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Contrato PDF
Contrato PDF
de 2016
2.436,25
Pague vista
R$
1.730,97
Para aproveitar esta oportunidade, pague o boleto que consta a seguir at a data de vencimento
indicada. Os apontamentos cadastrais referentes ao(s) contrato(s) que deu(ram) origem as propostas
sero retirados em at 5 (cinco) dias teis aps pagamento do boleto.
Tambm possvel renegociar sua dvida nos caixas eletrnicos do Ita, Central de Renegociao de
Crdito ou escritrio de cobrana.
No perca a oportunidade de
regularizar seu crdito!
Para outras opes de
pagamento ligue para a
nossa Central.
->
Central de Renegociao de
Crdito
Capitais e Regies Metropolitanas:
40045533
Demais localidade: 0807225533
Segunda a Sbado, das 7:20h s
20h
CNPJ 60.701.190/0001-04
CPF/CNPJ
1.
2.
3.
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7.
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11.
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14.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
18/10/2016
2. Dados de cada
1. Dados de cada Contrato em Atraso
Proposta
1.2 Nome do
1.3 Saldo devedor, 2.1 Valor para
Credor 1.1 Nmero do
nesta data (R$)
contrato
pagamento (R$)
contrato (*)
458,09
0000000121948996 ITAU SOB MEDIDA
458,09
01
1.634,29
01
0000000197076904 ITAU SOB MEDIDA
1.634,29
343,87
0000000196667273 ITAU SOB MEDIDA
01
343,87
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
TOTAL
2.436,25
2.436,25
O Credor prope ao Cliente, o pagamento do valor total indicado no subitem 2.1 para liquidao dos
contratos indicados no item 1. ESTA PROPOSTA SER CONSIDERADA ACEITA COM O
PAGAMENTO DO BOLETO ABAIXO AT A DATA MXIMA NELE INDICADA. SE O BOLETO NO
FOR PAGO AT ESTA DATA, ESTA PROPOSTA FICAR SEM EFEITO. Consultas, informaes e
servios transacionais, acesse itau.com.br ou ligue 4004 4828 (capitais e regies metropolitanas) ou
0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agncia.
Reclamaes, cancelamentos e informaes gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias,
24 horas por dia. Se no ficar satisfeito com a soluo apresentada, de posse do protocolo, contate a
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias teis, das 9h s 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722,
todos os dias, 24 horas por dia.
Recibo do Pagador
CPF/CNPJ
Pagador
278.728.758-10
Nr. Documento
Vencimento
00886969614462
Valor do Documento
Valor Cobrado
2.436,25
10/10/2016
1.730,97
Beneficirio
CPF/CNPJ
Ita Unibanco S/A - Praa Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - So Paulo - SP
60.701.190/0001-04
Autenticao Mecnica
|341-7|
Local de Pagamento
At o vencimento pague preferencialmente no Ita.
Aps vencimento pague somente no Ita.
Data de Vencimento
Nome do Beneficirio/CNPJ/CPF/Endereo
10/10/2016
Espcie Doc.
28/09/2016
00886969614462
Carteira
Espcie
Quantidade
Valor
0886
R$
01
R$
FT
28/09/2016
Uso do Banco
2779/16272-2
Nmero do Documento
Aceite
Data de Processamento
Nosso Nmero
18/10/2016
2.436,25
2.436,25
705,28
A vista
O pagamento deste boleto implicar aceitao pelo Pagador, da proposta de liquidao de dvida vista feita pelo
beneficirio em 28/09/2016 .
Se este boleto no for pago at a data mxima indicada, a referida proposta ficar prejudicada e sem efeito.
0,00
(+) Juros e Multa
0,00
(+) Outros Acrscimos
Importante: Se o pagamento for realizado com cheque do Pagador, este documento ser considerado quitado somente
aps sua compensao.
0,00
(=) Valor Cobrado
Ao confirmar a contratao voc manifesta sua deciso de no dar seguimento a eventual pedido de portabilidade para
outra instituio financeira de qualquer contrato includo nessa negociao.
1.730,97
Cliente Ita: voc pode pagar o valor na internet, caixas eletrnicos ou pelo telefone.
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereo/Cidade/UF/CEP
278.728.758-10
09
SP
SAO PAULO
Sacador/Avalista:
Autenticao Mecnica/Ficha de Compensao