Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Manual Destda PDF
Manual Destda PDF
Manual do Usurio
Declarao de Substituio Tributria e
Diferencial de Alquota - DeSTDA
Secretarias de Fazenda Estaduais, do Distrito Federal e
Comit Gestor do Simples Nacional
DeSTDA
NDICE
1. Introduo .......................................................................................................................................................... 3
2. Instalao ........................................................................................................................................................... 3
2.1. Execuo do aplicativo de instalao .................................................................................................... 3
3. Atualizao a partir da execuo do aplicativo instalado .................................................................................... 7
4. Utilizao do aplicativo para declarao da DeSTDA ........................................................................................... 8
4.1. Aba Iniciar ............................................................................................................................................. 9
4.1.1. Dados ............................................................................................................................................ 9
4.1.2. Dados cadastrais de novo contribuinte no aplicativo ................................................................ 11
4.1.3. Responsveis .............................................................................................................................. 12
4.1.4. Contabilistas ............................................................................................................................... 13
4.1.5. Inscries Estaduais dos contribuintes substitutos .................................................................... 14
4.1.6. Verificao dos dados preenchidos ............................................................................................ 15
4.1.7. Concluso da verificao ............................................................................................................ 17
4.2. Consulta relao de contribuintes cadastrados no aplicativo .......................................................... 18
4.3. Escriturao da DeSTDA ...................................................................................................................... 19
4.3.1. Fechando a tela de dados cadastrais .......................................................................................... 19
4.3.2. Boto Carregar Perodo ........................................................................................................... 22
4.3.3. Confirmao da escriturao ...................................................................................................... 23
4.3.4. Abertura da declarao para preenchimento ............................................................................ 25
4.3.5. Preenchimento da declarao .................................................................................................... 26
4.3.6. Confirmao do preenchimento da DeSTDA .............................................................................. 30
4.4. Fechamento da edio da declarao DeSTDA ................................................................................... 32
4.5. Consulta s declaraes DeSTDA no aplicativo ................................................................................... 34
5. Encerramento e Transmisso da declarao DeSTDA .........................................................................................35
5.1. Gerao do documento ...................................................................................................................... 35
5.1.1. Unidades da Federao que exigem a assinatura digital da declarao .................................... 35
5.2. Transmitindo a declarao .................................................................................................................. 38
5.2.1. Iniciando o processamento de transmisso ............................................................................... 40
5.2.2. Unidades da Federao que exigem usurio e senha ................................................................ 41
5.2.3. Unidades da Federao que aceitam a declarao sem validao de usurio e senha nem
assinatura digital ....................................................................................................................................... 43
5.3. Impressos ............................................................................................................................................ 43
5.4. Fechar o documento ........................................................................................................................... 44
6. Orientaes finais ..............................................................................................................................................44
Anexo 1 - Unidades da Federao que oferecem o recurso de atualizao automtica dos dados cadastrais. ..................45
Anexo 2 Soluo de transmisso via TED ......................................................................................................................53
Anexo 3 Soluo de problemas .....................................................................................................................................63
Impossibilidade de iniciar processamento ...................................................................................................... 63
Processo de assinatura no concludo ............................................................................................................ 65
Verso do aplicativo desatualizada................................................................................................................. 66
1. Introduo
Este documento aborda a viso geral do aplicativo para Declarao de Substituio Tributria,
Diferencial de Alquota e Antecipao Tributria DeSTDA dos contribuintes ME e EPP sob o regime do
Simples Nacional.
2. Instalao
Aps a execuo dos processos de abertura do aplicativo para uso apresentada a tela base do
aplicativo juntamente com uma janela com a seguinte pergunta: Gostaria de verificar por atualizaes no
site da SEFAZ? Para esta necessrio uma conexo ativa com a Internet.
Acione o boto Sim para disparar o processo de verificao. Havendo atualizaes a serem feitas, o
prprio aplicativo se encarregar de controlar o processo.
Obs.: O boto No pode ser utilizado se no houver conexo com a Internet ou por deciso do usurio.
De toda forma recomenda-se a verificao, pois a transmisso da escriturao s ser aceita se o usurio
estiver utilizando a verso mais recente do aplicativo.
