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Retenes e Contribuio Previdenciria

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O QUE
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ATUA SOBRE OS
SEGUINTES IMPOSTOS E
COMPREENDE A RELAO
CONTRIBUIES: OBRIGATORIEDADE
ENTRE PRESTADOR E
TOMADOR DE SERVIOS IRRF/PIS/COFINS/CSLL/ PARA JAN/2018
NO BRASIL. *INSS CONTRIBUIO
PREVIDENCIRIA
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LEGISLAO
ATUAL
FOI PUBLICADO A INSTRUO NORMATIVA N 1701 DA RECEITA FEDERAL EM
16/03/2017
PRAZOS:

A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2018 PARA EMPRESAS COM FATURAMENTO NO ANO

DE 2016 SUPERIOR A R$ 78 MILHES
A PARTIR DE 01 DE JULHO DE 2018 PARA EMPRESAS COM FATURAMENTO NO ANO DE
2016 DE AT R$ 78 MILHES
DEVE SER TRANSMITIDA AT O DIA 20 DO MS SUBSEQUENTE
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PRINCIPAIS
CARACTARSTICAS
APLICAO
PADRO XML DAS REGRAS DE
RETENO DOS QUEBRA DE
DATA DE
IMPOSTOS PARADIGMA PARA
ENTRADA DAS
MENSAGERIA VIA A ENTREGA DE
NOTAS FISCAIS
WEBSERVICE ESCRITURAES
NOS AMBIENTES DE SPED
HOMOLOGAO NO H PVA
E PRODUO

PRINCIPAIS
IMPACTOS
ESCRITURAO DAS NOTAS FISCAIS DE
SERVIO NO MS SUBSEQUENTE
CRITRIOS DE CONTABILIZAO DAS NOTAS
FISCAIS DE SERVIO
CRITRIOS DE CONTABILIZAO DOS
IMPOSTOS RETIDOS
REGIME DE COMPETNCIA
CLASSIFICAO DOS CDIGOS DE SERVIOS
X DESCRIO
CLASSIFICAO DOS CDIGOS DE SERVIOS
X DESCRIO
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APLICAO DAS REGRAS DOS IMPOSTOS:
IRRF, PIS, COFINS, INSS
CADASTRO TRIBUTRIO DOS PRESTADORES
DE SERVIO
INFORMAO DA PRESTAO DE SERVIO
Aplicao correta das
EM REA DE RISCO
regras de reteno dos
impostos envolvidos
RECEBIMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE
(IRRF, PIS,COFINS,
SERVIO E A RELAO COM AS OBRIGAES
INSS)
ACESSRIAS MUNICIPAIS (DES, GISS, ENTRE
OUTRAS)
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REGISTROS
ATUAIS
REGISTRO DESCRIO
R 1000 Informaes do Contribuinte
R 1070 Processos Administrativos e Judiciais
R 2010 Retenes Servios Tomados
R 2020 Retenes Servios Prestados
R 2030 Retenes Recursos recebidos p/ Assoc. equipe de futebol
R 2040 Retenes Recursos repassados para equipe de futebol
R 2050 Comercializao de produo rural
R 2060 Informaes CPRB
R 2070 Retenes (IR, CSLL, COFINS, PIS) - Pagamentos diversos
R 2098 Reabertura dos Eventos Peridicos
R 2099 Fechamento dos Eventos Peridicos
R 3010 Receita de Espetculo Desportivo
R 5001 Informaes das Bases e dos Tributos Consolidados p/ Contribuinte
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INFORMAES
CONSOLIDADAS
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VISO
CORPORATIVA
RECEITA
FEDERAL
SPED
EFD - REINF
SPED CONTBIL
ECF
ESOCIAL
EFD CONTRIBUIES GOVERNANA
CORPORATIVA
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COMO PODEMOS AJUDAR?

DIAGNSTICO
ESTRATGICO
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DIAGNSTICO
ESTRATGICO
DIAGNSTICO ESTRATGICO PARA ATENDIMENTO EFD-REINF,
VISANDO ANALISAR NO S SISTEMAS TRANSACIONAIS, COMO
TAMBM PROCESSOS DE NEGCIOS RELACIONADOS OBRIGAO.
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RESULTADOS
DIAGNSTICO
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ABRANGNCIA E
DOCUMENTAO
APRESENTAO DE RELATRIO TCNICO, CONTENDO:

LEVANTAMENTOS REALIZADOS CONSOLIDAO DAS INFORMAES

SUGESTES PR ATIVAS E CORRETIVAS
MAPEAMENTO DOS SISTEMAS EM
OPERAO NO CLIENTE E SEUS FLUXOS
DE PROCESSOS
APONTAMENTOS DOS GAPS E
RECOMENDAES
ORIENTAES PARA REVISO DE
PROCESSOS E COMPLEMENTOS DE
INFORMAES PARA O REINF
OBTIDAS
IDENTIFICAO CONCLUSIVA DE
POTENCIAIS DESVIOS
PROPOSTA DE PLANO DE AES E
IDENTIFICAO DE IMPACTOS EM
RELAO ENTREGA DA EFD-REINF
REVISO E VALIDAO DA
DOCUMENTAO
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ESPAO PARA
PERGUNTAS
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TEMPO DE MERCADO

PERFIL ESPECIALIDADE E FOCO

INSTITUCIONAL CONHECIMENTO E VALOR

SOLUES PERSONALIZADAS

CONTRIBUIES CLIENTES E GOVERNO

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ALGUNS
NMEROS
640+
FISCALIZAES
60
SEGMENTOS ATENDIDOS
800+
CLIENTES
4 + Milhes
HORAS CONSULTORIA
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IMPLANTAO DE
BPO FISCAL E
SOFTWARES FISCAIS
TRIBUTRIO
THOMSON REUTERS

SUPORTE E
SUSTENTAO PARA
DIAGNSTICO FISCAL

PORTIFLIO SOFTWARES FISCAIS

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DE SOLUES SOLUES E SERVIOS

OUTSOURCING FISCAL
DE TI

ATENDIMENTO AUDITORIA DIGITAL

FISCALIZAES SPED
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MUITO
OBRIGADO!
RICARDO PARADA MAURCIO TOFFOLI
Especialista Contbil | Fiscal Diretor de Marketing e Vendas
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