ROTEIRO PARA INTEGRAÇÃO COM O EASY – IMPORTAÇÃO

A integração no SIGAEIC está dividida em: importação e exportação de arquivos. Em ambas as

modalidades os arquivos de entrada e de saída, respectivamente, estarão no formato ASCII (texto).

I. Exportação de Arquivos

É feita através da rotina “Gerador de Relatórios” na opção “Miscelânea” do menu principal, onde o
usuário tem a facilidade de selecionar e classificar as informações desejadas em qualquer das fases dos
processos (S.I., P.O., L.I., Embarque e Desembaraço) e gerá-las em arquivos no formato TXT ou DBF,
através da função F4:Gera Arquivo, a qual também está disponível nas seguintes rotinas:

Solicitação de NFE (Menu Diário - Desembaraço)

todas as opções
Controle Financeiro (Menu Diário)
Previsão de Desembolso
Desembolso Realizado
Relatórios (todas as opções)
Follow-up de Pagtos.

II. Importação de Arquivos

É efetuada através da rotina “Integração” na opção “Miscelânea” do menu principal, e aceita a entrada
de informações nas seguintes etapas:

Fase de “S.I.” (Solicitação de Importação) ou Fase de “P.O.” (Purchase Order) e,

Cadastros - Itens, Fabricantes/Fornecedores, Ligação Item/Fabricante/Fornecedor, NCM,

Família de Itens, Taxas de Conversão e Despesas do Despachante.

II.1 Requisitos

O arquivo deve ser obrigatoriamente no formato ASCII (texto), sem caracter separador de campo, e com
cada registro delimitado pelo caracter correspondente à tecla <RETURN>: CHR(13).

II.1.1 Arquivos de Entrada

Sempre através de arquivos no formato ASCII (texto), com extensão “TXT”. As estruturas, com a
descrição detalhada dos campos encontram-se no tópico II.6.

II.1.2 Delimitação de Campos

Os campos devem estar contíguos, ou seja, sem separador.

II.1.3 Preenchimento dos campos

Observar a Tabela de Legendas, constante do tópico II.6, e as regras de preenchimento descritas abaixo
pois, o preenchimento incorreto dos campos provocará a rejeição do(s) registro(s).

1
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1) Código do Item e Número do P.O.

Os campos devem ser preenchidos até o tamanho configurado no sistema, com alinhamento à esquerda,
sem os caracteres especiais que fizerem parte da máscara e completados com espaços à direita.

Ex:
Colunas..............: 1 15 30
Máscara do Item: AAA-9999/999
campo gravado : BCA1234567
Máscara do P.O.: 99/99999-AAAA
campo gravado : 9512345-XYZK

2) Campos Numéricos

Completá-los com zeros não significativos ou com espaços à esquerda para os inteiros e à direita para
os decimais. É obrigatório informar o caracter “.” (ponto) como separador de casas decimais.

Exemplos de entradas válidas para se gravar o campo Preço Unitário com 5.762,31 (9 inteiros e 5
decimais, com tamanho total de 15 posições). Observar que o “ponto” sempre ocupa a mesma posição
dentro do campo.

posição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

0 0 0 0 0 5 7 6 2 . 3 1 0 0 0
5 7 6 2 . 3 1
0 0 0 0 0 5 7 6 2 . 3 1
5 7 6 2 . 3 1 0 0 0

3) Campos de data

- completar com zeros significativos à esquerda (Ex.: 040396)

- datas inválidas provocarão a rejeição do registro (Ex.: 311195)

4) Campos no formato caracter

. completar tamanho dos campos com espaços : chr(20) .

5) Campos sem Informação

No caso de inclusão (vide tópico II.4), os campos que não possuírem informação devem conter espaços
e o sistema procurará pela informação no “Modelo de S.I./P.O” (vide tópico II.2) através do código do
modelo no arquivo de entrada. Caso este não tenha sido informado, o registro será rejeitado.

Para os casos de alteração e de exclusão estes campos serão desprezados.

