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10
Campos em AZUL = Campos novos e alteraes
LEGENDA: do Layout 3.10
10 Aa03 cNF Cdigo Numrico que compe a Chave de Acesso E Aa01 N (8) 0-1 N
25 Aa18 indFinal Indica operao com Consumidor final E Aa01 N(1) 1-1 S
29 Aa22 EmailArquivos E-mails para recebimento dos arquivos E Aa01 C (1000) 0-1 N
30 Aa23 tpAmb Ambiente de emisso E Aa01 N(1) 1-1 S
102 E01 entrega TAG de grupo de identificao do Local de entrega G A01 - 0-1 N
103 E02 CNPJ_entr CNPJ CE E01 C (0 ou 14) 1-1 S
104 E03 CPF_entr CPF CE E01 C(11) 1-1 S
105 E04 xLgr_entr Logradouro E E01 C (2-60) 1-1 S
106 E05 nro_entr Nmero E E01 C (1-60) 1-1 S
107 E06 xCpl_entr Complemento E E01 C (1-60) 0-1 N
108 E07 xBairro_entr Bairro E E01 C (1-60) 1-1 S
109 E08 cMun_entr Cdigo do municpio E E01 N (7) 1-1 S
110 E09 xMun_entr Nome do municpio E E01 C (2-60) 1-1 S
111 E10 UF_entr Sigla da UF E E01 C (2) 1-1 S
123 G08 NCM Cdigo NCM com 8 dgitos ou 2 dgitos (gnero) E G04 C (2 ou 8) 1-1 S
124 G10 EXTIPI EX_TIPI E G04 C (2-3) 0-1 N
125 G11 CFOP Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes E G04 N (4) 1-1 S
126 G12 uCOM Unidade Comercial E G04 C (1-6) 1-1 S
158 Gb11 tpIntermedio Forma de importao quanto a intermediao E Gb02 N(1) 1-1 S
175 I01 veicProd TAG de grupo do detalhamento de Veculos novos. CG G04 - 0-1 N
194 I20 VIN Condio do VIN (Vehicle Identification Number) E I01 C (1) 1-1 S
209 L03 tpArma Indicador do tipo de arma de fogo E L02 N (1) 1-1 S
210 L04 nSerie_arma Nmero de srie da arma E L02 C (1-15) 1-1 S
211 L05 nCano Nmero de srie do cano E L02 C (1-15) 1-1 S
216 M04 CODIF Cdigo de autorizao / registro do CODIF E M01 C (0-21) 0-1 N
Quantidade de combustvel faturada
217 M05 qTemp temperatura ambiente. E M01 N (16.4) 0-1 N
218 M06 UFcons Sigla da UF de consumo E M01 C (2) 1-1 S
225 N03 ICMS TAG de grupo do ICMS da Operao prpria e ST CG N01 - 1-1 S
257 O06 cEnq Cdigo de Enquadramento Legal do IPI E O01 N (1-3) 1-1 S
259 Oa02 CST_IPI Cdigo da situao tributria do IPI E Oa01 C (2) 1-1 S
260 Oa03 vBC_IPI Valor da BC do IPI E Oa01 N (15.2) 0-1 N
Quantidade total na unidade padro para
tributao (somente para os produtos tributados
261 Oa04 qUnid_IPI por unidade) E Oa01 N (16.4) 0-1 N
262 Oa05 vUnid_IPI Valor por Unidade Tributvel E Oa01 N (15.4) 0-1 N
263 Oa06 pIPI Alquota do IPI E Oa01 N (5.2) 0-1 N
264 Oa07 vIPI Valor do IPI E Oa01 N (15.2) 0-1 N
272 Q03 vBC_pis Valor da Base de Clculo do PIS E Q01 N (15.2) 0-1 N
273 Q04 pPIS Alquota do PIS (em percentual) E Q01 N (5.2) 0-1 N
277 Qa01 PISST TAG do grupo de PIS Substituio Tributria G N01 - 0-1 N
278 Qa02 vBC_PIS_ST Valor da Base de Clculo do PIS E Qa01 N (15.2) 0-1 N
279 Qa03 pPIS_ST Alquota do PIS (em percentual) E Qa01 N (5.2) 0-1 N
280 Qa04 vPIS_ST Valor do PIS E Qa01 N (15.2) 0-1 N
281 Qa05 qBCprod_pis_ST Quantidade Vendida E Qa01 N (16.4) 0-1 N
282 Qa06 vAliqProd_pis_ST Valor do PIS E Qa01 N (15.2) 0-1 N
285 R03 vBC_cofins Valor da Base de Clculo da COFINS E R01 N (15.2) 0-1 N
286 R04 pCOFINS Alquota da COFINS (em percentual) E R01 N (5.2) 0-1 N
290 S01 COFINSST TAG do grupo de COFINS Substituio Tributria G N01 - 0-1 N
