tecnologia
Comercio e Servico
Desporto e Lazer
Encargos Especiais
REPASSES CONCEDIDOS
DESPESAS EXTRA-ORAMENTRIAS
Dep.Div.Origens
Consignacoes
Restos a Pagar Pagos no Exerccio
Restos a pagar(2013)
1.352.485.752,52 SALDO BANCRIO EXERCCIO SEGUINTE

3.636.548,69
Bancos/Camara
63.560.335,31
Bancos/Diretas
374.172.420,39
9.813.118,20
3.497.218,30
5.002,00
41.241.772,37
12.285.297,30
6.709.999,35
39.311.851,06
118.432.116,38
80.223,88
83.157.927,82
2.554.256,85
1.279.846,73
40.738.652,23
1.058.382,90
5.608.049,76
12.523,63
2.112.516,21
1.772.765,00
4.500.900,42
124.851.928,79
38.910.891,05
162.016,46
37.499.856,64
1.249.017,95
1.249.017,95
1.414.338.975,23
4.703.348,32
132.340.802,58

Bancos c/Vinculada
140.309.550,55
Bancos c/Vinculada
Bancos/Indiretas
356.571.985,06
Bancos/Indiretas
Bancos/IPM PREVIFOR
788.407.332,91
Bancos/IPM PREVIFOR
TOTAL DOS INGRESSOS
1.952.274.215,46 TOTAL DOS DISPNDIOS
Fonte: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsvel CCONT-SEFIN

SECRETRIO DE FINANAS
121.957.346,96
364.256.667,70
791.080.809,67
1.952.274.215,46

REUPLICADO POR INCORREO
*** *** ***

CLULA DE CONTABILIDADE
BALANO FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2014
INGRESSOS
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributaria
Receita Patrimonial
Receita de Servicos
Transf. Correntes
Out. Rec. Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Alienacao de Bens
Transf. de Capital
Amort.Emprestimos
438.587.324,03
433.977.494,46
97.193.285,87
52.414.802,38
66.767.339,19
81.002,61
234.089.110,15
11.031.767,07
(27.599.812,81)
4.609.829,57
2.364.566,03
2.231.490,39
13.773,15
-
REPASSES RECEBIDOS
Dep.Div.Origens
Consignacoes
151.700.386,15
40.704.692,59
4.186,78
40.700.505,81
DISPNDIOS
Legislativa
Judiciria
Essencial a Justica
Administracao
Seguranca Publica
Assistencia Social
Previdencia Social
Saude
Trabalho
Educacao
Cultura
Urbanismo
Habitacao
Saneamento
Gestao Ambiental
Cincia e Tecnologia
Comercio e Servico
Desporto e Lazer
Encargos Especiais
REPASSES CONCEDIDOS
Dep.Div.Origens
Consignacoes

1.414.338.975,23 SALDO BANCRIO EXERCCIO SEGUINTE
Bancos/Camara
4.703.348,32
Bancos/Camara
Bancos/Diretas
132.340.802,58
Bancos/Diretas
Bancos c/Vinculada
121.957.346,96
Bancos c/Vinculada
Bancos/Indiretas
364.256.667,70
Bancos/Indiretas
Bancos/IPM PREVIFOR
791.080.809,67
Bancos/IPM PREVIFOR
TOTAL DOS INGRESSOS
2.045.331.378,00 TOTAL DOS DISPNDIOS

413.871.270,11
13.215.255,71
3.549.236,93
38.621,06
45.043.217,80
8.692.375,56
6.991.780,88
40.098.711,93
119.059.020,17
241.970,53
78.705.705,99
2.697.534,67
1.609.063,95
71.528.745,10
2.728.191,16
5.575.640,91
137.712,91
1.498.340,39
561.587,52
11.898.556,94
151.700.386,15
35.630.906,57
67.145,56
33.379.320,77
2.184.440,24
2.184.440,24
1.444.128.815,17
2.451.050,55
164.905.540,49
120.381.289,17
364.585.493,68
791.805.441,28
2.045.331.378,00

REUPLICADO POR INCORREO
*** *** ***

CLULA DE CONTABILIDADE
BALANO FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2014
INGRESSOS
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributaria
Receita Patrimonial
Receita de Servicos
Transf. Correntes
Out. Rec. Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Alienacao de Bens
Transf. de Capital
Amort.Emprestimos
526.654.397,49
520.910.931,07
120.290.573,47
83.849.817,56
15.684.749,05
782.401,25
315.587.275,28
15.052.803,71
(30.336.689,25)
5.743.466,42
1.249.633,33
1.233,80
4.480.548,02
12.051,27
-
DISPNDIOS
Legislativa
Judiciria
Essencial a Justica
Administracao
Seguranca Publica
Assistencia Social
Previdencia Social
Saude
Trabalho
Educacao
Cultura
Urbanismo
Habitacao
Saneamento
Gestao Ambiental
635.139.197,08
12.259.088,85
5.465.277,75
39.721,02
72.812.575,28
19.109.679,58
9.177.069,30
63.112.337,18
192.880.393,89
699.336,42
139.288.359,04
6.880.947,42
4.288.153,34
73.764.372,59
4.412.113,74
10.631.150,43

REPASSES RECEBIDOS
Dep.Div.Origens
Consignacoes
250.369.724,13
78.779.326,32
166.774,25
78.612.552,07

1.444.128.815,17
Bancos/Camara
2.451.050,55
Bancos/Diretas
164.905.540,49
Bancos c/Vinculada
120.381.289,17
Bancos/Indiretas
364.585.493,68
Bancos/IPM PREVIFOR
791.805.441,28
TOTAL DOS INGRESSOS
2.299.932.263,11

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

ORAMENTO E GESTO
Cincia e Tecnologia
Comercio e Servico
Desporto e Lazer
Encargos Especiais
REPASSES CONCEDIDOS
Dep.Div.Origens
Consignacoes
Pagamento Precatrios
SALDO BANCRIO EXERCCIO SEGUINTE
Bancos/Camara
Bancos/Diretas
Bancos c/Vinculada
Bancos/Indiretas
Bancos/IPM PREVIFOR
TOTAL DOS DISPNDIOS
98.452,32
1.600.016,28
3.347.067,45
15.273.085,20
250.369.724,13
109.805.618,54
153.918,47
101.877.525,14
4.055.538,43
4.043.028,43
12.510,00
3.718.636,50
1.304.617.723,36
28.486,65
76.140.658,77
113.348.568,46
314.345.078,01
800.754.931,47
2.299.932.263,11

SEPOG/PMF - p/p Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO. Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETRIO
MUNICIPAL DA EDUCAO - RESPONDENDO.
*** *** ***
ATO N 193/2015 - SEPOG - O SECRETRIO

MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENO E GESTO,
no uso de suas atribuies legais, com base no Decreto n
13.076, de 08 de fevereiro de 2013 (DOM n 14.974, de 08 de
fevereiro de 2013) e de acordo com o Processo n
2409105641630/2013. RESOLVE conceder o afastamento,
sem prejuzo de seus vencimentos, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n 5.895, de 13 de novembro de 1984 (Estatuto do
Magistrio do Municpio de Fortaleza), do servidor JOS
SILVEIRA FILHO, matrcula n 54506-01, Professor, lotado na
Se-cretaria Municipal da Educao/Escola Municipal Joo
Saraiva Leo - EI/EF, para participar do VIII Congresso Brasileiro de Agroecologia - CBA, a ser realizado no Centro de Eventos da Pontifica Universidade Catlica do Rio Grande do
Sul, no perodo de 25 a 28 de novembro de 2013. GABINETE
DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMEN-TO E GESTO, em 26 de janeiro de 2015. Renan Ehrich
Colares - SECRETRIO EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
GESTO. Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETRIO
MUNICIPAL DA EDUCAO - RESPONDENDO.
*** *** ***

P336691/2014. RESOLVE conceder licena, para acompanhar
o cnjuge ou companheiro, sem remunerao, de acordo com
o artigo 71, pargrafo 2, da Lei n 6.794, de 27 de dezembro
de 1990, do Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza,
publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de 02 de janeiro de
1991, servidora MARCLIA FERREIRA DE SOUSA, ocupante
do cargo de Professor, matrcula n 61.525, lotada na Secretaria Municipal da Educao/Escola Municipal Governador Faustino de Albuquerque - EI/EF, a partir de 01 de janeiro de 2015.
GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 26 de janeiro de 2015.
Renan Ehrich Colares - SECRETRIO EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO
E GESTO SEPOG/PMF - p/p Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO. Joaquim Aristides de Oliveira SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO - RESPONDENDO.
*** *** ***

P002346/2013. RESOLVE conceder o afastamento, sem
prejuzo de seus vencimentos, nos termos do art. 79, inciso I,
da Lei n 5.895, de 13 de novembro de 1984 (Estatuto do Magistrio do Municpio de Fortaleza), da servidora REJANE PINHEIRO JARDELINO, matrcula n 43.699, ocupante do cargo
de Professor, lotada na Secretaria Municipal da Educao/Escola Municipal Vereador Barros de Alencar - EI/EF, para
participar do Curso do Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Lngua Inglesa nos EUA - PDPI,
promovido pela Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal
de Nvel Superior - CAPES, Embaixada dos Estados Unidos da
Amrica e a Comisso Fulbright - 2013, pelo perodo de 06 de
janeiro de 2014 a 23 de fevereiro de 2014. GABINETE DO
SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em __ de janeiro de 2015. Renan Ehrich

P028811/2013. RESOLVE conceder licena, para acompanhar
1991, servidora SVIA CRISTINA LOPES MARINHO, ocupante do cargo de Professor, matrcula n 86.190, lotada na
Secretaria Municipal da Educao, a partir de 02 de janeiro de
2014. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 26 de janeiro de
2015. Renan Ehrich Colares - SECRETRIO EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG/PMF - p/p Philipe Theophilo
Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO. Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO - RESPONDENDO.
*** *** ***


SS4699/2011. RESOLVE conceder licena, para acompanhar
1991, servidora MRCIA ALEXANDRA VITORINO MILANEZ,
ocupante do cargo de Professor, matrcula n 26.410, lotada na
Secretaria Municipal da Educao/Escola Municipal Odilon
Gonzaga Braveza - EI/EF, a partir de 08 de abril de 2011. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO, em 26 de janeiro de 2015. Renan
Ehrich Colares - SECRETRIO EXECUTIVO - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
SEPOG/PMF - p/p Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO. Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO - RESPONDENDO.
*** *** ***
ATO N 198/2015 SEPOG O SECRETRIO
EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, no uso de suas atribuies legais, tendo em vista o que
dispe o artigo 1, do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013 e
artigo 2, da Portaria n 20, de 02.05.2014, publicada no DOM
de 09.05.2014. RESOLVE, nos termos do art. 75 e seguintes,
da Lei n 6.794, de 27 de dezembro de 1990, Estatuto dos
Servidores Pblicos do Municpio de Fortaleza, conceder
Licenas Prmio, aos servidores abaixo relacionados, lotados
na Secretaria Municipal de Educao:
PROC. N
P280271/
2014
P305702/
2014
P261294/
2014
P280131/
2014
MAT. NOME
61541.01
Roberta Nunes
dos Santos
61051.01
Veronica Arruda
Arago
60618.01
Wilton Daniel do
Nascimento
48102.02
Maria
Dorotea
Costa de Oliveira
QUINQ.
PERODO
DIAS
01.07.2009
30.06.2014
90
31.05.2009
30.05.2014
90
03.05.2009
02.05.2014
90
07.01.2009
06.01.2014
90
2
2
2
GABINETE DO SECRETRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 26 de janeiro de 2015.

Renan Ehrich Colares SECRETRIO EXECUTIVO DE
PLANEJAMENTO ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
Licena Prmio, a servidora abaixo relacionada, lotada na
Secretaria Municipal de Educao:
PROC. N
P251437/
2014
MAT. NOME
26626.2
Ana Cludia de
Nores Milfont
QUINQ.
PERODO
DIAS
09.07.2009
08.07.2014
90

*** *** ***

MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO,
P142689/2014. RESOLVE conceder a Gratificao de Adicional Noturno, relativo ao perodo compreendido entre 19h s
21h30min, de acordo com os artigos 103, IX e 119, da Lei n
6.794, de 27 de dezembro de 1990, Estatuto dos Servidores
Pblicos do Municpio de Fortaleza, no percentual de 20%
(vinte por cento) sobre a hora diurna do vencimento base, ao
servidor FRANCISCO ADALBERTO BARBOSA, matrcula n
11.402, ocupante do cargo de Vigia, lotado na Secretaria Municipal de Educao/Escola Municipal Professora Lireda Fac EI/EF, no perodo de 02 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro
de 2014. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 26 de janeiro de
2015. Renan Ehrich Colares - SECRETRIO EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG/PMF - p/p Philipe Theophilo
*** *** ***
SS0503142059987/2013. RESOLVE conceder a Gratificao
de Adicional Noturno, relativo ao perodo compreendido entre
19h s 21h30min, de acordo com os artigos 103, IX e 119, da
Lei n 6.794, de 27 de dezembro de 1990, Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Fortaleza, no percentual de
20% (vinte por cento) sobre a hora diurna do vencimento base,
a servidora ZULINILZA MATOS DE MENEZES, matrcula n
10.509, ocupante do cargo de Auxiliar de Servios Gerais,
lotada na Secretaria Municipal de Educao/Escola Municipal
Josefa Barros de Alencar - EI/EF, no perodo de 01 de janeiro
de 2013 a 31 de dezembro de 2013. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO, em 26 de janeiro de 2015. Renan Ehrich Colares SECRETRIO EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG/PMF
- p/p Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETRIO MUNICIPAL
DA EDUCAO - RESPONDENDO.
*** *** ***
SS3001142903993/2013. RESOLVE conceder a Gratificao
de Adicional Noturno, relativo ao perodo compreendido entre
19h s 21h30min, de acordo com os artigos 103, IX e 119, da
Lei n 6.794, de 27 de dezembro de 1990, Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Fortaleza, no percentual de
20% (vinte por cento) sobre a hora diurna do vencimento base,
a servidora EDMARA GOMES DE FREITAS, matrcula n
56.758, ocupante do cargo de Agente Administrativo, lotada na
Secretaria Municipal de Educao/Escola Municipal Josefa
Barros de Alencar - EI/EF, no perodo de 01 de janeiro de 2013
a 31 de maro de 2013. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em
26 de janeiro de 2015. Renan Ehrich Colares - SECRETRIO
EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG/PMF - p/p Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO. Joaquim Aris-

tides de Oliveira - SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO - RESPONDENDO.

*** *** ***

*** *** ***

P257697/2014. RESOLVE conceder a prorrogao de afastamento para Trato de Interesse Particular, sem remunerao, de
acordo com artigo 83, pargrafo nico da Lei n 6.794, de 27 de
dezembro de 1990 (Estatuto dos Servidores do Municpio de
Fortaleza), publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de 02 de
janeiro de 1991, ao servidor FRANCISCO HAROLDO BARBOSA DE VASCONCELOS, matrcula n 57.270, ocupante do
cargo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal
da Educao, pelo perodo de 03 (trs meses, a partir de 02 de
maro de 2015. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 26 de janeiro de 2015. Renan Ehrich Colares - SECRETRIO EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG/PMF - p/p Philipe Theophilo
*** *** ***

no uso de suas atribuies legais, tendo em vista o que dispe
o artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013, e conforme processo n P192696/2014. RESOLVE conceder licena,
para acompanhar o cnjuge ou companheiro, sem remunerao, de acordo com o artigo 71, pargrafo 2, da Lei n 6.794,
de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Municpio de
Fortaleza, publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de
02.01.1991, servidora DANYELLE SANTOS COSSOLOSSO,
Fiscal Municipal, matrcula n 87139-01, lotada na Secretaria
Municipal de Sade, a partir de 01.12.2014. GABINETE DO
SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 26 de janeiro de 2015. Renan Ehrich
GESTO.
*** *** ***

de 09.05.2014. RESOLVE, nos termos do art. 159, pargrafo
nico da Lei n 4.058/72, 02.10.72, Estatuto dos Funcionrios
Pblicos do Municpio de Fortaleza, contar em dobro o tempo
de Licena Prmio, no utilizado para efeito de aposentadoria e
disponibilidade e adicionais, ao servidor abaixo relacionado,
lotado na Secretaria Municipal de Sde:
PROC. N
SS18060934
45871/2013
MAT. NOME
04119.1
Antnio Cassemiro de Albuquerque
QUINQ.
1
PERODO
05.05.1982
04.05.1987
DIAS
180

*** *** ***
de 09.05.2014. RESOLVE, nos termos do art. 80, da Lei n
6.794, de 27 de dezembro de 1990, Estatuto dos Servidores
Pblicos do Municpio de Fortaleza, contar em dobro o tempo
de Licena Prmio no utilizado para efeito de aposentadoria e
disponibilidade, ao servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Sade:
PROC. N
1806093445
871/2013
1806093445
871/2013
MAT. NOME
04119.1
04119.1
QUINQ.
PERODO
05.05.1987
04.05.1992
05.05.1992
04.06.1997

Licena Prmio, ao(s) servidor(es) abaixo relacionado(s), lotado(s) na Secretaria Municipal de Sade:
PROC. N
P012696/
2013
P010408/
2013
P014249/
2013
PERODO
DIAS
28.03.2006
27.03.2011
90
17.12.2001
16.12.2007
90
24.08.2008
23.08.2013
90
2
4

Licena Prmio, ao(s) servidor(es) abaixo relacionado(s), lotado(s) na Secretaria Municipal de Sade:
DIAS
180
SS07061309
58036/2013
QUINQ.

*** *** ***
PROC. N
SS16041510
05720/2013
180
MAT. NOME
45666.1
Mrcio Xavier
de Freitas
23093.1
Maria Elisabete
Silva de Souza
11459.1
Ana Maria de
Oliveira
SS25091125
19421/2013
SS07081126
57541/2013
MAT. NOME
19868.01
Ana Lucia Gomes de Oliveira
50200.01
Angeline Vieira
Costa
15990.03
Miguel Ricardo
Barbosa Moraes
22294.02
Maria do Socorro Oliveira de
Sousa
QUINQ.
PERODO
DIAS
24.11.2004
23.11.2009
90
02.11.2006
01.11.2011
90
26.09.2008
25.09.2013
90
19.05.2008
18.05.2013
90
2
1
2

*** *** ***
no us de suas atribuies legais, tendo em vista o que dispe o
artigo 1, do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013, conforme
Processo n P150365/2014. RESOLVE conceder o afastamento para o Trato de Interesse Particular, sem remunerao, de
acordo com o artigo 83, pargrafo nico da Lei n 6.794, de
27.12.1990 (Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza), publicada no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991,
com nova redao dada pela Lei Complementar n 0150, de
28.06.2013 - DOM de 28.06.2013, a servidora LAURIANE
GONALVES BEZERRA DE VASCONCELOS, matrcula n
23430-01, Enfermeiro, lotada na Secretaria Municipal de Sade
- SMS, no perodo de 01.01.2015 a 31.12.2015. GABINETE DO
GESTO.
*** *** ***
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acordo com o Processo n P198280/2014. CONSIDERANDO a no
existncia do Ato de Gratificao de Titulao Acadmica GTA da servidora REJANE MURATORI MOURA, matrcula n
24042-01, Farmacutico, lotada na Secretaria Municipal de
Sade, vem percebendo Gratificao de Titulao Acadmica GTA, desde 01.01.1997, sem o respectivo ato de concesso
implantado em folha de pagamento, com base na lei que institui. CONSIDERANDO o teor dos documentos anexados ao
Processo n P198280/2014, destacando as fichas financeiras
da referida servidora, desde 01.01.1997. CONSIDERANDO
ainda necessidade de regularizar a situao funcional da servidora supracitada. RESOLVE formalizar a concesso da referida
Gratificao de Titulao Acadmica - GTA, no percentual de
50% (cinquenta por cento), a partir de 01.01.1997, de acordo
com o Decreto n 7.915/1989, arts. 1 e 3, de 01.01.1989.
Renan Ehrich Colares - SECRETRIO EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG/PMF - p/p Philipe Theophilo
Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013, e de acordo com o Processo n P190840/2014. RESOLVE, autorizar,
nos termos do artigo 2 da Lei n 7.555, de 29.06.1994, o pagamento da Gratificao de Titulao Acadmica - GTA, ao
servidor GALILEU RONALD LOBO FARIAS, Cirurgio Dentista
- PSF, matrcula n 66926-01, lotado na Secretaria Municipal de
Sade, no percentual de 60% (sessenta por cento), a partir de
12.09.2014. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 26 de janeiro de 2015. Renan Ehrich Colares - SECRETRIO EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO SEPOG/PMF - p/p Philipe
Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acordo com o Processo n P173942/2014. CONSIDERANDO que a
servidora REGINA CLADIA LIMA DE FREITAS, matrcula n
23384-01, Nutricionista, lotada na Secretaria Municipal de Sade - SMS, vem percebendo Gratificao de Atendimento Secundrio - GAS, desde 01.01.1997, sem o respectivo ato de
concesso implantado em folha de pagamento, com base na lei
institui. CONSIDERANDO o teor dos documentos anexados ao
Processo n P173942/2014, destacando as fichas financeiras
da referida servidora, a partir de 01.01.1997. CONSIDERANDO
ainda necessidade de regularizar a situao funcional da servidora acima mencionada. RESOLVE formalizar a concesso da
referida Gratificao de Atendimento Secundrio - GAS, no
percentual de 20% (vinte por cento), a partir de 01.01.1997,
nos termos do artigo 3, Lei n 7.555, de 29.06.1994, o pagamento da Gratificao de Atendimento Secundrio - GAS. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
SEPOG/PMF - p/p Philipe Theophilo Nottingham SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
no uso de suas atribuies legais, o que dispe o artigo 1 do
Decreto n 13.076/2013 de 08.02.2013 e de acordo com o
Processo n P 254701/2014. CONSIDERANDO que a servidora
TEREZA DE FTIMA PINHEIRO REBOUAS MARTINS, matrcula n 7088-02, Mdico, lotada na Secretaria Municipal de
Sade - SMS, vem percebendo a Gratificao de Atendimento
Secundrio - GAS, desde 01.06.1994, sem o respectivo ato de
que institui. CONSIDERANDO o teor dos documentos anexados ao Processo n P 254701/2014, destacando as fichas financeiras da referida servidora, a partir de 01.06.1994. CONSIDERANDO ainda a necessidade de regularizar a situao
funcional da servidora acima mencionada. RESOLVE formalizar
a concesso da referida Gratificao de Atendimento Secundrio - GAS, no percentual de 20% (vinte por cento), a partir de
01.06.1994, nos termos do artigo 3, Lei n 7555, de
29.06.1994, o pagamento da Gratificao de Atendimento Secundrio - GAS. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE
ORAMENTO E GESTO - SEPOG/PMF - p/p Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013, e de acordo com o Processo n SS 0205151605611/2013. RESOLVE
conceder a Gratificao de Insalubridade, no percentual de
20% (vinte por cento), a servidora ANDIARA LUCENA KARBAGE, matrcula n 67794-02, Mdico, lotada na Secretaria Municipal de Sade - SMS, de acordo com os artigos 103, item II,
107, 108 e 109, nico da Lei n 6.794, de 27.12.1990, do
Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, conforme
dispositivo da Lei n 9316, de 06.12.2007, a partir de
ORAMENTO E GESTO - SEPOG/PMF - p/p Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***

o artigo 1, do Decreto n 13076/2013 de 08.02.2013, conforme
Processo n P053642/2014. RESOLVE conceder o afastamento do servidor FRANCISCO CASTELO TEODSIO, matrcula
n 75563-01, Agente de Combate as Endemias, lotado na Secretaria Municipal de Sade, nos termos dos artigos 434 e
seguintes da Lei n 11689/2008, combinado com o art. 45, VII
da Lei n 6794/1990 (Estatuto dos Servidores do Municpio de
Fortaleza), nos dias que atuar como jurado na 2 Vara do Jri Frum Clvis Bevilqua, s segundas, quartas e sextas-feiras,
sem prejuzo de sua remunerao, a partir de 10.02.2014.
E GESTO - SEPOG/PMF - p/p Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
o artigo 1 do Decreto n 13076/2013, de 08.02.2013, conforme
Processo n P 276470/2014. RESOLVE conceder o afastamento para o Trato de Interesse Particular, sem remunerao, de
27.12.1990 (Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza), publicada no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, a
servidora CLARUZA BRAGA HOLANDA LAVOR, matrcula n
86095-01, Mdico PSF, lotada na Secretaria Municipal de Sade, no perodo de 01.11.2014 a 31.10.2016. GABINETE DO
Colares - SECRETRIO EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG/PMF - p/p Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO.
*** *** ***
o artigo 1, do Decreto n 13076/2013, de 08.02.2013, conforme Processo n P025412/2013. RESOLVE prorrogar o afastamento para o Trato de Interesse Particular, sem remunerao,
de acordo com o artigo 83, pargrafo nico da Lei n 6.794, de
ao servidor NEULNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, matrcula
n 77258-01, Mdico, lotado na Secretaria Municipal de Sade,
no perodo de 02.02.2014 a 28.02.2015. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO
E GESTO, em 26 de janeiro de 2015. Renan Ehrich Colares
- SECRETRIO EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG/PMF p/p Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
artigo 1, do Decreto n 13076/2013, de 08.02.2013, e de acordo com o Processo n SS 2904111440159/2013. RESOLVE
conceder a reduo em 02 (duas) horas no expediente dirio,
nos termos do artigo 88, da Lei n 6.794, de 27.12.1990, Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicado no
DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, do servidor
ANTONIO CEZAR DE SOUZA, matrcula n 78983-01, Agente
Comunitrio de Sade, lotado na Secretaria Municipal de Sade, para cursar Licenciatura em Educao Fsica na Universi-
dade Estadual Vale do Acara - UVA, a partir de 01.01.2012 a
*** *** ***
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013, e de acordo com o Processo n P 309280/2014. CONSIDERANDO que o
servidor PEDRO FERREIRA GOMES, matrcula n 11080-01,
Calceteiro, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura SEINF, vem percebendo a Gratificao de Insalubridade, desde
01.01.1994, sem o respectivo ato de concesso implantado em
folha de pagamento, com base na lei que institui. CONSIDERANDO o teor dos documentos anexados ao Processo n P
309280/2014, destacando as fichas financeiras do referido
servidor, a partir de 01.01.1994. CONSIDERANDO ainda necessidade de regularizar a situao funcional do servidor supracitado. RESOLVE formalizar a concesso da referida Gratificao de Insalubridade, no percentual de 40% (quarenta por
cento), de acordo com o artigo 103, item II, e os artigos 107,
108 e 109, pargrafo nico, da Lei n 6.794, de 27.12.1990, do
Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, a partir de
*** *** ***
o Decreto n 13.196, de 09.08.2013, publicado no DOM de
13.08.2013, alterado pelo Decreto n 13.436, de 11.11.2014 DOM de 12.11.2014 e de acordo com o Processo n P
387404/2014. RESOLVE disponibilizar por requisio, para o
Tribunal Regional Eleitoral do Cear - TRE, sem prejuzo de
sua remunerao, com nus para a origem, de acordo com o
artigo 82, item III, da Lei n 6.794, de 27.12.1990, Estatuto dos
Servidores do Municpio de Fortaleza, publicada no DOM n
9.526 - Suplemento de 02.01.1991, combinado com o artigo 9
da Lei Federal n 6.999/1982, a servidora REGINA TOMAZ DE
MOURA BRASIL COSTA, matrcula n 13638-01, Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura SEINF, a partir de 03.01.2015 a 02.01.2016. GABINETE DO
SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 26 de janeiro de 2015. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
o artigo 1, do Decreto n 13076/2013, de 08.02.2013, e conforme Processo n P 016200/2013. RESOLVE conceder a
reduo em 02 (duas) horas o expediente dirio, para acompanhar filho excepcional portador de deficincia motora, mental
ou sensorial, de acordo com o artigo 1 e 2 da Lei n 6.158, de
01.12.1986 da servidora SILBERE SILVA DO AMARAL, matrcula n 67089-01, Mdico PSF, lotada na Secretaria Municipal
Sade, no perodo de 26.11.2013 a 26.11.2014, renovvel de
acordo com o Laudo da Junta Mdica do Municpio. GABINETE
DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 26 de janeiro de 2015. Renan Ehrich
Colares - SECRETRIO EXECUTIVO - SECRETARIA MUNI-

CIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG/PMF - p/p Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO.
*** *** ***
o artigo 1, do Decreto n 13076/2013, de 08.02.2013, conforme Processo n P 231606/2014. RESOLVE prorrogar o afastamento para o Trato de Interesse Particular, sem remunerao, de acordo com o artigo 83, pargrafo nico da Lei n
6.794, de 27.12.1990 (Estatuto dos Servidores do Municpio de
Fortaleza), publicada no DOM n 9.526 - Suplemento de
02.01.1991, ao servidor FRANCISCO BENEDITO MOREIRA
FROTA, matrcula n 24570-01, Datilgrafo, lotado na Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econmico, no perodo de
01.11.2014 a 31.10.2016. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em
EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG/PMF - p/p Philipe
Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
o artigo 1, do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013, e de
acordo com o Processo n SS0803155141245/2013. RESOLVE
reduzir em 01 (uma) hora no expediente dirio, nos termos do
artigo 82, inciso I, alnea "A", c/c art. 88 e 90 da Lei n 6.794, de
27.12.1990 Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza,
publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, da
servidora ELIANA SANTOS DE CASTRO GADELHA, matrcula
n 61798-01, Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal
de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome SETRA, para cursar Direito na Universidade de Fortaleza, no
perodo de 01.08.2013 a 14.12.2014, renovvel de acordo com
o desempenho de cada semestre. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
*** *** ***
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013, e de acordo com o Processo n P254428/2014. RESOLVE conceder a
reduo em 01 (uma) hora no expediente dirio, nos termos do
artigo 88, da Lei n 6.794, de 27.12.1990, Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicado no DOM n 9.526 Suplemento de 02.01.1991, da servidora CHRISTIANE BARROSO FAANHA LIMA, matrcula n 64411-01, Assistente
Social, lotado(a) na Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome, para cursar PsGraduao Lato Sensu em gesto do SUAS, a partir de
01.08.2014, podendo ser prorrogado mediante comprovao
de continuidade do curso. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em
*** *** ***
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013, e de acordo com o Processo n SS2203115357863/2013. RESOLVE
reduzir em 01 (uma) hora o expediente dirio, nos termos do
artigo 88, pargrafo nico da Lei n 6.794, de 27.12.1990, Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicado no
DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, do servidor CCERO RENATO RIBEIRO JACOB, matrcula n 29637-02, Assistente Social, lotado na Secretria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome - SETRA, para cursar
Mestrado em Avaliao de Polticas Pblicas na Universidade
Federal do Cear, no perodo de 01.04.2013 a 31.01.2014.
E GESTO - SEPOG/PMF - p/p Philipe Theophilo
*** *** ***
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013, e de acordo com o Processo n SS 0904093327828/2013. CONSIDERANDO que o servidor JOS MARIA DA ROCHA MARTINS,
matrcula n 1298-01, Mdico, lotado na Secretaria Regional I,
vem percebendo a Gratificao de Insalubridade, desde
01.01.1995, sem o respectivo ato de concesso implantado em
folha de pagamento, com base na lei que institui. CONSIDERANDO o teor dos documentos anexados ao Processo n SS
0904093327828/2013, destacando as fichas financeiras do
referido servidor, a partir de 01.01.1995. CONSIDERANDO
ainda necessidade de regularizar a situao funcional do servidor supracitado. RESOLVE formalizar a concesso da referida
Gratificao de insalubridade, no percentual de 20% (vinte por
cento), de acordo com o artigo 103, item II, e os artigos 107,
108 e 109, pargrafo nico, da Lei n 6.794, de 27.12.1990, do
Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, a partir de
*** *** ***
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acordo com o Processo n SS 3005152944745/2012. CONSIDERANDO a no existncia do Ato de Prorrogao do Afastamento para cursar Mestrado, sem prejuzo de seus vencimentos da
servidora SINARA SOCORRO DUARTE ROCHA, matrcula n
47836-01, Professor, lotada na Secretaria Regional I, que afastou-se de suas atividades funcionais, sem a formalizao do
ato supracitado, com base na Lei que institui. CONSIDERANDO a autorizao do titular da Pasta para prorrogao do afastamento para cursar Mestrado, sem prejuzo de seus vencimentos, da referida servidora, no perodo de 01.10.2012 a
31.03.2013. CONSIDERANDO o que dispe o artigo 79, inciso
I, 2 da Lei n 5.895, de 13.11,1984 (Estatuto do Magistrio
do Municpio de Fortaleza). CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de regularizar a situao funcional da servidora supracitada. RESOLVE formalizar a prorrogao do Afastamento para
cursar Mestrado Acadmico em Educao na Universidade
Estadual do Cear-UECE, no perodo de 01.10.2012 a

