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Layout de Interface para envio de Remessa de Escrituração

16ª Edição - 21/08/2009

Esta edição do Layout de Remessa GissOnline, contempla alterações para adequação dos processos de remessa, especificamentete foram incluidos
ao layout novas definições para situação de notas e para atendimento a escrituração de serviços tomados de prestadores enquadrados no Simples
Nacional.

Obs: a estrutura do layout de remessa não foi alterada, foram apenas implementados campos nos layouts referentes a tomada de serviços.

Índice

Layout Interface – Prestador de Serviços

Serviço Prestado para Pessoa Física 2
Serviço Prestado para Tomador Fora do País 3
Serviço Prestado para Pessoa jurídica 4
Layout Interface – Tomador
Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal 6
Serviço Tomado de Prestador Residente no País Sem Nota Fiscal 8
Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Sem Nota Fiscal 10
Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Com Nota Fiscal 11
Layout Interface – Prestador de Serviço para Construção Civil - Sem Obra
Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física – Sem Obra 12
Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica – Sem Obra 14
Layout Interface – Tomador Construção Civil - Sem Obras
Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Sem Obras 16
Layout Interface – Prestador de Serviço para Construção Civil - Com Obra
Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física – Com Obra 19
Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica – Com Obra 20
Layout Interface – Tomador Construção Civil - Com Obra
Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Com Obra 22
Layout Interface – Serviços Bancários (Bancos)
Serviço Prestados 25
Layout Interface – CODESP
Serviço Prestado para Pessoa Física 27
Serviço Prestado para Tomador Fora do País 29
Serviço Prestado para Pessoa jurídica 31
Layout Interface – Órgão Público
Serviço Tomado 33
Layout Interface – NFs Abatimentos Construção Civil
Abatimento de Sub- Empreitada 36
Abatimento de Materiais 37

Os itens marcados com * Podem conter somente espaços.

Os itens referentes ao Simples Nacional nas tabelas de Tomador e Tomador da Construção Civil, com ou sem

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Layout Interface – Prestador de Serviços

Serviço Prestado para Pessoa Física

Posições
Campos Tipo de Dados Tamanho Observações
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina esse campo com o valor C

Use somente números ex:

Número da nota fiscal inicial Numérico 2 11 10
0000000001

Pode conter somente números e/ou

Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10
letras.

Use somente números ex:

Número da Nota Fiscal final Numérico 22 31 10
0000000001

Data da emissão da Nota Fiscal Data 32 41 10 Valor no formato DD/MM/AAAA

1 - Tributada
2 - Cancelada
3 - Anulada
4 - Isenta
Tipo da Nota Fiscal Numérico 42 42 1
5 - Retida
6 - Pagto pelo prestador
7 - Imune
8 - S.Judicial

Sem pontos ou vírgulas Exemplos: O

valor 12,34 ficaria assim:
Valor da Nota Fiscal Numérico 43 54 12
000000001234. O valor 12,00 ficaria
assim: 000000001200

Exatamente igual ao código cadastrado

Ex. 4736 e
não 00004736
Atividade ou Serviço prestado Alfanumérico 55 64 10
Se não for utilizado todo o tamanho do
campo,
complete o restante com espaços.

Tomador Numérico 65 65 1 Defina este campo com o valor 1

D - Dentro do município
Local de prestação do serviço Alfabético 66 66 1
F - Fora do município

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Layout Interface – Prestador de Serviços

Serviço Prestado para Tomador Fora do País

Posições
Campos Tipo de Dados Tamanho Observações
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor C

Use somente números ex:

Número da nota fiscal inicial Numérico 2 11 10
0000000001

Pode conter somente números e/ou

Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10
letras.

Use somente números ex:

Número da Nota Fiscal final Numérico 22 31 10
0000000001

Data da emissão da Nota Fiscal Data 32 41 10 Valor no formato DD/MM/AAAA

1 - Tributada
2 - Cancelada
3 - Anulada
4 - Isenta
Tipo da Nota Fiscal Numérico 42 42 1
5 - Retida
6 - Pagto pelo prestador
7 - Imune
8 - S.Judicial

Sem pontos ou vírgulas

Exemplos:
O valor 12,34 ficaria assim:
Valor da Nota Fiscal Numérico 43 54 12
000000001234
O valor 12,00 ficaria assim:
000000001200

Exatamente igual ao código cadastrado

Ex. 4736 e
não 00004736
Atividade ou Serviço prestado Alfanumérico 55 64 10
Se não for utilizado todo o tamanho do
campo,
complete o restante com espaços.

Tomador Numérico 65 65 1 Defina este campo com o valor 2

Tomado estabelecido no
Alfabético 66 66 1 Defina este valor com P
município

Sigla do país Alfabético 67 68 2

Nome da empresa Alfanumérico 69 168 100

Informações gerais sobre a Completar com espaços até o limite

* Alfanumérico 169 268 100
empresa indicado.

D-Dentro do município
Local de prestação do serviço Alfabético 269 269 1
F-Fora do município

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Layout Interface – Prestador de Serviços

Serviço Prestado para Pessoa jurídica

Posições
Campos Tipo de Dados Tamanho Observações
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor C

Use somente números ex:

Número da nota fiscal inicial Numérico 2 11 10
0000000001

Pode conter somente números e/ou

Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10
letras.

Use somente números ex:

Número da Nota Fiscal final Numérico 22 31 10
0000000001

Data da emissão da Nota Fiscal Data 32 41 10 Valor no formato DD/MM/AAAA

1 - Tributada
2 - Cancelada
3 - Anulada
4 - Isenta
Tipo da Nota Fiscal Numérico 42 42 1
5 - Retida
6 - Pagto pelo prestador
7 - Imune
8 - S.Judicial

Sem pontos ou vírgulas

Exemplos:
O valor 12,34 ficaria assim:
Valor da Nota Fiscal Numérico 43 54 12
000000001234
O valor 12,00 ficaria assim:
000000001200

Exatamente igual ao código cadastrado

Ex. 4736 e
não 00004736
Atividade ou Serviço prestado Alfanumérico 55 64 10
Se não for utilizado todo o tamanho do
campo,
complete o restante com espaços.

Tomador Numérico 65 65 1 Defina este campo com valor 2

Tomador estabelecido no S-Estabelecido

Alfabético 66 66 1
município N-Não Estabelecido

Razão social do tomador Alfanumérico 67 166 100

Inscrição municipal do tomador Númerico 167 176 10 Use somente números

Use somente números, se não houver

* Dígito da inscrição municipal Alfanumérico 177 178 2 dígito
completar com espaços.

CNPJ Numérico 179 192 14 Use somente números

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 Página 5 de 74 Layout de Remessa

Tomador isento de inscrição S-Isento

Alfabético 193 193 1
estadual N-Não Isento

Inscrição estadual do tomador Numérico 194 208 15 Use somente números

CEP referente ao logradouro do

Numérico 209 216 8 Use somente números
tomador

Tipo do logradouro do tomador Alfanumérico 217 221 5 Rua, Avn, etc...

