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ABC Da Inspeção Da Fabricação Rev. 4
ABC Da Inspeção Da Fabricação Rev. 4
1. Introduo
2. Conceitos Bsicos
3. Indicao do tipo de inspeo de fabricao
4. Grau de inspeo do fornecedor
5. Requisitos de inspeo
6. Quem inspeciona
7. Planejamento da inspeo
8. Execuo da inspeo
9. Rotinas de inspeo
10. ndices de rejeio
1. Introduo
Esta publicao tem como objetivos:
Ponto de Espera (Hold Point) - HP: o evento de inspeo, no ciclo fabril do fornecedor, em
que este notificar o responsvel pela inspeo de fabricao, dentro dos prazos contratuais,
visando a anlise, verificao ou testemunho dos mesmos e sem o qual o processo de
fabricao no pode continuar. Os pontos de espera so definidos nos documentos contratuais
constantes dos Pedidos de Compra, nos Requisitos de Inspeo ou pelo responsvel pela
Inspeo de Fabricao quando da anlise do Plano de Inspeo e Testes do fornecedor.
Nota: Em alguns pases conhecido como WP (Witness Point).
Ponto de Observao (Witness Point) - WP: o evento de inspeo, no ciclo fabril do
fornecedor, em que este notificar o responsvel pela Inspeo de Fabricao, dentro dos
prazos contratuais, visando a anlise, verificao ou testemunho de eventos acordados no
Plano de Inspeo e Testes, sem que o processo fabril seja interrompido. Nota: Em alguns
pases conhecido como OP (Observed Point).
Ponto de Monitoramento (Monitoring Point) MP: o evento de inspeo no ciclo fabril do
fornecedor onde no h necessidade deste informar ao responsvel pela Inspeo de
Fabricao, porm esses podero acompanh-los caso estejam nas instalaes do fornecedor,
a partir de prvio acordo entre as partes.
Relatrio de Inspeo (RI ou RNC): documento emitido pelo responsvel pela Inspeo de
Fabricao, podendo ser, RNC: para relatar ou emitir parecer sobre no- conformidades
apresentadas durante o processo de fabricao, rejeies de eventos intermedirios no
cobertos por CRM; RI, registro de qualquer fato relevante ocorrido durante a inspeo. Seu
contedo dever incluir todos os detalhes da inspeo e os resultados encontrados
(Ver Captulo VIII).
Representante da Inspeo: a pessoa fsica ou jurdica designada pela PETOBRAS, para
realizar o planejamento e ou a execuo da inspeo de Fabricao e acompanhar os testes
de aceitao do Bem, assim como dos Servios Associados, de acordo com o Instrumento
Contratual.
Requisitos de Inspeo: documento padro disponibilizado por MATERIAIS/CCB/IF aos
rgos de suprimento e que sero parte integrante obrigatria dos Editais de Licitao,
definindo previamente as exigncias bsicas contratuais relativas inspeo de fabricao (Ver
Captulo V). Os Requisitos de Inspeo como so especficos de cada Edital devero ser
adaptados pelo rgo requisitante, para atender as condies tcnicas especficas do
Fornecimento.
Rotina de Inspeo: documento utilizado pelo responsvel pela Inspeo de Fabricao,
como ferramenta de apoio e padronizao de atuaes. Nesse documento constam sugestes
sobre as etapas do processo fabril que necessitam de interveno para inspeo do bem, alm
dos possveis critrios de aceitao do material e detalhes especficos que devem ser
observados durante a inspeo.
(Ver Captulo IX).
Servio Associado: servio complementar ao fornecimento do BEM, tais como, instalao,
condicionamento, assistncia tcnica, treinamento e/ou servios estabelecidos no Instrumento
Contratual.
Subfornecedor: empresa: escolhida e qualificada pelo Fornecedor, para fornecer
componentes do Bem objeto do Instrumento Contratual.
Tipo de Inspeo: estabelece o grau de participao do responsvel pela Inspeo de
Fabricao no acompanhamento do processo produtivo do material. As inspees dos tipos "A"
e "B" possuem caractersticas de uma inspeo final com nfase no produto acabado. A
inspeo do tipo "C", alm do acompanhamento de eventos finais, afere o processo fabril do
fornecedor, criando pontos de espera obrigatrios e de observao, ao longo da fabricao.
