Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
1.545,19
Ou
1.817,87
Pague 48 Parcelas de
R$
64,08
(*) cada.
(*) Este o valor para pagamento da parcela at
a data de vencimento indicada no boleto
Central de Renegociao de
Crdito
Capitais e Regies Metropolitanas:
40045533
Demais localidade: 0807225533
Segunda a Sbado, das 7:20h s 20h
CNPJ 60.701.190/0001-04
14/11/2015
07/12/2015
1.2 Nome do
contrato
0002322106360000 CREDICARD
2. Dados de cada
Proposta
1.3 Saldo devedor, 2.1 Valor para
nesta data (R$)
pagamento (R$)
1.817,87
1.545,19
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
TOTAL
1.817,87
1.545,19
O Credor prope ao Cliente, o pagamento do valor total indicado no subitem 2.1 para liquidao dos
contratos indicados no item 1. ESTA PROPOSTA SER CONSIDERADA ACEITA COM O
PAGAMENTO DO BOLETO ABAIXO AT A DATA MXIMA NELE INDICADA. SE O BOLETO NO
FOR PAGO AT ESTA DATA, ESTA PROPOSTA FICAR SEM EFEITO. Consultas, informaes e
servios transacionais acesse itau.com.br ou ligue 4004 4828 (capitais e regies metropolitanas) ou
0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agncia.
Reclamaes, cancelamentos e informaes gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias,
24 horas por dia. Se no ficar satisfeito com a soluo apresentada, de posse do protocolo, contate a
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias teis, das 9h s 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722,
todos os dias, 24 horas por dia.
341-7
Destaque Aqui
Local do pagamento
Vencimento
Vencimento
30/11/2015
30/11/2015
Agncia/Cdigo Cedente
Beneficirio
Agncia/Cdigo Cedente
Beneficirio
2779/35887-4
Beneficirio
Banco Itaucard S.A. - CNPJ - 17.192.451/0001-70
Endereo: Praa Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - So Paulo - SP
Nosso Nmero
Data do documento
00880000062518
14/11/2015
Uso do banco
1.817,87
(-) Descontos / Abatimentos
272,68
(-) Outras Dedues
Espcie Doc.
Carteira
Espcie da moeda
Quantidade
Valor
0880
R$
01
R$
0,00
(+) Outros Acrscimos
0,00
(=) Valor Cobrado
1.545,19
Aceite
Data processamento
14/11/2015
FT
Nosso Nmero
00880000062518
(=) Valor do Documento
1.817,87
Instrues
1.817,87
(-) Descontos / Abatimentos
07/12/2015
272,68
(-) Outras Dedues
0,00
(+) Mora Multa
2779/35887-4
Nmero do documento
VISTA
0,00
O pagamento deste boleto implicar aceitao, pelo Pagador, da proposta de liquidao de dvida vista feita pelo
beneficirio em 14/11/2015 . Se este boleto no for pago at a data mxima indicada, a referida proposta ficar
prejudicada e sem efeito.
Importante: Se o pagamento for realizado com cheque do pagador, este documento ser considerado quitado somente
aps a sua compensao.
Ao confirmar a contratao voc manifesta sua deciso de no dar seguimento a eventual pedido de portabilidade para
outra instituio financeira de qualquer contrato includo nessa negociao.
CLIENTE ITA: PAGUE O VALOR NO BANKFONE, INTERNET OU CAIXAS ELETRNICOS ITA
Sacado
End:
0,00
(+) Outros Acrscimos
0,00
(=) Valor Cobrado
CPF/CNPJ:
1.545,19
031.372.859-33
,
Autenticao Mecnica / Ficha de Compensao
34199662800001545198800000625182779358874000
CNPJ 60.701.190/0001-04
ATENO:
Se esta proposta for aceita, cada contrato em atraso originar um parcelamento distinto, que
se reger pelas condies especficas abaixo e pelas condies gerais, que esto disposio
do cliente em qualquer agncia do Ita e cuja cpia receber pelo correio.
Apontamentos Cadastrais: os apontamentos cadastrais relativos aos contratos em atraso sero
retirados em at 5 (cinco) dias teis aps o pagamento do boleto anexo.
Efetivao do Contrato: esta proposta somente ser considerada aceita, e o aditamento efetivado,
com o pagamento da 1 parcela, por meio do boleto anexo, at a data indicada no subitem 2.3.5.
Caso o boleto seja pago antes da data de vencimento, haver alterao do saldo devedor projetado.
Se o boleto no for pago at a sua data mxima, esta proposta ficar sem efeito.
