Manual Erros Sped Pis Cofins - 05-03-12

MANUAL SPED PIS/COFINS
Avano Informtica Ltda

Rua Major Lopes, 143 - So Pedro
Belo Horizonte - CEP: 30.330-050
______________________Manual SPED PIS/COFINS
ERROS DE VALIDAO DO CONTEDO
REGISTRO 0111 Tabela de Receita Bruta Mensal Para Fins de Rateio de

Crditos Comuns
Este registro de preenchimento obrigatrio, sempre que for informado o

Registro 0110, Campo 03 (IND_APRO_CRED), o indicador correspondente ao mtodo
do Rateio Proporcional com base na Receita Bruta (Indicador 2), na apurao de
crditos vinculados a mais de um tipo de receita.
5-REC_BRU_CUM
Significa: Que no cadastro da Matriz foi informado 2 campo Mtodo de Apropriao

Crditos.
Procedimento: At o momento esse campo dever ser preenchido com 1. Est em
processo de desenvolvimento para que seja possvel informar tanto 1 como 2.
Caminho: Sped-efd >> Sped PIS/Cofins >> Tabelas >> Identificao da Matriz
7-IE
2
Significa: Que a Inscrio Estadual est preenchida incorretamente ou no foi

preenchida no cadastro de Cliente/Fornecedor.
Procedimento: Clicar no Erro e visualizar o Cliente/Fornecedor com a Inscrio Errada.
Verificar no cadastro do fornecedor se, Inscrio Estadual, Estado, Cidade e Cdigo
IBGE esto corretos.
Aps identific-lo corrigir no cadastro do Sistema Integral.
Caminho: Cadastros Bsicos >> Clientes/Fornecedores >> Alterao.
3
REGISTRO 1210 Detalhamento da Contribuio Social Extempornea

PIS/PASEP
Este registro dever ser preenchido pela pessoa jurdica que apurou valores de
contribuio social extempornea no registro pai 1200, em relao a cada
estabelecimento e participante.
No se Aplica
Significa: Que no foi informado o registro 1210 correspondente ao registro 1200 ou

que nele existe informao divergente do 1200.
Procedimento: Verificar se nos campos: Ms, Dt Recolhimento e Seq. ref esto iguais.
Se um ou mais desses campos estiver com informaes divergentes entre um registro
e o outro, dever excluir o registro errado e lanar novamente.
Caminho: Sped-efd >> Sped PIS/Cofins >> Tabelas >> Cred. Contrib. Diversas
Ex.: Registro 1200
4
Ex.: Registro 1210
OBS: Se estiver sendo gerado o Sped PIS/COFINS, por exemplo do ms 10/11, o

registro extemporneo dever ser lanado com data do ms anterior, por se tratar de
Extemporneo (fora do tempo).
5
2 - CNPJ
Significa: Que no foi informado o CNPJ do Estabelecimento no registro 1210.

Procedimento: Entrar no registro 1210 e informar o CNPJ da empresa.
Caminho: Sped-efd >> Sped PIS/Cofins >> Tabelas >> Cred. Contrib. Diversas
BLOCO C E REGISTROS FILHOS
REGISTRO C100 Documento Nota Fiscal (Cdigo 01), Nota Fiscal

Avulsa (Cdigo 1B), Nota Fiscal de Produtor (Cdigo 04) e NF-e (Cdigo
55)
Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal cdigo 01, 1B, 04 e
55, registrando a entrada ou sada de produtos ou outras situaes que envolvam a
emisso dos documentos fiscais mencionados, representativos de receitas auferidas,
tributadas ou no pelo PIS/PASEP ou pela COFINS, bem como de operaes de
aquisies e/ou devolues com direito da no cumulatividade.
9 CHV_NFE NF de Entrada
Significa: Que o nmero da nota fiscal lanado no confere com o nmero digitado na
Chave da NF-e.
Motivo: Muitas notas fiscais com mais de 6 dgitos, ainda esto sendo gravadas nos
arquivos do Fiscal e livro com 6 dgitos, devido a utilizao do Sintegra que exige que a
nota fiscal tenha 6 posies.
6
Procedimento: At que o sistema permita que este tipo de gravao seja feito
abrangendo as exigncias do Sintegra e Sped, dever ser feita a manuteno desta
informao na manuteno da NF-e no Sped.
Caminho: Menu Principal >> Sped-efd >> Nota Fiscal.
9 CHV_NFE NF de Sada
Significa: Que no foi feito o procedimento do retorno da chave da nf-e no sistema

Integral. A chave eletrnica s grava no movimento do anVII e no SPED, aps o
procedimento do retorno das notas autorizadas.
Procedimento:
1- Emitir a nota de sada (NFe).
2- Enviar e receber pelo tramitador (Aps estar autorizada).
3- Fazer o retorno da nota fiscal autorizada pelo sistema Integral.
Caminho: Administrao Fiscal >> Tabelas >> S.P.E.D. NFe/ECD >> NFE >> Retornos >>
Nota fiscal eletrnica.
7
16 VL_MERC
Significa: Que o Valor da Mercadoria no fecha com a soma dos itens da NF.
Procedimento: Comparar a NF impressa com a gravao da mesma no Sped, tanto a
capa quanto os itens.
Caminho: Sped Efd >> Nota Fiscal.
8
26 VL_PIS e 27 VL_COFINS
Significa: Significa que os valores de Pis e Cofins no esto corretos;
Procedimentos
1 Passo) Verificar as informaes de Incidncia, Alquota e CST de PIS/Cofins esto

corretos no cadastro do produto.
Caminho: Adm. Materiais >> Gesto de Estoque >> Cadastro de Produtos >> Alterao
OBS: Primeiro campo de incidncia S para Entrada e o segundo campo para Sada.
9
OBS: Os Parametros de Incidncia de PIS/Cofins devero estar iguais entre a tela

principal do cadastro de produtos e a tela de dados complementares. O primeiro e
terceiro campo se refere ao PIS/COFINS na Entrada e o segundo e quarto na Sada.
Em relao a alquota, se o produto for alquota bsica, a mesma dever estar
preenchida em dados complementares do cadastro da filial.
2 Passo) Caso alguma dessas informaes estiver errada dever fazer a correo da
mesma.
Caminho: Sped-Efd >> Mercadorias >> Produtos >> Faixa por Item
Campos:
Incidncia: No primeiro campo de Incidncia, se informar S ir mover para os
produtos determinados por NCM ou pela faixa com Incidncia S tanto para PIS quanto
para Cofins na Entrada, no segundo campo far o mesmo s que para Sada. Se
informar N mover No e se no marcar nada nesse campo no ir alterar o
cadastro.
Cst-Pis: para determinar o CST de PIS na sada;
Cst-Pis.E: para determinar o CST de PIS na entrada;
Cst-Cofins: para determinar o CST de Cofins na sada;
Cst-Cofins.E: para determinar o CST da Cofins na entrada.
OBS: Essa rotina poder ser feita usando como filtro a Classificao Fiscal (NCM) ou
por faixa de Setor ou Seo/Grupo/subgrupo. Os campos podero ser usados todos de
uma s vez caso seja necessrio alterar no cadastro dos produtos todas essas
informaes e tambm poder ser feita usando apenas a alterao do campo
necessrio.
3 Passo) Caso os parametros de incidncia estiver corretos na primeira tela do

cadastro de produtos porm no estiver correto os 4 campos nos dados
complementares, dever rodar a seguinte rotina:
Caminho: Sped-efd >> Mercadoria >> Produtos >> Faixa por Item
10
OBS: Se marcar o campo Incidncia com X ir alterar os campos de incidncia de

PIS/Cofins nos dados complementares tanto para Entrada quanto para Sada de acordo
com a informao da primeira tela do cadastro;
Se marcar o primeiro campo de Incidncia com Y ir alterar o parmetro de
incidncia da COFINS da Entrada de acordo com a informao da primeira tela do
cadastro;
Se marcar o o segundo campo de Incidncia com Y ir alterar o parmentro de
incidncia da COFINS de Sada de acordo com a informao da primeira tela do
cadastro;
Ateno
Antes de executar qualquer das rotinas a cima, fazer backup dos seguintes arquivos:
Produtos: sp01a03* - diretrio /u/arq
Auxiliar de Produtos: sp14a10* - diretrio /u/sist/sped
4 Passo) Aps fazer a correo do cadastro dos produtos dever rodar a rotina para
reprocessar o movimento j gravado.
Caminho: Sped-Efd >> Ferramentas >> Altera por Faixa
OBS: Informar o ms que deseja acertar o movimento, do primeiro ao ltimo dia do

ms de referncia. Informar no campo Ent/Saida: T (todos) e os demais campos
conforme tela de exemplo acima.
11
Primeiro rodar a rotina marcando o primeiro campo em destaque (PIS. COF. NF) para
ajustar a movimentao das Notas Fiscais, aps rodar a rotina novamente, marcando o
segundo campo em destaque (PIS. COF. ECF) para ajustar a movimentao dos ECFs.
ATENO
Antes de rodar a rotina a cima, fazer backup dos seguintes arquivos:
vndlllaamm* e vnilllaamm* - diretrio /u/sist/arqv;
fiscaamm*, fiscitaamm* - diretrio /u/sist/arqf;
mvaamm* - diretrio /u/sist/arqm;
sendo, lll = loja ; mm = ms ; aa = ano;
REGISTRO C170 Complemento do Documento Itens do Documento

(Cdigo 01, 1B, 04 e 55)
Registro obrigatrio para discriminar os itens da nota fiscal (mercadorias e/ou

servios constantes em notas conjugadas), inclusive em operaes de entrada de
mercadorias acompanhadas de Nota Fiscal Eletrnica (NF-e) de emisso de terceiros.
No se Aplica
Significa: Que a NF est gravada no Sped Fiscal sem os itens.

Soluo: Verificar a NF no Sped e Anexo VII. Se ela estiver gravada corretamente no
Anexo VII, exclu-la do Sped. Aps poder rodar a rotina Gera Movimento ou, se a nota
no tiver mais de 6 dgitos, passar por ela atravs do Anexo VII.
Caminho: Gera Movimento: Sped-efd >> Ferramentas >> Gera Movimento;
Anexo VII: Adm. Fiscal >> Anexo VII >> Movimento NFs.
12
No se Aplica
Significa: Que os CSTs ou a base de clculo de PIS e Cofins esto diferentes.
1 Passo) Verificar se o parmetro de incidncia de PIS e COFINS no cadastro de

produtos(tela principal e dados complementares), pois os dois devero estar igual. E se
o mesmo estiver diferente, rodar rotina para alterar parmetros.
Caminho: Sped-Efd >> Mercadoria >> Produtos >> Faixa Setor ou
Seo/grupo/subgrupo
OBS No primeiro campo de Incidncia, se informar S ir mover para os produtos

determinados por NCM ou pela faixa com Incidncia S tanto para PIS quanto para
Cofins na Entrada, no segundo campo far o mesmo s que para Sada. Se informar
N mover No e se no marcar nada nesse campo no ir alterar o cadastro.
Essa rotina poder ser feita usando como filtro a Classificao Fiscal (NCM) ou por faixa
de Setor ou Seo/Grupo/subgrupo.
13
2 Passo) Caso os parmetros de incidncia estiver corretos na primeira tela do


cadastro;
cadastro;
Ateno
14
3 Passo) Aps acertar o cadastro dos produtos dever rodar a rotina para reprocessar
o movimento do arquivo Sped j gravado.

ATENO
27-ALIQ_PIS E 33-ALIQ_COFINS
Significa: Que foi informado CST incompatvel com a alquota de pis e da cofins de
entrada informada nos dados complementares do item.
Procedimentos
1 Passo) Verificar se no cadastro do tem o CST informado para PIS e COFINS na
entrada est correta para a alquota informada. Caso esteja errado, fazer alterao do
cadastro dos itens.
15
Caminho: Sped-efd >> Mercadorias >> Produtos >> Setor/Seo/Grupo/Subgrupo
Campos: Cst-Pis.E: para determinar o CST de PIS na entrada;

