V

Fatura de Servios de Comunicaes

Perodo de Uso

Cdigo do Cliente

22/03 a 21/04/15

143074041

Vencimento

GLORIA MARIA DA SILVA

R ANGELICA ERTHAL KUCEK
650 FRENTE
SITIO CERCADO - CURITIBA - PR
CEP 81925-580

Total desta Fatura

89,90

22/03/15
Data de Emisso

N desta Fatura

11/03/15

400040651228

Descrio da Fatura:
SERVIOS MENSAIS

89,90

PACOTE NEW SKY LIGHT 2013

89,90

TOTAL DA FATURA

89,90

NOTA FISCAL DE SERVIOS DE COMUNICAES

N 1445511 SRIE: 5 CFOP: 6307 DATA DE EMISSO: 11/03/2015

SKY BRASIL SERVICOS LTDA CNPJ: 72820822002769 I.E: 113.905.179.112
AV MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 RESIDENCIAL TRE SANTANA DE PARNAIBA SP
06543900
WWW.SKY.COM.BR/AUTOATENDIMENTO
CLIENTE GLORIA MARIA DA SILVA CPF/CNPJ: 70924880953 I.E: ISENTO
ANGELICA ERTHAL KUCEK
650 FRENTE SITIO CERCADO CURITIBA PR CEP
VALOR DA NOTA FISCAL
R$ 89,90

BASE DE CLCULO ICMS

R$ 35,96

81925580

ALQUOTA
25,00 %

VALOR DO ICMS
R$ 8,99

RESERVADO AO FISCO
50C93FC34AAF2B2394CB7DE9F6F99E41

BASE DE CLCULO DO ICMS REDUZIDA, CONFORME ARTIGO 18, INCISO III DO ANEXO II DO RICMS/SP (CONVNIO 57/99) E/OU ARTIGO 23 DO ANEXO II DO RICMS/SP.
Obs.: Desde 1/2001, sobre sua mensalidade, h a incidncia da contribuio do FUST(1%) - Fundo de Universalizao dos Servios de Telecomunicaes
(Lei 9998/00; e, desde 28/03/2001 passou a ser recolhido o Funttel (0.5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnolgico das Telecomunicaes (Lei
10052/00). Mas ambos no so repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuies sob responsabilidade da empresa.

033-7

PAGVEL EM QUALQUER AGNCIA OU CORRESPONDENTE BANCRIO.

SKY BRASIL SERVIOS LTDA.
11/03/15

400040651228-2

VENCIMENTO

CEDENTE

USO DO BANCO

NOSSO NMERO

2271 / 005443008

03399.54430 00840.004063 51228.201029 7 00000000000000

LOCAL DE PAGAMENTO

DATA DO DOCUMENTO

AGNCIA/CD. CEDENTE

NMERO DO DOCUMENTO

400040651228

CARTEIRA

INSTRUES

ESPCIE DOC

MOEDA

102

FT

ACEITE

QUANTIDADE

DATA PROCESSAMENTO

11/03/15

VALOR

R$

CONTRA APRESENTAO
AGNCIA / CDIGO CEDENTE

NOSSO NMERO

2271 / 005443008

VALOR DO DOCUMENTO

400040651228-2

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

VALOR DO DOCUMENTO: VIDE TOTAL DESTA FATURA.

ENCARGOS PELO ATRASO SERO INCLUDOS NA PRXIMA FATURA.
O NO PAGAMENTO DESTA FATURA, APS 15 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICAR SUSPENSO DOS
SERVIOS DA SKY.

(+) OUTROS ACRSCIMOS

7214028638 99999 00000045928 30 130315

wunvorrumow

CTC CURITIBA PR PL2

GLORIA MARIA DA SILVA

R ANGELICA ERTHAL KUCEK
SITIO CERCADO
81925-580 CURITIBA - PR

650 FRENTE

kJX(ee\=
2l
20150311_001110_F_FASTPRINT.EMAIL_FN_LT0010.txt
FORM. 1 - BOL.1 SEQ.0010 0928

FICHA DE COMPENSAO / Autenticao Mecnica

SACADO

(=) VALOR COBRADO

NF impressa por FAST PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27

Av. Tucunar, 421 Tambor - Barueri - SP

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resoluo 95/2013. | ICMS R$8,99 | PIS/Pasep R$0,58 |
COFINS R$2,7 | FUST R$0,78 | FUNTTEL R$0,39

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www.sky.com.br/autoatendimento para emisso da 2 via do boleto bancrio. Se o boleto foi recebido aps o vencimento,
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correspondente bancrio.
Atraso no pagamento: o no pagamento desta fatura aps 16 dias do vencimento implicar suspenso dos servios da SKY.
A reativao ocorrer em at 48 horas aps a quitao do dbito. Os encargos decorrentes do pagamento aps o
vencimento sero includos na sua prxima fatura: juros de 1% ao ms e multa de 2% sobre o valor devido. O pagamento
efetuado com atraso poder implicar na alterao do vencimento de suas prximas faturas.
Reajuste de mensalidade / alterao dos dados cadastrais: as regras e providncias esto previstas nas Condies Gerais
de Assinatura aderida, podendo ainda ser obtidas no site www.sky.com.br ou ao Servio de Atendimento ao Cliente.
Consulte sempre o site SKY: pelo www.sky.com.br/autoatendimento voc visualiza sua fatura detalhada, imprime 2 via,
atualiza seus dados e muito mais.
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