Nota Fiscal Eletronica Customizacao PDF

Nota Fiscal Eletrnica
Customizao
INDICE
DOMICILIO FISCAL (54-VAL010673-1: 03)................................................................................................................3

ATUALIZAR CDIGOS DE DOMICLIO FISCAL (54-VAL010673-1: 19).............................................................3
ATRIBUIR CDIGOS POSTAIS AOS CDIGOS DE DOMICLIO FISCAL (55-VAL010673-1: 19)..................3
DEFINIR LOCAIS DE NEGCIO: ALTERAO DO DOMICILIO FISCAL (VAL010673-1: 19-VAL0106721: 46).....................................................................................................................................................................................3
DEFINIR, COPIAR, ELIMINAR, VERIFICAR CENTRO: ALTERAO DO DOMICILIO FISCAL (MMVAL010673-1: 19-VAL010672-1: 48)...............................................................................................................................3
DEFINIR FORMULRIOS (59-VAL010672-1: 42).......................................................................................................4
DEFINIR TIPOS DE NOTA FISCAL (56 / 74-VAL010672-1: 19)...............................................................................4
ATRIBUIO DE GRUPO DE CONTROLE DE TELA (60-VAL010672-1: 33)......................................................4
ATRIBUIR TIPO DE NOTA FISCAL A TIPOS DE DOCUMENTO DE VENDAS (61)..........................................5
DEFINIR RE-DETERMINAO DO TIPO DE NOTA FISCAL POR LOCAL DE NEGOCIO (62-VAL0106721: 23).....................................................................................................................................................................................5
DEFINIR RE-DETERMINAO DO TIPO DE NOTA FISCAL POR REGIO (62-VAL010672-1: 26).............6
1.DEFINIR GRUPOS DE NS (65-VAL010672-1: 12)....................................................................................................7
ATRIBUIR PARMETROS DE NUMERAO E IMPRESSO (66-VAL010672-1: 16).......................................8
ATUALIZAR INTERVALOS DE NUMERAO PARA NF-E (69-VAL010672-1: 14)...........................................8
ATRIBUIR VERSO XML A REGIO (76-VAL010672-1: 40)..................................................................................8
DEFINIR CDIGOS DE STATUS SEFAZ (78- VAL010672-1: 40)............................................................................9
INSERIR REGIES (VAL010672-1: 38).......................................................................................................................11
ATRIBUIR DESTINO RFC P/MENSAGENS DE SADA A EMPRESA E LOCAL DE NEGCIO (81VAL010672-1: 53).............................................................................................................................................................12
DEFINIR SITUAES FISCAIS PIS (87-VAL010673-1: 21)....................................................................................12
DEFINIR SITUAES FISCAIS COFINS (88-VAL010673-1: 25)...........................................................................12
DEFINIR LEIS FISCAIS PIS (88-VAL010673-1: 23)..................................................................................................13
DEFINIR LEIS FISCAIS COFINS (89-VAL010673-1: 27).........................................................................................13
J_1BSDICA (89)...............................................................................................................................................................13
OBSERVAO: NUMERAO E SADA DA NF DE CONTINGNCIA (72).....................................................14
TABELAS DE CONDIES: DISPLAY (73)..............................................................................................................14
EXIBIR (70)......................................................................................................................................................................14
J1BTAX (88) ....................................................................................................................................................................14
DEFINIR LEI FISCAL IPI (91)......................................................................................................................................15
BADI: AMPLIAES GERAIS PARA NF-E (82)......................................................................................................15
SE16: J_1BNFE_CUST3_1V (VAL010672-1: 55)........................................................................................................15
SE16: J_1BNFE_CUST3_2V (VAL010672-1: 58)........................................................................................................15
SM30 (MM-VAL010673-1: 08-11)..................................................................................................................................15
BADI: RE-DETERMINAO DO TIPO DE NOTA FISCAL POR ITEM DO DOCUMENTO (61)...................16
DEFINIR PASES EM SISTEMAS MYSAP (80).........................................................................................................16
ATUALIZAR DERIVAO TIPO DE NOTA FISCAL (MM-63)............................................................................21
DEFINIR REDETERMINO DO TIPO DE NOTA FISCAL PARA MOVIMENTOS DE MERCADORIAS
(MM-63-VAL010672-1: 44).............................................................................................................................................22
PROGRAMAS DE PROCESSAMENTO (??)..............................................................................................................22
PROGRAMAS DE PROCESSAMENTO (92)..............................................................................................................23
Domicilio Fiscal (54-val010673-1: 03)

IMG: Contabilidade financeira (nv.) > Configuraes globais contabilidade financeira (novo) > IVA
> Configs.globais > Determinar estrutura p/cdigo de domiclio fiscal
TAXBRJ
Atualizar cdigos de domiclio fiscal (54-val010673-1: 19)

> Configs.globais > Brasil > Atualizar cdigos de domiclio fiscal
CEP-JC\JC.XLS
Atribuir cdigos postais aos cdigos de domiclio fiscal (55-val010673-1: 19)

