.:: Principais Dvidas do Sistema UNICO ::.

.:: 01 - O que e para que serve: Oramento, Pr Venda e Pedidos de Venda?

Oramento:
Descrio pormenorizada dos Produtos e/ou da Mo de Obra necessrias para realizar um Servio, detalhando a estimativa da
despesa de cada item.
Aps criar um oramento, possivel ir em : outras Opes >> Gerar Pedido, gerando assim um pedido de venda.
Pedido de Vendas:
A tela de cadastro do Oramento e do Pedido de Venda so bastante semelhantes mudando apenas que no Pedido de Venda
possui a mais as Abas: Financeiro e Entrega
Pedido de Venda pode gerar uma NFe de Sada ou um Cupom Fiscal
Pr Venda:
Pode gerar um cupom Fiscal no PDV

.:: 02 - Como fao o seguinte controle de comisso?

O funcionrio DArtagnan vendeu R$ 2.000,00 vista e R$ 1.000,00 parcelado em 10x. necessrio pagar a comisso do
DArtagnan sobre R$ 2.000,00 este ms, e as demais comisses sobre as parcelas quando elas forem pagas, de forma que se a
venda foi parcelada, a comisso tambm deve ser paga parcelada.

A comisso pode ser feita por quitao ou por financeiro gerado, basta configurar
nas Preferncias >> Comisso, essa configurao funciona tanto para o pdv quanto para
nfe.

.:: 03 - Se eu compro leite em caixas... e cada caixa tm 12 pacotes de leite, como fao para cadastrar esse produto?
Nesse caso devemos ir em: Cadastro >> Produtos >> Aba Embalagens >> Fator de converso e especificar:
Fator de Converso : 12
Unidade : Caixa
Valor: Por qual valor cada unidade ser vendida.

.:: 04 - O Unico no capturou a reduo Z o que posso fazer?

A partir da verso 4.12.8 j possvel no prprio PDV pressionar F11 -> F11 - Opo: Importar Reducaoz.
Nas versoes anteriores:
Acessar o PDV, no menu fiscal >> Zerar a LMFC no formato ato cotepe 17/04
Copiar o arquivo gerado.
No Unico (Retaguarda) menu Cadastros >> outros >> Paf Ecf >> Importacao Ato cotepe >> Reducoes Z

.:: 05 - Como fazer uma venda para consumidor final e informar o CPF do cliente para a Nota Legal-DF? (Nota Fiscal
Paulista-SP | Nota Cidad-Salvador | Nota Carioca-RJ | Nota Legal Rondnia-RO)?Nota Legal: Permite ao consumidor que
exige o documento fiscal referente s suas aquisies que receba crditos para abatimento de IPTU e de IPVA ou recebimento
em dinheiro, por meio de depsito bancrio em conta corrente ou poupana, caso no seja contribuinte daqueles impostos! O
Programa NOTA LEGAL do Distrito Federal permite que consumidores pessoa fsica e empresas optantes pelo Simples Nacional
possam recuperar at 30% do ICMS e do ISS efetivamente recolhido pelos estabelecimentos fornecedores ou prestadores de
servio.

No UNIPaf antes de pressionar (F3 Sub Total), pressione (F12 Identifica) digite no campo correspondente o CPF do Cliente,
Boto Ok, aps isso continue com a operao de venda normal.

.:: 06 - As filias no Enterprise conseguem enxergar os estoques umas das outras?

Sim.
Existe um recurso chamado: rea de Trabalho que permite que uma filial trabalhe no computador de uma outra filial. O usurio
de uma filial se conecta no computador de outra e tm total acesso ao sistema NICO.

.:: 07 - No cadastro de clientes no UNIPlus existem 4 campos de e-mail:

email:
e-mail de Faturamento:
e-mail de Financeiro:
e-mail tcnico:
Qual destes o preferencial para envio de XMLs?
Quando escolhi a opo: Outras Opes de NF-e >> Enviar NF-e por email, o e-mail cadastrado em e-mail de faturamento
tm prioridade, se no houver e-mail cadastrado em e-mail de faturamento enviado para o e-mail cadastrado em e-mail.

.:: 08 - O que fazer para o PDVConf pedir para instalar novamente a impressora fiscal?
Para apagar as configuraes da instalao da impressora fiscal para que o PDVConf inicie a instalao novamente, basta
apagar o arquivo ecf.properties de dentro do diretrio do UNICO.

.:: 09 - DANFE ( Doc. Aux. da NFe ): No Gerada

As DANFEs so geradas em pdf, para que isso seja possvel necessrio que no computador seja instalado algum leitor de
pdf.

.:: 10 Como tirar um relatrio com as vendas do dia?

No menu Vendas existe a opo: Vendas > Vendas Vista e a Prazo e escolher o perodo que se deseja o relatrio ou ainda,
Vendas de Produto no perodo , tambm no menu vendas existe ainda as opes de relatrios por:
Vendas vista a prazo, Vendas de Produto no perodo, Vendas de Kit, Vendas ECF Canceladas, Vendas ECF por hora, Vendas
ECF por tributao, Vendas por administradoras de carto, Vendas por cliente vista a prazo, Vendas por cliente e produto,
Vendas por condies de pagamentos, Vendas por ECF, Vendas por Nota Fiscal, Vendas por turno, Vendas por Vendedor

.:: 11 - Posso fazer a Pr-Venda, e fazer o sistema dar baixa no estoque?

No.

Existe a possibilidade da Reserva de Estoque, que consiste em reservar uma quantidade de estoque aps ser feita uma prVenda.
A baixa no estoque com a pr-Venda no feita porque desobedeceria a uma das normas do PAF-ECF, onde diz que a baixa no
estoque no pode ser feita na realizao de uma pr-Venda.

.:: 12 - Como receber uma venda com mais de uma forma de pagamento?
Ex.: Valor total da venda: R$ 1.300,00
Carto dbito 300,00 + Carto Crdito 2x 500,00
O operador do caixa deve escolher a opo: (F3 Sub Total) > Opo: Carto de Dbito> Digite o valor de R$ 300,00 | ento o
sistema continua com a tela de: Escolha um finalizador | Deve ser escolhida a opo: Carto de Crdito | Deve ser informada a
condio de pagamento (Quantas vezes) | e o valor de R$ 1.000,00.
Consulte no manual: Configuraes do PDVConf, para a configurao correta das formas de pagamento no PDV.

