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rea Operacional
rea de HST
CONTROLO DO PRODUTO NO CONFORME, NO CONFORMIDADES,
ACES CORRECTIVAS E ACES PREVENTIVAS
NDICE
1. LISTA DE ACTUALIZAES ...................................................................................................... 3
2. OBJECTIVOS .................................................................................................................................. 3
3. MBITO .......................................................................................................................................... 3
4. REFERNCIAS E DOCUMENTOS ASSOCIADOS .................................................................... 3
4.1. REFERNCIAS ............................................................................................................................ 3
4.2. DOCUMENTOS ASSOCIADOS ................................................................................................. 3
5. DEFINIES E SIGLAS ................................................................................................................ 4
5.1. DEFINIES................................................................................................................................ 4
5.2. SIGLAS ......................................................................................................................................... 4
6. MODO OPERATRIO ................................................................................................................... 4
6.1.CONTROLO DO PRODUTO/MATERIAL NO CONFORME ................................................. 4
6.2. DESTINO DO PNC....................................................................................................................... 6
6.3. TRATAMENTO DAS NCS ......................................................................................................... 6
6.4 NCS RESULTANTES DAS RECLAMAES DAS PARTES INTERESSADAS...................... 7
6.5 ACES CORRECTIVAS............................................................................................................ 8
6.5 ACES PREVENTIVAS ............................................................................................................ 8
CONTROLO DO PRODUTO NO CONFORME, NO CONFORMIDADES,
ACES CORRECTIVAS E ACES PREVENTIVAS
1. LISTA DE ACTUALIZAES
VERSO DATA ALTERAES EFECTUADAS
0 17/10/2016 Criao do documento
2. OBJECTIVOS
Estabelecer e manter uma metodologia a utilizar na identificao, verificao, anlise, tratamento,
controlo e preveno das no conformidades que permita:
Analisar e decidir quanto ao produto/material e servio no conforme relativamente aos
requisitos estabelecidos;
Desencadear aces que visem a identificao e correo de no conformidades nos servios
prestados e produtos adquiridos;
Assegurar que o produto no conforme impedido de ser utilizado.
3. MBITO
Este procedimento aplicvel a no conformidade detetadas na recepo, utilizao de produtos,
materiais, e nos servios desempenhados pela Maputogal de forma a reduzir os perigos, riscos e
impactos ambientais nos colaboradores e todas as partes envolvidas.
5. DEFINIES E SIGLAS
5.1. DEFINIES
Aces Corretivas Ao para eliminar a causa de uma no conformidade identificada ou
outra situao indesejvel.
Aces Preventivas Atividades planeadas, dirigidas revenir a ocorrncia de no
conformidades potenciais.
Materiais: Produtos e /ou consumveis utilizados nos servios.
No Conformidade um no atendimento a um requisito.
Processo: conjunto de recursos e de actividades inter-relacionados que transformam elementos
de entrada em elementos de sada.
Produto No Conforme: produto que no satisfaz um ou mais requisitos especificados.
5.2. SIGLAS
FNC Ficha de No Conformidade
NC No Conformidades
PNC Produto No Conforme
SE Secretria Executiva
GSIG Gestor do Sistema Integrado de Gesto
DT Diretor Tcnico
DG Diretor Geral
QAS Qualidade, Ambiente e Segurana.
6. MODO OPERATRIO
6.1.CONTROLO DO PRODUTO/MATERIAL NO CONFORME
Todo material/produto/ferramenta/equipamento adquirido pela Maputogal submetido inspeo
antes da sua utilizao ou armazenagem.
O produto no conforme pode ser detectado no acto da inspeco, aquando da recepo do mesmo
ou na sua utilizao. Ficam nomeados como responsveis pela recepo dos produtos a SE e/ou
Gestor de compras.
Aps a deteo de material/produto no conforme, o material deve ser devolvido ao fornecedor para
posterior substituio. Porm, podem acontecer duas situaes:
a) O material/produto NC pode colocar em causa o desempenho normal dos trabalhos quer em
termos de qualidade do servio, quer dos prazos de execuo. Nestes casos, o responsvel do
armazm ou a gestora de compras, preenche o Modelo 35 - Ficha de No Conformidade
(FNC), tira uma cpia e envia ao fornecedor para que este analise a situao e proceda a
substituio o mais breve possvel. Seguidamente preenche o Modelo 37 - tabela de controlo
dos fornecimentos no conformes.
Relativamente ao destino do PNC, a responsabilidade por uma deciso desta natureza cabe a Direo
Geral, podendo ser tomada uma das seguintes decises:
Aceitar condicionalmente: quando um produto utilizado, embora no satisfaa alguns aspectos
dos requisitos predefinidos. A responsabilidade por uma deciso desta natureza cabe a Direo
Geral. Neste caso, garante-se que a aprovao concedida dentro de determinadas condies que
ficam devidamente registadas e que, se as no conformidades poderem afectar o cliente, solicita-se a
sua aprovao.
Escolher o produto: quando num lote existir o risco de mistura de produtos conformes com os no
conformes, feita uma escolha do produto (quando for economicamente vivel). Os produtos aceites
seguem os processos normais, enquanto os no conformes so tratados de acordo com o ponto
seguinte.
Confirmao da No conformidade (NC): nestes casos, escolhido o destino mais vivel para o
produto:
Adaptar: quando se podem dar outras aplicaes ao produto, sem que esse facto implique
riscos de utilizao ou insatisfao para o cliente;
Devolver: quando as no conformidades so da responsabilidade da entidade que o forneceu e
no existe interesse ou possibilidade de recuperao interna;
Sucata: quando as no conformidades so de responsabilidade interna e no existe interesse ou
possibilidade de recuperao;
Retocar/Reparar: sempre que seja possvel, economicamente vivel e no diminua a aptido
ao uso ou a segurana do produto. Nestes casos, os produtos antes de serem reintroduzidos no
processo so inspecionados pelos sectores envolvidos.
Prestao de servios;
Reclamao de Partes Interessadas;
Programa de Gesto;
Entre outras.
Sempre que seja detectada uma No Conformidade, a mesma deve ser registada na Ficha de No
Conformidade MD35 para que seja analisada, avaliada e tratada.
Contudo e de forma a no haver quebra de produtividade, podem actuar-se da seguinte forma:
a) Resolver imediatamente de modo que no ponha em causa o funcionamento normal da
actividade, quando a mesma for imediatamente controlvel;
b) Parar o trabalho e emitir a ficha de No Conformidade, podendo o trabalho retomado aps sua
resoluo. Em ambos caso, a NC ser resolvida sempre que possvel na presena do
responsvel da equipa e/ou sob seu conhecimento. Os registos de No Conformidades so
analisados mensalmente pela GSIG.