291 S02 vBC_cofins_ST Valor da Base de Clculo da COFINS E S01 N (15.2) 0-1 N
292 S03 pCOFINS_cofins_ST Alquota da COFINS (em percentual) E S01 N (15.2) 0-1 N
293 S04 qBCProd_cofins_ST Quantidade Vendida E S01 N (16.4) 0-1 N
294 S05 vAliqProd_cofins_ST Alquota do COFINS (em reais) E S01 N (15.4) 0-1 N
295 S06 vCOFINS_cofins_ST Valor do COFINS E S01 N (15.2) 1-1 S
317 U05 pICMSInter Alquota interestadual das UF envolvidas E U01 N(3.4) 1-1 S
318 U06 pICMSInterPart Percentual provisrio de partilha entre os Estados E U01 N(3.4) 1-1 S
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate
319 U07 vFCPUFDest Pobreza (FCP) da UF de destino E U01 N(13.2) 1-1 S
Valor do ICMS de partilha para a UF do
320 U08 vICMSUFDest destinatrio E U01 N(13.2) 1-1 S
321 U09 vICMSUFRemet Valor do ICMS de partilha para a UF do remetente E U01 N(13.2) 1-1 S
N ID Campo Descrio Ele Pai Tipo Ocorr. Obrig.
U - Tributos devolvidos (para o item da NF-e)
TAG de Grupo de Informaes do Imposto
314 V01 impostoDevol Devolvido G N01 0-1 N
325 X08 vProd_ttlnfe Valor Total dos produtos e servios E X02 N (15.2) 1-1 S
326 X09 vFrete_ttlnfe Valor Total do Frete E X02 N (15.2) 1-1 S
327 X10 vSeg_ttlnfe Valor Total do Seguro E X02 N (15.2) 1-1 S
328 X11 vDesc_ttlnfe Valor Total do Desconto E X02 N (15.2) 1-1 S
329 X12 vII_ttlnfe Valor Total do II E X02 N (15.2) 1-1 S
330 X13 vIPI_ttlnfe Valor Total do IPI E X02 N (15.2) 1-1 S
331 X14 vPIS_ttlnfe Valor Total do PIS E X02 N (15.2) 1-1 S
332 X15 vCOFINS_ttlnfe Valor do COFINS E X02 N (15.2) 1-1 S
333 X16 vOutro Outras Despesas acessrias E X02 N (15.2) 1-1 S
348 Xa16 cRegTrib Cdigo do Regime Especial de Tributao E Xa01 N(2) 0-1 N
355 Xb07 vBCRetPrev Base de Clculo da Reteno da Previdncia Social E Xb02 N (15.2) 0-1 N
356 Xb08 vRetPrev Valor da Reteno da Previdncia Social E Xb02 N (15.2) 0-1 N
369 Yb01 retTransp TAG de grupo de Reteno do ICMS do transporte G Y01 - 0-1 N
370 Yb02 vServ_transp Valor do Servio E Yb01 N (15.2) 1-1 S
371 Yb03 vBCRet BC da Reteno do ICMS E Yb01 N (15.2) 1-1 S
372 Yb04 pICMSRet Alquota da Reteno E Yb01 N (5.2) 1-1 S
373 Yb05 vICMSRet Valor do ICMS Retido E Yb01 N (15.2) 1-1 S
411 AAa07 CNPJ_card CNPJ da Credenciadora de carto de crdito e/ou E AAa05 C(14) 0-1 S
dbito
412 AAa08 tBand Bandeira da operadora de carto de crdito e/ou E AAa05 C(2) 0-1 S
dbito
413 AAa09 cAut Nmero de autorizao da operao carto de E AAa05 C(1-20) 0-1 S
crdito e/ou dbito
1.0.0.0 55/65
Cdigo da UF do emissor, utilizar tabela do IBGE. 1.0.0.0 55/65
Cdigo numrico que compe a Chave de Acesso. Caso no for informado, o InvoiCy ir
gerar um nmero aleatrio. 1.0.0.0 55/65
Informar a natureza da operao de que decorrer a sada ou a entrada, tais como: venda,
compra, transferncia, devoluo, importao, consignao, remessa (para fins de
demonstrao, de industrializao ou outra). 1.0.0.0 55/65
0 pagamento vista;
1 pagamento prazo;
2 - outros. 1.0.0.0 55/65
55 = NF-e emitida em substituio ao modelo 1 ou 1A;
65 = NFC-e, utilizada nas operaes de venda no varejo (a critrio da UF aceitar este
modelo de documento). 1.0.0.0 55/65
Srie do Documento Fiscal, preencher com zeros na hiptese de a NF-e no possuir srie.