*** *** ***
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acordo com o Processo n SS0205101126851/2012. RESOLVE
reduzir em 02 (duas) horas o expediente dirio, para cursar
Especializao em Ortodontia, nos termos dos arts. 82 - I - "a",
c/c o art. 88 da Lei n 6.794, de 27.12.1990 (Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza), da servidora CLADIA
MARIA FROTA LIMA BOTTO, matrcula n 52585-01, Cirurgi
Dentista PSF, lotada na Secretaria Regional II, a partir de
*** *** ***
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acordo com o Processo n 3005162709051/2012. RESOLVE conceder o afastamento, sem prejuzo de seus vencimentos, de
acordo com o artigo 88 c/c art. 90 da Lei n 6.794, de
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, servidora ANA ELIZA SILVA ROCHA, matrcula n
67094-01, Cirurgi Dentista PSF, lotada na Secretaria Regional
III, para cursar Especializao em Ortodontia, no perodo de
03.05.2012 a 18.12.2012. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em
*** *** ***
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013, conforme
Processo n SS0511112131616/2013. RESOLVE prorrogar o
afastamento para o trato de Interesse Particular, sem remunerao, de acordo com o artigo 83, pargrafo nico da Lei n
02.01.1991, ao servidor EDUARDO CARNEIRO LIMA, matrcula n 50710-01, Mdico, lotado na Secretaria Regional III, no
perodo de 02.02.2014 a 01.02.2016. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
*** *** ***
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acordo com o Processo n 1012115256816/2012. RESOLVE conceder a reduo em 2h (duas) horas no expediente dirio, nos
termos do artigo 88, inciso I, Alnea "a" a, pargrafo nico da
Lei n 6.794, de 27.12.1990, Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicado no DOM n 9.526 - Suplemento
de 02.01.1991, da servidora JULIANA DE ARAJO SANTOS,
matrcula n 57175-01, Agente Administrativo, lotada na Secretaria Regional III, para cursar Arquitetura e Urbanismo-MT na
Universidade Federal do Cear, a partir de 08.,10.2012, renovvel de acordo com cada semestre. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
*** *** ***
conceder a reduo em 02 (duas) horas no expediente dirio,
nos termos do artigo 88, da Lei n 6.794, de 27.12.1990, Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, publicado no
DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, do servidor CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MELO, matrcula n 43506-02,
Agente Comunitrio de Sade, lotado na Secretaria Regional V,
para cursar Farmcia na Faculdade Maurcio de Nassau, a
partir de 06.08.2013 a 26.12.2013, renovvel de acordo com o
desempenho do curso. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em
*** *** ***
Processo n SS1907131356654/2013. RESOLVE conceder o
afastamento para o trato de Interesse Particular, sem remunerao, de acordo com o artigo 83, pargrafo nico da Lei n
02.01.1991, a servidora ANTONIA PATRICIA TORRES DE
LIMA BRAGA, matrcula n 56990-01, Agente Administrativo,
lotada na Secretaria Regional V, no perodo de 03.09.2013 a
*** *** ***
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acordo com o Processo n P402299/2014. RESOLVE conceder a
gratificao de adicional noturno, no total de 12 (doze) horas
por dia, relativas ao perodo compreendido entre 19h s 6h, de
acordo com os artigos 103, IX e 119, da Lei n 6.794, de
27.12.1990, Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza,
no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento
base, ao servidor RAIMUNDO CARVALHO DE SOUSA, Vigia,
matrcula n 10516-01, lotado na Secretaria Regional V, condicionado o pagamento ao efetivo cumprimento da escala de
horrio estabelecida no Posto de Sade Parque So Jos, no
perodo de 01.01.2015 31.12.2015. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG/PMF -

p/p Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acordo com o Processo n SS0309145239227/2013. CONSIDERANDO a no existncia do Ato de Gratificao de Titulao
Acadmica - GTA do servidor PAULO ROBERTO DE LAVOR
PORTO, matrcula n 11722-01, Farmacutico, lotado na Secretaria Regional VI, vem percebendo Gratificao de Titulao
acadmica - GTA, desde 01.01.2000 a 31.04.2003, sem o respectivo ato de concesso implantado em folha de pagamento,
com base na lei que institui. CONSIDERANDO o teor dos documentos anexados ao Processo SS0309145239227/2013,
destacando as fichas financeiras do referido servidor, desde
01.01.2000 a 31.04.2003. CONSIDERANDO ainda necessidade de regularizar a situao funcional do servidor supracitado.
RESOLVE formalizar a concesso da referida Gratificao de
Titulao Acadmica - GTA, no percentual de 70% (setenta por
cento), a partir de 01.01.2000 a 31.04.2003, de acordo com o
Decreto n 7.915/1989, arts. 1 e 3, de 01.01.1989. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 26 de janeiro de 2015. Renan
- SEPOG/PMF - p/p Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO.
*** *** ***
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acordo com o Processo n SS0309145239227/2013. CONSIDERANDO a no existncia do Ato de Gratificao de Titulao
Acadmica - GTA do servidor PAULO ROBERTO DE LAVOR
PORTO, matrcula n 11722-01, Farmacutico, lotado na Secretaria Regional VI, vem percebendo Gratificao de Titulao
acadmica - GTA, desde 01.07.2005, sem o respectivo ato de
que institui. CONSIDERANDO o teor dos documentos anexados ao Processo SS0309145239227/2013, destacando as
fichas financeiras do referido servidor, desde 01.07.2005.
CONSIDERANDO ainda necessidade de regularizar a situao
funcional do servidor supracitado. RESOLVE formalizar a concesso da referida Gratificao de Titulao Acadmica - GTA,
no percentual de 80% (oitenta por cento), a partir de
01.07.2005, de acordo com o Decreto n 7.915/1989, arts. 1 e
3, de 01.01.1989. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 26 de
janeiro de 2015. Renan Ehrich Colares - SECRETRIO EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
*** *** ***
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acordo com o Processo n P170335/2014. RESOLVE nos termos
do artigo 2 da Lei n 9070, de 27.12.2005, alterada pelo 2
do art. 23 da Lei n 9310, de 06.12.2007, conceder a Gratificao de Incentivo por Atividades em reas de Risco (GIAR-SF),
ao servidor ROBERTO CARLOS VIANNA, matrcula n 7992801, Mdico do PSF, lotado na Secretaria Regional VI - CSF
Francisco de Melo Jaborandi, a partir de 09.05.2014. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 26 de janeiro de 2015. Renan
- SEPOG/PMF - p/p Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO.
*** *** ***
reduzir em 02 (duas) horas no expediente dirio, nos termos do
artigo 82, alnea "A", c/c art. 88 da Lei n 6.784, de
27.12.1990, Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza,
publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, do
servidor FRANCISCO HAROLDO BARBOSA DE VASCONCELOS, matrcula n 57270-01, Agente Administrativo, lotado na
Secretaria Regional III, ora disposio do Instituto Municipal
de Pesquisas, Administrao e Recursos Humanos - IMPARH,
para cursar Bacharelado em Cincias Atuariais na Universidade
Federal do Cear, no perodo de a partir de 08.12.2012 a
19.02.2013, renovvel de acordo com o desempenho de cada
semestre. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 26 de janeiro de
2015. Renan Ehrich Colares - SECRETRIO EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG/PMF - p/p Philipe Theophilo
*** *** ***
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acordo com o Processo n P 212603/2014. CONSIDERANDO que o
servidor ANTONIO SOARES BARBOSA, matrcula n 2191-01,
Mecnico de Mquinas e Veculos, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF, vem percebendo a Gratificao
de Insalubridade, desde 01.01.1994, sem o respectivo ato de
que institui. CONSIDERANDO o teor dos documentos anexados ao Processo n P212603/2014, destacando as fichas financeiras do referido servidor, a partir de 01.01.1994. CONSIDERANDO ainda a necessidade de regularizar a situao funcional do servidor supracitado. RESOLVE formalizar a concesso
da referida Gratificao de Insalubridade, no percentual de
40% ( quarenta por cento), de acordo com o artigo 103, item II,
e os artigos 107,108 e 109, pargrafo nico, da Lei n 6.794, de
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, a partir de 01.01.1994. GABINETE DO SECRETRIO
em 26 de janeiro de 2015. Renan Ehrich Colares - SECRETRIO EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG/PMF - p/p
DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
Processo n P211450/2014. RESOLVE conceder o afastamento
para o Trato de Interesse Particular, sem remunerao, de
ao servidor OTVIO DUARTE VIEIRA COUTINHO, matrcula
n 45831-03, Subinspetor, lotado na Guarda Municipal e Defesa
Civil de Fortaleza, no perodo de 01.08.2014 a 31.07.2016.

E GESTO - SEPOG/PMF - p/p Philipe Theophilo
*** *** ***
reduzir em 02 (duas) horas o expediente dirio, para cursar
Graduao em Letras - Licenc. em Letras - Hab. em Portugus
- Francs - Literatura - MT- Licenciatura Plena, na Universidade
Federal do Cear, nos termos dos arts. 82, I "a", c/c o art. 88 da
Lei n 6.794, de 27.12.1990 (Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza), da servidora EVELINE CAMELO GOMES,
matrcula n 61829-01, Agente Administrativo, lotada na Secretaria Regional VI, a partir de 22.08.2013, renovvel de acordo
com desempenho de cada semestre. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
*** *** ***
PORTARIA N 31/1985 - O(A) DIRETOR(A) DO
RGO CENTRAL DE PESSOAL, no uso de suas atribuies
legais e tendo em vista o que consta do Processo n 11.401/84,
de interesse de MARIA DAS GRAAS LIMA. Mat.: 1509. Cargo: Agente Fiscal de Limpeza, Padro I. Lotao: Departamento de Limpeza Pblica - S.S.U. RESOLVE CONCEDER: Licena Prmio e Utilizao. Perodo: 20.09.79 19.09.84. Tempo
Lquido: 90 dias, ou sejam 03 meses, referente ao 1 quinqunio. Fundamentao Legal: Artigo 155, Pargrafo 2 do Estatuto dos Funcionrios Pblicos do Municpio de Fortaleza, aprovado pela Lei n 4058 de 02.10.72. RGO CENTRAL DE
PESSOAL, em 24 de janeiro de 1985. Assinatura Ilegvel DIRETOR(A) DO O.C.P.
*** *** ***
PORTARIA N 187/1988 - A DIRETORA DO
RGO CENTRAL DE PESSOAL, no uso de suas atribuies
legais e tendo em vista o que consta do Processo n 0779/88,
de interesse de JOS DE CARVALHO MELO FILHO. Mat.:
4249. Cargo: Agente Financeiro Especial. Nvel: 20. Lotao:
Secretaria de Finanas do Municpio. RESOLVE CONCEDER:
Averbao. Outros rgos: Instituto de Desenvolvimento
Agrrio do Cear, da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria. Perodo: 21.01.80 12.08.82. Tempo Lquido: 935 dias.
Fundamentao Legal: Artigo 121, item I, do Estatuto dos Funcionrios Pblicos do Municpio de Fortaleza, aprovado pela
Lei n 4058 de 02.10.72. RGO CENTRAL DE PESSOAL,
em 01.06.1988. Simone A. Cavalcante Teixeira - DIRETORA
DO O.C.P.
*** *** ***
PORTARIA - A DIRETORA DO RGO CENTRAL DE PESSOAL, no uso de suas atribuies legais e tendo
em vista o que consta do Processo n 2532/88, de interesse de
ANTONIO ERIVANDO LOIOLA ALMEIDA. Mat.: 33.130. Cargo:
Mensageiro Cartogrfico. Adm. 13.06.86. Lotao: Secretaria
de Finanas do Municpio. RESOLVE CONCEDER: Averbao.
Perodo: 09.01.84 12.06.86 (Perodo prestado em regime
Portaria junto a Coordenadoria de Tributo). Tempo Lquido: 886
dias, ou seja 02 anos, 05 meses e 06 dias. Fundamentao
Legal: Artigo 121, item I, do Estatuto dos Funcionrios Pblicos
do Municpio de Fortaleza, aprovado pela Lei n 4058 de
02.10.72. Obs: As informaes constantes na referida averbao esto de acordo com a Declarao fornecida pela Secretaria de Finanas do Municpio. RGO CENTRAL DE PESSOAL, em 20.06.1988. Simone A. Cavalcante Teixeira - DIRETORA DO O.C.P. Francisca de Pontes Barreto - DIRETORA
DO D.S.C.
*** *** ***
MARIA ALEXANDRE MARQUES. Mat.: 32.673. Cargo: Agente
Administrativo. Lotao: Guarda Civil de Fortaleza. RESOLVE
CONCEDER: Averbao. Perodo: 01.04.82 12.06.86 (perodo prestado em regime de Portaria, junto Guarda Civil de
Fortaleza). Tempo Lquido: 1.534 dias, ou seja, 04 anos, 02
meses e 14 dias. Fundamentao Legal: Artigo 121, item I, do
Estatuto dos Funcionrios Pblicos do Municpio de Fortaleza,
aprovado pela Lei n 4058 de 02.10.72. As informaes constantes na referida averbao esto de acordo com a Declarao fornecida pela Guarda Civil de Fortaleza. RGO CENTRAL DE PESSOAL, em 01.08.1988. Simone A. Cavalcante
Teixeira - DIRETORA DO O.C.P. Francisca de Pontes Barreto DIRETORA DO D.S.C.
*** *** ***
HORCILANAM CAVALCANTE LIMA. Mat.: 34028. Cargo: Auxiliar de Escritrio. Lotao: Administrao Regional de Messejana. Data de Admisso: 04.01.88. RESOLVE CONCEDER:
Averbao. Perodo: 01.01.83 03.01.88 (perodo prestado em
regime de Portaria, junto Administrao Regional de Messejana). Tempo Lquido: 1.829 dias, ou seja, 05 anos e 04 dias.
Fundamentao Legal: Artigo 121, item I, do Estatuto dos Funcionrios Pblicos do Municpio de Fortaleza, aprovado pela
Lei n 4058 de 02.10.72. Obs: As informaes constantes na
referida averbao esto de acordo com a Declarao fornecida pela Administrao Regional de Messejana. D.S.C, em
24.10.88. Simone A. Cavalcante Teixeira DIRETORA DO
O.C.P. Francisca de Pontes Barreto - DIRETORA DO D.S.C.
*** *** ***
PORTARIA - O(A) DIRETOR(A) DO RGO
CENTRAL DE PESSOAL, no uso de suas atribuies legais e
tendo em vista o que consta do Processo n 0070/89, de interesse de MARIA ISETE FRANA DA SILVA. Mat.: 25.324.
Cargo: Agente de Servios Administrativo Nvel III. Lotao:
Secretaria de Educao e Cultura do Municpio. Data de
Admisso: 11.03.85. RESOLVE CONCEDER: Averbao.
Perodo: 01.03.83 10.03.85 (perodo prestado junto a Prefeitura Municipal de Cascavel). Tempo Lquido: 741 dias, ou seja,
02 anos e 11 dias. Fundamentao Legal: Artigo 121, item I, do
Estatuto dos Funcionrios Pblicos do Municpio de Fortaleza,
aprovado pela Lei n 4058 de 02.10.72. Obs: As informaes
constantes na referida averbao esto de acordo com informaes fornecidas pela Certido de Tempo de Servio da
Prefeitura Municipal de Cascavel. D.S.C, em 23.01.89. Maria
Aglais Cunha DIRETORA DO D.S.C. Sonja Trigueiro da
Silveira Mat. 18.238 CHEFE DO SETOR DE REGISTRO.
*** *** ***
PORTARIA N 011/2015 - O SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, no
uso de suas atribuies legais e, CONSIDERANDO o Decreto
n 12.204, de 13 de junho de 2007, publicado no DOM em 15
de junho de 2007, que regulamenta a Lei n 8.481, de 24 de
julho de 2000, a qual instituiu o Suprimento de Fundos desta
municipalidade. RESOLVE: Art. 1 - Designar o servidor LUIZ
GONZAGA COSTA EVANGELISTA, Coordenador Administrativo Financeiro, matrcula n 97.494-01, CPF: 099.805.203-53,
para administrar o Suprimento de Fundos da Secretaria Municipal do Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG. Art. 2 Caber ao designado o provimento dos meios necessrios para
realizao de suas atividades. Art. 3 - A atuao do servidor
acima designado considerada servios pblico relevante, no
sendo passvel de remunerao. Art. 4 - Esta Portaria entra em
vigor nesta data, independentemente de sua publicao, revogada as disposies em contrrios. Pargrafo nico - Alm de
sua regular publicao do DOM, afixe esta portaria nos flanelgrafos expostos neste rgo, em razo de sua imediata vign-

cia. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 27 de janeiro de
2015. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE
ESTGIO - Extrato de Termo de Compromisso de Estgio que
entre si celebram, o Instituto de Planejamento de Fortaleza IPLANFOR, a Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG, a Universidade Federal do Cear - UFC
e a estagiaria abaixo subscrita. OBJETO: Concesso de estgio na modalidade curricular, no obrigatrio e remunerado
estudante de nvel superior como incentivo formao profissional, terica e prtica. VIGNCIA: 02.01.15 a 01.01.16. RECURSOS: Prprios do concedente. ASSINAM O PRESENTE
TERMO: O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - CONCEDENTE - Eudoro Walter
de Santana. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - INTERVENIENTE - REPRESENTANTE DA INTERVENIENTE. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEAR - UFC - CONVENIADA - REPRESENTANTE
DA CONVENIADA e a estagiria MARIA EDUARDA SOUSA
CAVALCANTE.
*** *** ***
entre si celebram, o Instituto de Planejamento de Fortaleza IPLANFOR, a Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG, a Universidade de Fortaleza - UNIFOR e
estagiria abaixo subscrita. OBJETO: Concesso de estgio
na modalidade curricular, no obrigatrio e remunerado estudante de nvel superior como incentivo formao profissional,
terica e prtica. VIGNCIA: 02.01.15 a 01.01.16. RECURSOS: Prprios do concedente. ASSINAM O PRESENTE TERMO: O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO
DE FORTALEZA - CONCEDENTE - Eudoro Walter de Santana. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - INTERVENIENTE - REPRESENTANTE DA INTERVENIENTE. A UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
- UNIFOR - CONVENIADA - REPRESENTANTE DA CONVENIADA e a estagiria LETCIA CNDIDO DE OLIVEIRA.
*** *** ***
entre si celebram o Instituto de Planejamento de Fortaleza IPLANFOR, a Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG, a Universidade de Fortaleza - UNIFOR e
o(a) estagirio(a) abaixo subscrito(a). OBJETO: Concesso de
estgio na modalidade curricular, no obrigatrio e remunerado
ao() estudante de nvel superior como incentivo formao
profissional, terica e prtica. VIGNCIA: 02.01.15 a 01.01.16.
RECURSOS: Prprios do concedente. ASSINAM O PRESENTE TERMO: O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - CONCEDENTE - Eudoro Walter
de Santana. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - INTERVENIENTE - REPRESENTANTE DA INTERVENIENTE. A UNIVERSIDADE DE
FORTALEZA - UNIFOR - CONVENIADA - REPRESENTANTE
DA CONVENIADA e o(a) estagirio(a) DOMINIQUE QUEIROZ
LOPES.
*** *** ***
ESTGIO - Extrato do Termo de Compromisso de Estgio, que
entre si celebram a Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza - GMDCF, a Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG, Universidade Estadual do Cear UECE e a estagiria abaixo subscrita. OBJETO: Concesso de
estgio na modalidade curricular, no obrigatrio e remunerado
estudante de nvel superior, como incentivo formao profissional, terica e pratica. VIGNCIA: 01.12.2014 a
30.11.2015. RECURSOS: Prprios do concedente. ASSINAM O
PRESENTE TERMO DE COMPROMISSO: GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL DE FORTALEZA - GMDCF - CONCEDENTE - Antnio Azevedo Viera Filho - REPRESENTANTE
DA CONCEDENTE. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - INTERVENIENTE REPRESENTANTE DA INTERVENIENTE. UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO CEAR - UECE - CONVENIADA, e a estagiria ANDRESSA ELLEN DE SOUSA COSTA.
*** *** ***
entre si celebram Gabinete do Prefeito - GABPREF, a Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG,
Centro Universitrio Estcio do Cear - FIC e a estagiria abaixo subscrita. OBJETO: Concesso de estgio na modalidade
curricular, no obrigatrio e remunerado estudante de nvel
superior como incentivo formao profissional, terica e prtica. VIGNCIA: 02.01.14 a 01.01.2015. RECURSOS: Prprios
do concedente. ASSINAM O PRESENTE TERMO: SECRETRIO EXECUTIVO - Christian Ferreira Melo - CONCEDENTE.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - INTERVENIENTE - REPRESENTANTE
DA INTERVENIENTE - ESPAO ESTGIO EMPREGO CONVENIADA - Samia Mara N. Pinto e a estagiria FRANCISCA ANTONIA GOMES AQUINO.
*** *** ***
entre si celebram, a Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR, a Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG, a Faculdade Cearense - FAC e a estagiria abaixo subscrita. OBJETO: Concesso de estgio na modalidade curricular, no obrigatrio e
remunerado estudante de nvel superior como incentivo
formao profissional, terica e prtica. VIGNCIA: 05.01.2015
a 04.01.2016. RECURSOS: Prprios do concedente. ASSINAM
O PRESENTE TERMO: PRESIDENTE DA FUNDAO DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA HABITAFOR - CONCEDENTE - Francisca Eliana Gomes dos
Santos. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO - INTERVENIENTE - REPRESENTANTE DA INTERVENIENTE. REPRESENTANTE DA INSTITUIO CONVENIADA, e a estagiria CAMILA NATASHA
BRITO DE ALBUQUERQUE.
*** *** ***
entre si celebram, a Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR, a Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG, a Faculdade Loureno Filho e o estagirio abaixo subscrito. OBJETO: Concesso de estgio na modalidade curricular, no obrigatrio e
remunerado ao estudante de nvel superior como incentivo
O PRESENTE TERMO: PRESIDENTE DA FUNDAO DE
ORAMENTO E GESTO - INTERVENIENTE - REPRESENTANTE DA INTERVENIENTE. REPRESENTANTE DA INSTITUIO CONVENIADA, e o estagirio HUMBERTO SRGIO
BALTAZAR SILVA FILHO.
*** *** ***
entre si celebram Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza
S/A, a Secretaria de Planejamento, Oramento e Gesto SEPOG, Universidade Estadual do Cear e a estagiria abaixo

subscrita. OBJETO: Concesso de estgio na modalidade
superior como incentivo formao profissional, terica e prtica. VIGNCIA: 05.01.2015 a 04.01.2016. RECURSOS: Prprios do concedente. ASSINAM O PRESENTE TERMO: DIRETOR PRESIDENTE - CONCEDENTE - Antonio Ferreira Silva.
DA INTERVENIENTE. PRO-REITORA DE EXTENSO DA
UECE - CONVENIADA - Claudiana Nogueira de Alencar e a
estagiria VYVIAN MELO DA MOTA.
*** *** ***
S/A, a Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e
Gesto - SEPOG, Faculdade Nordeste e ao estagirio abaixo
subscrito. OBJETO: Concesso de estgio na modalidade
curricular, no obrigatrio e remunerado ao estudante de nvel
superior como incentivo formao terica e prtica. VIGNCIA: 05.01.2015 a 04.01.2016. RECURSOS: Prprios do concedente. ASSINAM O PRESENTE TERMO: DIRETOR PRESIDENTE - CONCEDENTE - Antonio Ferreira Silva. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO - INTERVENIENTE - REPRESENTANTE DA INTERVENIENTE. DIRETOR GERAL - CONVENIADA - Joaquim
Perucio Filho e o estagirio ANGELO FELIPE COSME DE
CASTRO.
*** *** ***
Gesto - SEPOG, Universidade de Fortaleza e ao estagirio
abaixo subscrito. OBJETO: Concesso de estgio na modalidade curricular, no obrigatrio e remunerado ao estudante de
nvel superior como incentivo formao profissional, terica e
prtica. VIGNCIA: 05.01.2015 a 04.01.2016. RECURSOS:
Prprios do concedente. ASSINAM O PRESENTE TERMO:
DIRETOR PRESIDENTE - CONCEDENTE - Antonio Ferreira
Silva. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO - INTERVENIENTE - REPRESENTANTE DA INTERVENIENTE. CHEFE DA DIVISO DE ESTGIO - CONVENIADA - Fatima Maria Albuquerque de Melo
Tvora e o estagirio EMANUEL BARBOSA MESQUITA.
*** *** ***
entre si celebram, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza - ETUFOR S/A, a Secretaria Municipal de Planejamento,
Oramento e Gesto - SEPOG, a Universidade de Fortaleza UNIFOR e a estagiria abaixo subscrita. OBJETO: Concesso
de estgio e modalidade curricular, no obrigatrio e remunerado estudante de nvel superior como incentivo formao
profissional, terica e prtica. VIGNCIA: 05.01.2015 a
04.01.2016. RECURSOS: Prprios do concedente. ASSINAM
O PRESENTE TERMO: O DIRETOR PRESIDENTE DA
ETUFOR - CONCEDENTE - Antonio Ferreira Silva. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO
E GESTO - INTERVENIENTE - REPRESENTANTE DA INTERVENIENTE. A UNIVERSIDADE DE FORTALEZA UNIFOR - CONVENIADA - REPRESENTANTE DA CONVENIADA e a estagiria FERNANDA GADELHA DE SOUZA.
*** *** ***
Gesto - SEPOG, Centro Universitrio Estcio do Cear e o
estagirio abaixo subscrito. OBJETO: Concesso de estgio na
modalidade curricular, no obrigatrio e remunerado ao estudante de nvel superior como incentivo formao profissional,
terica e prtica. VIGNCIA: 05.01.2015 a 04.01.2016. RECURSOS: Prprios do concedente. ASSINAM O PRESENTE
TERMO: DIRETOR PRESIDENTE - CONCEDENTE - Antonio
Ferreira Silva. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - INTERVENIENTE - REPRESENTANTE. ANALISTA DO ESPAO EMPREGO E ESTGIO - CONVENIADA - Samia Mara Nascimento Pinto e o
estagirio JUAREZ NETO SAMPAIO PIMENTEL.
*** *** ***
si celebram Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza S/A, a
Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto SEPOG, Universidade Estadual do Cear e o estagirio abaixo
subscrito. OBJETO: Concesso de estgio na modalidade
curricular, no obrigatrio e remunerado ao estudante de nvel
superior como incentivo formao profissional, terica e prtica. VIGNCIA: 05.01.2015 a 04.01.2016. RECURSOS: Prprios do concedente. ASSINAM O PRESENTE TERMO: DIRETOR PRESIDENTE - CONCEDENTE - Antonio Ferreira Silva.
DA INTERVENIENTE. PRO - REITORA DE EXTENSO DA
UECE - CONVENIADA - Claudiana Nogueira de Alencar e o
estagirio MARCELO ASFOR PINHEIRO.
*** *** ***
Gesto - SEPOG, Faculdade Mauricio de Nassau e o estagirio
abaixo subscrito. OBJETO: Concesso de estgio e modalidade curricular, no obrigatrio e remunerado ao estudante de
ORAMENTO E GESTO - INTERVENIENTE - REPRESENTANTE DA INTERVENIENTE. DIRETOR UNIDADE FORTALEZA - CONVENIADA - Marcus Ponte e o estagirio MATHEUS DE BRITO SILVA.
*** *** ***
Gesto - SEPOG, Universidade Estadual do Cear e o estagirio abaixo subscrito. OBJETO: Concesso de estgio na modalidade curricular, no obrigatrio e remunerado ao estudante de
nvel superior com incentivo formao profissional, terica e
ORAMENTO E GESTO - INTERVENIENTE - REPRESENTANTE DA INTERVENIENTE. PRO - REITORA DE EXTENSO DA UECE - CONVENIADA - Claudiana Nogueira de
Alencar e o estagirio MATHEUS GONZAGA SANTIAGO.
*** *** ***
S/A. a Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e
Gesto - SEPOG, Universidade Federal do Cear e o estagirio
abaixo subscrito. OBJETO: Concesso de estgio na modalidade curricular, no obrigatrio e remunerado ao estudante de

ORAMENTO E GESTO - INTERVENIENTE - REPRESENTANTE DA INTERVENIENTE. COORDENADOR DE EXTENSO DA AGENCIA DE ESTGIOS - CONVENIADA - Rogerio
Teixeira Masih e o estagirio RAFAEL TROMBETTA BRANDO.
*** *** ***
si celebram Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza S/A, a
Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto SEPOG, Universidade Paulista a estagiria abaixo subscrita.
OBJETO: Concesso de estgio na modalidade curricular, no
obrigatrio e remunerado estudante de nvel superior como
incentivo formao profissional, terica e prtica. VIGNCIA:
05.01.2015 a 04.01.2016. RECURSOS: Prprios do concedente. ASSINAM O PRESENTE TERMO: DIRETOR PRESIDENTE
- CONCEDENTE - Antonio Ferreira Silva. A SECRETARIA
- INTERVENIENTE - REPRESENTANTE DA INTERVENIENTE. COORDENADORA REGIONAL DE FORTALEZA - CONVENIADA - Raphaela Rodrigues Gomes Santos e a estagiria RAQUEL FERNANDES XAVIER.
*** *** ***
entre si celebram, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza - ETUFOR S/A, a Secretaria Municipal de planejamento,
Oramento e Gesto - SEPOG, a Universidade Federal do
Cear - UFC e o estagirio abaixo subscrito. OBJETO: Concesso de estgio na modalidade curricular, no obrigatrio e
remunerado ao estudante de nvel superior como incentivo
O PRESENTE TERMO: O DIRETOR PRESIDENTE DA
ETUFOR - CONCEDENTE - Antonio Ferreira Silva. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO
E GESTO - INTERVENIENTE - REPRESENTANTE DA INTERVENIENTE. A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEAR UFC - CONVENIADA - REPRESENTANTE DA CONVENIADA
e o estagirio RAUL VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA.
*** *** ***
Prprios do concedente. ASSINAM O PRESENTE TERMO: O
DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA DE TRANSPORTE
URBANO DE FORTALEZA S/A - CONCEDENTE - Antonio
Ferreira Silva. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - INTERVENIENTE - REPRESENTANTE DA INTERVENIENTE. A FACULDADE ATENEU - FATE - CONVENIADA - REPRESENTANTE DA CONVENIADA e a estagiria SHEYLA MARIA SANTIAGO DA
SILVA.
*** *** ***
Gesto - SEPOG, Universidade de Fortaleza e a estagiria
abaixo subscrita. OBJETO: Concesso de estgio na modalidade curricular, no obrigatrio e remunerado estudante de
Tavora e a estagiria THAIS MOREIRA MONTE.
*** *** ***
entre si celebram, a Autarquia Municipal de Trnsito, Servios
Pblicos e de Cidadania - AMC, a Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG, a Faculdade Nordeste - FANOR e o estagirio abaixo subscrito. OBJETO: Concesso de estgio na modalidade curricular, no obrigatrio e
remunerado estudante de nvel superior como incentivo
O PRESENTE TERMO: PRESIDENTE DA AMC - CONCEDENTE - Vitor Cosmo Ciasca Neto. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO INTERVENIENTE REPRESENTANTE DA INTERVENIENTE.
A FACULDADE NORDESTE - FANOR - CONVENIADA - REPRESENTANTE DA CONVENIADA e o estagirio MANOEL
TELES VIANA NETO.
*** *** ***

Gesto - SEPOG, Centro Universitrio Estcio do Cear e ao
estagirio abaixo subscrito. OBJETO: Concesso de estgio na
modalidade curricular, no obrigatrio e remunerado ao estudante de nvel superior como incentivo formao profissional,
terica e prtica. VIGNCIA: 05.01.2015 a 04.01.2016. RECURSOS: Prprios do concedente. ASSINAM O PRESENTE
Ferreira Silva. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - INTERVENIENTE - REPRESENTANTE DA INTERVENIENTE. ANALISTA DO ESPAO EMPREGO E ESTGIO - CONVENIADA - Daniella Gonalves Barbosa de Araujo e o estagirio RENAN SALES
LIMA.
*** *** ***

Gesto - SEPOG, Universidade de Fortaleza e a estagiria
abaixo subscrita. OBJETO: Concesso de estgio na modalidade curricular, no obrigatria e remunerado estudante de
Tavora e a estagiria ALINE VIEIRA BEZERRA LIMA.
*** *** ***

si celebram, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza
Gesto - SEPOG, a Faculdade Ateneu - FATE e a estagiria
abaixo subscrita. OBJETO: Concesso de estgio na modalidade curricular, no obrigatrio e remunerado estudante de

Gesto - SEPOG, Centro Universitrio Estcio do Cear e a
estagiria abaixo subscrita. OBJETO: Concesso de estgio na
modalidade curricular, no obrigatrio e remunerado estudante de nvel superior como incentivo formao profissional,
terica e prtica. VIGNCIA: 05.01.2015 a 04.01.2016. RE-