* Título do logradouro do tomador Alfanumérico 222 221 5 Sen, Dr, Cel, etc...

Logradouro do tomador Alfanumérico 227 276 50

Complemento do logradouro do
* Alfanumérico 277 316 40
tomador

Número do logradouro do
Alfanumérico 317 326 10 Podem ser colocadas letras também.
tomador
Bairro referente ao logradouro do
Alfanumérico 327 376 50
tomador
Estado (UF) referente ao
logradouro do Alfanumérico 377 378 2
tomador
Cidade referente ao logradouro
Alfanumérico 379 428 50
do tomador

D - Dentro do município
Local de prestação do serviço Alfabético 429 429 1
F - Fora do município

5
 Página 6 de 74 Layout de Remessa

Layout Interface – Tomador de Serviços

Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal

Posições
Campos Tipo de Dados Tamanho Observações
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor T

Use somente números ex:

Número da Nota Fiscal inicial Numérico 2 11 10
0000000001

Pode conter somente números e/ou

Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10
letras.

Data da emissão da Nota Fiscal Data 22 31 10 Valor no formato DD/MM/AAAA

1 - Tributada
2 - Cancelada
3 - Anulada
4 - Isenta
Tipo da Nota Fiscal Numérico 32 32 1
5 - Retida
6 - Pagto pelo prestador
7 - Imune
8 - S.Judicial

Sem pontos ou vírgulas

Exemplos:
O valor 12,34 ficaria assim:
Valor da Nota Fiscal Numérico 33 44 12
000000001234
O valor 12,00 ficaria assim:
000000001200

Exatamente igual ao código cadastrado

Ex. 4736
e não 00004736. Se não for utilizado
Atividade ou serviço prestado Alfanumérico 45 54 10 todo o
tamanho do campo, complete o
restante com
espaços.

Prestador Numérico 55 55 1 1-Física 2-Jurídica

Prestador estabelecido no S–Estabelecido

Alfabético 56 56 1
Município N-Não Estabelecido

Razão Social do prestador Alfanumérico 57 156 100

Inscrição municipal do prestador Numérico 157 166 10

Use somente números, se não houver

* Dígito da inscrição Municipal Numérico 167 168 2 dígito
completar com espaços.

Use somente números e se o tipo de

prestador
CNPJ ou CPF do prestador Numérico 169 182 14 for pessoa física, utilizar esse campo
para
comportar o CPF também.

Prestador isento de inscrição S – Isento

Alfabético 183 183 1
estadual N - Não Isento

6
 Página 7 de 74 Layout de Remessa

Inscrição estadual do prestador Numérico 184 198 15 Use somente números

CEP referente ao logradouro do

Numérico 199 206 8 Use somente números
prestador

Tipo de logradouro do prestador Alfanumérico 207 211 5 Rua, Avn, etc...

* Título do logradouro do prestador Alfanumérico 212 216 5 Sen, Dr, Cel, etc...

Logradouro do prestador Alfanumérico 217 266 50

Complemento do logradouro do
* Alfanumérico 267 306 40
prestador

Número do logradouro do
Alfanumérico 307 316 10 Podem ser colocadas letras também.
prestador

Bairro referente ao logradouro do

Alfanumérico 317 366 50
prestador

Estado(UF) referente ao
logradouro do Alfanumérico 367 368 2
prestador
Cidade referente ao logradouro
do Alfanumérico 369 418 50
prestador
D-Dentro do município
Local de prestação do serviço Alfabético 419 419 1
F-Fora do município

Prestador Optante pelo Simples S – Optante

* Alfanumérico 420 421 1
Nacional N - Não Optante
Preencher valor referente as aliquotas
constantes no Anexo III da LC
* Aliquota do Simples Nacional Numérico 422 426 5
123/2006 com ponto Ex. para 2,79
informar 02.79

7
 Página 8 de 74 Layout de Remessa

Layout Interface – Tomador de Serviços

Serviço Tomado de Prestador Residente no País Sem Nota Fiscal

Posições
Campos Tipo de Dados Tamanho Observações
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor P

Use somente números. Exemplo:

Número do Documento Numérico 2 11 10
0000000001

Data da emissão do documento Data 12 21 10 Valor no formato DD/MM/AAAA

1 - Tributada
2 - Cancelada
3 - Anulada
4 - Isenta
Tipo do Documento Numérico 22 22 1
5 - Retida
6 - Pagto pelo prestador
7 - Imune
8 - S.Judicial

Sem pontos ou vírgulas

Exemplos:
O valor 12,34 ficaria assim:
Valor do documento Numérico 23 34 12
000000001234
O valor 12,00 ficaria assim:
000000001200

Exatamente igual ao código cadastrado

Ex. 4736
e não 00004736. Se não for utilizado
Atividade ou serviço prestado Alfanumérico 35 44 10 todo o
tamanho do campo, complete o
restante com
espaços.

Prestador Numérico 45 45 1 1-Física 2-Jurídica

Prestador estabelecido no S–Estabelecido

Alfabético 46 46 1
Município N-Não Estabelecido

Razão Social Alfanumérico 47 146 100

Inscrição Municipal do prestador Numérico 147 156 10 Use somente números

Use somente números, se não houver

* Dígito da Inscrição Municipal Numérico 157 158 2 dígito
completar com espaços.

Use somente números e se o tipo de

prestador
CNPJ ou CPF do prestador Numérico 159 172 14 for pessoa física, utilizar esse campo
para
comportar o CPF também.

Prestador isento de Inscrição S - Isento

Alfabético 173 173 1
Estadual N - Não isento

8
 Página 9 de 74 Layout de Remessa

Inscrição Estadual do prestador Numérico 174 188 15 Use somente números

CEP referente ao logradouro do

Numérico 189 196 8 Use somente números
prestador

Tipo de logradouro do prestador Alfanumérico 197 201 5 Exemplo: Rua, Avn, etc...

