Nº da Conta: 0340621668 www.vivo.com.

br/meuvivo
Mês de referência: 02/2019
Período: 21/01/2019 a 20/02/2019 Fale conosco: Central de Relacionamento
Data de emissão: 23/02/2019 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
Telefonica Brasil S.A.
Av. Getúlio Vargas, 1300
CEP 78045-901 - Cuiabá - MT
I.E.: 132123142
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0027-00
GABRIEL LUIS ULIAN MOTA
R QUARENTA, 10
PEDRA 90
78099-200 CUIABA - MT

Vencimento
06/03/2019

Total a Pagar - R$
70,37
Vivo Valoriza
Seus Números Vivo Saldo de pontos acumulados: 416
65-99994-1993 Na data de: 22/01/19
Saldo referente a conta 0340621668 no
Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS
Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta. com a palavra SALDO para 8011.

O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor R$ Incluso Utilizado Valor Total
Plano/Pacote Números Vivo Plano/Pacote Plano/Pacote Minutos/Unidades R$

Serviços Contratados
VIVO CTRL DIGITAL-3,5GB ILIM 1 1 64,99 - - 64,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL III 1 1 0,00 - - -
Subtotal 64,99

Outros Lançamentos
Encargos Financeiros 5,38
Subtotal 5,38

TOTAL A PAGAR 70,37

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
App Meu Vivo. É o jeito mais prático de acessar a sua conta detalhada, 2ª via de conta, consumo de internet e muito mais! Baixe
agora em vivo.com.br/app e navegue sem consumir seu pacote de dados
Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do
crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Vencimento Total a Pagar - R$

Nome do Cliente
GABRIEL LUIS ULIAN MOTA 06/03/2019 70,37

Cód. Débito Automático 0340621668-6 Nº da Conta 0340621668 Mês Referência 02/2019

846200000004 703700550014 103406216681 021901903068 Autenticação Mecânica

 GABRIEL LUIS ULIAN MOTA CPF/CNPJ: 037.758.671-47
R QUARENTA, 10 Inscrição Estadual: ISENTO
PEDRA 90 Número da conta:0340621668
78099-200 CUIABA - MT

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você cancelou serviços Plano móvel; Serviços adicionais.

Você contratou serviços Plano móvel; Serviços adicionais.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. Nº NFST: 6610813/02/2019 NºSérie:C Sub-Série:
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 1300 - Bosque Periodo: 21/01/2019 a 20/02/2019 Emissão: 23/02/2019
CNPJ: 02.558.157/0027-00 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
I.E.: 132123142 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq. Cód Serviço Descrição Quantidade ICMS Valor R$

1 1570 Serviços Contratados Vivo Móvel 3 32% 45,00
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. 45,00
Informações Complementares
ICMS 32,00% Base de Cálculo R$ 45,00 Valor ICMS R$ 14,40 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
PIS 0,65% Base de Cálculo R$ 30,60 Valor PIS R$ 0,20 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
COFINS 3,00% Base de Cálculo R$ 30,60 Valor COFINS R$ 0,92 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,28 e FUNTTEL 0,5% = R$0,14 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 5828.b5ec.530d.3a38.d58e.3f38.4553.d13d

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO MÓVEL 65-99994-1993

SERVIÇOS CONTRATADOS
Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote
VIVO CTRL DIGITAL-3,5GB ILIM 21/01/19 a 20/02/19 - - 45,00

Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote

BONUS CONTA DIGITAL 21/01/19 a 20/02/19 - - 0,00

Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote

VIVO CONTROLE SERV DIGITAL III 21/01/19 a 20/02/19 - - 10,99

Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote

PCT INTERNET CONTROLE 1GB 12M 21/01/19 a 20/02/19 - - 0,00

Número da Conta: 0340621668 Mês de Referência: 02/2019 Pág. 2/3

 Caro cliente, cadastre sua conta em DÉBITO AUTOMÁTICO para mais praticidade no seu dia a dia e
menos preocupação com data de vencimento. Acesse www.vivo.com.br/dauto ou cadastre-se
diretamente no Meu Vivo em www.vivo.com.br/meuvivo.
VEJA O USO DETALHADO DO VIVO MÓVEL 65-99994-1993
SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)
Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote
TROCA SERIAL ISENTA - - - 0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Combo Digital
Descrição Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL III 21/01/19 a 20/02/19 - - 4,99
Subtotal 4,99

SERVIÇOS TERRA NETWORKS BRASIL S.A

Combo Digital
Descrição Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL III 21/01/19 a 20/02/19 - - 4,01
Subtotal 4,01

VALOR DO VIVO MÓVEL 65-99994-1993

Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS 55,99
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 4,99
SERVIÇOS TERRA NETWORKS BRASIL S.A 4,01

TOTAL 64,99

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA PARA OUTROS LANÇAMENTOS

OUTROS LANÇAMENTOS
ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição Referência Valor R$

Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal Dez/2018 1,78
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal Jan/2019 1,94
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 Dez/2018 0,20
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 Jan/2019 0,20
Multa por Atraso no Pagamento Terra Dez/2018 0,08
Multa por Atraso no Pagamento Terra Jan/2019 0,08
Juros Serviço Móvel Pessoal Dez/2018 0,50
Juros Serviço Móvel Pessoal Jan/2019 0,45
Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 Dez/2018 0,06
Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 Jan/2019 0,05
Juros Terra Dez/2018 0,02
Juros Terra Jan/2019 0,02
Subtotal 5,38

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS 5,38

Número da Conta: 0340621668 Mês de Referência: 02/2019 Pág. 3/3