> Configs.globais > Brasil > Atribuir cdigos postais aos cdigos de domiclio fiscal
CEP-JC\CEPxJC.XLS
Definir locais de negcio: Alterao do Domicilio Fiscal (val010673-1: 19-val010672-1: 46)

IMG: Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal >
Filial CNPJ > Definir locais de negcio
Alterar Domicilio Fiscal para: XX nnnnnnn (onde, XX corresponde a Regio e nnnnnnn corresponde
ao cdigo do municpio)
Endereo devera estar separado do numero
Definir, copiar, eliminar, verificar centro: Alterao do Domicilio Fiscal (MM-val010673-1: 19val010672-1: 48)
IMG: Estrutura do empreendimento > Definio > Logstica geral > Definir, copiar, eliminar,
verificar centro
Alterar Domicilio Fiscal para: XX nnnnnnn (onde, XX corresponde a Regio e nnnnnnn corresponde
ao cdigo do municpio)
Endereo devera estar separado do numero
Definir formulrios (59-val010672-1: 42)

Sada > Definir formulrios
FORM Origem
NF01
NF02
NF03
NF04
FORM
NE01
NE02
N/A
N/A
Regio
NFe Formulrio 01 (sadas)
NFe Formulrio 02 (entradas)
No est sendo utilizado
No est sendo utilizado
Definir tipos de nota fiscal (56 / 74-val010672-1: 19)

Definir tipos de nota fiscal
NF type
Origem
NF Type
Eletronico
Desxricao
NF
Eletronica
Ctg.NF
"cancelamento
Tp.NF
sit.excepc.
Formulr.
nota fiscal
Modelo
nota fiscal
A1
-->
ZA
NFe-Cancelamento entrada (A)-MM
55
A2
-->
ZB
NFe-Cancelamento entrada (A)-SD
55
C1
-->
N/A
No tipo 1 ou 1A
E1
-->
ZC
NFe-Nota fiscal entrada
ZA
E1
55
E2
-->
ZD
NFe-Complementar NF entrada
ZA
E2
55
E4
-->
ZE
NFe-Devoluo (sada) NF entrada
ZB
E4
NE01
55
EN
-->
ZF
NFe- Nota fiscal de entrada
ZA
EN
NE02
55
G1
-->
ZG
NFe-Nota fiscal sada de mercadorias
ZB
G1
NE01
55
G4
-->
ZH
NFe-Devoluo NF p/sada mercad.
ZA
G4
N1
-->
ZI
NFe-Nota Fiscal sada
ZB
N1
NE01
55
N2
-->
ZJ
NFe-Complementar NF de sada
ZB
N2
NE01
55
N3
-->
N/A
No tipo 1 ou 1A
N4
-->
ZK
NFe-Devoluo nota fiscal de sada
ZA
N4
N5
-->
ZL
NFe-Devoluo NF de sada (entrada)
ZA
N5
R1
-->
ZM
NFe-Nota fiscal entrada de

mercadorias
ZA
R1
55
55
NE02
55
55
Atribuio de grupo de controle de tela (60-val010672-1: 33)

Atualizao > Atribuio de grupo de controle de tela
Ctg,NF (base da copia)
Novos
A1
-->
ZA
A2
-->
ZB
E1
-->
ZC
E2
-->
ZD
E4
-->
ZE
EN
-->
ZF
G1
-->
ZG
G4
-->
ZH
N1
-->
ZI
N2
-->
ZJ
N4
-->
ZK
N5
-->
ZL
R1
-->
ZM
Atribuir tipo de nota fiscal a tipos de documento de vendas (61)

Vendas e distribuio - documentos de faturamento > Atribuir tipo de nota fiscal a tipos de documento
de vendas
Ctg,NF (base da copia)
Novos
A1
-->
ZA
A2
-->
ZB
E1
-->
ZC
E2
-->
ZD
E4
-->
ZE
EN
-->
ZF
G1
-->
ZG
G4
-->
ZH
N1
-->
ZI
N2
-->
ZJ
N4
-->
ZK
N5
-->
ZL
R1
-->
ZM
Definir re-determinao do tipo de nota fiscal por local de negocio (62-val010672-1: 23)
Vendas e distribuio - documentos de faturamento > Definir re-determinao do tipo de nota fiscal por
local de negocio
Empr
Local Neg.
CN
TpAlternNF
0050
0001
A1
ZA
0050
0001
A2
ZB
0050
0001
E1
ZC
0050
0001
E2
ZD
0050
0001
E4
ZE
0050
0001
EN
ZF
0050
0001
G1
ZG
0050
0001
G4
ZH
0050
0001
N1
ZI
0050
0001
N2
ZJ
0050
0001
N4
ZK
0050
0001
N5
ZL
0050
0001
R1
ZM
0050
0003
A1
ZA
0050
0003
A2
ZB
0050
0003
E1
ZC
0050
0003
E2
ZD
0050
0003
E4
ZE
0050
0003
EN
ZF
0050
0003
G1
ZG
0050
0003
G4
ZH
0050
0003
N1
ZI
0050
0003
N2
ZJ
0050
0003
N4
ZK
0050
0003
N5
ZL
0050
0003
R1
ZM
0050
0004
A1
ZA
0050
0004
A2
ZB
0050
0004
E1
ZC
0050
0004
E2
ZD
0050
0004
E4
ZE
0050
0004
EN
ZF
0050
0004
G1
ZG
0050
0004
G4
ZH
0050
0004
N1
ZI
0050
0004
N2
ZJ
0050
0004
N4
ZK
0050
0004
N5
ZL
0050
0004
R1
ZM
Definir re-determinao do tipo de nota fiscal por regio (62-val010672-1: 26)

