Bloco M - Apuração IRPJ/CSLL para Lucro

Real ( TAFA322 ) da ECF ( Nova Versão )

Introdução
O Bloco M - Apuração IRPJ/CSLL para Lucro Real trata-se de um cadastro de informações
referentes a apuração do IRPJ e CSLL para empresas enquadradas pelo Lucro Real previstos
pelo Ato Declaratório Executivo Cofis nº 60, de 26 de agosto de 2015, através do Manual de
Orientação da ECF. A rotina também permite algumas manutenções e a impressão de um
relatório personalizado do referido cadastro.

Objetivo
Disponibilizar uma interface para realizar lançamentos das informações referentes a apuração do
IRPJ e CSLL para empresas enquadradas no Lucro Real em determinados períodos.

Produto TOTVS Automação Fiscal

Países Todos
Bancos de dados Todos
 Introdução
 Objetivo
 Procedimentos para Utilização
o Incluir
o Alterar/Visualizar/Excluir
Índice
o Imprimir
o Validar Registro
o Importar
 Relação de tabelas utilizadas ( comparadas ao Layout da ECF )

TAFA322.PRW
Fontes envolvidos
TAFXFUN.PRW
Chamados TSWMZ1

Procedimentos para Utilização

Incluir
Em TOTVS Automação Fiscal ( SIGATAF ) acesse Atualizações / Movimentos ECF / Bloco
M - Livro Eletrônico / Reg. M030 - Apur. IRPJ/CSLL e clique em Incluir:

 Selecione a filial desejada para inclusão do registro

 Na tela de Parâmetros, selecione o Período de Escrituração referente ao seu
Lançamento do Bloco M e confirme.

Importante

O Período selecionado se refere ao cadastro de Parâmetros de Abertura ECF ( TAFA372 )

( Atualizações->Movimentos ECF->Bloco 0 - Abertura->Parâmetros de Abertura ECF ) e é
utilizado para o sistema buscar a Qualificação da Pessoa Jurídica referente ao Período
referido. Caso a Qualificação da Pessoa Jurídica não esteja preenchida, não serão carregados
os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs.

Figura 1 - Tela de
Parâmetros, para seleção do Período de Escrituração
Figura 2 - Tela de Parâmetros, Período de Escrituração disponíveis para seleção

Figura 3 - Tela de
Parâmetros, confirmação do Período de Escrituração desejado
 Figura 4 -
Processamento, carregando os códigos de lançamentos referente ao e-Lalur e e-Lacs

 Após o processamento, a interface para o cadastros das informações referentes ao Bloco

M será exibida, com os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs já carregados,
de acordo com a Qualificação da Pessoa Jurídica informada nos Parâmetros de
Abertura ECF ( TAFA372 ):
 Figura 5 - Interface de
lançamento das informações do Bloco M, com os Códigos de lançamento do e-Lalur e e-Lacs
para Qualificação "01 - PJ em Geral"

 Após preencher as informações relevantes e confirmar a operação, o sistema irá

processar os registros necessários a serem gravados:
 Figura 6 - Executando
a gravação do registro do Bloco M

Alterar/Visualizar/Excluir

 Posicionado no registro desejado, selecione a operação a ser realizada. O sistema

carregará as informações previamente cadastradas.

Importante

O Período informado previamente no cadastro, deve estar de acordo com algum Período de
Escrituração informado no cadastro de Parâmetros de Abertura ECF ( TAFA372 )
( Atualizações->Movimentos ECF->Bloco 0 - Abertura->Parâmetros de Abertura ECF ) para o
sistema buscar a Qualificação da Pessoa Jurídica referente ao Período referido. Caso a
Qualificação da Pessoa Jurídica não esteja preenchida, não serão carregados os códigos de
lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs.
 Figura 7 - Browse do
Bloco M, selecionando opção "Alterar"

Figura 8
- Processamento, carregando os códigos de lançamentos referente ao e-Lalur e e-Lacs
previamente informados
  Após o processamento, a interface para o cadastros das informações referentes ao Bloco
M será exibida, com os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs já carregados,
de acordo com a Qualificação da Pessoa Jurídica informada nos Parâmetros de
Abertura ECF ( TAFA372 ):

Figura 9 - Interface de
lançamento das informações do Bloco M, com os Códigos de lançamento do e-Lalur e e-Lacs
para Qualificação "01 - PJ em Geral"

 Execute as tarefas necessárias ( Alterar, Visualizar, Excluir ) e confirme a operação. O

sistema processará as informações necessárias a serem gravadas:
 Figura 10 - Executando
a gravação do registro do Bloco M

Em Ações Relacionadas, ainda é possível executar outras ações no cadastro de Complemento de

Empresa:

Imprimir

Imprime um relatório do cadastro relacionando as principais informações.

Validar Registro

Executa as principais validações de layout das obrigações fiscais e alerta em uma tela
caso encontre inconsistências no conteúdo cadastrado.

Importante

Ao executar a opção "Validar Registro", as inconsistências são exibidas ao final do

processamento, mas não são gerados registros de inconsistências para o Gerenciador de
Validação. Para que estes registros de inconsistências sejam gravados, execute a validação dos
registros por meio do Processo 3, em Miscelanea->Integrações TAF->Processamentos, e
selecione a Integração 3.
 Importar

Disponibiliza funcionalidade para importar dados através do Layout MILE.

Relação de tabelas utilizadas ( comparadas ao Layout da

ECF )
Tabela no Registro da
Descrição
TAF ECF
Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da
CEN M030
CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real
CEO M300 Lançamentos da Parte A e-Lalur
CEP M305 Conta da Parte B do e-Lalur
Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-
CEQ M310
Lalur
Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil e-
CER M312
Lalur
Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes
CES M315
ao Lançamento e-Lalur
CHR M350 Lançamentos da Parte A do e-Lacs
CHS M355 Conta da Parte B do e-Lacs
Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-
CHT M360
Lacs
CHU M362 Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil e-Lacs
Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes
CHV M365
ao Lançamento e-Lacs
Lançamento na Conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs sem
CET M410
Reflexo na Parte A
Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes
CEU M415
ao Lançamento sem Reflexo
CEV M500 Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs