22 ISSN 1677-7069
TRATADA : 767.053.074-04 JOSE ROBERTO ROLDAO GUIMA-
RAES. Valor: R$ 30.000,00. CPF CONTRATADA : 771.565.448-53
FERNANDES CHAVES AREIAS. Valor: R$ 30.000,00. CPF CON-
TRATADA : 772.468.104-04 AUDENOR MARINHO DE MELO.
Valor: R$ 30.000,00. CPF CONTRATADA : 774.243.444-04 PEDRO
ALVES DA SILVA. Valor: R$ 30.000,00. CPF CONTRATADA :
780.605.754-49 GEOVANO INACIO DE ALBUQUERQUE. Valor:
R$ 30.000,00. CPF CONTRATADA : 783.374.454-91 VALDIR SI-
QUEIRA DA SILVA. Valor: R$ 30.000,00. CPF CONTRATADA :
784.528.994-91 EDILSON PEREIRA ALVES. Valor: R$ 30.000,00.
CPF CONTRATADA : 786.869.464-53 JOSE APARECIDO DA
COSTA. Valor: R$ 30.000,00. CPF CONTRATADA : 793.048.504-87
EDIMILSON ABEL DA SILVA. Valor: R$ 30.000,00. CPF CON-
TRATADA : 799.153.534-72 JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA. Va-
lor: R$ 30.000,00. CPF CONTRATADA : 802.859.614-20 JOSE NE-
TO DE LIMA. Valor: R$ 30.000,00. CPF CONTRATADA :
811.941.534-53 JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO. Valor: R$
30.000,00. CPF CONTRATADA : 812.042.484-00 LUIZ CONRADO
FILHO. Valor: R$ 30.000,00. CPF CONTRATADA : 821.634.484-87
ALUIZIO MANOEL DOS SANTOS. Valor: R$ 30.000,00. CPF
CONTRATADA : 825.686.934-87 RONALDO TELESPEREIRA. Va-
lor: R$ 30.000,00. CPF CONTRATADA : 833.256.384-49 CLAU-
DEILDO CARLOS DE ANDRADE. Valor: R$ 30.000,00. CPF
CONTRATADA : 844.054.224-00 IRANILDO LUIZDA SILVA. Va-
lor: R$ 30.000,00. CPF CONTRATADA : 844.704.964-72 JOSE BE-
ZERRA BERNARDINO. Valor: R$ 30.000,00. CPF CONTRATADA
: 865.508.024-15 ALEX SANDRO ALMEIDA VALENCA. Valor:
R$ 30.000,00. CPF CONTRATADA : 868.120.174-34 PEDRO VEN-
TURADE CARVALHO NETO. Valor: R$ 30.000,00. CPF CON-
TRATADA : 870.958.314-91 EDMILSON NUNES COSTA. Valor:
R$ 30.000,00. CPF CONTRATADA : 870.995.864-91 MANOEL
ALEXANDRE DA SILVA. Valor: R$ 30.000,00. CPF CONTRA-
TADA : 880.032.568-87 FRANCISCO LUIZ DO AMARAL. Valor:
R$ 30.000,00. CPF CONTRATADA : 880.776.084-34 ADIVON
SANTOSDA SILVA. Valor: R$ 30.000,00. CPF CONTRATADA :
881.984.484-20 ROSIVAN JOAO DA SILVA. Valor: R$ 30.000,00.
CPF CONTRATADA : 901.853.664-49 EDSON MELO DEMATOS.
Valor: R$ 30.000,00. CPF CONTRATADA : 902.465.438-68 GE-
NIVALDO ALEXANDRE DA SILVA. Valor: R$ 30.000,00. CPF
CONTRATADA : 902.646.224-72 PAULO ROBERTOSOARES
MARQUES. Valor: R$ 30.000,00. CPF CONTRATADA :
907.288.234-20 ERALDO DA SILVA. Valor: R$ 30.000,00. CPF
CONTRATADA : 919.129.464-91 KLEITON FARIAS DE BRITO.