CURSOS: Prprios do concedente. ASSINAM O PRESENTE
Ferreira Silva. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - INTERVENIENTE - REPRESENTANTE DA INTERVENIENTE. ANALISTA DO ESPAO EMPREGO E ESTGIO - CONVENIADA - Samia Mara
Nascimento Pinto e a estagiria AMANDA BEZERRA
VIEIRA.
*** *** ***
EXTRATO DE ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTGIO - Extrato de Aditivo do Termo de
Compromisso de Estgio que entre si celebram a Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza - GMDCF, a Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG, Universidade Estadual do Cear - UECE e a estagiria abaixo
superior como incentivo formao profissional, terica e prtica. PRORROGAO: 02.01.2015 a 01.01.2016. RECURSOS:
Prprios do concedente. ASSINAM O PRESENTE TERMO DE
ADITIVO: O DIRETOR GERAL DA GMDCF - CONCEDENTE Antnio Azevedo Vieira Filho. A SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - INTERVENIENTE - REPRESENTANTE DA INTERVENIENTE. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEAR - UECE - CONVENIADA
- REPRESENTANTE DA CONVENIADA e a estagiria
SUSYANNE FERREIRA RODRIGUES.
*** *** ***
Compromisso de Estgio que entre si celebram a Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza - GMDCF, a Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG, Universidade Estadual do Cear - UECE e a estagiria abaixo
superior como incentivo formao profissional, terica e prtica. PRORROGAO: 02.01.2015 a 01.01.2016. RECURSOS:
Prprios do concedente. ASSINAM O PRESENTE TERMO DE
ADITIVO: O DIRETOR GERAL DA GMDCF - CONCEDENTE Antnio Azevedo Vieira Filho. A SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - INTERVENIENTE - REPRESENTANTE DA INTERVENIENTE. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEAR - UECE - CONVENIADA
- REPRESENTANTE DA CONVENIADA e a estagiria ALANE
CRISTINA AGUIAR SOARES.
*** *** ***
Compromisso de Estgio que entre si celebram, a Fundao de
Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR, a
Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto SEPOG, a Universidade Estadual do Cear - UECE e a estagiria abaixo subscrita. OBJETO: Concesso de estgio na modalidade curricular, no obrigatrio e remunerado estudante
de nvel superior como incentivo formao profissional, terica e prtica. PRORROGAO: 02.01.2015 a 01.01.2016. RECURSOS: Prprios da concedente. ASSINAM O PRESENTE
TERMO: A PRESIDENTE DA FUNDAO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA - CONCEDENTE
- Francisca Eliana Gomes dos Santos. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG - INTERVENIENTE - REPRESENTANTE DA INTERVENIENTE. A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEAR UECE - CONVENIADA - REPRESENTANTE DA CONVENIADA e a estagiria ALICE RODRIGUES TRAJANO.
*** *** ***
Compromisso de Estgio que entre se celebram Empresa de
Transporte Urbano de Fortaleza S/A, a Secretaria Municipal de
Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG, Universidade de
Fortaleza e o estagirio abaixo subscrito. OBJETO: Concesso
de estgio na modalidade curricular, no obrigatrio e remunerado ao estudante de nvel superior como incentivo formao
profissional terica e prtica. PRORROGAO: 02.01.2015 a
O PRESENTE TERMO DE ADITIVO: DIRETOR PRESIDENTE
- CONCEDENTE - Antonio Ferreira Silva. A SECRETARIA
- INTERVENIENTE - REPRESENTANTE DA INTERVENIENTE. UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - CONVENIADA - REPRESENTANTE DA CONVENIADA e o estagirio TIBERIO
LEITO DE FREITAS GUIMARES.
*** *** ***
Compromisso de Estgio que entre si celebram a Autarquia de
Regulao, Fiscalizao e Controle dos Servios de Saneamento Ambiental - ACFOR, a Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG, a Universidade Federal
do Cear e o estagirio abaixo subscrito. OBJETO: Concesso
de estgio na modalidade curricular, no obrigatrio e remunerado ao estudante de nvel superior como incentivo formao
profissional, terica e prtica. PRORROGAO: 02.01.2015 a
O PRESENTE TERMO DE ADITIVO: O PRESIDENTE - CONCEDENTE - Homero Cals Silva. A SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - INTERVENIENTE - REPRESENTANTE DA INTERVENIENTE. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEAR - UFC - CONVENIADA REPRESENTANTE DA CONVENIADA e o estagirio LEONARDO DA CUNHA MARQUES.
*** *** ***
EXTRATO DE RESCISO DO TERMO DE
COMPROMISSO DE ESTGIO - Extrato de Resciso do Termo de Compromisso de Estgio que entre si celebram Instituto
de Previdncia do Municpio - IPM, a Secretaria Municipal de
Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG, a Universidade
Federal do Cear - UFC e o estagirio abaixo subscrito. OBJETO: Resciso de termo de estgio. VIGNCIA: 19.08.2013 a
18.08.2015. DATA DA RESCISO: 01.12.2014. RECURSOS:
SUPERINTENDENTE - CONCEDENTE - Jos Barbosa Porto.
DA INTERVENIENTE. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEAR - UFC - CONVENIADA - Rogrio Teixeira de Masih e o
estagirio IAGO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA.
*** *** ***
COMPROMISSO DE ESTGIO - Extrato de Resciso do Termo de Compromisso de Estgio que entre si celebram o Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza - IPEM, a Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG, a Universidade de Fortaleza - UNIFOR e o estagirio abaixo subscrito. OBJETO: Resciso de termo de estgio. VIGNCIA:
24.02.2014 a 23.02.2015. DATA DE RESCISO: 16.09.2014.
RECURSOS: Prprios do concedente. ASSINAM O PRESENTE TERMO: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA - IPEM - CONCEDENTE - Fernando Rossas Freire. A
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - INTERVENIENTE - REPRESENTANTE
DA INTERVENIENTE. A UNIVERSIDADE DE FORTALEZA UNIFOR - CONVENIADA - REPRESENTANTE DA CONVENIADA e o estagirio GABRIEL NOBRE DE LIMA BATINGA.
*** *** ***
COMPROMISSO DE ESTGIO - Extrato de Resciso do Termo de Compromisso de Estgio que entre si celebram o Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza - IPEM, a Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG, a Fa-

culdade Cearense - FAC e a estagiria abaixo subscrita.
OBJETO: Resciso de termo de estgio. VIGNCIA:
01.10.2013 a 19.12.2014. DATA DA RESCISO: 06.11.2014.
RECURSOS: Prprios do concedente. ASSINAM O PRESENTE TERMO: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA - IPEM - CONCEDENTE - Fernando Rossas Freire. A
DA INTERVENIENTE - CONVENIADA - A FACULDADE CEARENSE - FAC e a estagiria MAURALENE DOS SANTOS
BARBOSA.
*** *** ***
COMPROMISSO DE ESTGIO - Extrato de Resciso do Termo de Compromisso de Estgio que entre si celebram a Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza HABITAFOR, a Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG, a Universidade Federal do Cear UFC e a estagiria abaixo subscrita. OBJETO: Resciso de
termo de estgio. VIGNCIA: 02.01.2014 a 01.01.2015. DATA
DA RESCISO: 05.08.2014. RECURSOS; Prprios do concedente. ASSINAM O PRESENTE TERMO: A FUNDAO DE
ORAMENTO E GESTO - INTERVENIENTE - REPRESENTANTE DA INTERVENIENTE. A UNIVERSIDADE FEDERAL
DO CEAR - UFC - CONVENIADA - REPRESENTANTE DA
CONVENIADA e a estagiria MAYARA MOREIRA FEITOSA
DE OLIVEIRA.
*** *** ***
COMPROMISSO DE ESTGIO - Extrato de Resciso do Termo de Compromisso de Estgio que entre si celebram a Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza HABITAFOR, a Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG, a Faculdade Nordeste S/A - FANOR
e o estagirio abaixo subscrito. OBJETO: Resciso de termo de
estgio. VIGNCIA: 02.01.2014 a 01.01.2015. DATA DA RESCISO; 20.10.2014. RECURSO: Prprios do concedente.
ASSINAM O PRESENTE TERMO: A FUNDAO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA - HABITAFOR - CONCEDENTE - Francisca Eliana Gomes dos Santos. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - INTERVENIENTE - REPRESENTANTE DA INTERVENIENTE. A FACULDADE NORDESTE S/A FANOR - CONVENIADA - REPRESENTANTE DA CONVENIADA e o estagirio JOO PEDRO LEMOS DA SILVA.
*** *** ***
COMPROMISSO DE ESTGIO - Extrato de Resciso do Termo de Compromisso de Estgio que entre si celebram a Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao - EMLURB, a Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto SEPOG, o Instituto Federal de Educao, Cincia e Tecnologia
do Cear - IFCE e o estagirio abaixo subscrito. OBJETO:
Resciso de termo de estgio. VIGNCIA: 01.08.2014 a
31.05.2015. DATA DA RESCISO: 17.10.2014. RECURSOS:
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZAO EMLURB - CONCEDENTE - Jos Ronaldo Rocha Nogueira.
DA INTERVENIENTE. O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO, CINCIA E TECNOLOGIA DO CEAR - IFCE - CONVENIADA REPRESENTANTE DA CONVENIADA e o estagirio DAVI DE SOUSA LOPES.
*** *** ***
COMPROMISSO DE ESTGIO - Extrato de Resciso do Termo de Compromisso de Estgio que entre si celebram a Em-
presa de Transporte Urbano de Fortaleza S/A, a Secretaria
Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG, o
Centro Universitrio Estcio do Cear e a estagiria abaixo
subscrita. OBJETO: Resciso de termo de estgio. VIGNCIA:
02.01.2014 a 01.01.2015. DATA DA RECISO: 15.09.2014 RECURSO: Prprios do concedente. ASSINAM O PRESENTE
TERMO: EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA S/A - CONCEDENTE - Antonio Ferreira Silva, A
DA INTERVENIENTE - CONVENIADA - CENTRO UNIVERSITRIO ESTCIO DO CEAR e a estagiria Ana Paula da
Silva.
*** *** ***
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE SERVIO N 04/2014 - CONTRATANTE: O
Municpio de Fortaleza, pessoa jurdica de direito pblico, por
intermdio da Secretaria Regional V - SR V, representada por
seu titular Sr. Jlio Ramon Soares Oliveira, CPF n
380.434.673-15, residente e domiciliado nesta capital. INTERVENINCIA: Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento
e Gesto - SEPOG, inscrita no CNPJ n 07.965.262/0001-30,
representada por seu titular o Sr. Philipe Theophilo Nottingham,
CPF n 107.881.743-04, residente e domiciliado nesta capital.
CONTRATADA: MISSO SERVIOS TCNICOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ n 05.485.352/0001-06, situada na Rua
dos Campees, n 35 - Bairro Dionsio Torres, CEP: 60130-100,
Fortaleza-Ce, representada por Israel Arajo Botelho, CPF n
033.225.833-50, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado
nesta capital. CLUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogao do prazo do
contrato n 04/2014, referente a contratao de empresa pessoa jurdica para execuo dos servios de terceirizao de
mo de obra nas categorias profissionais descritas no anexo I
do Prego Eletrnico n 001/2014, por mais 12 (doze) meses, a
contar da data de seu vencimento, 29 de janeiro de 2015, por
razes de interesse pblico, conforme Processo Administrativo
n P369380/2014. CLUSULA SEGUNDA- DA FUNDAMENTAO LEGAL: O presente aditivo tem como fundamento as
disposies contidas na Lei 8.666/93, em seu art. 57, inciso II,
aliadas as orientaes contidas no instrumento convocatrio de
que cuida o Prego Eletrnico 001/2014. CLUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO: O valor contratual
global permanecer de R$ 3.764.702,28 (trs milhes, setecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e dois reais e vinte e
oito centavos), cujo pagamento ser efetivado de acordo com
as disposies contidas na clusula quinta do contrato original,
ficando resguardado o direito da CONTRATADA repactuao
decorrente de convenes coletivas de trabalho, observado a
legislao aplicvel matria. CLUSULA QUARTA - DOS
RECURSOS ORAMENTRIOS: A despesa decorrente deste
aditivo correr conta de dotaes consignadas abaixo descriminadas: Projeto/atividade 04.122.0001.2341.0001, Elemento de Despesa 33.90.37, Fonte de Recurso 0100, do oramento
da Secretaria Regional V - SER V (SEDE). Projeto/atividade
15.452.0010.2533.0001, Elemento de Despesa 33.90.37, Fonte
de Recurso 0100, do oramento da Secretaria Regional V SER V (Manuteno dos Servios Urbanos). CLUSULA
QUINTA - DA RATIFICAO: Permanecem inalteradas as
demais clusulas e condies do Contrato de Servio n
04/2014, no alcanadas pelo presente termo. CLUSULA
SEXTA - DO FORO: Fica eleita a Comarca da capital do Estado
do Cear como foro do presente aditivo, em renncia de qualquer outro, para dirimir quaisquer dvidas em razo deste instrumento. Fortaleza, 08 de janeiro de 2015. ASSINAM: Philipe
Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO. Jlio Ramon Soares Oliveira - SECRETRIO DA SER V. Israel Arajo Botelho
- MISSO SERVIOS TCNICOS EIRELI - EPP. Luiz Ramon
Teixeira Carvalho - COORDENADOR JURDICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO.
*** *** ***

PREFEITURA DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - IMPARH
SELEO PBLICA PARA A CONTRATAO DE PROFISSIONAIS SUBSTITUTOS DE NVEIS SUPERIOR E MDIO
ADITIVO AO EDITAL N 72/2014
O SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO DE FORTALEZA, O PRESIDENTE DO
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA E O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PESQUISAS, ADMINISTRAO E RECURSOS HUMA-NOS, no uso de suas atribuies legais, com fundamento no que dispe a Lei Complementar Municipal n
158, de 19 de dezembro de 2013, e no estabelecido no Decreto Municipal n 13.381, de 20 de junho de 2014, alterado pelo Decreto
Municipal n 13.523, de 28 de janeiro de 2015, bem como de acordo com o previsto no Edital n 72/2014. CONSIDERANDO a necessidade de atender aos objetivos da Seleo Pblica regulada pelo Edital n 72/2014. CONSIDERANDO o poder de autotutela da
Administrao Pblica para rever, ex officio, os atos por ela praticados. CONSIDERANDO a convenincia e a oportunidade inerentes
atividade da Administrao Pblica. CONSIDERANDO a necessidade de evitar maiores prejuzos para eventuais interessados em
participar do certame. DIVULGAM Aditivo ao Edital n 72/2014, nos termos que seguem: 1. O subitem 6.2.2 passa a ser integrado
pelos seguintes quadros:
QUADRO II - A
Funo
Valor
Unitrio
em pontos
Denominao dos ttulos

Doutorado (rea ou Campo de conhecimento da funo para a qual o
candidato concorre)
Mestrado (rea ou campo de conhecimento da funo para a qual o
candidato concorre)
Todas as funes
de nvel superior,
com exceo de
Advogado
Curso de especializao (rea da funo para a qual o candidato concorre,

com carga horria mnima de 360h/a - trezentas e sessenta horas/aula)
Tempo de servio/experincia profissional na rea de atuao do candidato
(1 [um] ponto por cada perodo de 6 [seis] meses, at o limite mximo de 5
[cinco] anos)
Publicao de Artigos Tcnicos Especializados (rea ou campo de conhecimento da funo para a qual o candidato concorre)
Ministrao de curso de extenso universitria (curso com no mnimo 40
h/a, rea ou campo de conhecimento da funo para a qual o candidato
concorre)
Mximo de pontos
Valor
mximo
em pontos
12
10
10
Comprovantes
Diploma,
certido oficial ou declarao
Diploma,
Diploma,
certido oficial ou
declarao
Documentao descrita
nos subitens 6.2.16 e
6.2.17
Certificado, certido
oficial ou declarao
Certificado, certido
oficial ou declarao
45
QUADRO II - B
Funo
Advogado
Valor
Unitrio
em pontos
Valor
mximo
em pontos
Doutorado (rea ou Campo de conhecimento da funo para a qual o candidato

concorre)
12
Mestrado (rea ou campo de conhecimento da funo para a qual o candidato

concorre)
10
Curso de especializao (rea da funo para a qual o candidato concorre, com

carga horria mnima de 360h/a - trezentas e sessenta horas/aula)
Tempo de servio/experincia profissional na rea de atuao do candidato (1 [um]

ponto por cada perodo de 6 [seis] meses, at o limite mximo de 60 [sessenta]
meses; no caso de tempo de servio/experincia profissional na Administrao
Pblica, na rea de atuao do candidato, sero conferidos 2 [dois] pontos por
cada perodo de 6 [seis] meses, at o limite mximo de 30 [trinta] meses)
Publicao de Artigos Tcnicos Especializados (rea ou campo de conhecimento
da funo para a qual o candidato concorre)
Ministrao de curso de extenso universitria (curso com no mnimo 40 h/a, rea
ou campo de conhecimento da funo para a qual o candidato concorre)
Mximo de pontos
1 (no caso de
experincia profissional
geral) ou 2 (no caso de
experincia profissional
na Administrao
Pblica)
1
1
10
3
2
45
Comprovantes
Diploma,
certido oficial ou
declarao
Diploma,
certido oficial ou
declarao
Diploma,
certido oficial ou
declarao
Documentao descrita nos

subitens 6.2.16 e 6.2.17
Certificado, certido oficial

ou declarao
Certificado, certido oficial
ou declarao
-
2. O QUADRO IV do subitem 7.2.2 passa a ter a seguinte redao:

QUADRO IV
Funo
Todas as
funes
de nvel mdio

Participao em curso (atualizao ou aperfeioamento) na rea da funo para a
qual o candidato concorre, com carga horria igual ou superior a 100h/a (cem
horas/aula)
(5 [cinco] pontos por cada curso, at o limite mximo de 2 [dois] cursos)
Participao em curso (atualizao, seminrios, aperfeioamento ou congresso) na
rea da funo para a qual o candidato concorre com carga horria igual ou
superior a 40h/a (quarenta horas/aula)
(2,5 [dois vrgula cinco] pontos por cada curso, at o limite mximo de 2 [dois]
cursos)
Tempo de servio / experincia profissional na rea da funo para a qual o candidato concorre (1 [um] ponto por cada perodo de 6 [seis] meses, at o limite mximo de 10 [dez] anos)
Mximo de pontos
Valor
unitrio
em pontos
Valor
mximo
em pontos
Comprovantes
10
Certificado ou declarao
2,5
Certificado ou declarao
20
Documentao descrita
nos subitens 7.2.11 e
7.2.12
35

3. O item 13 passa a ter a seguinte redao:

13. DO CALENDRIO DE ATIVIDADES
ATIVIDADES
Divulgao do Edital de abertura da Seleo no portal do IMPARH
Inscrio pelo portal do IMPARH
Reabertura do prazo de inscrio (portal do IMPARH)
Resultado preliminar da solicitao de inscrio
Recurso contra o resultado preliminar da solicitao de inscrio
Resultado definitivo da solicitao de inscrio
Carto de identificao local de prova (Site IMPARH)
Provas escritas objetivas PRIMEIRA ETAPA
Gabarito preliminar das provas escritas objetivas
Recurso contra os gabaritos preliminares / questes das provas escritas objetivas
Resultado definitivo dos gabaritos
Resultado preliminar das provas escritas objetivas
Recurso contra o resultado preliminar das provas objetivas Primeira Etapa
Resultado definitivo da primeira etapa
Divulgao do cronograma de entrega dos currculos / ttulos SEGUNDA ETAPA
Resultado preliminar da segunda etapa prova de ttulos
Recurso contra o resultado preliminar da segunda etapa prova de ttulos
Resultado final e ato de homologao
DATAS
19/dezembro/2014
19/dezembro/2014 a 12/janeiro/2015
03 a 09/fevereiro/2015
20/fevereiro/2015
23 e 24/fevereiro/2015
26/fevereiro/2015
26/fevereiro de 2015
1/maro/2015
1/maro/2015
02 e 03/maro/2015
16/maro/2015
18/maro/2015
20 e 23/maro/2015
27/maro/2015
27/maro/2015
08/abril/2015
09 e 10/ abril/2015
16/abril/2015
4. O ANEXO I passa a ter a seguinte redao:

CARGA
HORRIA
FUNO
NMERO DE VAGAS
AMPLA
PESSOAS COM
CONCORRNCIA
DEFICINCIA
1. Administrador de
Banco de Dados
com
experincia
em GIS
40h
01
2. Administrador de
Banco de Dados
40h
01
3. Administrador de
Redes
40h
02
4. Advogado
40h
TOTAL
05
06
5.500,00
01
05
06
5.500,00
02
05
08
3.500,00
02
02
05
08
4.539,33
40h
02
02
05
08
3.000,00
6. Analista de RH
40h
01
01
05
06
2.585,33
7.
Analista
Sistema
40h
01
01
05
06
3.000,00
40h
03
03
05
10
3.000,00
40h
01
01
05
06
2.585,33
40h
01
01
05
06
4.500,00
5.
Analista
Gesto
de
de
8.
Analista
de
Sistemas (Desenvolvedor
de
Sistemas)
9.
Analista
Suprimentos
10. Antroplogo
de
01
LIMITE DE
CADASTRO DE
REMUNERAO
CANDIDATOS PARA
RESERVA
(R$)
A 2 ETAPA
REQUISITOS
Bacharelado e/ou Licenciatura em Cincias da Computao, Informtica, Enge-nharia
da Computao ou equivalente, com experincia mnima
de um ano na funo
Bacharelado e/ou licenciatura
em Cincias da Computao,
Informtica, Engenharia da
Computao ou equivalente,
com experincia mnima de
um ano na funo
Bacharelado
e/ou
Licenciatura em Cincias da
Computao,
Informtica,
Engenharia da Computao
ou
equivalente,
com
experincia mnima de um
ano na funo
Bacharelado em Direito
Graduao em curso de nvel
superior com ps-graduao
na rea de gesto pblica
superior com expe-rincia
comprovada em Re-cursos
Humanos e/ou Gesto de
Pessoas pelo perodo mnimo
de 02 (dois) anos
Bacharelado e /ou Licenciatura em Cincias da Computao, Informtica, Enge-nharia
de um ano na funo
Bacharelado e/ou Licenciatura em Cincias da Computao, Informtica, Enge-nharia
de 01 (um) ano na funo
Bacharelado
e/ou
Licenciatura em Administrao,
Gesto Pblica, Finanas,
Gesto de Empresas ou
Economia, com experincia
mnima de 02 (dois) anos na
rea de gesto pblica
Bacharelado
e/ou
Licenciatura em Cincias Sociais,
Sociologia ou Antropologia

11.
Arquiteto
Urbanista
40h
04
04
05
12
6.154,00
12. Bibliotecrio
40h
01
01
05
06
3.500,00
13. Comunicador
Social
40h
02
02
05
08
3.700,00
14. Comunicador
Social / Jornalista
25h
02
02
05
08
3.018,93
15. Comunicador
Social Snior
25h
01
01
05
06
3.772,00
16. Contador
40h
01
01
05
06
3.500,00
17. Economista
40h
01
01
05
06
4.500,00
18.
Economista
Industrial
40h
01
01
05
06
6.000,00
19.
Economista
Urbano
40h
02
02
05
08
6.000,00
20.
Engenheiro
Industrial
40h
01
01
05
06
6.154,00
21.
Engenheiro
Ambiental
40h
01
01
05
06
6.154,00
22. Estatstico
40h
01
01
05
06
3.500,00
23. Gegrafo
40h
01
01
05
06
6.154,00
40h
02
02
05
08
3.500,00
40h
01
01
05
06
3.500,00
40h
01
01
05
24.
Gestor
Projetos
de
25. Matemtico
26. Programador e
WEB Designer
06
3.000,00
Bacharelado em Arquitetura e
Urbanismo; com expe-rincia
de no mnimo 02 (dois) anos
em Projetos Urbansticos,
Planos Diretores, ou Planos
de Mobilidade, com domnio
do Estatuto das Cidades
Bacharelado
e/ou
Licenciatura em Biblioteconomia ou
Arquivologia, com experincia
mnima de 01 (um) ano na
funo
Bacharelado ou Licen-ciatura
em Comunicao Social, com
experincia mnima de 02
(dois) anos
Bacharelado
em
Comunicao
Social,
com
habilitao em Jornalismo
Bacharelado
em
Comunicao Social ou Jornalismo,
com
experincia
mnima de 02 (dois) anos em
comunicao governa-mental
e/ou
comunicao
corporativa, relaes pblicas
ou em projetos e planos de
comunicao
pblica
de
instituies pblicas ou de
finalidade pblica
Bacharelado ou Licen-ciatura
em Cincias Contbeis, com
experincia comprovada em
Auditoria ou Controladoria
Pblica
Bacharelado em Economia,
com experincia profissional
de 01 (um) ano
Bacharelado em Economia,
com experincia compro-vada
de 02 (dois) anos na rea
Bacharelado
e/ou
Licenciatura em Economia, com
(dois) anos em projetos
urbansticos ou planos de
desenvolvimento urbano ou
regional
Bacharelado
e/ou
Licenciatura em Engenharia de
Produo,
Engenharia
Eltrica, Engenharia Mecnica,
Administrao
ou
Engenharia Civil com psgraduao na rea
Bacharelado
e/ou
Licenciatura em Engenharia
Ambiental ou em Enge-nharia
Ambiental e Sanitria
Bacharelado
e/ou
Licenciatura em Estatstica
Bacharelado
e/ou
Licenciatura em Geografia ou
Engenharia Cartogrfica, com
ps-graduao na rea
Bacharelado
e/ou
Licenciatura
em
Engenharia,
Arquitetura e Urbanismo,
Administrao, Compu-tao,
Tecnologia da Infor-mao,
Anlise de Sistemas ou
Sistema de Informtica, com
ps-graduao em Gerncia
de Projetos, ou Gesto de
Projetos ou Certificao PMP,
com experincia mnima de
02 (dois) anos
Bacharelado
e/ou
Licenciatura em Matemtica, com
experincia de no mnimo
dois anos em desenvolvimento de algoritmos
Bacharelado
e/ou
Computao,
Informtica,
ou equivalente

27.
Programador
JAVA
40h
01
01
05
06
3.000,00
28. Socilogo
40h
01
01
05
06
4.500,00
29.
Assistente
Administrativo
(Produo
de
Eventos)
40h
01
01
05
06
1.650,00
30.
Assistente
Administrativo
40h
09
01
10
18
27
1.400,00
31.
Desenhista
CAD/CAM/GIS
40h
01
01
05
06
1.900,00
32. Designer Grfico
40h
01
01
05
06
2.500,00
33. Auxiliar
Informtica
40h
03
03
05
10
1.200,00
40h
03
03
05
10
2.500,00
40h
02
02
05
06
2.000,00
40h
01
01
05
06
1.650,00
40h
02
02
05
08
1.500,00
38. Analista Editorial Snior
40h
01
05
05
06
4.600,00
39. Assessor de
Relaes Institucionais e Mobilizao
Social
40h
01
05
05
06
4.500,00
em
34.
Programador
de Sistema de Informao
35. Tcnico de Geoprocessamento

36. Tcnico em Digitalizao
37. Tcnico
Hardware
em
Bacharelado
e/ou
Computao,
Informtica,
ou equivalente
Bacharelado
e/ou
Licenciatura em Cincias Sociais,
com ps-graduao na rea
Ensino mdio completo, com
curso profissionalizante em
Produo
de
Eventos,
Administrao de Eventos,
Organizao de Eventos ou
similar, com no mnimo 40
(quarenta)
horas/aula,
e
experincia comprovada em
organizao ou produo de
eventos de no mnimo 03
(trs) anos
Ensino mdio completo
Ensino mdio completo; curso
tcnico de CAD ou Sistema
de
Informaes
Georreferenciados (SIG ou
GIS),
com
experincia
mnima de um ano na funo
curso de qualificao em
design grfico, curso de
editorao
grfica
ou
equivalente, com expe-rincia
mnima de um ano na funo
capacitao
em
redao
oficial e digitao, com
(um) ano na funo
Curso tcnico de nvel mdio
em programao (informtica)
ou superior em reas de TI,
com expe-rincia mnima de
01 (um) ano na funo
Ensino mdio completo; curso
tcnico
na
rea
de
Geoprocessamento,
com
(um) ano na funo
Ensino mdio completo e
curso
de
tcnico
em
informtica
Curso profissionalizante de
nvel mdio em Montagem e
Manuteno
de
Computadores, com experincia
mnima de 01 (um) ano na
funo
Profissional habilitado para
produo
editorial,
com
registro para exerccio da
profisso
(jornalismo
ou
produo editorial), com 02
(dois) anos de experincia em
editoria ou direo de arte de
livros e peridicos
Profissional de nvel mdio
completo, com experincia
comprovada de no mnimo 10
(dez) anos na coor-denao
de aes ou programas de
mobilizao e participao
social,
mode-rao
de
encontros de pactos ou
projetos
sociais,
desenvolvimento e aplica-o
de tecnologias sociais de
participao comunitria em
projetos
pblicos,
ou
assessoria poltico institucional para o desenvolvimento da participao e/ou
controle social em projetos de
interesse pblico
* Alm dos requisitos previstos no quadro acima, os candidatos aprovados devero comprovar, no ato da contratao, a inscrio no
conselho profissional competente, desde que exista rgo fiscalizador para a respectiva categoria.
5. O item 24 (GESTOR DE PROJETOS) do contedo de Conhecimentos Especficos, constante do ANEXO II, passa a ter a seguinte
redao: 1. Conhecimentos pertinentes superviso e gesto de convnios, contrato de repasses e financiamentos; 2. Conhecimentos pertinentes aos sistemas de controle interno aplicveis Administrao Pblica, em particular Administrao Municipal; 3. Co-

nhecimento no gerenciamento e elaborao de projetos federais e estaduais; 4. Tcnica e conhecimento de normas para cadastramento e gerenciamento on-line das propostas do municpio, cadastrados por meio do sistema de gesto de convnios e contratos de
repasse (SICONV); 5. Conhecimento da legislao municipal; 6. Conhecimento de outras normas legais; 7. Conhecimentos sobre
regras e relacionamentos interpessoais e sociais no ambiente de trabalho; 8. Conhecimentos sobre o relacionamento dos servidores
pblicos, entre eles, com as autoridades e com a comunidade; 9. Conhecimentos bsicos inerentes rea de atuao, do conjunto de
atribuies da funo, do servio pblico e de servidores pblicos municipais; 10. Monitoramento e avaliao de execuo de projetos;
11. Conhecimento sobre os tipos de indicadores de execuo, de eficincia, de eficcia, de efetividade, de qualidade, etc. 6. O quadro
referente ao curriculum vitae padronizado destinado s funes de nvel superior, constante do ANEXO IV, passa a ter a seguinte
redao:
CERTIFICAO
DESCRIO
VALOR
MXIMO
Doutorado na rea ou no campo de conhecimento da

funo para a qual o candidato concorre
Mximo de 02 (dois) diplomas ou certides

oficiais (6 [seis] pontos para cada diploma ou
certido oficial)
VALOR ESTIMADO *
VALOR OBTIDO
**
Pontuao
12
N da folha
Pontuao
Mestrado na rea ou no campo de conhecimento da
funo para a qual o candidato concorre
Mximo de 02 (dois) diplomas ou certides

oficiais (5 [cinco] pontos para cada diploma
ou certido oficial)
10
N da folha
Pontuao
Cursos de especializao na rea da funo para a
qual o candidato concorre, com carga horria mnima
de 360h/a (trezentas e sessenta horas/aula)
Tempo de servio / experincia profissional na rea de

atuao do candidato
Publicao de Artigos Tcnicos Especializados (rea

ou campo de conhecimento da funo para a qual o
candidato concorre)
Ministrao de curso de extenso universitria (curso
com no mnimo 40 h/a)
Mximo de 02 (dois) certificados ou certides

oficiais (4 [quatro] pontos para cada
certificado ou certido oficial)
1 (um) ponto por cada perodo de 6 (seis)
meses, at o limite mximo de 60 (sessenta)
meses (no caso exclusivo do candidato que
concorre vaga para a funo de Advogado,
a contagem do tempo de servio/experincia
profissional na Administrao Pblica, na
rea de atuao do candidato, ser feita
mediante a concesso de 2 [dois] pontos por
cada perodo de 6 [seis] meses, at o limite
mximo de 30 [trinta] meses)
Mximo de 03 (trs) certificados, certides
oficiais ou declaraes (1 [um] ponto para
cada
certificado,
certido
oficial
ou
declarao)
Mximo de 02 (dois) certificados, certides
oficiais ou declaraes (1 [um] ponto para
cada certificado, certido oficial ou declarao)
TOTAL
08
N da folha
Pontuao
N da folha
10
Pontuao
03
N da folha
Pontuao
02
N da folha
45
7. O quadro referente ao curriculum vitae padronizado destinado s funes de nvel mdio, constante do ANEXO V, passa a ter a
seguinte redao:
CERTIFICAO
DESCRIO
Participao em curso (extenso, atualizao, seminrios,

aperfeioamento ou congresso) na rea da funo para a
qual o candidato concorre, com carga horria igual ou
superior a 100h/a (cem horas/aula)
Mximo de 2 (dois) certificados ou declaraes (5

[cinco] pontos para cada certificado ou declarao,
at o limite mximo de 2 [dois] cursos)
Participao
em
curso
(atualizao,
seminrios,
aperfeioamento ou congresso) na rea da funo para a
qual o candidato concorre, com carga horria superior a
40h/a (quarenta horas/aula)
Mximo de 2 (dois) certificados ou declaraes (2,5

