Nº :PS-4.

2-001
Procedimento de Sistema PS
Data:

Sistemática para Elaboração de Procedimentos Rev

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1. OBJETIVO

Este procedimento estabelece as diretrizes para classificação, identificação, elaboração e emissão

de padrões.

2. APLICAÇÃO

Este procedimento é aplicável a todos os órgãos da empresa que elaboram e emitem padrões.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E/OU COMPLEMENTARES

3.1. Documentos de Referência

3.2. Documentos Complementares

3.2.1. NBR ISO 9000 - Sistema da Qualidade - .......................

4. DEFINIÇÕES

4.1. Procedimentos Gerenciais São procedimentos que traduzem a “maneira de trabalhar”

em situações de caráter administrativo e gerencial. Dizem
respeito à organização e às diretrizes técnicas e gerenciais.
4.2. Procedimentos Técnicos São procedimentos relacionados a uma especificação, a uma
rotina operacional, a uma inspeção, e dizem respeito a
assuntos técnicos relacionados ao produto ou serviço.

Órgãos usuários:

Elaborado por: Aprovado por:

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Procedimento de Sistema PS
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5. CONDIÇÕES GERAIS

5.1. Procedimentos
Ao elaborar um procedimento, fazê-lo da forma mais simples e objetiva possível, envolvendo os
órgãos usuários e de interface e, sobretudo, tendo em mente, quem é o “cliente” do procedimento.

5.2. Classificação
Os procedimentos podem ser classificados como Gerenciais ou Técnicos, conforme definição (ver
item 4).

5.2.1. O Anexo B apresenta os diversos tipos de procedimentos a serem elaborados, bem como a
classificação de cada um.

6. PROCEDIMENTO

6.1. Uniformidade de Redação

6.1.1. O Anexo B estabelece, para cada tipo de procedimento a redigir, o conteúdo (itens) dos
mesmos, visando uma uniformidade de redação para o mesmo.

6.2. Seleção do Tipo de Procedimento

Para selecionar o tipo de procedimento adequado a elaborar, observar os seguintes aspectos:
6.2.1. Procedimento de Sistema: elaborar um procedimento deste gênero para situações
administrativas e gerenciais, visando assegurar o funcionamento eficaz do sistema e de
algum processo, contendo diretrizes para os órgãos envolvidos com a atividade
estabelecida.

6.2.2. Instrução de Trabalho: elaborar uma instrução deste gênero para descrever uma rotina
operacional destinada ao operador direto da atividade, visando atingir os requisitos da
qualidade. Recomenda-se adotar o método 5W1H para este tipo de procedimento para os
itens de verificação preliminares, procedimento e itens de controle.

6.2.3. Instrução de Método de Ensaio: elaborar uma instrução deste gênero para se referir a um
método de ensaio, teste e exames peculiares executados na empresa.
Nota: Deve-se, na medida do possível, fazer uso das normas da ABNT ou outras entidades
normalizadoras.
6.2.4. Procedimento de Inspeção: elaborar um procedimento deste gênero para avaliar a
qualidade de alguma característica especificada para um produto, serviço, equipamentos,
condições de trabalho, dentre outros, em relação a uma instrução de especificação.
Recomenda-se adotar o método 5W1H para este tipo de procedimento para os itens de
verificação preliminares, procedimentos e itens de controle.
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6.2.5. Instrução de Especificação: elaborar uma instrução deste gênero para especificar as
características da qualidade requeridas para produtos, matérias-primas, materiais diversos e
componentes críticos, incluindo prazos de validade, critérios de embalagens e condições
ambientais, quando praticável.

6.2.6. Procedimento de Terminologia: elaborar um procedimento deste gênero para definir

termos e expressões utilizados formalmente na empresa.

6.2.7. Descrição de Cargos: elaborar um procedimento deste gênero para estabelecer as

atribuições, responsabilidades e perfil necessário às atividades típicas de cada função.

6.3. Identificação dos Procedimentos

Para identificação dos procedimentos, seguir a codificação abaixo:
XX-Y.YY-ZZ
Onde:

Código Tipo
XX do procedimento conforme Anexo B.
Y.YY requisito da norma QS 9000,.
ZZ seqüencial numérico relacionado ao item da Norma QS 9000.