Srie 890-899 de uso exclusivo para emisso de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu
certificado digital, atravs do site do Fisco (procEmi=2).
Serie 900-999 uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN. 1.0.0.0 55/65
Nmero do Documento Fiscal. 1.0.0.0 55/65
Formato UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ss 1.0.0.0 55/65
Preencher com o fuso horrio do estado emissor do evento. UTC Universal Coordinated
Time, onde pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Braslia) ou -04:00 (Manaus).
No horrio de vero sero -01:00, -02:00 e -03:00 respectivamente. 1.0.0.0 55/65
Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE. 1.0.0.0 55/65
1-Retrato
2-Paisagem
3-Simplificado
4-DANFE NFC-e
5-DANFE NFC-e em mensagem eletrnica (o envio de mensagem eletrnica pode ser feita
de forma simultnea com a impresso do DANFE; usar o tpImp=5 quando esta for a nica
forma de disponibilizao do DANFE.). 1.0.0.0 55/65
1 Normal emisso normal;
2 Contingncia FS emisso em contingncia com impresso do DANFE em Formulrio
de Segurana;
3 Contingncia SCAN emisso em contingncia no Sistema de Contingncia do
Ambiente Nacional SCAN; Desativado
4 Contingncia DPEC - emisso em contingncia com envio da Declarao Prvia de
Emisso em Contingncia DPEC;
5 Contingncia FS-DA - emisso em contingncia com impresso do DANFE em
Formulrio de Segurana para Impresso de Documento Auxiliar de Documento Fiscal
Eletrnico (FS-DA);
6 - Contingncia SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingncia do AN);
7 - Contingncia SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingncia RS);
9 - Contingncia off-line da NFC-e (as demais opes de contingncia so vlidas tambm
para NFC-e);
NOTA: Para a NFC-e somente esto disponveis e so vlidas as opes de contingncia 5 e
9.
Observao: Para a NFC-e somente vlida a opo de contingncia: 9-Contingncia Off-
Linee, a critrio da UF, opo 4-Contingncia EPEC 1.0.0.0 55/65
1 - NF-e normal
2 - NF-e complementar
3 NF-e de ajuste
4 - Devoluo/Retorno 1.0.0.0 55/65
0-No
1-Consumidor final 1.0.0.0 55/65
0=No se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar
ou de ajuste);
1=Operao presencial;
2=Operao no presencial, pela Internet;
3=Operao no presencial, Teleatendimento;
4=NFC-e em operao com entrega a domiclio;
9=Operao no presencial, outros. 1.0.0.0 55/65
Formato UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ss 1.0.0.0 55/65
Obs: Campo obrigatrio apenas quando emisso em contingncia 1.0.0.0 55/65
Para enviar mais de um email, os endereos podem ser separados por ";". Esse campo no
se aplica para empresas que utilizam certificado digital A3. 1.0.0.0 55/65
1 - Produo; 2 - Homologao 1.0.0.0 55/65
A IE deve ser informada apenas com algarismos para destinatrios contribuintes do ICMS,
sem caracteres de formatao (ponto, barra, hfen, etc.); 1.0.0.0
O literal ISENTO deve ser informado apenas para contribuintes do ICMS que so isentos
de inscrio no cadastro de contribuintes do ICMS e estejam emitindo NF-e avulsa; 55/65
Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando houver a reteno do ICMS
1.0.0.0
ST para a UF de destino.
Este campo ser obrigatoriamente preenchido com uma das situaes abaixo:
1 Simples Nacional;
2 Simples Nacional excesso de sublimite de receita bruta;
3 Regime Normal.
Modelo
Observaes Verso
55/65
1.0.0.0 55/65
Logradouro do emitente 1.0.0.0 55/65
Nmero do emitente 1.0.0.0 55/65
Complemento do emitente 1.0.0.0 55/65
Bairro do emitente 1.0.0.0 55/65
Utilizar tabela do IBGE. 1.0.0.0 55/65
Nome do municpio do emitente 1.0.0.0 55/65
Sigla da UF do emitente 1.0.0.0 55/65
Cdigo do CEP do emitente. Informar os zeros no significativos.
