A570730332B

PC -00
!#64+" ALEXANDRE LISBOA LUCENA
R 12 60 CJ VILLAGE CAMPESTRE I Resumo da fatura em R$
00191708

QD H - CIDADE UNIVERSI Total da fatura anterior 879,31

57073-033 MACEIO - AL Pagamento efetuado em 08/03/2019 - 879,31
S Saldo financiado 0,00
+
L Lançamentos atuais 861,01
Postagem: 23/03/2019
Vencimento: 08/04/2019 = Total desta fatura 861,01
Emissão: 23/03/2019 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
230319 Fechamento próxima fatura: 03/05/2019 consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular ALEXANDRE LISBOA LUCENA
Cartão 6062.XXXX.XXXX.0826

77,32
08/04/2019 861,01 129,16 +23x 77,32
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 2.990,00 ALEXANDRE L LUCENA (final 0826)
Limite utilizado no mês 861,01 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 140,00 25/10 LASER ELE 05/06 206,41
MACEIO
04/02 PLURI EDUCACIONAL 02/02 433,00
RECIFE
07/03 MARCIANO INJECAO E01/02 50,00

18/03 SONYPLAYSTATN 15,50

São Paulo
18/03 R649 MC PONTA VERD01/03 56,10

20/03 PAG*AlfaTecnologia01/02 100,00

Lançamentos no cartão (final 0826) 861,01

L Total dos lançamentos atuais 861,01

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75330 79424.362048 00173.090002 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00133794243/0138931 Nosso Número 175/33794243-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ALEXANDRE LISBOA LUCENA - 287.459.144-00 Valor do documento R$ 861,01
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 08/04/2019
Endereço do Beneficiário AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAÇAS - RECIFE - PE Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75330 79424.362048 00173.090002 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas da Rede Walmart Brasil, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 08/04/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAÇAS - RECIFE - PE 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

08/04/2019 00133794243/0138931 FT N 23/03/2019 175/33794243-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 861,01
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

ALEXANDRE LISBOA LUCENA - 287.459.144-00
R 12 60 CJ VILLAGE CAMPESTRE I - QD H - CIDADE UNIVERSI - 57073-033 MACEIO - AL
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w W n NnWwnN WN wn WwnN WwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Parcelamento da fatura com seguro
Compras parceladas - próximas faturas Valor da fatura atual 861,01
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros do parcelamento 7,90 % am 152,21% aa
25/10 LASER ELE 06/06 206,41 CET do parcelamento 11,34 % am 269,48 % aa
07/03 MARCIANO INJECAO E02/02 50,00 % do total
18/03 R649 MC PONTA VERD02/03 56,10 Valor em R$ financiado
20/03 PAG*AlfaTecnologia02/02 100,00 Valor total financiado* 1.053,86 100,00%
Próxima fatura 412,51 Total a financiar (1) 861,01 81,70 %
Demais faturas 56,10 Valor do seguro (2) 163,40 15,50 %
Total para próximas faturas 468,61 Valor do IOF (3) 29,45 2,79 %
Valor total a pagar 2.207,76
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 15,40 % 0,00 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1, 2
Juros de mora 1,01 % am 0,00 e 3.
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00 Compras parc. c/ juros próximo período
Limite de crédito 2.990,00
Fique atento aos encargos para o próximo Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
período (08/04 a 07/05) % do total
Valor em R$ financiado
Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa
Valor total financiado 2.990,00 100,00%
Valor do IOF 88,97
Valor total a pagar 5.712,48
Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 861,01 Demais Taxas de Juros próximo período
Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87% aa
De retirada de recursos país 14,90 % am
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 109,05
De pagamento de contas 2,99 % am
CET do financiamento da fatura 15,53 % am 478,90 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 731,85 100,00 %
Valor do IOF 4,58
Valor total a pagar 845,48

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01150 VK030 23/03/2019 VKRPOF21 G1349 0191713