PARAMETRIZACAO MODULO ESCRITA FISCAL

Primeiro passo: importar impostos, para isso proceda da seguinte maneira: entre na
empresa EXEMPLO, no menu Arquivos clique em Impostos, logo aps, do lado direito
da tela existe um cone chamado Replicar, aps esse passo clique em Replicar
novamente, escolha a empresa que recebera os lanamentos e clique em Avanar.
Segundo passo: copiar plano de contas, para isso proceda da seguinte maneira: entre na
empresa EXEMPLO, no menu Arquivos clique em Contas, logo aps, abaixo na tela
existe um cone chamado Replicar, aps esse passo clique em Replicar novamente,
escolha a empresa que recebera os lanamentos e clique em Avanar.
Terceiro passo: configurar Parmetros, para isso proceda da seguinte maneira: entre na
empresa a ser configurada, acesso o menu Controle, opo Parmetros. Conforme
exemplo, para a configurao recomenda-se que abram-se dois escritas fiscais, e
observe como um esta e como o outro tem que ficar.
Quarto passo: copiar histricos e configurao de histricos, para isso proceda da
seguinte maneira: entre na empresa EXEMPLO, no menu Arquivos, opo Histricos,
logo aps, abaixo na tela existe um cone chamado Replicar, aps esse passo clique em
Replicar novamente, escolha a empresa que recebera os lanamentos e clique em
Avanar. A Configurao dos Histricos esta localizada no mesmo menu Arquivos,
logo abaixo da opo Histricos, o processo de replicao ser feito da mesma maneira
da replicao dos Histricos.
Quinto passo: copiar Acumuladores, para isso proceda da seguinte forma: entre na
empresa a qual as configuraes j esto feitas, no menu Arquivos, clique em
Acumuladores, logo aps, abaixo na tela existe um cone chamado Replicar, aps esse
passo clique em Replicar novamente, escolha a empresa que recebera os lanamentos e
clique em Avanar.
Sexto passo: copiar Configurao de Importao NFe, para isso proceda da seguinte
forma: entre na empresa a qual as configuraes j esto feitas, no menu Arquivos,
clique em Configurao de Importao NFe, logo aps, abaixo na tela existe um cone
chamado Replicar, aps esse passo clique em Replicar novamente, escolha a empresa
que recebera os lanamentos e clique em Avanar.
Stimo passo: acrescentar receita bruta acumulada, para isso proceda da seguinte
maneira: no menu Movimentos, clique Outros, Simples Nacional, Receita Bruta
Acumulada, e acrescente a receita dos ltimos dose meses. Obs: esse passo e apenas
para empresas do Simples Nacional.

CONFIGURACAO DE INTEGRACAO
Fiscal x Contabilidade
Para a configurao da integrao entre o modulo Fiscal e o modulo Contabilidade,
tero que ser feitos trs passos:
Primeiro passo: no modulo Escrita Fiscal, entre no menu Controle, opo Parmetros,
dentro de Parmetros existe uma aba chamada Contabilidade, essa aba ter que ser
configurada.
Segundo passo: no modulo Escrita Fiscal, entre no menu Arquivos, opo
Acumuladores, nos Acumuladores tambm existe uma aba Contabilidade, essa aba e por
Acumulador, ou seja, cada Acumulador ter uma configurao individual da aba
Contabilidade.
Terceiro passo: no modulo Escrita Fiscal, entre no menu Arquivos, opo Impostos,
nos Impostos existem duas abas a serem configuradas, a aba Contabilidade e a aba
Pagamentos, onde na aba Contabilidade devera ser configurada a proviso do impostos
e na aba Pagamento como o prprio nome j diz, devera ser configurado como esse
imposto ser pago.

Folha x Contabilidade:
Para a configurao da integrao entre o modulo Folha de Pagamento e o modulo
Contabilidade, tero que ser feitos dois passos:
Primeiro passo: no modulo Folha de Pagamento, no menu Controle, clique em
Parmetros, dentro de Parmetros, existe uma aba chamada Contabilidade, nessa aba
Contabilidade, existe uma opo chamada Gerar Lanamentos Contbeis, marcar Sim.
Segundo passo: no modulo Folha de Pagamento, no menu Arquivos, clique em
Configurao de Integrao. A empresa EXEMPLO possui essa Configurao feita,
recomenda-se copiar da mesma para as demais.

