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SAP PROFESSIONAL 2.
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MM – PP – SD – FI - CO
WORKSHOPS | CONSULTING
Página 1
SAP PROFESSIONAL 2.0
ÍNDICE
1. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS (MM) ...................................................................................................

................................................................................................... 4
1.1. CRIAR UM NOVO MATERIAL ............................................................................................................................

........................................................................................................................... 4
1.1.1. CRIANDO UM REGISTRO DE MATERIAL ........................................................................................... 4

1.1.2. NAVEGANDO E ENTRANDO OS DADOS NAS VISSÕES ............................................................. 6
1.2. CRIAR UM PEDIDO DE COMPRAS DE MATERIAL PARA ESTOQUE .............................................
............................................. 8
1.2.1. CRIANDO UMA ORDEM DE COMPRAS E EXIBINDO O HISTÓRICO ................................... 8

1.3. RECEBER MERCADORIAS COM PEDIDO DE COMPRAS ...................................................................
................................................................... 12
1.3.1. ENTRADA DE MERCADORIA COM REFERÊNCIA A UMA ORDEM DE COMPRAS .........

......... 12
1.4. VERIFICAR FATURA EM LOGÍSTICA ......................................................................................................... 14

1.4.1. ENTRANDO COM A FATURA DO FORNECEDOR ...........................................................................
........................................................................... 15
2. PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO (PP) ......................................................................................................

..................................................................................................... 19
2.1. PREPARAR MESTRE DE MATERIAIS PARA A PRODUÇÃO .............................................................

............................................................. 19
2.1.1. REVISANDO O CADASTRO DE MESTRE DE MATERIAIS .........................................................

......................................................... 19
2.2. EXIBIR LISTA TÉCNICA DE MATERIAL ................................................................................................... 22

2.2.1. EXIBINDO A LISTA TÉCNICA ................................................................................................................
................................................................................................................ 22
2.2.2. EXIBINDO OS COMPONENTES DE UM COMPONENTE DO MATERIAL. .......................... 23

2.2.3. EXIBINDO OS TEMPOS DE PRODUÇÃO DO MATERIAL .......................................................... 24
2.3. CRIAR UMA ORDEM DE PLANEJAMENTO POR DEMANDA DE UMA ORDEM DE VENDA 25
2.3.1. EXIBINDO A NECESSIDADE DO MATERIAL ..................................................................................
.................................................................................. 25
2.3.2. CRIANDO UMA ORDEM DE VENDAS ..................................................................................................

.................................................................................................. 26

.................................................................................. 29
2.3.4. EXECUTANDO O MRP ................................................................................................................................. 31

.................................................................................. 32
2.4. EXIBIR UMA ORDEM PLANEJADA .............................................................................................................. 33

2.5. CONVERTER UMA ORDEM PLANEJADA EM UMA ORDEM DE PRODUÇÃO. ...........................
........................... 35
2.5.1. AVALIANDO A LISTA DE NECESSIDADE DE MATERIAL ........................................................ 35

2.5.2. CRIANDO UMA ORDEM DE PRODUÇÃO ...........................................................................................
........................................................................................... 36
3. PROCESSO DE VENDA E DISTRIBUIÇÃO (SD) ....................................................................................

.................................................................................... 40
3.1. ETAPAS PRELIMINARES (TEORIA – NÃO EXECUTAR NO SIMULADOR) ..............................

.............................. 40
3.2. ENTRADA DE ORDENS DO CLIENTE .......................................................................................................... 42

3.2.1. CRIAR ORDEM DE VENDAS: ...................................................................................................................
................................................................................................................... 42
3.3. EXIBINDO O ORDEM DE VENDAS ...............................................................................................................

............................................................................................................... 43
3.4. PROCESSAMENTO DA REMESSA ..................................................................................................................

................................................................................................................. 45
3.5. REGISTRAR SAÍDA DE MERCADORIAS ................................................................................................... 47

3.6. FATURAMENTO (PROCESSOS DE FI) ........................................................................................................
....................................................................................................... 49
Página 2
3.7. NOTA FISCAL (PROCESSOS DE FI) ........................................................................................................... 51

3.8. ESTORNOS ............................................................................................................................................................... 53
3.9. RELATÓRIOS ...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 55
4. CONTABILIDADE FINANCEIRA (FI) ......................................................................................................... 56

4.1. EXIBIR INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE CONTAS ................................................................... 56
4.1.1. EXIBINDO O PLANO DE CONTAS ........................................................................................................
........................................................................................................ 56
4.1.2. LOCALIZANDO UMA CONTA ESPECÍFICA ...................................................................................... 57

4.2. EXIBIR UMA PARTIDA EM ABERTO DE FORNECEDOR ................................................................... 58
4.2.1. VISUALIZANDO UMA CONTA EM ABERTO DE UM FORNECEDOR .....................................
..................................... 59
4.2.2. LANÇANDO O PAGAMENTO DO FORNECEDOR ............................................................................

