Relatório de Atividades e Auto-Avaliação de 2018

Leonor do Assinado de forma
digital por Leonor

Rosário do Rosário
Mesquita Mesquita Furtado
Dados: 2019.03.29
Furtado 17:41:47 Z
RELATÓRIO DE
ATIVIDADES E DE
AUTOAVALIAÇÃO
IGAS
2018
INSPEÇÃO GERAL DAS

ATIVIDADES EM SAÚDE
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RA.002.ED01
Relatório de Atividades 2018 | Sumário |
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Sumário
Da atividade desenvolvida no decorrer de 2018 destaca-se:
Área inspetiva
 A manutenção do número de entidades inspecionadas, fiscalizadas

ou auditadas (113 entidades) e de uma atividade inspetiva mais
proativa (93%) do que reativa (7%).
 Ações inspetivas mais direcionadas baseadas em abordagens

renovadas e objetos menos habituais,
 A continuação do esforço de redução da pendência processual: em

janeiro de 2015 estavam pendentes cerca de 1500 processos, em
janeiro de 2016 cerca de 500, em janeiro de 2017 cerca de 300 e para
janeiro de 2018 e também de 2019 transitaram apenas cerca de 200
processos.
 A existência de uma Equipa Multidisciplinar de projeto para

desenvolver ações especificamente direcionadas para as PPP durante
2017
Área da cooperação
 Exercício mais efetivo das competências em matéria
 Mantida a dinâmica do funcionamento do GCCI (Grupo
contraordenacional e reforço do n.º de fiscalizações
Coordenador do Controlo Interno do Ministério da Saúde).
 Assinatura de 3 novos protocolos de cooperação com instituições

nacionais, no âmbito da atividade inspetiva e documental, a par da
execução efetiva de 58% dos protocolos celebrados.
Áre
 Consolidação da boa prática do desenvolvimento de ações
inspetivas conjuntas ou em colaboração com outras entidades.
 Criada a Rede de Instituições Públicas de Regulação e Inspeção

do Setor da Saúde da CPLP, cuja coordenação será assumida pela
IGAS até outubro de 2020.
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Área da informação
 Promoção dos Serões da Saúde, conferências sobre temas de

interesse na área da saúde para os quais foram convidados
oradores e especialistas nas temáticas abordadas e que permitiram
efetuar uma reflexão sobre as temáticas abordadas.
 A página eletrónica da IGAS foi submetida à ferramenta
AccessMonitor, tendo obtido 8,8 valores em 10, encontrando-se na
lista das 10 páginas eletrónicas mais acessíveis da Administração
Pública.
Gestão e inovação organizacional
 Elaboração de manuais, regulamentos, e outras instruções internas,

com vista à padronização e normalização de procedimentos, inspetivos
e da área de suporte, dando-se continuidade ao desenvolvimento do
Sistema de Gestão da Qualidade.
 Solidificação do Sistema de Gestão Documental e de Processos da
IGAS.
Recursos
 Abertura de vários procedimentos concursais tendo em vista o reforço

dos RH da área de suporte e inspetiva
 Implementação de Boas Práticas, ambientais, ao nível da higiene,
segurança e saúde no trabalho e também ao nível da inserção na
comunidade
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Nota da Direção
No ano de 2018 foi dada continuidade ao percurso de inovação organizacional e

melhoria continua iniciado em 2015. Assim, na persecução da missão da IGAS e do seu
plano Estratégico iniciado em 2016, o caminho pautou-se pela continuação da ação de
modernização da gestão e pela padronização de procedimentos, visando a construção de
uma cultura de abertura, adaptabilidade e interação, que exige o esforço e compreensão
de todos os trabalhadores e colaboradores e que se reflectiu na qualidade da prestação
do serviço público, merecendo o reconhecimento das entidades e dos utentes a quem o
mesmo é dirigido, colocando o cidadão no centro da intervenção inspectiva.
A necessidade de continuar a apostar no desenvolvimento da capacidade organizacional

e na otimização de recursos, os objetivos traçados e os indicadores selecionados para a
monitorização da actividade desenvolvida durante o ano de 2018 refletiram essa opção
estratégica.
Ao nível na renovação geracional e técnica dos recursos humanos, destaca-se a abertura

de vários procedimentos concursais para suprir as necessidades de recursos humanos na
área inspetiva e de suporte. Assim, as valências curriculares diferenciadas, permitirão
responder adequadamente às solicitações. Saliente-se, também, a introdução de
melhorias no Sistema de Gestão Documental e de Processos, que se encontra acessível a
todos os trabalhadores, permitindo um melhor conhecimento da informação produzida
que, progressivamente deverá transformar-se numa base integrada de informação de
gestão, permitindo a reutilização da informação e gerar dados da actividade mais
fidedignos e confiáveis.
O percurso da melhoria contínua tem sido facilitado pelas alterações introduzidas na

organização, resumidas no Mapa da Estratégia do Balanced Scorecard da IGAS, tendo
sempre em vista, não só a manutenção como, também, o reforço do empenho e da motivação
dos trabalhadores e dirigentes, na certeza de que deles resultará a acrescida eficácia, eficiência
e qualidade do trabalho da Inspeção-Geral.
A Inspetora-Geral
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Leonor Furtado
Relatório de Atividades 2018 | Nota da Direção |
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ÍNDICE
Sumário ..................................................................................................................................... 3
Nota da Direção ........................................................................................................................ 5
A IGAS ...................................................................................................................................... 9
A - Atividade desenvolvida .................................................................................................... 13
A1: Execução do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) ............................... 13
A2: Atividade inspetiva ........................................................................................................ 23
A3: Cooperação Institucional ............................................................................................... 29
A4: Formação........................................................................................................................ 31
A5: Gestão e inovação Organizacional ................................................................................. 33
A6: Execução do Plano de Atividades .................................................................................. 34
B - Recursos Utilizados .......................................................................................................... 37
B1: Recursos Humanos ......................................................................................................... 37
B2: Recursos Financeiros e Materiais................................................................................... 40
C - Autoavaliação ................................................................................................................... 43
C1: Análise de desempenho .................................................................................................. 43
C2: Avaliação do QUAR 2018 ............................................................................................. 49
C3: Apreciação dos serviços prestados ................................................................................. 50
C4: Avaliação do sistema de controlo interno ...................................................................... 51
C5: Análise comparativa com outros serviços ...................................................................... 52
C6: Despesa com Publicidade Institucional .......................................................................... 53
C7: Audição de dirigentes e trabalhadores ........................................................................... 53
C8: Ações e processos emblemáticos ................................................................................... 55
D – Intenções de melhoria ..................................................................................................... 56
Anexos ..................................................................................................................................... 58
Anexo I – Grelha de Avaliação do Controlo Interno ............................................................ 59
Anexo II – Balanço Social .................................................................................................... 63
Anexo III - QUAR (Execução 2018) .................................................................................... 63
Anexo IV – Fichas de Atividades ......................................................................................... 63
Siglas ........................................................................................................................................ 72
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Índice de Ilustrações
Gráfico1: Organograma 2018................................................................................................... 10

Gráfico2: Mapa da estratégia ................................................................................................... 12
Gráfico 3: Quadro de execução do QUAR............................................................................... 14
Gráfico4: Quadro de execução da atividade inspetiva programada ......................................... 25
Gráfico5: Processos Instaurados e processos concluídos ......................................................... 26
Gráfico 7: Evolução da pendência processual.......................................................................... 26
Gráfico 8: Processos transitados e a transitar ........................................................................... 27
Gráfico 9: Congestão processual .............................................................................................. 28
Gráfico10: Resolução processual ............................................................................................. 28
Gráfico11: Eficácia processual................................................................................................. 29
Gráfico13: Quadro de execução do Plano de Atividades ......................................................... 36
Gráfico14:Evolução de RH em funções ................................................................................... 37
Gráfico15: Evolução de RH em funções .................................................................................. 38
Gráfico 16: Evolução de RH planeados ................................................................................... 38
Gráfico17: Recursos Financeiros ............................................................................................. 41
Gráfico18: RH planeados Vs RH realizados, em pontos ......................................................... 43
Gráifco19: Execução dos RF previstos em QUAR .................................................................. 44
Gráfico 20: Orçamento corrigido Vs Orçamento executado .................................................... 44
Gráfico 21: Desempenho global ............................................................................................... 45
Gráfico22: Taca de realização dos indicadores ........................................................................ 48
Gráficoo 23: Taxa de realização dos objetivos ........................................................................ 48
Gráfico24: Taxa de realização dos parâmetros ........................................................................ 48
Gráfico25:Comparação de execução do QUAR ...................................................................... 52
Gráfico26: Comparação de RH disponíveis ............................................................................. 52
Gráfico28: Comparação da % de inspetores ............................................................................ 53
Gráfico 27: Comparação do n.º de inspetores .......................................................................... 53
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A IGAS
A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) é a instância de controlo no domínio da

prestação dos cuidados de saúde, quer pelas instituições, serviços e organismos do Ministério
da Saúde (MS), ou por este tutelados, quer ainda pelas entidades privadas, e pessoas
singulares ou coletivas, com ou sem fins lucrativos.
A IGAS integra a administração direta do MS, na

dependência direta do Ministro.
A organização interna obedece ao modelo estrutural

misto, hierarquizado nas áreas instrumentais e
matricial nas áreas operativas.
A Inspeção desenvolve um serviço público e está

dotada de autonomia técnica, que lhe permite
desenvolver intervenções quer por iniciativa própria
quer na sequência de participações.
As atribuições da IGAS podem ser agrupadas em quatro grandes áreas:
Inspeção,
Controlo Prevenção e Ação
fiscalização e
Interno cooperação disciplinar
auditoria
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Relatório de Atividades 2018 | A IGAS |
9
Assim, os principais serviços prestados pela IGAS, no âmbito das suas competências, são os
seguintes:
 Inspeções, fiscalizações;
 Auditorias;
 Processos de natureza disciplinar;
 Processos de contraordenação;
 Pareceres e recomendações não vinculativos;
 Ações de sensibilização, informação e formação.
A Inspeção está sedeada em Lisboa, mas atua em todo o território de Portugal continental.
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Gráfico1: Organograma 2018
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A estrutura orgânica da IGAS no ano de 2018 decorreu dos seguintes normativos:
 Decreto-Lei n.º 276/2007, de 31/07 (regime jurídico da atividade de inspeção);
 Decreto-Lei n.º 33/2012, de 13/02 (lei orgânica);
 Despacho n.º 10715-B/2015, de 25/09 (Regulamento da Atividade Inspetiva da
IGAS);
 Portaria n.º 163/2012, de 22/05 (n.º máximo de unidades matriciais e flexíveis);
 Despacho n.º 6221/2015, de 05/06 (unidades orgânicas flexíveis);
 Despacho n.º 8008/2015, de 21/07 (reorganização interna da área operativa);
 Despacho nº 7797/2015, de 06 de junho (equipas multidisciplinares 1 e 2);
 Despacho n.º 1330/2018, de 07 de fevereiro (equipa multidisciplinar de avaliação do
desempenho das entidades públicas no controlo da execução das empreitadas);
 Despacho n.º 1382/2018, de 8 de fevereiro (equipa de análise e tratamento de
informações).
Integram o seu universo de clientes:
 os cidadãos;
 os utentes, profissionais e organismos da saúde;
 outros organismos públicos.
São destinatários dos principais serviços prestados pela IGAS:
 as instituições que integram o Serviço Nacional de Saúde (SNS);

 os serviços centrais e periféricos da administração direta e indireta do MS;
 operadores dos setores privado e social.
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Em alinhamento com a missão, a IGAS baseia a sua estratégia numa aposta inequívoca na
melhoria contínua, não só dos serviços que presta enquanto entidade de controlo sectorial do
Sistema de Controlo da Administração Financeira do Estado (SCI) na área da Saúde, mas
também na melhoria do desempenho e do controlo operacional.
Gráfico2: Mapa da estratégia

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12
A - Atividade desenvolvida
A1: Execução do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR)
A elaboração do QUAR1 para 2018 prosseguiu a estratégia planeada no Plano Estratégico

2016-2019. Teve como base o princípio de que os objetivos mediante os quais a Inspeção
deve ser avaliada devem refletir o enquadramento conceptual das atividades de missão -
inspeções e fiscalizações, auditorias, ação disciplinar, sistema de controlo interno e atividade
preventiva.
Continuou-se a apostar, no reforço da atividade preventiva para garantir a eficiência da

atividade inspetiva e na uniformização de práticas.
Atingir algumas das metas exigiu um esforço acrescido da parte dos trabalhadores da IGAS,
porém a IGAS superou 8 e atingiu 9 das metas dos 17 indicadores.
Metas
INDICADORES RESULTADOS
(e intervalos)
Nº de entidades inspecionadas, fiscalizadas ou

[110-120 -130] 113
auditadas em atividade programada
% de entidades inspecionadas, fiscalizadas ou [≤15%;≤20%;
5%
auditadas em atividade reativa ≤25%]
Nº de medidas desenvolvidas no âmbito da

3 4
articulação do controlo interno no MS
Taxa de congestão processual (pendentes face [41%-45% -

48%
aos concluídos) 49%]
% de processos de inspeção e de fiscalização [≤25%;≤30%;

7%
que transitam para o ano seguinte ≤35%]
Nº de ações/medidas, de caráter genérico, de

natureza preventiva, pedagógica ou de [7-10 -13] 8
esclarecimento
Nº de boas práticas implementadas no âmbito
da sustentabilidade económica, ambiental e 2 3
social
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1
Quadro de objetivos mediante o cumprimento do qual a Inspeção é avaliada no âmbito do SIADAP.
Relatório de Atividades 2018 | A - Atividade desenvolvida |
13
Metas
INDICADORES RESULTADOS
(e intervalos)
Nº médio de semanas de duração das ações de