Vendas e distribuio - documentos de faturamento > Definir re-determinao do tipo de nota fiscal por
regio
Ps
Regio
BR
RJ
CN TpAlternNF
A1
ZA
BR
RJ
A2
ZB
BR
RJ
E1
ZC
BR
RJ
E2
ZD
BR
RJ
E4
ZE
BR
RJ
EN
ZF
BR
RJ
G1
ZG
BR
RJ
G4
ZH
BR
RJ
N1
ZI
BR
RJ
N2
ZJ
BR
RJ
N4
ZK
BR
RJ
N5
ZL
BR
RJ
R1
ZM
BR
RS
A1
ZA
BR
RS
A2
ZB
BR
RS
E1
ZC
BR
RS
E2
ZD
BR
RS
E4
ZE
BR
RS
EN
ZF
BR
RS
G1
ZG
BR
RS
G4
ZH
BR
RS
N1
ZI
BR
RS
N2
ZJ
BR
RS
N4
ZK
BR
RS
N5
ZL
BR
RS
R1
ZM
BR
SP
A1
ZA
BR
SP
A2
ZB
BR
SP
E1
ZC
BR
SP
E2
ZD
BR
SP
E4
ZE
BR
SP
EN
ZF
BR
SP
G1
ZG
BR
SP
G4
ZH
BR
SP
N1
ZI
BR
SP
N2
ZJ
BR
SP
N4
ZK
BR
SP
N5
ZL
BR
SP
R1
ZM
1. Definir grupos de ns (65-val010672-1: 12)

Sada > Definir grupos de ns
Grupo no. NF (base)
YB101
Grupo no. NF (novo)

NB101
Descricao
NFe-BR SP 0050 /Sada Lamina
YB102
NB102
NFe-BR SP 0050 /Entrada Lamina
YB103
NB103
NFe-BR SP 0051 /Sada Helicoidal
YB104
NB104
NFe-BR SP 0051 /Entrada Helicoidal
YB201
NB201
NFe-BR RJ 0052 /Sada
YB202
NB202
NFe-BR RJ 0052/Entrada
YB301
NB301
NFe-BR RS 0058 / Sada
YB302
NB302
NFe-BR RS 0058/ Entrada
Atribuir parmetros de numerao e impresso (66-val010672-1: 16)

Sada > Atribuir parmetros de numerao e impresso
Atualizar intervalos de numerao para NF-e (69-val010672-1: 14)

Notas fiscais eletrnicas (NF-e) > Atualizar intervalos de numerao para NF-e
Grupo no. NF (novo)
Num.Range
Do num.
Ate num.
Num.atual
NB101
NB102
55
000000001
999999999
55
000000001
999999999
NB103
55
000000001
999999999
NB104
55
000000001
999999999
NB201
55
000000001
999999999
NB202
55
000000001
999999999
NB301
55
000000001
999999999
NB302
55
000000001
999999999
Atribuir verso XML a regio (76-val010672-1: 40)

Notas fiscais eletrnicas (NF-e) > Atribuir verso XML a regio
Regio
Verso XML
RJ
RS
SP
1.10
1.10
1.10
Acessar site da http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/integracao.aspx verificar se o Aviso mudou
Definir cdigos de status SEFAZ (78- val010672-1: 40)