6) Códigos sem Cadastro no Sistema

Poderá ser indicado através da função “Parâmetros da Integração” (vide tópico II.3) se o sistema deve
incluir automaticamente um código que não esteja previamente cadastrado no sistema. Pôr exemplo, se
o código do item não estiver cadastrado, o sistema, de acordo com o informado na tabela de parâmetros
poderá incluí-lo no Cadastro de Itens ou rejeitar o registro. Vale lembrar que, devido a falta de
informação adicional, alguns campos serão preenchidos com asteriscos (descrição do item, unidade de
medida, nome do fornecedor, etc).

2
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É importante salientar que o cadastramento automático não poderá ser efetuado para códigos externos
ao sistema (determinados pelo DECEX ou outro órgão oficial) ou cujo cadastramento completo é
imprescindível ao acompanhamento dos processos, como pôr exemplo: Condição de Pagamento,
Símbolo da Moeda, Via de Transporte, Origem/Destino das mercadorias.

II.2 Modelo de S.I. ou P.O.

Para contornar os casos em que não se possuem todos os dados, ou em que estes são idênticos em
todos os processos, como pôr exemplo, na hipótese de se trabalhar com apenas um Agente
Embarcador, poderá ser utilizada a função “Modelo de S.I. ou P.O.”, também constante da opção “3-
Rotinas Especiais”. A partir daí, o arquivo de Capa informará o código do modelo a ser utilizado no
caso da ausência de algum dado e o sistema assumirá o que estiver cadastrado no Modelo de S.I./P.O
(vide tópico II.6).

Vale lembrar que é possível que o arquivo de Capa possua vários códigos de modelo para diferentes
S.I.s / P.O.s.

II.3 Parâmetros da Integração

Nesta função pode-se informar os nomes dos arquivos de entrada e optar pelo cadastramento
automático de códigos não existentes no sistema, além de serem controladas a datas da últimas
integrações. Ver tópico II.6 com a estrutura deste arquivo.
Quando no nome do arquivo de entrada for informada a sequência de caracteres DD, MM e/ou AA, o
sistema automaticamente os substituirá pelo dia, mês e ano da data corrente no processamento da
integração.

Ex: integração efetuada em 01/03/96.

Siddmmaa => SI010396

ITEMaamm => ITEM9603

II.4 Tipos de Integração

Na integração são permitidas três ações:

1) Inclusão: inclui novos registros no sistema;

2) Alteração: altera registros já existentes no sistema (na integração de “cadastros”, a Alteração
pode equivaler a uma Inclusão — ver tópico II.4.3);
3) Exclusão: elimina registros do sistema.

Cabe ressaltar que os campos que controlam a sequência da execução no caso de integração de SI/PO,
permitem que um mesmo item, seja tratado mais de uma vez na mesma integração.

II.4.1 Integração de S.I.

1) Inclusão:

é incluída uma nova S.I. e os itens correspondentes. Caso a S.I. já exista o registro será
rejeitado;
é obrigatório que existam dois arquivos de entrada: Capa e Detalhe;
todos os itens do Detalhe serão inclusos;
para se incluir um item numa S.I. já existente no sistema vide item 2) Alteração.

3
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2) Alteração:

a S.I. somente poderá ser alterada se não estiver alocada em algum P.O., nem tampouco
sofrido alterações nas quantidades originalmente informadas;
este tipo de integração é utilizado basicamente para se fazer inclusões ou exclusões de itens
sem alterar a própria Capa da S.I. pois, o sistema excluirá todos os itens informados
anteriormente e incluirá os novos itens informados;
para se incluir ou excluir um item numa S.I., reinformar todos os itens que se deseja manter no
Detalhe, deixando de informar aqueles que se deseja excluir e acrescentando aqueles que se
deseja incluir;
para a Capa basta informar apenas os campos chave da S.I. (vide coluna ALT na estrutura da
Capa da S.I.).

3) Exclusão:

a S.I. deve existir no sistema e será excluída junto com os itens correspondentes, desde que a
S.I. não tenha sido alocada em algum P.O. e nem sofrido alterações nas quantidades
originalmente informadas para os itens;
neste tipo de integração o sistema não lerá o Detalhe, uma vez que os itens já estão no
sistema
para se excluir um item de uma S.I., sem excluir a própria S.I., vide item 2) Alteração.