[≤14;≤16; ≤18] 13
auditoria
Nº médio de semanas de duração das ações de

[≤8;≤10; ≤12] 12
inspeção e fiscalização
% de processos de natureza disciplinar com [55%-60%-

62%
instrução concluída no prazo 65%]
% de processos de acompanhamento de
[55%-60%-
processos de natureza disciplinar concluídos no 69%
65%]
prazo
Nº de processos de gestão abrangidos pelo
2 2
Sistema de Gestão da Qualidade
Nº de regulamentos, manuais de procedimentos
ou instruções de trabalho da área de suporte 5 8
elaborados
[55%-60%-
% de execução do programa de formação 55%
65%]
Nº de documentos de análise divulgados

2 2
relacionados com a atividade da IGAS
Taxa de cumprimento do plano de atualização
[70%-80%-
periódica da informação disponibilizada no 122%
90%]
Portal da IGAS
N.º de eventos de colaboração/cooperação
3 4
promovidos
superado  atingido
Gráfico 3: Quadro de execução do QUAR
Execução e justificação do resultado
OOp1: Assegurar o cumprimento das disposições legais

Meta,
e orientações técnicas no âmbito de atuação da IGAS Resultado
Tolerância
(OE1)
Ind. 1.1 - Nº de entidades inspecionadas, fiscalizadas ou
auditadas em atividade programada
120; 10 113

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14
Ind. 1.2 - % de entidades inspecionadas, fiscalizadas ou
auditadas em atividade reativa
≤20%; 5% 5% 
A meta do indicador 1.1 foi atingida e a meta do indicador 1.2 foi superada
Desde 2015 que a IGAS tem apostado no direcionamento e no planeamento da sua atividade
inspetiva, em detrimento da execução de ações meramente reativas. Esta mudança de
paradigma permite uma melhor utilização de recursos, no cumprimento das suas atribuições,
bem como o reforço da prevenção.
Tendo em conta o histórico de atuação, a meta prevista em QUAR para o número de

entidades inspecionadas, fiscalizadas ou auditadas em atividade programada foi exigente do
ponto de vista da sua execução. No entanto, o esforço que se continuou a fazer na diminuição
dos tempos e na eficiência dos atos inspetivos traduziu-se num maior número de entidades
inspecionadas, fiscalizadas ou auditadas em atividade programada, diminuindo assim a
atividade reativa. Para esta diminuiçao em muito contribuiu a análise e tratamento prévio de
denúncias e particiapções recebidas, que puderam ser agrupadas em ações temáticas
programadas.
OOp2: Reforçar a eficácia do Sistema de Controlo Meta,

Resultado
Interno do Ministério da Saúde (OE2) Tolerância
Ind. 2.1 - Nº de medidas desenvolvidas no âmbito da

articulação do controlo interno no MS
3; 0 4 
A meta do indicador foi superada.
O reforço da eficácia do Sistema de Controlo Interno do Ministério da Saúde ficou também

integrado como um objetivo do QUAR, preconizado no desenvolvimento de medidas de
dinamização do Grupo Coordenador do Controlo Interno do Ministério da Saúde (GCCI).
Assim:
 Foram realizadas reuniões de trabalho:

 Reunião de trabalho sobre controlo interno no SNS (http://www.acss.min-
saude.pt/2018/06/22/reuniao-sobre-controlo-interno-no-sns/);
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 - Reuniões do GCCI, com reformulação de duas Instruções e aprovação de
duas novas.
 Foi realizado um Seminário com os Auditores Internos;
 Foram divulgadas novas metodologias comuns;
 Foram elaborados estudos e documentos de análise:
 Apuramento e divulgação de resultados, com base em questionário, relativo à
Instrução n.º 4/2016 do GCCI – “Dotação de Recursos Humanos para o
Controlo Interno”;
 Análise, com base em questionário, e proposta de revisão do Despacho n.º
7709--B/2016, de 9 de junho;
 Documento identificador das situações merecedoras de correção e respetivas
medidas - USF Modelo B.
OOp3: Garantir a eficiência da atividade inspetiva Meta,

Resultado
assegurando a boa continuidade processual (OE1) Tolerância
Ind. 3.1 - Taxa de congestão processual (pendentes face

aos concluídos)
45%; 4% 48%

Ind. 3.2 - % de processos de inspeção e de fiscalização
que transitam para o ano seguinte
≤30%; 5% 7% 
A meta do indicador 3.1 foi atingida e a meta do indicador 3.2 foi superada.
Os dados constantes da evolução da pendência processual demostram que a taxa de congestão
é de 48%2.
As taxas de congestão mais elevadas registaram-se nos processos de inquérito e nos processos
disciplinares.
Quanto ao indicador 3.2, há a referir que a sua superação se relaciona com a melhoria dos
tempos dos atos inspetivos, traduzida em parte nos indicadores relativos ao número médio de
semanas de duração das ações de inspeção e de fiscalização: diminuindo o número médio de
2
A título de exemplo, meramente comparativo, refere-se que a taxa de congestão processual do Tribunal de Contas, em
RA.002.ED01
2017, era de 12% e a da Polícia Judiciária era de 57% (processos pendentes face aos processos resolvidos).Fontes de Dados:
DGPJ/MJ, PORDATA: Fonte: PORDATA; Última atualização: 2018-11-02; PORDATA 06-03-2019)
16
semanas de duração das ações de inspeção e de fiscalização, foi possível finalizar 90 dos 97
processos novos em 2018.
Meta,
OOp4: Reforçar a atividade preventiva (OE3) Resultado
Tolerância
Ind. 4.1 - Nº de ações/medidas, de caráter genérico, de

natureza preventiva, pedagógica ou de esclarecimento
10; 3 8

A meta do indicador foi atingida.

O reforço da atividade preventiva ficou integrado como um objetivo do QUAR, preconizado
no desenvolvimento de 10 ações/medidas de caráter genérico, de natureza preventiva,
pedagógica ou de esclarecimento. Assim:
 Serão da Saúde I - O risco da Gestão no SNS; 23 de maio;

 Serão da Saúde II - Novos modelos de gestão integrada baseada no valor; 27 de junho;
 Apresentação do Estudo sobre a Fraude, elaborado pela EY, 4 de julho;
 Sessão de esclarecimento sobre o RGPD, 6 de julho;
 Serão da Saúde III – Articulação Cuidados Saúde Primários e Hospitalares; 18 de
julho.
 Serão da Saúde IV – Governação Clínica e de Saúde nos Cuidados de Saúde
Primários; 19 de setembro;
 Serão da Saúde V – Planear Recursos Humanos em Saúde? Contingências do
panorama português; 27 de outubro;
 Serão da Saúde VI – Gestão da crise ou das “crises” em saúde – Impacto da crise
económico-financeira no setor da saúde; 21 de novembro.
OOp5: Incentivar as boas práticas e as atividades que

Meta,
incrementem a sustentabilidade económica, ambiental Resultado
Tolerância
e social (OE3)
Ind. 5.1 - Nº de boas práticas implementadas no âmbito da

sustentabilidade económica, ambiental e social
2; 0 3 
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A meta do indicador foi superada.
Em 2018, foi efetivado um esforço na implementação de boas práticas que incrementassem a
sustentabilidade económica, ambiental e social. Assim foram implementadas:
 Boas práticas Ambientais:

 Implementação de ecopontos por gabinete;
 Afixação de cartaz de promoção da saúde dos trabalhadores;
 Disponibilização de Unidades de Higiene Feminina;
 Distribuição de garrafas reutilizáveis.
 Boas práticas ao nível da higiene, segurança e saúde no trabalho:

 Implementação do Manual de Segurança e Saúde do Trabalho;
 Distribuição de apoia pés;
 Disponibilização de máquinas dispensadoras de água.
 Boas práticas a nível da inserção na comunidade:

 Utilização plena do espaço de exposições da IGAS.
Meta,
OOp6: Reforçar a eficiência das ações inspetivas (OE1) Resultado
Tolerância
Ind. 6.1 - Nº médio de semanas de duração das ações de

auditoria
≤16; 2 13 
Ind. 6.2 - Nº médio de semanas de duração das ações de
inspeção e fiscalização
≤10; 2 12 
A meta do indicador 6.1 foi superada e a meta do indicador 6.2 foi atingida.
Com o intuito de continuar a reforçar a eficiência das ações inspetivas, considerou-se manter a
monitorização do número médio de semanas de duração das ações de auditoria, de inspeção e
de fiscalização. Esta monitorização e a introdução de melhorias a nível do planeamento
realizado permitiram melhorar os tempos dos atos inspetivos e a duração das ações inspetivas.
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18
Meta,
OOp7: Reforçar a eficiência da ação disciplinar (OE4) Resultado
Tolerância
Ind. 7.1 - % de processos de natureza disciplinar com

instrução concluída no prazo
60%; 5% 62%

Ind. 7.2 - % de processos de acompanhamento de
processos de natureza disciplinar concluídos no prazo
60%; 5% 69% 
Para o cálculo da % de processos de natureza disciplinar com instrução concluída no prazo, à

semelhança dos anos anteriores, estabeleceu-se um prazo médio de 45 dias úteis, previsto na
lei para a fase de instrução.
No que diz respeito ao indicador relativo à percentagem de conclusão no prazo dos processos
de acompanhamento de processos de natureza disciplinar externos, tomaram-se como
referências o tempo médio entre a instauração e a decisão de um processo de natureza
disciplinar na própria IGAS e o tempo médio de duração de um processo de acompanhamento
em 2016 e 2017, cifrando-se o prazo em 100 dias.
Meta,
OOp8: Padronizar e normalizar metodologias (OE3) Resultado
Tolerância
Ind.8.1 - Nº de processos de gestão abrangidos pelo

Sistema de Gestão da Qualidade
2;0 2 
Ind. 8.2 - Nº de regulamentos, manuais de procedimentos
ou instruções de trabalho da área de suporte elaborados
5;0 8 
Durante o ano de 2018, IGAS foi dada continuidade à padronização e na normalização de

metodologias. Assim, foram sistematizados dois processos de gestão, no sentido de serem
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abrangidos num Sistema de Gestão da Qualidade:
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 Processo do SIADAP 3,
 Processo de Preparação, elaboração, marcação e afixação do Mapa de Férias.
Relativamente aos regulamentos, manuais de procedimentos ou instruções de trabalho da área

de suporte elaborados:
 Manual de Segurança e Saúde no Trabalho;
 Manual de Boas Práticas Ambientais;
 Manual do SIADAP;
 Instrução de trabalho no âmbito da Utilização mais sustentável de recursos na

Administração Pública através da redução do consumo de papel e de produtos de
plástico;
 Instrução de trabalho no âmbito da Requisição e entrega de material de

consumo/material de escritório/consumíveis;
 Instrução de trabalho no âmbito da Desmaterialização de Processos;
 Instrução de trabalho no âmbito da Orientações para a marcação de férias;
 Instrução de trabalho no âmbito do SIADAP 3.
O alcance das metas destes indicadores traduz-se numa maior rentabilidade da atividade de
suporte, numa melhor compreensão e clareza de papéis e de responsabilidades, bem como na
melhoria contínua conseguida a partir de uma atitude pró-ativa.
OOp9: Desenvolver um elevado grau de

Meta,
profissionalismo da atuação sustentado na autonomia Resultado
Tolerância
técnica dos inspetores (OE3)
Ind. 9.1 - % de execução do programa de formação 60%; 5% 55%


RA.002.ED01
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A meta do indicador 9.1 foi atingida.
A meta foi definida tendo em conta que a superveniência de necessidades a nível da atividade
de core. No decorrer de 2018, foi necessário proceder à reformulação do programa de
formação por ausência de oferta formativa e por cancelamento de ações planeadas por parte
da entidade formadora (fatores externos).
Proporcionou-se a participação aos colaboradores da IGAS em várias ações de formação ou
de caráter formativo, internas e externas.
OOp10: Melhorar a qualidade da informação prestada Meta,

Resultado
no âmbito da atuação da IGAS (OE3) Tolerância
Ind. 10.1 Nº de documentos de análise divulgados

relacionados com a atividade da IGAS
2; 0 2 
Ind. 10.2 Taxa de cumprimento do plano de atualização
periódica da informação disponibilizada no Portal da 80%; 10% 122% 
IGAS
Assim, foram divulgados documentos de análise relacionados com a atividade:
 Relatório de Informações relativo a queixas, denúncias e participações de 2017.
 Análise da divulgação dos Planos e Relatórios de Riscos de Gestão incluindo os de

Corrupção no SNS.
OOp11: Reforçar a articulação e a cooperação nacional Meta,

Resultado
e internacional (OE3) Tolerância
Ind. 11.1 N.º de eventos de colaboração/cooperação

promovidos
3; 0 4 
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A meta do indicador foi atingida.
21
Assim:
 Em parceria com a Direção Geral de Saúde a realização de conferência e sessão de
apresentação do livro “Febre das Almas Sensíveis”. O evento ocorreu no dia 10 de
maio, na Biblioteca da IGAS, visou partilhar informação histórica sobre a Luta contra
a Tuberculose seguido de um debate e sessão de autógrafos.
 Organização dos Serões da Saúde ao longo de 2018. As várias sessões contaram com
a colaboração de oradores de diversas entidades, nomeadamente, Administração
Central do Sistema de Saúde; Centro Hospitalar Lisboa Central; Comissão de
Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados; Escola Nacional
de Saúde Pública da Universidade Noval de Lisboa; Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra; Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto; Grupo
de Técnico Nacional da Governação Clínica e de Saúde nos Cuidados de Saúde
Primários; Hospital Pedro Hispano, Unidade Local de Saúde de Matosinhos; Instituto
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge; Instituto Português de Oncologia do Porto;
Luz Saúde; Unidade de Saúde Familiar Cidadela, Agrupamento de Centros de Saúde
de Cascais e Unidade de Saúde Familiar Marginal, Agrupamento de Centros de Saúde
de Cascais.
 Organização da reunião de criação da Rede de Instituições Públicas de Regulação

e Inspeção do Setor da Saúde da CPLP, nas instalações da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa, em Lisboa, com vista ao cumprimento do estabelecido no Plano
Estratégico de Cooperação em Saúde da CPLP reuniram a 19 de novembro de 2018
todos os Estados Membros da CPLP, exceto a Guiné Bissau.