Título do Logradouro do
* Alfanumérico 202 206 5 Exemplo: Sen, Dr, Cel, etc...
prestador

Logradouro do prestador Alfanumérico 207 256 50

Complemento do logradouro do
* Alfanumérico 257 296 40
prestador

Número do Logradouro do
Alfanumérico 297 306 10 Podem ser colocadas letras também.
prestador
Bairro referente ao logradouro do
Alfanumérico 307 356 50
prestador
Estado(UF) referente ao
logradouro do Alfanumérico 357 358 2
prestador
Cidade referente ao logradouro
do Alfanumérico 359 408 50
prestador
D - Dentro do município
Local de prestação do serviço Alfabético 409 409 1
F - Fora do município

Prestador Optante pelo Simples S – Optante

* Alfanumérico 410 410 1
Nacional N - Não Optante

Preencher valor referente as aliquotas

constantes no Anexo III da LC
* Aliquota do Simples Nacional Numérico 411 415 5
123/2006 com ponto Ex. para 2,79
informar 02.79

9
 Página 10 de 74 Layout de Remessa

Layout Interface – Tomador de Serviços

Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Sem Nota Fiscal

Posições
Campos Tipo de Dados Tamanho Observações
De Até

Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor P

Use somente números. Exemplo:

Número do Documento Numérico 2 11 10
0000000001

Data da emissão do documento Data 12 21 10 Valor no formato DD/MM/AAAA

1 - Tributada
2 - Cancelada
3 - Anulada
4 - Isenta
Tipo do Documento Numérico 22 22 1
5 - Retida
6 - Pagto pelo prestador
7 - Imune
8 - S.Judicial

Sem pontos ou vírgulas

Exemplos:
O valor 12,34 ficaria assim:
Valor do documento Numérico 23 34 12
000000001234
O valor 12,00 ficaria assim:
000000001200

Exatamente igual ao código cadastrado

Ex. 4736
e não 00004736. Se não for utilizado
Atividade ou serviço prestado Alfanumérico 35 44 10 todo o
tamanho do campo, complete o
restante com
espaços.

Prestador Numérico 45 45 1 1-Física 2-Jurídica

Sigla do país Alfabético 46 47 2

Razão Social Alfanumérico 48 147 100

D-Dentro do município
Local de prestação do serviço Alfabético 148 148 1
F-Fora do município

Completar com espaços até o limite

Informações gerais sobre a
Alfanumérico 149 248 100 indicado,
empresa
caso necessário.

10
 Página 11 de 74 Layout de Remessa

Layout Interface – Tomador de Serviços

Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Com Nota Fiscal

Posições
Campos Tipo de Dados Tamanho Observações
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor F

Use somente números ex:

Número da Nota Fiscal inicial Numérico 2 11 10
0000000001

Pode conter somente números e/ou

Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10
letras.

Data da emissão da Nota Fiscal Data 22 31 10 Valor no formato DD/MM/AAAA

1 - Tributada
2 - Cancelada
3 - Anulada
4 - Isenta
Tipo da Nota Fiscal Numérico 32 32 1
5 - Retida
6 - Pagto pelo prestador
7 - Imune
8 - S.Judicial

Sem pontos ou vírgulas

Exemplos:
O valor 12,34 ficaria assim:
Valor da Nota Fiscal Numérico 33 44 12
000000001234
O valor 12,00 ficaria assim:
000000001200

Exatamente igual ao código cadastrado

Ex. 4736
e não 00004736. Se não for utilizado
Atividade / Serviço da empresa Alfanumérico 45 54 10 todo o
tamanho do campo, complete o
restante com
espaços.

Sigla do país Alfabético 55 56 2

Nome da empresa Alfanumérico 57 156 100

Completar com espaços até o limite

Informações gerais sobre a
Alfanumérico 157 256 100 indicado,
empresa
caso necessário.

D - Dentro do município
Local de prestação do serviço Alfabético 257 257 1
F - Fora do município

11
 Página 12 de 74 Layout de Remessa

Layout Interface – Prestador de Serviços para Construção Civil

Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física – Sem Obras

Posições
Campos Tipo de Dados Tamanho Observações
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor G

Use somente números ex:

Número da nota fiscal inicial Numérico 2 11 10
0000000001

Pode conter somente números e/ou

Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10
letras.

Use somente números ex:

Número da Nota Fiscal final Numérico 22 31 10
0000000001

Data da emissão da Nota Fiscal Data 32 41 10 Valor no formato DD/MM/AAAA

1 - Tributada
2 - Cancelada
3 - Anulada
4 - Isenta
Tipo da Nota Fiscal Numérico 42 42 1
5 - Retida
6 - Pagto pelo prestador
7 - Imune
8 - S.Judicial

Sem pontos ou vírgulas

Exemplos:
O valor 12,34 ficaria assim:
Valor da Nota Fiscal Numérico 43 54 12
000000001234
O valor 12,00 ficaria assim:
000000001200

Exatamente igual ao código cadastrado

Ex. 4736 e não
00004736
Atividade ou Serviço prestado Alfanumérico 55 64 10
Se não for utilizado todo o tamanho do
campo,
complete o restante com espaços.

Tomador Numérico 65 65 1 Defina este campo com o valor 1

D - Dentro do município
Local de prestação do serviço Alfabético 66 66 1
F - Fora do município

Sem pontos ou vírgulas

Exemplos:
O valor 12,34 ficaria assim:
000000001234
Base de Cálculo Numérico 67 78 12
O valor 12,00 ficaria assim:
000000001200. A Base de Cálculo
deve ser igual ou
menor que o valor da nota fiscal.

12
 Página 13 de 74 Layout de Remessa

Prestador Optante pelo Simples S – Optante

* Alfanumérico 79 79 1
Nacional N - Não Optante

Preencher valor referente as aliquotas

constantes no Anexo III da LC
* Aliquota do Simples Nacional Numérico 80 84 5
123/2006 com ponto Ex. para 2,79
informar 02.79

13
 Página 14 de 74 Layout de Remessa

Layout Interface – Prestador de Serviços para Construção Civil - Sem Obra

Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica – Sem Obra

Posições
Campos Tipo de Dados Tamanho Observações
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor G

Use somente números ex:

Número da nota fiscal inicial Numérico 2 11 10
0000000001

Pode conter somente números e/ou

Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10
letras.

Use somente números ex:

Número da Nota Fiscal final Numérico 22 31 10
0000000001

Data da emissão da Nota Fiscal Data 32 41 10 Valor no formato DD/MM/AAAA

1 - Tributada
2 - Cancelada
3 - Anulada
4 - Isenta
Tipo da Nota Fiscal Numérico 42 42 1
5 - Retida
6 - Pagto pelo prestador
7 - Imune
8 - S.Judicial

Sem pontos ou vírgulas

Exemplos:
O valor 12,34 ficaria assim:
Valor da Nota Fiscal Numérico 43 54 12
000000001234
O valor 12,00 ficaria assim:
000000001200

Exatamente igual ao código cadastrado

Ex. 4736 e
não 00004736
Atividade ou Serviço prestado Alfanumérico 55 64 10
Se não for utilizado todo o tamanho do
campo,
complete o restante com espaços.

Tomador Numérico 65 65 1 Defina este campo com valor 2

Tomador estabelecido no S-Estabelecido

Alfabético 66 66 1
município N-Não Estabelecido
Razão social do tomador Alfanumérico 67 166 100

Inscrição municipal do tomador Númerico 167 176 10 Use somente números

Use somente números, se não houver

Dígito da inscrição municipal Alfanumérico 177 178 2 dígito
completar com espaços.