II.4.2 Integração de P.O.

Sempre será necessário a existência de um arquivo para capa e outro para detalhe.
Os campos requeridos na capa, só são obrigatórios na inclusão, com exceção do nº PO,
tipo e data.

1) Inclusão:

O pedido e os seus itens serão inclusos no arquivo de pedidos e de solicitações.

2) Alteração:

Capa:
 o P.O. deve existir no sistema e será alterado a capa do P.O. e os detalhes se houver;
 Qualquer campo que não deve ser alterado, deixar em branco.

Itens:
o Item do P.O. somente poderá ser alterado se não estiver alocado em algum P.L.I., nem
tampouco sofrido um embarque;
para a Capa basta informar apenas os campos chave do P.O.

3) Exclusão:

Capa
será excluído junto com a S.I. e os itens correspondentes, desde que os itens do P.O. não
tenham sofrido embarques, ou tenham P.L.I.;

Item
o P.O. deve existir no sistema e será excluído junto o Item da S.I., desde que o item do P.O.
não tenha sofrido embarques, ou tenham P.L.I.

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II.4.3 Integração de Cadastros

1) Inclusão:

Serão inclusos registros ainda não existentes no sistema. A inclusão de um cadastro específico pode
ocasionar também a inclusão em outros cadastros, desde que a opção “Inclusão Automática”, tenha sido
parametrizada como verdadeira no Arquivo de Parâmetros. Pôr exemplo, a inclusão de registros no
Cadastro de Itens pode provocar a inclusão no Cadastro de Famílias e no de NBMs, assim como a
inclusão do Cadastro de Ligação Item/Fabricante/Fornecedor pode efetuar a inclusão nestes três
cadastros.

2) Alteração

O registro deve existir no sistema e será efetuada a alteração dos campos preenchidos no registro de
alteração, sendo necessário o preenchimento do campo chave e somente os campos que se deseja
alterar.

OBSERVAÇÃO: Na Integração de Cadastros, se o registro a ser alterado não existir no sistema, a

“alteração” será tratada como “inclusão”.

3) Exclusão

Elimina registros do sistema, desde que estes não pertençam a nenhum processo em aberto ou mesmo
encerrado. Se, pôr exemplo, for solicitada a exclusão de um Item que esteja alocado em qualquer fase
de um determinado processo (S.I., P.O., G.I., etc), esta será rejeitada. Analogamente somente será
excluído um registro da Ligação Item/Fabricante/Fornecedor, se esta não estiver presente em algum
processo.

A exclusão de Fabricantes/Fornecedores somente será aceita se não houver nenhuma ligação no

Cadastro de Ligação Item/Fabricante/Fornecedor. Neste caso, deve-se primeiro excluir todas as ligações
do Fabricante/Fornecedor em questão.

Pôr outro lado, quando da exclusão de um item no Cadastro de Itens, todos os respectivos registros da
Ligação Item/Fabricante/Fornecedor também serão excluídos.

II 4.4. Integração de Despesas do Despachante.

1) Inclusão / Alteração :

Para a integração das Despesas do Despachante não é necessário ter dois arquivos ( Capa - Detalhe ),
basta ter um só contendo os dois tipos, com “identificadores” indicando se a informação é de capa ou de
detalhe (vide tópico II 6.7), na coluna “OBS”, é onde se encontra o “identificador”, usa-se “D.I.”, quando a
informação for de Capa e “D.E.”, quando a informação for de Detalho.

São inclusas novas despesas para aquele Conhecimento ao qual o despachante pertence e alteradas
algumas informações do próprio Conhecimento.

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II.5 Processamento da Integração

Para qualquer das etapas, sempre que o usuário acionar a função de integração, será exibida uma tela
“browse” com o resultado da última integração efetuada. O usuário tem a opção de efetuar uma prévia,
a fim de verificar as ocorrências que serão encontradas quando da integração. Esta opção não irá
atualizar nenhum arquivo do sistema.