Notas fiscais eletrnicas (NF-e) > Definir cdigos de status SEFAZ
Codigo Descricao
100
Autorizado o uso da NF-e
101
Cancelamento de NF-e homologado
102
Inutilizao de nmero homologado
103
Lote recebido com sucesso
104
Lote processado
105
Lote em processamento
106
Lote no localizado
107
Servio em Operao
108
Servio Paralisado Momentaneamente (curto prazo)
109
Servio Paralisado sem Previso
110
Uso Denegado
111
Consulta cadastro com uma ocorrncia
112
Consulta cadastro com mais de uma ocorrncia
201
Rejeio: O numero mximo de numerao de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite
202
Rejeio: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital
203
Rejeio: Emissor no habilitado para emisso da NF-e
204
Rejeio: Duplicidade de NF-e
205
Rejeio: NF-e est denegada na base de dados da SEFAZ
206
Rejeio: NF-e j est inutilizada na Base de dados da SEFAZ
207
Rejeio: CNPJ do emitente invlido
208
Rejeio: CNPJ do destinatrio invlido
209
Rejeio: IE do emitente invlida
210
Rejeio: IE do destinatrio invlida
211
Rejeio: IE do substituto invlida
212
Rejeio: Data de emisso NF-e posterior a data de recebimento
213
Rejeio: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital
214
Rejeio: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
215
Rejeio: Falha no schema XML
216
Rejeio: Chave de Acesso difere da cadastrada
217
Rejeio: NF-e no consta na base de dados da SEFAZ
218
Rejeio: NF-e j esta cancelada na base de dados da SEFAZ
219
Rejeio: Circulao da NF-e verificada
220
Rejeio: NF-e autorizada h mais de 7 dias (168 horas)
221
Rejeio: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatrio
222
Rejeio: Protocolo de Autorizao de Uso difere do cadastrado
223
Rejeio: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta
224
Rejeio: A faixa inicial maior que a faixa final
225
Rejeio: Falha no Schema XML da NFe
226
Rejeio: Cdigo da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
227
Rejeio: Erro na Chave de Acesso - Campo ID
228
Rejeio: Data de Emisso muito atrasada
229
Rejeio: IE do emitente no informada
230
Rejeio: IE do emitente no cadastrada
231
Rejeio: IE do emitente no vinculada ao CNPJ
232
Rejeio: IE do destinatrio no informada
233
Rejeio: IE do destinatrio no cadastrada
234
Rejeio: IE do destinatrio no vinculada ao CNPJ
235
Rejeio: Inscrio SUFRAMA invlida
236
Rejeio: Chave de Acesso com dgito verificador invlido
237
Rejeio: CPF do destinatrio invlido
238
Rejeio: Cabealho - Verso do arquivo XML superior a Verso vigente
239
Rejeio: Cabealho - Verso do arquivo XML no suportada
240
Rejeio: Cancelamento/Inutilizao - Irregularidade Fiscal do Emitente
241
Rejeio: Um nmero da faixa j foi utilizado
242
Rejeio: Cabealho - Falha no Schema XML
243
Rejeio: XML Mal Formado
244
Rejeio: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente
245
Rejeio: CNPJ Emitente no cadastrado
246
Rejeio: CNPJ Destinatrio no cadastrado
247
Rejeio: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
248
Rejeio: UF do Recibo diverge da UF autorizadora
249
Rejeio: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora
250
Rejeio: UF diverge da UF autorizadora
251
Rejeio: UF/Municpio destinatrio no pertence a SUFRAMA
252
Rejeio: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento
253
Rejeio: Digito Verificador da chave de acesso composta invlida
254
Rejeio: NF-e referenciada no informada para NF-e complementar
255
Rejeio: Informada mais de uma NF-e referenciada para NF-e complementar
256
Rejeio: Uma NF-e da faixa j est inutilizada na Base de dados da SEFAZ
257
Rejeio: Solicitante no habilitado para emisso da NF-e
258
Rejeio: CNPJ da consulta invlido
259
Rejeio: CNPJ da consulta no cadastrado como contribuinte na UF
260
Rejeio: IE da consulta invlida
261
Rejeio: IE da consulta no cadastrada como contribuinte na UF
262
Rejeio: UF no fornece consulta por CPF
263
Rejeio: CPF da consulta invlido
264
Rejeio: CPF da consulta no cadastrado como contribuinte na UF
265
Rejeio: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service
266
Rejeio: Srie utilizada no permitida no Web Service
267
Rejeio: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente
268
Rejeio: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar
269
Rejeio: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada
270
Rejeio: Cdigo Municpio do Fato Gerador: dgito invlido
10
271
Rejeio: Cdigo Municpio do Fato Gerador: difere da UF do emitente
272
Rejeio: Cdigo Municpio do Emitente: dgito invlido
273
Rejeio: Cdigo Municpio do Emitente: difere da UF do emitente
274
Rejeio: Cdigo Municpio do Destinatrio: dgito invlido
275
Rejeio: Cdigo Municpio do Destinatrio: difere da UF do Destinatrio
276
Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Retirada: dgito invlido
277
Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada
278
Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega: dgito invlido
279
Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega
280
Rejeio: Certificado Transmissor invlido
281
Rejeio: Certificado Transmissor Data Validade
282
Rejeio: Certificado Transmissor sem CNPJ
283
Rejeio: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificao
284
Rejeio: Certificado Transmissor revogado
285
Rejeio: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil
286
Rejeio: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR
287
Rejeio: Cdigo Municpio do FG - ISSQN: dgito invlido
288
Rejeio: Cdigo Municpio do FG - Transporte: dgito invlido
289
Rejeio: Cdigo da UF informada diverge da UF solicitada
290
Rejeio: Certificado Assinatura invlido
291
Rejeio: Certificado Assinatura Data Validade
292
Rejeio: Certificado Assinatura sem CNPJ
293
Rejeio: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificao
294
Rejeio: Certificado Assinatura revogado
295
Rejeio: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil
296
Rejeio: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR
297
Rejeio: Assinatura difere do calculado
298
Rejeio: Assinatura difere do padro do Projeto
299
Rejeio: XML da rea de cabealho com codificao diferente de UTF-8
301
Uso Denegado : Irregularidade fiscal do emitente
302
Uso Denegado : Irregularidade fiscal do destinatrio
401
Rejeio: CPF do remetente invlido
402
Rejeio: XML da rea de dados com codificao diferente de UTF-8
403
Rejeio: O grupo de informaes da NF-e avulsa de uso exclusivo do Fisco
404
Rejeio: Uso de prefixo de namespace no permitido
405
Rejeio: Cdigo do pas do emitente: dgito invlido
406
Rejeio: Cdigo do pas do destinatrio: dgito invlido
407
Rejeio: O CPF s pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa
999
999 Rejeio: Erro no catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceo)
Inserir regies (val010672-1: 38)

