Área: Políticas de Manutenção e

Expertise
Depto: Engenharia de Manutenção e
Expertise
Doc ID: 5833
Versão: 1.04

Formulário de Gestão de Modificações

Nº da Anomalia
Nº da Ordem SAP
Solicitação de Modificação
Area Física da Modificação: container c-87 Título da Modificação: BARRAMENTO DO CCM DO
CONTAINER C-87

Solicitante (nome): RAFAEL MAGALDI DA SILVA (21) Data: 25 / 03 /

99459- 2019
201

Escopo da Modificação

Ampliar o acesso a parte traseira do CCM 460 V do container C-87 a fim de atender a NBR 5410 a qual prevê distância
mínima entre o invólucro e a parede de 700 milímetros ou 70 centímetros para inspeção e para manutenção.

Tipo de Modificação
Modificações em equipamentos e/ou instalações Outras (especificar):
Modificações em processos e/ou condições operacionais

Análise Técnica Detalhada

Havendo dúvida entre “Sim” e “Não” marcar a opção “Consultar a Área”, consultar essa área e incluir na análise de risco
as medidas necessárias
Sim Não Consultar
Area Lista de Verificação
a Área
Existem perigos de natureza ergonômica (esforço físico intenso,
levantamento e transporte manual de peso, exigência de
1.Saúde/Segurança
postura inadequada, prolongamento de jornada de trabalho,
monotonia e repetitividade?).
Existem perigos de natureza física (ruído, vibração, radiação
2.Saúde/Segurança
ionizante, frio, calor, pressões anormais, umidade)?
Existem perigos de natureza química (poeira, fumos, névoa,
3.Saúde/Segurança vapores, gases, substâncias compostas ou produtos químicos
em geral)?
Existem perigos de natureza biológica (vírus, bactérias,
4.Saúde/Segurança
protozoários, fungos, parasitas, bacilos)?
5.Saúde/Segurança Existem perigos relacionados a arranjo físico?
Existe a necessidade de instalação, remoção ou movimentação
6.Saúde/Segurança
de fontes radioativas/equipamentos de raio X?
Existem perigos relacionados a máquinas e equipamentos sem
7.Saúde/Segurança
proteção?
Existem perigos relacionados a ferramentas inadequadas ou
8.Saúde/Segurança
defeituosas?
9.Saúde/Segurança Existem perigos relacionados a iluminação inadequada?
10. Saúde/Segurança Existem perigos relacionados a eletricidade?
11. Saúde/Segurança Existem perigos relacionados a incêndio ou explosão?
12. Saúde/Segurança Existem perigos relacionados a armazenamento de materiais?
13. Saúde/Segurança Existem perigos relacionados a animais peçonhentos?
Existe alteração em instalações sanitárias, de preparação de
14. Saúde/Segurança
alimentos ou de serviços de saúde?
Existe o consumo ou aumento do consumo de recursos
15. Meio Ambiente
naturais?
Existe geração, aumento da geração ou alteração da
16..Meio Ambiente
característica de resíduos sólidos?
Existe geração, aumento da geração ou alteração da
17. Meio Ambiente
característica de emissões atmosféricas?
Existe geração, aumento da geração ou alteração da
18. Meio Ambiente
característica de efluentes líquidos?
Existe a necessidade de remoção de vegetação e
19. Meio Ambiente
movimentação de terra?
20 .Qualidade Será introduzida alguma nova matéria-prima?
21.Qualidade Será introduzido algum novo produto ou alterado alguma

Cópias impressas não são controladas – Utilização somente como referência

Página 1 de 8
 Área: Políticas de Manutenção e
Expertise
Depto: Engenharia de Manutenção e
Expertise
Doc ID: 5833
Versão: 1.04

Formulário de Gestão de Modificações

especificação?
22.Qualidade A mudança terá algum impacto no processo do cliente interno?
Terá algum impacto no produto final? * Envolver Assistência
23.Assistência Téc.
Técnica?
24.Logística A modificação terá algum impacto no processo de logística?
25.Engenharia/ A modificação terá algum impacto no dimensionamento,
Manutenção resistência materiais, performance do equipamento)
26.Operação A modificação terá algum impacto na produtividade e no custo
A modificação terá algum impacto no uso de energia, consumo
27.Desempenho de
Energético Energia ou à eficiência energética de equipamentos ou
processo
28.Outros Especificar: Modificação no ascesso ao Barramento do CCM