Valor: R$ 30.000,00. CPF CONTRATADA : 920.459.954-53 NIERE
DE SOUZA CABRAL. Valor: R$ 30.000,00. CPF CONTRATADA :
923.136.634-34 PALMERIO FERREIRA BARBOSA. Valor: R$
30.000,00. CPF CONTRATADA : 923.324.204-87 MANOEL AMO-
RIM. Valor: R$ 30.000,00. CPF CONTRATADA : 925.552.094-68
GUSTAVO FORTES FEITOSA. Valor: R$ 30.000,00. CPF CON-
TRATADA : 932.032.170-15 REGINALDO FREITAS SOUSA. Va-
lor: R$ 30.000,00. CPF CONTRATADA : 957.854.344-15 GILDO
LUIZ DEALCANTARA. Valor: R$ 30.000,00. CPF CONTRATADA
: 958.359.544-68 JOSE MARIVALDO DAMASCENO. Valor: R$
30.000,00. CPF CONTRATADA : 971.722.274-68 JOSE ALEXAN-
DRE DE BARROS. Valor: R$ 30.000,00. CPF CONTRATADA :
972.168.444-91 JOSE BARBOSA DOS SANTOS. Valor: R$
30.000,00. CPF CONTRATADA : 984.516.268-15 MANASSES FIR-
MINO ROCHA. Valor: R$ 30.000,00. CPF CONTRATADA :
989.955.616-53 HUGO ALESSANDRO FERREIRA. Valor: R$
30.000,00. CPF CONTRATADA : 994.129.264-72 ANTONIO JAIR
DE ALMEIDA MELO. Valor: R$ 30.000,00
(SIDEC - 16/10/2017) 160177-00001-2017NE800955
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREOS N o- 3/2017
Vencedor: R&M Construtora EIRELI - EPP,com o valor de R$
224.132,37
FERNANDO SILVA SALDANHA DE MENEZES
Ordenador de despesa
(SIDEC - 16/10/2017) 160201-00001-2017NE800052
HOSPITAL DE GUARNIO DE NATAL
RESULTADOS DE JULGAMENTO
PREGO N o- 7/2017
O Ordenador de Despesas Substituto do Hospital de Guarnio de
Natal torna pblico o Resultado do Prego n o- 07/2017 em favor
das seguintes Empresas: 06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA
DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, R$ 23.179,00;
07.010.532/0001-59 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E
ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, R$ 34.258,80;
08.849.206/0001-00 - DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRO-
DUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, R$ 6.168,00;
08.886.401/0001-00 - DENTAL FREIRE & GOULART LTDA -
ME, R$ 9.104,50; 11.877.124/0001-76 - PREVIX PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA - ME, R$ 21.989,00; 16.743.543/0001-39 -
POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA - ME, R$
2.266,65; 17.290.945/0001-98 - MARINA TEIXEIRA DE OLI-
VEIRA - ME, R$ 7.710,76; 19.231.616/0001-00 - R. DE F.
TORRES - EPP, R$ 163.354,64; 22.862.531/0001-26 - TOP NOR-
TE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EI-
RELI, R$ 11.528,50; 25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IM-
PORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUT, R$
144.172,63; 26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI
- EPP, R$ 12.565,33; 93.327.161/0001-75 - PRHODENT CO-
Este documento pode ser verificado no endereo eletrnico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo cdigo 00032017101700022
3 N 199, tera-feira, 17 de outubro de 2017
MERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS, R$
6.569,76. Valor Global da Ata: R$ 442.867,5700 Responsvel
pelo julgamento: ANDERSON BERENGUER - TC / OD Subs-
tituto do HGuN.
(SIDEC - 16/10/2017) 160345-00001-2017NE800051
o-
PREGO N 11/2017
O Ordenador de Despesas Substituto do Hospital de Guar-
nio de Natal torna pblico o Resultado do Prego n 11/2017 em
favor das seguintes Empresas: 00.595.037/0001-00 - LANCO LTDA,
R$ 746.133,00; 01.405.834/0001-40 - MTB TECNOLOGIA LTDA -
EPP, R$ 178.900,00; 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRO-
NICS DO BRASIL EIRELI - EPP, R$ 53.246,97; 02.512.121/0001-
48 - CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI
- EPP, R$ 87.174,00; 07.986.035/0001-90 - CAMILA ALVES SAM-
PAIO FALCAO DA SILVA LTDA - EPP, R$ 14.250,00;
08.675.394/0001-90 - SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO
INTERNACIONAL LTDA, R$ 100.000,00; 11.405.384/0001-49 -
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA, R$ 24.000,00;
11.872.351/0001-09 - MARCA-MEDICA COMERCIO E SERVICOS
LTDA - ME, R$ 16.200,00; 24.380.578/0020-41 - WHITE MAR-
TINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA, R$
314.606,65; 24.473.719/0001-08 - MARCOS JEFFERSON BORGES
SANTOS - ME, R$ 24.466,65; 33.250.713/0002-43 - H STRATT-
NER E CIA LTDA, R$ 111.390,00; 33.255.787/0001-91 - IBF IN-
DUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, R$ 420.980,00;
58.295.213/0021-11 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, R$
31.800,00; 61.100.244/0001-30 - FANEM LTDA, R$ 46.000,00;
78.589.504/0001-86 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO
LONDRINENSE LTDA, R$ 69.000,00.Valor Global da Ata: R$
2.238.147,27. Responsvel pelo julgamento: ANDERSON BEREN-
GUER - TC / OD Substituto do HGuN.