Após processada a prévia ou a integração a tela de “browse” será atualizada com os novos resultados.
Caso se queira salvar estas informações, pode-se solicitar a impressão de relatório ou geração de
arquivo texto. Os arquivos de entrada terão sua extensão alterada de “TXT” para a extensão “OLD”.

Todos os registros exibidos na tela conterão um campo informando o status do processamento (Aceito
ou Rejeitado) e um campo com a (s) mensagem (s) correspondentes, onde estarão descritas as ações
efetuadas (Ex: condição de pagamento não informada, moeda não cadastrada, item cadastrado no
sistema, etc).

Vale lembrar que serão rejeitados aqueles registros com data de integração inferior à última integração
processada e também quando um mesmo registro for processado em duplicidade (isto no caso dos
mesmos arquivos de entrada serem processados mais de uma vez).

Quando se tratar de integração de P.O. será(o) incluída(s) automaticamente a(s) S.I.(s) que compuserem
o P.O.

II.6 Opções da integração

Existem opções na integração que devem serem feitas através do configurador, são elas:

II.6.1 MV_MANTEM

Nesta opção é permitido que no TXT (PO/SI) não sejam passados todos os campos obrigatórios na
alteração dos itens, os campos em branco serão substituídos pelos campos já existentes no arquivo do
SIGAEIC.
Na SI os campos obrigatórios que não necessitam serem passados caso esta opção esteja ativada são:
- Código do Item;
- Quantidade Solicitada;
- Data Solicitada para Entrega e
- Tipo do Material.

Os campos que não necessitam serem passados caso esta opção esteja ativada no PO são:
- Código do Item;
- Unidade Requisitante;
- Número da Solicitação de Importação;
- Código do Fabricante;
- Quantidade Solicitada;
- Data Prevista de Embarque;
- Data Solicitada para Entrega;
- Preço Unitário e
- Tipo do Material.

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Para configurar esta opção deve-se ir ao configurador no menu Ambiente – Cadastros – Parâmetros e no
botão pesquisar procurar pôr MV_MANTEM e clicar no botão alterar, deve-se alterar o campo
CONTEUDO colocando T para que este mantenha o que já estiver cadastrado caso não seja enviado no
TXT e F para que o PO ou SI sejam rejeitados caso não sejam enviados os campos obrigatórios no
TXT. Esta opção só é valida na alteração.

II.6.2 MV_CARGA

Existem duas opções de integração a modo EXCLUSIVO e modo COMPARTILHADO

Modo Exclusivo: Neste módulo a integração é feita exclusiva, ou seja é feita sem que outros usuários
estejam usando o módulo porém a integração é mais rápida; geralmente só utilizada se a integração for
grande ou para a primeira carga.

Modo Compartilhado: Neste módulo a integração é feita compartilhada, ou seja é feita sendo que
outros usuários também estejam usando o módulo porém a integração é mais lenta; é como se utiliza a
integração geralmente.

Para configurar esta opção deve-se ir ao configurador no menu Ambiente – Cadastros – Parâmetros e no
botão pesquisar procurar pôr MV_CARGA e clicar no botão alterar, deve-se alterar o campo
CONTEUDO colocando T para que este fique exclusivo ou F para que fique no modo compartilhado.

II.6.3 MV_PATH_IN

Os arquivos TXTs colocados no parâmetro podem ser lidos de qualquer diretório sendo necessário para
isto entrar no configurador no menu Ambiente – Cadastros – Parâmetros e no botão pesquisar procurar
pôr MV_PATH_IN e clicar no botão alterar, deve-se alterar o campo CONTEUDO colocando a PATH
(caminho onde se encontram os TXTs).

II.6.4 MV_INC_PO

Existem duas opções de integração do PO uma com inclusão automática quando se envia o PO como
alteração e o PO não está cadastrado, e outra na qual o PO é recusado caso não esteja cadastrado.

Modo Inclusão Automática: Esta facilidade permite que o PO seja incluído automaticamente, caso o
mesmo não esteja cadastrado para isto, informar o tipo de manutenção como "A" (alteração).