.:: 13 - Ficha de Produo

Aps cadastrar um produto principal, no nosso Exemplo o X-Salada, o tipo de produto PRODUTO ACABADO e o IPPT
MERCADORIA MANUFATURADA PELO PRPRIO CONTRIBUINTE. Cadastre tambm os itens que compe o X-Salada
(Exemplo: Hambrguers, Salada), o tipo de produto matria prima, e o IPPT MERCADORIA MANUFATURADA POR
TERCEIROS.
Acesse o menu Produo > FICHA TCNICA. Informe o produto principal no nosso exemplo o X-Salada e os itens que o
compe. Todos os produtos j devem estar cadastrados no Cadastro de Produtos, tanto o produto que ser criado a ficha
tcnica, como tambm os insumos que faro parte do mesmo.
Agora vamos preencher a opo Registro de PRODUO, no Registro de Produo informe que saiu 1 Salada e 2
Hambrguers e entrou 1 X-Salada.
A parte do checkbox de embalagem e mestre no precisa considerar s para efeito de relatrio, a quantidade padro tambm
no obrigatria informar.

.:: 14 - Porque meu fechamento mostra um valor, e no relatrio esse valor e diferente?
- Os valores diferem porque no relatrio contado apenas as vendas de um determinado perodo. O fechamento mostra o
dinheiro em caixa, contando sangrias e suprimentos que foram feitos, ao checar o relatrio, ser constatado que existem coos
que no aparecem nele, mas no espelho mfd, elas aparecem como sangrias e/ou suprimentos. E isso contado no fechamento.

.:: 15 - Houve falta de energia e foi usado o talo de notas D1, depois foram digitadas no PDV, mas porque no gerou os
dados para a comisso de vendedores?
- Na venda manual no tem como identificar vendedor, sendo assim, no possvel gerar comisso para os vendedores.

.:: 16 - Alguns clientes realizam as compras para efetuar o pagamento em alguns dias ou meses, como fao para
registrar isso?
- Faa o cadastro desses clientes e efetue as vendas no credirio. Ao fazer vendas dessa forma, todos esses registros ficam
armazenados no contas a receber, e pode ser controlado as vendas e o(s) vencimentos desses clientes.

.:: 17 - Qual a ordem de preferncia que o sistema obtm o percentual de comisso para gerar os relatrios de
comisso?
- 1- Fornecedor | 2- Grupo de produto | 3- Promoo | 4- Pauta de preo | 5- Produto | 6- Vendedor.

.:: 18 - As vezes ao cadastrar os meios de pagamento na impressora Daruma, quando eu tento vincular com os meios de
pagamento do pdvconf, no aparece os mesmos cadastrados.
- No Painel de controle> central de segurana > conta/perfil do usurio > coloque a barra de rolagem para no notificar. Aps
esse procedimento, reiniciar o computador para que as configuraes feitas sejam modificadas. Abra o pdvconf > todos os meios
de pagamento cadastrados apareceram para serem vinculados.

.:: 19 - O que a Carta de Correo Eletrnica?

- A Carta de Correo Eletrnica (CC-e) est disponibilizada, em todo o Brasil, desde julho de 2011 por isso a Carta de Correo
manual no pode ser mais usada para NF-e desde o dia 01/07/2012. possvel emitir at 20 CC-es para a mesma NF-e. Porm,
somente a ltima autorizada que ser vlida

.:: 20 - Porque estou com problemas na minha carta de correo?

- NO PODE SE USAR QUALQUER CARACTER ESPECIAL NA CARTA DE CORREO! Entre outros so considerados
caracteres especiais: | | ! | @ | # | $ | % | | & | | | | | + | | - | | | { | } | ? | : | ; | | ` | | | _ | , at mesmo o enter no permitido na
Carta de Correo.

.:: 21 - Quais so os dados da nota que no podem ser alterados por CC-e?
I - as variveis que determinam o valor do imposto tais como: base de clculo, alquota, diferena de preo, quantidade, valor da
operao ou da prestao;
II - a correo de dados cadastrais que implique mudana do remetente ou do destinatrio;
III - a data de emisso ou de sada.

.:: 22 - Uma CC-e precisa ser impressa?

- No existe necessidade de imprimir uma CC-e. A nica coisa referente NF-e que precisa ser impressa o DANFE, que vai
acompanhar a mercadoria no trnsito.

.:: 23 - Como eu posso consultar os dados de uma CC-e?

- Pesquisando a chave de acesso no site da SEFAZ. (como alis deve ser feito com qualquer outra NF-e).

.:: 24 - Nem todos meus Clientes tem cadastro no sistema, e quando escolho efetuar venda com cheque, o Sistema
solicita a escolha de um cliente no cadastro. Consigo vender com cheque para Clientes sem Cadastro?
- Quando feito vendas com cheque necessrio identificar o registro do contas e receber com o documento (Cheque). Caso
contrario teramos um registro de conta a receber sem referncia de origem.

.:: 25 - Como ajustar pauta de preo de um determinado grupo ou fornecedor?

No menu Estoque > Opo Reajuste de preos > No Campo Filtro > Informe o Fornecedor e/ou Grupo, defina a pauta e onde
ser aplicado a mudana e Informe a porcentagem do ajuste, aps visualizar os produtos com reajuste para conferir as
mudanas, pressione o boto Gravar.

.:: 26 - Qual o tempo que tenho para cancelar uma Nota de sada?
O cancelamento de uma nota de sada S pode ser feito at 24 horas aps a emisso da mesma. Caso j tenha se passado
esse perodo, necessrio fazer uma carta de correo.

.:: 27 - Posso alterar o CNPJ do Sistema UNICO?

- possvel alterar a Razo social, mas o CNPJ no, porque cada CNPJ um cliente UNICO.

.:: 28 - Como deve ser feito para que o dinheiro que sobra no caixa ao final do dia, ao fazer o fechamento de caixa seja
informado no relatrio de fechamento de caixa?