[dois vrgula cinco] pontos para cada certificado ou
declarao, at o limite mximo de 2 [dois] cursos)
Tempo de servio / experincia profissional na rea da

funo para a qual concorre o candidato
01 (um) ponto por cada perodo de 6 (seis) meses,

at o limite mximo de 10 (dez) anos
VALOR
MXIMO
VALOR
ESTIMADO *
Pontuao
VALOR
OBTIDO **
10
N da folha
Pontuao
05
N da folha
Pontuao
TOTAL
20
N da folha
35
8. Permanecem vlidos os demais dispositivos do Edital n 72/2014, os quais devem ser observados por todos os candidatos.
Fortaleza, 30 de janeiro de 2015. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO
E GESTO. Eudoro Walter de Santana - PRESIDENTE DO IPLANFOR. Andr Ramos Silva - PRESIDENTE DO IMPARH.
*** *** ***
PREFEITURA DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO - SEPOG
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMS
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE
RECURSOS HUMANOS - IMPARH
EDITAL N 09/2015
CONCURSO PBLICO PARA O PROVIMENTO DOS

CARGOS EFETIVOS DE TCNICO EM ENFERMAGEM,
TCNICO EM HIGIENE DENTAL E AUXILIAR
EM SADE BUCAL
O SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, A SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE E O PRESIDENTE DO IMPARH, no uso de

suas atribuies e em ateno s exigncias previstas no art.
37, II, da Constituio Federal de 1988, e no art. 98, II, da Lei
Orgnica do Municpio de Fortaleza, bem como de acordo com
o determinado na Lei Complementar Municipal n 0173, de 03
de dezembro de 2014, estabelecem e divulgam normas especficas para a abertura de inscries e a realizao de Concurso
Pblico destinado ao provimento dos cargos efetivos de Tcnico em Enfermagem, Tcnico em Higiene Dental e Auxiliar em
Sade Bucal para atuarem na Rede de Ateno Primria da
Secretaria Municipal de Sade de Fortaleza. 1. DAS DISPOSIES PRELIMINARES: 1.1. O Concurso Pblico ser regido
por este Edital e executado pelo Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH), conforme estabelecido no presente instrumento, com o objetivo de selecionar
profissionais para o preenchimento de 372 (trezentas e setenta
e duas) vagas para o cargo de Tcnico em Enfermagem, 40
(quarenta) vagas para o cargo de Tcnico em Higiene Dental e
210 (duzentas e dez) vagas para o cargo de Auxiliar em Sade
Bucal para atuarem na Rede de Ateno Primria da Secretaria
Municipal de Sade de Fortaleza, alm de constituir Cadastro
de Reserva, de acordo com o disposto no Anexo I do presente
instrumento. 1.2. Todas as atividades referentes ao Concurso
em epgrafe sero realizadas na cidade de Fortaleza-CE. 1.3.
Os candidatos aprovados no Concurso Pblico regulamentado
por este Edital sero lotados na Secretaria Municipal de Sade
de Fortaleza, com carga horria de 240 (duzentas e quarenta)
horas mensais, obedecendo-se rigorosamente a ordem crescente de classificao. 1.3.1. A lotao dos candidatos aprovados e convocados ser realizada pela Coordenadoria de Gesto de Pessoas (COGEP) da Secretaria Municipal de Sade
(SMS), em sesso pblica, momento em que sero apresentadas as vagas disponveis e os candidatos sero chamados por
ordem crescente de classificao. 1.3.2. As vagas remanescentes sero ocupadas pelos candidatos que compuserem o Cadastro de Reserva e, caso necessrio, sero preenchidas conforme estabelecido nos subitens 1.4 e 1.4.1. 1.4. O Concurso
Pblico visa ainda formao de Cadastro de Reserva para o
provimento de todos os cargos, integrado pelos candidatos que
responderem corretamente a quantidade mnima de 20 (vinte)
questes na prova escrita objetiva e que alcanarem classificao alm do total das vagas previstas, dentro dos limites estabelecidos no Anexo I. 1.4.1. O Cadastro de Reserva destina-se
ao suprimento de vagas oriundas de eventuais desistncias ou
excluso de candidatos do quadro de classificados ou ao preenchimento de vagas que venham a surgir dentro do prazo de
validade do Concurso Pblico. 1.5. Os candidatos aprovados
no Concurso Pblico de que trata este Edital e nomeados para
ocupar os cargos oferecidos no certame sero submetidos ao
regime jurdico institudo pela Lei Municipal n 6.794, de 27 de
dezembro de 1990 (Estatuto dos Servidores do Municpio de
Fortaleza) e suas alteraes posteriores e integraro o Plano
de Cargos, Carreiras e Salrios (PCCS) do ambiente de especialidade sade, de acordo com o previsto na Lei Municipal n
9.265, de 11 de julho de 2007, e na Lei Complementar Municipal n 0173, de 03 de dezembro de 2014. 1.5.1. O candidato,
devidamente nomeado, aps a investidura do cargo a que
concorreu, far jus ao auxlio-refeio, na forma do Decreto
Municipal n 10.001, de 11 de dezembro de 1996, e alteraes
posteriores, e poder optar pela concesso do auxliotransporte, na forma da Lei Municipal n 6.034, de 02 de dezembro de 1985, e alteraes posteriores. 1.6. Os cargos sero
preenchidos aps a devida convocao dos candidatos aprovados, obedecida a ordem crescente de classificao estabelecida no Edital de divulgao do resultado final do certame,
dentro do prazo de validade do Concurso e de acordo com a
necessidade e convenincia da Administrao Municipal, ficando a concretizao do ato condicionada observncia das
disposies legais aplicveis. 1.7. A nomeao dar-se- mediante a publicao de ato competente expedido pelo Exmo. Sr.
Prefeito de Fortaleza e obedecer ordem crescente de classificao dos candidatos aprovados. 1.8. O prazo de validade do
Concurso Pblico ser de 2 (dois) anos, a contar da data de
publicao do ato de homologao, prorrogvel uma nica vez,
por igual perodo, a critrio e por ato expresso da autoridade
competente, consideradas a necessidade e a convenincia da
Administrao Municipal. 1.9. Conforme estabelece o art. 37,
XVI, da Constituio Federal de 1988, ficam impedidos de
serem nomeados os servidores e empregados pblicos da
Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios, incluindo os servidores do Municpio de Fortaleza, bem como os
servidores e empregados pblicos de quaisquer de suas subsidirias e controladas, salvo nos casos de acumulao lcita de
cargos. 1.10. Os seguintes Anexos so partes integrantes deste
Edital: Anexo I quadro contendo a discriminao dos cargos,
a carga horria, o nmero de vagas para ampla concorrncia, o
nmero de vagas destinadas a candidatos com deficincia, o
nmero de candidatos aprovados para a 2 etapa, o cadastro
de reserva, a remunerao e os requisitos; Anexo II contedo
programtico da prova escrita objetiva; Anexo III atribuies
dos cargos; Anexo IV requerimento de solicitao de iseno
da taxa de inscrio; Anexo V declarao de que no possui
benefcio previdencirio de prestao continuada; Anexo VI
modelo do curriculum vitae padronizado; Anexo VII formulrio
de controle de recebimento do curriculum vitae padronizado.
1.12. As datas previstas ao longo deste Edital, inclusive as do
quadro constante do item 10, podero ser alteradas pelo
IMPARH, segundo critrios de convenincia e oportunidade, o
qual dar publicidade s novas datas por meio de edital divulgado exclusivamente pela INTERNET, no endereo eletrnico
http://www.fortaleza.ce.gov.br/imparh. 2. DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICINCIA: 2.1. As pessoas com
deficincia, observadas as regras estabelecidas pela Lei Federal n 7.853, de 24 de outubro de 1989, e resguardadas as
condies previstas no Decreto Federal n 3.298, de 20 de
dezembro de 1999, cujo art. 4 foi alterado pelo Decreto Federal n 5.296, de 03 de dezembro de 2004, participaro do concurso em igualdade de condies com os demais candidatos,
no que se refere ao contedo das provas, avaliao e aos
critrios de aprovao, ao dia, horrio e local de aplicao das
provas e nota mnima exigida. 2.2. Fica reservado aos candidatos com deficincia, enquadrados nas categorias definidas
no art. 4 do Decreto Federal n 3.298/99, o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas, desde que o nmero de vagas
permita a aplicao do referido percentual, de acordo com o
previsto no quadro constante do Anexo I deste Edital. 2.2.1. De
acordo com o que dispe o 2 do art. 37 do Decreto Federal
n 3.298/99, caso a aplicao do percentual de que trata o
subitem anterior resulte em nmero fracionado, este dever ser
elevado at o primeiro nmero inteiro subsequente. 2.3. As
vagas reservadas s pessoas com deficincia que no forem
preenchidas por candidatos em tais condies sero revertidas
aos demais candidatos habilitados na ampla concorrncia,
observada a ordem classificatria. 2.4. O candidato que, no
formulrio de inscrio, se declarar deficiente, uma vez classificado, alm de figurar na lista geral de classificao, ter seu
nome publicado em relao parte, observada a respectiva
ordem de classificao. 2.5. O candidato de que trata o subitem
2.1 deste Edital, se habilitado, classificado e convocado, ser
submetido avaliao da Percia Mdica do Instituto de Previdncia do Municpio (IPM), a qual decidir sobre a qualificao
do candidato e sobre a compatibilidade da deficincia com as
atribuies do cargo. 2.6. Os candidatos que se declararem
deficientes, se aprovados e convocados, devero, aps submetidos a exame mdico, apresentar laudo mdico Secretaria
Municipal de Sade (SMS). A realizao do exame mdico ser
de exclusiva responsabilidade do candidato. 2.7. O laudo a que
se refere o subitem 2.6 dever atestar a espcie e o grau ou
nvel de deficincia, com expressa referncia ao cdigo correspondente, segundo a Classificao Internacional de Doenas
(CID-10). 2.8. Caso o candidato no tenha sido qualificado
como pessoa com deficincia, ou sua deficincia no tenha
sido julgada compatvel com as atribuies do cargo, na forma
do subitem 2.1 deste Edital, ou no tenha atingido a pontuao
suficiente para constar na lista geral de habilitados e classificados, ser considerado reprovado no Concurso Pblico. 2.9. Ao
candidato regularmente inscrito, na forma do subitem 2.1 deste
Edital, que se sentir prejudicado est assegurado o direito
interposio de recurso contra o resultado da avaliao da

Percia Mdica do IPM, no prazo mximo de 02 (dois) dias,
contados a partir da data da divulgao do referido resultado.
2.10. Os recursos devero ser interpostos pelo prprio candidato ou por seu procurador (mediante instrumento procuratrio
simples), acompanhado da cpia do documento de identidade
oficial do interessado (e do documento de identidade oficial do
procurador, quando for o caso), no Setor de Protocolo da Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto
(SEPOG), sito na Av. Desembargador Moreira, 2875, Dionsio
Torres, Fortaleza - CE, das 9h s 17h. 2.11. No recurso dever
constar a justificativa do pedido, acompanhada da documentao considerada necessria pelo candidato. 2.12. No caso de
no preenchimento das vagas reservadas aos candidatos com
deficincia, as vagas remanescentes sero somadas s vagas
previstas para a ampla concorrncia e preenchidas pelos demais candidatos aprovados e inscritos na ampla concorrncia,
com a mesma opo de cargo no Concurso e com estrita observncia da ordem crescente de classificao. 3. DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAO DE ATENDIMENTO
DIFERENCIADO: 3.1. O atendimento diferenciado pessoa
com deficincia dar-sede acordo com o disposto nos subitens seguintes. 3.2. O candidato com deficincia ou com comprovada necessidade de atendimento diferenciado, de acordo
com a Lei Federal n 7.853, de 24 de outubro de 1989, e o art.
27, 1 e 2, do Decreto Federal n 3.298, de 20 de dezembro
de 1999, poder solicitar, na Diretoria de Concursos e Selees
(DCS) do IMPARH, situado na Av. Joo Pessoa, 5609, Damas,
Fortaleza-CE, condio especial para a realizao da prova.
3.3. Os benefcios previstos nos 1 e 2 do artigo acima
citado devero ser requeridos (mediante a devida protocolizao) at 2 (dois) dias teis aps o trmino das inscries, das
9h s 11h30 e das 13h30 s 17h, na Diretoria de Concursos e
Selees (DCS) do IMPARH, no endereo indicado no subitem
3.2. Para a consecuo deste objetivo, o candidato dever
proceder da seguinte forma: a) preencher e assinar o requerimento (pessoalmente ou por intermdio de representante legal,
com a entrega do devido instrumento procuratrio pblico ou
particular, com firma reconhecida); b) anexar cpia do laudo
mdico, atestando a espcie e o grau ou nvel de deficincia,
com a expressa referncia ao cdigo correspondente da Classificao Internacional de Doena (CID-10); c) anexar cpia do
documento oficial de identidade original (do candidato e do seu
procurador, se for o caso), do comprovante de inscrio e do
comprovante de pagamento da taxa correspondente. 3.4. As
pessoas com deficincia, resguardadas as condies estabelecidas no Decreto Federal n 3.298/99, sobretudo as dispostas
em seu art. 40, participaro do Concurso Pblico em igualdade
de condies com os demais candidatos, no que concerne ao
contedo das provas, avaliao e aos critrios de aprovao,
ao local, no dia e horrio de aplicao das provas e nota
mnima exigida de todos os demais candidatos para a aprovao. 3.5. O candidato com deficincia solicitante de atendimento diferenciado dever anexar, ao formulrio de requerimento
de atendimento diferenciado, o laudo mdico com a indicao
do tipo de deficincia de que portador e com a especificao
de suas necessidades quanto ao atendimento personalizado.
No requerimento dever constar o nome do mdico que forneceu o atestado, o telefone para contato e o nmero de registro
do profissional no Conselho Regional de Medicina. Podero ser
solicitados, ainda: a) no caso de deficiente visual: DosVox,
prova ampliada (fonte 18 ou 20), prova em Braille e ledor; b) no
caso de deficincia auditiva plena: intrprete de Libras; c) no
caso de deficincia fsica que impossibilite o preenchimento do
carto-resposta pelo prprio candidato: transcritor; d) no caso
de dificuldade acentuada de locomoo: espao adequado. 3.6.
De acordo com a Lei Federal n 7.853/89, o tempo de realizao das provas poder ser acrescido de uma hora para as
pessoas com deficincia que tenham solicitado o tratamento
especial previsto nas alneas a, b e c do subitem 3.5. 3.7. A
pessoa com deficincia que no requerer atendimento diferenciado at a data mencionada no subitem 3.3 ficar impossibilitada de realizar as provas em condies especiais e no ter
direito ampliao de tempo. 3.8. O candidato que no declarar, no ato da inscrio, sua condio de deficincia no poder
alegar posteriormente essa condio para reivindicar a prerrogativa legal. 3.9. Os candidatos que se enquadrem nos casos
de emergncia ou de lactantes que queiram solicitar atendimento especial devero requerer e anexar atestado mdico,
justificando a necessidade e entregar requerimento formal at
72 (setenta e duas) horas antes da aplicao da prova escrita
objetiva, das 9h s 11h30 e das 13h30 s 17h, na Diretoria de
Concursos e Selees (DCS) do IMPARH, situado na Av. Joo
Pessoa, 5609, Damas, Fortaleza-CE. 3.10. A lactante que necessitar amamentar durante a aplicao da prova poder fazlo em sala reservada, desde que o requeira de acordo com o
subitem anterior. 3.11. No haver compensao do tempo de
amamentao em favor da candidata. 3.12. A criana dever
ser acompanhada de adulto responsvel pela guarda (familiar
ou terceiro indicado pela candidata) e permanecer em ambiente
reservado. 3.13. No ser disponibilizado, pelo IMPARH, um
responsvel para a guarda da criana, de modo que, na ausncia deste, a candidata ficar impossibilitada de realizar a prova.
3.14. Se a solicitao de atendimento diferenciado no for feita
previamente, conforme previsto no subitem 3.3, o pleito do
candidato no ser atendido no dia da realizao da prova
escrita objetiva. 4. DAS CONDIES PARA A INVESTIDURA
DO CARGO EFETIVO: 4.1. O candidato aprovado no Concurso
Pblico de que trata este Edital ser nomeado para os cargos
de Tcnico em Enfermagem, Tcnico em Higiene Dental e
Auxiliar em Sade Bucal se atendidas as seguintes exigncias:
a) ter sido aprovado no Concurso Pblico, na forma estabelecida neste Edital, e ter cumprido, na ntegra, as determinaes
constantes do presente instrumento; b) ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com
o reconhecimento do gozo dos direitos polticos, na forma do
disposto no art. 13 do Decreto Federal n 70.436, de 18 de abril
de 1972; c) gozar dos direitos polticos; d) estar quite com as
obrigaes eleitorais; e) estar quite com as obrigaes do Servio Militar, para os candidatos do sexo masculino; f) apresentar a qualificao exigida para o exerccio dos cargos de Tcnico em Enfermagem, Tcnico em Higiene Dental e Auxiliar em
Sade Bucal, conforme indicao constante do Anexo I deste
Edital; g) ter idade mnima de 18 anos poca da nomeao;
h) ter aptido fsica e mental para o exerccio das atribuies
do respectivo cargo, no apresentando deficincia que o incapacite para o exerccio das atribuies do cargo, mediante
atestado mdico expedido pela Percia Mdica Oficial do Municpio de Fortaleza; i) no estar suspenso do exerccio profissional nem cumprindo qualquer outra penalidade disciplinar; j)
apresentar certido dos foros da Justia, em nvel estadual e
federal, no mbito de competncia jurisdicional dos estados
onde tenha residido nos ltimos dois anos, expedida, no mximo, h seis meses; k) apresentar folha de antecedentes da
Polcia Federal e da Polcia dos estados onde tenha residido
nos ltimos dois anos, expedida, no mximo, h seis meses; l)
no possuir vnculo com a administrao direta ou indireta da
Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios, inclusive o de Fortaleza, bem como com suas subsidirias e/ou
controladas, salvo nos casos de acumulao lcita de cargos,
quando a compatibilidade de carga horria dever observar a
exigncia da atuao do profissional de acordo com a jornada
diria prevista para o respectivo cargo; m) ter disponibilidade
de 40 (quarenta) horas semanais para atuar na Rede de Ateno Primria da Secretaria Municipal de Sade de Fortaleza.
4.2. Alm dos comprovantes das situaes acima relacionadas,
poder ser exigida, por ocasio da nomeao, a apresentao
de outros documentos necessrios para a admisso no servio
pblico municipal. A relao desses documentos ser divulgada
ao candidato no momento da sua convocao. 5. DAS INSCRIES: 5.1. A inscrio do candidato implicar o conhecimento e a tcita aceitao das normas e condies estabelecidas neste Edital, das quais no poder alegar desconhecimento ou inconformao. 5.2. As inscries sero realizadas exclusivamente pela Internet, por meio do endereo eletrnico
http://www.fortaleza.ce.gov.br/imparh, a partir das 10h do dia 02
de fevereiro a 08 de maro de 2015 (horrio de Fortaleza-CE).
O boleto de pagamento, ainda que gerado no ltimo dia de

inscrio, dever ser pago obrigatoriamente at a data do vencimento, observado o horrio da cidade de Fortaleza-CE, no
sendo permitida a alterao da respectiva data de vencimento,
ainda que o referido boleto seja impresso aps a data-limite
para a inscrio no certame. Para inscrever-se, o candidato
ter de indicar seu prprio CPF. 5.2.1. O candidato, para requerer sua inscrio, dever acessar o endereo eletrnico
http://www.fortaleza.ce.gov.br/imparh e preencher o formulrio
de inscrio disponibilizado no portal do IMPARH. 5.2.1.1. O
candidato que no preencher todos os dados dos campos
obrigatrios constantes do formulrio indicado no subitem 5.2.1
ter sua inscrio automaticamente indeferida. 5.2.2. No formulrio de inscrio consta uma declarao por meio da qual o
candidato afirma que conhece todas as prescries, acata-as e
preenche todos os requisitos exigidos pelo presente Edital.
5.2.3. O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos
Humanos (IMPARH) no se responsabilizar por quaisquer
atos ou fatos decorrentes de informaes e endereos incorretos ou incompletos fornecidos pelo candidato. 5.2.4. O candidato que fizer declarao falsa ou inexata e/ou apresentar documentos falsos ou inexatos ter a sua inscrio cancelada e
sero declarados nulos, em qualquer poca, todos os atos dela
decorrentes. O pedido de inscrio de responsabilidade exclusiva do candidato, bem como a exatido dos dados cadastrais informados no formulrio de inscrio. 5.2.5. Aps o envio
dos dados conforme exigido no subitem 5.2.1, o candidato
dever imprimir o boleto de pagamento, o qual ser emitido em
seu nome, e efetuar o pagamento da taxa de inscrio, no valor
de R$ 100,00 (cem) reais, em qualquer agncia, terminal ou
correspondente bancrio do Banco do Brasil, no Internet Banking ou no Banco Popular do Brasil, at a data do vencimento.
S ser aceito o boleto de pagamento impresso por meio do
stio do IMPARH, conforme as orientaes constantes dos
subitens 5.2 e 5.2.6, e a inscrio s ser efetivada aps a
confirmao do pagamento da taxa de inscrio. 5.2.5.1. A
inscrio s ser deferida se houver a confirmao do pagamento do boleto de acordo com o descrito no subitem 5.2.6.
NO SERO ACEITOS PAGAMENTOS VIA DEPSITO BANCRIO, TRANSFERNCIA OU DEPSITO COM ENVELOPE.
Caso seja detectado que o pagamento da taxa de inscrio
tenha sido efetivado por um desses meios, a inscrio ser
automaticamente indeferida e no haver reembolso do valor
correspondente. 5.2.6. Para a correta leitura do cdigo de barras, o boleto bancrio dever ser impresso em impressora a
laser ou a jato de tinta. 5.3. No ser concretizada a inscrio
se, por qualquer motivo, houver a inexistncia do pagamento
da taxa de inscrio. 5.4. O recibo de pagamento do boleto
bancrio ser o comprovante de que o candidato solicitou sua
inscrio no Concurso Pblico. 5.5. No ser vlida a inscrio
cujo pagamento for realizado em desobedincia s condies
previstas nos subitens 5.2 e 5.2.4 deste Edital. 5.6. O requerimento da inscrio particular e individual e o valor pago referente taxa de inscrio intransfervel e insubstituvel. 5.7. O
Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos
(IMPARH) no se responsabilizar por solicitao de inscrio
via internet no recebida em decorrncia de problemas nos
computadores, de falhas de comunicao, de congestionamento nas linhas de comunicao, bem como de outros fatores de
ordem tcnica que impossibilitem a transferncia de dados. 5.8.
A taxa, uma vez paga, no ser restituda em hiptese alguma,
salvo por motivo devidamente justificado, em razo de problema provocado pelas instituies organizadoras. 5.9. No ato da
inscrio no sero solicitados os comprovantes dos requisitos
exigidos para a nomeao, de acordo com o especificado no
Anexo I deste Edital. No entanto, ser automaticamente eliminado o candidato que no apresent-los, NO ATO DA NOMEAO, na Coordenadoria de Gesto de Pessoas (COGEP) da
Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto
(SEPOG). 5.10. Em conformidade com a Lei Municipal n
7.406, de 05 de outubro de 1993, e alteraes posteriores, e a
Lei Municipal n 9.242, de 02 de julho de 2007, podero requerer iseno do pagamento da taxa de inscrio todos os candidatos que: a) ganham at dois salrios mnimos; b) estejam
desempregados e no se encontrem em gozo de nenhum be-
nefcio previdencirio de prestao continuada e que no possuam renda de nenhuma natureza, exceto a proveniente do
seguro-desemprego; c) comprovem ser doadores de sangue e
que tenham, no mnimo, duas doaes no perodo de 01 (um)
ano, devendo a ltima doao ter sido realizada no prazo de
at 12 (doze) meses contados da data de divulgao do presente Edital, mediante apresentao de certido fornecida pelo
Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Cear
(HEMOCE) ou entidade credenciada junto ao Sistema nico de
Sade (SUS). 5.11. A comprovao de rendimento do requerente que ganha at 02 (dois) salrios mnimos ser feita CUMULATIVAMENTE por meio de: a) requerimento preenchido e
impresso (conforme modelo do Anexo IV); b) cpia, autenticada
em cartrio, das pginas da Carteira de Trabalho e Previdncia
Social (CTPS), que contm a foto, a qualificao (dados pessoais), a anotao do ltimo contrato de trabalho e da ltima
alterao salarial; c) declarao original do empregador, com
firma reconhecida, da qual conste a remunerao atual, ou
cpia, autenticada em cartrio, da ltima folha de pagamento,
ou cpia, autenticada em cartrio, do ltimo contracheque; d)
cpia, autenticada em cartrio, do RG e do CPF. 5.12. A condio de desempregado ser comprovada mediante a entrega,
CUMULATIVAMENTE, dos seguintes documentos: a) requerimento preenchido e impresso (conforme modelo do Anexo IV);
b) declarao, preenchida e impressa (conforme modelo do
Anexo V), na qual o requerente declarar que no se encontra
em gozo de nenhum benefcio previdencirio de prestao
continuada e que no possui renda de nenhuma natureza,
exceto a proveniente do seguro-desemprego; c) cpia, autenticada em cartrio, da Carteira de Trabalho e Previdncia Social
(CTPS), das pginas que contm a foto, a qualificao (dados
pessoais) e a anotao do ltimo contrato de trabalho com a
correspondente data de sada anotada e da primeira pgina
subsequente do ltimo contrato, ou cpia, autenticada em
cartrio, de documentos idneos que comprovam a extino de
vnculo empregatcio contratual, temporrio ou estatutrio; d)
cpia, autenticada em cartrio, do RG e do CPF. 5.13. A comprovao de doador de sangue ser feita por meio de: a) requerimento preenchido e impresso (conforme modelo do Anexo
IV); b) certido original expedida pelo Centro de Hemoterapia e
Hematologia do Estado do Cear (HEMOCE) ou por entidade
credenciada junto ao Sistema nico de Sade (SUS), comprovando o mnimo de duas doaes no perodo de 01 (um) ano,
desde que a ltima doao tenha sido realizada no prazo de
at 12 (doze) meses contados da data de divulgao do presente Edital; c) cpia, autenticada em cartrio, do RG e do
CPF. 5.14. O candidato amparado pelos dispositivos legais
constantes do subitem 5.10 dever preencher o formulrio de
inscrio
disponibilizado
no
endereo
eletrnico
http://www.fortaleza.ce.gov.br/imparh, imprimir o boleto bancrio e entreg-lo na sede do IMPARH, juntamente com a documentao exigida nos subitens 5.11, ou 5.12 ou 5.13, de acordo com a hiptese de iseno em que se enquadre. 5.15. A
solicitao de iseno da taxa de inscrio dever ser feita
exclusivamente pelo candidato, nas datas previstas no item 10,
das 9h s 11h30 e das 13h30 s 17h, na sede do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH),
situado na Avenida Joo Pessoa, 5609, Damas. 5.15.1. Para
solicitar a iseno da taxa de inscrio o candidato dever
entregar, de acordo com as orientaes previstas no subitem
5.14 e nas datas previstas no item 10 (Do Calendrio de Atividades), a documentao indicada nos subitens 5.11, 5.12 ou
5.13, de acordo com cada caso, em envelope fornecido pelo
prprio candidato, no qual dever ser colado o Requerimento
para Iseno da Taxa de Inscrio (via envelope) disponibilizada no Anexo IV, acompanhada da via candidato, ambas
devidamente preenchidas. 5.16. O candidato cujo requerimento
de iseno da taxa de inscrio for deferido dever imprimir o
carto de identificao na forma do subitem 6.2.4.2 deste Edital. 5.17. O candidato que tiver o pedido de iseno da taxa de
inscrio indeferido poder gerar novo boleto (reimpresso do
boleto de pagamento), conforme previsto no subitem 5.2.5, e
efetuar o pagamento da respectiva taxa at a data do vencimento. 5.18. O IMPARH divulgar o resultado preliminar da

solicitao de inscrio, de acordo com o previsto no item 10. O

candidato que no constar da lista divulgada ter o prazo de 02
(dois) dias teis, a contar da sua divulgao, para apresentar
recurso administrativo, conforme estabelecido no Calendrio de
Atividades (item 10). 5.19. O candidato dever obter o Edital do
Concurso Pblico exclusivamente no endereo eletrnico
http://www.fortaleza.ce.gov.br/imparh. O IMPARH no se responsabilizar por downloads do presente Edital realizados em
outro stio que no o indicado neste subitem. 6. DAS ETAPAS
DO CONCURSO PBLICO: 6.1. O Concurso Pblico efetivarse- em duas etapas, de acordo com a descrio abaixo. 6.1.1.
PRIMEIRA ETAPA: PROVA ESCRITA OBJETIVA, de carter
eliminatrio e classificatrio, para todos os candidatos. 6.1.2.
SEGUNDA ETAPA: ANLISE CURRICULAR, de carter meramente classificatrio, para os candidatos aprovados na primeira
etapa, de acordo com o limite previsto no Anexo I deste Edital.
6.2. PRIMEIRA ETAPA DA PROVA ESCRITA OBJETIVA:
6.2.1. Nesta etapa ser aplicada uma prova escrita objetiva, de
carter classificatrio e eliminatrio. A prova escrita objetiva
avaliar o grau de conhecimento especfico do candidato em
relao ao contedo programtico constante do Anexo II, parte
integrante deste Edital, com questes compostas de quatro
alternativas de resposta (A, B, C, D), sendo somente uma considerada correta, numeradas de 01 a 40, com cada questo
valendo 01 (um) ponto. A quantidade mnima de acertos nessa
prova, para aprovao, de 20 (vinte) questes respondidas
corretamente, de acordo com o quadro abaixo:
CARGO
PROVA
N DE
QUESTES
PONTUAO
POR QUESTO
ACERTO
MNIMO DE
QUESTES
Tcnico em
Enfermagem
Conhecimento
especfico
40
01
20
Tcnico em Higiene
Dental
Conhecimento
especfico
40
01
20
Auxiliar em Sade
Bucal
Conhecimento
especfico
40
01
20
6.2.2. A classificao ser por ordem decrescente de nota,