Modo não Automático: Neste modo a integração do PO obedecerá o conteúdo do campo tipo de
manutenção I/A/E (inclusão/alteração/exclusão).
Obs.: Caso o tipo do PO seja uma alteração o PO será rejeitado caso não esteja cadastrado.

Para configurar esta opção deve-se ir ao configurador no menu Ambiente – Cadastros – Parâmetros e no
botão pesquisar procurar pôr MV_INC_PO e clicar no botão alterar, deve-se alterar o campo
CONTEUDO colocando F para que este não fique com inclusão automática ou T para que este fique
com inclusão automática.

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II.7 Estruturas dos Arquivos da Integração

LEGENDA
TAM Tamanho do campo. No caso de campos numéricos com decimais, indica a
quantidade de inteiros, mais a de decimais e uma posição para o caracter ponto
(“.”), que é o separador de decimais.
Exemplo: se TAM = 15 e DEC = 2 então Nº de inteiros = 12.
* Indica tamanho máximo
DEC Número de decimais (já computadas no tamanho)
TIPO Formato do campo
C Caracter ou alfanumérico
N Numérico
D Data no formato DD/MM/AA
M Memo (texto com até 64K)
L Lógico (T - true, F - false)
REQ = # -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório
= X -> o campo deve ser informado apenas na inclusão ou caso deseje alterar
= $ -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório e não pode ser repetido
CAD =X -> deve estar previamente cadastrado no sistema
POS número da coluna, posição relativa do campo no registro

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PARÂMETROS DA INTEGRAÇÃO
CAMPO tipo tam dec req cad pos
Data da Última Integração: S.I. / P.O. D 06
Data da Última Integração: Cadastro de Itens D 06
Data da Última Integração: Fabricante/Fornecedor D 06
Data da Última Integração: Ligação Item/Fabr/Forn D 06
Data da Última Integração: Cadastro de NBMs D 06
Data da Última Integração: Cadastro de Famílias D 06
Data da Última Integração: Taxas de Conversão D 06
Data da Última Integração: Despesas do Despachante D 06
Data da Última Integração: Atualização da Data de Rec. D 06
Data da Última Integração: Unidade Requisitante D 06
Arquivo de Entrada: Capa de S.I. ou Capa de P.O. C 08
Arquivo de Entrada: Detalhe da S.I. ou do P.O. C 08
Arquivo de Entrada: Cadastro de Itens C 08
Arquivo de Entrada: Fabricantes/Fornecedores C 08
Arquivo de Entrada: Ligação Item/Fabr/Forn C 08
Arquivo de Entrada: Cadastro de NBM C 08
Arquivo de Entrada: Cadastro de Taxas C 08
Arquivo de Entrada: Cadastro de Famílias C 08
Arquivo de Entrada: Despesas do Despachante C 08
Arquivo de Entrada: Atualização da Data de Rec. C 08
Arquivo de Entrada: Unidade Requisitante C 08
Inclusão automática de Item ? L 01
Inclusão automática de Fabricante ? L 01
Inclusão automática de Fornecedor ? L 01
Inclusão automática da Ligação Item/Fabr/Forn ? L 01
Inclusão automática de Comprador ? L 01
Inclusão automática de Local de Entrega ? L 01
Inclusão automática de Centro de Custo ? L 01
Inclusão automática de Agente Embarcador ? L 01
Inclusão automática de Forwarder ? L 01
Inclusão automática de Importador ? L 01
Inclusão automática de Consignatário ? L 01
Inclusão automática de NCM ? L 01
Inclusão automática de Famílias ? L 01
Inclusão automática de Bancos ? L 01

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II.7.1 FASE DE PEDIDO DE COMPRAS (PURCHASE ORDER)