6.4. Elaboração de Procedimento

6.4.1. Ao elaborar o procedimento, observar o seguinte

a)Estabelecer um título para o procedimento de forma clara e de acordo com sua função e
objetivos.
b)Fazer uso do modelo de formulário constante no Anexo A.
c)Procurar construir frases em ordem direta com os verbos no infinitivo;
d)Adotar as unidades de medidas estabelecidas no “Sistema Internacional - SI”, utilizando a
simbologia adequada.
e)Consultar as instruções do Anexo C, para que o conteúdo dos padrões sejam elaborados de
maneira uniforme.
6.4.2. A identificação do documento, ou seja, o título, data de emissão, nº e data de revisão e
paginação, deve constar em todas as páginas do mesmo.

6.4.3. A elaboração, a aprovação do documento, os órgãos usuários e o controle das revisões

devem ser evidenciados no rodapé da 1ª página do documento.
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7. ANEXOS

Anexo A Modelo para emissão de procedimento - Tipos I e II

Anexo B Tipos de Procedimentos x Conteúdo dos Itens do Procedimento
Anexo C Instruções Básicas para elaboração do conteúdo dos procedimentos.
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ANEXO A - MODELO PARA EMISSÃO DE PROCEDIMENTO - TIPO I

Nº :
Tipo de Procedimento
Data:
Rev
Título Pág.: de

Órgãos usuários *:

Elaborado por *: Aprovado por: *

* Campos que devem constar somente na 1ª página do documento.

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ANEXO A - MODELO PARA EMISSÃO DE PROCEDIMENTO - TIPO II

Nº :
Tipo de Procedimento
Data:
Rev
Título Pág.: de
O que fazer/quem/quando Como fazer,por que/onde

Órgãos usuários *:

Elaborado por *: Aprovado por: *

* Campos que devem constar somente na 1ª página do documento.

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ANEXO B - TIPOS DE PROCEDIMENTOS X CONTEÚDO DOS ITENS

TIPO DE PROCEDIMENTOS CONTEÚDO (ITENS)

Procedimento de Sistema (*) 1) Objetivo

(PS) 2) Aplicação
3) Documentos de Referência e/ou Complementares
PS 4) Definições
5) Condições Gerais
6) Procedimento
7) Anexos
Instrução de Trabalho (**) 1) Objetivo
(IT) 2) Equipamentos e Materiais Necessários
3) Documentos de Referência e/ou Complementares
4) Definições
I 5) Itens de Verificação Preliminares
T 6) Procedimento
7) Itens de Controle
8) Itens de Segurança
9) Anexos
Instrução de Método de Ensaios (**) 1) Objetivo
(IM) 2) Equipamentos e Materiais Necessários
I 3) Documentos de Referência e/ou Complementares
M 4) Definições
5) Procedimento
5.1) Execução do Ensaio
5.2) Resultados
5.3) Registro dos Resultados
6) Itens de Segurança
7) Anexos
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ANEXO B - TIPOS DE PROCEDIMENTOS X CONTEÚDO DOS ITENS

TIPO DE PROCEDIMENTOS CONTEÚDO (ITENS)

Procedimento de Inspeção (**) 1) Objetivo

(PI) 2) Equipamentos e Materiais Necessários
3) Documentos de Referência e/ou Complementares
P 4) Definições
I 5) Itens de Verificação Preliminares
6) Procedimento
6.1) Execução da Inspeção
6.2) Critérios de Aceitação e de Reprovação
6.3) Registros da Inspeção
6.4) Função responsável pela Liberação
6.5) Situação da Inspeção e Ensaios
6.6) Segregação e Identificação do Produto Não -
Conforme
7) Itens de Segurança
8) Anexos
Instrução de Especificação (**) 1) Especificações Técnicas
(IE) 2) Embalagem
3) Procedimentos Aplicáveis (Inspeção e Ensaios)
I 4) Observações
E 5) Anexos

Procedimento de Terminologia (*) 1) Objetivo

(PT) 2) Documentos de Referência e/ou Complementares
3) Definições
P
T
Descrição de Cargos (*) 1) Descrição das Atribuições
(DC) 2) Escolaridade
3) Experiência Profissional
D C

Nota: (*) Procedimento Gerenciais (**) Procedimento Técnicos

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ANEXO C - INSTRUÇÕES BÁSICAS PARA A ELABORAÇÃO DO

CONTEÚDO DOS PROCEDIMENTOS
TIPO DE PROCEDIMENTOS APLICÁVEL A
PS IT IM PI IE PT DC

Objetivo: Descrever a que se destina o procedimento, de que se trata.