Avaliadores
Representante da Logística (nome/assinatura): Data: / /
Representante da Assistência Técnica (nome/assinatura): Data: / /
Representante da Qualidade (nome/assinatura): Data: / /
Representante da Engenharia/Manutenção (nome/assinatura): Data: / /
Representante da Operação (nome/assinatura): Data: / /
Representante da Eficiência Energética (nome/assinatura): Data: / /
Representante do Meio Ambiente (nome/assinatura): Data: / /
Representante da Segurança (nome/assinatura): Data: / /
Representante do Jurídico** (nome/assinatura): Data: / /
COMENTÁRIOS DA AVALIAÇÃO

Avaliação da Necessidade de Licenciamentos / Autorizações para Implantação e Operação da Modificação

Motivos:

Licença /
Autorização
Necessária * Órgãos Governamentais envolvidos:

Não Necessária
Licença /
Autorização Tipos de Licenciamentos necessários:

* FEAM, IGAM, IEF, INEA, CNEN, MINISTÉRIO DO TRABALHO, etc. / ** Quando necessário.

Aprovação da Viabilidade Técnica da Modificação

Aprovado Parecer técnico:
Reprovado
Coordenador da Modificação: Assinatura: Data: / /

ANÁLISE DE RISCO
Incluir os itens que durante a Análise Técnica Detalhada foram sinalizados como “Sim” ou “Consultar a Área”.
A severidade de cada risco deverá ser classificada conforme o DOC ID. 4807.
Perigo e/ou Risco e/ou Classificação
Observações
Aspecto Impacto de Resposta (Ação do Plano de Ação)
Recomendações
Ambiental Ambiental Severidade

Cópias impressas não são controladas – Utilização somente como referência

Página 2 de 8
 Área: Políticas de Manutenção e
Expertise
Depto: Engenharia de Manutenção e
Expertise
Doc ID: 5833
Versão: 1.04

Formulário de Gestão de Modificações

ANÁLISE DE RISCO
Incluir os itens que durante a Análise Técnica Detalhada foram sinalizados como “Sim” ou “Consultar a Área”.
A severidade de cada risco deverá ser classificada conforme o DOC ID. 4807.
Perigo e/ou Risco e/ou Classificação
Observações
Aspecto Impacto de Resposta (Ação do Plano de Ação)
Recomendações
Ambiental Ambiental Severidade

Cópias impressas não são controladas – Utilização somente como referência

Página 3 de 8
 Área: Políticas de Manutenção e
Expertise
Depto: Engenharia de Manutenção e
Expertise
Doc ID: 5833
Versão: 1.04

Formulário de Gestão de Modificações

Descrição dos Benefícios obtidos com a implantação da modificação:

Melhorar a qualidade da manutenção preventiva facilitando o acesso aos barramentos para realizar reaperto, limpeza e
inspeção visual.

Melhorar a qualidade da manutenção preditiva facilitando o acesso para instalar janelas de inspeção termográfica
posteriormente.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Adotar a classificação da Maior Severidade para definição da alçada
Definição de
Classificação Responsável de aprovação da Análise de Risco e do Plano de Ação.
Severidade
Mediante ausência de riscos adotar a classificação baixa para
aprovação.
Nessa avaliação devem ser considerados os eventos que são
Alta COO
prováveis de acontecer APÓS a realização da modificação.
Não devem ser considerados os riscos envolvidos durante a
execução da modificação, pois estes deverão estar contemplados
Média Gerente Geral
dentro da Análise Preliminar de Risco e Permissão de Trabalho
(APRPT).
Não devem ser considerados os riscos e impactos gerados em
Baixa Gerente x
função da decisão de não se fazer a modificação.

Plano de Ação (Só executar as ações quando este documento estiver assinado e anexado dentro do sistema
de anomalias)
As ações do plano devem conter, mas não se limitar a itens provenientes das seguintes fontes: Análise de Risco,
Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais, Treinamento, Atualização de Desenhos, Atualização de LAIAS.