Obrigatrio a partir da NT2011.004 1.0.0.0 55/65
1058 - Brasil 1.0.0.0 55/65
Brasil ou BRASIL 1.0.0.0 55/65
Preencher com o Cdigo DDD + nmero do telefone. Nas operaes com exterior
permitido informar o cdigo do pas + cdigo da localidade + nmero do telefone 1.0.0.0 55/65
Preencher com Cdigo DDD + nmero do fax. Somente permitido nmeros no campo. 1.0.0.0 55/65
Informar o e-mail do emitente que ser impresso no DANFE. 1.0.0.0
Modelo
Observaes Verso
ca 55/65
Grupo com as informaes do destinatrio da NF-e. Obrigatrio apenas para NF-e. NFC-e
no necessrio preenchimento 1.0.0.0 55/65
Informar o CNPJ ou o CPF do destinatrio. 1.0.0.0 55/65
No informar o contedo da TAG se a operao for realizada com o exterior. No caso de 1.0.0.0 55/65
operao com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag "idEstrangeiro",
com o nmero do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira 1.0.0.0 55/65
(este
Razocampo
Social aceita
ou nomevalor
doNulo).
destinatrio, obrigatrio para NF-e 1.0.0.0 55/65
Obrigatrio apenas para NF-e. Para NFC-e no obrigatrio o preenchimento deste grupo 1.0.0.0 55/65
Nmero do destinatrio 1.0.0.0 55/65
Complemento do destinatrio 1.0.0.0 55/65
Bairro do destinatrio 1.0.0.0 55/65
Informar o e-mail do destinatrio, caso o campo "EmailArquivos" estiver vazio, o InvoiCy
enviar os arquivos para o endere informado neste campo. 1.0.0.0 55/65
Logradouro do destinatrio 1.0.0.0 55/65
Nome do Pas 1.0.0.0 55/65
Utilizar a Tabela do IBGE.
Informar 9999999 para operaes com o exterior. 1.0.0.0 55/65
Informar EXTERIOR para operaes com o exterior. 1.0.0.0 55/65
Informar EX para operaes com o exterior. 1.0.0.0 55/65
Informar os zeros no significativos. 1.0.0.0 55/65
Utilizar a Tabela do BACEN 1.0.0.0 55/65
Preencher com o Cdigo DDD + nmero do telefone. Nas operaes com exterior
permitido informar o cdigo do pas + cdigo da localidade + nmero do telefone. 1.0.0.0
Modelo
Observaes Verso
55
1.0.0.0 55/65
Informar o CNPJ ou CPF. Preencher com os zeros no significativos. 1.0.0.0 55/65
1.0.0.0
Modelo
Observaes Verso
-e 55/65
1.0.0.0 55/65
1.0.0.0 55/65
Norma referenciada, informaes complementares, etc. 1.0.0.0 55/65
1.0.0.0 55/65
Preencher com o cdigo GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos cdigos EAN, UPC
e DUN-14), no informar o contedo da TAG em caso de o produto no possuir este cdigo. 1.0.0.0 55/65
1.0.0.0 55/65
Cdigo NCM (8 posies), informar o gnero (posio do captulo do NCM) quando a
operao no for de comrcio exterior (importao/ exportao) ou o produto no seja
tributado pelo IPI. Em caso de servio informar o cdigo 99 1.0.0.0 55/65
Preencher de acordo com o cdigo EX da TIPI. Em caso de servio, no incluir a TAG. 1.0.0.0 55/65
Utilizar Tabela de CFOP. 1.0.0.0 55/65
Informar a unidade de comercializao do produto. 1.0.0.0 55/65
Informar a quantidade de comercializao do produto. Reduzido para 11 dgitos
NT2011.004 1.0.0.0 55/65
Informar o valor unitrio de comercializao do produto, campo meramente informativo, o
contribuinte pode utilizar a preciso desejada (0-10 decimais). Para efeitos de clculo, o
valor unitrio ser obtido pela diviso do valor do produto pela quantidade comercial. 1.0.0.0 55/65
1.0.0.0 55/65
Preencher com o cdigo GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos cdigos EAN, UPC
e DUN-14) da unidade tributvel do produto, no informar o contedo da TAG em caso de o
produto no possuir este cdigo. 1.0.0.0 55/65
1.0.0.0 55/65
Informar a quantidade de tributao do produto. Reduzido para 11 dgitos NT2011.004 1.0.0.0 55/65
Informar o valor unitrio de tributao do produto, campo meramente informativo, o
contribuinte pode utilizar a preciso desejada (0-10 decimais). Para efeitos de clculo, o
valor unitrio ser obtido pela diviso do valor do produto pela quantidade tributvel. 1.0.0.0 55/65
1.0.0.0 55/65
1.0.0.0 55/65
Informar os valores de descontos e abatimentos que tem reflexo no valor da NF
(NT2011.004) 1.0.0.0 55/65
Informar os valores do item que devem compor o valor da NF mas no tenham campo de
total correspondente no grupo ICMSTot. Ex. vPIS retido por ST, vCOFINS retido por ST,
vIOP, vDespAdu, etc. (NT2011.004) 1.0.0.0 55/65
Este campo dever ser preenchido com:
0 o valor do item (vProd) no compe o valor total da NF-e (vProd)