RA.002.ED01
22
 Coorganização do Webinar APAH - VWEBinar alusivo ao tema “Os Hospitais e
Cuidados Continuados Integrados: melhor articulação”, no dia 8 de maio, na
biblioteca da IGAS.
A2: Atividade inspetiva
Balanço global
 Em termos globais, a meta de entidades objeto de inspeção, fiscalização ou auditoria

foi atingida.
 A atividade reativa foi mantida abaixo do nível máximo definido, em consequência

das medidas de análise prévia de denúncias e da monitorização regular do
planeamento realizado.
 A atividade programada sofreu alguns ajustamentos: em termos de número de

entidades por tema e também de temas, tendo sido acrescentadas e retiradas ações
após a programação inicial de 2018.
 As ações disseram respeito a várias áreas temáticas. Assim:

RA.002.ED01
23
Gestão da
Gestão da ação Gestão do Gestão do sistema Gestão de meios e
segurança e saúde
social ambiente de controlo interno equipamentos
no trabalho
Acumulação de
funções, Aplicação do
Gestão da receita Gestão de stocks Gestão orçamental
impedimentos e regime disciplinar
incompatibilidades
Execução de
Remunerações, Formação e Prescrição de
convenções, Cuidados
comparticipações execução de medicamentos e
acordos e de continuados
e outros abonos contratos MCDT
protocolos
Acesso a cuidados
Terâpeuticas não Atribuição de
Peritagens e prestações de Saúde nutricional
convencionais incapaciidades
saúde
Procriação
Controlo de Prestação de
médicamente
infeção e contágio cuidados em saúde
assistida
c/ação a
Nº Ent c/ação
ÁREA TEMA continuar
prev. concluída
em 2019
Gestão da Ação Social / Grupos vulneráveis 5 5 0
e de risco
Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho / 4 4 0
Segurança de pessoas e bens
GESTÃO
ORGANIZACIONAL Gestão do Ambiente / gestão de resíduos 6 6 0
hospitalares
Gestão do Sistema de Controlo Interno 1 1 0
Gestão de Meios e Equipamentos / 6 5 1
utilização de viaturas de serviço
Gestão da Receita / exploração de espaços 15 15 0
concessionados / Taxas moderadoras
GESTÃO FINANCEIRA
Gestão de Stocks – Armazéns Gerais 4 4 0
Gestão Orçamental / tempos de faturação 2 2 0
Acumulação de funções, impedimentos e
incompatibilidades / impedimentos e 10 10 0
incompatibilidades
GESTÃO DE RH
Aplicação do regime disciplinar 3 2 0
Remunerações, comparticipações e outros 5 3 0
abonos / trabalho suplementar
RA.002.ED01
CONTRATAÇÃO E Execução de Contratos / grandes contratos 6 6 0

DESPESA PÚBLICA de empreitadas
24
c/ação a
Nº Ent c/ação
ÁREA TEMA continuar
prev. concluída
em 2019
Formação e execução de contratos /
Reagentes / plasma humano e derivados /
12 10 0
gases medicinais / contratação de bens e
serviços
Execução de convenções, acordos e de
protocolos / execução de acordos com o 6 0 1
setor social
Prescrição de medicamentos e de meios
PRESCRIÇÃO complementares de diagnóstico e 7 6 1
terapêutica
Cuidados continuados / estruturas 10 10 0
PRESTAÇÃO DE residenciais para idosos
CUIDADOS DE SAÚDE Cuidados de Saúde da Visão 6 0 0
Cuidados de Saúde Mental 6 0 0
Acesso a cuidados e prestações em saúde /
relatórios dos tempos de espera / desvio de 5 1 4
doentes para o particular
Peritagens / perícias médico legais 2 1 0
Procriação medicamente assistida / 1 1 0
cumprimento da legalidade
Terapêuticas não convencionais / Regras e 12 12 0
OUTRAS PRESTAÇÕES autorizações
EM SAÚDE
Saúde nutricional / venda de alimentos com 10 10 0
excesso de calorias nos serviços de saúde
Tecnologias de saúde 1 1 0
Atribuição de incapacidades / emissão 1 1 0
irregular de CIT
Controlo de infeção e contágio 1 1 0
Prestação de cuidados em Saúde 2 2 0
Atividade Proativa 143 113 7
Atividade Reativa 29 6 0
Gráfico4: Quadro de execução da atividade inspetiva programada
Processos e pendência em geral
Para além das ações de inspeção, fiscalização e auditoria programadas ou previsíveis, a IGAS
tem em curso outros processos. No decorrer de 2018 foram instaurados 320 processos e
concluídos 361 processos.
RA.002.ED01
25
150
108
72
61
52
40
31 34 33
29
23 19
17
12
AUD CTO DIS ESC FIS INQ INS
Concluídos Instaurados
Gráfico5: Processos Instaurados e processos concluídos
A IGAS tem desenvolvido esforços no sentido da definição e do controlo de prazos, bem

como do controlo regular do estado dos processos.
EVOLUÇÃO DA PENDÊNCIA PROCESSUAL

Pendentes
Transitados Instaurados Concluídos
Tipo de processo em janeiro Evolução
para 2018 em 2018 em 2018
de 2018
Inspeção 21 72 61 32 +11 
Auditoria 22 23 29 16 -6 
Fiscalização 14 34 40 8 -6 
Disciplinar 29 19 17 31 +2 
Inquérito 24 52 33 43 +19 
Contraordenação 24 12 31 5 -19 
Esclarecimento 81 108 150 39 -42 
Totais 215 320 361 174 -41 
Gráfico 6: Evolução da pendência processual
Desde 2015 a IGAS tem prosseguido a intenção de diminuir, e de manter controlada, a

pendência acumulada de processos antigos. De facto, os processos inspetivos, não sendo
RA.002.ED01
26
terminados em curto espaço de tempo, perdem por vezes eficácia e utilidade. Assim, no ano
de 2018 verificou-se uma diminuição da pendência de 20%.
O gráfico abaixo é elucidativo deste esforço.
disciplinar de inspeção de inquérito de de auditoria de fiscalização de

disciplinar esclarecimentos contraordenação
pendentes para 2016 pendentes para 2017 pendentes para 2018 pendentes para 2019
Gráfico 7: Processos transitados e a transitar
A IGAS apostou no desenvolvimento e na conclusão dos processos de esclarecimento, um

procedimento célere de análise prévia de situações várias, antes da instauração imediata de
processos de natureza inspetiva, igualmente com reflexos na pendência desse tipo de
processos.
Taxa de congestão, de resolução e de eficácia processual
A taxa de congestão processual mede a % de processos pendentes face aos processos

concluídos. A taxa de congestão processual na IGAS cifrou-se, no final do ano, em 48% 3.
Conforme já acima referido, manter esta taxa abaixo dos 50% significa que se garante que se
concluem mais processos do que aqueles que se mantêm pendentes, evitando uma congestão
que inviabilize o fluir normal da atividade e garantindo o não aumento da pendência
processual. As taxas de congestão mais elevadas referem-se aos processos de contraordenação
e aos disciplinares.
3
A título de exemplo, meramente comparativo, refere-se que a taxa de congestão processual do Tribunal de Contas, em
RA.002.ED01
2017, era de 12% e a da Polícia Judiciária era de 57% (processos pendentes face aos processos resolvidos).Fontes de Dados:
DGPJ/MJ, PORDATA: Fonte: PORDATA; Última atualização: 2018-11-02; PORDATA 06-03-2019)
27
150
61
39 40 43
29 31 31 33 32
16 17
5 8
de auditoria de disciplinar de de fiscalização de inquérito de inspeção

contraordenação esclarecimentos
Pendentes Concluídos
Gráfico 8: Congestão processual
A taxa de resolução processual mede a percentagem dos processos concluídos face aos
novos processos instaurados. A taxa de resolução processual na IGAS cifrou-se, no final do
ano, em 113%4. Assim, a quantidade de processos concluídos é superior à de novos processos,
assegurando que a instauração de novos processos não prejudique a eficácia e a continuidade
dos anteriores. Note-se que os valores são bastante equilibrados.
150
108
72
61
52
40
29 31 34 33
23 19
12 17

Concluídos Instaurados
Gráfico9: Resolução processual
As taxas de resolução mais elevadas referem-se aos processos de contraordenação (258%).

Isto explica-se pelo facto de se ter dado continuidade aos processos mais antigos, ao mesmo
tempo que, no ano em apreço, se diminuiu a instauração do número de processos desta
natureza.
4
A título de exemplo, meramente comparativo, refere-se que a taxa de resolução do Tribunal de Contas em 2017 era de 99%
RA.002.ED01
e a da Polícia Judiciária era de 86%. Fontes de Dados: DGPJ/MJ, PORDATA: Fonte: PORDATA; Última atualização: 2018-
11-02; PORDATA 06-03-2019)
28
A taxa de eficácia processual mede a percentagem dos processos concluídos face ao
conjunto dos processos que é preciso concluir, isto é, ao conjunto dos novos processos e dos
transitados do ano anterior. Esta taxa na IGAS é de 67%5.
189
150
93
76
61
45 48 48
36 40
29 31 33
17

Concluídos Transitados+Instaurados
Gráfico10: Eficácia processual
A3: Cooperação Institucional
Reforçar a articulação e a cooperação nacional e internacional continuou a ser uma das

apostas estratégicas à qual se pretende dar continuidade.
No âmbito da cooperação nacional, para além dos eventos referidos no indicador 11.1 do
QUAR, a Inspeção esteve presente em outros eventos, dos quais se destacam:
 Dois workshops Enfermagem nas Estruturas Residenciais para Idosos Refletir para
Investir, organizada pela Ordem dos Enfermeiros, na Escola Superior de Saúde do
Instituto Politécnico de Setúbal e na Escola Superior de Enfermagem S.João de Deus;
 Conferência sobre Prevenção da Fraude, organizada pela OPCR – Observatório

Português de Compliance e Regulatório e o JE – Jornal Económico na sociedade
Portuguesa de Geografia;
5
A título de exemplo, meramente comparativo, refere-se que a taxa de eficácia do Tribunal de Contas em 2017 era de 89% e
RA.002.ED01
a da Polícia Judiciária era de 58%. Fontes de Dados: DGPJ/MJ, PORDATA: Fonte: PORDATA; Última atualização: 2018-
11-02; PORDATA 06-03-2019)
29
 Comemorações do Dia Internacional de Sensibilização sobre Violência Contra as
Pessoas Idosas, do Centro Hospitalar Barreiro Montijo (CHBM);
 Seminário sobre Gestão do Risco e Planeamento Estratégico, organizado pela

Inspeção Geral da Defesa Nacional;
 Sessão Paralela I Projetos Experimentais de Inovação na AP, no 10.º Congresso

Nacional da Administração Pública, organizado pela Direção Geral da Qualificação
dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA);
 Portugal Value Meeting for Health and Care 2018, organizado pela Universidade
Nova de Lisboa.
Salienta-se a execução efetiva de 12 protocolos no âmbito de:

 Realização de ações inspetivas conjuntas:
 Ordem dos Nutricionistas
 Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA)
 Ordem dos Médicos Dentistas
 Realização de ações inspetivas conjuntas e formação:

 Ordem dos Enfermeiros
 Ordem dos Médicos
 Formação
 Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH)
 Centros de Estudos Judiciários
 Direção-Geral da Saúde no âmbito de formação
 Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da UNL
 Serviços Partilhados do Ministério da Saúde
 Cedência de espaço para implementação dos Núcleos Regionais da IGAS
RA.002.ED01
 Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC)
30
 Administração Regional de Saúde Norte (ARN)
Foram ainda assinados 3 protocolos com entidades parceiras ou congéneres nacionais:
 Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA);

 Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC);
 Administração Regional de Saúde Norte (ARSN).
No âmbito da Cooperação Internacional, a IGAS:
 Esteve presente na conferência ionternacional “Service User’s Involvement in Heath

and Social audits and assements – Prespective and Practices across six European
Countries” organizado pela IGAS francesa em Paris. Esta conferência contou com a
presença de Portugal, Inglaterra, Alemanha, Finlândia, Noruega e França.
 Esteve presente no wokshop “Study on cross-border cooperation – capitalising on
existing initiatives for cooperation in cross-border regions”, organizado pela
Comissão Europeia em Bruxelas.
 Esteve presente na 9th EHFCN Open House, evento anual durante o qual uma
organização membro da EHFCN6 abre suas portas para outros membros e convidados
- foi coorganizado com Organização Nacional de Provisão de Saúde (EOPYY) em
Atenas.
 Recebeu a visita técnica da Inspetora Geral da Inspeção Geral de Saúde de Cabo
Verde.
 Foi criada a Rede de Instituições Públicas de Regulação e Inspeção do Sector da
Saúde (RIPRISS – CPLP). No período de novembro de 2018 a outubro de 2020, a
coordenação da Rede será assumida pela IGAS.
A4: Formação
A formação continuou a ser uma aposta da IGAS em 2018.