CNPJ Numérico 179 192 14 Use somente números

14
 Página 15 de 74 Layout de Remessa

Tomador isento de inscrição S - Isento

Alfabético 193 193 1
estadual N - Não Isento

Inscrição estadual do tomador Numérico 194 208 15 Use somente números

CEP referente ao logradouro do

Numérico 209 216 8 Use somente números
tomador

Tipo do logradouro do tomador Alfanumérico 217 221 5 Rua, Avn, etc...

* Título do logradouro do tomador Alfanumérico 222 226 5 Sen, Dr, Cel, etc...

Logradouro do tomador Alfanumérico 227 276 50

Complemento do logradouro do
Alfanumérico 277 316 40
tomador
Número do logradouro do
Alfanumérico 317 326 10 Podem ser colocadas letras também.
tomador
Bairro referente ao logradouro do
Alfanumérico 327 376 50
tomador
Estado (UF) referente ao
logradouro do Alfanumérico 377 378 2
tomador
Cidade referente ao logradouro
* Alfanumérico 379 428 50
do tomador

D - Dentro do município
Local de prestação do serviço Alfabético 429 429 1
F - Fora do município

Sem pontos ou vírgulas

Exemplos:
O valor 12,34 ficaria assim:
000000001234
* Base de Cálculo Numérico 430 441 12
O valor 12,00 ficaria assim:
000000001200. A Base de Cálculo
deve ser igual
ou menor que o valor da nota fiscal.

Prestador Optante pelo Simples S – Optante

* Alfanumérico 442 442 1
Nacional N - Não Optante

Preencher valor referente as aliquotas

constantes no Anexo III da LC
* Aliquota do Simples Nacional Numérico 443 447 5
123/2006 com ponto Ex. para 2,79
informar 02.79

15
 Página 16 de 74 Layout de Remessa

Layout Interface – Tomador de Serviços da Construção Civil - Sem Obra

Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Sem Obra

Posições
Campos Tipo de Dados Tamanho Observações
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor I

Use somente números ex:

Número da Nota Fiscal inicial Numérico 2 11 10
0000000001

Pode conter somente números e/ou

Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10
letras.

Data da emissão da Nota Fiscal Data 22 31 10 Valor no formato DD/MM/AAAA

1 - Tributada
2 - Cancelada
3 - Anulada
4 - Isenta
Tipo da Nota Fiscal Numérico 32 32 1
5 - Retida
6 - Pagto pelo prestador
7 - Imune
8 - S.Judicial

Sem pontos ou vírgulas

Exemplos:
O valor 12,34 ficaria assim:
Valor da Nota Fiscal Numérico 33 44 12
000000001234
O valor 12,00 ficaria assim:
000000001200

Exatamente igual ao código cadastrado

Ex. 4736
e não 00004736. Se não for utilizado
Atividade ou serviço prestado Alfanumérico 45 54 10 todo o
tamanho do campo, complete o
restante com
espaços.

Prestador Numérico 55 55 1 1-Física 2-Jurídica

Prestador estabelecido no S–Estabelecido

Alfabético 56 56 1
Município N-Não Estabelecido

Razão Social do prestador Alfanumérico 57 156 100

Inscrição municipal do prestador Numérico 157 166 10 Use somente números

Use somente números, se não houver

Dígito da inscrição Municipal Numérico 167 168 2 dígito
completar com espaços.

16
 Página 17 de 74 Layout de Remessa

Use somente números e se o tipo de

prestador
CNPJ ou CPF do prestador Numérico 169 182 14 for pessoa física, utilizar esse campo
para
comportar o CPF também.

Prestador isento de inscrição S – Isento

Alfabético 183 183 1
estadual N - Não Isento

Inscrição estadual do prestador Numérico 184 198 15 Use somente números

CEP referente ao logradouro do

Numérico 199 206 8 Use somente números
prestador

Tipo de logradouro do prestador Alfanumérico 207 211 5 Rua, Avn, etc ...

* Título do logradouro do prestador Alfanumérico 212 216 5 Sen, Dr, Cel, etc...

Logradouro do prestador Alfanumérico 217 266 50

Complemento do logradouro do
Alfanumérico 267 306 40
prestador

Número do logradouro do
Alfanumérico 307 316 10 Podem ser colocadas letras também.
prestador

Bairro referente ao logradouro do Alfanumérico 316 366 50

prestador
Estado (UF) referente ao
logradouro do Alfanumérico 367 368 2
prestador

Cidade referente ao logradouro

* do Alfanumérico 369 418 50
prestador

D - Dentro do município
Local de prestação do serviço Alfabético 419 419 1
F - Fora do município

Sem pontos ou vírgulas

Exemplos:
O valor 12,34 ficaria assim:
000000001234
Base de Cálculo Numérico 420 431 12 O valor 12,00 ficaria assim:
000000001200. A Base de Cálculo
deve ser
igual ou menor que o valor da nota
fiscal.

Prestador Optante pelo Simples S – Optante

* Alfanumérico 432 432 1
Nacional N - Não Optante

17
 Página 18 de 74 Layout de Remessa

Preencher valor referente as aliquotas

constantes no Anexo III da LC
* Aliquota do Simples Nacional Numérico 433 437 5
123/2006 com ponto Ex. para 2,79
informar 02.79

18
 Página 19 de 74 Layout de Remessa

Layout Interface – Prestador de Serviços para Construção Civil - Com Obra

Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física – Com Obra

Posições
Campos Tipo de Dados Tamanho Observações
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor X

Use somente números ex:

Número da nota fiscal inicial Numérico 2 11 10
0000000001

Pode conter somente números e/ou

Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10
letras.
Use somente números ex:
Número da Nota Fiscal final Numérico 22 31 10
0000000001

Data da emissão da Nota Fiscal Data 32 41 10 Valor no formato DD/MM/AAAA

1 - Tributada
2 - Cancelada
3 - Anulada
4 - Isenta
Tipo da Nota Fiscal Numérico 42 42 1
5 - Retida
6 - Pagto pelo prestador
7 - Imune
8 - S.Judicial

Sem pontos ou vírgulas

Exemplos:
O valor 12,34 ficaria assim:
Valor da Nota Fiscal Numérico 43 54 12
000000001234
O valor 12,00 ficaria assim:
000000001200

Exatamente igual ao código cadastrado

Ex. 4736 e não
00004736
Atividade ou Serviço prestado Alfanumérico 55 64 10
Se não for utilizado todo o tamanho do
campo,
complete o restante com espaços.