- Configure no Pdvconf na aba Paf ECF / Sangria e suprimento, combo Sangria com saldo insuficiente selecione: Sobra de caixa.
No final do dia o caixa vai contar o dinheiro e fazer a Sangria. Se o valor contado for maior do que foi registrado no pdv,
registrado no relatrio de fechamento do caixa: Sobra de caixa com o valor que excedente.

.:: 29 - Existe a possibilidade de informar o usurio e senha a cada venda que for efetuada sem ter que fechar e abrir o
Sistema?
No possvel trocar de usurio com o sistema aberto.

.:: 30 - H alguma forma de fazer a venda pelo Manager e import-la no UNIPaf para fazer o fechamento com emisso de
cupom fiscal?
Normalmente a venda e realizada pelo programa Retaguarda e a emisso e feita pelo UNIPaf.

.:: 31 - Como configurar o UNIChef para a comunicao de um micro terminal Gertec que funciona por Tcp/Ip e onde
colocar o endereo IP dele?
22 a - Desabilite o FireWall do computador (Incluindo o firewall do windows).
22 b - Dentro da pasta UNICO 2013, execute o arquivo TSGertec.exe (Pode ser em qualquer computador que tiver instalado o
UNICO)
OBS: No exibida nenhuma tela de instalao (Ao pressionar CTRL + ALT + DEL, o processo tsgertec.exe estar em
execuo)
22 c - No busca preo devera ser informado o IP deste computador que esta rodando o TSGertec.
O modelo recomendado para o UNICO o Gertec, no aconselhvel os modelos da Elgin.
22 d - No programa do busca-preo e no terminal, configurar o IP do computador corretamente, para isso abra o programa do
equipamento Gertec, informe o IP da mquina que est rodando o aplicativo.
Obs. Ele no busca pela descrio, deve ser informado o cdigo de barras ou cdigo do produto.

.:: 32 - Como posso cadastrar uma Cidade?

No sistema possvel encontrar o cadastro de 5.565 cidades. Porm, pode ocorrer que alguma cidade desejada no esteja
nesta relao, sendo possvel o cadastro.
Voc encontrar esta listagem de cidades no menu do UNICO 2013: Cadastros > Outros > Endereo > Cidades.
Cdigo Digite um cdigo para o cadastro da cidade ou de um "enter" no campo para que o sistema carregue sozinho a
sequncia da numerao
Cdigo IBGE
Preencha com o cdigo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica), correspondente a cidade que
est sendo cadastrada
Nome Preencha o nome da cidade, Estado:Preencha o estado a qual a cidade pertence.

.:: 33 - Como Adicionar Unidades de Medida?

Por padro o sistema j apresenta vinte e quatro unidades de medida cadastradas. Caso voc necessite de outra unidade de
medida, possvel adiciona-las. Esta configurao encontrada no menu do UNICO 2013: Cadastros > Outros > Estoques>
Unidades de medida.
Cdigo Digite como cdigo a abreviao da unidade de medida;
Nome Informe o nome da unidade de medida;
Casas decimais Informe a quantidade de casas decimais que a unidade de medida precisa;

.:: 34 - Tipo de histrico de Contato

No sistema possvel registrar o contato que foi efetivado com o cliente, seja o mesmo para uma simples pesquisa de satisfao
ou at mesmo para uma cobrana. Esta informao registrada diretamente no cadastro do cliente. Abra o cadastro do mesmo
e acesse a aba histrico de ocorrncias.
Data/Hora
Quando ocorreu o contato;
Descrio
O assunto que foi tratado no contato;
Tipo
O tipo do contato (que necessita ser cadastrado anteriormente);
necessrio cadastrar o "tipo" do contato, voc poder fazer isto no menu: Cadastros => Outros => Tipos de histrico de
contato. Dentro deste mdulo voc visualizar os tipos de histrico de contato j cadastrados no sistema.

.:: 35 - Posso gerar uma Pr-Venda apartir de um Oramento?

No mais possvel gerar uma pr-venda a partir de um oramento, bem como no mais permitido gerar pr-venda a partir de
outras operaes como: Pedido ou nota fiscal.

.:: 36 - Posso gerar um Pedido de Venda apartir de um Oramento?

Sim

.:: 37 - O que fazer quando d erro da Nfe com certificados da Caixa Econmica Federal?
Conseguimos solucionar um dos problemas mais encontrados nos clientes que utilizam o certificado da Caixa.
Erro: Gravo o XML na pasta de envio mas obtenho o seguinte erro como retorno: Index was outside the bounds of the array.
Para soluo desses certificados da Caixa Econmica Federal (CEF), tente executar a seguinte seqncia de operaes para
soluo:
28.1 - Exportar backup do certificado digital em PFX
28.2 - Desinstalar do gerenciador de certificados digitais que acompanha o certificado digital;
28.3 - Instalar da cadeia de certificados digitais da AC emissora do certificado digital;
28.4 - Instalar do certificado digital (arquivo PFX criado pelo backup).
Ou seja, no caso de certificado digital do tipo A1 no necessrio instalar o aplicativo de gerenciamento de certificados digitais
fornecido pelo emissor do certificado digital.

.:: 38 - J atualizei os produtos no servidor mas nos caixa ainda esto com os valores antigos!!!!
Sempre que for alterado qualquer valor no servidor que so utilizados pelo PDV, deve-se "pedir" para que o PDV atualize as
informaes do servidor, no boto: F9 Carga Base Local.

.:: 39 - UNICHEF : As mesas no aparecem

Se voc estiver usando uma verso Demo do Unichef a base deve tambm ser demo.
As mesas no apareceram se o Unichef for Demo e a base estiver licenciada.