IMG: SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Definir pases > Inserir regies
11
Pais
Regio
Descrio
BR
EX
Exportao
BR
BR
IM
ZF
Importao
Zona Franca
Atribuir destino RFC p/mensagens de sada a empresa e local de negcio (81-val010672-1: 53)
Notas fiscais eletrnicas (NF-e) > Atribuir destino RFC p/mensagens de sada a empresa e local de
negcio
Pais
Local Neg.
BR
BR
BR
0001
0003
0004
Descrio
GRC
GRC
GRC
Definir situaes fiscais PIS (87-val010673-1: 21)

> Configs.globais > Brasil > Definir situaes fiscais PIS
Tx.Sit.PIS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
99
PIS Tax Sit.Desc.

Op. Trib.Base de Clc.Vir da Op. Aliq. Norm.Cumul. e no cuml.
Op. Trib.Base de Clc.Vir da Op. Alq. Diferenciada
Op. Trib. Base de Calculo = Qtd.vendida Alq.qtd.Produto
Op. Trib. Tributao Monofsica - (Alquota Zero)
Operao Tributvel (substituio tributria)
Operao Tributvel Alquota zero
Operao Isenta da contribuio
Operao Sem Incidncia da contribuio
Operao com suspenso da contribuio
Outras Operaes
Definir situaes fiscais COFINS (88-val010673-1: 25)

> Configs.globais > Brasil > Definir situaes fiscais COFINS
Tx.Sit.COF
01
02
03
04
05
06
07
08
CONFINS Tax Sit. Desc.

Op. Trib.Base de Clc.Vir da Op. Aliq. Norm.Cumul.e no cuml.
Op. Trib.Base de Calculo = Qtd.vendida Alq.qtd.Produto
Operao Tributvel (substituio tributria)
Operao Tributvel Alquota Zero
Operao Isenta da Contribuio
12
09
99

Outras Operaes
Definir leis fiscais PIS (88-val010673-1: 23)

> Configs.globais > Brasil > Definir leis fiscais PIS
PIS Law
P01
Tx.Sit.PIS
01
Description
Op. Trib.Base de Clc.Vir da Op. Aliq.
Norm.Cumul. e no cuml.
Law
P02
P03
02
03
Op. Trib. Base de Calculo = Qtd.vendida

Alq qtd.Produto

Alq qtd.Produto
P04
04
P05
05
Operao Tributvel (substituio tributaria)
P06
06
P07
07
P08
08
P09
09
P99
99
Outras Operaes
Outras Operaes
Definir leis fiscais COFINS (89-val010673-1: 27)

> Configs.globais > Brasil > Definir leis fiscais COFINS
COFINS
Law
C01
Tx.Sit.COFINS
01
C02
02
C03
03
C04
C05
Description
Law
04

Alq qtd.Produto
Op. Trib. Tributao Monofsica - (Aliquota Zero)

Alq qtd.Produto
Op. Trib. Tributao Monofsica - (Aliquota Zero)
05
C06
06
Operao Tributvel Aliquota zero
Operao Tributvel Aliquota zero
C07
07
Operao Isenta da contribuicao
Operao Isenta da contribuicao
C08
08
C09
09
Operao com suspensao da contribuio
Operao com suspensao da contribuio
C99
99
Outras Operaes
Outras Operaes
J_1BSDICA (89)
IMG: Vendas e distribuio > Faturamento > Documentos de faturamento > Caractersticas
especiais do pas > Propriedades especficas de pas Brasil > Atualizar ctg.item de faturamento
13
Importante: Verificar com a rea Fiscal a necessidade do preenchimento dos campos: Lei COFINS / PIS para os
documentos de vendas
Observao: numerao e sada da NF de Contingncia (72)

Quando houver problemas tcnicos (do contribuindo) que impossibilitem a transmisso na NFe a
SEFAZ, o DANFE devera ser emitido em Formulrio de Segurana. Neste caso, devemos configurar a
Contingncia Eletrnica
O Grupo de Numerao da Contingncia Eletrnica o mesmo da NFe. O que define se a contingncia
ou no eletrnica o flag assinalado (numbering Conting.)
IMG: Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota
fiscal > Definir tipos de nota fiscal (campo: Tp.NF sit.excepc.)
A numerao da NF de CE tambm obtida da mesma forma que a da NFe