Tomador Numérico 65 65 1 Defina este campo com o valor 1

D - Dentro do município
Local de prestação do serviço Alfabético 66 66 1
F - Fora do município

Sem pontos ou vírgulas

Exemplos:
O valor 12,34 ficaria assim:
000000001234
Base de Cálculo Numérico 67 78 12
O valor 12,00 ficaria assim:
000000001200. A Base de Cálculo
deve ser igual o valor
da nota fiscal.
Código da obra previamente
cadastrada no site
http://www.giss.com.br. Alinhar o
Código da Obra Numérico 79 88 10 código da obra à
esquerda e preencher os espaços
restantes com
espaços.
19
 Página 20 de 74 Layout de Remessa

Layout Interface – Prestador de Serviços para Construção Civil - Com Obra

Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica – Com Obra

Posições
Campos Tipo de Dados Tamanho Observações
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor X

Use somente números ex:

Número da nota fiscal inicial Numérico 2 11 10
0000000001

Pode conter somente números e/ou

Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10
letras.

Use somente números ex:

Número da Nota Fiscal final Numérico 22 31 10
0000000001

Data da emissão da Nota Fiscal Data 32 41 10 Valor no formato DD/MM/AAAA

1 - Tributada
2 - Cancelada
3 - Anulada
4 - Isenta
Tipo da Nota Fiscal Numérico 42 42 1
5 - Retida
6 - Pagto pelo prestador
7 - Imune
8 - S.Judicial

Sem pontos ou vírgulas

Exemplos:
O valor 12,34 ficaria assim:
Valor da Nota Fiscal Numérico 43 54 12
000000001234
O valor 12,00 ficaria assim:
000000001200

Exatamente igual ao código cadastrado

Ex. 4736 e
não 00004736
Atividade ou Serviço prestado Alfanumérico 55 64 10
Se não for utilizado todo o tamanho do
campo,
complete o restante com espaços.

Tomador Numérico 65 65 1 Defina este campo com valor 2

Tomador estabelecido no S-Estabelecido

Alfabético 66 66 1
município N-Não Estabelecido

Razão social do tomador Alfanumérico 67 166 100

Inscrição municipal do tomador Númerico 167 176 10 Use somente números

20
 Página 21 de 74 Layout de Remessa

Use somente números, se não houver

Dígito da inscrição municipal Alfanumérico 177 178 2 dígito
completar com espaços.

CNPJ Numérico 179 192 14 Use somente números

Tomador isento de inscrição S-Isento

Alfabético 193 193 1
estadual N-Não Isento

Inscrição estadual do tomador Numérico 194 208 15 Use somente números

CEP referente ao logradouro do

Numérico 209 216 8 Use somente números
tomador

Tipo do logradouro do tomador Alfanumérico 217 221 5 Rua, Avn, etc...

* Título do logradouro do tomador Alfanumérico 222 226 5 Sen, Dr, Cel, etc...

Logradouro do tomador Alfanumérico 227 276 50

Complemento do logradouro do
Alfanumérico 277 316 40
tomador

Número do logradouro do
Alfanumérico 317 326 10 Podem ser colocadas letras também.
tomador

Bairro referente ao logradouro do

Alfanumérico 327 376 50
tomador

Estado (UF) referente ao

logradouro do Alfanumérico 377 378 2
tomador

Cidade referente ao logradouro

* Alfanumérico 379 428 50
do tomador

D-Dentro do município
Local de prestação do serviço Alfabético 429 429 1
F-Fora do município

Sem pontos ou vírgulas

Exemplos:
O valor 12,34 ficaria assim:
000000001234
* Base de Cálculo Numérico 430 441 12
O valor 12,00 ficaria assim:
000000001200. A Base de Cálculo
deve ser igual o
valor da nota fiscal.

Código da obra previamente

cadastrada no site
http://www.giss.com.br. Alinhar o
Código da Obra Numérico 442 451 10 código da obra
à esquerda e preencher os espaços
restantes com
espaços.

21
 Página 22 de 74 Layout de Remessa

Layout Interface – Tomador de Serviços da Construção Civil - Com Obra

Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Com Obra

Posições
Campos Tipo de Dados Tamanho Observações
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor H

Use somente números ex:

Número da Nota Fiscal inicial Numérico 2 11 10
0000000001

Pode conter somente números e/ou

Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10
letras.

Data da emissão da Nota Fiscal Data 22 31 10 Valor no formato DD/MM/AAAA

1 - Tributada
2 - Cancelada
3 - Anulada
4 - Isenta
Tipo da Nota Fiscal Numérico 32 32 1
5 - Retida
6 - Pagto pelo prestador
7 - Imune
8 - S.Judicial

Sem pontos ou vírgulas

Exemplos:
O valor 12,34 ficaria assim:
Valor da Nota Fiscal Numérico 33 44 12
000000001234
O valor 12,00 ficaria assim:
000000001200

Exatamente igual ao código cadastrado

Ex.
4736 e não 00004736. Se não for
Atividade ou serviço prestado Alfanumérico 45 54 10 utilizado todo
o tamanho do campo, complete o
restante com
espaços.

Prestador Numérico 55 55 1 1-Física 2-Jurídica

Prestador estabelecido no S–Estabelecido

Alfabético 56 56 1
Município N-Não Estabelecido

Razão Social do prestador Alfanumérico 57 156 100

Inscrição municipal do prestador Numérico 157 166 10 Use somente números

Use somente números, se não houver

Dígito da inscrição Municipal Numérico 167 168 2 dígito
completar com espaços.

22
 Página 23 de 74 Layout de Remessa

Use somente números e se o tipo de

prestador
CNPJ ou CPF do prestador Numérico 169 182 14 for pessoa física, utilizar esse campo
para
comportar o CPF também.

Prestador isento de inscrição S – Isento

Alfabético 183 183 1
estadual N - Não Isento

Inscrição estadual do prestador Numérico 184 198 15 Use somente números

CEP referente ao logradouro do

Numérico 199 206 8 Use somente números
prestador

Tipo de logradouro do prestador Alfanumérico 207 211 5 Rua, Avn, etc...

* Título do logradouro do prestador Alfanumérico 212 216 5 Sen, Dr, Cel, etc...

Logradouro do prestador Alfanumérico 217 266 50

Complemento do logradouro do
Alfanumérico 267 306 40
prestador

Número do logradouro do
Alfanumérico 307 316 10 Podem ser colocadas letras também.
prestador

Bairro referente ao logradouro do

Alfanumérico 317 366 50
prestador

Estado (UF) referente ao

logradouro do Alfanumérico 367 368 2
prestador

Cidade referente ao logradouro

* do Alfanumérico 369 418 50
prestador

D-Dentro do município
Local de prestação do serviço Alfabético 419 419 1
F-Fora do município

Sem pontos ou vírgulas

Exemplos:
O valor 12,34 ficaria assim:
000000001234
Base de Cálculo Numérico 420 431 12 O valor 12,00 ficaria assim:
000000001200. A Base de Cálculo
deve ser
igual ou menor que o valor da nota
fiscal.

23
 Página 24 de 74 Layout de Remessa

Código da obra previamente

cadastrada no site
http://www.giss.com.br. Alinhar o
Código da Obra Numérico 432 441 10 código da
obra à esquerda e preencher os
espaços
restantes com espaços.