.:: 40 - possvel emitir cupom fiscal pelo UNICO Manager ou necessrio que se tenha o UNIPaf?
necessrio o UNIPaf 2013.
obrigatrio o uso de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal ECF, por um programa Homologado (Autorizado), pelo PAFECF, como o caso do UNIPaf 2013, por estabelecimento que efetue operao com mercadoria ou prestao de servios em
que o destinatrio ou o tomador do servio seja pessoa natural ou jurdica no-contribuinte do imposto.
O estabelecimento com expectativa de receita bruta anual superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) dever adotar
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF com memria de Fita-Detalhe (MFD).
A obrigatoriedade do uso de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, nos termos do artigo 251 do RICMS/2000, no se
aplica:
1.
Estabelecimento:
a) de concessionria ou permissionria de servio pblico relacionado com fornecimento de energia eltrica, fornecimento de
gs canalizado ou distribuio de gua;
b) prestador de servio de comunicao e de transporte de carga e de valor;
c) em relao ao qual seja utilizado sistema eletrnico de processamento dados para emisso de Nota Fiscal, modelo 1, ou de
Nota Fiscal eletrnica - NF-e, modelo 55, ou de Cupom Fiscal eletrnico - CF-e, modelo 59;
d) usurio de sistema eletrnico de processamento de dados, para emisso de Bilhete de Passagem nas prestaes de servios
de transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros.
2.
Contribuinte:
Que tenha auferido receita bruta no exerccio imediatamente anterior de at R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);
Fundamento: artigo 135, artigo 251, artigo 252 e artigo 18 das DDTT do RICMS/00.

.:: 42 - Hierarquia de Comisso

1) Ordem que o sistema obtm o percentual de comisso para gerar os relatrios de comisso:
2) Fornecedor
3) Grupo de produto
4) Promoo
5) Pauta de preo
6) Produto
7) Vendedor

.:: 43 - Classificaes Fiscais

Classificao fiscal um cdigo que agrupa produtos. impossvel os fiscais conhecerem todas as peculiaridades dos produtos,
ento criou-se um cdigo que agrupa produtos similares. Esse cdigo indica quais os impostos incidem sobre o produto ( IPI,
PIS, COFINS, etc.).
A Classificao Fiscal de mercadorias importante no somente para determinar os tributos envolvidos nas operaes de
importao e exportao e de sada de produtos industrializados, mas tambm, em especial no comrcio exterior, para fins de
controle estatstico e determinao do tratamento administrativo requerido para determinado produto.
Dentro do sistema possvel cadastrar estas classificaes fiscais dentro do menu:
Cadastros => Outros => Classificaes fiscais.
Dentro deste mdulo voc visualizar as classificaes fiscais j cadastradas no sistema.
No cadastro do produto v aba avanado, no campo classificao fiscal e clique no combobox, selecione a classificao fiscal
(cadastrada anteriormente) desejada. Aps isto basta clicar em gravar para que a informao seja salva no cadastro do produto.

.:: 44 - Sincronizao do Retaguarda com o UNIPaf

Caso esteja ocorrendo algum problema de sincronizao entre a base do servidor e a base do PDV, onde os dados dos produtos
( por exemplo ) no esto sendo atualizadas automaticamente no PDV quando o produto alterado no servidor, verifique se o
servidor e PDV esto na mesma build.
Caso os dois estiverem na mesma build e o problema persistir, execute o seguinte comando SQL na base local do PDV:
update controle set contadorreplicadorlog = 0

.:: 45 - Porque o Sistema fecha derrepente?

No atalho para o programa UNICO, clique com boto direito no atalho > opo propriedades > Guia Compatibilidade.
Esta opo deve estar DESMARCADA!

.:: 46 - Verificando se o Servio PostGreSQL est inicializado.

Se o PostGreSQL no inicializar corretamente, possvel inicializa-lo atravs do procedimento abaixo:
Para verificar se o servio de PostGres est habilitado, clique no menu "Iniciar" e opo "Executar".
Digite: services.msc

.:: 47 - Configurao de e-mail no sistema

Existem opes de envio de informaes via e-mail no sistema, por exemplo: O envio de oramento e de nota fiscal eletrnica.
Para que os mesmos sejam enviados necessrio configur-los. Esta configurao feita da seguinte forma:
V em: Ferramentas => Preferncias => E-mail.
Estas informaes sobre seu servidor SMTP, pode ser adquirida atravs do seu provedor de e-mail, normalmente no menu de
configuraes. Caso no encontre tente fazer pesquisas atravs dos mecanismos de busca da internet.
.:: 48 - Inicializando o UNICO 2013 pelo DOS.
Clique em iniciar > Executar > Digite: command
Dentro da pasta onde est instalado seu UNICO 2013 digite: jreinjava -jar uniplus.jar

.:: 49 - Porque meu Postgres no inicializa?

1.1 - Desative o firewall do Windows e os anti vrus que h na mquina.
1.2 - Acesse a arquivo: c:unicopgdatapg_hba.conf com o bloco de notas.
1.3 - Nas ltimas linhas verifique se h um # na frente da palavra "host".
Se houver, retire o # e salve o arquivo, se no tiver, insira um # e salve o arquivo. Aps isto tente iniciar o servio do postgres.
1.4 - Renomeie o arquivo postmaster.pid, reinicie o computador e tente iniciar o servio.

.:: 50 - Motivos de desconto

Ao dar um desconto no sistema, seja o mesmo em uma nota fiscal ou no frente de caixa, possvel identificar o motivo deste
desconto.
Caso voc necessite incluir ou excluir algum destes motivos de desconto, basta ir ao menu: Cadastros > Outros > Vendas >
Motivos de desconto.
Dentro deste mdulo voc visualizar os motivos de desconto j cadastrados no sistema.
Cdigo - digite um cdigo para o cadastro do motivo de desconto ou de um "enter" no campo para que o sistema carregue
sozinho a sequncia da numerao;
Descrio - Informe o motivo do desconto.
Os campos com preenchimento obrigatrio so identificados atravs do x amarelo no canto inferior direito do campo, o restante
que no o contm, podem ser deixados em branco para o preenchimento posteriormente.
Clique em Gravar (F10) para finalizar o cadastro e salvar as informaes preenchidas.

.:: 51 - Informaes para quem trabalha com Combustvel!

comum a mensagem: Rejeio: CFOP de combustvel no informado grupo de combustvel da NF-e.
Para solucionar, ao fazer o cadastro (A) do produto (B), na aba avanado (C), opo Cdigo da ANP e Cdigo da CODIF (D)
preencha esses dois campos com as informaes fornecidas pelo seu contador.
ANP - Agncia Nacional do Petrleo.
CODIF - Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operaes com AEAC - lcool Etlico Anidro Combustvel).