PROCESSOS ESCRITA FISCAL

Menu Controle
No Menu Controle, devero ser feitos os cadastros da Empresa, ou seja, cadastros
referentes a prpria empresa, aos scios, contadores e etc... alem da parte cadastral e no
menu Controle que ficam os Parmetros, que tambm devero ser configurados.
Menu Arquivos
Ficam no menu Arquivos, todos os cadastros referentes a Fornecedores, Clientes,
Histricos, Acumuladores... o menu Arquivos refere-se a cadastros e todos esses
cadastros podem ser replicados, ou seja, podem ser enviados de uma empresa que j esta
configurada para outra que ainda no esta.
Tambm e no menu Arquivos que se configura a importao da nota fiscal eletrnica
direto do site, para isso no menu Arquivos, clique em Configurao de Importao NFe,
e proceda com a configurao, aps ser configurado, essa configurao a mesma poder
ser replicada para as demais empresas.
Menu Movimentos
Nesse menu sero feitos todos as movimentaes da Domnio, e nessa aba que se
lanam as notas (Entrada, Sada e Servios), tambm e nessa aba que se baixam as
duplicatas, que se mandam os impostos para a Contabilidade, que se baixam os
impostos e assim por diante...

Mandando Impostos para a Contabilidade

No Escrita Fiscal entre em Movimentos, Integrao Contbil e clique em Gerar. Esse
processo ira enviar para a Contabilidade todos impostos.
Pagando Impostos
No Escrita Fiscal entre em Movimentos, e clique em Pagamento de Impostos. Escolha o
imposto a ser pago e, logo abaixo na tela, existe um cone chamado Pagar, clique no
mesmo, na tela que abrir clique em Novo, digite o valor pago (obs: se foi pago com
juros e multa, o valor a ser digitado devera ser o valor integral, por exemplo, se eu
baixar um imposto no valor de R$ 100,00, mas o pagamento foi feito em atraso e o
valor pago foi de R$ 120,00 o valor a ser digitado devera ser R$ 120,00), aps esse
processo abaixo na tela existe a opo para gerar a contabilidade, clique em Gerar, e,
por ultimo, clique em Gravar, finalizando o lanamento.
Baixando parcelas de notas
No Escrita Fiscal entre em Movimentos, e clique em Baixar. Nessa fase voc ter varias
maneiras de procurar a duplicata (pode-se procurar pelo numero da nota, pelo

fornecedor/cliente...), escolhida a duplicata a ser baixada, selecione a mesma e clique

em um cone chamado Baixar, clique no mesmo, na tela que abrir clique em Novo,
digite o valor pago (obs: se foi pago com juros e multa, o valor a ser digitado devera ser
o valor integral, por exemplo, se eu baixar um imposto no valor de R$ 100,00, mas o
pagamento foi feito em atraso e o valor pago foi de R$ 120,00 o valor a ser digitado
devera ser R$ 120,00), aps esse processo abaixo na tela existe a opo para gerar a
contabilidade, clique em Gerar, e, por ultimo, clique em Gravar, finalizando o
lanamento.
Menu Relatrios
No menu Relatrios, e onde, como o prprio nome j diz onde ficam todos os
demonstrativos da Domnio, em relatrios encontram-se os livros fiscais, no relatrios,
guia Acompanhamentos, podem-se visualizar vrios tipos de demonstrativos, por
exemplo, o resumo do Simples Nacional, onde demonstra-se como foi feito o calculo do
mesmo, e, em Resumo dos Impostos, pode ver como foi feito o calculo dos impostos
(PIS, COFNS, CSLL e IRPJ), no caso de uma empresa Lucro Presumido, ou, (PISMP66 e COFINS no cumulativo) no caso de uma empresa Lucro Real.

PROCESSOS CONTABILIDADE
Menu Controle
Parmetros da contabilidade
Para configurar o modulo contabilidade, entre em Controle, clique em Parmetros e
proceda com as configuraes do mesmo, para isso orienta-se que se abra duas
empresas, uma que j esta configurada e outra que ainda no esta e, olhando a que j
esta configurada se configure a outra.