O Dispositivo de Impresso pode ser definido na prpria definio do Grupo de Numerao
O fato de ser uma NF de contingncia ai fazer com que seja determinada uma segunda bandeja de
alimentao da impressora para que seja impressa o Formulrio de Segurana
Tabelas de condies: display (73)

Determinao da sada > Tabelas de condies > Exibir
Exibir (70)
Sada > Registros condio > Exibir
J1BTAX (88)
Percentuais PIS / COFINS (MM-89-val010673-1: 12)
Boto MM (90-val010673-1: 06-08):
Inserir Tax Code I0 ... transf. na coluna TC at GR
Inserir Tax Code A0 ... transf. na coluna SD TC
Boto SD:
o
Selecionar I0 e inserir valor Xnn e Xnn nas colunas lei IPI e lei COFINS
14
Importante: Verificar com a rea Fiscal a necessidade do preenchimento dos campos: Lei
COFINS / PIS para os documentos de vendas
Definir lei fiscal IPI (91)

> Configs.globais > Brasil > Definir lei fiscal IPI
Foi includo um novo campo nesta customizao: N de identificao fiscal para IPI de sada (NIF
IPI Saida). Identifica o cdigo de imposto IPI para uma NF-e de sada (nota fiscal normal ou
eletrnica).
Utilizao
Se necessrio, indicar um cdigo de imposto IPI. Se o seu cdigo de imposto for idntico para
notas fiscais de entrada e de sada, no necessrio entrar nenhum valor aqui. Neste caso, o sistema
utiliza o cdigo de imposto IPI para Notas fiscais de entrada.
Dependncias
Este campo relevante especialmente para o processamento de NF-e, pois no file XML de sada
para o cdigo de imposto IPI para NF-e de entrada e de sada esto contidos diferentes campos
(tags). Porm, necessrio entrar um cdigo de imposto IPI para uma NF-e de sada apenas quando
este for diferente do valor para a NF-e de entrada.
Importante: Verificar com a rea Fiscal a necessidade do preenchimento deste campo
BAdI: ampliaes gerais para NF-e (82)

Notas fiscais eletrnicas (NF-e) > BAdI: ampliaes gerais para NF-e
SE16: J_1BNFE_CUST3_1V (val010672-1: 55)
SE16: J_1BNFE_CUST3_2V (val010672-1: 58)
SM30 (MM-val010673-1: 08-11)
Atualizar valores na tabela V_158_ALL:

o
Inserir VL06O com copia do VL02N
Inserir VL06G com copia do VL02N
15
BAdI: re-determinao do tipo de nota fiscal por item do documento (61)

Vendas e distribuio - documentos de faturamento > BAdI: redeterminao do tipo de nota fiscal por
item do documento
Definir pases em sistemas mySAP (80)