.:: 52 - Plano de Contas

O plano de contas um poderoso recurso que permite a organizao de toda a movimentao financeira de sua empresa. Veja
como fcil confugurar:Acesse o meu Cadastro > Outros > Financeiro > Plano de contasPara que os documentos sejam
alistados no plano de contas correspondente, temos que configurar corretamente a CFOP, conforme mostrado na imagem
abaixo:
Quando gerado documentos do Contas a Receber, podemos definir em qual plano de contas ele ser definido, e se for por
exemplo no crediario, podemos definir quantas parcelas queremos que sejam geradas, mas importnte observar que quando
excluido (Uma parcela) todas outrasso excludas automaticamente, para que algumas parcelas no fiquem sem referncia,
como demonstrado na imagem abaixo:

.:: 53 - Cotao de Moedas (Cadastro)

No sistema voc poder fazer recebimentos com a utilizao de outras moedas, cadastro das moedas
Para cadastrar as moedas que sero utilizadas no sistema, voc dever ir ao menu: Ferramentas => Preferncias => Moedas.
Digite o tipo de moeda e lembre-se de pressionar a tecla "Enter", voc pode digitar at 5 tipos de moedas, aps isso, pressione o
boto Gravar (F10)
Para fazer a atualizao diria da cotao das moedas cadastradas, clique no menu Cadastro > Outros > Financeiro > Cotao
de Moedas. Surgira as opes j cadastradas, para adicionar uma nova cotao, pressione o boto na parte inferior Incluir(F2)
Observe na imagem abaixo:
Escolha o tipo de moeda que ser feita a cotao, a data (O UNICO parte do principio que a cotao do dia corrente) e por
ltimo o valor da cotao.

.:: 54 - Classificaes Fiscais

Classificao fiscal um cdigo que agrupa produtos. impossvel os fiscais conhecerem todas as peculiaridades dos produtos,
ento criou-se um cdigo que agrupa produtos similares. Esse cdigo indica quais os impostos incidem sobre o produto

(IPI,PIS,COFINS, etc.).
A Classificao Fiscal de mercadorias importante no somente para determinar os tributos envolvidos nas operaes de
importao e exportao e de sada de produtos industrializados, mas tambm, em especial no comrcio exterior, para fins de
controle estatstico e determinao do tratamento administrativo requerido para determinado produto.
No seu sistema UNICO 2013 possvel cadastrar estas classificaes fiscais dentro do menu: Cadastros > Outros > Notas
Fiscais > Classificaes Fiscais.Dentro deste mdulo voc visualizar as classificaes fiscais j cadastradas no sistema e
conseguira acesso completo como Incluso, Alterao, Excluso, visualizar ou Imprimir.
Clique em Incluir (F2), e preencha o cdigo e o nome da classificao fiscal, apenas isso!.
Local onde ser utilizada a classificao fiscal:
Com a classificao fiscal cadastrada v ao cadastro de um produto.
No cadastro do produto v aba avanado, no campo Classificao fiscal e clique no combobox, selecione a classificao fiscal
(cadastrada anteriormente) desejada. Aps isto basta clicar em gravar para que a informao seja salva no cadastro do produto.

.:: 55 - No inicializa ou surge mensagem de error:

Se a mensagem acima surge quando se inicializa o UNICO, proceda da seguinte maneira:
1) Abra o seguinte arquivo dentro da pasta onde o Sistema UNICO foi instalado.
Sistema Uniplus
: (Arquivo) uniplus.vmoption
Sistema Unico/Start: (Arquivo) unico.vmoption
Dentro desse arquivo constara as seguintes linhas de comando:
-Xms64m
-Xmx703m
O nmero 703 define a quantidade mxima de memria usada no computador. Substitua gradualmente o numero 703 por
valores menores. EX.: 603, 503, 403... at que o sistema inicialize ou seja possvel concluir a operao desejada.
Analisando o arquivo log
Tambm possvel constatar esse erro analisando o arquivo log.
1) Abra a pasta onde o sistema foi instalado.
2) Abra a pasta log.
3) Exclua todos os arquivos de dentro da pasta log.
4) Execute a operao que est gerando o problema.
5) Abra novamente a pasta log e o arquivo com extenso log no bloco de notas.EX.: C:Unipluslogunico-2012-12-18.log
6) Analise o arquivo para constatar o seguinte erro:
java.lang.outmemoryerror:Java_Head_Space
7) Proceda conforme tpico anterior.

.:: 56 - Pr-venda - Requisito

uma operao sem a impresso de documento que descreva os itens registrados. Deve ser registrada nos setores de venda
nos estabelecimentos que no utilizam o auto-servio. Pode ser atribudo um carto com um cdigo, que identifica esta
operao, para que o consumidor ao se dirigir ao caixa possa efetuar o pagamento e emitir o cupom fiscal correspondente a
retirada das mercadorias.
Referente a pr-venda importante saber que:
- No existe uma impresso de documento.
- No pode ser registrada no caixa. Quando se diz caixa quer dizer o local da loja onde o cliente paga as mercadorias, e no o
aplicativo frente de caixa UNIPaf
- S pode ser cancelada no caixa, pois preciso emitir um cupom fiscal e depois cancela-lo.
- Na alterao, no permitido alterar a quantidade dos produtos ou servios. Para isto tem que cancelar o item, e lanar um
outro com a quantidade correta
- No permitido gerar pr-venda a partir de outras operaes como pedido ou nota fiscal A pr-venda s pode ser registrada da
forma como descrita.
- Ao registrar uma pr-venda e ela no for utilizada em nenhum caixa. No prximo dia ela ser cancelada e ser emitido um
cupom fiscal e o seu cancelamento, antes da emisso da reduo z.
Venda manual uma Nota fiscal de Venda ao consumidor final. Este tipo de nota tambm pode ser emitido pelo retaguarda. Para
isso o modelo da nota deve ser 2.
No pdv a venda manual s estar habilitada quando tiver sido impresso a Reduo Z. Caso a ECF esteja com defeito, a nota
fiscal dever ser emitida no retaguarda.
No SPED-Fiscal este tipo de nota ser informado no registro C300. Quando o perfil do arquivo gerado for B
Nos relatrios, se a nota foi emitida no PDV ela aparecera no Relatrio de Vendas por ECF, pelo retaguarda ele dever aparecer
no Relatrio de vendas por nota fiscal. Mas para isso a CFOP que foi utilizada na nota deve estar marcada como Compra/Venda
no cadastro de Naturezas de operaes fiscais.