(Ver captulo III)
a. Cada material sujeito qualificao tcnica tem definidos os tipos de inspeo para os
graus abrandado, normal e rigoroso, em funo dos seguintes fatores:
o complexidade ou ineditismo do projeto;
o complexidade ou ineditismo do processo de fabricao e do controle da
qualidade;
o complexidade operacional do material;
o criticidade do material, resultante de falhas em servio, envolvendo aspectos
de segurana operacional, humana ou ambiental.
b. Os tipos de inspeo de fabricao podem ser: Liberado (L), A, B ou C.
O Quadro I mostra as atividades mnimas a serem seguidas para cada tipo de inspeo de
fabricao.
QUADRO I
OBSERVAES
Como exemplos so mostrados no Quadro II a seguir, os tipos de inspeo para alguns Bens
(Materiais), para os graus de inspeo abrandado, normal ou rigoroso.
QUADRO II
Material Tipo de Inspeo
Tipo de Condio Condio
Inspeo normal rigorosa
Bomba Centrfuga para Combate a
L B C
Incndio
Vlvula Esfera Ao Liga L B B
rvore de Natal Seca L B C
Transformador de Distribuio, Imerso
L B B
em leo
Sistema de Cabea de Poo
B C C
Submarino
QUADRO III
Fabricant
Grau de Inspeo Material
e
Bomba
Sistema de Vlvula
Centrfuga para
Cabea de Poo Esfera
Combate a
Submarino Ao Liga
Incndio
"X" Abrandado B L L
Rigoroso para o material
com COD (Vlvula Esfera
"Y" C B B
Ao Liga) e Normal para o
restante da linha
"Z" Rigoroso C B C
Como se observa nesse exemplo, o tipo de inspeo para um mesmo material pode
variar de um fornecedor para outro, em funo do seu Grau de Inspeo.
A atualizao dos tipos de inspeo para cada par "fornecedor x material" efetuada
permanentemente pelo MATERIAIS/CCB/IF, a cada modificao no Grau de Inspeo dos
Fornecedores.
Os rgos da Companhia tm conhecimento do tipo de inspeo para os Bens
(Materiais) constantes do Cadastro de Fornecedores, atravs das funes do SAP.
Os Bens (Materiais) no sujeitos qualificao tcnica, como regra geral, esto isentos
de inspeo de fabricao. Entretanto, a critrio do rgo requisitante, podero sofrer inspeo
no seu recebimento pelo mesmo.
O rgo requisitante do material, de comum acordo com o responsvel pela Inspeo
de Fabricao de sua Unidade de Negcio ou com o MATERIAIS/CCB/IF, poder aumentar o
rigor no tipo de inspeo de um material, para uma determinada licitao, em funo do
aumento da criticidade de um ou mais dos fatores que so avaliados, de acordo com o item (a).
Quando estabelecido no Procedimento Licitatrio, revendedores de Bens (Materiais) sujeitos
qualificao tcnica tm de garantir, por seus meios e custos, seja em suas instalaes ou nas
instalaes do fabricante original do material, a realizao de todas as etapas de inspeo, de
acordo com o tipo de inspeo definido para o fabricante, no Cadastro de Fornecedores da
PETROBRAS.
Ocorrem casos especficos em que o fornecedor pode ter o Grau de Inspeo normal para uma
parte de sua linha de fornecimento e rigoroso para aqueles Bens (Materiais) de linha similar
aos que possuem COD. Neste caso, o tipo de inspeo estar correlacionado ao Grau de
Inspeo do fornecedor para cada material de sua linha.
Compras nos
COD para
ltimos 12 Grau de
Qualificao Linha COD para ndice de
meses pelas Inspeo para
Tcnica do Similar Outros Rejeio do
reas de o
Fornecedor. de Fornecimento Fornecedor
Suprimento da Fornecimento
Forneci.