Data
Ação Responsável Data Fim
Início

Cópias impressas não são controladas – Utilização somente como referência

Página 4 de 8
 Área: Políticas de Manutenção e
Expertise
Depto: Engenharia de Manutenção e
Expertise
Doc ID: 5833
Versão: 1.04

Formulário de Gestão de Modificações

Data
Ação Responsável Data Fim
Início

As ações do plano devem conter, mas não se limitar a itens provenientes das seguintes fontes: Análise de Risco,
Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais, Treinamento, Atualização de Desenhos, Atualização de LAIAS.

APROVAÇÕES DO PLANO DE AÇÃO E ANÁLISE DE RISCO

Cópias impressas não são controladas – Utilização somente como referência

Página 5 de 8
 Área: Políticas de Manutenção e
Expertise
Depto: Engenharia de Manutenção e
Expertise
Doc ID: 5833
Versão: 1.04

Formulário de Gestão de Modificações

Severidade da Análise de Risco (Nome/Assinatura) Data: / /

Unidade Técnica/ Engenharia (Nome/Assinatura): Data: / /
Assistência Técnica (Nome/Assinatura): Data: / /
Caso identificado potencial de impacto na qualidade do produto e/ou requisitos dos clientes.

Time de Implantação
Representante Area / Unidade Nome Telefone
Coordenador Inspeção Elétrica RMH Clayton Pires Soares

Engenharia

Time de
Implantação
Especialista**

Segurança
Saúde
Meio Ambiente
Qualidade
Assistência Técnica
Logística
Eficiência
Energética
Outros (Especificar)
Outros (Especificar)
Outros (Especificar)

Sim
AVALIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E TREINAMENTOS
Não
É necessário elaborar e/ou revisar documentos?
É necessário capacitar colaboradores?

Documentação
Responsável: Data: / /
Lista de documentos:

Treinamentos
Responsável: Data: / /
Título da Capacitação:

Recebimento do documento pela área de Gestão da Documentação Técnica

Responsável:
Data: / /

COMENTÁRIOS AVALIAÇÃO INICIAL

Responsável: Data: / /

Cópias impressas não são controladas – Utilização somente como referência

Página 6 de 8
 Área: Políticas de Manutenção e
Expertise
Depto: Engenharia de Manutenção e
Expertise
Doc ID: 5833
Versão: 1.04

Formulário de Gestão de Modificações

COMENTÁRIOS AVALIAÇÃO TÉCNICA

Responsável: Data: / /

COMENTÁRIOS TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO

Responsável: Data: / /

COMENTÁRIOS DA GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Responsável: Data: / /

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA
Sim Não
A modificação atendeu as especificações determinadas?
Comentário:

Foi necessário realizar intervenções corretivas após a entrada em operação da modificação?

Comentário:

A modificação após entrar em operação causou algum efeito negativo no processo ou em outro
equipamento?
Comentário:

A modificação após iniciar sua operação enfraqueceu ou prejudicou os controles ambientais?

Comentário:

A modificação após entrar em operação interferiu na qualidade do produto?

Comentário:

A modificação após entrar em operação impediu ou dificultou a realização de atividades de

manutenção?
Comentário:

A modificação após entrar em operação alterou a classificação de risco e/ou a significância do

Cópias impressas não são controladas – Utilização somente como referência

Página 7 de 8
 Área: Políticas de Manutenção e
Expertise
Depto: Engenharia de Manutenção e
Expertise
Doc ID: 5833
Versão: 1.04

Formulário de Gestão de Modificações

aspecto ambiental para um grau superior?

Comentário:

A modificação após entrar em operação está em total conformidade com a legislação pertinente?
Comentário:

A modificação implantada proporcionou melhorias de desempenho energético?

Comentário:

No geral essa modificação pode ser considerada como eficaz?

Comentário:

Aprovação da Eficácia (nome/assinatura): Data: / /

Adicionar os comentários da aprovação no campo pertinente dentro do sistema de anomalia.

Cópias impressas não são controladas – Utilização somente como referência

Página 8 de 8