.:: 57 - Como Fazer uma venda em consignao?

A Opo consignao est disponvel nas verses:

UNIPlus
Sim | UNICO Start / Manager / Enterprise No
47.1 - NA CFOP informe que o tipo de consignao SADA. (Cadastro > Outros > Naturezas de Operao e Tributaes
Especiais.) Selecionar a CFOP utilizada, opo Alterar > Guia Geral.
47.2 - Depois fazer a nota de sada informando os produtos.
Posteriormente quando o cliente devolver o(s) produto(s) Selecione o menu vendas > Opo: Consignao.
47.3 - Tipo de Venda: Escolha > NOTA FISCAL (Gera Nota) ou PR VENDA (Gera Cupom).
47.4 - Em Notas Fiscais de Consignao em Aberto: selecione a nota fiscal e depois informe os produtos a serem devolvidos.
Em preferncias existe a opo em vendas que utilizar leitor de Cdigo de Barras para fazer consignao, se estiver habilitado
pode informar os produtos a serem DEVOLVIDOS, se estiver desabilitado tem que informar os produtos que ele vai ficar).
47.5 - Clicar em: Processar Consignao
Ser gerada uma Nota Fiscal de Entrada com todos os produtos e uma Nota Fiscal de sada com os produtos que o cliente vai
adquirir.
Se em consignao for selecionado Pr-Venda (Ser gerada uma Pr-venda para ser importada no PDV), informada a nota
fiscal e os produtos a serem devolvidos, depois processada a consignao, ento ser gerada uma Nota Fiscal de entrada com
todos os produtos e uma Pr-Venda que ser importado no PDV para ser emitido um cupom fiscal.

.:: 58 - Cdigo de barras de produtos pesveis.

O PDV possibilita fazer venda de produto com cdigo de barras que identificam o produto e sua quantidade. Para isso basta
configurar no PdvConf na aba Balana/Etiqueta nos campos abaixo.
Dgito Identificador:
o primeiro digito que identifica este tipo de cdigo de barras. O seu valor padro 2.
Numero de dgitos do cdigo de produto:
Define o tamanho do cdigo do produto no cdigo de barras.
Nmero de dgitos do valor:
Define o tamanho da quantidade no cdigo de barras.
Desconsiderar zeros a esquerda: Quando marcado esta opo remove os zeros a esquerda do produto.
O cdigo de barras gerado sempre no formato EAN13, igual ao layout abaixo.
Digito Identificador + Dgitos do cdigo do produto + Dgitos da quantidade + Digito verificador do cdigo de barras.
Desmembrando o cdigo 2000148004500. Ficaria assim:
No PdvConf seria configurado
Digito identificador = 2
Dgitos do cdigo = 6
Dgitos do valor = 5
Marcando a opo Desconsiderar zeros esquerda o cdigo do produto ficaria 148.
Deixando ela desmarcada os zeros esquerda sero mantidos.

.:: 59 - Minha impressora trmica, posso imprimir o recibo mais de uma vez?
- No possvel imprimir o recibo no momento da venda e o mesmo posteriormente, isso uma exigncia para homologao do
sistema pelo PAF-ECF.

.:: 70 - Grade de Produtos. possvel vincular um cdigo de barras para cada item da grade.
Ex: Cala Jeans : Tam. 38 (codigo xyz) | Tam. 40 - codigo abc
Sim
No Cadastro de Produtos, guia Cdigo de Barras e possvel associar at 10 Cdigos de barras a um nico produto

.:: 71 - Para cancelar uma venda, o sistema pede senha, como posso desativar esta opo?
- A nica possibilidade do sistema no pedir senha se for configurado o usurio da venda como "supervisor de vendas" em:
Cadastros > Outros > Usurios. Porm vale lembrar que se for configurado o usurio de vendas como supervisor, o mesmo ter
acesso a todas as funes do PDV.

.:: 72 - Estou usando a verso 2011 do UNICO, devo atualizar para 2013 ou desinstalar o 2011 e instalar o 2013?
- No necessrio desinstalar. Apenas execute o instalador do UNICO 2013 e insira uma licena de atualizao do 2011 para
2013.

.:: 73 - Para instalar o UNICO 2012 necessrio salvar o banco de dados, fazer o backup ou migrar de verso?
- O backup pode ser feito apenas por precauo, mas no necessrio restaurar o backup do 2010 depois de instalar o 2012 e
inserir a licena.

.:: 74 - O que , e como funciona a Ficha de Produo?

Ex.:
Um Supermercado compra 10 sc de farinha, 10 pct de sal, 10 pct de fermento e transforma tudo isso em 200 pes.
Nesse caso necessrio usar a Ficha de Produo.
Existe um vdeo explicando sobre isso, mas basicamente dado entrada com os insumos: 10 sc de farinha, 10 pct. de sal e 10
pct. de fermento
Como produto acabado: 200 Pes.
Ento o UNICO faz a baixa no estoque dos insumos e a entrada do produto acabado: 200 pes.

.:: 75 - Consigo manter um nico cadastro de clientes em todas as lojas?

Ex.: Cadastro o cliente Pedro na filial 1 e o UNICO replica essa informao para as demais filiais, cadastrando-o em cada
filial.
Sim.
O Enterprise trabalha no formato: Multi-Lojas (1 Matriz e Vrias Filiais ou 1 Matriz e 1 Filial), portanto ele tm um nico banco de
dados que tm todos os clientes, fornecedores, produtos com ou sem grupos e Subgrupos, etc.,... Ao cadastrar qualquer dado
na Matriz ou filial todas outras filiais ou Matriz tm acesso a aquela informao.

.:: 76 - Em um aougue comprado um boi (Friboi), mas vendido em cortes, picanha, alcatra, maminha, etc.... Como
dar entrada nesse boi, para que o sistema desmembre o boi e gere no estoque: x kg de picanha, x kg de alcatra, x kg de
maminha?
Esse processo se chama decomposio. o contrrio da ficha de produo. Nesse caso a entrada do produto NO deve ser o
boi, e sim: x kg de picanha, x kg de alcatra, x kg de maminha. A ficha de produo se destina a

transformar insumos (Matria prima) em produto acabado.