CIA (US$)
Fornecedor em situao concordatria dever ter grau de Inspeo Rigoroso
no adequada - - - - Rigoroso
adequada sim - - - Rigoroso
Alto/Grave/
adequada no - - Rigoroso
Gravssimo
adequada no no Mdio - Normal
maior que
adequada no sim Mdio Normal
50.000
menor ou igual
adequada no sim Mdio Rigoroso
50.000
menor ou igual
adequada no no Leve Normal
50.000
menor ou igual
adequada no sim Leve Normal
50.000
maior que
adequada no no Leve Abrandado
50.000
MATRIZ PARA INDICAO DO GRAU DE INSPEO DOS FORNECEDORES
5. Requisitos de inspeo
Os "Requisitos de Inspeo" so especficos para cada Edital de Licitao, porm foram
confeccionados os chamados "Requisitos de Inspeo Padro" que podem ser visualizados
pelos rgos de suprimento da PETROBRAS em
MATERIAIS/NORMAS/ORIENTAES/PADRES/INSPEO DE FABRICAO
/REQUISITOS DE INSPEO PADRO e inseridos nos processos licitatrios.
Basicamente so definidos os seguintes itens a serem seguidos pelo fornecedor:
Plano de Inspeo e Testes - nesse item, define-se o contedo mnimo e o prazo para
a apresentao desse documento ao responsvel pela Inspeo de Fabricao.
Certificao - indicam quais certificados, registros, relatrios e procedimentos devem
estar disponveis para a inspeo. Essa exigncia explicita ou complementa a certificao
requerida pela documentao tcnica contratual (Especificaes Tcnicas - ET, Requisies de
Materiais - RM, Folhas de Dados - FD, Normas Tcnicas, etc.).
Realizao da Inspeo - estabelece o responsvel pela inspeo de fabricao.
Caso a inspeo seja realizada por uma empresa de inspeo independente, contratada
diretamente pelo fabricante, dever seguir a lista apresentada pela PETROBRAS. Nesse ltimo
caso, o licitante poder submeter aprovao do responsvel pela Inspeo de Fabricao, a
escolha de uma empresa de inspeo independente, que no esteja relacionada na lista citada.
Caber ento, o responsvel pela inspeo, a aceitao dessa empresa aps anlise da
documentao comprobatria: de experincia em inspees para indstrias do ramo do
petrleo, da capacitao do seu corpo de inspetores e de que no possui qualquer vnculo,
acionrio ou contratual, com o fornecedor.
Etapas do Processo Fabril a serem verificadas ou testemunhadas pela inspeo
de fabricao - estabelece quais sero os pontos de espera (hold points) e/ou testemunhados
(witness points) a serem verificados ou testemunhados pela inspeo (certificaes, inspees
dimensionais e visuais, testes, etc.). A definio desses pontos de espera deve estar
compatvel com o tipo de inspeo requerido para o material objeto da licitao e com a
documentao tcnica contratual.
Notas Gerais - nessa parte dos Requisitos so explicitados, quando necessrio, os
critrios de amostragem a serem seguidos e as excees ou complementaes s regras
estabelecidas nesse documento.
6. Quem inspeciona
topo
A) PEDIDOS DE COMPRAS ADJUDICADOS PELAS UNIDADES DE SUPRIMENTO DA
PETROBRAS:
1. A indicao do rgo de inspeo responsvel definida pelo MATERIAIS/CCB/IF
previamente no SAP, preferencialmente com base na localizao geogrfica do fornecedor, na
criticidade do material para a Companhia e na situao do fornecedor quanto ao seu Grau de
Inspeo.
2. As unidades de suprimento da PETROBRAS dever enviar os Pedidos de Compra e
toda as documentaes tcnicas envolvidas (RM, FD, ET, etc.), para o responsvel pela
inspeo, visando realizar o seu planejamento.
3. Quando os Pedidos de Compra forem adjudicados em Revendedores ou
Distribuidores:
1. Durante a fase de licitao, para os processos de aquisio de Bens
(Materiais) sujeitos qualificao tcnica, onde participem revendedores ou distribuidores:
a. Os revendedores ou distribuidores devem comprovar a origem do
material;
b. O material deve ser originrio de fabricante devidamente qualificado
pela PETROBRAS (verificando-se atravs do Sistema SAP);
c. O tipo de inspeo de fabricao a ser considerado, o do fabricante
original, na correspondente famlia de material, disponibilizado no sistema SAP;
d. Para Bens (Materiais) com inspeo tipo C, deve ser evitada a
adjudicao em revendedores, pela impossibilidade da realizao do acompanhamento da
fabricao;
e. Devem constar do Edital:
I. que o revendedor, conforme protocolo assinado por ocasio do
seu cadastramento na PETROBRAS, deve se responsabilizar pela contratao de empresa de
inspeo independente, previamente aprovada pela PETROBRAS, para a realizao da
inspeo no fabricante original do material;
II. quando da emisso dos Pedidos de Compra para
revendedores de Bens (Materiais) sujeitos a qualificao tcnica:
a. indicar o tipo de inspeo em cada item do Pedido de
Compra, de acordo com o do fabricante original, na correspondente famlia de material,
disponibilizado no sistema SAP.