ANDERSON BERENGUER
(SIDEC - 16/10/2017) 160345-00001-2017NE800051
HOSPITAL MILITAR DE REA DE RECIFE
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO
N o- 14/2017 - UASG 160199
N o- Processo: 80645009081201551.
INEXIGIBILIDADE N o- 11/2015. . CNPJ Contratante:
09577422000107. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE
RECIFE.CNPJ Contratado: 06106171000186. Contratado : COOP-
FISIO - COOPERATIVA DOS -FISIOTERAPEUTAS E SERVICOS.
Objeto: Prestao de servios de sade em FISIOTERAPIA MO- Inexigibilidade em 24/03/2017. FRANCISCO NIXON LOPES FRO-
TORA E RESPIRATORIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA
OCUPACIONAL, DOMICILIARES E HOSPITALARES aos Bene-
ficirios do SAMMED,do FUSEx, do SAMEx-Cmb, da PASS e,even-
tualmente, de militares das Naes Amigas do Brasil (Adidos Mi-
litares, Adjuntos e Auxiliare Estrangeiros acreditados no Brasil e
respectios Dependentes legais), na Regio Metropoitana do Recife
(RMR). Fundamento Legal: caput do artigo 25 da lei 8.66/93. Vi-
gncia: 20/09/2017 a 31/12/2017. Valor Total: R$118.182,88. Fonte:
100000000 - 2017NE801318 - ND: 339039. Data de Assinatura:
19/09/2017.
(SICON - 16/10/2017) 160199-00001-2017NE801318
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGO N o- 33/2016
O Hospital Militar de rea de Recife torna pblico que o objeto
deste prego foi adjudicado ehomologado para a seguinte em-
presa: 01.444.316/0001-35-C & A CONSTRUCAO LTDA - ME,
itens 119 e140;02.151.940/0001-07-MARIA DE FATIMA DA
SILVANUNES-ME, itens 16, 42, 121, 127 e 174;
03.056.608/0001-26 - J & M COMERCIO E SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES E INFORM,itens 64, 65,66 e 73;
07.512.253/0001-93-SERPE FERRAMENTAS E MAQUINAS EI-
RELI-EPP,itens 82, 84, 86, 90, 91, 92, 93, 101,102, 115, 136,
144, 159, 160 e 169; 08.658.622/0001-13-J. J. VITALLI-ME,
itens 141, 142 e 176;09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMER-
CIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI -E; item 158;
11.513.751/0001-28 -ARMAZEM AVENIDA EIRELI -EPP,
itens7, 13, 14, 19, 20,26, 27,29, 31, 32,34, 54, 55,56, 57, 58, 60,
61, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72,74,79, 80, 81,87, 88, 89,94, 98,
103, 120, 122,125, 126, 129, 130, 131,133, 137, 145, 148, 168e
180; 12.981.327/0001-70 - SERV & MAQ COMERCIOE SER-
VICOS LTDA - EPP, item 51; 14.229.359/0001-40 - DR CO-
MERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME, item 128;
17.870.967/0001-27-S.K. FERNANDESAUTOMACAO INDUS-
TRIAL-ME, Item 179; 19.225.144/0001-74-JUMES MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA -EPP,itens 33,45, 50, 78,114, 116,117,
118, 123, 149e 178; 19.351.920/0001-82-C V MALFATTI COM-
PONENTES ELETRONICOS- EPP, itens 106, 107, 108, 109,110,
111,112, 113, 151,152, 153, 154 e 155; 22.280.062/0001-37- HB
11 COMERCIAL E CONFECCAO EIRELI - ME, itens 166, 167,
170, 171, 172 e 173;22.745.664/0001-12-FCA COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP, item 132;
26.469.541/0001-57-SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA -
EPP, itens 35,36,37, 38,39, 40, 41,43, 52, 59, 134, 146, 147,156
e 162; 26.878.347/0001-25 - HORA CERTA MATERIAIS DE
CONSTRUCOES LTDA-EPP, itens 44,83, 85,100 e 124;
70.097.282/0001-72-R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONS-
TRUCAO LTDA-EPP, itens 46, 47,48,49 e 97; 73.261.133/0001-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
95 - JOSE HELIO FLAVIOVIANA DA SILVA-ME, item 105.
Ata de registro depreos com validade de 12 meses, a contar da
data da assinatura. Responsvel pelo julgamento:Sub Ten Marco
Antonio Cruz de Lemos, Pregoeiro.