.:: 77 - SEFAZ. O Site da SEFAZ est fora do ar?

Pode ser que ao transmitir as NFe surja a seguinte mensagem:
Se isso acontecer bem provvel que o site da SEFAZ no esteja com: Recepo | Retorno de Recepo | Cancelamento |
Inutilizao | Consulta de Protocolo | Status do Servio | Consulta de Cadastro ou Recepo de Evento, funcionando
corretamente.
Note note imagem os significado das cores Vermelho, Verde e Amarela.
Para acessar o site abaixo basta digitar no Google: Consulta Status NFe, normalmente o primeiro link, ou pesquise no site:
http://www.nfe.fazenda.gov.br > Link > Consultar disponibilidade.
Se houver a cor vermelha para o seu estado para o tipo de operao que estiver fazendo, espere at o "Sinal Verde".

.:: 78 - Minha impressora trmica, posso imprimir o recibo mais de uma vez?

- No possvel imprimir o recibo no momento da venda e o mesmo posteriormente, isso uma exigncia para homologao do
sistema pelo PAF-ECF.

.:: 79 - Para cancelar uma venda, o sistema pede senha, como posso desativar esta opo?
- A nica possibilidade do sistema no pedir senha se for configurado o usurio da venda como "supervisor de vendas" em:
Cadastros > Outros > Usurios. Porm vale lembrar que se for configurado o usurio de vendas como supervisor, o mesmo ter
acesso a todas as funes do PDV.

.:: 80 - Estou usando a verso 2011 do UNICO, devo atualizar para 2013 ou desinstalar o 2011 e instalar o 2013?
- No necessrio desinstalar. Apenas execute o instalador do UNICO 2013 e insira uma licena de atualizao do 2011 para
2013.

.:: 81 - Para instalar o UNICO 2012 necessrio salvar o banco de dados, fazer o backup ou migrar de verso?
- O backup pode ser feito apenas por precauo, mas no necessrio restaurar o backup do 2010 depois de instalar o 2012 e
inserir a licena.

.:: 82 - Porque meu fechamento mostra um valor, e no relatrio esse valor e diferente?
- Os valores diferem porque no relatrio contado apenas as vendas de um determinado perodo. O fechamento mostra o
dinheiro em caixa, contando sangrias e suprimentos que foram feitos, ao checar o relatrio, ser constatado que existem coos
que no aparecem nele, mas no espelho mfd, elas aparecem como sangrias e/ou suprimentos. E isso contado no fechamento.

.:: 83 - Houve falta de energia e foi usado o talo de notas D1, depois foram digitadas no PDV, mas porque no gerou os
dados para a comisso de vendedores?
- Na venda manual no tem como identificar vendedor, sendo assim, no possvel gerar comisso para os vendedores.

.:: 84 - Alguns clientes realizam as compras para efetuar o pagamento em alguns dias ou meses, como fao para
registrar isso?
- Faa o cadastro desses clientes e efetue as vendas no credirio. Ao fazer vendas dessa forma, todos esses registros ficam
armazenados no contas a receber, e pode ser controlado as vendas e o(s) vencimentos desses clientes.

.:: 85 - Qual a ordem de preferncia que o sistema obtm o percentual de comisso para gerar os relatrios de
comisso?
- 1- Fornecedor | 2- Grupo de produto | 3- Promoo | 4- Pauta de preo | 5- Produto | 6- Vendedor.

.:: 86 - As vezes ao cadastrar os meios de pagamento na impressora Daruma, quando eu tento vincular com os meios de
pagamento do pdvconf, no aparece os mesmos cadastrados.
- No Painel de controle> central de segurana > conta/perfil do usurio > coloque a barra de rolagem para no notificar. Aps
esse procedimento, reiniciar o computador para que as configuraes feitas sejam modificadas. Abra o pdvconf > todos os meios
de pagamento cadastrados apareceram para serem vinculados.

.:: 87 - O que a Carta de Correo Eletrnica?

- A Carta de Correo Eletrnica (CC-e) est disponibilizada, em todo o Brasil, desde julho de 2011 por isso a Carta de Correo
manual no pode ser mais usada para NF-e desde o dia 01/07/2012. possvel emitir at 20 CC-es para a mesma NF-e. Porm,
somente a ltima autorizada que ser vlida

.:: 88 - Porque estou com problemas na minha carta de correo?

- NO PODE SE USAR QUALQUER CARACTER ESPECIAL NA CARTA DE CORREO! Entre outros so considerados
caracteres especiais: | | ! | @ | # | $ | % | | & | | | | | + | | - | | | { | } | ? | : | ; | | ` | | | _ | , at mesmo o enter no permitido na
Carta de Correo.

.:: 89 - Quais so os dados da nota que no podem ser alterados por CC-e?
I - as variveis que determinam o valor do imposto tais como: base de clculo, alquota, diferena de preo, quantidade, valor da
operao ou da prestao;
II - a correo de dados cadastrais que implique mudana do remetente ou do destinatrio;
III - a data de emisso ou de sada.

.:: 90 - Uma CC-e precisa ser impressa?

- No existe necessidade de imprimir uma CC-e. A nica coisa referente NF-e que precisa ser impressa o DANFE, que vai
acompanhar a mercadoria no trnsito.

.:: 91 - Como eu posso consultar os dados de uma CC-e?

- Pesquisando a chave de acesso no site da SEFAZ. (como alis deve ser feito com qualquer outra NF-e).

.:: 92 - Nem todos meus Clientes tem cadastro no sistema, e quando escolho efetuar venda com cheque, o Sistema
solicita a escolha de um cliente no cadastro. Consigo vender com cheque para Clientes sem Cadastro?
- Quando feito vendas com cheque necessrio identificar o registro do contas e receber com o documento (Cheque). Caso
contrario teramos um registro de conta a receber sem referncia de origem.

.:: 93 - Como ajustar pauta de preo de um determinado grupo ou fornecedor?

No menu Estoque > Opo Reajuste de preos > No Campo Filtro > Informe o Fornecedor e/ou Grupo, defina a pauta e onde
ser aplicado a mudana e Informe a porcentagem do ajuste, aps visualizar os produtos com reajuste para conferir as
mudanas, pressione o boto Gravar.