Iniciar
Editar
Encerrar
Impressos
Complementos
Utilitrios
Ajuda
Dados;
Escriturao;
Ler documento.
Para uma declarao DeSTDA ser escriturada necessrio que os dados cadastrais do contribuinte sejam
informados e que seja criado o documento que representar a declarao.
4.1.1. Dados
Para que uma declarao seja preenchida necessrio que os dados cadastrais do contribuinte estejam
disponveis na base de dados do aplicativo.
O aplicativo pode ser utilizado para atender a um nico contribuinte, mas tambm est preparado para
ser utilizado por um escritrio de contabilidade que atende vrios contribuintes. a partir do cadastramento
de contribuintes que o aplicativo estar apto a registrar declaraes para contribuintes distintos.
Pode-se optar pela atualizao manual ou automtica dos dados cadastrais, dependendo da Unidade da
Federao do domiclio fiscal do contribuinte (para ver o funcionamento do procedimento automtico, bem
como verificar se sua Unidade da Federao oferece este recurso, consulte o anexo 1 deste manual).
Se algum campo obrigatrio no for informado, no momento da confirmao da edio dos dados do
contribuinte uma aba denominada Erros validao ser apresentada com a relao de obrigatoriedades
no cumpridas.
4.1.3. Responsveis
A prxima aba disponvel apresenta a relao de campos referentes ao responsvel pelo
estabelecimento, conforme imagem apresentada a seguir.
4.1.4. Contabilistas
A prxima aba disponvel apresenta a relao de campos referentes ao contador do estabelecimento,
conforme imagem apresentada a seguir.
Considerados em conjunto os campos da aba Contabilistas so opcionais (todos os campos podem ser
mantidos sem preenchimento). Entretanto, se algum campo for preenchido nesta aba, o aplicativo
entender que o contribuinte tem contador e validar os campos obrigatrios.
Caso a empresa possua cadastro como Substituto Tributrio em outra Unidade da Federao UF, esta
Inscrio Estadual dever ser informada nesta tela com os dados de autenticao desta IE na respectiva UF.
Quando forem identificados problemas na verificao dos dados cadastrais, o aplicativo apresentar
uma tela de orientao ao usurio. No exemplo a seguir o contador est sem o nmero do telefone
informado. O acionamento da opo Confirmar resulta na apresentao da tela de orientao.
O usurio dever acionar o boto OK, liberando o sistema a apresentar a guia com os erros de
validao identificados. Seguindo nosso exemplo, o problema est no no preenchimento do telefone do
contador.
O acesso escriturao DeSTDA habilitado quando o usurio aciona a opo Novo documento
disponvel no grupo de opes denominado Escriturao.
O primeiro passo da escriturao a definio do contribuinte para o qual se far a escriturao. Para
tanto basta selecionar o contribuinte desejado na relao apresentada sob o campo Nome Empresarial. A
relao apresentada quando o usurio aciona a seta direita do campo.
Os dados referentes a cada Unidade da Federao devem ser fornecidos na tabela apresentada.
Verifique que o padro de preenchimento ser (0,00), sem impostos a recolher, para cada UF, devendo o
usurio alterar esse valor caso ocorra operaes com necessidade de recolhimento de Tributo em
Substituio Tributria.
O efeito do acionamento da opo Confirmar a gravao dos dados da declarao na base de dados
do aplicativo. A tela a seguir um exemplo do resultado apresentado aps a confirmao do registro da
declarao.
Observe que a partir deste momento os campos da declarao ficam inabilitados para uso, mas
possvel habilitar a edio acionando a opo Alterar.
Os efeitos do seu acionamento so o fechamento das telas para preenchimento dos campos da
declarao e a reapresentao da pgina principal do aplicativo posicionada nas opes do grupo Editar,
conforme exemplo a seguir.
Observe que a declarao que estava sendo editada continua sendo referenciada no rodap da pgina
do aplicativo. Podemos considerar que a fase de edio da declarao est concluda (ainda possvel voltar
edio do documento, voltando a utilizar as opes do grupo de opes de edio).
Observao: mesmo que a UF no exija a certificao Digital para a gerao do arquivo o contribuinte
poder optar por gerar com certificao.