OBS: Essa rotina poder ser feita usando como filtro a Classificao Fiscal (NCM) ou por
faixa de Setor ou Seo/Grupo/subgrupo.
Ateno
2 Passo) Aps ajustar o cadastro dos itens ser necessrio rodar a rotina para
regravar a movimentao.
Caminho: Sped-efd >> Ferramentas >> Altera por Faixa
16

ms de referncia. Informar no campo Ent/Saida: E (entrada), pois o erro se refere a
movimentao de entrada, e os demais campos conforme tela de exemplo acima.
Marcar o campo PIS.COF.NF para reprocessar a movimentao referente as NFS.
ATENO
REGISTRO C400 - Equipamento ECF (Cdigos 02 e 2D)
Este registro tem por objetivo identificar os equipamentos de ECF e deve ser
informado por todos os contribuintes que utilizem tais equipamentos na emisso de
documentos fiscais.
3 - ECF_MOD
17
Significa: Que no cadastro do ECF no foi informado o modelo do mesmo.

Procedimento: Verificar qual o caixa correspondente ao erro e informar seu modelo
no cadastro do ECF.
Caminho: Cadastros Bsicos >> Tabelas >> Caixa Ecf >> Manuteno
REGISTRO C405 Reduo Z (Cdigos 02 e 2D)
Este registro deve ser apresentado com as informaes da Reduo Z de cada

equipamento em funcionamento na data das operaes de venda qual se refere a
reduo.
No se Aplica
Significa: Que existem itens para os quais no foi gravado valor de PIS ou de COFINS
calculado.
18
Procedimento: Clicar no erro e verificar se no detalhamento do PIS/PASEP e no

detalhamento da Cofins existem itens para os quais est informado o valor da Base de
Clculo e Alquota e no tem o valor do imposto calculado. Se for esse o caso rodar
rotina para reprocessar o clculo.
Caminho: Sped-efd >> Ferramentas >> Altera por faixa

ms de referncia. Informar no campo Ent/Saida: S (Sada), pois o erro se refere
movimentao de sada - ECF, e os demais campos conforme tela de exemplo acima.
Marcar o campo PIS.COF.ECF para reprocessar a movimentao referente a
movimentao de ECF.
ATENO
19
REGISTRO C481 e C485 Resumo Dirio de Documentos Emitidos por

ECF PIS/PASEP (Cdigo 02 e 2D)
Neste registro sero informados os valores consolidados por resumo dirio, das
informaes relativas ao PIS/PASEP e COFINS incidentes sobre as vendas por ECF, por
item vendido no perodo.
2 - CST PIS e CST COFINS
Para corrigir erro no SPED PIS/COFINS referente CST de PIS e da COFINS necessrio
verificar o cadastro dos itens.
1 Passo) Verificar no cadastro dos itens se o campo de incidncia do PIS e da COFINS

esto preenchidos corretamente. E se nos dados complementares o campo de
incidncia est igual a tela principal do cadastro do produto.
Exemplo:
Tela 1 - Tela principal do cadastro de produtos com o campo de incidncia do PIS e da
COFINS em destaque.
OBS: Primeiro campo de incidncia S para Entrada e o segundo campo para sada.
20
Tela 2 Tela dados complementares do cadastro de produto, em destaque campo de

incidncia que deve estar igual primeira tela.
O primeiro e terceiro campo se refere ao PIS/COFINS na Entrada e o segundo e quarto

na Sada. Aps fazer a verificao do cadastro dos itens, se necessrio fazer
manuteno nos campos de incidncia do PIS e da COFINS, ser necessrio rodar a
seguinte rotina:
1 Passo) Consultar no cadastro dos itens se o setor ou seo/grupo/subgrupo esto

definidos corretamente e anotar.
OBS: Verificar com a contabilidade quais os produtos incidem ou no incidem

PIS/COFINS.
mesma.
21
Campos:
cadastro.
necessrio.