1 o valor do item (vProd) compe o valor total da NF-e (vProd) 1.0.0.0 55/65
0 - Produtos
1 - Veculos
2 - Medicamentos
3 - Armamentos
4 Combustvel
5 - Servio 1.0.0.0 55/65
Se desejar que o item seja impresso de forma destacada ou no, informe:
0-No Destaca
1-Destaca. 1.0.0.0 55/65
Informao de interesse do emissor para controle do B2B 1.0.0.0 55/65
Informao de interesse do emissor para controle do B2B 1.0.0.0 55/65
Informao relacionada com a Resoluo 13/2012 do Senado Federal. Formato: algarismos,
letras maisculas de "A" a "F" e o caractere hfen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-
65FF57F616FE 1.0.0.0 55/65
O CONFAZ institui o "Sistema de Registro e Controle das Operaes com o Papel Imune
Nacional", denominado RECOPI NACIONAL, de uso opcional por UF, que disciplina o
credenciamento do contribuinte que realize operao com papel destinado impresso de
livro, jornal ou peridico. O contribuinte credenciado deve registrar previamente cada
operao com papel destinado impresso, obtendo o "nmero de registro de controle da
operao" denominado de nmero do RECOPI nesta especificao. O Sistema RECOPI
Nacional disponibilizado pela SEFAZ-SP. 1.0.0.0
1.0.0.0 55
1.0.0.0
Modelo
Observaes Verso
55
Elemento descritivo da TAG da Declarao de Importao. 1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
Cdigo do exportador, usado nos sistemas internos de informao do emitente da NF-e. 1.0.0.0 55
Formato AAAA-MM-DD 1.0.0.0 55
1-Martima
2-Fluvial
3-Lacustre
4-Area
5-Postal
6-Ferroviria
7-Rodoviria
8-Conduto / Rede transmisso
9-Meios Prprios
10-Entrada / Sada ficta 1.0.0.0 55
55
1.0.0.0
Modelo
Observaes Verso
55
1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do
Imposto nas Operaes com AEAC lcool Etlico Anidro Combustvel). 1.0.0.0 55
Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom tiver sido ajustada para
uma temperatura diferente da ambiente. 1.0.0.0 55
Informar a UF de consumo. 1.0.0.0
Modelo
Observaes Verso
55
1.0.0.0 55
Contribuio de Interveno no Domnio Econmico incidente sobre a importao e a
1.0.0.0 55
comercializao de petrleo e seus derivados, gs natural e seus derivados, e lcool etlico
1.0.0.0 55
combustvel (CIDE).
1.0.0.0
1.0.0.0 55/65
Origem da mercadoria:
0 - Nacional - Exceto as indicadas nos cdigos 3,4,5 e 8
1 - Estrangeira - Importao Direta
2 - Estrangeira - Adq. no mercado interno
3 - Nacional - com Contedo de Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%
4 - Nacional - cuja produo tenha sido feita em conformidade
5 - Nacional - com Contedo de Importao inferior ou igual a 40%
6 - Estrangeira - Imp. direta, sem similar nacional, na lista da CAMEX
7 - Estrangeira - Adq. interno, sem similar nacional, na lista da CAMEX
8 - Nacional - Mercadoria ou bem com Contedo de Importao superior a 70% 1.0.0.0 55/65
Tributao do ICMS:
00 Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria
20 - Com reduo de base de clculo
30 - Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria
40 - Isenta
41 - No tributada
50 - Suspenso
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria
70 - Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria
90 Outros
Tributao do ICMS para simples nacional. CSOSN:
101- Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito. (v.2.0) 102- Tributada pelo
Simples Nacional sem permisso de crdito.
103 Iseno do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta.
300 Imune.
400 No tributada pelo Simples Nacional (v.2.0)
201- Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito e com cobrana do ICMS
por Substituio Tributria;
202- Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito e com cobrana do ICMS
por Substituio Tributria;
203- Iseno do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrana do
ICMS por Substituio Tributria;
500 ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria (substitudo) ou por
antecipao;
Tributao do ICMS:
900 Outros 1.0.0.0 55/65
0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (Valor);
2 - Preo Tabelado Mx. (valor);
3 - Valor da operao. 1.0.0.0 55/65
1.0.0.0 55/65
1.0.0.0 55/65
O valor do ICMS desonerado ser informado apenas nas operaes:
a) com veculos beneficiados com a desonerao condicional do ICMS.