CAPA DOS P.O.s

CAMPO tipo tam dec req cad pos
Tipo de Integração: “I” - inclusão, “A” - alteração e “E” - C 01 # 001
exclusão.
Data da Integração D 06 # 002
Código do Modelo de S.I. ou P.O. C 02 X 008
No. do Pedido de Compras C 15 # 010
Data do Pedido D 06 X 025
Local de Entrega da mercadoria C 02 X X 031
Código do Comprador C 03 X X 033
Código Via de Transporte (aérea/marítima/sea air) C 02 X X 036
Porto / Aeroporto de Origem (sigla) C 03 X X 038
Porto / Aeroporto de Destino (sigla) C 03 X X 041
Condição de Pagamento C 05 X X 044
Dias da Condição Pagto (0/30/60/...) N 03 X X 049
Código do Agente C 03 X X 052
Código do Importador C 02 X X 055
Símbolo da Moeda C 03 X X 057
Despesa de Frete na origem N 15 02 060
Despesa de embalagem na origem N 15 02 075
Desconto obtido N 15 02 090
Frete Internacional ( C&F ) N 15 02 105
Tipo de Frete (“PP” - Prepaid , “CC” - Collect) C 02 X 120
Código do Consignatário C 02 X 122
Código do Fornecedor C 06 X X 124
Número da Proforma C 15 130
Data da Proforma D 06 145
Coeficiente da Paridade com USD N 13 06 151
Data da Paridade com USD D 06 164
Peso Bruto N 13 03 170
Código do Cliente C 06 X 183
Código do Forwarder C 03 X 189
Incoterms C 03 X 192
FILLER C 05 195
Observações (até 7 linhas de 60 posições) C 420 200
Número da seqüência de execução na Integração N 6 # 620

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DETALHE DOS P.O.s (ÍTENS)

CAMPO tipo tam dec req cad pos
No. do Pedido de Compras C 15* # 001
Código do Item C 15 # X 016
FILLER C 15 031
Código do Centro de Custo C 05 # X 046
No. da Solicitação de Importação C 06 $ X 051
Código do Fabricante C 06 # X 057
Quantidade Solicitada N 13 03 # 063
Data Prevista de Embarque D 06 # 076
Data Solicitada de Entrega D 06 # 082
Preço Unitário N 15 05 # 088
Tipo de Material: “1” - Direto, “2” - Indireto C 01 # 103
“3” – Consumo, “4” - Ativo Fixo e “5” - Revenda
Outro Código de Fabricante (2º) C 06 X 104
Outro Código de Fabricante (3º) C 06 X 110
Outro Código de Fabricante (4º) C 06 X 116
Outro Código de Fabricante (5º) C 06 X 122
Outro Código de Fabricante (6º) C 06 X 128
Posição do Item N 04 # 134
Número da seqüência de execução na Integração igual a N 06 # 138
da capa do P.O.
Número da seqüência de execução do Item dentro do P.O. N 06 144
na Integração.
Número do Fluxo do P.O. “1” ANUTENTE e “7” NÃO C 1 150
ANUENTE
Tipo de Integração: “I” - inclusão, “A” - alteração, “E” - C 01 # 151
exclusão.
TEC C 08 152
EX-NCM C 03 160
EX-NBM C 03 163

OBS: 1- O número da SI deve ser preenchido; e uma SI não pode pertencer a dois POs, ou seja uma SI
só pode ter um PO, isto somente na integração.

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II.7.2. FASE DE SOLICITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO

CAPA DAS S.I.s

CAMPO tipo tam dec req cad pos
Tipo de Integração: “I” - inclusão, “A” - alteração e “E” - C 01 # 001
exclusão.
Data da Integração D 06 # 002
Código do Modelo de S.I. ou P.O. C 02 X 008
Código do Centro de Custo C 05 # X 010
No. da Solicitação de Importação C 06 # 015
Data da Solicitação de Importação D 06 X 021
Local de Entrega da mercadoria C 02 X X 027
Código do Comprador C 03 X X 029
Nome Solicitante C 40 032
Número Interno P.A. C 11 072
Número da seqüência de execução na Integração da S.I. N 06 # 083

DETALHE DAS S.I.s (ÍTENS)

CAMPO tipo tam dec req cad pos
Código do Centro de Custo C 05 # X 001
No. da Solicitação de Importação C 06 # 006
Código do Item C 15 # X 012
FILLER C 15 027
Quantidade Solicitada N 13 03 # 042
Data Solicitada para Entrega D 06 # 055
Código do Fabricante C 06 X 061
Código do Fornecedor C 06 X 067
Tipo de Material: “1” - Direto, “2” - Indireto C 01 # X 073
“3” - Consumo, “4” - Ativo Fixo e “5” - Revenda
Posição do Item N 04 # 074
Número da seqüência de execução na Integração igual a N 06 # 078
da capa da S.I.
Número da seqüência de execução do Item dentro do S.I. N 06 084
na Integração.
Tipo de Integração: “I” - inclusão, “A” - alteração e “E” - C 01 # 090
exclusão.