DAVID EBER PEREIRA PIMENTEL
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/10/2017) 160199-00001-2017NE000001
PARQUE REGIONAL DE MANUTENO
DA 7 REGIO MILITAR
AVISO DE LICITACAO
LEILAO N o- 1/2017
O Ordenador de Despesas do Parque Regional de Manu-
tencao da 7 Regiao Militar - Pq R Mnt/7, no uso de suas atribuicoes
legais, torna publico aos interessados que se encontra instaurado pro-
cesso licitatorio na Modalidade Leilao online/presencial, Tipo Maior
Lance por item ou por lote, que sera realizado pelo Sr Luciano
Resende Rodrigues, leiloeiro oficial matriculado na JUCEPE sob n
315/98. Leilao n 001/2017- Pq R Mnt da 7 Regiao Militar. Objeto:
Alienacao de veiculos, equipamentos, materiais inserviveis para a
administracao. Abertura da Sessao Publica: 01/11/2017 as 10:00 horas
(horario Local). Edital disponivel na Secao de Aquisicoes, Licitacoes
e Contratos do Pq R Mnt da 7 Regiao Militar, situada a Av. 17 de
Agosto n 784, no bairro de Casa Forte na cidade de Recife/PE, a
partir do dia 17/10/2017, das 09:00h as 15:00h, da segunda a quinta
feira, e das 08:00 as 11:30h, na sexta feira ou pelo site do leiloeiro
www.lancecertoleiloes.com.br. Lotes disponiveis para vistas, na area
de alienacao, nos dias 30/10/2017 e 31/10/2017, das 09:00h as
15:00h.
CORONEL HELDER LIMA DE QUEIROZ
10 REGIO MILITAR
25 BATALHO DE CAADORES
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAO
N o- 13/2017 - UASG 160204
N o- Processo: 64024001006201765 . Objeto: Contratao de prestador
de servio, pessoa fsica, para transporte de gua potvel no se-
mirido nordestino, operao carro-pipa, referente aos meses de ju-
nho, julho e agosto de 2017. Total de Itens Licitados: 00002. Fun-
damento Legal: Art. 25 o- , Caput da Lei n o- 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Inviabilidade de competio em geral. Declarao de
TA. Ordenador de Despesas. Ratificao em 24/03/2017. ESTEVAM
CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA. Comandante da 10
Rm. Valor Global: R$ 18.643,20. CPF CONTRATADA :
089.052.328-25 GENIVAL BRAGAFOLHA. Valor: R$ 8.602,32.
CPF CONTRATADA : 458.479.594-00 JOSE CARVALHODE AN-
DRADE. Valor: R$ 10.040,88
(SIDEC - 16/10/2017) 160204-00001-2017NE802937
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 3/2017 - UASG 160204
Nmero do Contrato: 11/2014.
N o- Processo: 64024003561201560.
PREGO SRP N o- 4/2014. Contratante: VIGESIMO QUINTO BA-
TALHAO DE -CACADORES. CNPJ Contratado: 40432544000147.
Contratado : CLARO S.A. -.Objeto: Prorrogao da vigncia do con-
trato n o- 11/2014, que versa sobre prestao de servio de telefonia
mvel, com a empresa CLARO S.A. Fundamento Legal: nico do
art. 61 da Lei n o- 8666, de 21 de junho de 1993. Vigncia: 15/09/2017
a 14/09/2018. Valor Total: R$24.211,04. Fonte: 100000000 -
2017NE802938. Data de Assinatura: 15/09/2017.
(SICON - 16/10/2017) 160204-00001-2017NE802937
COMANDO MILITAR DO NORTE
2 BATALHO DE INFANTARIA DE SELVA
RESULTADO DE JULGAMENTO
CHAMADA PUBLICA N o- 1/2017
O Ordenador de Despesas do 2 BIS torna pblico o re-
sultado da Chamada Pblica nr 001 2017 para aquisio de alimentos
de agricultores familiares e demais beneficirios, que teve como ven-
cedora a Associao dos Pequenos Agricultores do Estado do Par,
CNPJ 07.678.416/0001-02, no valor de R$ 23.322,00.
Em 16 de outubro de 2017.
EDUARDO DA VEIGA CABRAL - Coronel
8 REGIO MILITAR
AVISO DE LICITAO
TOMADA DE PREOS N o- 1/2017 - UASG 160171
N o- Processo: 64046018970201774 . Objeto: Obra de Construo de
Edificaes e Instalao de Canteiro de Obras pertencente a operao
Xingu. O objeto do certame contm 5(cinco) edificaes, totalizando
aproximadamente 1600 m, as quais devem ser construdas na BR
163/PA, km 410, S/N, CEP 68.189-000, Distrito de Moraes de Al-
Infraestrutura de Chaves Pblicas Brasileira - ICP-Brasil.