Prestador Optante pelo Simples S – Optante

* Alfanumérico 442 442 1
Nacional N - Não Optante

Preencher valor referente as aliquotas

constantes no Anexo III da LC
* Aliquota do Simples Nacional Numérico 443 447 5
123/2006 com ponto Ex. para 2,79
informar 02.79

24
 Página 25 de 74 Layout de Remessa

Layout Interface – Instituições Financeiras (Bancos)

Atenção: Para serviços tomados de terceiros, utilizar o layout de interface Tomador. O layout abaixo
é apenas para serviços prestados, pois os Bancos não se enquadram como Contribuintes
(prestadores de serviços) para o sistema GissOnline.

Posições
Campos Tipo de Dados Tamanho Observações
De Até

Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor A

Competência de lançamento. Exemplo:

lançamento para competência Mês 11
Competência Numérico 2 7 6
de 2004
ficaria 112004.

Plano de conta. Gravar a conta

alinhada à
direita. Deve ser enviado com a
máscara do
plano. Exemplo: Conta 18-1 deve ser
enviada
Código do item do plano de
18-1. Se não for utilizado todo o
contas Alfanumérico 8 27 20
campo,complete o restante com
(número da conta)
espaços. Estas
contas devem ser previamente
cadastradas na
base (digitado manualmente ou via
remessa de
plano de contas)

Código da conta mestre no primeiro

grau de
contas. Por exemplo, se um planto de
contas for:
500.01 – Rendas de Tarifas
01.00.5 – De Cobrança
18-1 Caucionada
Código da conta mestre
Alfanumérico 28 47 20 14-3 Simples
(conta pai)
14.00-X – De serviços Oficial
26-9 – Financiada
E o lançamento está sendo enviado
para o 26-9,
então neste campo deve ser informado
14.00-X.
Se não houver preencher com espaços.

Sem pontos ou vírgulas. Exemplos: O

valor 12,34
Valor do lançamento Numérico 48 67 20 ficaria assim: 00000000000000001234
O valor 12,00 ficaria assim:
00000000000000001200

25
 Página 26 de 74 Layout de Remessa

Exatamente igual ao código cadastrado

Ex. 4736
e não 00004736
Código do serviço Alfanumérico 68 77 10 (se houver pontos, informar Ex: 47.36)
Se não for utilizado todo o tamanho do
campo,
complete o restante com espaços.

* Recolhe Imposto Numérico 78 78 1 0 = NÃO, 1 = SIM.

26
 Página 27 de 74 Layout de Remessa

Layout Interface – CODESP

Serviço Prestado para Pessoa Física

Posições
Campos Tipo de Dados Tamanho Observações
De Até

Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor S

Use somente números ex:

Número da nota fiscal inicial Numérico 2 11 10
0000000001

Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10 Não deve conter apenas dígitos.

Use somente números ex:

Número da Nota Fiscal final Numérico 22 31 10
0000000001

Data da emissão da Nota Fiscal Data 32 41 10 Valor no formato DD/MM/AAAA

1 - Tributada
2 - Cancelada
3 - Anulada
4 - Isenta
Tipo da Nota Fiscal Numérico 42 42 1
5 - Retida
6 - Pagto pelo prestador
7 - Imune
8 - S.Judicial

Sem pontos ou vírgulas

Exemplos:
O valor 12,34 ficaria assim:
Valor da Nota Fiscal Numérico 43 54 12
000000001234
O valor 12,00 ficaria assim:
000000001200

Exatamente igual ao código cadastrado

Ex. 4736 e
não 00004736
Atividade ou Serviço prestado Alfanumérico 55 64 10
Se não for utilizado todo o tamanho do
campo,
complete o restante com espaços.

Tomador Numérico 65 65 1 Defina este campo com o valor 1

D-Dentro do município
Local de prestação do serviço Alfabético 66 66 1
F-Fora do município

27
 Página 28 de 74 Layout de Remessa

0 – Tabela I
1 – Tabela II
2 – Tablea III
3 – Tabela IV
Tabela de Enquadramento Alfabético 67 67 1
4 – Tabela V
e assim por diante seguindo a ordem
da numeração
romana.

Base de cálculo para imposto. Se não

Base de Cálculo Numérico 68 79 12 informado, é
considerado o valor da NF.

28
 Página 29 de 74 Layout de Remessa

Layout Interface – CODESP

Serviço Prestado para Tomador Fora do País

Posições
Campos Tipo de Dados Tamanho Observações
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor S

Use somente números ex:

Número da nota fiscal inicial Numérico 2 11 10
0000000001

Pode conter somente números e/ou

Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10
letras.

Use somente números ex:

Número da Nota Fiscal final Numérico 22 31 10
0000000001

Data da emissão da Nota Fiscal Data 32 41 10 Valor no formato DD/MM/AAAA

1 - Tributada
2 - Cancelada
3 - Anulada
4 - Isenta
Tipo da Nota Fiscal Numérico 42 42 1
5 - Retida
6 - Pagto pelo prestador
7 - Imune
8 - S.Judicial

Sem pontos ou vírgulas

Exemplos:
O valor 12,34 ficaria assim:
Valor da Nota Fiscal Numérico 43 54 12
000000001234
O valor 12,00 ficaria assim:
000000001200

Exatamente igual ao código cadastrado

Ex. 4736 e
não 00004736
Atividade ou Serviço prestado Alfanumérico 55 64 10
Se não for utilizado todo o tamanho do
campo,
complete o restante com espaços.

Tomador Numérico 65 65 1 Defina este campo com o valor 2

Tomado estabelecido no
Alfabético 66 66 1 Defina este valor com P
município

Sigla do país Alfabético 67 68 2 Exemplo: BR

Nome da empresa Alfanumérico 69 168 100

Informações gerais sobre a Completar com espaços até o limite

Alfanumérico 169 268 100
empresa indicado.

29
 Página 30 de 74 Layout de Remessa

D-Dentro do município
Local de prestação do serviço Alfabético 269 269 1
F-Fora do município

0 – Tabela I
1 – Tabela II
2 – Tablea III
3 – Tabela IV
Tabela de Enquadramento Alfabético 270 270 1
4 – Tabela V
e assim por diante seguindo a ordem
da numeração
romana.

Base de cálculo para imposto. Se não

Base de Cálculo Numérico 271 282 12 informado, é
considerado o valor da NF.

30
 Página 31 de 74 Layout de Remessa

Layout Interface – CODESP

Serviço Prestado para Pessoa Jurídica

Posições
Campos Tipo de Dados Tamanho Observações
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor S

Use somente números ex:

Número da nota fiscal inicial Numérico 2 11 10
0000000001

Pode conter somente números e/ou

Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10
letras.