IMG: SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Definir pases > Definir pases em sistemas mySAP
Cdigo
Pas
132
AFEGANISTAO
7560
AFRICA DO SUL
175
ALBANIA, REPUBLICA DA
230
ALEMANHA
370
ANDORRA
400
ANGOLA
418
ANGUILLA
434
ANTIGUA E BARBUDA
477
ANTILHAS HOLANDESAS
531
ARABIA SAUDITA
590
ARGELIA
639
ARGENTINA
647
ARMENIA, REPUBLICA DA
655
ARUBA
698
AUSTRALIA
728
AUSTRIA
736
AZERBAIJAO, REPUBLICA DO
779
BAHAMAS, ILHAS
809
BAHREIN, ILHAS
817
BANGLADESH
833
BARBADOS
850
BELARUS, REPUBLICA DA
876
BELGICA
884
BELIZE
2291
BENIN
906
BERMUDAS
973
BOLIVIA
981
BOSNIA-HERZEGOVINA (REPUBLICA DA)
1015
BOTSUANA
1058
BRASIL
1082
BRUNEI
1112
BULGARIA, REPUBLICA DA
16
310
BURKINA FASO
1155
BURUNDI
1198
BUTAO
1279
CABO VERDE, REPUBLICA DE
1457
CAMAROES
1414
CAMBOJA
1490
CANADA
1511
CANARIAS, ILHAS
1546
CATAR
1376
CAYMAN, ILHAS
1538
CAZAQUISTAO, REPUBLICA DO
7889
CHADE
1589
CHILE
1600
CHINA, REPUBLICA POPULAR
1635
CHIPRE
5118
CHRISTMAS,ILHA (NAVIDAD)
7412
CINGAPURA
1651
COCOS(KEELING),ILHAS
1694
COLOMBIA
1732
COMORES, ILHAS
1775
CONGO
8885
CONGO, REPUBLICA DEMOCRATICA DO
1830
COOK, ILHAS
1872
COREIA, REP.POP.DEMOCRATICA
1902
COREIA, REPUBLICA DA
1937
COSTA DO MARFIM
1961
COSTA RICA
1988
COVEITE
1953
CROACIA (REPUBLICA DA)
1996
CUBA
2321
DINAMARCA
7838
DJIBUTI
2356
DOMINICA,ILHA
2402
EGITO
6874
EL SALVADOR
2445
EMIRADOS ARABES UNIDOS
2399
EQUADOR
2437
ERITREIA
2470
ESLOVACA, REPUBLICA
2461
ESLOVENIA, REPUBLICA DA
2453
ESPANHA
2496
ESTADOS UNIDOS
2518
ESTONIA, REPUBLICA DA
2534
ETIOPIA
17
2550
FALKLAND (ILHAS MALVINAS)
2593
FEROE, ILHAS
8702
FIJI
2674
FILIPINAS
2712
FINLANDIA
1619
FORMOSA (TAIWAN)
2755
FRANCA
2810
GABAO
2852
GAMBIA
2895
GANA
2917
GEORGIA, REPUBLICA DA
2933
GIBRALTAR
2976
GRANADA
3018
GRECIA
3050
GROENLANDIA
3093
GUADALUPE
3131
GUAM
3174
GUATEMALA
1504
GUERNSEY, ILHA DO CANAL (INCLUI ALDERNEY E SARK)
3379
GUIANA
3255
GUIANA FRANCESA
3298
GUINE
3344
GUINE-BISSAU
3310
GUINE-EQUATORIAL
3417
HAITI
3450
HONDURAS
3514
HONG KONG
3557
HUNGRIA, REPUBLICA DA
3573
IEMEN
3611
INDIA
3654
INDONESIA
3727
IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO
3697
IRAQUE
3751
IRLANDA
3794
ISLANDIA
3832
ISRAEL
3867
ITALIA
3913
JAMAICA
3999
JAPAO
1508
JERSEY, ILHA DO CANAL
3964
JOHNSTON, ILHAS
4030
JORDANIA
4111
KIRIBATI
4200
LAOS, REP.POP.DEMOCR.DO
18
4235
LEBUAN,ILHAS
4260
LESOTO
4278
LETONIA, REPUBLICA DA
4316
LIBANO
4340
LIBERIA
4383
LIBIA
4405
LIECHTENSTEIN
4421
LITUANIA, REPUBLICA DA
4456
LUXEMBURGO
4472
MACAU
4499
MACEDONIA, ANT.REP.IUGOSLAVA
4502
MADAGASCAR
4525
MADEIRA, ILHA DA
4553
MALASIA
4588
MALAVI
4618
MALDIVAS
4642
MALI
4677
MALTA
3595
MAN, ILHA DE
4723
MARIANAS DO NORTE
4740
MARROCOS
4766
MARSHALL,ILHAS
4774
MARTINICA
4855
MAURICIO
4880
MAURITANIA
4936
MEXICO
930
MIANMAR (BIRMANIA)
4995
MICRONESIA
4901
MIDWAY, ILHAS
5053
MOCAMBIQUE
4944
MOLDAVIA, REPUBLICA DA
4952
MONACO
4979
MONGOLIA
4985
MONTENEGRO
5010
MONTSERRAT,ILHAS
5070
NAMIBIA
5088
NAURU
5177
NEPAL
5215
NICARAGUA
5258
NIGER
5282
NIGERIA
5312
NIUE,ILHA
5355
NORFOLK,ILHA
5380
NORUEGA
19
5428
NOVA CALEDONIA
5487
NOVA ZELANDIA
5568
OMA
5665
PACIFICO,ILHAS DO (POSSESSAO DOS EUA)
5738
PAISES BAIXOS (HOLANDA)
5754
PALAU
5800
PANAMA
5452
PAPUA NOVA GUINE
5762
PAQUISTAO
5860
PARAGUAI
5894
PERU
5932
PITCAIRN,ILHA
5991
POLINESIA FRANCESA
6033
POLONIA, REPUBLICA DA
6114
PORTO RICO
6076
PORTUGAL
6238
QUENIA
6254
QUIRGUIZ, REPUBLICA
6289
REINO UNIDO
6408
REPUBLICA CENTRO-AFRICANA
6475
REPUBLICA DOMINICANA
6602
REUNIAO, ILHA
6700
ROMENIA
6750
RUANDA
6769
RUSSIA, FEDERACAO DA
6858
SAARA OCIDENTAL
6781
SAINT KITTS E NEVIS
6777
SALOMAO, ILHAS
6904
SAMOA
6912
SAMOA AMERICANA
6971
SAN MARINO
7102
SANTA HELENA
7153
SANTA LUCIA
6955
SAO CRISTOVAO E NEVES,ILHAS
7005
SAO PEDRO E MIQUELON
7056
SAO VICENTE E GRANADINAS
7285
SENEGAL
7358
SERRA LEOA
7370
SERVIA
7315
SEYCHELLES
7447
SIRIA, REPUBLICA ARABE DA
7480
SOMALIA
7501
SRI LANKA
7544
SUAZILANDIA
20
7595
SUDAO
7641
SUECIA
7676
SUICA
7706
SURINAME
7722
TADJIQUISTAO, REPUBLICA DO
7765
TAILANDIA
7803
TANZANIA, REP.UNIDA DA
7919
TCHECA, REPUBLICA
7820
TERRITORIO BRIT.OC.INDICO
7951
TIMOR LESTE
8001
TOGO
8109
TONGA
8052
TOQUELAU,ILHAS
8150
TRINIDAD E TOBAGO
8206
TUNISIA
8230
TURCAS E CAICOS,ILHAS
8249
TURCOMENISTAO, REPUBLICA DO
8273
TURQUIA
8281
TUVALU
8311
UCRANIA
8338
UGANDA
8451
URUGUAI
8478
UZBEQUISTAO, REPUBLICA DO
5517
VANUATU
8486
VATICANO, EST.DA CIDADE DO
8508
VENEZUELA
8583
VIETNA
8630
VIRGENS,ILHAS (BRITANICAS)
8664
VIRGENS,ILHAS (E.U.A.)
8737
WAKE, ILHA
8907
ZAMBIA
6653
ZIMBABUE
Importante: Verificar se os codigos hoje existentes estao de acordo com a NFe
Atualizar derivao tipo de nota fiscal (MM-63)