RA.002.ED01
6 European Healthcare Fraud & Corruption Network
31
É de salientar que 93% dos trabalhadores da IGAS beneficiaram de formação no ano de
2018.
Proporcionou-se a participação aos colaboradores da IGAS em várias ações de formação ou

de caráter formativo, internas e externas:
 Assuntos Jurídicos e Contratação Pública

 Código dos contratos públicos
 Código procedimento administrativo
 Regulamento geral da proteção de dados
 Lei geral do trabalho em funções públicas
 Regime geral das contraordenações
 Direito da Saúde
 Auditoria, Fiscalização e Controlo

 Gestão de qualidade
 Sistemas da informação
 Contabilidade e Finanças
 Lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso
 Elaboração do orçamento
 Gestão e Comunicação Organizacional

 Estatística
 Liderança e Desenvolvimento Pessoal

 Assertividade
RA.002.ED01
32
A5: Gestão e inovação Organizacional
No que diz respeito a esta matéria salienta-se continuidade na implementação do Sistema de

Gestão da Qualidade e na padronização e normalização de metodologias. A IGAS apostou
também na implementação de boas práticas ambientais, ao nível da higiene, segurança e
saúde no trabalho e ao nível da inserção na comunidade
Há ainda a destacar:
 A abertura de vários procedimentos concursais para o preenchimento de:

 1 posto de trabalho na carreira de assistente operacional (Aviso n.º 1715/2018);
 1 posto de trabalho na carreira de Técnico Superior e 3 postos de trabalho na
carreira de Assistente Técnico (Aviso n.º 10827/2018);
 9 postos de trabalho na carreira especial de inspeção na categoria de inspetor
(Aviso nº 14221/2018);
 4 postos de trabalho na carreira de Técnico Superior e 3 postos de trabalho na
carreira de Assistente Técnico (Aviso n.º 19151/2018).
 A atualização dos dossiers permanentes das entidades objeto de ação inspetiva;
 A atualização das pastas temáticas e de legislação pertinente para o desenvolvimento
da atividade;
 Manutenção do Sistema de Gestão de Documental e de Processos da IGAS.
Em 2018, o espaço de exposições destinado a exposições temporárias acolheu seis exposições

individuais de pintura e uma exposição de pintura coletiva.
O Espaço Exposições contou, em média, com 12 visitantes diários, cerca de 2.000 visitas
maioritariamente de nacionalidade estrangeira (64%).
RA.002.ED01
33
1 2 3
4 5 6 7
Extratos de Pinturas de: 1. Coletiva de alunos de Gustavo Fernandes 2.

Vera Marante 3. Henrique Faria 4. Olívia Oliveira 5. Helena Afonso 6.
Tomás Moreno 7. L. Sadino
A6: Execução do Plano de Atividades
4 7
Para além dos objetivos e metas especificados no QUAR, estavam objetivadas no Plano
outras atividades, para além das atividades correntes, que se destacaram em Plano por
concorrerem para a execução do Plano Estratégico.
Globalmente a execução do Plano de Atividades de 2018 foi satisfatória, mais ainda

considerando as imprevisibilidades e dificuldades que caracterizam os processos de mudança
nas organizações.
A execução de algumas das atividades previstas foi suspensa ou adiada por ter sido necessário
priorizar a aplicação dos recursos em função dos imprevistos.
RA.002.ED01
34
Não querendo, no entanto, abandonar o propósito de atingir os objetivos formulados, por
forma a manter a continuidade na execução da estratégia, foram dados passos sempre que
possível, ainda que mais modestos, num claro sinal de firmeza das intenções.
 = concretizado  == não concluído  = suspenso ou adiado
Objetivos Indicadores Situação Observações
Constituição da Rede de
Instituições Públicas de
Parcerias institucionais
desenvolvidas com PALOP  Regulação e Inspeção do Setor da
Saúde e visita técnica da
Inspetora Geral da Inspeção
Geral de Saúde de Cabo Verde.
Ordem dos Nutricionistas;
Conselho Nacional de Procriação
Medicamente Assistida
(CNPMA); Ordem dos Médicos
Reforço da atividade Dentistas; Ordem dos
preventiva e da cultura Enfermeiros; Administração
Regional de Saúde do Centro
de institucional de (ARSC); Administração
abertura e adaptação Regional de Saúde Norte (ARN);
Protocolos efetivamente
executados  Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde (SPMS);
Associação Portuguesa de
Administradores Hospitalares
(APAH); Centros de Estudos
Judiciários (CEJ); Direção-Geral
da Saúde (DGS); Ordem dos
Médicos Medicina; Instituto de
História Contemporânea da
FCSHumanas da UNL
Adoção de práticas de Seleção e divulgação Divulgadas as boas práticas

responsabilidade
económica, social e
periódica de boas práticas  implementadas ao nível
ambiental e ao nível da Higiene,
ambiental interna e externa internas Segurança e Saúde no Trabalho
Ordem Nutricionistas, Inspeção-

Geral da Agricultura, do Mar, do
Ambiente e do Ordenamento do
Direcionamento das Território (IGAMAOT),
atividades de controlo
inspetivo
Ações inspetivas conjuntas  Inspeção-Geral de Finanças,
Ordem dos Enfermeiros, Ordem
dos Médicos Dentistas
Conselho Nacional de Procriação
Medicamente Assistida
(CNPMA), Ordem dos Médicos
37 dossiers disponibilizados,
Implementação de refletindo se em 18,2 dossiers por
oportunidades de melhoria Dossiers permanentes de
na disponibilização de entidades SNS  semestre.
Presentemente todos os dossiers
RA.002.ED01
informação atualizada de disponibilizados na Intranet,

desde 2015, estão atualizados. A
35
Objetivos Indicadores Situação Observações
suporte à atividade atualização implica a recolha de
inspetiva diversos documentos tais como
legislação, instrumentos de
gestão, documentos relacionados
com o sistema de controlo
interno e demais documentação
relevante incluindo os relatórios
dos órgãos de controlo.
86%.Para além de ser assegurada
a atualização diária das 243
pastas existentes em suporte
Pastas temáticas/legislação
atualizadas  digital, foram revistas e
atualizadas 210 pastas temáticas
e desmaterializadas 91 das
existentes apenas em suporte de
papel
Classificação dos processos
de 2018 registados no SI de
acordo com o mapa de risco  Este objetivo foi adiado para
2019.
temático
Direcionamento da
atividade de controlo
Documento de análise
temática de ações realizadas
e resultados globais de  Este objetivo foi adiado para
2019
acordo com mapa de risco
temático
Notas jurídicas ou outras Foram elaboradas e aprovadas 12
instruções internas de  instruções internas de natureza
inspetiva.
natureza inspetiva
Uniformização de práticas
Peças processuais 19 peças processuais
emblemáticas emblemáticas disponibilizadas
disponibilizadas  mensalmente na intranet,

refletindo se em 1,6 peças por
mensalmente na intranet mês
Encontram-se estabelecidas
Promover a orientações internas para a
Diminuição do consumo de
desmaterialização dos
papel  concretização deste indicador, no
entanto, em 2018 não foi possível
processos atingir o objetivo face ao valor de
2017.
Gráfico11: Quadro de execução do Plano de Atividades
As fichas de atividade encontram-se detalhadas no Anexo IV – Fichas de Atividades.

RA.002.ED01
36
B - Recursos Utilizados
B1: Recursos Humanos
O Plano de Atividades para 2018 previu, para a sua concretização, um mapa de pessoal com
87 trabalhadores.
A execução de RH, dos últimos anos, embora o número de efetivos planeados tenha vindo a
decresce, tem, ainda assim, sido sempre inferior ao previsto. Contabilizando as saídas e a
mobilidade de trabalhadores, bem como as baixas prolongadas, o mesmo se veio a verificar
relativamente a 2018.
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dirigente superior 3 2 3 3 3 2
Dirigente intermédio e CEM 6 6 4 5 6 6
Inspetor 41 47 44 45 42 45
Técnico superior 6 4 4 2 6 8
Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de
- - - - 2 1
Secção)
Médico 1 1 1 1 0 0
Técnico de informática 3 2 2 2 2 2
Assistente técnico 21 18 18 14 14 14
Assistente operacional 5 5 4 3 3 3
Total de RH 86 85 80 75 78 81
Gráfico12:Evolução de RH em funções
RA.002.ED01
Relatório de Atividades 2018 | B - Recursos Utilizados |
37
Total de RH; 86 Total de RH; 85
Total de RH; 80 Total de RH; 81
Total de RH; 78
Total de RH; 75
Inspetores; 47 Inspetores; 49
Téc. Sup.; 6 Téc. Sup.; 6 Téc. Sup.; 8

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gráfico13: Evolução de RH em funções
Total RH; 103

Total RH; 95 Total RH; 93
Total RH; 86 Total RH; 87 Total RH; 87
Inspetores; 62
Inspetores; 46 Inspetores; 46 Inspetores; 47 Inspetores; 48 Inspetores; 48

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gráfico 14: Evolução de RH planeados
Abaixo, sintetiza-se alguma informação relativa aos principais indicadores, reportados a 31 de

dezembro de 2018. A informação detalhada encontra-se em anexo, no Anexo II – Balanço
Social
RA.002.ED01
38
Carreira/Categoria Modalidade de vinculação
Género
• Índice de tecnicidade:75% • 60% de trabalhadores com
• 64% de nomeação definitiva
(total RH em cargos e carreiras que exigem
trabalhadores do sexo hab. de ensino superior / total RH) • 35% de trabalhadores com
feminino
• Índice de enquadramento:5% contrato de trabalho em funções
(Dirigentes / total RH) públicas por tempo indeterminado
Idade
•54% de trabalhadores entre 45 e 59 Antiguidade
anos Habilitações Académicas
• 57% dos
• Índice de envelhecimento: 20% trabalhadores com • Índice de Ensino Superior - 78%
(RH com idade > 55 anos / total RH) 20 ou mais anos de (RH com habilitação superior / total RH)
•Leque etário: 2,46 antiguidade
(Trabalhador mais idoso/ Trabalhador menos
idoso)
Regime de horário
•78% dos trabalhadores em horário flexível
Motivo de saída
•12% em jornada contínua
•55% por outras situações
• 10% dos trabalhadores com isenção de horário
•45% por mobilidade interna
Período normal de trabalho

Motivo de ausência
• 86% dos trabalhadores com PNT de 35 horas
semanais • 33% por conta de férias
•12% dos trabalhadores com PNT de 30 horas • 37% por doença
semanais • Taxa de absentismo - 24%
•1% dos trabalhadores com PNT de 17,5 horas (Dias de faltas/dias trabalháveis x total RH)
semanais
Remunerações
Ações de formação
• 33% no escalão 501€-1.500€
• 97,2% de formação externas
• 35% no escalão 1.501€-2.500€
• 96% com duração inferior a 30 horas
• 31% no escalão 2.501€-3.500€
• 5.491 horas de formação
•Leque salarial íliquido: 10,46
• Taxa de cobertura de formação: 92,55%
(Maior remuneração base ilíquida/Menor
remuneração base ilíquida) (Trabalhadores em pelo menos 1 ação/total RH)
Admissões
Trabalho Extraordinário
• Taxa de reposição - 173% (Admissões/Saídas)
• Taxa de trabalho extraordinário: 73%
• Postos de trabalho previstos e não
(Horas de trabalho extraordinário/ horas trabalháveis por ocupados (por dificuldade de recrutamento):
semana x 47)
RA.002.ED01
96% por não abertura de concurso
39
B2: Recursos Financeiros e Materiais
Recursos financeiros
Deste exercício financeiro importa relevar o seguinte:
Deste exercício financeiro importa relevar o seguinte:
 O valor total de cativos em 2018 foi de 162.159€ (FF111 - Receitas Gerais –

114.737€; FF123 - Receitas Próprias – 1.029€; FF129 - Crédito Especial -
46.393€);
 Em agosto foi atribuído, pela ACSS, um crédito especial, no valor de 500.000€, para
reforço do orçamento.
 Em 2018, a IGAS, arrecadou receitas próprias provenientes da cobrança de taxas,

certidões e fotocópias, bem como, da aplicação de coimas. No total foi arrecadado
o montante, líquido, de 3.948,19€.
 95,3€% (96.446€) do total de 101.196€ de saldo não utilizado da FF111 - Receitas

Gerais, pertence ao Agrupamento de Despesas com Pessoal e justifica-se pela
saída, nomeadamente no 1.º semestre, de vários trabalhadores, na sua maioria com
vencimentos acima da média, estando estas saídas a ser colmatadas, gradualmente,
com a entrada de novos trabalhadores;
 Relativamente ao saldo não utilizado da FF129 – Crédito Especial, no valor de

68.002€, justifica-se, pelo facto de, por motivos alheios à IGAS, a conclusão do
processo de aquisição de 4 impressoras, desenvolvido pela UMC-SPMS ter
transitado para janeiro de 2019, originando um saldo de 34.440€, bem como, pelo
cancelamento da maioria das formações previstas no mês de dezembro,
igualmente por razões alheias à IGAS, originando um saldo de 33.562€.
RA.002.ED01
40
 Relativamente ao saldo transitado de exercício anterior no valor de 234.327,65€, foi
solicitada à tutela, em maio, a autorização prévia para a sua aplicação em
despesa, não tendo a IGAS obtido qualquer resposta.
2014 2015 (1) 2016 (2,4) 2017 (3) 2018 (5,6)