B) PEDIDOS DE COMPRAS ADJUDICADOS PELOS EPCISTAS
1) as inspees devero ser realizadas pelo prprio Epcista ou empresa contratada pelo
mesmo.
7. Planejamento da inspeo
a. Planejamento da inspeo de fabricao para Pedidos de Compra adjudicados em
fornecedores nacionais ou internacionais:
Em Pedidos de Compra nacionais, cabe ao profissional responsvel pelo planejamento da
inspeo, cumprir as seguintes etapas em relao a essa atividade:
QUADRO V
8. Execuo da inspeo
a. Execuo da inspeo de fabricao para Pedidos de Compra gerados pelos rgos
de suprimento da PETROBRAS e adjudicados em fornecedores nacionais ou
estrangeiros,
Devem ser cumpridas as seguintes etapas dentro do processo de inspeo de fabricao:
Conforme previsto no item 7.3.2 das CFM, no caso da inspeo no se realizar por
responsabilidade exclusiva do FORNECEDOR, ou for necessria uma reinspeo em
decorrncia de rejeio do material em inspeo anterior, este reembolsar a PETROBRAS os
custos da presena do responsvel pela inspeo, ou seus prepostos, nas suas instalaes,
incluindo os eventuais custos de deslocamento e hospedagem.
9. Rotinas de inspeo
O MATERIAIS/CCB/IF mantm disposio dos responsveis pelas inspees de fabricao
uma coletnea de Rotinas de Inspeo, como ferramenta de apoio:
Cada Rotina de Inspeo est relacionada a um determinado material e tem como objetivos:
orientar o responsvel pela Inspeo de Fabricao sobre todas as etapas do processo fabril
que necessitam de interveno da inspeo, padronizar as aes de inspeo, instruir sobre os
critrios de aceitao e rejeio do material e, quando necessrio, ressaltar detalhes que
devem ser observados durante a atividade.
Para cada Pedido de Compra a ser inspecionado, a Rotina de Inspeo e sua respectiva Lista
de Verificao, devem ser analisadas em conjunto com a documentao tcnica contratual e,
sempre que necessrio, serem adaptadas s condies especificas do fornecimento.
I - Mecnica;
II - Explorao, Perfurao e Produo;
III - Instrumentao e Automao;
IV - Eltrica;
V - Qumica;
VI - Caldeiraria;
VII - Vlvulas;
VIII - Geral.
O clculo do ndice de Rejeio baseado na relao entre os eventos rejeitados (Er) pelo
responsvel pela inspeo (atravs de CRM) ou Registro de No-Conformidade) e os eventos
por ele acompanhados (Ea), para cada PCS. Os eventos considerados so: verificao dos
registros da qualidade do fabricante relativos ao processo, inspees visual, dimensional, de
pintura, etc. acompanhadas pelos inspetores, testemunhos de testes e ensaios e verificao de
identificao, embalagem. acondicionamento do material, bem como a anlise de toda a
documentao contratual.
a. Identificao de necessidade
uma simples reviso de documentos
internos;
b. Identificao de vazamentos
na bancada de testes do fornecedor
que inviabilize momentaneamente, o
testemunho do evento contratual.
No-conformidade identificada c. Pendncia de aprovao de
pelo responsvel pela inspeo desenhos ou documentos gerados por
da PETROBRAS, em relao ao exigncia contratual, cuja no
Sistema da Qualidade do 0,12 conformidade no venha acarretar em
Leve
fornecedor, cuja implicao no 5 problemas relacionados a segurana
afete o desempenho do e/ou funcionalidade do material.
equipamento, nem o prazo
contratual, ou em nova visita. d. Sistemtica de rastreabilidade
feita de forma prtica aceitvel, mas
sem a elaborao de procedimento
especfico bem como seus registros;
e. Ausncia de ensaio ou ensaio
executado em desacordo com as
especificaes, porm repetido com
testemunho da inspeo, com
resultados satisfatrios.