Menu Arquivos
Contas contbeis
Para criar, modificar, excluir uma conta contbil, entre no menu Arquivos, e clique em
Contas, isso em qualquer modulo, todos os mdulos da Domnio possuem a opo
contas e todos ficam no menu Arquivos. Se voc quiser mandar de uma empresa para
outra e s usar a opo Replicar.
Lanamentos padres em lote
Essa opo te possibilita criar lanamentos padres, ou seja, lanamentos em que voc
estipula antecipadamente qual ser a conta ou as contas e o histrico do lanamento, no
momento em que voc for utilizar esse tipo de lanamento essas informaes j estaro
pr-configuradas. Para isso no menu Arquivos, clique Lanamentos Padres, voc ira
informar o nome do lanamento (exemplo: Pgto: energia eltrica), e informar qual a
conta de debito, qual a conta de credito e qual ser o histrico para o lanamento. Para
utilizar o lanamento padro criado, isso devera ser feito no menu Movimentos,
Lanamentos Padres em Lote, que ser explicado mais abaixo.

Menu Movimentos
No Menu Movimentos, e onde sero feitos todos os lanamentos da Contabilidade,
lana-se na Contabilidade em duas opes, Lanamentos em Lote e Lanamentos
Padres em Lote:
Lanamentos em lote: essa opo ser utilizada para fazer Lanamentos que no so
padres, ou seja, aqueles lanamentos que no ocorrem todo, para isso proceda da
seguinte maneira: entre no Menu Movimentos, Lanamentos em lote, nesse ponto voc
j esta pronto para fazer um lanamento. Coloque a data em que o movimento contbil
esta acontecendo, logo aps escolha que tipo de lanamento voc vai fazer, se e de
partida Simples ou partida dobrada (um debito para um credito ou por exemplo vrios
dbitos para vrios crditos e etc...)... escolhendo-se essas opes coloque a conta ou
contas dependendo do tipo de lanamento escolhido... acrescente o valor do lanamento,
o histrico e clique em gravar, pronto o lanamento foi efetuado.

Lanamentos padres em lote: esse lanamento somente ser possvel de ser efetuado
se na guia Arquivos, Lanamentos Padres, o mesmo tiver sido criado. Se o mesmo foi
criado, para utiliza-lo proceda da seguinte forma: no menu Movimentos, clique em
Lanamentos Padres em Lote, na tela que se abrir, voc no informara conta,
histrico.... voc apenas escolhera o lanamento que j foi criado anteriormente, pois o
mesmo j contem as contas e o histrico pr-cadastrados... informe a data e o valor do
lanamento e, caso seja necessrio, complemente o histrico, clique em gravar, pronto o
lanamento foi efetuado.

Menu Relatrios
E onde ficam todos os livros e demonstrativos contbeis, Dirio, Razo, o Balancete, a
DRE, o Balano Patrimonial e etc...
Para a emisso de todos os livros contbeis de uma nica vez, no menu Relatrios,
clique em Livros Contbeis... configure como voc quer que o livro saia, ou seja, quais
livros voc quer (Dirio, Razo, Livro Caixa...) e quais demonstrativos voc quer
imprimir, balancete, balano, DRE, plano de contas... e clique em ok, pronto, os livros
esto prontos para serem impressos.
Menu Utilitrios
Zeramento
O Zeramento e o processo de apurao do resultado, ou seja, e o processo em que se
zeram as contas de Receitas e Custos e apuram-se os resultados. Para isso proceda da
seguinte maneira: no Menu Utilitrios, clique em Zeramento, escolha a data em que
voc ira zerar, essa data e o ultimo dia do ms que fecha o perodo a ser zerado
(exemplo: se o zeramento for feito anualmente ento a data a ser colocada e 31/12/XX
do ano a ser zerado). Aps isso clique em ok, e, logo aps confirme o zeramento, pronto
os saldos estaro zerados e o seu balano fechara.

Teclas de atalho:
F1: em qualquer ponto do sistema que voc esteja, essa tecla mostrara a ajuda daquele
ponto especifico.
F2: e uma tecla de consulta, sempre que voc quiser consultar alguma coisa (histricos,
conta contbil...) utilize essa tecla...
F7: e uma tecla de incluso, em qualquer ponto que seja possvel incluir alguma coisa,
clique nessa tecla que o mesmo te dara a possibilidade de fazer a incluso ser sair do
lugar onde voc esta.
F8: troca de empresa
F12: calculadora