Plafond orçamental
3.794.492 € 3.512.728 € 3.512.728 € 4.012.728 € 3.512.728 €
atribuído
Necessidades
3.842.780 € 3.665.821 € 4.121.174 € 4.012.728 € 3.800.000 €
Estimadas
Dotação inicial
3.512.728 € 3.512.728 € 3.512.728 € 4.012.728 € 3.512.728 €
(FF111)
Dotação corrigida
líquida de cativos
3.601.479 € 3.681.484 € 3.803.871 € 3.343.897 € 3.855.546 €
(FF111+FF123+FF
129) - (4) (5)
Cativos 46.202 € 38.416 € 266.863 € 668.831 € 162.159 €
Crédito Especial/
Saldo transitado de 134.953 € 207.172 € 558.007 € 234.328 € 234.328 €
exercício anterior (6)
Gráfico15: Recursos Financeiros
(1) A taxa de execução face a compromissos foi de 94% e foi prejudicada pelo facto de a
importância de 82.409€, inscrita na rubrica 07.02.05, destinada ao aluguer operacional de
viaturas ter sido objeto de despacho favorável a outra afetação apenas em 29/12/2015,
inviabilizando a projetada aquisição de software em 2015. Por outro lado o crédito especial de
159.000€, consignado a despesas com pessoal, apesar de autorizado em 11/09/2015, apenas
ficou disponível em 07/01/2016, pelo que não pode ser executado.
(2) A taxa de execução foi prejudicada pelo facto de o montante de 159.386,80€, considerado
como saldo da gerência de 2015 e consignado a despesas com pessoal, não ter obtido
autorização do MF para aplicação em despesa, pelo que não foi executado. Manteve-se
igualmente não executada a dotação da rubrica 07.02.05, sendo que o procedimento de
contratação pública conduzido pela eSPap apenas foi finalizado em junho de 2017.
(3) O valor total de cativos em 2017 foi de 668.831,40€. O pedido de autorização de

descativação de verbas no valor de 313.641€ formalizado em 04/05/2017, apenas obteve
RA.002.ED01
41
resposta a 22/01/2018 através do despacho de arquivamento, exarado a 05/01/2018 pelo
Chefe de Gabinete do Secretário de Estado do Orçamento. Face à ausência de resposta do
pedido referido no ponto anterior e à insuficiência orçamental para suportar as despesas
correntes de funcionamento, foi solicitado em setembro e autorizado em novembro um pedido
de alteração orçamental no montante de 77.076 € para reforço do Agrupamento – Aquisição
de Bens e Serviços por anulação do Agrupamento – Bens de Investimento. Relativamente ao
saldo transitado de exercício anterior no valor de 234.327,65€, não foi possível a sua
utilização face ao disposto na Lei do Orçamento para 2017, tendo transitado na íntegra para
2018. Transitaram para o exercício de 2018, por falta de disponibilidade orçamental, despesas
no montante de 130.222,60€ sendo que 104.160€ dizem respeito ao 2.º semestre de 2017 do
Principio da Onerosidade e 26.062,60€ a Licenças atribuídas pela eSPap.
(4) O exercício de 2016 incorpora saldos transitados de 2015 e crédito especial.
(5) O exercício de 2018 incorpora, para além das receitas gerais, líquidas de cativos, no valor
de 3.397.991€, as receitas próprias líquidas e livres de cativos arrecadadas, no valor de
3.948€, bem como, o crédito especial, livre de cativos, no valor de 453.607€, atribuído em
agosto pela ACSS.
(6) Para o saldo, novamente transitado do exercício anterior, no valor de 234.327,65€, foi
solicitada, em maio de 2018, a autorização prévia para a sua aplicação em despesa. Contudo, a
IGAS não obteve qualquer resposta.
Recursos materiais
Em termos de recursos tecnológicos, em 2018 foram realizados os ajustamentos que se

consideraram necessários ao abrigo da manutenção evolutiva do projeto do Sistema de Gestão
Documental e de Processos da IGAS.
A IGAS conta com os recursos tecnológicos essenciais para o desenvolvimento da atividade,

estando afeto um computador a cada posto de trabalho. No caso dos inspetores, estes
computadores são portáteis, a fim de poderem ser utilizados em serviço externo ou no
domicílio.
RA.002.ED01
42
A IGAS dispõe de cinco viaturas, das quais, uma se encontra afeta à Direção, uma afeta aos
serviços gerais e três para a atividade inspetiva desenvolvida em serviço externo. A IGAS
ainda não dispõe de comunicações móveis para apoio à atividade inspetiva.
Ao nível da arquitetura informática foi implementado o Servidor, a Storage e o Robot de

backups. Ainda durante o ano de 2018 foi renovado o parque informático da IGAS, foi criada
a oficina de informática e foi substituída parte cablagem. A restante cablagem encontra-se
prevista ser substituída durante o ano de 2019.
C - Autoavaliação
C1: Análise de desempenho

Análise do grau de utilização de recursos humanos
Para a realização da missão da IGAS, é decisiva a existência de uma estrutura de recursos

humanos (RH) adequada e multidisciplinar. No QUAR foi planeado um total de 81 efetivos, a
que correspondem 978 pontos, correspondentes a Dirigentes Superiores, Dirigentes
Intermédios, Inspetores, Técnicos Superiores, Coordenadores Técnicos, Assistentes Técnicos,
Assistentes Operacionais, Informáticos e Outros médico (Gráfico16). De acordo com a
pontuação, face aos 978 pontos planeados, foram executados 924. Verifica-se, deste modo,
uma taxa de realização dos recursos humanos de 94%.
978
924
RH Planeados RH Executados
Gráfico16: RH planeados Vs RH realizados, em pontos
A categoria de Assistente Técnico, comparativamente com as restantes, foi a que apresentou

um maior desvio negativo face ao planeado (desvio de -18%): a IGAS contava com 17
RA.002.ED01
lugares ocupados neste grupo de pessoal, todavia 3 ficaram por preencher. A categoria de
Relatório de Atividades 2018 | C - Autoavaliação |
43
Inspetores, foi a única que apresentou um desvio positivo, a IGAS contava no ano de 2018
com 44 inspetores, mas terminou o ano com 45, visto que necessitou de recorrer à modalidade
de mobilidade para suprir a escassez de recursos humanos.
Análise do grau de execução dos recursos financeiros
A gestão dos recursos financeiros traduziu-se numa taxa de execução de 95%.
RECURSOS FINANCEIROS - 2018 (Euros)
ORÇAMENTO Desvio
ORÇAMENTO ORÇAMENTO
DESIGNAÇÃO CORRIGIDO
INICIAL EXECUTADO
(s/cativações) N.º %
Orçamento de Funcionamento 3.804.476,00 € 3.640.032,00 € 3.530.758,20 € 109.273,78 € -3%

Despesas com Pessoal 2.967.584,00€ 2.961.978,00 € 2.865.462,00 € 96.516,01 € -3%
Aquisições de Bens e Serviços 829.892,00€ 671.054,00 € 658.925,20 € 12.128,77 € -2%
Outras Despesas Correntes 7.000,00 € 7.000,00 € 6.371,0 0€ 629,00 € -9%
PIDDAC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0%
Outros Valores 214.252,00 € 216.537,00 € 149.711,7 0€ 66.825,32 € -4%
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 4 018 728,00€€ 3.856.569,00 € 3.680.469,90€ 176.099,10 € -5%
Gráifco17: Execução dos RF previstos em QUAR
4 018 728,00 €
3 856 569,00 €
3 680 469,90 €
ORÇAMENTO ORÇAMENTO ORÇAMENTO

INICIAL CORRIGIDO EXECUTADO
(s/cativações)
Gráfico 18: Orçamento corrigido Vs Orçamento executado

RA.002.ED01
44
Análise da produtividade
A produtividade, em termos económicos, é comummente definida como a expressão da

eficiência da produção, e mede-se através do rácio entre a produção obtida (output) e os
fatores produtivos utilizados (input) num determinado período de tempo.
Com vista a uma análise interna da produtividade, o rácio a considerar deverá ser:
Taxa de Taxa de
Peso objetivo Peso do Taxa de
Peso realização realização
no indicador no Parâmetros Objetivos Indicadores realização
parâmetro dos dos
parâmetro objetivo dos objetivos
indicadores parâmetros
70% 1.1 100%

40% OOp1 111%
30% 1.2 135%
20% 100% OOp2 2.1 113% 113%
50% Eficácia 108%
70% 3.1 100%
20% OOp3 108%
30% 3.2 125%
20% 100% OOp4 4.1 100% 100%
20% 100% OOp5 5.1 125% 125%
50% 6.1 122%
30% OOp6 111%
50% 6.2 100%
25% 70% Eficiência 7.1 100% 114%
20% OOp7 103%
30% 7.2 111%
50% 8.1 100%
30% OOp8 118%
50% 8.2 135%
40% 100% OOp9 9.1 100% 100%
60% 10.1 100%
25% 30% Qualidade OOp10 114% 112%
40% 10.2 135%
30% 100% OOp11 11.1 125% 125%
100% 100% 100% Global 111%
Gráfico 19: Desempenho global
Realizando uma análise comparativa da taxa de produtividade com a verificada em 2017

(1,27), verifica-se que, face aos recursos humanos disponíveis, o desempenho global da IGAS
sofreu um decréscimo (-0,08).
RA.002.ED01
45
Análise Custo-Eficácia
Uma análise do custo – eficácia pretende avaliar em que medida o custo inerente ao
desempenho global é o menor possível. Na prática, esta análise é útil se houver termo de
comparação, quer ao nível de resultados de anos anteriores, quer ao nível da comparação com
outras organizações.
Realizando uma análise comparativa da taxa custo-eficácia com a verificada em 2017 (1,41),
verifica-se que, face aos recursos financeiros disponíveis, o desempenho global da IGAS
registou um ligeiro decréscimo (+0,24).
Análise da Eficácia, Eficiência e Qualidade
Os objetivos de eficácia registaram uma taxa de realização de 108%, tendo os mesmos sido
atingidos e superados.
 O indicador n.º 1.1 e n.º 1.2 do objetivo n.º 1, o indicador n.º 2.1 do objetivo n.º 2 e o
indicador n.º 3.1 e 3.2 do objetivo n.º 3 foram superados, obtendo uma taxa de
realização superior a 100%.
 O indicador n.º 4.1 do objetivo n.º 4 foi atingido obtendo uma taxa de realização de
100%.
Relativamente aos objetivos de eficiência registaram uma taxa de realização de 114%.
 O indicador n.º 5.1 do objetivo n.º 5 e o indicador n.º 8.1 do objetivo n.º 8 foram
superados, tendo obtido uma taxa de realização igual ou superior 125%.
 Os indicadores n.º 6.1 objetivo n.º 6 e o indicador n.º 7.2 do objetivo 7 foram
superados, tendo obtido uma taxa de realização superior a 100%.
 O indicador n.º 6.2 do objetivo n.º 6; o indicador n.º 7.1 do objetivo n.º 7 e o indicador
8.1 do objetivo 8 foram atingidos obtendo uma taxa de realização de 100%.
RA.002.ED01
46
No que se refere aos objetivos de qualidade, registaram uma taxa de realização de 112%.
 O indicador n.º 10.2 do objetivo n.º 10 e o indicador n.º 11.1 do objetivo n.º 1 foram
superados, tendo obtido uma taxa de realização igual ou superior 125%.
 O indicador n.º 9.1 do objetivo n.º 9; o indicador n.º 10.1 do objetivo n.º 10 foram
atingidos, obtendo uma taxa de realização de 100%.
Quanto aos desvios registados com valor igual ou superior a 25%, e conforme foi sendo
referido ao longo do ponto A1: Execução do QUAR, sumariza-se:
 Indicador n.º 1.2 do objetivo n.º 1: O indicador é relativo à percentagem de entidades

nas quais se iniciou uma auditoria, inspeção ou fiscalização reativamente, por relação
com o nº total de entidades que foi objeto de ação inspetiva programada. A redução da
atividade reativa decorreu sobretudo de uma nova forma de tratamento das denúncias,
participações e exposições recebidas.
 Indicador n.º 3.2 do objetivo n.º 3: A meta do indicador % de processos de inspeção e

de fiscalização que transitam para o ano seguinte foi superada na medida em que o
resultado deste indicador se encontra relacionado com a melhoria dos tempos dos atos
e das ações inspetivas (indicador 6.2).
 Indicador n.º 5.1 do objetivo n.º 5: A preocupação da IGAS no âmbito da

sustentabilidade económica, ambiental e social, a par da publicação da Resolução de
Conselho de Ministros relativa à promoção de utilização mais sustentável de recursos
na Administração Pública através da redução do consumo de papel e de produtos de
plástico7 permitiu a superação do objetivo.
 Indicador n.º 8.2 do objetivo n.º 8: durante o ano de 2018, continuou-se a apostar na
padronização e normalização de metodologias. Embora só estando prevista a
elaboração de cinco regulamentos, manuais de procedimentos ou instruções de
trabalho da área de suporte revelou-se necessário elaborar mais três do que o
inicialmente previsto.
 Indicadores n.º 10.2 do objetivo n.º 10: Em 2018 tornou-se imperativo atualizar o
Portal da IGAS em cinco pontos de conteúdo que inicialmente não se encontravam
RA.002.ED01
7
Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2018, de 26/10/2018
47
previstos nas seguintes áreas de conteúdo contactos, controlo interno, galeria de
exposições, instrumentos de gestão e quem somos.
 Indicador n.º 11.1 do objetivo n.º 11: Apesar de só ter sido planeado a promoção de
três eventos de colaboração/cooperação, em 2018, foi oportuno a concretização de
mais um, o que influenciou uma taxa de concretização de 125%.
135% 135% 135%

125% 125% 122% 125%
113% 111%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 10.1 10.2 11.1
OOp1 OOp2 OOp3 OOp4 OOp5 OOp6 OOp7 OOp8 OOp9 OOp10 OOp11
Gráfico20: Taca de realização dos indicadores
125% 125%
113% 118% 114%
111% 108% 111%
100% 103% 100%
OOp1 OOp2 OOp3 OOp4 OOp5 OOp6 OOp7 OOp8 OOp9 OOp10 OOp11
Eficácia Eficiência Qualidade
Gráficoo 21: Taxa de realização dos objetivos
114%
112%
111%
108%
Eficácia Eficiência Qualidade Global
Gráfico22: Taxa de realização dos parâmetros