Use somente números ex:

Número da Nota Fiscal final Numérico 22 31 10
0000000001

Data da emissão da Nota Fiscal Data 32 41 10 Valor no formato DD/MM/AAAA

1 - Tributada
2 - Cancelada
3 - Anulada
4 - Isenta
Tipo da Nota Fiscal Numérico 42 42 1
5 - Retida
6 - Pagto pelo prestador
7 - Imune
8 - S.Judicial

Sem pontos ou vírgulas

Exemplos:
O valor 12,34 ficaria assim:
Valor da Nota Fiscal Numérico 43 54 12
000000001234
O valor 12,00 ficaria assim:
000000001200

Exatamente igual ao código cadastrado

Ex. 4736 e
não 00004736
Atividade ou Serviço prestado Alfanumérico 55 64 10
Se não for utilizado todo o tamanho do
campo,
complete o restante com espaços.

Tomador Numérico 65 65 1 Defina este campo com valor 2

Tomador estabelecido no S-Estabelecido

Alfabético 66 66 1
município N-Não Estabelecido

Razão social do tomador Alfanumérico 67 166 100

31
 Página 32 de 74 Layout de Remessa

Inscrição municipal do tomador Númerico 167 176 10 Use somente números

Use somente números, se não houver

Dígito da inscrição municipal Alfanumérico 177 178 2 dígito
completar com espaços.

CNPJ Numérico 179 192 14 Use somente números

Tomador isento de inscrição S-Isento

Alfabético 193 193 1
estadual N-Não Isento

Inscrição estadual do tomador Numérico 194 208 15 Use somente números

CEP referente ao logradouro do

Numérico 209 216 8 Use somente números
tomador

Tipo do logradouro do tomador Alfanumérico 217 221 5 Rua, Avn, etc...

* Título do logradouro do tomador Alfanumérico 222 226 5 Sen, Dr, Cel, etc...

Logradouro do tomador Alfanumérico 227 276 50

Complemento do logradouro do
Alfanumérico 277 316 40
tomador

Número do logradouro do
Alfanumérico 317 326 10 Podem ser colocadas letras também.
tomador

Bairro referente ao logradouro do

Alfanumérico 327 376 50
tomador

Estado (UF) referente ao

logradouro do Alfanumérico 377 378 2
tomador

Cidade referente ao logradouro

* do Alfanumérico 379 428 50
tomador

D-Dentro do município
Local de prestação do serviço Alfabético 429 429 1
F-Fora do município

0 – Tabela I
1 – Tabela II
2 – Tabela III
* Tabela de Enquadramento Alfabético 430 430 1
3 – Tabela IV
4 – Tabela V
e assim por adiante.

32
 Página 33 de 74 Layout de Remessa

Layout Interface – Orgão Público

Serviço Tomado

Posições
Campos Tipo de Dados Tamanho Observações
De Até
Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor D

Informe o número da Nota

Número do documento Numérico 2 11 10
Fiscal/Recibo. Utilize

Pode conter somente números e/ou

letras. Quando
Série do documento Alfanumérico 12 21 10
for recibo, preencher este campo com
espaços.

Utilize o formato DD/MM/AAAA

(incluídas as
Data da competência Numérico 22 31 10 barras). Esta data representa quando
foi emitida a
nota fiscal/recibo.

Representa a situação da nota

fiscal/recibo.
Valores possíveis:
1 - Tributada
2 - Cancelada
3 - Anulada
4 - Isenta
Situação Numérico 32 32 1
5 - Retida
6 - Pagto pelo prestador
7 - Imune
8 - S.Judicial
Caso a série esteja em branco,
somente os valores
1 e 4 serão permitidos

Sem pontos ou vírgulas. Exemplo:

Valor do documento Numérico 33 47 15 O valor 12,34 ficaria assim:
000000000001234

Exatamente ao código do serviço

cadastrado, caso o
espaço total não seja utilizado,
Serviço prestado Alfanumérico 48 57 10
completar o restante
com espaços. O dado deve ser
alinhado à esquerda.

Informar o tipo de prestador.

Valores possíveis :
Prestador 58 58 1
1 = Física
2 = Jurídica

33
 Página 34 de 74 Layout de Remessa

Informar se o prestador está

estabelecido no
município ou não.
Local de estabelecimento do
Numérico 59 59 1 Valores possíveis:
prestador
S = Dentro do município
N = Fora do município

Se não for utilizado na sua totalidade,

Razão social do prestador Alfanumérico 60 159 100 preencher
com espaços à direita.

Utilize apenas dígitos numéricos.

Inscrição municipal do prestador Numérico 160 169 10 Senão possuir,
preencher com 0's (zeros).

Utilize apenas dígitos numéricos. Caso

Dígito da inscrição municipal do
Alfanumérico 170 171 2 não possuir
prestador
dígito, complete com espaços.

Utilize apenas dígitos numéricos.

CNPJ/CPF do prestador Numérico 172 185 14 Senão possuir
CNPJ/CPF, preencher com zeros (0).

Valores possíveis:
Prestador isenta de inscrição
Numérico 186 186 1 S= Isento
estadual
N = Não isento

Utilize apenas dígitos numéricos. Se for

Inscrição estadual do prestador Numérico 187 201 15 isento,
preencher com 0's (zeros).

CEP referente ao endereço do

Numérico 202 209 8 Utilize apenas dígitos numéricos.
prestador

Exemplo: Rua/Av/Rod. Se não possuir

e não for fora
Tipo de logradouro Alfanumérico 210 214 5
do país, colocar um '.' (ponto, sem as
apóstrofes)

Exemplo: Dr./Sr./Cel. Sel não possuir

e não for fora
Título do logradouro Alfanumérico 215 219 5
do país , colocar um '.' (ponto, sem as
apóstrofes)

Nome do logradouro. Exemplo: Faria

Logradouro Alfanumérico 220 279 60 Lima. Se for
fora do país, deixar em branco.

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Exemplo: Apt. Nnn, Fundos... Se não

Complemento Alfanumérico 280 309 30 possuir, deixar
com espaços.

Número referente ao logradouro Exemplo: S/N, 1252. Se não possuir,

do Alfanumérico 310 319 10 deixar com
prestador S/N.

Exemplo: Vila Nova. Se não possuir,

Bairro referente ao logradouro do
Alfanumérico 320 379 60 deixar com
prestador
espaços.

Exemplo: SP / MG / AC. Se não

UF referente ao logradouro do
Alfanumérico 380 381 2 possuir, deixar com
prestador
espaços.

Cidade referente ao logradouro Exemplo: Pau D'Água. Se não possuir,

do Alfanumérico 382 441 60 deixar com
prestador espaços.

BR = Brasil; US = EUA... É importante

apenas se o
Sigla do país Alfanumérico 442 443 2 registro é de prestador fora do país.
Pode ter
espaços em branco.