Ex: “Este procedimento estabelece critérios para....”
“Este procedimento estabelece as diretrizes básicas para...”
“Este procedimento prescreve o método de...”
“Este procedimento define os termos utilizados...”
Aplicação: Definir a abrangência da aplicação do procedimento.
Ex: “Este procedimento aplica-se aos seguintes órgãos...”
“Este procedimento é aplicável a todos órgãos da empresa.”
Documentos de Referência e/ou Complementares: Relacionar os tipos de
documentos utilizados. Quando se tratar de documentos que são essenciais
para execução da atividade em si, classificá-los como “documentos
complementares” e mencioná-los no texto quando necessário para uso; caso
contrário, listá-los apenas como referência.
Nota: Documentos complementares devem estar disponíveis nos locais de
uso.
Definições: Definir os termos e expressões relevantes para entendimento do
procedimento.
Ex: “Para os efeitos deste procedimento, adotam-se as definições...”
Equipamentos e Materiais Necessários: Relacionar os equipamentos e
materiais necessários para execução do processo ou serviço, incluindo
acessórios a serem utilizados como: ferramentas, gabaritos, modelos de
formulários, etc.
Nota: (1) citar novamente os equipamentos e materiais necessários durante
a execução do procedimento;
(2) para equipamentos de medição; inspeção e ensaio descrever a
capacidade e redução.

Itens de Verificação Preliminares: Detalhar os itens que são checados e

analisados antes de iniciar a execução do procedimento em si. Recomenda-se
adotar a metodologia 5W1H.
Condições Gerais: Estabelecer as condições básicas e primordiais a serem
satisfeitas antes de executar o procedimento em si. Determinar as diretrizes
de caráter geral que devem ser do conhecimento do pessoal envolvido.
Procedimento: Descrever, da forma mais clara possível, a execução da
atividade, amarrando o conteúdo do texto de acordo com o título e o objetivo
do procedimento. Registrar as ações realizadas para evidenciar a efetividade
do procedimento. Recomenda-se adotar a metodologia 5W1H.
Itens de Controle: Detalhar as características e/ou parâmetros a serem
controlados logo após o término do procedimento propriamente dito,
relacionando os anseios do “cliente” . Indicar os métodos de medição e a
forma de registro. Recomenda-se adotar a metodologia 5W1H.
Itens de Segurança: Quando praticável, chamar a atenção do “operador”
para os riscos de segurança do produto ou serviço em execução, bem como
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ANEXO C - INSTRUÇÕES BÁSICAS PARA A ELABORAÇÃO DO

CONTEÚDO DOS PROCEDIMENTOS
TIPO DE PROCEDIMENTOS APLICÁVEL A
PS IT IM PI IE PT DC

as formas de prevenção contra acidentes. Podem ser citados os EPI’s

necessários.
Anexos: Citar os anexos que foram mencionados no texto como desenhos,
tabelas, modelos de formulários, etc.
Embalagem: Mencionar o tipo de embalagem e as condições mínimas de
acondicionamento para assegurar a integridade e a qualidade do produto.
Explicitar as formas e os tipos de identificação, quando requerido.
Especificações Técnicas: Estipular valores e dados mensuráveis, incluindo
Tolerâncias, para os parâmetros e/ou características especificadas, tais como
características químicas, físicas, dimensionais, peso, quantidade, condições
de uso, etc.
Procedimentos Aplicáveis: (Inspeção e Ensaios): Citar os procedimentos
de inspeção e métodos de ensaios aplicáveis para avaliar os parâmetros
especificados.
Observações: Campo destinado a comentários, notas e informações técnicas
adicionais.
Descrição das Atribuições: Detalhar as atribuições do cargo em questão, de
forma clara e objetiva.
Escolaridade: Definir o nível de escolaridade mínima exigida para a
execução da função ou, conforme apropriado, a qualificação mínima exigida.
Experiência Profissional: Descrever a experiência profissional necessária
para que o exercício da função seja feita adequadamente. Definir os
requisitos para a qualificação exigida.