RA.002.ED01
48
C2: Avaliação do QUAR 2018
No cumprimento da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, que estabelece o Sistema

Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), no
quadro das orientações emanadas pela tutela e finalizado o ciclo de gestão de 2018, apresenta-
se a autoavaliação do serviço. Tendo por base os objetivos estratégicos (OE) de 2018:
 OE 1: Assegurar o cumprimento das disposições legais e orientações técnicas, em

todos os domínios da atividade e da prestação de cuidados no setor da saúde
 OE 2: Atuar no âmbito do Controlo Interno da Administração Financeira do Estado,
garantindo a boa aplicação dos dinheiros públicos por parte de entidades que atuem no
domínio das atividades em saúde
 OE 3: Obter ganhos de eficiência e de qualidade na prossecução da missão e no
combate ao desperdício, à fraude, e à corrupção, por intermédio do reforço da
capacidade institucional e do desenvolvimento da ação preventiva
 OE 4: Desenvolver a ação disciplinar em relação aos serviços, estabelecimentos e
organismos integrados no Ministério da Saúde ou por este tutelados
A análise dos resultados permite observar que os objetivos foram alcançados na sua
totalidade, tendo alguns sido superados.
Estes resultados refletem esforço, envolvimento e compromisso inequívocos de todos os

trabalhadores da IGAS na concretização de cada um dos objetivos propostos. Este resultado
deve ser considerado tão mais positivo quanto mais se tiverem em conta as mudanças
ocorridas no seio da Instituição e os constrangimentos imprevistos de recursos.
A IGAS conseguiu cumprir os objetivos a que se propôs e que consagravam as suas

atividades core ou fundamentais para o reforço destas.
Assim, 53% dos objetivos operacionais ultrapassaram a taxa de concretização de 100%,

enquanto os restantes 47% alcançaram os 100%. Também a taxa de realização dos três
parâmetros de avaliação (eficácia, eficiência e qualidade) ultrapassou os 100%.
RA.002.ED01
49
A IGAS alcançou uma taxa de realização global de 111% em 2018.
O artigo 18º da Lei do SIADAP, acima referida, prevê que seja atribuído desempenho Bom
aos serviços que atinjam todos os objetivos, superando alguns.
Os resultados alcançados em 2018 refletem um DESEMPENHO BOM, propondo-se esta

menção qualitativa.
Registe-se, ainda, que os objetivos fixados em QUAR não esgotam as atividades desta
Inspeção, relevando-se outras atividades operacionais e de suporte interligadas com as
elencadas no QUAR, e das quais resumidamente se deu conta neste relatório.
C3: Apreciação dos serviços prestados
Enquanto matéria de particular interesse para o cidadão, a saúde tem na imprensa um meio
privilegiado de divulgação de informação.
 No âmbito da imprensa, registaram-se mais de 200 artigos/notícias relativos às

atividades desenvolvidas ou aos processos findos ou em curso na IGAS, bem como às
irregularidades a eles associadas, ou às situações de organização e funcionamento de
serviços ou situações de assistência médica a eles subjacentes. A imagem da IGAS
na comunicação é discreta, sendo o foco da notícia, em regra, não a Inspeção
Geral mas as situações que investiga.
 Os diversos convites para a participação da IGAS como entidade interveniente,
referidos no ponto A3: Cooperação Institucional, constituem também um reflexo da
boa imagem da organização entre os parceiros, que não queremos deixar de referir.
 Refere-se ainda que ao longo do ano de 2018 nenhuma reclamação foi registada no
Livro de Reclamações da IGAS.
RA.002.ED01
50
 A página eletrónica da IGAS foi submetida no início de dezembro à ferramenta
AccessMonitor, tendo obtido 8,8 valores em 108. Encontrando-se assim, na lista das
10 páginas eletrónicas mais acessíveis da Administração Pública. A ferramenta
AccessMonitor é um validador automático que verifica a aplicação das diretrizes de
acessibilidade nos conteúdos de uma página eletrónica. É compromisso da IGAS,
durante o ano de 2019, atingir os 10 valores em acessibilidade.
C4: Avaliação do sistema de controlo interno
A atividade de qualquer entidade pública que envolva a gestão de dinheiros e património

públicos deve reger-se, nos termos da Constituição da República Portuguesa, pelos:
• Princípio da igualdade;
• Princípio da proporcionalidade;
• Princípio da justiça;
• Princípio da imparcialidade;
• Princípio da boa-fé.
Consciente da importância de uma cultura de controlo interno que permita fazer cumprir a
política administrativa da instituição e os objetivos traçados, bem como proporcionar
condições para a eficácia e eficiência operacional e dos recursos, a IGAS vem adotando,
internamente, várias medidas neste sentido.
No ano de 2018 dando continuidade à aposta iniciada em 2016, continuou-se a pautar por uma
postura mais aberta e transparente, intensificando do controlo da atividade e a elaboração de
várias análises nesse domínio: estado dos processos, distribuição do trabalho, tempos das
ações inspetivas, cumprimento de prazos, e outras.
O Sistema de Gestão Documental e de Processos, traduziu uma acentuada melhoria no

controlo interno das atividades e dos seus prazos, assim como possibilitaram uma melhor a
transparência do trabalho desenvolvido por cada inspetor.
RA.002.ED01
8
https://www.publico.pt/2019/01/02/sociedade/noticia/apenas-tres-sites-administracao-publica-sao-acessiveis-
deficientes-1856483
51
C5: Análise comparativa com outros serviços
A autoavaliação do QUAR, em conformidade com o estabelecido na Lei do SIADAP, deve

integrar uma análise comparativa com o desempenho de serviços idênticos, que possam servir
de referência à atividade desenvolvida.
Dado que a IGAS é uma inspeção setorial mas, que desenvolve também inspeções a entidades
privadas, e ainda que existam diferenças no âmbito de atuação de cada inspeção, optou-se por
efetuar uma análise comparativa com outras inspeções, também setoriais e/ou com atividade
de inspeção externa. Não estando ainda disponíveis dados relativos a 2018, utilizam-se os
relativos ao ano anterior.
Os valores de avaliação global do

QUAR na IGAS têm, ao longo 116%
113%
114%
107%
do tempo, registado poucas
oscilações, contrastando com
algumas variações que se
observam nas outras entidades,
tendo a IGAS obtido a taxa de
realização mais elevada (116%). 2013 2014 2015 2016 2017
Gráfico23:Comparação de execução do IGAS IGEC IGAMAOT IGAC

QUAR
257 249
240 240 245
O número total de RH tem

sofrido poucas alterações, o que 133 129
139
124 122
nos últimos anos se tem 88

69
85 86
75
61
78
61
60 58
igualmente verificado nas

outras inspeções. 2013 2014 2015 2016 2017
IGAS IGEC IGAMAOT IGAC
Gráfico24: Comparação de RH disponíveis

RA.002.ED01
52
195 18%
188 183 184 59%
179 2017 72%
54%
20%
2016 62%
75%
60%
17%
2015 57%
80 82 76%
70 55%
66 63
47 52 47 17%
45 42 51%
2014 78%
61%
13 10 10 12 11
19%
2013 50%
76%
53%
2013 2014 2015 2016 2017
IGAS IGEC IGAMAOT IGAC IGAC IGAMAOT IGEC IGAS
Gráfico 26: Comparação do n.º de inspetores Gráfico25: Comparação da % de inspetores
Face às restantes entidades, só a IGEC apresenta uma percentagem mais elevada de

inspetores. Embora esta percentagem na IGAS seja mais próxima da IGAMAOT, aquela
inspeção tem uma dimensão superior e também um número superior de inspetores.
C6: Despesa com Publicidade Institucional
Para efeitos do disposto no nº 10 da Resolução do Conselho de Ministros nº 47/2010, de 25 de

junho, e do art.º 2º da Portaria n.º 1297/2010, de 21 de dezembro, dá-se conta que a IGAS não
teve qualquer despesa em publicidade institucional conforme definida no nº 2 da mesma
Resolução.
C7: Audição de dirigentes e trabalhadores
A autoavaliação da IGAS foi elaborada recorrendo aos contributos recebidos de todas as

unidades orgânicas, através dos seus dirigentes intermédios. Os colaboradores, não tendo
colaborado diretamente na elaboração deste relatório, são envolvidos no apuramento de
resultados pelos respetivos dirigentes dentro da estrutura hierárquica.
RA.002.ED01
53
Satisfação dos colaboradores
A opinião dos trabalhadores é auscultada através de inquéritos de medição do grau de satisfação:

1.Taxa de Resposta 69%
Igual ou superior a bom, pelo 91% dos inquiridos

menos 70% das respostas >= bom, está Satisfeito ou
média > 4 Muito Satisfeito,
sendo o nível de
2.Classificação satisfação 4.
Inquéritos aos obtida
Igual ou superior a Satisfaz pelo
Colaboradores
menos 70% das respostas >= Não aplicável
satisfaz, média 3,5
Inferior a Satisfaz, média 3,5 Não aplicável
3.Evolução do Grau Satisfação dos colaboradores em

(1)
relação ao Ano Transato
4.Realização de Outros tipos de Avaliação Não aplicável
Não foi realizada auscultação da Opinião dos Colaboradores Não aplicável
(1) No ano de 2017, não foi auscultada a Opinião dos Colaboradores, no entanto, no inquérito
de 2018, face ao de 2016 salienta-se:
 Aumento em 25% da taxa de resposta (44% em 2016);

 Aumento de 6% de trabalhadores satisfeitos ou muito satisfeito Organização (85% em
2016);
 Aumento de 7% de trabalhadores satisfeitos ou muito satisfeito Condições no
Trabalho e Condições de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho (81% e 84% em
2016);
 Aumento de 11% de trabalhadores motivados ou muito motivados (86% em 2016);
 Aumento de 9% de trabalhadores satisfeitos ou muito satisfeito com a Liderança (83%
em 2016).
RA.002.ED01
54
C8: Ações e processos emblemáticos
A destacar no ano em apreço, os seguintes casos:
Ação com vários processos no âmbtito dos

tempos médios de faturação e Ação com vários processos no âmbito da
cumprimento do LCPA, onde se verificaram utilização de viaturas de serviço por
diversas irregularidades relacionadas com o parte dos Conselhos de Administração,
incumprimento da LCPA e os tempos que onde se verificaram diversas irregularidades, das
decorrem entre a chegada das faturas à entidade e quais resultaram propostas de reposição e
o seu registo na contabilidade e entre a entrega do procedimento para apurar eventual
bem ou serviço e/ou prestação de serviço e a responsabilidade financeira.
emissão da fatura por parte do fornecedor.
Ação com vários processos no âmbito da

retribuição por desempenho de
atividades fora do período normal de Ação com vários processos no âmbito da
trabalho, onde se verificaram várias acumulação de funções,
irregularidades relacionadas, designadamente incompatibilidades e impedimentos, que
com o registo de presenças, autorizações para originou a abertura de vários processos de
realização da prestação de trabalho suplementar e contraordenação
pagamentos indevidos, o que originou proposta
de reposição e procedimento para apurar eventual
responsabilidade financeira.
Ação com vários processos no âmbito da

execução de empreitadas, com o objetivo de
Ação inspetiva com vários processos no âmbtito avaliar o desempenho das entidades públicas no
da esploração de espaços concessionados controlo e gestão da execução de empreitadas com
para verificação da conformidade legal dos especial impacto no Orçamento, com resultados
contratos e procedimentos de arrecadação e que evidenciam falhas nesse controlo,
cobrança de receita nos quais foram emitidas nomeadamente a ausência de sistemas de
diversas recomendações. monitorização e controlo e de procedimentos
específicos e aumento do custo e prazo de
execução das empreitadas
RA.002.ED01
55
D – Intenções de melhoria
No conjunto das ações planeadas e realizadas, a IGAS alcançou em 2018 uma taxa de
realização global do QUAR de 111%, tendo superado parte dos objetivos previstos e atingido
os restantes.
No ano de 2018 deu-se continuidade à consolidação da inovação e da mudança

organizacionais iniciadas em 2016.
O combate à fraude e à corrupção manter-se-á como foco, procurando a IGAS prosseguir a

colaboração e articulação neste domínio com outras entidades. A atividade preventiva
continuará também reforçada, seguindo a estratégia institucional focada na melhoria e no
reconhecimento da IGAS enquanto entidade-chave neste processo.
O desempenho profissional de todos os colaboradores envolvidos merece, pois, uma nota de

reconhecido agradecimento.
A nível interno, dar-se-á continuidade ao trabalho de desmaterialização, simplificação e

uniformização de processos, como forma de reforçar a capacidade, a eficiência, a qualidade e
a sustentabilidade organizacionais.
Como metas, a IGAS mantém como primordiais o acompanhamento das necessidades de

reforço do controlo nas áreas prioritárias e objeto de inovação do programa do governo para a
Saúde.
Do exercício do ano evidenciaram-se aspetos de melhoria a considerar. Assim, destacam-se:
 Continuar a capacitar os recursos humanos e preservar o know-how técnico por forma

a elevar o grau de profissionalismo;
 Continuar a fomentar práticas de gestão sustentável dos recursos, quer humanos, quer
ambientais quer financeiros;
 Continuar a apostar na gestão da qualidade por forma a definir formas de organização
e de funcionamento, numa estrutura articulada, que permita: a identificação e a
melhoria contínua dos processos de gestão e a uniformização, harmonização, e
rastreabilidade dos modelos e procedimentos;
RA.002.ED01
Relatório de Atividades 2018 | D – Intenções de melhoria |
56
 Continuar a apostar na melhoria no SI de gestão documental e processual para que seja
considerado como uma ferramenta facilitadora do trabalho a desenvolver;
 Continuar o reforço das atividades de fiscalização e de instrução dos decorrentes
processos de natureza contraordenacional;
 Reforçar o controlo de prazos e de tempos de execução das ações e instrução dos
processos de natureza inspetiva;
 Continuar a apostar no potencial temático das atribuições e competências da Inspeção,
diversificando e direcionando as atividades inspetivas;
 Preservar a prioridade da atividade proactiva em relação à reativa, continuando a
melhorar a calendarização das ações, o sua distribuição e a abrangência das várias
NUTSIII;
 Continuar a desenvolver a ação preventiva e dissuasora, divulgando informação, boas
práticas, orientações e articulando cooperativamente com os parceiros institucionais;
 Continuar desenvolver fontes de receita própria.
*** março de 2019