A tela apresenta um resumo da declarao e informa o que ser realizado pelo aplicativo quando o
processamento for iniciado pelo usurio.
Uma vez informada a senha do certificado digital, o aplicativo concluir o processo de assinatura e
apresentar uma mensagem de Processo finalizado.
O acionamento da opo Transmitir direciona o usurio para a tela que controlar o processo de
transmisso. Ser apresentada uma tela semelhante ao exemplo abaixo.
Com a identificao realizada a transmisso ser realizada e o usurio receber a informao do sucesso
da transmisso. A partir deste momento o recibo da declarao estar disponvel para consulta.
5.3. Impressos
A aba Impressos oferece as opes de gerao do resumo da declarao e do recibo, conforme
exemplo a seguir.
Para fechar o documento o usurio deve acionar a funo Fechar documento, disponvel na aba
Iniciar do menu principal do sistema, conforme exemplo a seguir.
6. Orientaes finais
Este manual no esgota o assunto relacionado a declarao DeSTDA. Para mais informaes, acesse o
stio www.sedif.pe.gov.br.
O acionamento da opo Baixar dados cadastrais, disponvel na aba Iniciar, subconjunto Dados,
resulta na apresentao da janela representada na imagem a seguir.
O preenchimento do nmero da Inscrio ativar o boto Prximo, que deve ser acionado para
avanar no processo de atualizao (o aplicativo validar o dgito de controle da Inscrio Estadual e
s prosseguir para prxima etapa quando ele for vlido).
A segunda validao realizada exige o uso de um certificado digital por parte do usurio, que
deve usar um certificado que o identifique como scio com funo gerencial na empresa ou como
contador responsvel pelo estabelecimento identificado pela Inscrio Estadual, ou ainda atravs do
uso do certificado digital da empresa (a conferncia realizada pelo aplicativo da Unidade da
Federao, portanto faz-se necessria estar conectado Internet).
O acionamento da opo Prximo resulta na apresentao da tela para seleo do certificado digital.
Uma vez validado o certificado digital e a relao da pessoa com o estabelecimento, iniciada a
transmisso dos dados cadastrais do contribuinte para o aplicativo. Uma janela informativa apresentada,
conforme exemplo abaixo.
Importante: Para que os dados cadastrais baixados sejam gravados na base de dados do aplicativo
necessrio acionar a opo Confirmar, disponvel no conjunto de opes sob o retngulo identificado com
o ttulo Edio.
Relao de Unidades da Federao que oferecem o servio da baixa automtica de dados cadastrais
Para realizar a transmisso via TED, a declarao DeSTDA deve ser preparada para este modo de
transmisso. Na aba Encerrar o usurio dever acionar a opo Gerar Mdia TED, que estar habilitada
aps a concluso da etapa de gerao do documento. A sequncia de imagens a seguir exemplifica o
procedimento de gerao do documento e gerao da mdia TED para transmisso.
Gerando o documento
Iniciando o processamento
A transmisso via TED se d atravs do aplicativo TED Client. Considerando-se que este aplicativo j est
de conhecimento dos usurios com domiclio em Unidade da Federao que adota o TED como
instrumento de transmisso, este manual no detalha todo o processo de configurao deste aplicativo.
A aba de configurao a tela inicialmente apresentada ao usurio, que informar seu e-mail de contato e
definir a pasta para recebimento dos comprovantes de transmisso das declaraes.
Quando o usurio acionar a opo Iniciar processamento, o aplicativo pode apresentar uma
mensagem de crtica referente aos dados da declarao que est sendo alvo do processamento, conforme
exemplo abaixo.
O usurio dever acionar o boto OK da janela de confirmao para ter a viso completa da pgina
com as crticas, que podero ser exportadas para uma planilha ou impressas, conforme opes disponveis.
De posse dessas informaes o usurio dever acionar a opo Fechar Tela para voltar ao menu
principal e proceder aos ajustes necessrios atravs da edio da declarao.
Para que a assinatura digital seja aceita preciso que o usurio seja o responsvel pelo estabelecimento
ou que seja seu contador. necessrio verificar estes dados nos dados cadastrais do contribuinte e se
certificar que o usurio o responsvel ou o contador do estabelecimento.