22

cadastro;
cadastro;
Ateno

ATENO
23
5 ALIQ_PIS
Significa: Que foi informada a alquota de PIS nos dados complementares do item
incompatvel com o CST de PIS;
Procedimentos
1 Passo) Verificar se no cadastro do tem a alquota informada para PIS est correta
para o CST de PIS. Caso esteja errado, fazer alterao do cadastro dos itens.
Caminho: Sped-efd >> Mercadorias >> Produtos >> Setor/Seo/Grupo/Subgrupo
Campos: Cst-Pis. E: para determinar o CST de PIS na entrada;
OBS: Essa rotina poder ser feita usando como filtro a Classificao Fiscal (NCM) ou por
faixa de Setor ou Seo/Grupo/subgrupo.
24
Ateno
2 Passo) Aps ajustar o cadastro dos itens ser necessrio rodar a rotina para
regravar a movimentao.
Caminho: Sped-efd >> Ferramentas >> Altera por Faixa

ms de referncia. Informar no campo Ent/Saida: E (entrada), pois o erro se refere a
movimentao de entrada, e os demais campos conforme tela de exemplo acima.
Marcar o campo PIS.COF.NF para reprocessar a movimentao referente as NFS.
ATENO
5- ALIQ_PIS e ALIQ_COFINS
Significa: Que a alquota de PIS e Cofins para sada no est informada corretamente.
25
Procedimento: Verificar a informao das alquotas de PIS e da Cofins no cadastro da

filial e aps rodar rotina para reprocessar o movimento.
Caminho: Cadastros Bsicos >> Filial >> Filiais >> Manuteno >> Cadastro (Dados
Complementares);
Aps verificar o cadastro da Filial, rodar a rotina para reprocessar o movimento.

ATENO
26
6 QUANT_BC_COFINS/QUANT_BC_PIS e 7 ALIQ_COFINS QUANT/QUANT_BC_PIS
Significa: Que foi informado CST de COFINS e de PIS que se refere a Operao
Tributvel com Alquota por UNIDADE de Medida de Produtos.
Procedimentos:

Exemplo:
COFINS em destaque.
27


seguinte rotina:

28

PIS/COFINS.
mesma.
Campos:
cadastro.
necessrio.

29

cadastro;
cadastro;
Ateno
30

ATENO
REGISTRO C501 Complemento da Operao (Cdigos 06, 28 e 29)

PIS/PASEP
Neste registro devem ser detalhadas as informaes relativas apurao do

crdito de PIS/Pasep, referentes ao documento fiscal escriturado no Registro Pai C500.
Deve ser escriturado um registro C501 para cada item (fornecimento dgua
canalizada, de energia eltrica ou de gs) cuja operao d direito a crdito, pelo seu
valor total ou parcial.
No se Aplica
Significa: Que no foi informado o item no momento do lanamento da NF.

Procedimento: Verificar se o lanamento no SPED e Anexo VII tem o item, se tiver
excluir o lanamento. Incluir o item no lanamento novamente pela rotina do
financeiro.
Caminho: Administrao Financeira >> Contas a Pagar >> Lanamentos >> Manuteno
>> Alterao >> Individual.
31
Entrar no lanamento do documento e pressionar F11 para abrir tela de lanamento

do fiscal.
Fazer o lanamento do fiscal e do item.
32
BLOCO D: DOCUMENTOS FISCAIS II SERVIOS (ICMS)
Registro D100 Aquisio de Servios de Transporte
Este registro deve ser apresentado por todos os contribuintes adquirentes dos
servios relacionados, que utilizem os documentos previstos para este registro, cuja
operao d direito apurao de crdito pessoa jurdica contratante, na forma da
legislao tributria.
12 DT_A_P
Significa: Que a data da entrada ou sada do documento est anterior a data do

documento (emisso).
Procedimento: Verificar no documento fsico qual a data correta e corrigir.

Caminho: Sped-Efd >> Nota Fiscal
33
REGISTRO D505 Complemento da Operao (Cdigos 21 e 22) COFINS
Deve ser escriturado um registro D505 para cada item (servio de comunicao
ou de telecomunicao) cuja operao d direito a crdito, pelo seu valor total ou
parcial.
Significa: Que no foi informada a alquota de Cofins para o item de comunicao ou

telecomunicao.
Procedimentos
1 Passo) Verificar cadastro do item quanto s informaes de incidncias de

PIS/COFINS, CST de PIS e COFINS na Entrada e na Sada e parmetro que determina
tipo de alquota. Fazer as devidas correes do cadastro do item.
2 Passo) Rodar a rotina para reprocessar o movimento j gravado.