Informar se o serviço contratado foi

prestado dentro
do município ou outra localidade.
Local de prestação Alfanumérico 444 444 1
Valores possíveis:
1 = Dentro do município
2 = Fora do município

Em alguns municípios é possível

agendar quando
será feito o recolhimento do imposto
(se este for
retido). Informe esta data de
recolhimento futuro
neste campo. Se o recolhimento for
Data do Recolhimento Alfanumérico 445 454 10
feito na mesma
data do encerramento da escrituração,
deixe este
campo com espaços.
Utilize o formato DD/MM/AAAA
(incluídas as
barras).

Observações gerais Alfanumérico 455 754 300 Descritivo genérico.

Prestador Optante pelo Simples S – Optante

* Alfanumérico 755 755 1
Nacional N - Não Optante

Preencher valor referente as aliquotas

constantes no Anexo III da LC
* Aliquota do Simples Nacional Numérico 756 760 5
123/2006 com ponto Ex. para 2,79
informar 02.79

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 Página 36 de 74 Layout de Remessa

Layout Interface – Abatimentos da Construção Civil

Abatimento de Sub-empreitada

É necessário que todas as TAG’s estejam na ordem da tabela abaixo, cada nota deverá ser
especificada entre a TAG <NFS>, cada grupo de notas deverá ser especificado dentro da TAG
<NF_ABATIMENTOS>. O arquivo deverá possuir cabeçalho e a primeira TAG deverá ser indicada
como segue:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<NF_ABATIMENTOS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

TAG DESCRIÇÃO CONTEÚDO

INDICADOR Tipo de Registro Preencher com o valor “2”
NR_DIA_NF Dia da Nota Fiscal Numérico
NR_MES_NF Mês da Nota Fiscal Numérico
NR_ANO_NF Ano da Nota Fiscal Numérico
NR_DOC_NF Numero da Nota Fiscal Numérico
Numérico, use ponto “.” Para separar
VL_DOC_NF Valor da Nota Fiscal
os centavos 0000.00

Numérico, use ponto “.” Para separar

VL_IMP_PGO_NFE Valor do Imposto Pago
os centavos 0000.00
NR_DIA_PGO Dia de Pagamento Numérico
NR_MES_PGO Mês de Pagamento Numérico
NR_ANO_PGO Ano de Pagamento Numérico
NR_NUM_GUIA Número da Guia Numérico
NR_PST_INSCRICAO Inscrição do Prestador Numérico
ID_OBRA Código da Obra Numérico
NR_PST_CNPJ_CPF CNPJ/CPF do Prestador Numérico
NR_PST_INSCRICAO_ESTADUAL Insc. Estadual do Prestador Numérico
Use “S” para estabelecido no
município;
NM_TOM_ESTABELECIDO Local de Estabelecimento do Tomador Use “N” para estabelecido em outro
município.
NR_TOM_INSCRICAO_MUNICIPAL Insc. Municipal do Tomador Numérico
NR_TOM_INSCRICAO_ESTADUAL Insc. Estadual Tomador Numérico
NM_TOM_RAZAO_SOCIAL Razão Social do Tomador Numérico
Use “1”Para Pessoa Física;
CD_TOM_TIPO_CADASTRO Natureza Use “2” Para Pessoa Juridica

NR_TOM_CNPJ_CPF CNPJ/CPF do Tomador Numérico

NM_TOM_TIPO_LOGRADOURO Tipo do Logradouro Rua, Av, Praça, etc...
NM_TOM_TITULO_LOGRADOURO Título do Logradouro Dr., Sen, Cel, etc...
NM_TOM_LOGRADOURO Nome do Logradouro Alfa Numérico
NM_TOM_COMPL_LOGRADOURO Complemento Alfa Numérico
NR_TOM_NR_LOGRADOURO Numero Ref. ao logradouro Alfa Numérico
NM_TOM_BAIRRO Bairro Alfa Numérico
CD_TOM_CEP CEP Numérico, sem pontos ou hífem
NM_TOM_CIDADE Cidade Alfa Numérico
CD_TOM_ESTADO Estado Alfa Numérico

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 Página 37 de 74 Layout de Remessa

Layout Interface – Abatimentos da Construção Civil

Abatimento de Materiais

É necessário que todas as TAG’s estejam na ordem da tabela abaixo, cada nota deverá ser
especificada entre a TAG <NFS>, cada grupo de notas deverá ser especificado dentro da TAG
<NF_ABATIMENTOS>. O arquivo deverá possuir cabeçalho e a primeira TAG deverá ser indicada
como segue:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<NF_ABATIMENTOS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

TAG DESCRIÇÃO CONTEÚDO

INDICADOR Tipo de Registro Preencher com o valor “1”
NR_DIA_NF Dia da Nota Fiscal Numérico
NR_MES_NF Mês da Nota Fiscal Numérico
NR_ANO_NF Ano da Nota Fiscal Numérico
NR_DOC_NF Numero da Nota Fiscal Numérico
Numérico, use ponto “.” Para separar
VL_DOC_NF Valor da Nota Fiscal
os centavos 0000.00

Numérico, use ponto “.” Para separar

VL_BASE_CALCULO Valor da Base de Cálculo para o Imposto
os centavos 0000.00
ID_OBRA Código da Obra Numérico
NR_PST_CNPJ_CPF CNPJ/CPF do Prestador Numérico
NR_PST_INSCRICAO_ESTADUAL Insc. Estadual do Prestador Numérico
Use “S” para estabelecido no
município;
NM_TOM_ESTABELECIDO Local de Estabelecimento do Tomador Use “N” para estabelecido em outro
município.
NR_TOM_INSCRICAO_MUNICIPAL Insc. Municipal do Tomador Numérico
NR_TOM_INSCRICAO_ESTADUAL Insc. Estadual Tomador Numérico
NM_TOM_RAZAO_SOCIAL Razão Social do Tomador Numérico
Use “1”Para Pessoa Física;
CD_TOM_TIPO_CADASTRO Natureza Use “2” Para Pessoa Juridica

NR_TOM_CNPJ_CPF CNPJ/CPF do Tomador Numérico

NM_TOM_TIPO_LOGRADOURO Tipo do Logradouro Rua, Av, Praça, etc...
NM_TOM_TITULO_LOGRADOURO Título do Logradouro Dr., Sen, Cel, etc...
NM_TOM_LOGRADOURO Nome do Logradouro Alfa Numérico
NM_TOM_COMPL_LOGRADOURO Complemento Alfa Numérico
NR_TOM_NR_LOGRADOURO Numero Ref. ao logradouro Alfa Numérico
NM_TOM_BAIRRO Bairro Alfa Numérico
CD_TOM_CEP CEP Numérico, sem pontos ou hífem
NM_TOM_CIDADE Cidade Alfa Numérico
CD_TOM_ESTADO Estado Alfa Numérico

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