RA.002.ED01
Relatório de Atividades 2018 | D – Intenções de melhoria |
57
Anexos
I - Grelha de avaliação do controlo interno
II - Balanço social
III – QUAR (execução 2018)
IV – Fichas de Atividades
RA.002.ED01
Relatório de Atividades 2018 | Anexos |
58
Anexo I – Grelha de Avaliação do Controlo Interno
Avaliação do Sistema de Controlo Interno
Aplicação
Questões Fundamentação
S N NA
1 – Ambiente e Controlo
1.1 Estão claramente definidas as

especificações técnicas do sistema de X
controlo interno?
1.2 É efetuada internamente uma

verificação efetiva sobre a legalidade, X
regularidade e boa gestão?
1.3 Os elementos da equipa de controlo e Os inspetores da IGAS estão habilitados com

auditoria possuem a habilitação X licenciatura e formação profissional adequada, a
necessária para o exercício da função? qual é permanentemente mantida atualizada.
1.4 Estão claramente definidos valores

éticos e de integridade que regem o A IGAS dispõe de instrumentos de gestão neste
serviço (ex. códigos de ética e de X sentido: código de ética e de conduta e PPRGC,
conduta, carta do utente, princípios de revistos em 2016.
bom governo)?
1.5 Existe uma política de formação do

A formação dos colaboradores continuou um
pessoal que garanta a adequação do
X ponto-chave que mereceu uma profunda
mesmo às funções e complexidade das
reformulação desde 2016.
tarefas?
1.6 Estão claramente definidos e Os dirigentes superiores e intermédios da IGAS

estabelecidos contactos regulares entre a reúnem periodicamente em Reunião Alargada de
X
direção e os dirigentes das unidades Direção e a Inspetora-Geral reúne uma vez/semana
orgânicas? com os Chefes de Equipa e as Chefes de Divisão.
A IGAS foi alvo de uma auditoria de desempenho

realizada pelo Tribunal de Contas em 2014, com
reporte e divulgação do mesmo em 2015, cujas
1.7 O serviço foi objeto de ações de
X recomendações a IGAS tem vindo a implementar
auditoria e controlo externo?
desde 2016, por se tratar de medidas de vulto que
envolvem encargos financeiros que não é possível
assumir em curto espaço de tempo. O
RA.002.ED01
59
cumprimento das recomendações minimiza
potencialmente vários riscos de gestão,
designadamente quanto aos registos da
informação, controlo da atividade, seleção das
entidades a controlar e tempos processuais, entre
outros.
2 – Estrutura Organizacional
2.1 A estrutura organizacional

estabelecida obedece às regras definidas X
legalmente?
2.2 Qual a percentagem de colaboradores

100% dos trabalhadores em condições de serem
do serviço avaliados de acordo com o X
avaliados de acordo com o SIADAP 2 e 3.
SIADAP 2 e 3?
2.3 Qual a percentagem de colaboradores

do serviço que frequentaram pelo menos X 92,55%
uma ação de formação?
3 – Atividades e Procedimentos de Controlo Administrativo Implementados no Serviço
3.1 Existem manuais de procedimentos X

internos?
3.2 A competência para autorização da

despesa está claramente definida e X
formalizada?
Anualmente, aquando da preparação da proposta

de orçamento para o ano seguinte, é elaborado um
mapa de necessidades de bens e serviços. No
entanto, tem-se verificado, que cerca de 85% do
orçamento é consumido por despesas com pessoal.
Assim, no que respeita às provisões das
3.3 É elaborado anualmente um plano de
X necessidades de bens e serviços são considerados,
compras?
em primeira linha, os que são imprescindíveis para
assegurar o regular funcionamento da IGAS, sendo
que, a maioria, ocorre por aquisições ao abrigo de
acordos quadro, cujas as agregações se efetuaram
no ano anterior a que respeitam. Assim sendo,
RA.002.ED01
apenas no próprio ano, e após se ter tomado
60
conhecimento das cativações definidas, quer pela
LEO, quer pelo DLEO, é possível percecionar se
ainda é viável encetar procedimentos destinados à
realização de outros projetos.
Embora não tivesse sido implementado um

sistema de rotação de funções entre trabalhadores
3.4 Está implementado um sistema de
X em 2018, houve rotação de funções fruto da
rotação de funções entre trabalhadores?
continuidade das duas novas equipas
multidisciplinares criadas em 2017.
3.5 As responsabilidades funcionais pelas

diferentes tarefas, conferências e Em 2018 deu-se continuidade à implementação do
X
controlos estão claramente definidas e Sistema de Gestão da Qualidade iniciado em 2017.
formalizadas?
3.6 Há descrição dos fluxos dos

processos, centros de responsabilidade Em 2018 deu-se continuidade à implementação do
X
por cada etapa e dos padrões de qualidade Sistema de Gestão da Qualidade iniciado em 2017.
mínimos?
3.7 Os circuitos dos documentos estão As melhorias estão em curso, tendo sido já
claramente definidos de forma a evitar X tomadas algumas medidas e estando em curso
redundâncias? outras, previstas para os próximos 2 anos.
3.8 Existe um plano de gestão de riscos Sim, está disponível na Intranet e no website da
X
de corrupção e infrações conexas? IGAS.
O Plano foi alvo de reformulação; para servir de

base à revisão do Plano, foi elaborado um
3.9 O plano de gestão de riscos de
documento com o autodiagnóstico da gestão de
corrupção e infrações conexas é X
riscos e do controlo interno. Foi elaborado o
executado e monitorizado?
relatório 2017 e está em curso a elaboração do
relatório de 2018.
4 – Fiabilidade dos Sistemas de Informação
4.1 Existem aplicações informáticas de

As aplicações em utilização na IGAS são a
suporte ao processamento de dados,
Quidgest, para gestão documental e de processos,
nomeadamente, nas áreas de X
a GERFIP para a gestão contabilística e financeira,
contabilidade, gestão documental e
e a RAFE-SRH na vertente de RH
tesouraria?
RA.002.ED01
61
Embora ainda não estejam todas integradas, é um
4.2 As diferentes aplicações estão
processo em curso. O Sistema de Gestão
integradas permitindo o cruzamento de X
Documental e de Processos (SGDP), foi alvo de
informação?
melhorias em 2018.
4.3 Encontra-se instituído um mecanismo

Em 2018, introduziram-se melhorias ao SGDP que
que garanta a fiabilidade, oportunidade e X
aumentará a fiabilidade dos seus outputs.
utilidade dos outputs dos sistemas?
Ressalve-se que, posteriormente à extração da

4.4 A informação extraída dos sistemas
informação, é feita uma criteriosa análise da
de informação é utilizada nos processos X
mesma para que possa servir de suporte à tomada
de decisão?
de decisão
4.5 Estão instituídos requisitos de Estão implementados sistemas e controlos que

segurança para o acesso de terceiros a X garantem a segurança da informação no domínio
informação ou ativos do serviço? da IGAS, seja através de software de segurança
(ex: antivírus), como também pela firewall;
4.6 A informação dos computadores de
existem adicionalmente mecanismos de
rede está devidamente salvaguardada X
salvaguarda que efetuam backups diários,
(existência de backups)?
semanais e mensais, feitos às pastas que se
encontram na estrutura de diretorias na rede;
4.7 A segurança na troca de informações
X existem também políticas de segurança
e software está garantida?
informática
RA.002.ED01
62
Anexo II – Balanço Social
BalancoSocial2018_M
S_IGAS_141200000.xlsx
Anexo III - QUAR (Execução 2018)
QUAR2018_V04 -
Com resultados.xlsx
Anexo IV – Fichas de Atividades

RA.002.ED01
63
Ficha de Atividades da Direção
Contribu
Taxa de
Mês tos para
Tipo de Valor Realizaç Classifica Taxa Fonte
Parâmet 201 201 201 Meta20 Tolerâni Pes de Resulta Classifica Orientaç
OE Oop Indicadores Indicad Críti ão do ção do Realizaç Verificaçã
ro 5 6 7 18 ca o análi do ção Oop ão
or co Indicad Indicador ão Oop o
se Estratégi
or
ca do MS
Medidas
OE desenvolvidas no Relatórios
Oop2 1.2;1.3;
1 âmbito da Resulta 100 dez/1 e
QUA Eficácia 3 5 4 3 0 5 4 113% Superou 113% Superou 1.7; 1.10;
OE articulação do do % 8 documenta
R 3.8
8 controlo interno no ção Interna
MS
N.º de
1.1;
OE ações/medidas de Relatórios
Oop4 1.2;1.3;
1 natureza Resulta 100 dez/1 e
QUA Eficácia 6 6 6 10 3 15 8 100% Atingiu 100% Atingiu 1.7; 1.8;
OE preventiva, do % 8 documenta
R 1.10; 3.2;
8 pedagógica ou de ção Interna
3.3 e 3.8
esclarecimento
OE Estudos elaborados Relatórios
Oop10
1 Qualidad pela IGAS Resulta 100 dez/1 e
QUA NA 3 2 2 0 3 2 100% Atingiu 114% Superou 1.8
OE e divulgados no do % 8 documenta
R
8 website ção Interna
OE Relatórios
Oop11 Eventos de 1.1; 1.7;
1 Qualidad Resulta 100 dez/1 e
QUA colaboração/cooper 3 3 3 3 0 4 4 125% Superou 125% Superou 1.8; 3.3;
OE e do % 8 documenta
R ação promovidos 3.8
8 ção Interna
Parcerias
Relatórios impacto
institucionais
Oop1P Qualidad Resulta dez/1 e indireto
desenvolvidas ou NA NA 2 2 - - 50% 2 100% Atingiu ND
E e do 8 documenta ou menos
OE mantidas com
ção Interna acentuado
1 PALOP
OE
Relatórios
8 Protocolos
Oop1P Qualidad Resulta 53 dez/1 e
efetivamente NA NA 50% - - 50% 57% 114% Atingiu ND 1.7
E e do % 8 documenta
RA.002.ED01
executados
ção Interna
64
Contribu
Taxa de
Mês tos para
Tipo de Valor Realizaç Classifica Taxa Fonte
Parâmet 201 201 201 Meta20 Tolerâni Pes de Resulta Classifica Orientaç
OE Oop Indicadores Indicad Críti ão do ção do Realizaç Verificaçã
ro 5 6 7 18 ca o análi do ção Oop ão
or co Indicad Indicador ão Oop o
se Estratégi
or
ca do MS
Notas Relatórios impacto
Oop3P Eficiênci internas/instruções Estrutur dez/1 e indireto
NA NA 0 6 - - 50% 12 200% Superou ND
E a de natureza jurídica a 8 documenta ou menos
de inspetiva ção Interna acentuado
OE
3 Peças processuais
Relatórios impacto
emblemáticas
Oop3P Eficiênci Estrutur dez/1 e indireto
disponibilizadas NA 2 2,4 1 - - 50% 1,6 166% Superou ND
E a a 8 documenta ou menos
mensalmente na
intranet
Relatórios
1.2; 1.3;
OE Oop4P Eficiênci Ações inspetivas Resulta 100 dez/1 e
0 2 5 >= 3 - - 7 233% Superou ND 1.4; 1.7;
4 E a conjuntas do % 8 documenta
1.10; 3.8
ção Interna
Relatórios
OE Oop8P Qualidad Diminuição do 100 dez/1 Não e
Impacto NA NA NA 15% - - 13,33% 89% ND 4.1
8 E e consumo de papel % 8 atingiu documenta
ção Interna
RA.002.ED01
65
Ficha de Atividades da Área Inspetiva
Contri
Taxa
butos
de Classifi
Tipo Val Mês Taxa para
Realiz cação Classifi Fonte
O Parâm de 20 20 20 Meta Tolerâ or Pes de Resul Realiz Orient
Oop Indicadores ação do cação Verifica
E etro Indica 15 16 17 2018 nica Crít o anál tado ação ação
do Indicad Oop ção
dor ico ise Oop Estraté
Indica or
gica do
dor
MS
Relatóri
os
Internos
Oop1Q Eficáci Nº de entidades inspecionadas, fiscalizadas ou Result N 11 10 70 dez/
120 10 150 113 100% Atingiu e 1.2;1.3;
UAR a auditadas em atividade proactiva ado A 8 1 % 18
registos 1.7;
informát 1.10;
icos 3.2;
111% Superou
Relatóri 3.3;
os 3.5;
Internos 3.6; 3.7
Oop1Q Eficáci % de entidades inspecionadas, fiscalizadas ou Realiz N 50 22 <= 30 dez/
5% 10% 5% 135% Superou e e 3.8
UAR a auditadas em atividade reativa ação A % % 20% % 18
registos
informát
O icos
E4 Relatóri
os
Internos
Oop3Q Eficáci Taxa de congestão processual (pendentes face aos Realiz N 47 47 70 dez/
45% 4% 40% 48% 100% Atingiu e
UAR a concluídos) ação A % % % 18
registos
informát
1.2;1.3;
icos
108% Superou 1.7;
Relatóri
1.10.
os
Internos
Oop3Q Eficáci % de processos de inspeção e de fiscalização que Realiz N 27 11 <= 30 dez/
5% 20% 7% 125% Superou e
UAR a transitam para o ano seguinte ação A % % 30% % 18
registos
informát
icos
1.1;
Relatóri
1.2;1.3;
os e
O Oop4 Eficáci Nº de ações/medidas de natureza preventiva, Result 10 dez/ 1.7;
6 6 6 10 3 15 8 100% Atingiu 100% Atingiu docume
RA.002.ED01
E1 QUAR a pedagógica ou de esclarecimento ado 0% 18 1.8;