utilizando-se os critrios de desempate previstos no subitem
6.2.3, considerado o limite de candidatos aprovados de acordo
com o previsto no Anexo I, exigncia vlida para todos os participantes inscritos. 6.2.3. Ocorrendo empate de classificao, o
desempate entre os candidatos ocorrer levando-se em conta o
critrio da maior idade, considerando-se ano, ms e dia. 6.2.4.
DAS CONDIES DE REALIZAO DA PROVA ESCRITA
OBJETIVA 6.2.4.1. A prova escrita objetiva ser aplicada na
cidade de Fortaleza-CE, com durao de 03 (trs) horas, no dia
12 de abril de 2015, no horrio das 14h s 17h, para todos os
candidatos. 6.2.4.2. O candidato dever acessar o endereo
eletrnico http://www.fortaleza.ce. gov.br/imparh na data prevista no Calendrio de Atividades (item 10) e imprimir o carto de
identificao, documento do qual constar o respectivo local de
realizao da prova. 6.2.4.3. O candidato dever comparecer
ao local da prova com a antecedncia mnima de 1 (uma) hora
do horrio fixado para o fechamento dos portes de acesso aos
locais de prova (14h), considerando-se o horrio da cidade de
Fortaleza-CE, MUNIDO OBRIGATORIAMENTE de caneta
esferogrfica de tinta azul ou preta, fabricada em material
transparente, e de seu documento oficial de identidade original
com foto. No ser aceita a cpia do documento de identificao, ainda que autenticada. 6.2.4.4. A desobedincia ao disposto no subitem 6.2.4.3 implicar a excluso do candidato
desse certame. 6.2.4.5. Em caso de extravio do documento de
identidade original (perda, roubo etc), aceitar-se- a apresentao da via original de Boletim de Ocorrncia (B.O.) emitido pela
autoridade policial competente, desde que dentro do prazo de
validade legal de 90 (noventa) dias. Neste caso, o candidato
ser encaminhado sala da coordenao, onde ser formalizada a sua identificao especial. 6.2.4.5.1. Para que seja
finalizada a identificao especial, o candidato obriga-se a
entregar ao coordenador do local de prova a cpia do respectivo Boletim de Ocorrncia (B.O.). Caso no disponha da cpia
do documento, dever deixar a via original do B.O., sob pena
de ser impedido de fazer a prova e, consequentemente, ser
eliminado do certame. 6.2.5. O carto de identificao do candidato no considerado documento de identificao. Por este
motivo, o candidato tambm dever estar munido do seu documento oficial de identidade original com foto, na forma prevista no subitem 6.2.8, a fim de apresent-lo na entrada do local
de prova e ao adentrar a sala. 6.2.6. Fechados os portes s
14h para a aplicao da prova escrita objetiva, iniciar-se-o os
procedimentos operacionais relativos ao presente Concurso
Pblico. 6.2.7. Para garantir a lisura do concurso, ser feita a
abertura dos malotes de provas na presena de dois candidatos, que assinaro como testemunhas a Ata da Coordenao.
6.2.8. Ser considerado documento oficial de identidade com
foto: a) carteira ou cdula de identidade com foto, expedida
pelas Foras Armadas, secretarias de segurana pblica, unidades militares do corpo de bombeiros, rgos fiscalizadores
de exerccio profissional (ordem ou conselho de classe) e pelo
Ministrio das Relaes Exteriores; b) passaporte vigente; c)
certificado de reservista e carteira funcional expedida por rgo
pblico que, por lei federal, vale como identidade; d) carteira
nacional de habilitao (somente o modelo com foto) e CTPS
com foto. 6.2.9. No sero aceitos como documento oficial de
identidade: certides de nascimento ou casamento, CPF, ttulos
eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de
estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem
documentos ilegveis, no identificveis e/ou danificados.
6.2.10. Os documentos devero estar em perfeitas condies,
de forma a permitir, com clareza, a identificao do candidato e
devero conter, obrigatoriamente, a fotografia do candidato.
6.2.11. Durante a realizao da prova escrita objetiva no ser
admitida, sob pena de excluso do presente certame, qualquer
espcie de consulta e comunicao entre os candidatos, nem o
porte e a utilizao de lpis, borracha, lapiseira, livros, manuais, impressos ou anotaes, mquinas de calcular ou equipamento similar, e demais aparelhos eletrnicos, tais como bip, e
books, telefone celular, iphone , ipod , ipad , walkman , agenda eletrnica, notebook, palmtop, pen drive, alarme de qualquer
espcie, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor de
mensagens e dados, mquina fotogrfica, aparelho de surdez
no autorizado pela equipe encarregada da Coordenao do
certame, artigos de chapelaria (bons, gorros, chapus etc),
lenos, culos escuros e relgios. 6.2.11.1. Ser disponibilizado, na sala de aplicao da prova escrita objetiva, instrumento
de marcao do tempo de durao do teste de conhecimento.
6.2.12. vedado o ingresso de candidato em local de prova
portando arma. O candidato que estiver armado dever dirigirse sala da Coordenao do local de prova antes do incio dos
testes para o acautelamento da arma. 6.2.13. No haver, em
hiptese alguma, segunda chamada para as provas. 6.2.14.
Em hiptese nenhuma o candidato poder submeter-se aplicao das provas fora da data determinada para a realizao
do certame, fora do horrio estabelecido para o fechamento
dos portes (subitem 6.2.6) e em outro local que no seja o
predeterminado em seu carto de identificao. 6.2.15. Somente ser permitido o preenchimento do carto-resposta pelo
prprio candidato, com caneta esferogrfica de tinta azul ou
preta, fabricada em material transparente, nico pertence que
poder permanecer na posse do candidato durante todo o
perodo de realizao da prova. Proibir-se- qualquer colaborao ou participao de terceiros para tal fim, exceto nos casos
de atendimento diferenciado previamente autorizados pela
Comisso Coordenadora do certame. 6.2.16. A assinatura
constante do carto-resposta dever ser, obrigatoriamente,
igual do documento oficial de identidade original apresentado
pelo candidato. 6.2.17. Em nenhuma hiptese haver a substituio do carto-resposta em virtude de erro provocado pelo
candidato. 6.2.18. Na correo do carto-resposta ser atribuda nota zero questo com mais de uma opo assinalada,
sem opo assinalada, com rasura, com emenda ou com campo de marcao no preenchido integralmente. 6.2.19. Por
motivo de segurana, os candidatos somente podero ausentar-se definitivamente do recinto de realizao das provas depois de decorrida uma hora do seu incio. 6.2.20. Ao terminar a
prova, o candidato entregar, obrigatoriamente, ao fiscal de
sala o seu carto-resposta assinado e o seu caderno de pro-

vas. 6.2.21. Por razes de ordem tcnica e de segurana do

certame no ser permitido: a) o ingresso ou a permanncia de
pessoas estranhas ao processo seletivo no estabelecimento de
aplicao das provas, desde a abertura dos portes do local de
prova (s 13h) at o trmino do tempo de prova (s 17h); b) o
fornecimento de qualquer exemplar ou cpia do caderno de
provas a candidatos, a autoridades ou a instituies de direito
pblico ou privado, mesmo aps o encerramento do Concurso
Pblico. No entanto, o caderno da prova escrita objetiva e o
seu gabarito preliminar sero disponibilizados no stio do
IMPARH (http://www.fortaleza.ce. gov.br/imparh), no dia da
realizao do teste de conhecimento, aps as 19h, de acordo
com o horrio da cidade de Fortaleza-CE. 6.2.22. Somente
ser permitida a anotao do gabarito individual da prova escrita objetiva aos candidatos que permanecerem na sala nos
ltimos 30 (trinta) minutos do tempo total do teste de conhecimento. Para tais candidatos ser disponibilizada uma folha
especfica para a anotao do gabarito. 6.2.23. Os eventuais
erros de digitao verificados nos documentos impressos entregues ao candidato no dia da aplicao das provas, exceto
com relao ao CPF, devero ser corrigidos pelo fiscal na Ata
de Aplicao da respectiva sala de prova. 6.2.23.1. O candidato
que no solicitar as correes dos dados pessoais nos termos
previstos no subitem anterior dever arcar com as consequncias advindas de sua omisso. 6.2.24. O IMPARH, rgo responsvel pela execuo do Concurso Pblico, no se responsabilizar pela perda ou pelo extravio de documentos, objetos
ou equipamentos eletrnicos ocorridos no local de realizao
das provas, nem por danos a eles causados. 6.3. SEGUNDA
ETAPA - DA AVALIAO CURRICULAR: 6.3.1. Estaro habilitados para esta etapa os candidatos aprovados na primeira
etapa, conforme destacado nos subitens 6.2.1 e 6.2.2, limitados
aos quantitativos descritos no Anexo I. 6.3.2. A referida etapa
ser constituda da anlise e avaliao do curriculum vitae
padronizado, de carter meramente classificatrio, com o valor
de 40 (quarenta) pontos, distribudos conforme demonstrado no
quadro abaixo. Somente sero considerados os ttulos e a
experincia profissional a seguir relacionados, com os respectivos comprovantes, expedidos at a data-limite prevista para a
entrega, observados os limites de pontos estabelecidos no
Quadro II.
QUADRO II
Cargo
Graduao em curso de
superior na rea da Sade
Tcnico em
Enfermagem,
Tcnico em
Higiene
Dental e
Auxiliar em
Sade Bucal
Valor
Valor
unitrio mximo
Comprovantes
em
em
pontos pontos
nvel
Curso, seminrio, etc, com carga

horria mnima de 80h (limite
mximo de 4 [quatro] certificados,
certides oficiais ou declaraes)
Tempo de servio / experincia
profissional na rea do cargo ou que
guarde vnculo direto com as
atribuies do cargo (Tcnico em
Enfermagem ou Tcnico em Higiene
Dental ou Auxiliar em Sade Bucal)
para o qual o candidato concorre (1
[um] ponto para cada perodo de 06
[seis] meses, at o limite mximo de
10 [dez] anos)
Mximo de pontos
08
08
03
12
Diploma,
certido
oficial ou
declarao
Certificado,
certido
oficial ou
declarao
20
Documenta
o descrita
nos subitens
6.3.13,
6.3.14 e
6.3.15
40
6.3.3. O cronograma de entrega do curriculum vitae padronizado ser publicado na data de divulgao do resultado definitivo
da primeira etapa, em edital especfico. 6.3.4. O candidato, ou
o seu procurador (de posse do instrumento procuratrio pblico ou particular, cuja cpia ficar na posse do IMPARH),
dever entregar em envelope comum (prprio para papel tamanho A4), na Diretoria de Concursos e Selees (DCS), na
sede do Instituto Municipal de Pesquisas, Administrao e
Recursos Humanos (IMPARH), sito na Avenida Joo Pessoa,
5609, Damas, Fortaleza - CE, no horrio das 9h s 11h30 e das
13h30 s 17h, de acordo com as datas previstas no Calendrio
de Atividades (item 10), a documentao discriminada no subitem 6.3.5. 6.3.4.1. No envelope mencionado no subitem 6.3.4
dever ser colada a via envelope do formulrio de controle de
recebimento do curriculum vitae padronizado disponibilizado no
Anexo VII. 6.3.4.2. O envelope mencionado no subitem 6.3.4,
alm de ter sobre si colada a via envelope do formulrio de
controle de recebimento do curriculum vitae padronizado disponibilizado no Anexo VII, dever vir acompanhado da via
candidato, ambas devidamente preenchidas. 6.3.5. O envelope anteriormente mencionado dever conter a seguinte documentao: a) o curriculum vitae padronizado, conforme modelo
constante do Anexo VI deste Edital e disponibilizado no endereo eletrnico http://www.fortaleza.ce.gov.br/imparh, sem rasura, datado e assinado; b) cpias, autenticadas em cartrio, dos
documentos comprobatrios descritos no Quadro II do subitem
6.3.2 e no curriculum vitae padronizado (Anexo VI). 6.3.5.1. O
IMPARH no devolver a documentao entregue juntamente
com o curriculum vitae padronizado. 6.3.6. Em nenhuma hiptese ser aceita a anexao ou substituio de qualquer documento aps a entrega do mesmo ou fora do perodo estabelecido para a entrega de ttulos, nem o seu encaminhamento por
fac-smile, correio eletrnico, via postal, SEDEX ou outro meio
distinto daquele previsto no subitem 6.3.4 deste Edital. 6.3.7. A
procurao prevista no subitem 6.3.4 poder ser formalizada
por meio de instrumento particular ou pblico (expedida em
cartrio competente). 6.3.8. No sero avaliados quaisquer
documentos comprobatrios diversos daqueles estabelecidos
no Quadro II do subitem 6.3.2 deste Edital, nem aqueles remetidos fora do prazo estabelecido no edital de divulgao do
cronograma, conforme destacado no Calendrio de Atividades
disposto no item 10, bem como encaminhados por fac-smile,
correio eletrnico, via postal, SEDEX ou outro meio distinto
daquele previsto no subitem 6.3.4 deste Edital. 6.3.9. Os comprovantes de concluso de curso devero ser expedidos por
instituio oficial de ensino devidamente reconhecida por rgo
pblico competente. 6.3.10. Somente sero aceitos diplomas,
declaraes, certides e certificados das instituies referidas
no subitem anterior nos quais constem todos os dados necessrios sua devida avaliao. 6.3.11. Diplomas, declaraes,
certides ou certificados sem meno de carga horria ou com
carga horria inconclusa no sero considerados. 6.3.12. Ser
desconsiderado o ttulo que no preencher devidamente os
requisitos de comprovao. 6.3.12.1. Caso o nome do candidato constante do(s) documento(s) apresentado(s) para a avaliao curricular seja diferente do nome indicado no Formulrio de
Inscrio, o interessado dever encaminhar, tambm, um comprovante de alterao de nome, sob pena de o(s) documento(s)
em anlise no ser(em) considerado(s). 6.3.13. O tempo de
servio / experincia profissional, no caso de candidato empregado (setor privado), dever ser comprovado, exclusivamente,
por um dos seguintes documentos: a) certido de tempo de
servio/contribuio fornecida pelo INSS; b) cpia autenticada
do inteiro teor do contrato de trabalho; ou, ainda, c) cpias das
pginas da Carteira de Trabalho e Previdncia Social (CTPS)
com a foto, a qualificao (dados pessoais) e a anotao dos
contratos de trabalho. 6.3.14. O tempo de servio / experincia
profissional, no caso de servidor pblico, dever ser comprovado, exclusivamente, por certido de tempo de servio ou declarao original na qual conste, obrigatoriamente, o tempo lquido
de servio e a funo exercida, documento o qual dever ser
datado e assinado pelo representante legal. 6.3.14.1. A exigncia prevista no subitem 6.3.14 vale para o caso de experincia
profissional obtida junto a rgo pblico. 6.3.15. O tempo de
servio / experincia profissional, no caso de candidato profissional autnomo/liberal, dever ser comprovado, exclusivamente, por um dos seguintes documentos: a) cpia autenticada das
guias de recolhimento de Imposto sobre Servio (ISS); b) certido de tempo de servio/contribuio fornecida pelo INSS.
6.3.16. Nos documentos apontados nos subitens 6.3.13, 6.3.14
e 6.3.15 dever constar a indicao da atividade realizada pelo
candidato, a qual dever ser obrigatoriamente condizente com
as atribuies do cargo para o qual concorre. 6.3.17. O tempo
de servio prestado como voluntrio, estagirio, bolsista ou
monitor no ser aceito como tempo de experincia profissio-

nal. 6.3.18. O tempo de servio concomitante no ser considerado. 7. DAS CONDIES PARA APROVAO E DO RESULTADO FINAL: 7.1. A classificao final obedecer ordem
decrescente do nmero de pontos obtidos pelos candidatos
aprovados em todas as etapas, de acordo com a nota final
(NF). 7.2. A nota final (NF) corresponde pontuao obtida
pelo candidato aprovado e classificado em todas as etapas do
certame e ser calculada de acordo com a seguinte frmula:
NF = NPO + NAC
Onde:
NF = nota final
NPO = nota da prova escrita objetiva
NAC = nota da avaliao curricular
7.3. Sero considerados aprovados (classificados ou integrantes do Cadastro de Reserva do Concurso Pblico para o provimento dos cargos de Tcnico em Enfermagem, Tcnico em
Higiene Dental e Auxiliar em Sade Bucal, dependendo da
classificao no certame) os candidatos que atenderem s
condies previstas no subitem 6.3.1 e que alcanarem classificao final dentro do limite estabelecido no Anexo I. 7.4. Ocorrendo empate de classificao final, o desempate entre os
candidatos ocorrer levando-se em conta os critrios abaixo
relacionados, sucessivamente: a) idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, na forma do disposto no pargrafo nico do
art. 27 da Lei Federal n 10.741, de 1 de outubro de 2003
(Estatuto do Idoso); b) a maior nota na prova escrita objetiva; c)
a idade maior, considerando-se ano, ms e dia. 7.5. Sero
considerados reprovados, para todos os efeitos, os demais
candidatos que no satisfizerem os requisitos fixados no subitem 7.3 deste Edital. 8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
8.1. Admitir-se- recurso administrativo contestando: a) o resultado preliminar da solicitao da iseno da taxa de inscrio;
b) o resultado preliminar da solicitao de inscrio; c) o contedo de questes e o gabarito preliminar da prova escrita objetiva; d) o resultado preliminar da prova escrita objetiva; e) o
resultado preliminar da avaliao de ttulos. 8.2. Os recursos
devero ser interpostos no prazo de at 02 (dois) dias teis,
contados a partir da data da divulgao dos eventos referidos
no subitem 8.1 no endereo eletrnico http://www.fortaleza.ce.
gov.br/imparh. 8.3. Admitir-se- um nico recurso, por candidato, contra cada evento referido no subitem 8.1 deste Edital. 8.4.
Todos os recursos devero ser dirigidos Presidncia do IMPARH, formalizados por meio de processo administrativo, desde que devidamente fundamentados, inclusive, quando for o
caso, com referncias bibliogrficas (e a disponibilizao, em
cpias legveis, dos textos referenciados), dentro do prazo
estabelecido no subitem 8.2 e entregues, das 9h s 11h30 e
das 13h30 s 17h, na Diretoria de Concursos e Selees
(DCS) do IMPARH, situado na Avenida Joo Pessoa, 5609,
Damas, FortalezaCE. 8.4.1. O candidato dever anexar, ainda, a cpia do documento oficial de identidade original, do
comprovante de inscrio e, no caso de recurso contra o resultado preliminar da solicitao de inscrio, do comprovante de
pagamento da taxa correspondente. No caso de recurso interposto por procurador, este dever anexar a cpia do seu documento oficial de identidade original, alm dos documentos
indicados anteriormente. 8.5. Somente sero apreciados os
recursos que contenham a indicao do nome do Concurso
Pblico, do nome, do nmero de inscrio e do CPF do candidato, bem como da assinatura do candidato ou do seu procurador. No caso de recurso interposto por procurador, este dever indicar, alm do CPF do candidato, o seu CPF no requerimento de recurso administrativo, anexando a respectiva procurao particular ou pblica. 8.6. No sero apreciados os recursos interpostos contra avaliao, nota ou resultado de outro(s) candidato(s), bem como no ser aceito o recurso interposto fora do respectivo prazo, sendo considerada, para tanto,
a data do protocolo. 8.7. O recurso apreciado tempestivamente
ter efeito suspensivo quanto ao objeto requerido, at que seja
conhecida a deciso. 8.8. Se do exame dos recursos resultar a
anulao de questo, os pontos a ela correspondentes sero
atribudos a todos os candidatos que efetivamente fizeram a
prova, independentemente da formulao de recurso. 9. DA
HOMOLOGAO: 9.1. O resultado final dos candidatos classificados e integrantes do Cadastro de Reserva ser devidamente homologado e publicado no stio do IMPARH (http://www.
fortaleza.ce.gov.br/imparh), obedecendo-se ordem de classificao, no se admitindo recurso contra esse resultado. 9.2. A
homologao do resultado do Concurso Pblico ser feita por
ato do Secretrio Municipal de Planejamento, Oramento e
Gesto. 9.3. O Secretrio Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto poder, a seu critrio, antes da homologao
do resultado do Concurso Pblico, suspender, alterar ou cancelar o certame, no assistindo aos candidatos direito interposio de recurso administrativo contra tais atos. 9.4. A publicao
no Dirio Oficial do Municpio (DOM) substitui atestados, certides ou certificados relativos classificao, mdia ou nota do
candidato.
10. CALENDRIO DE ATIVIDADES
ATIVIDADE
Divulgao do Edital
Solicitao de inscrio pela Internet
(http://www.fortaleza.ce.gov.br/imparh)
Solicitao de iseno da taxa de
inscrio
Resultado preliminar da solicitao da
iseno da taxa de inscrio
Recurso contra o resultado preliminar
da solicitao da iseno da taxa de
inscrio
Resultado definitivo da solicitao da
iseno da taxa de inscrio
Resultado preliminar da solicitao de
inscrio
da solicitao de inscrio
Resultado definitivo da solicitao de
inscrio
Disponibilizao do carto de identificao atravs do portal do IMPARH
Aplicao da prova escrita objetiva
Divulgao do gabarito preliminar da
prova escrita objetiva
Recurso contra as questes e o
gabarito preliminar da prova escrita
objetiva
Resultado definitivo do gabarito da
prova escrita objetiva
Resultado preliminar da prova escrita
objetiva 1 etapa
da prova escrita objetiva 1 etapa
Resultado definitivo da prova escrita
objetiva 1 etapa, e divulgao do
cronograma para entrega do curriculum vitae padronizado 2 etapa
Resultado preliminar da avaliao
curricular 2 etapa (avaliao do
curriculum vitae padronizado)
Recurso contra a avaliao curricular
2 etapa (avaliao do curriculum
vitae padronizado)
Resultado Final e Ato de Homologao
DATA PROVVEL
30/janeiro/2015
02/fevereiro a
08/maro/2015
19/fevereiro/2015
03/maro/2015
13/maro/2015
16 e 17/maro/2015
26/maro/2015
09/abril/2015
12/abril/2015
12/abril/2015
13 e 14/abril/2015
23/abril/2015
24/abril/2015
27 e 28/abril/2015
08/maio/2015
29/maio/2015
1 e 02/junho/2015
18/junho/2015
11. DA NOMEAO E LOTAO: 11.1. Os candidatos sero

oportunamente convocados para nomeao mediante edital
publicado no Dirio Oficial do Municpio de Fortaleza (DOM), a
critrio da Administrao Pblica e obedecida a ordem de classificao dos candidatos aprovados. Ser considerado desistente o candidato que no comparecer ao local indicado na
data e no prazo determinado no referido edital. 11.2. A nomeao do candidato aprovado no Concurso Pblico em epgrafe
fica condicionada satisfao das exigncias constantes deste
Edital e de outras condies complementares exigidas de acordo com a legislao vigente, no prazo constante da convocao feita pela Prefeitura de Fortaleza, obedecendo-se rigorosa ordem de classificao. 11.3. Os candidatos aprovados no
Concurso Pblico, por ocasio de sua convocao, devero
apresentar os documentos exigidos para a nomeao, conforme estabelecido no subitem 4.1, alm de outros documentos
necessrios para a admisso no servio pblico municipal.

11.4. O convocado que no aceitar as vagas disponveis, ofertadas por ocasio da sua convocao, dever assinar um termo de desistncia, fornecido pela Secretaria Municipal de Sade (SMS). 11.5. As vagas remanescentes sero ocupadas
pelos candidatos que compuserem o Cadastro de Reserva. 12.
DAS DISPOSIES FINAIS: 12.1. Esse Concurso Pblico tem
validade de 02 (dois) anos, podendo a mesma ser prorrogada
uma nica vez, por igual perodo, a contar da data de homologao de seu resultado final. 12.2. O prazo de validade estabelecido para esse Concurso Pblico no gera obrigatoriedade
para a Prefeitura de Fortaleza de convocar e nomear, neste
perodo, todos os candidatos classificados ou integrantes do
Cadastro de Reserva. O aproveitamento dos candidatos classificados ou integrantes do cadastro de reserva ser regido pelos
procedimentos vigentes no mbito da Prefeitura de Fortaleza e
adequar-se- sua disponibilidade oramentria e financeira
em razo da nova despesa. 12.3. A publicao de todos os
atos, editais e resultados definitivos referentes a esse Concurso
Pblico dar-se- oficialmente por meio do endereo eletrnico
do IMPARH (http://www.fortaleza.ce.gov.br/imparh), sendo o
seu acompanhamento de inteira responsabilidade dos candidatos. Portanto, no se aceitar qualquer justificativa para o desconhecimento dos prazos neles assinalados. 12.4. A inexatido
das afirmativas contidas em documentos apresentados, ainda
que verificada posteriormente, provocar a eliminao do candidato do Concurso Pblico, anulando-se os atos decorrentes
da sua inscrio. 12.5. Ser excludo do Concurso Pblico em
epgrafe, por ato da Presidncia do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH) o candidato
que: a) fizer, em qualquer documento, declarao falsa ou
inexata; b) faltar com o devido respeito para com qualquer
membro da equipe de aplicao das provas, com as autoridades presentes ou com os demais candidatos; c) for surpreendido utilizando-se de um ou mais meios previstos no subitem
6.2.11 deste Edital; d) for responsvel por falsa identificao
pessoal; e) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para
obter a aprovao prpria ou de terceiros, em qualquer etapa
do certame; f) no entregar o material das provas ao trmino do
tempo destinado para a sua realizao; g) afastar-se da sala, a
qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Caderno de Provas e o Carto-Resposta; i) descumprir as instrues contidas
no Caderno de Provas ou no Carto-Resposta; j) no permitir a
coleta de sua assinatura e/ou impresso digital; k) for surpreendido portando qualquer tipo de arma e/ou se negar a entregar a arma equipe encarregada da Coordenao do certame;
l) no atender s determinaes regulamentares do IMPARH.
12.6. So obrigao e responsabilidade do candidato manter
atualizados seus dados e conferir a correta grafia de seu nome
nos documentos impressos e nas respectivas publicaes.
Caso haja algum erro, o candidato dever solicitar a correo
em requerimento protocolado na Diretoria de Concursos e
Selees (DCS) do IMPARH, situado na Avenida Joo Pessoa,
5609, Damas, Fortaleza-CE, no decorrer de todo o Concurso

Pblico. 12.7. Se, a qualquer tempo, for constatado por meio
eletrnico, estatstico, visual, grafolgico ou por investigao
policial, ter o candidato se utilizado de processo ilcito, suas
provas sero anuladas e ele ser automaticamente eliminado
da Seleo. 12.8. No ser expedida ou enviada nenhuma
correspondncia ou convocao aos candidatos para nenhum
procedimento previsto para a Seleo de que trata este Edital.
12.9. No ser expedido qualquer documento comprobatrio
de aprovao/classificao no Concurso Pblico, valendo para
este fim as publicaes oficiais. 12.10. Os pertences pessoais
dos candidatos, tais como bolsa, carteira, bon e similares,
culos escuros, aparelho celular, eletrnicos, protetor auricular
e quaisquer outros materiais por ele portados devero ser acondicionados no envelope plstico disponibilizado pelo IMPARH, o qual dever ser colocado sob a cadeira e a permanecer
at o trmino da prova. O envelope plstico s poder ser
aberto aps a sada do candidato do local da prova. 12.11. Por
razes de ordem tcnica, de segurana e de direitos autorais
adquiridos no sero fornecidos exemplares dos Cadernos de
Provas a candidatos ou a instituies de direito pblico ou
privado, mesmo aps o encerramento do Concurso Pblico. O
candidato dever consultar no endereo eletrnico do IMPARH
(http://www.fortaleza.ce.gov.br/imparh), de acordo com o previsto no item 10, as datas de divulgao das questes da prova
escrita objetiva, do gabarito preliminar e do resultado preliminar. As questes da prova ficaro disponveis no stio do Instituto at a divulgao do resultado final do Concurso Pblico.
12.12. O IMPARH se reserva o direito de aditar, alterar, inserir e
excluir itens e subitens do presente Edital, bem como modificar
as datas previstas no Calendrio de Atividades (item 10), comprometendo-se a divulgar as medidas adotadas, com antecedncia mnima de 72 (setenta e duas) horas do novo prazo,
quando for o caso, valendo, para tanto, a publicao realizada
no portal do Instituto (http://www.fortaleza.ce.gov.br/imparh).
12.13. Em situaes excepcionais, o IMPARH poder entrar em
contato telefnico ou enviar e-mail para os candidatos inscritos
atravs dos registros constantes do Formulrio de Inscrio, de
acordo com os dados fornecidos pelos prprios candidatos.
12.14. Os casos omissos, no que concerne aos aspectos tcnicos e operacionais referentes ao Concurso Pblico em apreo,
sero resolvidos pela Presidncia do Instituto Municipal de
Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH), por intermdio da Comisso Coordenadora do certame, juntamente
com a Secretaria Municipal de Sade (SMS). 12.15. A Comarca
de Fortaleza o foro competente para decidir sobre quaisquer
aes judiciais ou medidas extrajudiciais interpostas com respeito ao presente Edital e ao respectivo Concurso Pblico.
Fortaleza, 29 de janeiro de 2015. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO. Maria do Perpetuo Socorro Martins Breckenfeld - SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE.
Andr Ramos Silva - PRESIDENTE DO IMPARH.
CONCURSO PBLICO PARA O PROVIMENTO DOS CARGOS EFETIVOS DE TCNICO EM ENFERMAGEM, TCNICO EM
HIGIENE DENTAL E AUXILIAR EM SADE BUCAL
ANEXO I AO EDITAL N 09/2015
CARGO
1. Tcnico
em
Enfermagem
2. Tcnico
em Higiene
dental
3.
Auxiliar
em Sade
Bucal
CARGA
HORRIA
40h
40h
40h
NMERO DE VAGAS
AMPLA
PESSOAS COM
CONCORRNCIA
DEFICINCIA
TOTAL
CADASTRO
RESERVA
NMERO DE
CANDIDATOS
PARA A 2
ETAPA
VENCIMENTO
BSICO (R$)
353
19
372
744
1.116
783,45
38
40
160
200
783,45
199
11
210
420
630
735,99
REQUISITO
Nvel Mdio completo,

Curso de Tcnico em
Enfermagem e Registro no
Conselho Regional de
Enfermagem (COREN)
Nvel Mdio completo,
Curso de Tcnico em
Higiene Dental ou Tcnico
em Sade Bucal e Registro no Conselho Regional
de Odontologia (CRO)
Nvel Mdio completo e
Registro no Conselho
Regional de Odontologia
(CRO)

TABELA DE REMUENRAO* (R$)

Cargo
1.Tcnico em Enfermagem
2. Tcnico em Higiene dental
3. Auxiliar em Sade Bucal
Vencimento total
1.308,84
1.308,84
1.239,55
* A remunerao composta por uma parcela fixa (vencimento

bsico) e outra varivel (gratificaes), conforme determinado
pela Lei Municipal n 7.335, de 17 de maio de 1993 (diploma
que institui a Gratificao Especial de Desempenho - GED),
pela Lei Municipal n 7.555, de 29 de junho de 1994 (diploma
que institui a Gratificao Especial de Atendimento do Nvel
Primrio - GAP), e suas alteraes posteriores, alm do adicional de insalubridade correspondente aos ndices de 20% (vinte
por cento), 30% (trinta por cento) ou 40% (quarenta por cento),
a depender da avaliao da Percia Mdica do Instituto de
Previdncia do Municpio IPM, de acordo com o previsto na
Lei Municipal n 6.794, de 27 de dezembro de 1990 (Estatuto
do Servidor Pblico do Municpio de Fortaleza).
TCNICO EM HIGIENE DENTAL E AUXILIAR EM SADE
BUCAL
ANEXO II AO EDITAL N 09/2015

CONTEDO PROGRAMTICO DA PROVA ESCRITA
OBJETIVA
1. TCNICO EM ENFERMAGEM
CONTEDO PROGRAMTICO:
Princpios e Diretrizes do Sistema nico de Sade;
Polticas de sade;
A Estratgia de Sade da Famlia;
Atribuies do tcnico de enfermagem e sua importncia na equipe do PSF;
Aspectos ticos do exerccio profissional;
Promoo de Sade: conceitos e estratgias;
Educao para Sade: conceitos e tcnicas;
Conceitos de preveno e controle de doenas para

indivduos, famlia e comunidade;
Trabalho em equipe;
Biossegurana e Educao Ambiental;
Tcnicas de esterilizao e desinfeco;
Noes bsicas de controle de infeces: microorganismos, infeces cruzadas, assepsia e

antissepsia;
Equipamentos e Instrumentais: nomenclatura, utilizao, cuidados. Conservao e Manuteno de equipamentos de enfermagem;
Vigilncia Epidemiolgica;
Poltica Nacional de Ateno Bsica;
Ateno Domiciliar; hipertenso arterial sistmica;

diabetes mellitus;
Sade da criana;
Vigilncia em Sade;
Sade sexual e sade reprodutiva;
Programa Nacional de Imunizao;
Ateno ao pr-natal de baixo risco;
Sade da pessoa idosa;
HIV/Aids, hepatites e outras DST;
Condies crnicas na ateno primria sade;
Administrao de medicao;
Noes bsicas de informtica;
Tuberculose, Hansenase, doenas de notificao

compulsria.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS:
BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria de Vigilncia

em Sade. Departamento de Vigilncia Epidemiolgica. Doenas infecciosas e parasitrias: guia de
bolso. Braslia: Ministrio da Sade, 2006. 6. ed. rev.
BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria de Ateno
Sade. Departamento de Ateno Bsica. Poltica

Nacional de Ateno Bsica / Ministrio da Sade.
Secretaria de Ateno Sade. Departamento de
Ateno Bsica. Braslia: Ministrio da Sade,
2012.110 p. : il. (Srie E. Legislao em Sade).
BRASIL. Ministrio da Sade. HumanizaSUS: Poltica
Nacional de Humanizao: a humanizao como eixo
norteador das prticas de ateno e gesto em todas
as instncias do SUS / Ministrio da Sade,
Secretaria- Executiva, Ncleo Tcnico da Poltica
Nacional de Humanizao. Braslia: Ministrio da
Sade, 2004. 20 p.: il. (Srie B. Textos Bsicos de
Sade).
Sade. Departamento de Ateno Bsica. Acolhimento
demanda espontnea/Ministrio da Sade. Braslia,
DF, 2011.
______. Decreto n. 7508, 28 de junho de 2011.
Regulamenta a lei n. 8080 de 19 de setembro de
1990, para dispor sobre a organizao do Sistema
nico
de
Sade.
Disponvel
em:
http://www.conasems.org.br/site/index.php/juridico/leise-decretos/finish/12/320.
Portaria n. 2527, 27 de outubro de 2011. Redefine a
Ateno Domiciliar no mbito do Sistema nico de
Sade
(SUS).
Disponvel
em:
www.saude.mt.gov.br/2527.
Lei do Exerccio Profissional - Lei N 7.498/86;
Decreto lei n 94.406/87; Cdigo de tica dos
Profissionais de Enfermagem.
BRASIL. Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria
Segurana do paciente em servios de sade: limpeza
e desinfeco de superfcies/Agncia Nacional de
Vigilncia Sanitria. Braslia: Anvisa, 2010.116 p.
Sade. Departamento de Ateno Bsica. Estratgias
para o cuidado da pessoa com doena crnica:
hipertenso arterial sistmica / Ministrio da Sade,
Secretaria de Ateno Sade, Departamento de
Ateno Bsica. Braslia: Ministrio da Sade,
2013.128 p. : il. (Cadernos de Ateno Bsica, n. 37).
Sade. Departamento de Ateno Bsica. Estratgias
para o cuidado da pessoa com doena crnica:
diabetes mellitus / Ministrio da Sade, Secretaria de
Ateno Sade, Departamento de Ateno Bsica.
Braslia: Ministrio da Sade, 2013.160 p. : il.
(Cadernos de Ateno Bsica, n. 36).
Sade. Departamento de Ateno Bsica. Sade da
criana: crescimento e desenvolvimento / Ministrio da
Sade. Secretaria de Ateno Sade. Departamento
de Ateno Bsica. Braslia: Ministrio da Sade,
2012. 272 p.: il. (Cadernos de Ateno Bsica, n
33)
BRASIL. Ministrio da Sade. Vigilncia em Sade:
Dengue, Esquistossomose, Hansenase, Malria,
Tracoma e Tuberculose. Braslia, 2008. 2a ed. rev.
Sade. Departamento de Ateno Bsica. Sexual e
sade reprodutiva / Ministrio da Sade, Secretaria de
Ateno Sade, Departamento de Ateno Bsica.
Braslia: Ministrio da Sade, 2010. 300 p. : il. (Srie
A. Normas e Manuais Tcnicos) (Cadernos de
Ateno Bsica, n. 26
BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria de Vigilncia
em
Sade.
Departamento
de
Vigilncia
Epidemiolgica. Programa Nacional de Imunizaes
(PNI): 40 anos / Ministrio da Sade, Secretaria de
Vigilncia em Sade, Departamento de Vigilncia
Epidemiolgica. Braslia: Ministrio da Sade, 2013.
236 p.
BRASIL. Ministrio da Sade. Ateno ao pr-natal de
baixo risco. Braslia: Ministrio da Sade, 2012.