34
ATENO
35
AVISOS
Registro C100
11-DT_E_S
Significa: Que a data da entrada do documento est diferente (posterior) data de

emisso do documento.
Soluo: Pegar o documento fsico impresso e verificar a data correta de emisso. Aps a
verificao, fazer a correo da data que estiver errada na manuteno da nota na rotina do
Sped Fiscal.
Caminho: Sped-efd >> Nota Fiscal
36
Registro C170
25-CST_PIS e 31-CST_COFINS
Significa: Que para esses produtos os CSTs de PIS e da Cofins esto errados.
Procedimento: Verificar com a sua contabilidade quais so os corretos e acertar o
cadastro do item para depois reprocessar o movimento do arquivo SPED

Exemplo:
COFINS em destaque.

incidncia que deve estar igual a primeira tela.
37
Aps fazer a verificao do cadastro dos itens, se necessrio fazer manuteno nos
campos de incidncia do PIS e da COFINS, ser necessrio rodar a seguinte rotina:


PIS/COFINS.
mesma.
Campos:
cadastro.
38
necessrio.


cadastro;
cadastro;
Ateno
39

ATENO
Registro C501 e C505
2 CST_PIS e 2-CST_COFINS
Significa: Que os CSTs de PIS e da Cofins informados nos itens do registro C500 NF de
telefone, energia eltrica, etc, no esto corretos. No exemplo, o CST no cadastro do
item est 01, tanto para PIS quanto para Cofins, sendo que deveria ser conforme
mensagem em destaque do validador.
40
Procedimento: Arrumar essas informaes no cadastro dos itens. E aps fazer a

manuteno no lanamento no Sped.
Caminho: Cadastro do item: Adm. Materiais >> Gesto de Estoque >> Cadastro de
Produtos >> Alterao >> Cadastros
Caminho: Alterao Lanamento no Sped: Sped Efd >> Nota Fiscal (entrar no item)
25-CST_PIS
41
Significa: Que existe informao errada no cadastro do produto, podendo ser a relao
entre os parmetros de incidncias e o CST de PIS e Cofins ou ainda a relao entre o
CST de PIS e COFINS e NCM. O validador est testando se o CST de PIS/COFINS e o
NCM so de incidncia ou no incidncia tendo que est compatvel os dois.
Procedimentos:

Exemplo:
COFINS em destaque.
42
OBS: Primeiro campo de incidncia S para Entrada e o segundo campo para Sada.

OBS: Verificar se o NCM do produto de Incidncia ou No Incidncia de

PIS/COFINS e se est de acordo com os CSTs de PIS/COFINS informados.
seguinte rotina:
43

definidos corretamente ou NCM e anotar.

PIS/COFINS.
mesma.
Campos:
cadastro.
44

necessrio.

cadastro;
cadastro;
Ateno
45

ATENO
6 Passo) Se o cadastro do produto j estiver com as informaes corretas e for

identificado na manuteno da nota no sped que a informao errada referente ao
NCM que na poca da movimentao estava errado ser necessrio fazer a
manuteno manual dessa informao.
Caminho: Sped Efd >> Nota Fiscal
46

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Avano Informtica Ltda

ERROS DE VALIDAO DO CONTEDO

REGISTRO 0111 Tabela de Receita Bruta Mensal Para Fins de Rateio de

Este registro de preenchimento obrigatrio, sempre que for informado o

Significa: Que no cadastro da Matriz foi informado 2 campo Mtodo de Apropriao

Significa: Que a Inscrio Estadual est preenchida incorretamente ou no foi

REGISTRO 1210 Detalhamento da Contribuio Social Extempornea

Significa: Que no foi informado o registro 1210 correspondente ao registro 1200 ou

Ex.: Registro 1200

Ex.: Registro 1210

OBS: Se estiver sendo gerado o Sped PIS/COFINS, por exemplo do ms 10/11, o

Significa: Que no foi informado o CNPJ do Estabelecimento no registro 1210.