.:: 94 - Qual o tempo que tenho para cancelar uma Nota de sada?
O cancelamento de uma nota de sada S pode ser feito at 24 horas aps a emisso da mesma. Caso j tenha se passado
esse perodo, necessrio fazer uma carta de correo.

.:: 95 - Posso alterar o CNPJ do Sistema UNICO?

- possvel alterar a Razo social, mas o CNPJ no, porque cada CNPJ um cliente UNICO.

.:: 96 - Como deve ser feito para que o dinheiro que sobra no caixa ao final do dia, ao fazer o fechamento de caixa seja
informado no relatrio de fechamento de caixa?
- Configure no Pdvconf na aba Paf ECF / Sangria e suprimento, combo Sangria com saldo insuficiente selecione: Sobra de
caixa. No final do dia o caixa vai contar o dinheiro e fazer a Sangria. Se o valor contado for maior do que foi registrado no pdv,
registrado no relatrio de fechamento do caixa: Sobra de caixa com o valor que excedente.

.:: 97 - Existe a possibilidade de informar o usurio e senha a cada venda que for efetuada sem ter que fechar e abrir o
Sistema?
No possvel trocar de usurio com o sistema aberto.

.:: 98 - O que fazer para o PDVConf pedir para instalar novamente a impressora fiscal?
Para apagar as configuraes da instalao da impressora fiscal para que o PDVConf inicie a instalao novamente, basta
apagar o arquivo ecf.properties de dentro do diretrio do UNICO.

.:: 99 - Como configurar o UNIChef para a comunicao de um micro terminal Gertec que funciona por Tcp/Ip e onde colocar o
endereo IP dele?
Desabilite o FireWall do computador (Incluindo o firewall do windows).
Dentro da pasta UNICO 2013, execute o arquivo TSGertec.exe (Pode ser em qualquer computador que tiver instalado o UNICO
OBS: No exibida nenhuma tela de instalao (Ao pressionar CTRL + ALT + DEL, o processo tsgertec.exe estar em
execuo)
No busca preo devera ser informado o IP deste computador que esta rodando o TSGertec.
O modelo recomendado para o UNICO o Gertec, no aconselhvel os modelos da Elgin.
No programa do busca-preo e no terminal, configurar o IP do computador corretamente, para isso abra o programa do
equipamento Gertec, informe o IP da mquina que est rodando o aplicativo.
Obs. Ele no busca pela descrio, deve ser informado o cdigo de barras ou cdigo do produto.

.:: 100 - Como

posso cadastrar uma Cidade?

No sistema possvel encontrar o cadastro de 5.565 cidades. Porm, pode ocorrer que
alguma cidade desejada no esteja nesta relao, sendo possvel o cadastro.
Voc encontrar esta listagem de cidades no menu do UNICO 2013: Cadastros > Outros >
Endereo > Cidades.
Cdigo
Digite um cdigo para o cadastro da cidade ou de um "enter" no campo para
que o sistema carregue sozinho a sequncia da numerao
Cdigo IBGE Preencha com o cdigo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica),
correspondente a cidade que est sendo cadastrada
Nome Preencha o nome da cidade, Estado:Preencha o estado a qual a cidade pertence.

.:: 101 - Como

Adicionar Unidades de Medida?

Por padro o sistema j apresenta vinte e quatro unidades de medida cadastradas. Caso
voc necessite de outra unidade de medida, possvel adiciona-las. Esta configurao
encontrada no menu do UNICO 2013: Cadastros > Outros > Estoques> Unidades de medida.
Cdigo
Digite como cdigo a abreviao da unidade de medida;
Nome Informe o nome da unidade de medida;
Casas decimais
Informe a quantidade de casas decimais que a unidade de medida
precisa;

.:: 102 - Tipo

de histrico de Contato

No sistema possvel registrar o contato que foi efetivado com o cliente, seja o mesmo para
uma simples pesquisa de satisfao ou at mesmo para uma cobrana. Esta informao
registrada diretamente no cadastro do cliente. Abra o cadastro do mesmo e acesse a aba
histrico de ocorrncias.
Data/Hora Quando ocorreu o contato;
Descrio
O assunto que foi tratado no contato;

Tipo O tipo do contato (que necessita ser cadastrado anteriormente);

necessrio cadastrar o "tipo" do contato, voc poder fazer isto no menu: Cadastros =>
Outros => Tipos de histrico de contato. Dentro deste mdulo voc visualizar os tipos de
histrico de contato j cadastrados no sistema.

.:: 103 - Posso

gerar uma Pr-Venda apartir de um Oramento?

No mais possvel gerar uma pr-venda a partir de um oramento, bem como no mais
permitido gerar pr-venda a partir de outras operaes como: Pedido ou nota fiscal. A prvenda s pode ser registrada da forma como descrita.

.:: 104 - Posso

gerar um Pedido de Venda apartir de um Oramento?

Sim

.:: 105 - O

que fazer quando d erro da Nfe com certificados da Caixa Econmica

Federal?
Conseguimos solucionar um dos problemas mais encontrados nos clientes que utilizam o
certificado da Caixa.
Erro: Gravo o XML na pasta de envio mas obtenho o seguinte erro como retorno: Index was
outside the bounds of the array.
Para soluo desses certificados da Caixa Econmica Federal (CEF), tente executar a
seguinte seqncia de operaes para soluo:
28.1 - Exportar backup do certificado digital em PFX
28.1 - Desinstalar do gerenciador de certificados digitais que acompanha o certificado
digital;
28.2 - Instalar da cadeia de certificados digitais da AC emissora do certificado digital;
28.3 - Instalar do certificado digital (arquivo PFX criado pelo backup).
Ou seja, no caso de certificado digital do tipo A1 no necessrio instalar o aplicativo de
gerenciamento de certificados digitais fornecido pelo emissor do certificado digital.

.:: 106 - J

atualizei os produtos no servidor mas nos caixa ainda esto com os

valores antigos!!!!
Sempre que for alterado qualquer valor no servidor que so utilizados pelo PDV, deve-se
"pedir" para que o PDV atualize as informaes do servidor, no boto: F9 Carga Base Local.