1. Dados de cada Contrato em Atraso
02
1.2 Nome do
contrato
0002322106360000 CREDICARD
52,09
64,08
67,45
TOTAL
1.817,87
52,09
64,08
67,45
2.3.3 Quantidade
48
2.4 Taxa mxima de juros
2.5 Soma total a pagar
remuneratrios aplicvel s (subitem 2.3.2. x 2.3.3.)
renegociaes
2.4.1 Ao ms 2.4.2 Ao ano
(30 dias)
(360 dias)
%
R$
2,50
35,04 %
3.237,60
2.7 Detalhes do CET
2.7.1 Valor do novo contrato 2.7.2 Valor da parcela com seguro:
R$
1.817,87 / 97,21 % R$
67,45
2.7.4 Valor do seguro:
2.7.5 Valor financiado:
R$
0,00 / 0,00 % R$
1.869,96 / 100,00 %
2.3.5 Vencimento da 1
30/11/2015
2.6 CET (Custo Efetivo Total):
2.6.1 Ao ms 2.6.2 Ao ano
(30 dias):
(365 dias):
2,64%
37,43%
Disposies Gerais e Pagamento: O Credor prope a voc, sem inteno de novar, renegociar o
pagamento dos saldos devedores dos contratos, indicados no item 1, para pagamento em parcelas na
quantidade do subitem 2.3.3, cada uma no valor indicado no subitem 2.3. Os valores devidos a ttulo
de IOF (subitens 2.2) esto includos no valor das parcelas da renegociao (subitem 2.3). As demais
parcelas vencero no mesmo dia do pagamento do boleto, nos meses subseqentes, e sero
debitadas em sua conta corrente, que dever ter saldo disponvel.
O valor de parcela do subitem 2.3.2 composto de principal e de juros remuneratrios taxa mxima
indicada no subitem 2.4. O valor de parcela do subitem 2.3.1 poder ser composto de principal e de
juros remuneratrios taxa inferior a indicada no subitem 2.4 ou ser inferior ao valor de principal.
Ateno: Valores amortizados, inclusive por meio de dbito em conta corrente, entre a data desta
proposta e a sua aceitao, sero creditados pelo Credor na conta acima indicada. Se encerrada, o
valor ser devolvido por outro meio. O Credor para operacionalizar este aditamento poder realizar
crditos em sua conta corrente ou em seu carto de crdito, porm voc no ter qualquer
disponibilidade sobre o montante creditado sistemicamente. O valor de sua dvida tambm no
ser alterado por conta deste crdito.
Conta-salrio: Caso voc receba o salrio, benefcio ou similar na conta-corrente indicada para dbito
das parcelas deste Aditamento, e solicite a transferncia do salrio ou similar para outra instituio
financeira, ou realize diretamente o saque da conta de registro de salrio (conta-salrio), voc autoriza
que o pagamento deste Aditamento seja realizado, na data do crdito do salrio, por meio de dbito
em sua conta-salrio, antes da transferncia deste para outros bancos, ou do saque dos valores
creditados na conta-salrio, nos termos da Resoluo 3.402 do CMN. Para evitar o acmulo dos
encargos de atraso em produtos de crdito por voc contratados junto a empresas do Conglomerado
Ita Unibanco S.A. com opo de dbito de valores em conta-corrente, o Ita poder debitar os valores
em atraso de sua conta-salrio.
Modo de Pagamento: A cada ms, no dia acima indicado, ocorrer o dbito, em sua conta corrente,
do valor da parcela. Se a sua conta corrente estiver ou vier a ser encerrada, o pagamento dever ser
feito por meio de boleto que o Credor enviar, pelo correio. A conta indicada dever ter saldo
disponvel para suportar o dbito, sendo que a insuficincia de saldo configurar atraso no pagamento,
podendo o Ita efetuar o dbito gerando adiantamento a depositante na sua conta corrente, se
contratado. Se o Credor da operao aditada for o Banco Itaucard ou Itaucred, voc autoriza o Ita a
debitar a conta e a transferir queles o valor das parcelas pagas.O modo de pagamento poder ser
alterado para boleto bancrio.
Atraso de pagamento e Multa: Se aps a aceitao desta proposta voc no pagar o valor de
qualquer parcela data do vencimento, o Credor cobrar o valor de parcela do subitem 2.3.2, acrescido
de juros remuneratrios e de juros moratrios de 1% a.m. e multa de 2%, calculada sobre os valores
30/11/2015
Agncia/Cdigo
Beneficirio
2779/35887-4
Nosso Nmero
341-7
Local do pagamento
Vencimento
30/11/2015
Beneficirio
Banco Itaucard S.A. - CNPJ - 17.192.451/0001-70
Endereo: Praa Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - So Paulo - SP
Nmero do documento
Data do documento
Espcie Doc.
Uso do banco
67,45
Agncia/Cdigo
Beneficirio
2779/35887-4
Aceite
Data processamento
14/11/2015
FT
00880000062526 14/11/2015
(=) Valor do Documento
Destaque Aqui
Carteira
Espcie da moeda
Quantidade
Valor
0880
R$
48
R$
3,37
0,00
(+) Mora Multa
0,00
(+) Outros Acrscimos
0,00
(=) Valor Cobrado
64,08
67,45
67,45
07/12/2015
3,37
(-) Outras Dedues
0,00
0,00
14/11/2015 . Se este boleto no for pago at a data mxima indicada, a referida proposta ficar prejudicada e sem efeito.
0,00
Ao confirmar a contratao voc manifesta sua deciso de no dar seguimento a eventual pedido de portabilidade para
(=) Valor Cobrado
outra instituio financeira de qualquer contrato includo nessa renegociao.
64,08
CLIENTE ITA: PAGUE O VALOR NO BANKFONE, INTERNET OU CAIXAS ELETRNICOS ITA
Pagador
RUA: R
CPF/CNPJ:
34193662800000064088800000625262779358874000
00880000062526
(=) Valor do Documento
Nosso Nmero
031.372.859-33