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II. 7.3. CADASTROS

CADASTRO DE ITENS
CAMPO tipo tam dec req cad pos
Tipo de Integração: “I” - inclusão, “A” - alteração e C 01 # 0001
“E” - exclusão
Data da Integração D 06 # 0002
Código do Item C 15 # 0008
FILLER C 15 0023
Unidade de Medida C 02 X X 0038
FILLER C 01 0040
Descrição em Português (até 10 linhas de 36 pos.) C 360 X 0041
Descrição em Inglês (até 10 linhas de 36 posições) C 360 0401
Descrição para L.I./D.I. (até 10 linhas de 48 C 480 X 0761
posições)
Classificação NCM C 08 X 1241
FILLER C 07 1249
Peso Líquido N 11 04 1256
Valor de Referência em US$ N 15 05 1267
Código da Família C 02 X 1282
Anuência (´S´-Sim/´N´-Não) C 01 1284
EX NCM C 03 1285

LIGAÇÃO DE ÍTENS COM FABRICANTES E FORNECEDORES

CAMPO tipo tam dec req cad pos
Tipo de Integração: “I” - inclusão, “A” - alteração e “E” - exclusão C 01 # 001
Data da Integração D 06 # 002
Código do Item C 15 # X 008
FILLER C 15 023
Código do Fabricante C 06 # X 038
Código do Fornecedor C 06 # X 044
Part-Number C 20 050
Status: “ “, “1”- Homologado, “2” - Não Homologado C 01 070
Valor da cotação em US$ N 15 05 071
Lead Time de entrega N 05 086
Quantidade cotada N 13 03 091
Data da última entrega D 06 104
Último FOB N 15 05 110
Lote mínimo N 08 02 125
Múltiplos do lote N 08 02 133
Part-Number opcional C 48 141
Símbolo da moeda da negociação C 03 X 189
Unidade C 02 X 192
FILLER C 01 194

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 ROTEIRO PARA INTEGRAÇÃO COM O EASY – IMPORTAÇÃO

CADASTRO DE FABRICANTES / FORNECEDORES

CAMPO tipo Tam dec req cad Pos
Tipo Integração: “I” - incluir, “A” - alterar e “E” - Excluir C 01 # 001
Data da Integração D 06 # 002
Código C 06 # 008
Razão Social C 40 X 014
Nome Reduzido C 15 X 054
Endereço C 40 X 069
Número do Endereço N 06 109
Bairro C 20 X 115
Cidade C 20 X 135
Estado C 15 X 155
FILLER C 05 170
Código do País C 03 X X 175
CEP C 08 178
Caixa Postal C 05 186
Pessoa para Contato C 50 191
Departamento C 30 241
Telefones C 50 271
Telex C 10 321
FILLER C 10 331
Fax C 15 341
FILLER C 05 356
Identificação : “1” – Fabr., “2” - Forn., “3” - Fabr./Forn. C 01 X 361
Status: “1” – Homologado, “2” - Não Homologado C 01 X 362
Razão Social do Representante no Brasil C 52 363
Endereço do Representante C 52 415
Identifica Representante na L.I. C 01 X 467
Código do Banco (no Brasil) do Representante C 03 X 468
FILLER C 01 471
Código da Agência Bancária do Representante C 05 X 472
FILLER C 02 477
Número da Conta Bancária do Representante C 10 479
FILLER C 01 489
C.G.C. do Representante C 14 490
Código do Banco (no exterior) do Fornecedor C 03 X 504
FILLER C 01 507
Código da Agência Bancária do Fornecedor C 05 X 508
FILLER C 02 513
Número da Conta Bancária do Fornecedor C 10 515
FILLER C 10 525
Comissão sobre:“ “- branco, “1” - F.O.B., “2” - C & F, “3” - Ex. C 01 535
Fab, “4” - F.A.S.
Comissão retida no país ? “ “, “S” - Sim, “N” - Não C 01 536
1o. País de Procedência C 03 X 537
2o. País de Procedência C 03 X 540
3o. País de Procedência C 03 X 543
Telefones do Representante C 50 546
Fax do Representante C 20 596
Contato do Representante C 50 616
Cidade do Representante C 20 666
Estado do Representante C 02 686
FILLER C 18 688
Código do País do Representante C 03 X 706
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CEP do Representante C 08 709