b) destinadas SUFRAMA, informando-se o valor que seria devido se no houvesse
iseno.
c) de venda a rgos da administrao pblica direta e suas fundaes e autarquias com
iseno do ICMS.(NT2011/004) 1.0.0.0 55/65
0 Preo tabelado ou mximo sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor); 1.0.0.0 55/65
1.0.0.0 55/65
1.0.0.0 55/65
1.0.0.0 55/65
1.0.0.0 55/65
1.0.0.0 55/65
Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a
legislao no exigir a sua informao. (NT2011/004) 1.0.0.0 55/65
Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido
quando a legislao no exigir a sua informao. (NT2011/004) 1.0.0.0 55/65
1.0.0.0 55/65
Este campo ser preenchido quando o campo vICMS_icms estiver preenchido.
Informar o motivo da desonerao:
1 Txi;
2 Deficiente Fsico;
3 Produtor Agropecurio;
4 Frotista/Locadora;
5 Diplomtico/Consular;
6 Utilitrios e Motocicletas da Amaznia Ocidental e reas de Livre Comrcio (Resoluo
714/88 e 790/94 CONTRAN e suas alteraes);
7 SUFRAMA;
8 Venda a rgos pblicos (NT2011/004);
9 outros (NT2011/004);
10=Deficiente Condutor (Convnio ICMS 38/12);
11=Deficiente No Condutor (Convnio ICMS 38/12);
16=Olimpadas Rio 2016.
Observao: Revogada a partir da verso 3.10 a possibilidade de usar o motivo
2=Deficiente Fsico 1.0.0.0 55/65
Percentual para determinao do valor da Base de Clculo da operao prpria. (v2.0) 1.0.0.0 55/65
Sigla da UF para qual devido o ICMS ST da operao. (v2.0) 1.0.0.0 55/65
Informar o valor da BC do ICMSST da UF destino (v2.0) 1.0.0.0 55/65
Informar o valor da BC do ICMSST da UF destino (v2.0) 1.0.0.0 55/65
Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal. 1.0.0.0 55/65
Informar os zeros no significativos. 1.0.0.0 55/65
Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal. 1.0.0.0 55/65
1.0.0.0 55/65
Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto a tabela no for criada.
Codificao conforme Anexo XIV - Cdigo de Enquadramento Legal do IPI. 1.0.0.0
Modelo
Observaes Verso
55/65
1.0.0.0 55/65
1.0.0.0 55
61 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita No
55
Tributada no Mercado Interno;
Tributada no Mercado Interno;
55
62 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita de
Exportao; 55
63 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas e No- 55
Tributadas no Mercado Interno; 55
64 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas no 55
Mercado Interno e de Exportao; 55
65 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas No-Tributadas no 55
Mercado Interno e de Exportao; 55
66 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas e No- 1.0.0.0 55
Tributadas no Mercado Interno, e de Exportao; 55
67 - Crdito Presumido - Outras Operaes; 55
70 - Operao de Aquisio sem Direito a Crdito; 55
71 - Operao de Aquisio com Iseno; 55
72 - Operao de Aquisio com Suspenso; 55
73 - Operao de Aquisio a Alquota Zero; 55
74 - Operao de Aquisio sem Incidncia da Contribuio; 55
75 - Operao de Aquisio por Substituio Tributria;
98 - Outras Operaes de Entrada; 55
Tributado por alquota, utilizar CST 01 ou 02. Campos obrigatrios: vBC_pis, pPIS, vPIS.
Tributado por quantidade, utilizar CST 03. Campos obrigatrios: vPIS, qBCProd_pis, 1.0.0.0 55
vAliqProd_pis.
Outras operaes, utilizar CST 99. Caso for medido em alquota, utilizar campos: vBC_pis, 1.0.0.0 55
pPIS, vPIS. Caso for medido em valor, utilizar campos: vPIS, qBCProd_pis, vAliqProd_pis. 1.0.0.0 55
PIS no tributado, utilizar CST 04,06,07,08,09. Somente informar a CST
As demais CST no possuem regra especfica at o momento. 1.0.0.0 55
O vPIS retido deve ser totalizado em vOutro (NT2011.004) 1.0.0.0
Modelo
Observaes Verso
55
Informar o grupo quando o PIS tiver Substituio Tributria. Ao informar este grupo,
obrigatrio tambm informar o grupo O. 1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
Informar campos para clculo do PIS Substituio Tributria em percentual (Oa02, Oa03 e 1.0.0.0 55
Oa06) ou campos para COFINS em valor (Oa04, Oa05 e Oa06). 1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
1.0.0.0
Modelo
Observaes Verso
55
1.0.0.0
1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
Informar campos para clculo do COFINS Substituio Tributria em percentual (Q02, Q03 1.0.0.0 55
e Q06) ou campos para COFINS em valor (Q04, Q05 e Q06). 1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
1.0.0.0
Modelo
Observaes Verso
55
Informar os campos para clculo do ISSQN nas NF-e conjugadas, onde h a prestao de
servios sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peas sujeitas ao ICMS. OBS: Nota Fiscal
Conjugada depende de prvio convnio ou protocolo de cooperao entre a SEFAZ e cada
prefeitura municipal.