(Cadernos de Ateno Bsica, 32).

BRASIL. Ministrio da Sade. Envelhecimento e
sade da pessoa idosa. Braslia: Ministrio da Sade,
2006. (Cadernos de Ateno Bsica, n. 19) (Srie A.
Normas e Manuais Tcnicos).
BRASIL. Ministrio da Sade. HIV/Aids, hepatites e
outras DST. Braslia: Ministrio da Sade, 2006.
(Cadernos de Ateno Bsica, n. 18) (Srie A. Normas
e Manuais Tcnicos)
MENDES, Eugnio Vilaa. O cuidado das condies
crnicas na ateno primria sade: o imperativo da
consolidao da estratgia da sade da famlia. /
Eugnio Vilaa Mendes. Braslia: Organizao PanAmericana da Sade, 2012.512 p.
LIMA, Idelmina Lopes de. MATO, Maria Eliane Ligio
(orgs.). Manual do Tcnico e Auxiliar de Enfermagem.
So Paulo: AB Editora. 9 Ed. 2010.
SOARES, Nelma Rodrigues Choiet Goldenzwai,
Administrao de Medicamentos na Enfermagem - 10
Ed.
2. TCNICO EM HIGIENE DENTAL

Polticas de sade;
Poltica de Sade Bucal Brasil Sorridente;
Atribuies do ASB e TSB e sua importncia na

equipe odontolgica;
Lei n11.889, de 24 de dezembro de 2008, que

regulamenta o exerccio das profisses de Tcnico em
Sade Bucal - TSB e de Auxiliar em Sade Bucal
ASB;
Processo sade-doena bucal: caractersticas,

aspectos epidemiolgicos e preveno dos principais
agravos em sade bucal;
Promoo de Sade: conceitos e estratgias;

Educao para Sade: conceitos e tcnicas;
Conceitos de preveno e controle de doenas bucais
para indivduos, famlia e comunidade;
Trabalho em equipe;
Biossegurana
e
Educao
Ambiental
em
Odontologia;

antissepsia;
Materiais de uso odontolgico: classificao e

manipulao;
Equipamentos
e
Instrumentais:
nomenclatura,
utilizao, cuidados;
Conservao e Manuteno de equipamentos

odontolgicos;
Processos de limpeza, desinfeco e esterilizao de

instrumentais,
equipamentos
e
ambientes
odontolgicos;
Ergonomia: espao fsico, postura, posio de trabalho;
Mtodos preventivos contra agravos bucais;
Anatomia dentaria e fisiologia da cavidade bucal;
Placa bacteriana: identificao, relao com dieta,

saliva e flor;
Doena crie, doena periodontal, m-ocluso e

leses da mucosa;
Tcnicas radiogrficas e processamento de filme

radiogrfico;
Higiene Bucal: tcnicas de escovao supervisionada;
Medidas de preveno: terapia com flor, raspagem e

polimento coronrio, instruo de higiene.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS:

ASB.
PINTO, Vitor Gomes. Sade Bucal Coletiva. Livraria
Santos. 4 edio.
LEGISLAO DO SISTEMA NICO DE SADE
http://portal.saude.gov.br
GUIMARAES Jr., Jayro. Biossegurana e Controle de
Infeco Cruzada em Consultrios Odontolgicos. So
Paulo: Santos, 2001.
LEI ORGANICA DO SUS - 8080/90
SANTOS, William Nivio dos & COIMBRA, Juan Luis.
ACD. Auxiliar de Consultrio Dentrio. Livraria e
Editora Rubio. 2005.
LOBAS, Cristiane F. Saes. TSB e ASB - Tcnico em
Sade Bucal e Auxiliar em Sade Bucal - Odontologia
de Qualidade. Editora Santos. 2 edio. 2008.
BRASIL, Conselho Federal de Odontologia. Cdigo de
tica Odontolgica. Resoluo CFO-118, de 11 de
maio de 2012. Disponvel: www.cfo.org.br
BRASIL, Ministrio da Sade. Secretaria de Ateno
Sade. Cadernos de Ateno Bsica -n17. Ministrio
da
Sade:
Braslia,
2008.
Disponvel
em:
www.saude.gov.br/bvs
BRASIL, Ministrio da Sade. Agncia nacional de
Vigilncia
Sanitria.
Servios
odontolgicos:
Preveno e controle de riscos. Anvisa, 2006.
Disponvel em: www.cns.gov.br
BRASIL, Ministrio da Sade. Poltica de Sade
Bucal.
Brasil
Sorridente.
Disponvel
em:
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_brasil_sorrident
e.php
3. AUXILIAR EM SADE BUCAL

Polticas de sade;
Poltica de Sade Bucal Brasil Sorridente;

ASB;
Atribuies do ASB e sua importncia na equipe

odontolgica;
Processo sade-doena bucal: caractersticas,

aspectos epidemiolgicos e preveno dos principais
agravos em sade bucal;
Promoo de Sade: conceitos e estratgias.

Educao para Sade: conceitos e tcnicas.
Conceitos de preveno e controle de doenas bucais
para indivduos, famlia e comunidade;
Trabalho em equipe;
Biossegurana
e
Educao
Ambiental
em
Odontologia;

antissepsia;
Materiais de uso odontolgico: classificao e

manipulao;
Equipamentos
e
Instrumentais:
nomenclatura,
utilizao, cuidados;
Conservao e Manuteno de equipamentos

odontolgicos;
Processos de limpeza, desinfeco e esterilizao de

instrumentais,
equipamentos
e
ambientes
odontolgicos;
Ergonomia: espao fsico, postura, posio de

trabalho;
Mtodos preventivos contra agravos bucais;
Anatomia dentaria e fisiologia da cavidade bucal;
Placa bacteriana: identificao, relao com dieta,

saliva e flor;
Doena crie, doena periodontal, m-ocluso e

leses da mucosa;
Processamento de filme radiogrfico;
Higiene Bucal: tcnicas de escovao supervisionada.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS: as mesmas referncias

previstas para o cargo de TCNICO EM HIGIENE DENTAL.
TCNICO EM HIGIENE DENTAL E AUXILIAR EM SADE
BUCAL
ANEXO III AO EDITAL N 09/2015
ATRIBUIES DOS CARGOS
1. TCNICO EM ENFERMAGEM
Participar do processo de territorializao e

mapeamento da rea de atuao da equipe,
identificando grupos, famlias e indivduos expostos a
riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da
atualizao contnua dessas informaes, priorizando
as situaes a serem acompanhadas no planejamento
local;
Participar das atividades de ateno bsica realizando

procedimentos regulamentados no exerccio de sua
profisso na UBS e, quando indicado ou necessrio,
no domiclio e/ou nos demais espaos comunitrios
(escolas, associaes etc), quando necessrio;
Realizar aes de ateno integral conforme a

necessidade de sade da populao local, bem como
as previstas nas prioridades e protocolos da gesto
local;
Garantir a integralidade da ateno por meio da

realizao de aes de promoo da sade,
preveno de agravos e curativas; e da garantia de
atendimento da demanda espontnea e eventos
agudos, da realizao das aes programticas e de
vigilncia sade;
Realizar a escuta qualificada das necessidades dos

usurios em todas as aes, proporcionando
atendimento
humanizado
e
viabilizando
o
estabelecimento do vnculo;
Participar das atividades de planejamento e avaliao

das aes da equipe, a partir da utilizao dos dados
disponveis;
Promover a mobilizao e a participao da

comunidade;
Registrar as atividades nos sistemas nacionais de

informao na Ateno Bsica, no que diz respeito s
atribuies do tcnico de enfermagem;
Realizar aes de educao em sade a grupos

especficos e a famlias em situao de risco,
conforme planejamento da equipe;
Executar as atividades de nvel mdio atribudo

equipe de enfermagem, sob a orientao e superviso
do enfermeiro e exercer as atividades da rea de
acordo com a convenincia do servio e outras
atividades inerentes ao campo;
Realizar procedimentos bsicos de enfermagem

(verificao de sinais vitais, puno venosa perifrica,
curativo, administrao de medicamento via oral,
nasal, tpica, retal e parenteral, inalao,
oxigenoterapia, coleta de exames);
Promover aes de higiene e conforto na unidade

e/ou domiclio.
Executar tarefas referentes conservao e aplicao

de imunobiolgicos (controlar rede de frio; aplicar
vacinas e orientar quanto ao tipo de imunobiolgico,
reaes esperadas e efeitos adversos conforme
manual de imunizao; Participar de campanhas de
vacinao);
Preparar e organizar instrumental e materiais para

proceder desinfeco e esterilizao de materiais
e instrumentos utilizados;
Redigir relatrios e anotaes de enfermagem na ficha
ou pronturio do paciente; identificando devidamente o
responsvel pela anotao, utilizando carimbo (nome,
n COREN, rubrica) do auxiliar/tcnico ou Enfermeiro
que prestou o atendimento, conforme Resoluo
COFEN 429/2012 e Cdigo de tica artigo 25;
Realizar visitas domiciliares para verificar sinais vitais,
vacinas, curativos e realizao de bloqueios;
Participar do acolhimento apoiando a equipe do PSF;
Atuar no Ncleo de Sade Coletiva em aes de
vigilncia sade;
Realizar outras atribuies pertinentes ao cargo,
conforme legislao vigente;
Executar tarefas atravs da utilizao assertiva dos
recursos de informtica (sistema de informao,
Windows, impressora).
2. TCNICO EM HIGIENE DENTAL
Realizar a ateno em sade bucal individual e

coletiva a todas as famlias, a indivduos e a grupos
especficos, segundo programao e de acordo com
suas competncias tcnicas e legais;
Coordenar a manuteno e a conservao dos

equipamentos odontolgicos;
Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades

referentes sade bucal com os demais membros da
equipe, buscando aproximar e integrar aes de
sade de forma multidisciplinar;
Apoiar as atividades dos ASB e dos ACS nas aes de

preveno e promoo da sade bucal;
Participar do gerenciamento dos insumos necessrios

para o adequado funcionamento da UBS;
Participar do treinamento e capacitao de Auxiliar em

Sade Bucal e de agentes multiplicadores das aes
de promoo sade;
Participar das aes educativas atuando na promoo

da sade e na preveno das doenas bucais;
Participar da realizao de levantamentos e estudos

epidemiolgicos, exceto na categoria de examinador;
Realizar atividades programadas e de ateno

demanda espontnea;
Realizar o acolhimento do paciente nos servios de

sade bucal;
Fazer remoo do biofilme, de acordo com a indicao

tcnica definida pelo cirurgio-dentista;
Realizar fotografias e tomadas de uso odontolgico

exclusivamente
em
consultrios
ou
clnicas
odontolgicas;
Inserir e distribuir no preparo cavitrio materiais

odontolgicos na restaurao dentria direta, vedado
o uso de materiais e instrumentos no indicados pelo
cirurgio-dentista;
Proceder limpeza e antissepsia do campo

operatrio, antes e aps atos cirrgicos, inclusive em
ambientes hospitalares;
Aplicar
medidas
de
biossegurana
no
armazenamento, manuseio e descarte de produtos e
resduos odontolgicos.
3. AUXILIAR EM SADE BUCAL
Realizar aes de promoo e preveno em sade

bucal para as famlias, grupos e indivduos, mediante
planejamento local e protocolos de ateno sade;
Proceder desinfeco e esterilizao de materiais

e instrumentos utilizados;
Preparar e organizar instrumental e materiais

necessrios;
Instrumentalizar e auxiliar o cirurgio-dentista e/ou o

TSB nos procedimentos clnicos;
Cuidar da manuteno e conservao dos

equipamentos odontolgicos;
Processar filmes radiogrficos;
Preparar o paciente para o atendimento;
Manipular materiais de uso odontolgicos;

Registrar dados e participar da anlise das

informaes relacionadas ao controle administrativo
em sade bucal;
Realizar o acolhimento do paciente nos servios de
sade bucal;
Aplicar
medidas
de
biossegurana
no
armazenamento, transporte, manuseio e descarte de

produtos e resduos odontolgicos;
Realizar em equipe levantamento de necessidades em

sade bucal;
Adotar medidas de biossegurana visando ao controle de infeco.
CONCURSO PBLICO PARA O PROVIMENTO DOS CARGOS EFETIVOS DE TCNICO EM ENFERMAGEM,

TCNICO EM HIGIENE DENTAL E AUXILIAR EM SADE BUCAL
ANEXO IV AO EDITAL N 09/2015
REQUERIMENTO PARA ISENO DA TAXA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTAO SEPOG
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE SMS
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS IMPARH
CONCURSO PBLICO PARA SMS
EDITAL N 09/2015
RECEBIMENTO DE PEDIDO DE ISENO

PARA USO EXCLUSIVO DO IMPARH
IDENTIFICAO DO CANDIDATO
VIA
ENVELOPE
SEQ.:
NOME:
INSCRIO:
IDENTIDADE
CPF
TIPO: AT 2 SALRIOS MNIMOS
DATA
DESEMPREGADO
DOADOR DE SANGUE
CARGO:
TOTAL DE FOLHAS ENTREGUES:
NO PERMITIDO AO ATENDENTE FORNECER INFORMAES REFERENTES AOS DOCUMENTOS ENTREGUES PELO CANDIDATO. TODAS AS INFORMAES ESTO CONTIDAS NO
EDITAL DO CERTAME.
A CONFERNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELA COMISSO DE ANLISE DE PEDIDO DE ISENO.
OBSERVAES:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
ATENDENTE
CANDIDATO
DESTACAR E COLAR ESTE CANHOTO NO ENVELOPE
DESTACAR E ENTREGAR ESTE CANHOTO NO IMPARH

EDITAL N 09/2015
VIA
CANDIDATO
RECEBIMENTO DE PEDIDO DE ISENO

NOME:
IDENTIDADE
INSCRIO:
CPF
DATA
CARGO:
EDITAL DO CERTAME.
A CONFERNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELA COMISSO DE ANLISE DE PEDIDO DE ISENO.
OBSERVAES:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
ATENDENTE
CANDIDATO
CONCURSO PBLICO PARA O PROVIMENTO DOS CARGOS EFETIVOS DE TCNICO EM ENFERMAGEM, TCNICO EM
HIGIENE DENTAL E AUXILIAR EM SADE BUCAL
ANEXO V AO EDITAL N 09/2015
Eu____________________________________, residente e domiciliado na _____________________________________, portador
(a) da Carteira de Identidade n_________________ e do CPF n __________________, DECLARO, sob as sanes administrativas
cabveis e sob as penas da lei, que no me encontro em gozo de nenhum benefcio previdencirio de prestao continuada e que no
possuo renda de nenhuma natureza.
Fortaleza, ____de______________de 2015.
_________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

ANEXO VI AO EDITAL N 09/2015
CURRICULUM VITAE PADRONIZADO PARA TODOS OS CANDIDATOS

_______________________________________, candidato(a) especialidade de ________________________, cujo nmero de
inscrio _______________, reconhece que de sua exclusiva responsabilidade o teor das informaes apresentadas e que os
ttulos, declaraes e documentos a seguir relacionados so verdadeiros e vlidos na forma da lei, sendo comprovados mediante
cpias em anexo autenticadas em cartrio, numeradas e ordenadas, num total de ____ folhas, que compem este currculo
padronizado, para fins de atribuio de pontos de conformidade com a anlise dos ttulos pela banca examinadora, com vistas
classificao na 2 etapa.
CERTIFICAO
DESCRIO

superior na rea da Sade
Curso, seminrio, etc, com carga

horria mnima de 80h
Tempo de servio / experincia
profissional na rea do cargo ou
que guarde vnculo direto com as
atribuies do cargo (Tcnico em
Enfermagem ou Tcnico em
Higiene Dental ou Auxiliar em
Sade Bucal) para o qual o
candidato concorre
TOTAL
VALOR MXIMO
08
Mximo de 01 (um) diploma,

VALOR ESTIMADO *
Pontuao
VALOR OBTIDO **
N da folha
12
03
[trs] pontos
para cada
documento vlido apresentado, at o
limite mximo de 12 (doze) pontos.
Pontuao
N da folha
Pontuao
1 (um) ponto por cada perodo de 06

(seis) meses, at o limite mximo de
10 (dez) anos
N da folha
20
40
* Campo a ser preenchido pelo candidato (colocar 00 quando no houver pontuao).

** Campo de preenchimento exclusivo do IMPARH.
Observaes: ___________________________________________________________________________________________
Fortaleza,
de
de 2015.
______________________________________
Assinatura do(a) candidato(a) ou procurador(a)
OBS:
Os documentos comprobatrios devem ser apresentados em fotocpia autenticada, numerados, ordenados e anexados
para a anlise do currculo.
Recebido por _____________________________________
(nome do responsvel pelo recebimento deste documento)
ANEXO VII AO EDITAL N 09/2015
FICHA DE CONTROLE DE RECEBIMENTO DO CURRICULUM VITAE PADRONIZADO
EDITAL N 09/2015
VIA
ENVELOPE
RECEBIMENTO DE CURRICULUM VITAE

z
SEQ.:
NOME:
IDENTIDADE
INSCRIO:
CPF
DATA
CARGO:
EDITAL DO CERTAME.
A CONFERNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELA BANCA EXAMINADORA.
OBSERVAES:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
ATENDENTE
CANDIDATO
DESTACAR E COLAR ESTE CANHOTO NO ENVELOPE

DESTACAR E ENTREGAR ESTE CANHOTO NO IMPARH
VIA

EDITAL N 09/2015
CANDIDATO
RECEBIMENTO DE CURRICULUM VITAE

NOME:
IDENTIDADE
INSCRIO:
CPF
DATA
CARGO:
EDITAL DO CERTAME.
A CONFERNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELA BANCA EXAMINADORA.
OBSERVAES:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
ATENDENTE
CANDIDATO
*** *** ***

ERRATA - Nos Atos, relacionados abaixo, da
servidora discriminada a seguir, matrcula n 13145-01, lotada
na Secretaria Municipal de Educao, quanto ao seu nome,
feita as seguintes alteraes:
Ato n 0691/2005, de 28.02.2005
ONDE SE L
LEIA-SE
Francilurdes Leal Gonalves
Francilourdes Leal Gonalves
Ato n 5713/2006, de 05.09.2006
ONDE SE L
LEIA-SE
Francilurdes Leal Gonalves
Francilourdes Leal Gonalves
GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PALNEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 26 de janeiro de 2015.

E GESTO SEPOG/PMF - p/p Philipe Teophilo
Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
ERRATA - No Contrato de Trabalho n 034/1984,
de 01.12.1984, do servidor discriminado a seguir, matrcula n
18555-01, Auxiliar de Servios Gerais, lotado na Secretaria
Regional III, quanto ao seu nome, feita a seguinte alterao,
ONDE SE L: Orlono da Silva Arajo, LEIA-SE: ORLENO DA
SILVA ARAJO. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL
DE PALANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 26 de
janeiro de 2015. Renan Ehrich Colares - SECRETRIO EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO SEPOG/PMF - p/p Philipe
Teophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
ERRATA - No Ato n 3759/96, de 02.07.1996,
que contou em dobro as frias regularmentares, no utilizadas,
para efeito de aposentadoria e disponibilidade concedida ao
servidor discriminado a seguir, matrcula n2443-01, Administrador, lotado na Secretaria Regional VI, quanto ao seu nome,
feita a seguinte alterao, ONDE SE L: Roberto Sousa Ramos, LEIA-SE: ROBERIO SOUZA RAMOS. GABINETE DO
SECRETRIO MUNICIPAL DE PALANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 26 de janeiro de 2015. Renan Ehrich
SEPOG/PMF - p/p Philipe Teophilo Nottingham SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
ERRATA - No Ato n S/N, de 30.09.1987, que
concedeu a gratificaa de regncia de classe, no percentual
de 40% (quarenta por cento) a diversos servidores, no que se
refere ao servidor discriminado a seguir, Professor, matrcula n
2068-01, lotado na Secretaria Regional IV, quanto ao seu no-
me, feita a seguinte alterao, ONDE SE L: Antonia Nicolau

da Silva, LEIA-SE: ANTONIO NICOLAU DA SILVA. GABINETE
DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PALANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 26 de janeiro de 2015. Renan
Ehrich Colares - SECRETRIO EXECUTIVO - SECRETRIA
SEPOG/PMF - p/p Philipe Teophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO.
*** *** ***
ERRATA - No Ato n 0607/2013, de 14.02.2013,
que designou diversos para os cargos em comisso, no que se
refere a servidora discriminada a seguir, no cargo de Tesoureiro, simbologia DAS-3, vinculada a Secretaria Municipal de
Planejamento e Oramento e Gesto - SEPLA, incorporado
Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto SEPOG, quanto ao seu nome, feita a seguinte alterao,
ONDE SE L: Jeane Alves Jales, LEIA-SE: FRANCISCA
JEANE ALVES JALES. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PALANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em
EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG/PMF - p/p Philipe
*** *** ***
ERRATA - No Ato n1227/2013, de 27.03.2013,
que assegurou a servidora ANA ROBERTA CARNEIRO LIRA,
matrcula discriminada a seguir, professor, lotada na Secretaria
regional VI, o direito de continuar a perceber a Gratificao de
Assessor do titular, simbologia DAS-1, quanto a sua matrcula,
feita a seguinte alterao, ONDE SE L matrcula n 5488902, LEIA-SE: matrcula n 54589-02. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PALANEJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO, em 26 de janeiro de 2015. Renan Ehrich Colares SECRETRIO EXECUTIVO - SECRETRIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - p/p Philipe
*** *** ***
ERRATA - No Ato n 3369/2013, de 11.07.2012,
que declarou estvel no Servio Pblico, diversos servidores,
no que se refere ao servidor discriminado a seguir, matrcula n
68357-02, ocupante do cargo efetivo de Professor, lotada na
Secretaria Municipal de educao, quanto ao seu nome, feita
a seguinte alterao, ONDE SE L: Georgina Dantas Pinto
Caracas Simes, LEIA-SE: GEORGIANA DANTAS PINTO
CARACAS SIMES. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PALANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 26
de janeiro de 2015. Renan Ehrich Colares - SECRETRIO
EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - p/p Philipe Teophilo Nottin-

gham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
ERRATA - No Ato n 3782/2013 - SEPOG, de
21.08.2013, que declarou estvel no Servio Pblico, diversos
servidores, no que se refere a servidora discriminada a seguir,
matrcula n 69273-04, ocupante do cargo efetivo de Professor,
lotada na Secretaria Municipal de educao, quanto ao seu
nome, feita a seguinte alterao, ONDE SE L: Cleyce Nazareno Costa, LEIA-SE: CLEICE NAZARENO COSTA. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PALANEJAMENTO,
GESTO.
*** *** ***
lotada na Secretaria Municipal de Educao, quanto ao seu
nome, feita a seguinte alterao, ONDE SE L: Andria Peres Fragoso, LEIA-SE: ANDRA PERES FRAGOSO. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PALANEJAMENTO,
GESTO.
*** *** ***
servidores, no que se refere a servidora ANA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, matrcula discriminada a seguir,
ocupante do cargo efetivo de Professor, lotada na Secretari
Municipal de Educao, quanto a sua matrcula, feita a seguinte alterao, ONDE SE L: Matrcula n 63393-01, LEIASE: Matrcula n 63393-04. GABINETE DO SECRETRIO
MUNICIPAL DE PALANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 26 de janeiro de 2015. Renan Ehrich Colares - SECRETRIO EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG/PMF
- p/p Philipe Teophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
nome, feita a seguinte alterao, ONDE SE L: Cristiana de
Arajo Lessa, LEIA-SE: CRISTIANE DE ARAJO LESSA.
GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PALANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 26 de janeiro de 2015.
Renan Ehrich Colares - SECRETRIO EXECUTIVO SECRETRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG/PMF - p/p Philipe Teophilo
*** *** ***
servidores , no que se refere a servidora discriminada a seguir,
nome, feita a seguinte alterao, ONDE SE L: Ana Cladia
Moreira Rocha, LEIA-SE: ANA CLADIA MOURA ROCHA.
GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE PALANEJA-
MENTO, ORAMENTO E GESTO, em 26 de janeiro de 2015.
Renan Ehrich Colares - SECRETRIO EXECUTIVO SECRETRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG/PMF - p/p Philipe Teophilo
*** *** ***
ERRATA - No Ato n 3469/2012, de 07.05.2012,
que concedeu Licena-prmio, com referncia ao(s) servidor(es) ANA CLADIA DE NORES MILFONT, matrcula n
26626.2, lotado(s) na Secretaria Municipal de Educao, feita
a seguinte alterao.
ONDE SE L
1 perodo de 09.07.2004
08.07.2008
LEIA-SE
1 perodo de 09.07.2004
08.07.2009

Renan Ehrich Colares - SECRETRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO

EXTRATO DO CONTRATO N 04/2015 - PROCESSO N P395874/2014. DAS PARTES: Contratante: o Municpio de Fortaleza, pessoa jurdica de direito pblico interno,
atravs da Secretaria Municipal da Educao SME, pessoa
jurdica de direito pblico interno, inscrita no CNPJ n
04.919.081/0001-89, na pessoa do Senhor Secretrio Joaquim
Aristides de Oliveira, brasileiro, casado, inscrito no CPF
081.780.463-34 e no RG 372404 SPSP/CE, residente nesta
capital. CONTRATADA: Bezerra & Costa Servios Grficos
Ltda, pessoa jurdica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
n 11.861.984/0001-11, estabelecida na Rua Daura, 436 Barroso, CEP: 60.862.760, Fortaleza CE, neste ato representada pela Senhora Natlia do Rego Barro Loth, brasileira, solteira, atendente comercial CPF n 012.301.683-54, portadora
da Carteira de Identidade n 2003002112626 SSP-CE. DA
FUNDAMENTAO: O presente contrato tem como fundamento o edital do Prego Eletrnico n 176/2014, e seus anexos, os
preceitos do direito pblico, e a Lei Federal n 8.666/1993, com
suas alteraes, e, ainda, outras leis especiais necessrias ao
cumprimento de seu objeto. DA VINCULAO AO EDITAL E A
PROPOSTA: O cumprimento deste contrato est vinculado aos
termos do edital do Prego Eletrnico n 176/2014 e seus anexos, e proposta da CONTRATADA, os quais constituem parte
deste instrumento, independente de sua transcrio. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato o Registro de Preos
visando aquisio futura e eventual de material grfico, como
impresses e cpias de avaliaes, jornal institucional, livros e
panfletos para a Secretaria Municipal da Educao de Fortaleza, de acordo com as especificaes contidas no Anexo I
Termo de Referencia do Edital do Prego Eletrnico n
176/2014 e na proposta da contratada, conforme os quantitativos abaixo:
Lotes
Item
01
10
02
04
Especificaes
Impresso digital colorida
em tamanho A3, papel
adesivo 85g, modelos
variados, corte simples ou
falso.
Livro
2:
15x21
cm
(formato fechado), papel
carto supremo 300g, 4 x
0 cor, com laminao
fosca. Miolo 15 x 21 cm
off set 75g, 4 x 4 cores
cor, 64 pginas, at 50
modelos,
acabamento
com lombada quabrada,
com prova sherpa.
Quant.
Valor Unit.
R$
Valor Total
(R$)
37.500
R$ 1,46
R$ 54.750,00
50.000
R$ 1,05
R$ 52.500,00

02
07
Livro 5: 15 x 21 (formato
fechado), papel carto
supremo 300g, 4x4 cores,
cor
laminao
fosca.
Miolo
15x21
cm
off set 75g, 1x1 cor, 200
pginas, at 50 modelos,
acabamento
com
lombada quadrada, com
prova sherpa.
50.000
Valor Total do Contrato:
R$ 1,84
R$ 92.000,00
R$ 199.250,00
DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREO: O valor

contratual global importa na quantia de R$ 199.250,00 (cento e
noventa e nove mil duzentos e cinquenta reais), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mnimo de 01 (um)
ano, a contar da apresentao da proposta. Caso o prazo exceda a 12(doze) meses, os preos contratuais sero reajustados utilizando a variao do ndice econmico TJLP Taxa de
Juros de Longo Prazo ou outro equivalente, caso esta seja
extinta. DOS RECURSOS ORAMENTRIOS: As despesas
decorrentes da presente contratao correro pela fonte de
recursos do(s) rgo(s) entidade(s) contratante consignadas
abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO
24901.12.368.0105.2881.0001
24901.12.368.0042.2124.0001
24901.12.365.0052.2113.0001
ELEMENTO DE
DESPESA
33.90.39
33.90.39
33.90.39
FONTE DE
RECURSOS
0.101
0.101
0.101
DO PRAZO DE VIGNCIA E DE EXECUO: O prazo de

vigncia deste contrato de 12 (doze) meses, contados a partir
da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do pargrafo nico do art. 61, da Lei Federal n 8.666/1993. O prazo de
execuo do objeto deste contrato no poder ser superior a
90 (noventa) dias, contados a partir da data de emisso da
Ordem de Servio/ Fornecimento. Os prazos de vigncia e de
execuo deste contrato podero ser prorrogados nos termos
do que dispe o art. 57, da Lei Federal n 8.666/1993. DA GARANTIA CONTRATUAL: O contratante dever prestar garantia
contratual correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor
do contrato, em conformidade com o disposto no art. 56, da Lei
Federal n 8.666/1993, vedada a prestao de garantia atravs
de Ttulo da Dvida Agrria. Na garantia dever estar expresso
prazo de validade superior a 90 (noventa) dias do prazo de
vigncia da ata de registro de preos ou do contrato. A garantia
prestada ser restituda e/ou liberada aps o cumprimento
integral de todas as obrigaes contratuais e, quando em dinheiro, ser atualizada monetariamente, conforme dispe o
4, do art. 56, da Lei Federal n 8.666/1993. A no prestao
de garantia equivale recusa injustificada para a contratao,
caracterizando descumprimento total da obrigao assumida,
ficando o licitante sujeito s penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa. Na ocorrncia de acrscimo contratual
de valor, dever ser prestada garantia proporcional ao valor
acrescido, nas mesmas condies estabelecidas no subitem
25.1 deste edital. DA FISCALIZAO: A execuo contratual
ser acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr(a). Mrcia de Oliveira Cavalcante Campos, Assessora Institucional, matrcula n
94910-01, especialmente designado para este fim pela Contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal
n 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. DATA: Fortaleza, 21 de janeiro de 2015. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira SECRETARIA MUNICIPAL DA
EDUCAO SME. Natlia do Rego Barro Loth BEZERRA & COSTA SERVIOS GRFICOS LTDA.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 14/2015 - DAS
PARTES: CONTRATANTE: A Secretaria Municipal da Educao, situada na Av. Desembargador Moreira, 2875 Dionsio
Torres, inscrita no CNPJ sob o n 04.919.081/0001-89, doravante denominada(o) Contratante, neste ato representada pelo
seu Secretrio, Sr. Joaquim Aristides de Oliveira, brasileiro,
casado, inscrito no CPF 081.780.463-34 e no RG 372404
SPSP/CE, residente nesta capital. CONTRATADA: SEFE
Sistema Educacional Famlia e Escola Ltda, estabelecida na

Rua Atlio Brio, 438, Bairro Alto da XV Curitiba, CEP n
80.045-120 Curitiba PR, inscrita no CPF/CNPJ sob o n
00.874.813/0001-00, doravante denominada Contratada, representada neste ato por Ademir Guimaraes Adur, brasileiro,
casado, inscrita no CPF n 068.426.319-04 e RG n 834.228-8
SSP-PR. DA FUNDAMENTAO LEGAL: O presente contrato
tem como fundamento a Lei n. 8666/93, com suas alteraes
posteriores, especificamente seu artigo 25, inciso I, bem
como em toda a instruo do Processo Administrativo n
355601/2014 e no Parecer n 1285/2014 COJUR SME,
Parecer n 13/2014 PA, Parecer n 01/2015 PA e Contrato
de Aquisio n 149/2013 da Procuradoria Geral do Municpio.
DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisio de
material estruturado denominado Coleo Caminhos para os
alunos do 2 ano do Ensino Fundamental, conforme proposta
da Contratada, que passa a fazer parte integrante deste independente de transcrio, conforme especificado abaixo
ITEM
01
PRODUTOS/SERVIOS
N
ALUNOS
VALOR
ALUNO
/ANO
Kit estruturado Caminhos para alunos do 2