Swift do Fornecedor C 30 717
Bairro do Representante C 20 747

E-Mail do Representante C 30 767

E-Mail do Fornecedor C 30 797
CEP do Fornecedor C 10 827

OBS: 1- Existem dois CEPs um com 8 posições e outro com 10 posições, o CEP com 8 posições foi
mantido para efeito de compatibilização com clientes que já utilizavam a integração e não necessitavam
de 10 posições, caso os dois CEPs estejam preenchidos no TXT, vai ser assumido o CEP com 8
posições, caso contrário o CEP que estiver preenchido.
2- Caso um destes campos esteja preenchido: Endereço do Representante, CGC do
Representante, Banco do Representante, Agência do Representante, Telefone do Representante, Fax
do Representante, Município do Representante, Estado do Representante, País do Representante, CEP
do Representante, Contato do Representante, Conta do Representante, Bairro do Representante e E-
Mail do Representante o NOME DO REPRESENTANTE fica obrigatório.

CADASTRO DE NCM’s
CAMPO tipo tam dec req cad pos
Tipo de Integração: “I” - inclusão, “A” - alteração e C 01 # 001
“E” - exclusão
Data da Integração D 06 # 002
Código NCM C 08 # 008
Código NALADI NCCA C 07 X 016
Código NALADI SH C 08 X 023
Descrição C 40 X 031
Código ALADI N 03 X 071
Percentual de I.I. N 06 02 074
Percentual de I.P.I. N 06 02 080
Percentual de I.C.M.S. N 06 02 086
Unidade de medida C 02 X X 092
FILLER C 01 094
Decreto Lei NALADI C 10 095
Decreto Lei GATT C 10 105
EX NCN C 03 115
Destaque C 03 118

CADASTRO DE FAMÍLIAS
CAMPO tipo tam dec req cad pos
Tipo de Integração: “I” - inclusão, “A” - alteração e C 01 # 001
“E” - exclusão
Data da Integração D 06 # 002
Código da Família C 02 # 008
Descrição da Família C 25 X 010

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CADASTRO DE TAXAS
CAMPO tipo tam dec req cad pos
Tipo de Integração: “I” - inclusão, “A” - alteração e C 01 # 001
“E” - exclusão
Data da Integração D 06 # 002
Data da Cotação D 06 # 008
Símbolo da Moeda C 03 # X 014
Valor da Cotação (venda) N 15 08 017
Valor da Cotação (fiscal) N 15 08 032
Valor da Cotação (compra) N 15 08 047
Obs.: Na integração de taxas uma das taxas de venda, compra ou fiscal deve estar preenchida.

CADASTRO DE UNIDADE REQUISITANTE

CAMPO Tipo Tam Dec Req Cad Pos
Tipo de Integração: “I” - inclusão, “A” - alteração e C 01 # 001
“E” – exclusão
Data da Integração D 06 # 002
Código da Unidade Requisitante C 05 # 008
Descrição da Unidade Requisitante C 50 X 013
Local de Entrega C 02 X X 063

ATUALIZAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO

CAMPO tipo tam Dec req cad pos
Data da Integração D 06 # 001
Número do Processo C 17 # X 007
Data de Recebimento D 06 # 024
Nota Fiscal de Entrada C 20 # 030
Data da Nota Fiscal D 06 # 050
Numero da D.I. N 10 00 056
Valor da Nota Fiscal N 15 02 066
Serie da NF de Entrada C 03 081

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