BLOCO C E REGISTROS FILHOS

REGISTRO C100 Documento Nota Fiscal (Cdigo 01), Nota Fiscal

Significa: Que no foi feito o procedimento do retorno da chave da nf-e no sistema

Significa: Significa que os valores de Pis e Cofins no esto corretos;

1 Passo) Verificar as informaes de Incidncia, Alquota e CST de PIS/Cofins esto

OBS: Os Parametros de Incidncia de PIS/Cofins devero estar iguais entre a tela

3 Passo) Caso os parametros de incidncia estiver corretos na primeira tela do

OBS: Se marcar o campo Incidncia com X ir alterar os campos de incidncia de

OBS: Informar o ms que deseja acertar o movimento, do primeiro ao ltimo dia do

sendo, lll = loja ; mm = ms ; aa = ano;

REGISTRO C170 Complemento do Documento Itens do Documento

Registro obrigatrio para discriminar os itens da nota fiscal (mercadorias e/ou

Significa: Que a NF est gravada no Sped Fiscal sem os itens.

Significa: Que os CSTs ou a base de clculo de PIS e Cofins esto diferentes.

1 Passo) Verificar se o parmetro de incidncia de PIS e COFINS no cadastro de

OBS No primeiro campo de Incidncia, se informar S ir mover para os produtos

2 Passo) Caso os parmetros de incidncia estiver corretos na primeira tela do

OBS: Se marcar o campo Incidncia com X ir alterar os campos de incidncia de

OBS: Informar o ms que deseja acertar o movimento, do primeiro ao ltimo dia do

sendo, lll = loja ; mm = ms ; aa = ano;

Caminho: Sped-efd >> Mercadorias >> Produtos >> Setor/Seo/Grupo/Subgrupo

Campos: Cst-Pis.E: para determinar o CST de PIS na entrada;

OBS: Informar o ms que deseja acertar o movimento, do primeiro ao ltimo dia do

sendo, lll = loja ; mm = ms ; aa = ano;

REGISTRO C400 - Equipamento ECF (Cdigos 02 e 2D)

Significa: Que no cadastro do ECF no foi informado o modelo do mesmo.

REGISTRO C405 Reduo Z (Cdigos 02 e 2D)

Este registro deve ser apresentado com as informaes da Reduo Z de cada

Procedimento: Clicar no erro e verificar se no detalhamento do PIS/PASEP e no

Caminho: Sped-efd >> Ferramentas >> Altera por faixa

OBS: Informar o ms que deseja acertar o movimento, do primeiro ao ltimo dia do

sendo, lll = loja ; mm = ms ; aa = ano;

REGISTRO C481 e C485 Resumo Dirio de Documentos Emitidos por

2 - CST PIS e CST COFINS

1 Passo) Verificar no cadastro dos itens se o campo de incidncia do PIS e da COFINS

Tela 2 Tela dados complementares do cadastro de produto, em destaque campo de

O primeiro e terceiro campo se refere ao PIS/COFINS na Entrada e o segundo e quarto

1 Passo) Consultar no cadastro dos itens se o setor ou seo/grupo/subgrupo esto

OBS: Verificar com a contabilidade quais os produtos incidem ou no incidem

3 Passo) Caso os parametros de incidncia estiver corretos na primeira tela do

OBS: Se marcar o campo Incidncia com X ir alterar os campos de incidncia de

OBS: Informar o ms que deseja acertar o movimento, do primeiro ao ltimo dia do

sendo, lll = loja ; mm = ms ; aa = ano;

Caminho: Sped-efd >> Mercadorias >> Produtos >> Setor/Seo/Grupo/Subgrupo

Campos: Cst-Pis. E: para determinar o CST de PIS na entrada;

Caminho: Sped-efd >> Ferramentas >> Altera por Faixa

OBS: Informar o ms que deseja acertar o movimento, do primeiro ao ltimo dia do

sendo, lll = loja ; mm = ms ; aa = ano;

Procedimento: Verificar a informao das alquotas de PIS e da Cofins no cadastro da

Aps verificar o cadastro da Filial, rodar a rotina para reprocessar o movimento.

sendo, lll = loja ; mm = ms ; aa = ano;