ntação
1.10;
Interna
3.2; 3.3
66
Contri
Taxa
butos
de Classifi
Indica or
gica do
dor
MS
e 3.8
Relatóri
os e
Oop6Q Eficiên Nº de médio de semanas de duração das ações de Realiz N N 50 dez/
23 <=16 2 12 13 122% Superou docume impacto
UAR cia auditoria ação A A % 18
ntação indireto
Interna ou
111% Superou
Relatóri menos
os e acentua
Oop6Q Eficiên Nº médio de semanas de duração das ações de Realiz N N 50 dez/
15 <=10 2 6 12 100% Atingiu docume do
O UAR cia inspeção e fiscalização ação A A % 18
ntação
E4
Interna
Relatóri
os
Internos
Oop7Q Eficiên % de processos de natureza disciplinar com Realiz 53 57 67 10 dez/
60% 5% 70% 62% 100% Atingiu 103% Superou e
UAR cia instrução concluída no prazo ação % % % 0% 18
registos
informát
icos
Relatóri
1.1;
os e
Oop10 Qualid Nº de documentos de análise divulgados Result N 10 dez/ 1.8;
3 2 2 0 3 2 100% Atingiu 114% Superou docume
QUAR ade relacionados com a atividade da IGAS ado A 0% 18 1.10;
ntação
3.3
O Interna
E1 Relatóri
1.1;
os e
Oop11 Qualid N.º de eventos de colaboração/cooperação Result 10 dez/ 1.7;
3 3 3 3 0 4 4 125% Superou 125% Superou docume
QUAR ade promovidos ado 0% 18 1.8;
ntação
3.3; 3.8
Interna
impacto
Relatóri
indireto
os e
Eficiên Notas jurídicas ou outras internas de natureza Estrut N N 50 dez/ ou
Oop3PE 0 6 - - 12 200% Superou ND docume
cia inspetiva ura A A % 18 menos
ntação
acentua
Interna
O do
E3 impacto
Relatóri
indireto
os e
Eficiên Peças processuais emblemáticas disponibilizadas Estrut N 50 dez/ ou
Oop3PE 2 2,4 1 - - 1,6 166% Superou ND docume
cia mensalmente na intranet ura A % 18 menos
RA.002.ED01
ntação
acentua
Interna
do
67
Contri
Taxa
butos
de Classifi
Indica or
gica do
dor
MS
1.2;
Relatóri
1.3;
os e
O Eficiên Result 10 dez/ 1.4;
Oop4PE Ações inspetivas conjuntas 0 2 5 >= 3 - - 7 233% Superou ND docume
E4 cia ado 0% 18 1.7;
ntação
1.10;
Interna
3.8
Relatóri
os e
O Qualid Seleção e divulgação periódica de boas práticas Realiz N 10 dez/
Oop8PE 1 2 2 - - 2 100% Atingiu ND docume 1.10
E8 ade internas ação A 0% 18
ntação
Interna
RA.002.ED01
68
Ficha de Atividades da Área de Suporte
Contribu
Taxa de
Valo Mês tos para
Tipo de Realizaç Classifica Taxa Fonte
Parâmet 201 201 201 Meta20 Tolerâni r Pes de Resulta Classifica Orientaç
OE Oop Indicadores Indicad ão do ção do Realizaç Verificaçã
ro 5 6 7 18 ca Críti o análi do ção Oop ão
or Indicad Indicador ão Oop o
co se Estratégi
or
ca do MS
N.º de
OE ações/medidas de Relatórios 1.2;1.3;
1 Oop4 natureza Resulta 100 dez/1 e 1.7; 1.8;
Eficácia 6 6 6 10 3 15 8 100% Atingiu 100% Atingiu
OE QUAR preventiva, do % 8 documenta 1.10; 3.2;
8 pedagógica ou de ção Interna 3.3 e 3.8
esclarecimento
Nº de boas práticas
implementadas no Relatórios
OE Oop5QUA Eficiênci âmbito da Estrutur 100 dez/1 e 1.1; 1.7;
NA 3 3 2 0 3 3 125% Superou 125% Superou
8 R a sustentabilidade a % 8 documenta 1.8; 1.10
económica, ção Interna
ambiental e social
Nº de
regulamentos,
Relatórios
manuais de
Oop8QUA Eficiênci Estrutur 100 dez/1 e
procedimentos ou 0 6 5 >=5 0 7 8 135% Superou
R a a % 8 documenta
OE instruções de impacto
ção Interna
1 trabalho da área de indireto
118% Superou
OE suporte elaborados ou menos
8 acentuado
Processos Relatórios
Oop8QUA Eficiênci abrangidos pelo Estrutur 100 dez/1 e
NA NA 6 >=2 0 3 2 100% Atingiu
R a Sistema de Gestão a % 8 documenta
da Qualidade ção Interna
Relatórios impacto
Execução do
OE Oop9QUA Qualidad Realizaç 76 100 dez/1 e indireto
Programa de NA NA 60% 5% 70% 55% 100% Atingiu 100% Atingiu
5 R e ão % % 8 documenta ou menos
Formação
Taxa de
cumprimento do
OE Relatórios
plano de
1 Oop10QU Qualidad Realizaç dez/1 e 1.1; 1.8;
atualização NA NA NA 80% 10% 100% 70% 122% 135% Superou 114% Superou
OE AR e ão 8 documenta 1.10; 3.3
periódica da
RA.002.ED01
4 ção Interna
informação
disponibilizada no
69
Contribu
Taxa de
Valo Mês tos para
co se Estratégi
or
ca do MS
Portal da IGAS
Documentos de
Relatórios
análise divulgados
Oop10QU Qualidad Resulta dez/1 e
relacionados com NA 3 2 2 0 3 30% 2 100% Atingiu
AR e do 8 documenta
a atividade da
ção Interna
IGAS
Relatórios
N.º de eventos de 1.1; 1.7;
Oop11QU Qualidad Resulta 100 dez/1 e
colaboração/coope 3 3 3 3 0 4 4 125% Superou 125% Superou 1.8; 3.3;
AR e do % 8 documenta
ração promovidos 3.8
ção Interna
Parcerias
Relatórios impacto
OE institucionais
Qualidad Resulta dez/1 e indireto
1 Oop1PE desenvolvidas ou NA NA 2 2 - - 50% 2 100% Atingiu ND
e do 8 documenta ou menos
OE mantidas com
8 PALOP
Relatórios
Protocolos
Qualidad Resulta 53 dez/1 e
Oop1PE efetivamente NA NA 50% - - 50% 57% 114% Atingiu ND 1.7
e do % 8 documenta
executados
ção Interna
Relatórios impacto
Dossiers
Eficiênci Realizaç dez/1 e indireto
Oop2PE permanentes de NA 15 35 15 - - 50% 18,5 123% Superou ND
a ão 8 documenta ou menos
entidades SNS
Relatórios impacto
Pastas
OE Eficiênci Realizaç 75 dez/1 e indireto
Oop2PE temáticas/legislaçã NA NA 50% - - 50% 86% 172% Superou ND
3 a ão % 8 documenta ou menos
o atualizadas
Peças processuais
Relatórios impacto
emblemáticas
Eficiênci Estrutur 100 dez/1 e indireto
Oop3PE disponibilizadas NA 2 2,4 1 - - 1,6 166% Superou ND
a a % 8 documenta ou menos
mensalmente na
intranet
Classificação dos
Relatórios
processos de 2018
OE Eficiênci Realizaç dez/1 Não e
Oop4PE registados no SI de NA NA NA 80% - - 70% 0 0% ND
4 a ão 8 atingiu documenta
RA.002.ED01
acordo com o
ção Interna
mapa de risco
70
Contribu
Taxa de
Valo Mês tos para
co se Estratégi
or
ca do MS
temático
Documento de
análise temática de
Relatórios
ações realizadas e
Eficiênci Resulta dez/1 Não e
Oop4PE resultados globais NA NA 2 >=1 - - 30% 0 0% ND
a do 8 atingiu documenta
de acordo com
ção Interna
mapa de risco
temático
Seleção e Relatórios
Eficiênci divulgação Realizaç 100 dez/1 e
Oop8PE NA 1 2 2 - - 2 100% Atingiu ND 1.10
a periódica de boas ão % 8 documenta
práticas internas ção Interna
OE
8
Relatórios
Qualidad Diminuição do 100 dez/1 Não e
Oop8PE Impacto NA NA NA 15% - - 13,33% 89% ND 4.1
e consumo de papel % 8 atingiu documenta
ção Interna
RA.002.ED01
71
Siglas
Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES)
Divisão de Controlo da Atividade e Planeamento (DCAP)
Divisão de Gestão de Recursos (DGR)
European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN)
Grupo Coordenador do Sistema de Controlo Interno do Ministério da Saúde (GCCI)
Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
(IGAMAOT)
Inspeção-Geral da Defesa Nacional (IGDN)
Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC)
Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC)
Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS)
Ministério da Saúde (MS)
Objetivo estratégico (OE)
Objetivos operacionais (OOp)
Plano de Ação Conjunta da IGAS e SPMS (PACIS)
Plano de Prevenção da Corrupção (PPRGC)
Processo de inquérito (INQ)
Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR)
Recursos Humanos (RH)
Serviço Nacional de Saúde (SNS)
Sistema de Controlo Interno da Atividade Financeira do Estado (SCI)
Sistema de Informação (SI)
Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública
(SIADAP)
Tecnologias da informação e comunicação (TIC)
RA.002.ED01
Relatório de Atividades 2018 | Siglas |
72

Relatório de Atividades e Auto-Avaliação de 2018

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digital por Leonor

INSPEÇÃO GERAL DAS

Relatório de Atividades 2018 | Sumário |

 A manutenção do número de entidades inspecionadas, fiscalizadas

 Ações inspetivas mais direcionadas baseadas em abordagens

 A continuação do esforço de redução da pendência processual: em

 A existência de uma Equipa Multidisciplinar de projeto para

 Assinatura de 3 novos protocolos de cooperação com instituições

 Criada a Rede de Instituições Públicas de Regulação e Inspeção

Relatório de Atividades 2018 | Sumário |

 Promoção dos Serões da Saúde, conferências sobre temas de

Gestão e inovação organizacional

 Elaboração de manuais, regulamentos, e outras instruções internas,

 Abertura de vários procedimentos concursais tendo em vista o reforço

Relatório de Atividades 2018 | Sumário |

No ano de 2018 foi dada continuidade ao percurso de inovação organizacional e

A necessidade de continuar a apostar no desenvolvimento da capacidade organizacional

Ao nível na renovação geracional e técnica dos recursos humanos, destaca-se a abertura

O percurso da melhoria contínua tem sido facilitado pelas alterações introduzidas na

Relatório de Atividades 2018 | Nota da Direção |

Relatório de Atividades 2018 | Nota da Direção |

Relatório de Atividades 2018 | Nota da Direção |

Gráfico1: Organograma 2018................................................................................................... 10

Relatório de Atividades 2018 | Nota da Direção |

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) é a instância de controlo no domínio da

A IGAS integra a administração direta do MS, na

A organização interna obedece ao modelo estrutural

A Inspeção desenvolve um serviço público e está

As atribuições da IGAS podem ser agrupadas em quatro grandes áreas:

Relatório de Atividades 2018 | A IGAS |

Gráfico1: Organograma 2018

Relatório de Atividades 2018 | A IGAS |

Integram o seu universo de clientes:

São destinatários dos principais serviços prestados pela IGAS:

 as instituições que integram o Serviço Nacional de Saúde (SNS);

Relatório de Atividades 2018 | A IGAS |

Gráfico2: Mapa da estratégia

Relatório de Atividades 2018 | A IGAS |

A elaboração do QUAR1 para 2018 prosseguiu a estratégia planeada no Plano Estratégico

Continuou-se a apostar, no reforço da atividade preventiva para garantir a eficiência da

Nº de entidades inspecionadas, fiscalizadas ou

Nº de medidas desenvolvidas no âmbito da

Taxa de congestão processual (pendentes face [41%-45% -

% de processos de inspeção e de fiscalização [≤25%;≤30%;

Nº de ações/medidas, de caráter genérico, de

Relatório de Atividades 2018 | A - Atividade desenvolvida |

Nº médio de semanas de duração das ações de

Nº médio de semanas de duração das ações de

% de processos de natureza disciplinar com [55%-60%-

Nº de documentos de análise divulgados

Execução e justificação do resultado

OOp1: Assegurar o cumprimento das disposições legais

Relatório de Atividades 2018 | A - Atividade desenvolvida |

Tendo em conta o histórico de atuação, a meta prevista em QUAR para o número de

OOp2: Reforçar a eficácia do Sistema de Controlo Meta,

Ind. 2.1 - Nº de medidas desenvolvidas no âmbito da

A meta do indicador foi superada.

O reforço da eficácia do Sistema de Controlo Interno do Ministério da Saúde ficou também

 Foram realizadas reuniões de trabalho:

Relatório de Atividades 2018 | A - Atividade desenvolvida |

OOp3: Garantir a eficiência da atividade inspetiva Meta,

Ind. 3.1 - Taxa de congestão processual (pendentes face