16.558
120,00
ano fundamental
VALOR TOTAL DO CONTRATO
PREO
TOTAL (R$)
1.986.960,00
ITEM
01
DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREO: O valor

contratual global importa na quantia de R$ 1.986.960,00 (um
milho novecentos e oitenta e seis mil, novecentos e sessenta
reais), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno
mnimo de 01 (um) ano, a contar da apresentao da proposta.
Caso o prazo exceda a 12(doze) meses, os preos contratuais
sero reajustados utilizando a variao da TJLP Taxa de
Juros de Longo Prazo ou outro ndice em vigor, caso essa seja
extinta. DOS RECURSOS ORAMENTRIOS: As despesas
decorrentes da contratao sero provenientes dos seguintes
recursos:
PROGRAMA DE TRABALHO
24901.12.381.0042.2124.0001
24901.12.381.0042.2124.0001
ELEMENTO DE
DESPESA
339032
339032
FONTE DE
RECURSOS
0.101
0.105
DO PRAZO DE VIGNCIA E DE EXECUO: O prazo de

vigncia deste contrato de 12 (doze) meses, contados a partir
da sua publicao, devendo ser publicado na forma do pargrafo nico do art. 61, da Lei Federal n 8.666/1993. O prazo
de execuo do objeto de 15 (quinze) dias, contados a partir
da data de recebimento, pelo Contratado, da Ordem de Fornecimento ou instrumento hbil. Os prazos de vigncia e de execuo deste contrato podero ser prorrogados nos termos do
que dispe o art. 57, da Lei Federal n 8.666/1993. DA FISCALIZAO: A execuo contratual ser acompanhada e fiscalizada pelo Sra. Mrcia Oliveira Cavalcante Campos, Assessora
Institucional, matrcula 9491001, especialmente designado para
este fim pela Contratante, de acordo com o estabelecido no art.
67, da Lei Federal n 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de Gestor. O processo de fiscalizao de entrega e
recebimento do objeto da presente licitao ocorrero sob
responsabilidade da Secretaria Municipal da Educao SME,
na pessoa de seu representante e na presena de funcionrios
da Contratada. DATA: Fortaleza, 27 de Janeiro de 2015. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO SME. Ademir Guimares Adur
SEFE SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA
LTDA.
*** *** ***
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE
CESSO DE USO - PROCESSO N 3004144657741/2013.
CEDENTE: Creche Comunitria do Conjunto Palmeiras, associao civil de direito privado, sem fins lucrativos econmicos,
CNPJ n 10.461.838/0001-36, localizada Avenida Valparaso,
n 390 Conjunto Palmeiras, nesta capital, representada neste
ato pela Senhora Antnia Maria Alves da Silva, brasileira, Professora, RG n 20000102119002 SSP/CE e CPF n

332.384.642-72, residente e domiciliada Rua do Pensamento,
441 Conjunto Palmeiras. CESSIONRIA: Municpio de Fortaleza, atravs da Secretaria Municipal da Educao, inscrita no
CNPJ n 04.919.081/0001-89, representada por seu Secretrio
o Sr. Joaquim Aristides de Oliveira, brasileiro, casado, RG n
372404 SSP/CE e CPF n 081.780.463-34, residente nesta
capital. CLUSULA PRIMEIRA DO OBJETO: Constitui objeto
do presente Termo a prorrogao do prazo por mais 12 (doze)
meses, da cesso do imvel localizado Av. Valparaso, n 390
Conjunto Palmeiras, para funcionamento de um Centro de
Educao Infantil CEI, compreendendo o perodo de
01/02/2015 a 31/01/2016. CLUSULA SEGUNDA DAS RATIFICAES: Permanecem inalteradas as demais clusulas e
condies do contrato originrio a que se refere o presente
Termo. E assim por estarem em acordo, ajustadas e acordadas, depois de lido e achado conforme os participes firmam o
presente termo aditivo em 03 (trs) vias de igual teor e forma,
para um s efeito legal. Fortaleza, 30 de janeiro de 2015. Joaquim Aristides de Oliveira - Secretaria Municipal da Educao.
Antnia Maria Alves da Silva - CRECHE COMUNITRIA DO
CONJUNTO PALMEIRAS. TESTEMUNHAS: Fbio Aurlio
Cruz 789.723.373-15 95002247140. Andra Maria Silveira
Viana 020.697.923-97 20002002130898.
*** *** ***
APOSTILA - Nos Assentamentos Funcionais da
servidora VALNIZIA AVELINO FREIRE, ocupante do cargo de
Professor, matrcula n 49.418, lotada na Secretaria Municipal
de Educao / Escola Municipal Odilon Gonzaga Braveza EI/EF, tendo mudado seu nome de acordo com a Certido de
Casamento, contendo Averbao de Divrcio Consensual, sob
o nmero de ordem 36.580, livro B-64, s fls. 215v, para VALNIZIA AVELINO DA SILVA. Fortaleza, 26 de Novembro de
2014. Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO, RESPONDENDO.
*** *** ***
APOSTILA - Nos Assentamentos Funcionais da
servidora FRANCISCA TICIANY BARBOSA LOPES, ocupante
do cargo de Professor, matrcula n 83.471, lotada na Secretaria Municipal de Educao / Escola Municipal Casimiro Montenegro - EI/EF, foi mudado seu nome de acordo com a Certido
de Casamento, sob o nmero de ordem 57.667, livro B-97, s
fls. 211, FRANCISCA TICIANY BARBOSA LOPES DE OLIVEIRA. Fortaleza, 10 de Junho de 2014. Joaquim Aristides de
Oliveira - SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO, RESPONDENDO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE

PORTARIA - O SECRETRIO DE SADE DO
MUNICPIO, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE
atribuir ao pessoal abaixo relacionado, a importncia de
Cr$ 166.520,00 (cento e sessenta e seis mil, quinhentos e vinte
cruzeiros) por servios de vigilncia, prestado no Centro de
Sade Gutemberg Braum, junto ao Departamento de Assistncia Mdica desta Secretaria, a partir de 1 de janeiro de 1985 a
31.12.85, ou ulterior deliberao em contrrio, devendo a despesa correr por conta da Dotao 3111.00 - Atividade
1903.1375428-2.037 do oramento em vigor. - RAIMUNDA
DOS SANTOS CAMPOS; Joo Queiroz Porto Junior; Antnio
Carlos Rodrigues. GABINETE DO SECRETRIO DE SADE
DO MUNICPIO, em 22 de novembro de 1984. Dr. Carlos
Efrem Lustosa da Costa - SECRETRIO DE SADE DO
MUNICPIO. VISTO: Csar Cals Neto - PREFEITO DE FORTALEZA.
*** *** ***
EXTRATO - CONTRATO N 501/2014 SMS.
PROCESSO N P091303/2014. NATUREZA DO ATO: Contrato que entre si celebram o Municpio de Fortaleza, por intermdio da Secretaria de Municipal de Sade - SMS, e a empresa
OK EMPREENDIMENTO CONSTRUES E SERVIOS
LTDA EPP., abaixo qualificadas, para o fim que nele se declara. OBJETO: Este contrato tem como objeto a contratao de
empresa para a construo de 01 (uma) Unidade do Centro de
Atendimento Psicossocial CAPS AD III no Bairro Granja Portugal e 01 (uma) Unidade de Acolhimento no Bairro da Barra
Do Cear. VALOR: O valor contratual global importa na quantia
de R$ 1.840.712,71 (um milho, oitocentos e quarenta mil,
setecentos e doze reais e setenta e um centavos), includos os
preos unitrios e totais constantes da proposta de preos da
Contratada e sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mnimo de 01 (um) ano, a contar da apresentao da
proposta. VIGNCIA E EXECUO: O prazo de vigncia deste
contrato de 06 (seis) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do pargrafo nico, do art.
61, da Lei Federal n 8.666/1993. O prazo de execuo do
objeto deste contrato de 06 (seis) meses, contado a partir do
recebimento da Ordem de Fornecimento. RECURSOS ORAMENTRIOS: As despesas decorrentes da contratao sero
provenientes dos recursos da Secretaria Municipal de Sade
de Fortaleza, consignadas s dotaes oramentrias a seguir
discriminadas: Projeto/Atividade 25.901.10.302.0123.1617.
0001; Elemento de Despesa 44.90.51; Fontes de Recursos
0102 e 0212 da Ao de Implantao dos Pontos de Ateno
da Rede Psicossocial Implantao de CAPS; Projeto/ Atividade 25.901.10.302.0123.1617.0002; Elemento de Despesa
44.90.51, Fontes de Recursos 0102 e 0212 da Ao de Implantao dos Pontos de Ateno da Rede PsicossocialImplantao de Unidades de Acolhimento. DATA: Fortaleza/CE, 22 de dezembro de 2014. ASSINAM: Maria do Perptuo Socorro Martins Breckenfeld - SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. Carlos Kleber Araujo Pinho - OK EMPREENDIMENTO CONSTRUES E SERVIOS LTDA EPP.
(REPUBLICADO POR INCORREO).
*** *** ***
EXTRATO - CONTRATO N 502/2014 SMS.
PROCESSO N P091303/2014. NATUREZA DO ATO: Contrato que entre si celebram o Municpio de Fortaleza, por intermdio da Secretaria do Municipal de Sade - SMS, e a empresa
ARTECON CONSTRUES LTDA, abaixo qualificada, para o
fim que nele se declara. OBJETO: Este contrato tem como
objeto a contratao de empresa para a construo de 02
(duas) Unidades de Acolhimento nos Bairros da Cidade 2000 e
Dias Macdo. VALOR: O valor contratual global importa na
quantia de R$ 1.364.759,13 (um milho, trezentos e sessenta e
quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e treze centavos), includos os preos unitrios e totais constantes da proposta de preos da Contratada e sujeito a reajustes, desde que
observado o interregno mnimo de 01 (um) ano, a contar da
apresentao da proposta. VIGNCIA E EXECUO: O prazo
de vigncia deste contrato de 12 (doze) meses, contado a
partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do
pargrafo nico, do art. 61, da Lei Federal n 8.666/1993. O
prazo de execuo do objeto deste contrato de 06 (Seis)
meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. RECURSOS ORAMENTRIOS: As despesas decorrentes da contratao sero provenientes dos recursos da
Secretaria Municipal de Sade de Fortaleza, consignadas s
dotaes oramentrias a seguir discriminadas: Projeto/Atividade 25.901.10.302.0123.1617.0001; Elemento de Despesa
44.90.51; Fontes de Recursos 0102 e 0212 da Ao de Implantao dos Pontos de Ateno da Rede Psicossocial Implantao de CAPS; Projeto/Atividade 25.901.10.302.0123.
1617.0002; Elemento de Despesa 44.90.51, Fontes de Recursos 0102 e 0212 da Ao de Implantao dos Pontos de Ateno da Rede Psicossocial-Implantao de Unidades de Acolhimento. DATA: Fortaleza/CE, 22 de dezembro de 2014. ASSINAM: Maria do Perptuo Socorro Martins Breckenfeld SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE. Daniel Arruda de
Jesus - ARTECON CONSTRUES LTDA. (REPUBLICADO
POR INCORREO).
*** *** ***
APOSTILA - Nos Assentamentos funcionais de
LIDIA BARBOSA GOMES, Atendente de Servios de Sade,
matrcula n 20338-01, lotada na Secretaria Municipal de Sa-

de, foi feita a alterao do nome da servidora para LIDIA BARBOSA SALES, de acordo com a Certido de Casamento, sob
folhas 593, n de ordem 8899 do Livro B n 16 expedida em 05
de outubro de 1982. Fortaleza, 28 de outubro de 2014. Maria
do Perpetuo Socorro Martins Breckenfeld - SECRETRIA
MUNICIPAL DE SADE/SMS.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME
ERRATA O SECRETRIO MUNICIPAL DE

TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE
FOME SETRA, no uso de suas atribuies, e considerando a
necessidade de retificar o Extrato do Contrato n 62/2014,
publicado no DOM de 15.12.2014, RESOLVE expedir e publicar
errata, na forma que se segue: Do Prazo de Vigncia: ONDE
SE L: a contar da apresentao da proposta. LEIA-SE: a
contar da data de publicao deste instrumento. Publique-se e
registre-se. Fortaleza, 29 de janeiro de 2015. Jos Iraguassu
Teixeira Filho SECRETRIO EM EXERCCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
EXTRATO DO CONTRATO N 09/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N P077577/2014 - FUNDAMENTAO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento o
Edital Prego Eletrnico n 057/2014, e seus anexos, os preceitos do direito pplico, e na Lei Federal n 10.520, de 17 de
julho de 2002, e subsidiariamnete, na Lei Federal n
8.666/1993, com suas alteraes, e ainda, outras leis especiais
necessrias ao cumprimento de seu objeto. CONTRATANTE:
Municpio de Fortaleza, atravs da Secretaria Regional I - SR I,
neste ato representado por seu Secretrio, Guilherme Teles
Gouveia Neto. CONTRATADA: F. P. Faanha - EPP, neste ato
representado pel Sr. Francisco de Paula Chagas Faanha. DO
OBJETO: Este contrato tem como objeto aquisio de caf, de
acordo com as especificaes e quantitativos previstos no
Anexo I - Termo de Referncia do Edital e na proposta da Contratada, para atender as necessidades da Secretaria Regional I.
DO PRAZO: O contrato ter prazo para vigncia e execuo,
12 (doze) meses, contados da data da publicao. DO VALOR:
D-se a este contrato o preo global de R$ 3.990,00 (trs mil
novecentos e noventa reais). DA DOTAO ORAMENTRIA:
As despesas decorrentes deste contrato correro conta de
Dotaes consignadas ao Projeto atividade: 04.122.0001.2570.
0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.30, Fonte de Recurso:
0100, do oramento da Secretaria Regional I - SR I. DO FORO:
O foro do presente ser a cidade de Fortaleza-CE. DATA DA
ASSINATURA: 30 de dezembro de 2014. SIGNATRIOS: Guilherme Teles Gouveia Neto - SECRETRIO DA SR I, e Francisco de Paula Chagas Faanha - REPRESENTANTE DA
EMPRESA F. P. FAANHA - EPP. VISTO: Rafaella Silva de
Sousa - ASSESSORA JURDICA DA SR.
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO TERMO
DE CONTRATO N 09/2014 - CONTRATANTE: O Municpio de
Fortaleza, atravs da Secretaria Regional II. CONTRATADA: L
Rabelo Engenharia LTDA, incrita no CNPJ n 13.562.543/0001
- 44. DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto
acrescentar ao valor vigente do contrato a quantia de
R$ 42.114,73 (quarenta e dois mil, cento e quatorze reais e
setenta e trs centavos), que representa 11,20% (onze vrgula
vinte por cento), passando o valor vigente de R$ 375.913,40
(trezentos e setenta e cinco mil, novecentos e treze reais e
quarenta centavos) para R$ 418.028,14 (quatrocentos e dezoito mil, vinte e oito reais e catorze centavos), refente contratao de empresa para a execuo da obra da reforma da Praa
DO Mirante do Morro Santa Terezinha, situada na Rua do Mirante, S/N, Vicente Pizn, localizada na rea de abrangncia
da Secretaria Regional II. DA FUNDAMENTAO LEGAL: O
presente instrumento fudamenta-se no art. 65, inciso I, alnea
B e 1, da Lei n 8.666, de 21.06.93, publicada no DOU de
22.06.93, com suas alteraes posteriorese nos motivos contidos no Processo Administrativo n P283128/2014. FORO: Fica
eleito o foro da Cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Cear, para dirimir as questes que porventura surgirem. DATA/ASSINATURAS: 29 de dezembro de 2014. CONTRATANTE:
Cludio Nelson Arajo Brando SECRETRIO - SECRETARIA REGIONAL II. CONTRATADA: Daniel Leite Rabelo SCIO-GERENTE - L RABELO ENGENHARIA LTDA.
ASSESSORIA JURDICA DA SECRETARIA REGIONAL II e
Testemunhas.
SECRETARIA REGIONAL III

APOSTILA - Nos Assentamos Funcionais do(a)
servidor(a) MARIA HOSANA VASCONCELOS DE SOUSA,
funo Agente Administrativo, matrcula n 16724.1, lotado(a)
no DMA - SR III, foi mudado seu nome de acordo com a Certido de Registro de Sentena do Cartrio Joo de Deus, para
MARIA HOSANA VASCONCELOS DA COSTA. Fortaleza, 06
de novembro de 2014. Maria de Ftima Vasconcelos Canuto
- SECRETARIA REGIONAL III.
*** *** ***
servidor(a) MARIA DEURISMAR BARBOSA FERREIRA, funo Vigia, matrcula n 12.907-1, lotado(a) na EMEIF santa
Maria - SR III, foi mudado seu nome de acordo com a Certido
de Casamento do Cartrio Alencar Araripe, para MARIA DEURISMAR FERREIRA DE MENEZES. Fortaleza, 04 de novembro de 2014. Maria de Ftima Vasconcelos Canuto - SECRETARIA REGIONAL III.
*** *** ***
servidor(a) MARIA MAXIMA VASCONCELOS, funo Agente
Administrativo, matrcula n16983, lotado(a) na Clula de Gesto Administrativa - SR III, foi mudado seu nome de acordo com
a Certido de Casamento do Cartrio Alencar Araripe, para
MARIA MAXIMA VASCONCELOS TEIXEIRA. Fortaleza, 04 de
novembro de 2014. Maria de Ftima Vasconcelos Canuto SECRETARIA REGIONAL III.
INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO MUNICPIO

ATO DE RENUNCIA DE APOSENTADORIA N
001/2014 - O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO MUNICPIO, no uso de suas atribuies legais,
com fundamento no que dispe o pargrafo nico, incisos I e II,
do art. 4, da Lei n 8.813, de 30 de dezembro de 2003, e
CONSIDERANDO que a renncia a desistncia voluntria de
um direito, por vontade de seu titular ou seja, a causa de
extino de direitos subjetivos. RESOLVE, por motivo de ordem
legal, respeitos os direitos adquiridos, e ainda com base do que
consta no Processo Administrativo de n P308735/2014 PMF/IPM, Pedido de Renncia de Aposentadoria da Sra.
FRANCISCA SEFISA QUIXAD DE SOUSA CARVALHO,
conforme solicitao expressa renunciando seus proventos de
aposentadoria para perceber a penso do seu Genitor o Sr.
JOO HULEY PESSOA DE SOUZA CARVALHO, Funcionrio
Pbico da Receita Federal, solicitao acatada pelo despacho
do Sr. Procurador Geral do Municpio de Fortaleza, Dr. Jos
Leite Juc Filho, destacando-se o fato de que a interessada

dever estar ciente da irreversibilidade de renncia, bem como

de que esta renncia no aproveita a qualquer direito de ressarcimento de contribuies realizadas ou computo de tempo
de servio em seu favor, conceder o direito a RENUNCIA,
tornando sem efeito a Aposentadoria da Sra. FRANCISCA
SEFISA QUIXAD DE SOUSA CARVALHO, CPF n
051.047.343-15, na qualidade de ex-Professora, matrcula n
2216, paga por este Instituto de Previdncia, para que a partir
da data da publicao deste Ato em diante, possa surtir seus
jurdicos e legais efeitos, dando-se a devida publicidade e cincia, por expediente, devidamente publicado no Dirio Oficial do
Municpio - DOM, a quem de direito, bem como aos demais
interessados, cumprindo-se assim, integralmente, todos os
princpios norteadores da Administrao Pblica, esculpidos na
Constituio Federal e demais mandamentos infra constitucionais e municipais. Registre-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DA SUPERINTENDNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO MUNICPIO DE FORTALEZA, em 17 de dezembro de 2014. Jos Barbosa Porto - SUPERINTENDENTE
DO INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO MUNICPIO. VISTO:
*** *** ***
PORTARIA N 264/2014 - O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO MUNICPIO
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais, tendo em
vista o que dispe o artigo 1, do Decreto Municipal n
13.076/2013, de 08 de fevereiro de 2013 e Portaria n 20/2014,
de 02 de maio de 2014, publicada no DOM n 15.274 de
09.05.2014. RESOLVE, nos termos dos arts. 75 e seguintes, da
Lei n 6794, de 27 de dezembro de 1990, Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Fortaleza, conceder LicenaPrmio, a servidora abaixo relacionada, lotada no Instituto de
Previdncia do Municpio de Fortaleza:
PROC. N
P175848/
2014
MAT./NOME
16428.01
Marlucia Leito Veras
QUINQ.
PERODO
DIAS
15.05.2009
13.05.2014
90
GABINETE DA SUPERINTENDNCIA DO INSTITUTO DE

PREVIDNCIA DO MUNICPIO DE FORTALEZA, em 03 de
setembro de 2014. Publique-se, anote- se e cumpra-se. Jos
Barbosa Porto - SUPERINTENDENTE DO IPM. VISTO: Renan Ehrich Colares - SECRETRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
Lei n 6794, de 27 de dezembro de 1990, Estatuto dos
Licena-Prmio, a servidora abaixo relacionada, lotada no
Instituto de Previdncia do Municpio de Fortaleza:
PROC. N
P267188/
2014
MAT./NOME
14480.01
Ana Maria Maciel
da Silva
QUINQ.
6
PERODO
28.08.2007
27.08.2012
DIAS
90

setembro de 2014. Publique-se, anote- se e cumpra-se. Paulo
Venicio Moreira de Pinho - SUPERINTENDENTE DO IPM EM
EXERCCIO. VISTO: Renan Ehrich Colares - SECRETRIO
EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***

PROC. N
P305192/
2014
MAT./NOME
18906.01
Vera Lcia dos
Santos Arajo
QUINQ.
5
6
PERODO
06.06.2002
05.11.2007
06.11.2007
05.11.2012
DIAS
180

outubro de 2014. Publique-se, anote- se e cumpra-se. Jos
*** *** ***
PROC. N
P318057/
2014
MAT./NOME
13575.01
Zuleika Stael Pessoa Catunda
QUINQ.
6
PERODO
09.04.2009
08.04.2014
DIAS
90

*** *** ***
de 02 de maio do 2014, publicada no DOM n 15.274 de
Lei n 6794, de 27 de dezembro de 1990, Estatuto dos
Licena-Prmio, a servidora abaixo relacionada, lotada no
Instituto de Previdncia do Municpio de Fortaleza:
PROC. N
P327491/
2014
MAT./NOME
7823.01
Maria Jos Pereira
Bezerra
QUINQ.
5
6
PERODO
31.10.2000
29.10.2005
30.10.2005
29.10.2010
DIAS
180

INSTITUTO DR. JOS FROTA

PORTARIA N 150/1985 - O PRESIDENTE DO
INSTITUTO DR. JOS FROTA, no uso de suas atribuies

legais, de acordo com o art. 28, item X, do Decreto n 4218, de
21.12.73. RESOLVE: Contratar, por necessidade de servio
EDNA NASCIMENTO DA SILVA, para exercer, a partir de
21.03.85, a funo de Atendente de Enfermagem BS-4, constante do Quadro Permanente, Parte IV, Funes Trabalhistas,
lotada na Unidade Distrital de Parangaba, com o salrio mensal
de Cr$ 166.560,00 (cento e sessenta e seis mil, quinhentos e
sessenta cruzeiros), devendo a Contratada prestar o horrio de
trabalho que lhe for determinado, tudo de acordo com anotaes feitas na Carteira Profissional. Cientifique-se, publique-se
e cumpra-se. GABINETE DA PRESIDNCIA DO INSTITUTO
DR. JOS FROTA, em 21 de maro de 1985. Antonio de
Oliveira - PRESIDENTE. VISTO: (Assinatura Ilegvel).
*** *** ***
PORTARIA N 172/2014 - O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DR. JOS FROTA, no exerccio das
atribuies que lhe so conferidas pelo inciso X do art. 57 do
Regulamento Interno do Instituto Dr. Jos Frota, aprovado pelo
Decreto n 9.592 de 15.02.95, e considerando as disposies
contidas no Decreto n 13.076 de 08.02.2013. RESOLVE: Averbar, nos assentamentos funcionais da servidora MARIA
AVILA PAIVA, matrcula n 20198-01, ocupante de uma funo
de Auxiliar de Enfermagem, lotada neste instituto, o tempo de
servios com contribuies recolhida junto ao Instituto de Previdncia Social, quando a mesma trabalhou na empresa abaixo:
NOME DA INSTITUIO
Casa de Sade e Maternidade So Raimundo SA
PERODO
01.06.1990 a
12.08.1993
TEMPO LQUIDO
03 (trs) anos, 02
(dois) meses e 12
(doze) dias
Perfazendo um total de 03 (trs) anos, 02 (dois) meses e 12

(doze) dias, com respaldo legal nos artigos 44 e 47, inciso III da
Lei n 6.794/90 (Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza), conforme Processo Administrativo n SS 0411150434333/2013. Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DA SUPERINTENDNCIA DO INSTITUTO DR. JOS
FROTA, 07 de maro de 2014. Francisco Walter Frota de
Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. VISTO: Renan Ehrich
Colares - SECRETRIO EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - p/p
*** *** ***
contidas no art. 2 da Portaria n 20/2014 de 02 de maio de
2014, DOM de 09.05.2014. RESOLVE: Reconhecer, que a
servidora, MARIA LIDUINA BARBOSA, matrcula n 18.894.19, ocupante de um cargo/funo de Auxiliar de Servios Gerais
integralizou as condies exigidas para concesso de Licena
Prmio, conforme a seguir especificado: - 5 Quinqunio de
servio no Municpio de Fortaleza, foi integralizado no perodo
compreendido entre 01.07.2008 a 30.06.2013. Com fundamento nas disposies contidas no art. 75 da Lei n 6.794/90. Ficando reconhecido atravs desta portaria que a servidora acima qualificada tem direito a gozar 03 (trs) meses de Licena
Prmio concernente a integralizao do quinto quinqunio
como acima especificados, trabalhado para o Municpio de
Fortaleza, de acordo com o Processo Administrativo n SS
0511152927513/2013. Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.
GABINETE DA SUPERINTENDNCIA DO INSTITUTO DR.
JOS FROTA, em 22 de julho de 2014. Francisco Walter
Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. VISTO: Renan
Ehrich Colares - SECRETARIO EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
servidora, ELIANA MARIA DE OLIVEIRA, matrcula n
09851.1-2, ocupante de um cargo/funo de Agente Administrativo integralizou as condies exigidas para concesso de
Licena Prmio, conforme a seguir especificado: - 5 Quinqunio de servio no Municpio de Fortaleza, foi integralizado no
perodo compreendido entre 17.06.2005 a 16.06.2010. Com
fundamento nas disposies contidas no art. 75 da Lei n
6.794/90. Ficando reconhecido atravs desta portaria que a
servidora acima qualificada tem direito a gozar 03 (trs) meses
de Licena Prmio concernente a integralizao do terceiro
quinqunio como acima especificados, trabalhado para o Municpio de Fortaleza, de acordo com o Processo Administrativo n
SS 1109152602862/2013. Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DA SUPERINTENDNCIA DO INSTITUTO
DR. JOS FROTA, em 22 de julho de 2014. Francisco Walter
Ehrich Colares - SECRETRIO EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
2014, DOM de 09 de maio de 2014. RESOLVE: Reconhecer,
que o servidor EDSON LOPES JUNIOR, matrcula n 0711001, ocupante de um cargo/funo de Mdico, integralizou as
condies exigidas para concesso de Licena Prmio, conforme a seguir especificado: - 5 Quinqunio de servio no
Municpio de Fortaleza, foi integralizado no perodo compreendido entre 16.11.2007 a 15.11.2012. Com fundamento nas
disposies contidas no art. 75 da Lei n 6.794/90. Ficando
reconhecido atravs desta portaria que o servidor acima qualificado tem direito a gozar 03 (trs) meses de Licena Prmio
concernente a integralizao do quinto quinqunio como acima
especificado, trabalhado para o Municpio de Fortaleza, de
acordo com o Processo Administrativo n SS2201094503475/2013. Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DA SUPERINTENDNCIA DO INSTITUTO DR. JOS
FROTA, em 18 de dezembro de 2014. Francisco Walter Frota
de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. VISTO: Renan Ehrich Colares - SECRETRIO EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
2014; DOM de 09.05.2014. RESOLVE: Reconhecer, que a
servidora ELIZETE RIOS DE VASCONCELOS, matrcula n
65431-11, ocupante de um cargo/funo de Enfermeira, integralizou as condies exigidas para concesso de Licena
compreendido entre 03.03.2006 a 20.06.2011. Com fundamento nas disposies contidas no art. 75 da Lei n 6.794/90. Ficando reconhecido atravs desta portaria que a servidora acima qualificada tem direito a gozar 03 (trs) meses de Licena
Prmio concernente a integralizao do primeiro quinqunio
JOS FROTA, em 09 de agosto de 2014. Francisco Walter

