GUIA RPIDO - ORDENS DE COMPRA PADO

INTRODUO

Este mdulo tem como objetivo demonstrar aos novos usurios uma viso sobre as Ordens de
Compra do Oracle Applications, utilizadas no processo de aquisio de bens e servios. Aps o
treinamento, o participante estar apto a criar e manter as Ordens de Compra no Sistema.

CONCEITO

Podemos definir Ordem de Compra no Oracle Applications, como sendo o documento onde
registrada a efetivao do negcio com o fornecedor, com todas suas condies e informaes da
aquisio.
 ORDEM DE COMPRA PADRO

Acesso ->Responsabilidade de Compras->Ordens de Compra -> Ordens de Compras

Obs. - Assegure-se de estar acessando o local adequado: So Gonalo/Pira/So Paulo...
 Instrues Para Preenchimento dos Campos

Ordens de compra-padro so criadas quando se conhecem os detalhes das mercadorias ou servios solicitados,
custos estimados, quantidades, programaes de distribuio interna e classificaes contbeis.

Regio Cabealho:

Tipo -> selecione o tipo Ordem de Compra Padro.

Fornecedor -> selecione neste campo o nome do fornecedor.
Local -> selecione neste campo o local do fornecedor.
Entregar -> Para selecione neste campo o local de entrega da mercadoria.
aturar Para -> selecione neste campo o local para faturamento.
Comprador -> preenchido por default com o usurio corrente, podendo ser alterado.

Regio Linhas:

Tipo -> selecione o tipo da linha. Pode ser servio, mercadoria ou outro definido pelo cliente.
Item -> selecione o cdigo do item, caso o tipo de linha seja mercadoria.
Categoria -> selecione a categoria, caso o tipo de linha seja servio. Se for mercadoria, vir
por default do cadastro do item.
Descrio -> informe a descrio para o item, caso o tipo de linha seja servio. Se for
mercadoria, vir por default do cadastro do item e poder ser modificado mediante
parametrizao.
Quantidade -> informe neste campo a quantidade do item.
Valor -> informe neste campo o valor unitrio do item.
 Prometida -> informe a data acordada com o fornecedor, para entrega dos produtos.
Necessrio em -> informe a data de necessidade do produto.

Boto Condies:

Pagamento selecione neste campo a condio de pagamento para o contrato.

Regio Entregas:

Organizao vir por default a organizao corrente.

Local de Entrega vir por default o local informado no cabealho .
 Gerando A Ordem de Compra

1 - Tipo: Ordem de Compra Padro

J vem selecionada como padro.

1
2 3
2 - Fornecedor:
Escolha o fornecedor.
3 - Local: Escolha o
local do Fornecedor
 Gerando A Ordem de Compra

4 - Escolha o Tipo do Item.

4
 Gerando A Ordem de Compra

5 - Escolha o Item.

5
Gerando A Ordem de Compra

6 - Informe a Quantidade do Item.

7 Informe o Preo Unitrio do Item.
8 - Informe a data da primeira entrega do item
9 - Indica quando a mercadoria deve estar disponvel

6 7 8 9
 Gerando A Ordem de Compra

10 Informe o Percentual de IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados ) do Item.

10
 Gerando A Ordem de Compra

11 Clique no Boto Entregas para Inserir as Entrega do Item Em Questo.

12 - Informe a quantidade da primeira entrega e altera as datas. Pressione seta para baixo para abrir mais uma
entrega, Altere a quantidade e as datas. Salve seu trabalho. Repita este processo quantas vezes forem
necessrias e feche esta tela.

12

11
 Gerando A Ordem de Compra

13 Clique No boto Aprovar

Insira Quantos Itens for

necessrio e repitas todos os
passos anteriores.

13
Gerando A Ordem de Compra

14 Marque a opo Encaminha

15 Escolha um destinatrio, quem ir aprovar a OC.
16 Desmarque a opo e-mail. Clique em Ok.