O grupo de ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II, isto se ISSQN
for informado os grupos ICMS, IPI e II no sero informados e vice-versa. 1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE. 1.0.0.0 55
Informar o cdigo da lista de servios da LC 116/03 em que se classifica o servio. 1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
Valor declaratrio 1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
1-SIM
2-NO 1.0.0.0 55
Valor declaratrio 1.0.0.0 55
1-Exigvel
2-No incidncia
3-Iseno
4-Exportao
5-Imunidade
6-Exigibilidade Suspensa por Deciso Judicial
7-Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo 1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
Tabela IBGE. Informar "9999999" para servio fora do Pas 1.0.0.0 55
Tabela do BACEN. Informar somente se o municpio da prestao do servio for "9999" 1.0.0.0 55
Nota: O valor mximo deste percentual 100%, no caso de devoluo total da mercadoria 1.0.0.0
Modelo
Observaes Verso
55
1.0.0.0 55
1.0.0.0
Modelo
Observaes Verso
55/65
1.0.0.0 55/65
1.0.0.0 55/65
Informar o somatrio do campo vBC de item produto com CST = 00, 10, 20, 30, 70 e 90.
Com CSOSN = 900. NT2011.004 1.0.0.0 55/65
Informar o somatrio do campo vICMS de item produto com CST = 00, 10, 20, 30, 70 e 90.
Com CSOSN = 900. NT2011.004 1.0.0.0 55/65
Informar o Somatrio do campo vICMSDeson informado em cada item. 1.0.0.0 55/65
Informar o somatrio do campo vBCST de item produto com CST = 10, 30, 70 e 90. Com
CSOSN = 201, 202, 203 e 900. NT2011.004 1.0.0.0 55/65
Informar o somatrio do campo vICMSST de item com CST = 10, 30, 70 e 90. Com CSOSN
= 201, 202, 203 e 900. NT2011.004 1.0.0.0 55/65
Informar o somatrio do campo vProd de item sujeito ao ICMS e indTot = 1. NT2011.004 1.0.0.0 55/65
Informar o somatrio do campo vFrete. NT2011.004 1.0.0.0 55/65
Informar o somatrio do campo vSeg. NT2011.004 1.0.0.0 55/65
Informar o somatrio do campo vDesc. NT2011.004 1.0.0.0 55/65
Informar o somatrio do campo vII. NT2011.004 1.0.0.0 55/65
Informar o somatrio do campo vIPI. NT2011.004 1.0.0.0 55/65
Informar o somatrio do campo vPIS de item sujeito ao ICMS. NT2011.004 1.0.0.0 55/65
Informar o somatrio do campo vCOFINS de item sujeito ao ICMS. NT2011.004 1.0.0.0 55/65
Informar o somatrio do campo vOutro. NT2011.004 1.0.0.0 55/65
(+) vProd_ttlnfe
(-) vDesc_ttlnfe
(+) vST_ttlnfe
(+) vFrete_ttlnfe
(+) vSeg_ttlnfe
(+) vOutro_ttlnfe
(+) vII_ttlnfe
(+) vIPI_ttlnfe
(+) vServ_ttlnfe
(NT2011/004) 1.0.0.0 55/65
Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate Pobreza (FCP) da UF de destino 1.0.0.0 55
Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino, j considerando o valor do ICMS
relativo ao Fundo de Combate Pobreza naquela UF. 1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da reteno de contribuies:
a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de rgos Pblicos Federais 1.0.0.0 55
Lei n 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64 1.0.0.0 55
Lei n 10.833/2003, art. 34 como normas infralegais, temos como exemplo: Instruo
Normativa SRF n 480/2004 e Instruo Normativa n 539, de 25/04/2005.
b) Reteno do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras REMUNERAO DE SERVIOS
PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURDICA LEI N 7.450/85, ART. 52
c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Servios Prestados por Pessoas Jurdicas - Reteno na Fonte
Lei n 10.833 de 29.12.2003, arts. 30, 31, 32, 35 e 36
Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da reteno de contribuies:
a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de rgos Pblicos Federais
Lei n 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64
Lei n 10.833/2003, art. 34 como normas infralegais, temos como exemplo: Instruo
Normativa SRF n 480/2004 e Instruo Normativa n 539, de 25/04/2005.