IMG: Administrao de materiais > Administrao de estoques e inventrio > Nota fiscal >
Atualizar derivao tipo de nota fiscal
21
Definir redetermino do tipo de nota fiscal para movimentos de mercadorias (MM-63-val010672-1:

44)
IMG: Logstica geral > Impostos no movimento de mercadorias > Brasil > Notas fiscais eletrnicas
(NF-e) > Definir redetermino do tipo de nota fiscal para movimentos de mercadorias
Programas de processamento (??)

Sada > Registros condio > Programas de processamento
22
Fase de Transio
Programas de processamento (92)
Sada > Registros condio > Programas de processamento
23

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Nota Fiscal Eletrnica

DOMICILIO FISCAL (54-VAL010673-1: 03)................................................................................................................3

Domicilio Fiscal (54-val010673-1: 03)

Atualizar cdigos de domiclio fiscal (54-val010673-1: 19)

Atribuir cdigos postais aos cdigos de domiclio fiscal (55-val010673-1: 19)

Definir locais de negcio: Alterao do Domicilio Fiscal (val010673-1: 19-val010672-1: 46)

Definir formulrios (59-val010672-1: 42)

Definir tipos de nota fiscal (56 / 74-val010672-1: 19)

NFe-Cancelamento entrada (A)-MM

NFe-Cancelamento entrada (A)-SD

NFe-Nota fiscal entrada

NFe-Devoluo (sada) NF entrada

NFe- Nota fiscal de entrada

NFe-Nota fiscal sada de mercadorias

NFe-Devoluo NF p/sada mercad.

NFe-Nota Fiscal sada

NFe-Devoluo nota fiscal de sada

NFe-Devoluo NF de sada (entrada)

NFe-Nota fiscal entrada de

Atribuio de grupo de controle de tela (60-val010672-1: 33)

Atribuir tipo de nota fiscal a tipos de documento de vendas (61)

Definir re-determinao do tipo de nota fiscal por regio (62-val010672-1: 26)

1. Definir grupos de ns (65-val010672-1: 12)

Grupo no. NF (novo)

NFe-BR SP 0050 /Entrada Lamina

NFe-BR SP 0051 /Sada Helicoidal

NFe-BR SP 0051 /Entrada Helicoidal

NFe-BR RJ 0052 /Sada

NFe-BR RS 0058 / Sada

NFe-BR RS 0058/ Entrada

Atribuir parmetros de numerao e impresso (66-val010672-1: 16)

Atualizar intervalos de numerao para NF-e (69-val010672-1: 14)

Atribuir verso XML a regio (76-val010672-1: 40)

Acessar site da http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/integracao.aspx verificar se o Aviso mudou

Definir cdigos de status SEFAZ (78- val010672-1: 40)

Autorizado o uso da NF-e

Cancelamento de NF-e homologado

Inutilizao de nmero homologado

Lote recebido com sucesso

Servio Paralisado Momentaneamente (curto prazo)

Servio Paralisado sem Previso

Consulta cadastro com uma ocorrncia

Consulta cadastro com mais de uma ocorrncia

Rejeio: O numero mximo de numerao de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite

Rejeio: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital

Rejeio: Emissor no habilitado para emisso da NF-e

Rejeio: Duplicidade de NF-e

Rejeio: NF-e est denegada na base de dados da SEFAZ

Rejeio: NF-e j est inutilizada na Base de dados da SEFAZ

Rejeio: CNPJ do emitente invlido

Rejeio: CNPJ do destinatrio invlido

Rejeio: IE do emitente invlida

Rejeio: IE do destinatrio invlida

Rejeio: IE do substituto invlida

Rejeio: Data de emisso NF-e posterior a data de recebimento

Rejeio: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital

Rejeio: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido

Rejeio: Falha no schema XML

Rejeio: Chave de Acesso difere da cadastrada

Rejeio: NF-e no consta na base de dados da SEFAZ

Rejeio: NF-e j esta cancelada na base de dados da SEFAZ

Rejeio: Circulao da NF-e verificada

Rejeio: NF-e autorizada h mais de 7 dias (168 horas)