Ehrich Colares - SECRETARIO EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
2014; DOM de 09.05.2014. RESOLVE: Reconhecer, que o
servidor UBIRAJARA MORAIS MENDONA, matrcula n
10.888-01, ocupante de um cargo/funo de Datilgrafo integralizou as condies exigidas para concesso de Licena
compreendido entre 16.01.1997 a 15.01.2002. Com fundamento nas disposies contidas no art. 75 da Lei n 6.794/90; - 5
Quinqunio de servio no Municpio de Fortaleza, foi integralizado no perodo compreendido entre 16.01.2002 a 15.01.2007.
Com fundamento nas disposies contidas no art. 75 da Lei n
6.794/90; - 6 Quinqunio de servio no Municpio de Fortaleza,
foi integralizado no perodo compreendido entre 16.01.2007 a
15.01.2012. Com fundamento nas disposies contidas no art.
75 da Lei n 6.794/90. Ficando reconhecido atravs desta portaria que o servidor acima qualificado tem direito a gozar 09
(nove) meses de Licena Prmio concernente a integralizao
do primeiro quinqunio como acima especificado, trabalhado
para o Municpio de Fortaleza, de acordo com o Processo
Administrativo n SS 2305153230014/2013. Cientifique-se,
publique-se e cumpra-se. GABINETE DA SUPERINTENDNCIA DO INSTITUTO DR. JOS FROTA, em 29 de agosto de
2014. Francisco Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. VISTO: Renan Ehrich Colares - SECRETRIO
EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
servidora, MARIA JUBERLITA DE SOUSA SILVA matrcula n
06615-01 ocupante de um cargo/funo de Auxiliar de Enfermagem integralizou as condies exigidas para concesso de
Licena Prmio, conforme a seguir especificado: - 3 Quinqunio de servio no Municpio de Fortaleza, foi integralizado no
perodo compreendido entre 01.07.1995 a 30.06.2000. Com
fundamento nas disposies contidas no art. 75 da Lei n
6.794/90; - 4 Quinqunio de servio no Municpio de Fortaleza,
foi integralizado no perodo compreendido entre 01.07.2000 a
30.06.2005. Com fundamento nas disposies contidas no art.
75 da Lei n 6.794/90; - 5 Quinqunio de servio no Municpio
de Fortaleza, foi integralizado no perodo compreendido entre
01.07.2005 a 30.06.2010. Com fundamento nas disposies
contidas no art. 75 da Lei n 6.794/90. Ficando reconhecido
atravs desta portaria que a servidora acima qualificada tem
direito a gozar 09 (nove) meses de Licena Prmio concernente a integralizao do terceiro, quarto e quinto quinqunios
JOS FROTA, em 30 de dezembro de 2014. Francisco Walter
Ehrich Colares - SECRETRIO EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
2014, DOM de 09 de maio de 2014. RESOLVE: Reconhecer,
que a servidora MARIA SOCORRO MACAMBIRA DOS SANTOS, matrcula n 08913-01, ocupante de um cargo/funo de
Farmacutica, integralizou as condies exigidas para concesso de Licena Prmio, conforme a seguir especificado: - 5
Quinqunio de servio no Municpio de Fortaleza, foi integralizado no perodo compreendido entre 10.08.2008 a 09.08.2013.
Com fundamento nas disposies contidas no art. 75 da Lei n
6.794/90. Ficando reconhecido atravs desta portaria que a
servidora acima qualificada tem direito a gozar 03 (trs) meses
de Licena Prmio concernente a integralizao do quinto
quinqunio como acima especificado, trabalhado para o Municpio de Fortaleza, de acordo com o Processo Administrativo n
SS 1209140310768/2013. Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DA SUPERINTENDNCIA DO INSTITUTO
DR. JOS FROTA, em 29 de dezembro de 2014. Francisco
Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. VISTO:
Renan Ehrich Colares - SECRETRIO EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
2014, DOM de 09.05.2014. RESOLVE: Reconhecer, que o
servidor, MRIO SAMPAIO JALES matrcula n 65.123-02,
ocupante de um cargo/funo de Mdico integralizou as condies exigidas para concesso de Licena Prmio, conforme a
seguir especificado: - 1 Quinqunio de servio no Municpio de
Fortaleza, foi integralizado no perodo compreendido entre
02.09.2008 a 01.09.2013. Com fundamento nas disposies
contidas no art. 75 da Lei n 6.794/90. Ficando reconhecido
atravs desta portaria que ao servidor acima qualificado tem
direito a gozar 03 (trs) meses de Licena Prmio concernente
a integralizao do primeiro quinqunio como acima especificado, trabalhado para o Municpio de Fortaleza, de acordo com
o Processo Administrativo P075978/2014. Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DA SUPERINTENDNCIA
DO INSTITUTO DR. JOS FROTA, em 06 de janeiro de 2015.
Francisco Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO
IJF. VISTO: Renan Ehrich Colares - SECRETRIO EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
PORTARIA N 013/2015 - O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DR. JOS FROTA, no uso de suas
atribuies legais, tendo em vista o disposto no Decreto Municipal n 9.077, de 13 de maio de 1993, e considerando as disposies contidas no Decreto n 13.076 de 08.02.2013. RESOLVE: Autorizar, o pagamento da Gratificao de Planto no
percentual de 60% (sessenta por cento) a incidir sobre o vencimento bsico da servidora MARIA DO SOCORRO DANTAS
MORENO, matrcula n 678-01, e OUTROS constantes da
relao anexa, durante o perodo de 01.01.2015 a 31.12.2015,
com amparo legal nas disposies contidas no art. 3 da Lei n
7.335/93 que deu nova redao ao art. 1 da Lei n 6.921/91,
condicionado o pagamento ao efetivo cumprimento da escala
de horrio estabelecida no Instituto Dr. Jos Frota. Certifiquese, publique-se e cumpra-se. GABINETE DA SUPERINTENDNCIA DO INSTITUTO DR. JOS FROTA, em 12 de janeiro
de 2015. Francisco Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO.
*** *** ***
atribuies legais, tendo em vista o disposto no Decreto Municipal n 9.077, de 13 de maio de 1993, e considerando as dis-

posies contidas no Decreto n 13.076 de 08.02.2013. RESOLVE: Autorizar, o pagamento da Gratificao de Planto no
percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) a incidir sobre
o vencimento bsico do servidor CARLOS EFREN LUSTOSA
DA COSTA, matrcula n 121-01, e OUTROS constantes da
relao anexa, durante o perodo de 01.01.2015 a 31.12.2015,
com amparo legal nas disposies contidas no art. 3 da Lei n
GESTO.
*** *** ***
percentual de 70% (setenta por cento) a incidir sobre o vencimento bsico do servidor FRANCISCO DAS CHAGAS LEY,
matrcula n 964-01, e OUTROS constantes da relao anexa,
durante o perodo de 01.01.2015 a 31.12.2015, com amparo
legal nas disposies contidas no art. 3 da Lei n 7.335/93 que
deu nova redao ao art. 1 da Lei n 6.921/91, condicionado o
pagamento ao efetivo cumprimento da escala de horrio estabelecida no Instituto Dr. Jos Frota. Certifique-se, publique-se e
cumpra-se. GABINETE DA SUPERINTENDNCIA DO INSTITUTO DR. JOS FROTA, em 12 de janeiro de 2015. Francisco Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF.
*** *** ***
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) a incidir sobre o
vencimento bsico do servidor ADSON DO SOCORRO S
COSTA, matrcula n 829-01, e OUTROS constantes da relao anexa, durante o perodo de 01.01.2015 a 31.12.2015, com
amparo legal nas disposies contidas no art. 3 da Lei n
GESTO.
*** *** ***
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO N
33/1982 - Pelo presente contrato de trabalho que entre si, celebram como partes, o Instituto Dr. Jos Frota, aqui neste ato,
denominado Empregador, representado pelo Ilmo. Sr. Presidente Dr. Antonio de Oliveira e FERNANDO PEQUENO
HOLANDA, brasileiro, maior, portador da CTPS n 035228,
Srie 482, denominado Empregado, fica certo e ajustado o que
se segue estipulado nas clusulas abaixo, com fundamento.
CLUSULA 1 - O Empregado se obriga a prestar, com zelo,
eficincia e lealdade, ao Empregador, a que cujos regulamentos se subordinar a execuo do presente contrato, servios
profissionais da funo de Mdico BS. CLUSULA 2 - O Empregador pagar ao Empregado, o salrio mensal de
Cr$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos cruzeiros), no qual j foi
includo o repouso semanal remunerado. CLUSULA 3 - A
carga horria mensal ser de 120, podendo estender-se
horas suplementares, quando as circunstncias o exigirem no
horrio que for estipulado por quem de direito. CLUSULA 4 Sempre que houver necessidade imperiosa do servio, o Empregado poder ser transferido para qualquer repartio do
municpio, independente de majorao de salrio, a menos que
da transferncia resulte acrscimo de despesas com mudanas, ou com transporte para servio, tudo de acordo com o art.
470 da CLT. CLUSULA 5 - O Empregador poder descontar
do salrio do Empregado o valor dos danos por ele causado
em virtude do dolo, negligncia, imprudncia ou impercia, com
fundamento no disposto no 1 do artigo n 462, da CLT.
CLUSULA 6 - O presente contrato de prazo indeterminado e
vigorar a partir de 16.03.82. E por haver assim ajustado, as
partes contratantes firmam o presente instrumento, em duas
vias de igual teor, na presena de duas testemunhas. Fortaleza, 16 de maro de 1982. (Assinatura Ilegvel) - PRESIDENTE.
Fernando Pequeno Holanda - EMPREGADO. TESTEMUNHAS: 1 - Albaniza Marques Gomes; 2 - (Assinatura Ilegvel).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO - Contrato n 194/2014, originado da Ata de Registro de
Preo n 027/2014 do Prego Presencial n 069/2014. FUNDAMENTO LEGAL: O edital do Prego Presencial n 069/2014
e seus anexos, os preceitos do direito pblico, e a Lei Federal
n 8.666/1993, com suas alteraes, e, ainda, outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. Processo
Administrativo n P091104/2014. CONTRATANTE: Instituto Dr.
Jos Frota - IJF. CONTRATADA: Empresa FRESENIUS KABI
Brasil Ltda. OBJETO: Aquisio de antimicrobianos injetveis.
VALOR GLOBAL: R$ 339.264,00 (trezentos e trinta e nove mil
e duzentos e sessenta e quatro reais). VIGNCIA: 12 (doze)
meses. CRDITO ORAMENTRIO: Previsto no Projeto/Atividade Cdigo 10.302.0124.2470.0001 Elemento de Despesa
33.90.30, Fontes de Recursos 212 e 288, do oramento do
Instituto Dr. Jos Frota. FORO: Fortaleza/Cear. DATA DA
ASSINATURA: 04.12.2014. SIGNATRIOS: Dr. Francisco
Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Ronaldo Torres de Melo Carvalho - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta Batista Landim - PROCURADORA
JURDICA DO IJF.
*** *** ***
Jos Frota - IJF. CONTRATADA: Empresa ISOFARMA Industrial Farmacutica Ltda. OBJETO: Aquisio de antimicrobianos
injetveis. VALOR GLOBAL: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). VIGNCIA: 12 (doze) meses. CRDITO ORAMENTRIO: Previsto no Projeto/Atividade Cdigo 10.302.
0124.2470.0001 Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de
Recursos 212 e 288, do oramento do Instituto Dr. Jos Frota.
FORO: Fortaleza/Cear. DATA DA ASSINATURA: 04.12.2014.
SIGNATRIOS: Dr. Francisco Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Alexandre Marcos Rodrigues
Ximenes - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO:
Marta Batista Landim - PROCURADORA JURDICA DO IJF.
*** *** ***
Jos Frota - IJF. CONTRATADA: Empresa FARMACE Indstria
Qumico - Farmacutica Cearense Ltda. OBJETO: Aquisio de

medicamentos injetveis - 01. VALOR GLOBAL: R$ 146.320,00

(cento e quarenta e seis mil e trezentos e vinte reais). VIGNCIA: 12 (doze) meses. CRDITO ORAMENTRIO: Previsto
no Projeto/Atividade Cdigo 10.302.0124.2470.0001 Elemento
de Despesa 33.90.30, Fontes de Recursos 212 e/ou 288, do
oramento do Instituto Dr. Jos Frota. FORO: Fortaleza/Cear.
DATA DA ASSINATURA: 08.01.2015. SIGNATRIOS: Dr.
Francisco Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO
IJF. Raimundo Nonato Freire - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta Batista Landim - PROCURADORA
JURDICA DO IJF.
*** *** ***
PORTARIA N 0121/1973 25.04.1973 - O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE OBRAS E VIAO, no uso

de suas atribuies legais. RESOLVE exonerar, de acordo com
o art. 6, item 10, do Decreto n 3758, de 30 de setembro de
1971, o servidor CLVIS DE MAGALHES BANHOS, Engenheiro SU-17, lotado no Departamento de Estradas de Rodagem, da funo gratificada de Chefe da Seo de Estudos e
Projetos, da Diviso Tcnica, do departamento acima mencionado, a partir do dia 1 de maio de 1973. Publique-se, cientifique-se e cumpra-se. Eng Roberto Machado Lopes - SUPERINTENDENTE.
*** *** ***

Preo n 030/2014 do Prego Presencial n 023/2014-A. FUNDAMENTO LEGAL: O edital do Prego Presencial n
023/2014-A e seus anexos, os preceitos do direito pblico, e a
Lei Federal n 8.666/1993, com suas alteraes, e, ainda, outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto.
Processo Administrativo n 0209140401241/2013. CONTRATANTE: Instituto Dr. Jos Frota - IJF. CONTRATADA: Empresa
PANORAMA Comrcio de Produtos Mdicos e Farmacuticos
Ltda. OBJETO: Aquisio de material mdico hospitalar. VALOR GLOBAL: R$ 408.322,80 (quatrocentos e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta centavos). VIGNCIA: 12 (doze) meses. CRDITO ORAMENTRIO: Previsto no Projeto/Atividade Cdigo 10.302.0124.2470.0001 Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de Recursos 212 e/ou 288, do oramento do Instituto Dr. Jos Frota. FORO: Fortaleza/Cear. DATA
DA ASSINATURA: 21.01.2015. SIGNATRIOS: Dr. Francisco
Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. Francisco Ximenes de Oliveira - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta Batista Landim - PROCURADORA
JURDICA DO IJF.
PORTARIA N 0271/1975 - 05.03.1975 - O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE OBRAS E VIAO, no uso

de suas atribuies legais. RESOLVE designar, de acordo com
o art. 6, item 11, do Decreto n 3758, de 30 de setembro de
1971, o servidor CLVIS DE MAGALHES BANHOS, Engenheiro SU-17, lotado no Departamento de Estradas de Rodagem, para exercer a funo de Chefe da Seo Industrial, da
Diviso Executiva, do mencionado departamento, a partir do
dia 1 de fevereiro de 1975. Publique-se, cientifique-se e cumpra-se. Eng Roberto Machado Lopes - SUPERINTENDENTE.
*** *** ***
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRNSITO, SERVIOS

PBLICOS E DE CIDADANIA
APOSTILA - Na nomeao de VENCIO BATISTA BOMFIM, Agente Municipal de Operao e Fiscalizao de

Trnsito, matrcula n 53856.1, lotado na Autarquia Municipal
de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania de Fortaleza, foi
feita a seguinte Apostila: O nomeado a quem se refere a presente nomeao, passou a assinar-se VENCIO BATISTA
BOMFIM ALENCAR DA SILVA, conforme Certido de Casamento registrada no Cartrio Jaime Araripe, no Livro n B-142,
s folhas 242, sob o Nmero de Ordem 081.838. Certifique-se
e publique-se. GABINETE DO PRESIDENTE DA AUTARQUIA
MUNIIPAL DE TRNSITO, SERVIOS PBLICOS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA, em 06 de novembro de 2013.
Vitor Cosmo Ciasca Neto - PRESIDENTE DA AMC.
SUPERINTENDNCIA MUNICIPAL DE OBRAS

E VIAO
PORTARIA N 0995/1971 - 16.09.1971 - O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE OBRAS E VIAO, no uso

de suas atribuies legais e com base no art. 4, do Decreto n
3746, de 24.08.71. RESOLVE designar, de acordo com o art.
3, item 7, do Decreto n 3036, de 31.05.68, o servidor CLVIS
DE MAGALHES BANHOS, Engenheiro SU-17, lotado no
Departamento de Estradas de Rodagem, para exercer a funo
gratificada de Chefe da Seo de Estudos e Projetos, da Diviso Tcnica, do departamento acima mencionado, a partir do
dia 1 de setembro de 1971. Publique-se, cientifique-se e cumpra-se. Eng Vicente de Paulo P. B. Vieira - SUPERINTENDENTE.
*** *** ***
PORTARIA N 2559/1976 - 02 DE JULHO DE

1976 - O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE OBRAS E
VIAO, no uso de suas atribuies legais. RESOLVE designar o Eng CLVIS DE MAGALHES BANHOS para exercer
as funes de Coordenador da Central de Asfalto, ficando
responsvel pela disciplina e regularidade dos trabalhos de
todas as sees e setores ali funcionando e, tambm, incumbido de prestar todas as informaes, ordens de execuo de
todos os trabalhos afetos central, cesso de mquinas e
viaturas e de material de qualquer espcie, a partir da presente
data. Publique-se, cientifique-se e cumpra-se. Eng Joo Luiz
Ramalho de O. Filho - SUPERINTENDENTE.
*** *** ***
PORTARIA N 472/1979 - 24.04.79 - O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE OBRAS E VIAO, no uso de
suas atribuies legais. RESOLVE manter na Coordenadoria
da Usina de Asfalto, subordinada ao Departamento de Estradas de Rodagem, o servidor CLVIS MAGALHES BANHOS,
Engenheiro SU-17 desta autarquia, a partir do dia 1 de abril de
1979, at ulterior deliberao. Publique-se, cientifique-se e
cumpra-se. Eng Jos Arago e Albuquerque Junior - SUPERINTENDENTE.
*** *** ***
PORTARIA N 0271/1985 - Fortaleza, 21 de
maro de 1985 - O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE
OBRAS E VIAO, no uso de suas atribuies legais, e tendo
em vista o que consta no Processo de n 1406/84. RESOLVE
de acordo com o art. 6, item 13 do Regulamento da SUMOV,
aprovado pelo Decreto n 3758, de 30 de setembro de 1971,
readaptar o servidor ANTONIO CARLOS LOIOLA, lotado no
Departamento de Administrao desta autarquia, do cargo de
Aux. de Escritrio SU-07, para Aux. de Administrao SU-12, a
partir desta data. Publique-se, cientifique-se e cumpra-se. Eng
Jos Eliseu Becco - SUPERINTENDENTE. VISTO: Dep.
Federal Cesar Cals Neto PREFEITO DE FORTALEZA.
*** *** ***
77/1987 - Termo de Contrato Individual de Trabalho que entre
si firmam, de um lado, a Superintendncia Municipal de Obras
e Viao, autarquia municipal, doravante denominada SUMOV,
com sede e foro na Cidade de Fortaleza, Capital do Estado do
Cear, sita Rua Dom Jernimo n 20, representada neste ato
por seu Superintendente, Eng Fco Luiz P. Neiva Santos, brasileiro, casado, e do outro lado RDO. SILVA SIQUEIRA, portador
da Carteira de Trabalho e Previdncia Social n 064848-0015,
residente e domiciliado nesta cidade Rua __________, daqui
por diante denominado Empregado, mediante as clusulas e
condies seguintes: CLUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E

DURAO DO CONTRATO: Pelo presente termo, o Empregado contratado por prazo determinado, pelo perodo de 90
dias, a partir de 14.07.87, para a prestao de servios nesta
autarquia, na forma dos arts. 443, 445, 451 e 452 da Consolidao das Leis do Trabalho, no cargo de Servente, sendo
lotado no Departamento D.T, mediante o salrio mensal de Cz$
(______________). CLUSULA SEGUNDA - JORNADA DE
TRABALHO: A durao normal de trabalho do Empregado ser
de 06 (seis) horas dirias e de 30 (trinta) semanais, considerando o que dispe o Decreto n 7196, de 30 de outubro de
1985, e as normas internas da SUMOV, podendo estender-se
por horas suplementares ou extraordinrias com base na legislao trabalhista que rege a matria, ficando estabelecido que,
na hiptese de determinao da SUMOV no sentido de o Empregado cumprir a carga horria mais reduzida, no importar
tal fato em alterao dos termos deste contrato. CLUSULA
TERCEIRA - DAS ATRIBUIES E OBRIGAES DO EMPREGADO: O Empregado se obriga a: 1) Cumprir seus deveres e atribuies com zelo, eficincia, responsabilidade, lealdade, pontualidade e assiduidade; 2) Observar fielmente os regulamentos e normas internas de funcionamento da SUMOV,
inclusive aquelas ligadas diretamente ao departamento em que
esteja lotado; 3) Executar todas as tarefas compatveis com o
cargo ou funo que ocupar, conforme definido em normas
apropriadas ou que lhe sejam delegadas pela autoridade superior, observada a natureza do trabalho desempenhado. CLUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADO: A SUMOV fica assegurado o direito de descontar do
salrio do Empregado o valor referente a prejuzos que o mesmo, por dolo ou culpa, vier causar repartio, bem como a
terceiros, na qualidade de seu Empregado, conforme facultado
pelas regras consignadas nos arts. 15 do Cdigo Civil Brasileiro
e art. 107 da Constituio Federal. CLUSULA QUINTA - DA
TRANSFERNCIA DO EMPREGADO: O Empregado poder
ser transferido para qualquer outro departamento da SUMOV,
diverso daquele onde estiver originalmente lotado, para a prestao dos mesmos servios contratados, de acordo com o art.
86 e pargrafo do Regimento Interno da Autarquia, observado
que, nesta hiptese, no haver alterao do quantum salarial
estabelecido ou pagamento suplementar. CLUSULA SEXTA DA PRORROGAO E RESCISO DO CONTRATO: A livre e
exclusivo critrio da SUMOV poder ser prorrogado este contrato por ________, ficando automaticamente estabelecida sua
resciso quando expirado o prazo contratual ou ainda na hiptese de infrao de qualquer das clusulas deste termo, aplicadas as disposies legais que regem a espcie. E por assim
haverem justo e contratado, as partes abaixo declaradas firmam o presente contrato por prazo determinado, que vai assinado por duas testemunhas, lavrando-se dele trs (03) vias de
igual teor e forma, para surtir os efeitos de direito. Fortaleza,
em 14 de julho de 1987. Eng Fco. Luiz P. Neiva Santos SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE OBRAS E VIAO.
Raimundo Silva Siqueira - EMPREGADO.
*** *** ***
90/1987 - Termo de Contrato Individual de Trabalho que entre
si firmam, de um lado, a Superintendncia Municipal de Obras
e Viao, autarquia municipal, doravante denominada SUMOV,
com sede e foro na Cidade de Fortaleza, Capital do Estado do
Cear, sita Rua Dom Jernimo n 20, representada neste ato
por seu Superintendente, Eng Fco Luiz P. Neiva Santos, brasileiro, casado, e do outro lado ANTONIO CARLOS VIEIRA DA
SILVA, portador da Carteira de Trabalho e Previdncia Social
n 083954-0012, residente e domiciliado nesta cidade Rua
________, daqui por diante denominado Empregado, mediante
as clusulas e condies seguintes: CLUSULA PRIMEIRA DO OBJETO E DURAO DO CONTRATO: Pelo presente
termo, o Empregado contratado por prazo determinado, pelo
perodo de 90 dias, a partir de 22.07.87, para a prestao de
servios nesta autarquia, na forma dos arts. 443, 445, 451 e
452 da Consolidao das Leis do Trabalho, no cargo de D.T,
sendo lotado no Departamento _____, mediante o salrio mensal de Cz$ (______________). CLUSULA SEGUNDA - JORNADA DE TRABALHO: A durao normal de trabalho do Em-
pregado ser de 06 (seis) horas dirias e de 30 (trinta) semanais, considerando o que dispe o Decreto n 7196, de 30 de
outubro de 1985, e as normas internas da SUMOV, podendo
estender-se por horas suplementares ou extraordinrias com
base na legislao trabalhista que rege a matria, ficando estabelecido que, na hiptese de determinao da SUMOV no
sentido de o Empregado cumprir carga horria mais reduzida,
no importar tal fato em alterao dos termos deste contrato.
CLUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIES E OBRIGAES DO EMPREGADO: O Empregado se obriga a: 1) Cumprir seus deveres e atribuies com zelo, eficincia, responsabilidade, lealdade, pontualidade e assiduidade; 2) Observar
fielmente os regulamentos e normas internas de funcionamento
da SUMOV, inclusive aquelas ligadas diretamente ao departamento em que esteja lotado; 3) Executar todas as tarefas compatveis com o cargo ou funes que ocupar, conforme definido
em normas apropriadas ou que lhe sejam delegadas pela autoridade superior, observada a natureza do trabalho desempenhado. CLUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADE CIVIL
DO EMPREGADO: A SUMOV fica assegurado o direito de
descontar do salrio do Empregado o valor referente a prejuzos que o mesmo, por dolo ou culpa, vier causar repartio,
bem como a terceiros, na qualidade de seu Empregado, conforme facultado pelas regras consignadas nos arts. 15 do Cdigo Civil Brasileiro e art. 107 da Constituio Federal. CLUSULA QUINTA - DA TRANSFERNCIA DO EMPREGADO: O
Empregado poder ser transferido para qualquer outro departamento da SUMOV, diverso daquele onde estiver originalmente lotado, para a prestao dos mesmos servios contratados,
de acordo com o art. 86 e pargrafo do Regimento Interno da
Autarquia, observado que, nesta hiptese, no haver alterao do quantum salarial estabelecido ou pagamento suplementar. CLUSULA SEXTA - DA PRORROGAO E RESCISO
DO CONTRATO: A livre e exclusivo critrio da SUMOV poder
ser prorrogado este contrato por ________, ficando automaticamente estabelecida sua resciso quando expirado o prazo
contratual ou ainda na hiptese de infrao de qualquer das
clusulas deste termo, aplicadas as disposies legais que
regem a espcie. E por assim haverem justo e contratado, as
partes abaixo declaradas firmam o presente contrato por prazo
determinado, que vai assinado por duas testemunhas, lavrando-se dele trs (03) vias de igual teor e forma, para surtir os
efeitos de direito. Fortaleza, 22 de julho de 1987. Eng Fco.
Luiz P. Neiva Santos - SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE
OBRAS E VIAO. Antonio Carlos Vieira da Silva - EMPREGADO.
FUNDAO DA CRIANA E DA FAMLIA CIDAD

PORTARIA N 11/2014 - A PRESIDENTE DA
FUNDAO DA CRIANA E DA FAMLIA CIDAD - FUNCI,
o artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013 publicado
no DOM de 08.02.2013, c/c o art. 2 da Portaria n 20/2014 de
02.05.2014 DOM de 09.05.2014. RESOLVE, nos termos dos
artigos 75 e seguintes da Lei n 6.794, de 27 de dezembro de
1990, Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, conceder Licena Prmio a ALBANIZA MARIA VASCONCELOS
BRANDO, matrcula n 1112401, ocupante da funo de
Contadora, servidora desta Fundao, referente ao perodo
aquisitivo de 15.06.2005 a 13.06.2010 no total de 90 (noventa)
dias que corresponde ao 5 perodo conforme Processo n
SS2102132330924/2013. GABINETE DA PRESIDNCIA DA
em 22 de setembro de 2014. Tnia de Ftima Gurgel Nobre PRESIDENTE DA FUNDAO DA CRIANA E DA FAMLIA
CIDAD - FUNCI. VISTO: Renan Ehrich Colares - SECRETRIO EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG/PMF.
*** *** ***

02.05.2014 DOM de 09.05.2014. RESOLVE, nos termos do
artigo 75 e seguintes, da Lei n 6.794, de 27 de dezembro de
1990, Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, conceder Licena Prmio a servidora ANA CORINA MARINO
GUERREIRO, matrcula n 1672601, ocupante do cargo de
Agente Administrativo, lotada nesta Fundao, referente ao
perodo aquisitivo de 31.05.2006 a 29.05.2011 no total de 90
(noventa) dias que corresponde ao 5 perodo. GABINETE DA
PRESIDNCIA DA FUNDAO DA CRIANA E DA FAMLIA
CIDAD - FUNCI, em 22 de setembro de 2014. Tnia de Ftima Gurgel Nobre - PRESIDENTE DA FUNDAO DA
CRIANA E DA FAMLIA CIDAD - FUNCI. VISTO: Renan
- SEPOG/PMF.
*** *** ***
1990, Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, conceder Licena Prmio a MARIA NATCIA MENDONA OLIVEIRA matrcula n 910501, ocupante da funo de Assistente
Social servidora desta Fundao, referente ao perodo aquisitivo de 29.04.2007 a 26.04.2012 no total de 90 (noventa) dias
que corresponde ao 6 perodo conforme Processo n
P288941/2014. GABINETE DA PRESIDNCIA DA FUNDAO DA CRIANA E DA FAMLIA CIDAD - FUNCI, em 03 de
outubro de 2014. Tnia de Ftima Gurgel Nobre - PRESIDENTE DA FUNDAO DA CRIANA E DA FAMLIA CIDAD - FUNCI. VISTO: Renan Ehrich Colares - SECRETRIO
EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG/PMF.
*** *** ***
1990, Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, conceder Licena Prmio a MARIA ZILNETE CAMPELO, matrcula
n 187001, ocupante da funo de Assistente Social servidora
desta Fundao, referente ao perodo aquisitivo de 15.09.2002
a 13.09.2007 no total de 90 (noventa) dias que corresponde ao
6 perodo conforme Processo n P279732/2014. GABINETE
DA PRESIDNCIA DA FUNDAO DA CRIANA E DA FAMLIA CIDAD - FUNCI, em 03 de outubro de 2014. Tnia de
Ftima Gurgel Nobre - PRESIDENTE DA FUNDAO DA
CRIANA E DA FAMLIA CIDAD - FUNCI. VISTO: Renan
- SEPOG/PMF.
*** *** ***
1990, Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza, conceder Licena Prmio a MANOEL AIRTON RIBEIRO DA SILVA, matrcula n 439501, ocupante da funo de Datilgrafo,
servidora desta Fundao, referente ao perodo aquisitivo de
27.03.2007 a 24.03.2012 no total de 90 (noventa) dias que
corresponde ao 6 perodo conforme Processo n
P302195/2014. GABINETE DA PRESIDNCIA DA FUNDAO DA CRIANA E DA FAMLIA CIDAD - FUNCI, em 03 de
novembro de 2014. Tnia de Ftima Gurgel Nobre - PRESIDENTE DA FUNDAO DA CRIANA E DA FAMLIA CIDAD - FUNCI. VISTO: Renan Ehrich Colares - SECRETRIO
EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG/PMF.
FUNDAO DO SERVIO SOCIAL DE FORTALEZA

CONTRATO DE TRABALHO N 49/1978 - Pelo
presente contrato individual de trabalho que entre si celebram,
como partes, a Fundao do Servio Social de Fortaleza, aqui
neste ato, denominada Empregadora, representada por sua
Superintendente Dra. Maria Nelma da Costa Spissirits, e JOO
VITAL CORREIA FROTA, brasileiro, maior, portador da CTPS
n 005329, Srie 247, denominado Empregado, fica certo e
ajustado o que se segue estipulado nas clusulas abaixo, com
fundamento no artigo 1, 1, item III, do Ato Complementar n
52, de 02.05.69. CLUSULA 1 - O Empregado se obriga a
prestar com zelo, eficincia e lealdade, ao Empregador, a cujos
regulamentos se subordinar a execuo do presente contrato,
servios profissionais da funo de Auxiliar de Administrao II,
na Coordenadoria de Servios Gerais. CLUSULA 2 - O Empregador pagar ao Empregado o salrio mensal de
Cr$ 1.111,20 (um mil e cento e onze cruzeiros e vinte centavos), no qual j vai includo o repouso semanal remunerado.
CLUSULA 3 - A carga horria mensal ser de 48 horas,
podendo estender-se a horas suplementares quando as circunstncias o exigirem no horrio que for estipulado por quem
direito. CLUSULA 4 - Sempre que houver necessidade imperiosa do servio o Empregado poder ser transferido para qualquer diretoria ou coordenadoria da autarquia, independentemente de majorao de salrio, a menos que da transferncia
resulte acrscimo de despesas com mudana, ou com transporte para servio, tudo de acordo com o art. 470 da CLT.
CLUSULA 5 - O Empregador poder descontar do salrio do
Empregado valor dos danos por ele causados em virtude de
dolo, negligncia, imprudncia ou impercia, com fundamento
no disposto no 1 do artigo 462, da CLT. CLUSULA 6 - O
presente contrato de prazo determinado e vigorar a partir de
17.07.78 a 16.07.79. E por haver assim ajustado, as partes
contratantes firmam o presente instrumento, em 04 (quatro)
vias de igual teor, na presena de duas testemunhas, o qual
ser publicado no Dirio Oficial do Municpio. Fortaleza, 17 de
julho de 1978. Dra. Maria Nelma da Costa Spissirits - SUPERINTENDENTE. Joo Vital Correia Frota - EMPREGADO.
TESTEMUNHAS: 1 - Amanda Cavalcante de Albuquerque
Martins; 2) Fatima Maria Monteiro Maia.
*** *** ***
TERMO DE ALTERAO DE CONTRATO DE
TRABALHO, firmado entre a FSSF e JOO VITAL CORREIA
FROTA, para o fim que nele se declara. No contrato de trabalho existente entre a Fundao do Servio Social de Fortaleza FSSF, neste ato denominada Empregadora, JOO VITAL
CORREIA FROTA, neste ato denominado Empregado, pelo
qual este vem prestando aquela servios inerentes funo de
Ag. Administrativo Aux. Ref. 04 C1 B fica alterada a clusula
referente ao salrio mensal devido ao Empregado, o qual,
devidamente reajustado, passa a ser, a partir de 01.05.81, no
valor de Cr$ 11.157,00 (onze mil, cento e cinquenta e sete
cruzeiros) correspondendo a uma carga de trabalho de 240
(duzentos e quarenta) horas mensais. E, para firmeza e validade da presente alterao, lavra-se este termo em 4 (quatro)
vias, que vo assinados pelo Superintendente da FSSF e pelo
Empregado, na presena das testemunhas abaixo firmadas.
Fortaleza, 29 de maio de 1981. EMPREGADORA: Vera Alves
de Lima - SUPERINTENDENTE. EMPREGADO: Joo Vital
Correia Frota.
*** *** ***

Diario Oficial Do Municipio de Fortaleza 30012015

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FORTALEZA

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

FORTALEZA, 30 DE JANEIRO DE 2015

LEI N 10.323, DE 13 DE JANEIRO DE 2015.

te gravidez precoce, prostituio infantil, AIDS, violncia,

DECRETO N 13.524, DE 30 DE JANEIRO DE 2015.

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Esf Elemento Fonte

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

ROBERTO CLUDIO RODRIGUES BEZERRA

SAMUEL ANTNIO SILVA DIAS

PRISCO RODRIGUES BEZERRA

JOO DE AGUIAR PUPO

JOS LEITE JUC FILHO

MRCIO EDUARDO E LIMA LOPES

FRANCISCA ELIANA G. DOS SANTOS

ROBINSON PASSOS DE CASTRO E SILVA

CLUDIO NELSON ARAJO BRANDO

M GUEDA PONTES CAMINHA MUNIZ

MARIA DE FTIMA VASCONCELOS CANUTO

ELPDIO NOGUEIRA MOREIRA

JOAQUIM ARISTIDES DE OLIVEIRA

CLUDIO RICARDO GOMES DE LIMA

M DO PERPETUO SOCORRO MARTINS

KARLO MEIRELES KARDOZO

FRANCISCO AIRTON MORAIS MOURO

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICPIO

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

Esf Elemento Fonte

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

*** *** ***

de Fortaleza) publicada no DOM n 9.526 - Suplemento de

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

ATO N 0078/2015 - GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuies legais.

COORDENADORIA DE GESTO ARTICULADOR DNS-3 FRANCINELE

COORDENADORIA DE GESTO ARTICULADOR DNS-3 IGOR

*** *** ***

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

CENTRAL DE LICITAOES DA PREFEITURA

AVISO DE NOVA CONVOCAO

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AVISO DE NOVA CONVOCAO

O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE LICITAES DA PREFEITURA DE FORTALEZA CLFOR, torna

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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ATO N 021/2015 - SEGOV - O SECRETRIO

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

de 2015. Prisco Rodrigues Bezerra - SECRETRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.

SEMOB-PAC 2 Grandes Cidades e Acompanhar o Secretrio

ERRATA - No Ato de n 014 publicado no dia

ERRATA - No Ato de n 690 publicado no dia

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANAS

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (I)

Contribuio de Iluminao Pblica

Receita de Concesses e Permisses

Transferncias de Instituies Privadas

Multas e Juros de Mora

Receita da Dvida Ativa

RECEITAS (INTRA-ORAMEN-TRIAS) (II)

DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO

OPERAES DE CRDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

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