1.0.0.0 55
b) Reteno do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras REMUNERAO DE SERVIOS
PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURDICA LEI N 7.450/85, ART. 52 1.0.0.0 55
c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Servios Prestados por Pessoas Jurdicas - Reteno na Fonte
Lei n 10.833 de 29.12.2003, arts. 30, 31, 32, 35 e 36 1.0.0.0
1.0.0.0
Modelo
Observaes Verso 55/65
55/65
1.0.0.0 55/65
0- Por conta do emitente;
1- Por conta do destinatrio/remetente;
2- Por conta de terceiros;
9- Sem frete. 1.0.0.0 55/65
1.0.0.0 55/65
1.0.0.0
Modelo
Observaes Verso 55/65
55/65
1.0.0.0 55/65
Informar o CNPJ ou o CPF do Transportador, preenchendo os zeros no significativos. 1.0.0.0 55/65
1.0.0.0 55/65
1.0.0.0 55/65
Informar a IE quando o transportador for contribuinte do ICMS.
Informar ISENTO quando o transportador for contribuinte do ICMS, mas no estiver
obrigado inscrio no cadastro de contribuintes do ICMS.
No informar o contedo da TAG se o transportador no for contribuinte do ICMS. 1.0.0.0 55/65
1.0.0.0 55/65
1.0.0.0 55/65
A UF deve ser informada se informado uma IE para o transportador. 1.0.0.0
Modelo
Observaes Verso 55/65
55/65
1.0.0.0
Modelo
Observaes Verso Modelo
Exemplo:<![CDATA[https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCECOM.aspx?
chNFe=43150108287693000157651010000000971000001251&nVersao=100&tpAmb=2&c
Dest=99999999000191&dhEmi=323031352d30312
d32305431373a30303a34392d30323a3030&vNF=1.00&vICMS=0.00&digVal=2f4a7034777
14e6d6e4e646d31776b64743936655a486b65354f513d&cIdToken=000001&cHashQRCode
=ecc4f0e7e612456f2e3521768bd572b6f0eae240]]> 1.0.0.0 65
Observaes Verso 55
55
Campo de uso livre do contribuinte Informar o nome do campo no atributo xCampo e o
contedo do campo no xTexto. 1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
Identificao do campo 1.0.0.0 55
Contedo do campo 1.0.0.0
Modelo
Observaes Verso 55
55
1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
Origem do processo, informar com:
0 - SEFAZ;
1 - Justia Federal;
2 - Justia Estadual;
3 - Secex/RFB;
9 - Outros 1.0.0.0
Modelo
Observaes Verso 55
55
Informar apenas na exportao. 1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
Informao do Recinto Alfandegado 1.0.0.0
Modelo
Observaes Verso 55
55
1.0.0.0 55
Informar a identificao da Nota de Empenho, quando se tratar de compras pblicas.
Aumentado para 22 caracteres (NT2011.004) 1.0.0.0 55
Informar o pedido. 1.0.0.0 55
Informar o contrato de compra. 1.0.0.0
Modelo
Observaes Verso 55
na 55
Informaes de registro aquisies de cana 1.0.0.0 55
Informar a safra, AAAA ou AAAA/AAAA. 1.0.0.0 55
Informar o ms e ano de referncia, MM/AAAA. 1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
Valor dos Fornecimentos 1.0.0.0 55
Valor das dedues 1.0.0.0 55
Valor Lquido dos Fornecimentos 1.0.0.0
Modelo
Observaes Verso 55
55
Informar os fornecimentos dirios de cana 1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
Quantidade em KG 1.0.0.0
Modelo
Observaes Verso 55
es 55
Informar as Dedues Taxas e Contribuies 1.0.0.0 55
1.0.0.0 55
Informar a Descrio da Deduo 1.0.0.0 55
1.0.0.0
LAYOUT XML - RETOR
N ID Campo Descrio Ele Pai
A - Retorno do Documento Processado
1 A01 Documento Documento G RAIZ
2 Aa01 DocModelo Modelo de documento a ser enviado E A01
3 Aa02 DocNumero Nmero do documento E A01
4 Aa03 DocSerie Srie do documento E A01
5 Aa04 DocChaAcesso Chave de Acesso do documento E A01
6 Aa05 DocProtocolo Protocolo de Autorizao do documento E A01
7 Aa06 DocEvenSeq Sequencial do evento do documento E A01
8 Aa07 DocEveTp Tipo de evento do documento E A01
9 Aa08 DocEveId Identificao do evento do documento E A01
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