............................................................................ 60
5. CONTABILIDADE DE CUSTOS (CO) ........................................................................................................... 64

5.1. CRIAR UM CENTRO DE CUSTO ..................................................................................................................... 64
5.1.1. CRIANDO UM NOVO CENTRO DE CUSTO (DADOS INICIAIS) .....................................
............................................
....... 64
5.1.2. CRIANDO UM CENTRO DE CUSTO (DADOS MESTRE) ............................................................. 66

5.2. PROCESSAR FATURA DE FORNECEDOR E EXIBIR CENTRO DE CUSTO .................................
................................. 67
5.2.1. ENTRAR AS INFORMAÇÕES INICIAIS PARA CRIAR UMA ORDEM .................................. 67

5.2.2. EXIBIR SALDO DE CENTRO DE CUSTO ......................................................................................
............................................................................................
...... 71
Página 3
1. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS (MM)
1.1. Criar um novo Material
! Objetivos da Atividade:
" Criar um novo material no cadastro mestre de material.
! Conceitos Envolvidos:
" Dados mestre de materiais contém as informações que são armazenadas por um longo
período de tempo. São armazenadas centralmente e usadas e processadas para diversas
aplicações, previnindo redundância de iinformações dentro do sistema.
1.1.1. Criando um registro de material
Nesta tarefa você vai criar um novo material utilizando os dados mostrados abaixo.
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação
Caminho do menu: Menu SAP -> Administração de Materiais ->

Dica Mestre de Materiais -> Material -> Criar -> Imediatamente (MM01)
b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos:
Nome do Campo Descrição

Material Chave alfanumérica que identifica o material univocamente.
Insira o código de sua preferência, exemplo: MDL01

Setor Industrial Setor de atividade industrial ao está associado o objeto do
SAP.
Página 4
Exemplo: Engenharia Mecânica

Tipo Material Tipo de material ao qual o material está associado, como
material para consumo, matéria-prima, revenda, etc.
Exemplo: Mat.aux/de consumo
c) Clique em ou para confirmar selecionar as visões que você deseja

cadastrar.
d) Clique em “Compras” para selecionar a visão de compras.
e) Clique em “Dds.gerais centro/armazen.1” para selecionar a visão de

centro/armazenamento.
f) Clique em “Contabilidade 1” para visualizar os dados de contabilidade financeira.
g) Clique em para confirmar o código da transação que finaliza a sessão.
h) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos:

Centro Chave que identifica univocamente um centro.
Exemplo: 1000
Depósito Número do depósito no qual o material é armaenado. Dentro
de um centro podem existir um ou mais depósitos.
Exemplo: 1050
Página 5
i) Clique em para confirmar os dados entrados
Agora você já selecionou as visões eu você vai exibir e eventualmente entrar com os
dados. O cadatro está pronto para receber os dados do registro de material.
1.1.2. Navegando e entrando os dados nas vissões
Nesta tarefa você vai navegar através das visçóesselcecionadas preechendo com os dados
necessários para criação do material para o exercício.
a) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos:

Código informado no exercício anterior Exemplo: MDL01

Nome do Material Texto com até 40 posições que descreve o material mais
detalhadamente. O texto breve de material é a denominação
do material.
Insira um novo nome do produto de sua preferência.
Exemplo: Rolamento
Unid. Medida básica Unidade de medida, na qual os estoques do material são
listados. Na unidade de medida básica, o sistema converte
todas as quantidades que são entradas em outras unidades
de medida (unidades de medida alternativa)
Exemplo: PC
Página 6
Empresa Chave que identifica claramente uma empresa.
Exemplo: 1000
e) Clique em para confirmar os dados
Os dados da ordem de compra estão divididos em 3 componentes:

Cabeçalho – Contém as informações gerais
Síntesi dos Itens – Contem as informações dos vários itens de compras
Detalhe do Ítem – Contém as informações específicas de cada ítem.
f) Observe os dados da pasta “Dados Organiz”.
e clique em para expandir este componente.
Página 10
g) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos:

Exemplo: MDL01
Qtd. pedido Quantidade a ser solicitada pelo encarregado de compras e
fornecida pelo fornecedor.
Exemplo: 10
Dt. remessa Data de remessa que é automaticamente proposta para o grupo de
remessa.
Exemplo: “Data atual”

Preço líquido Indica o preço líquido por unidade de preço
Exemplo: 50,00
Cen. Chave que define univocamente um centro.
Exemplo: 1000
Clique em para confirmar os dados entrados
Na aba “Brasil” NCM é a Nomenclatura Comum do MERCOSUL, que constitui a

insira o Nomenclatura Brasileira de Mercadorias baseada no Sistema
“Cód.NCM” Harmonizado (NBM/SH).
A tabela TIPI tem como base o NCM e pode ser encontrada so site
da Receita Federal do Brasil através do link
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aliquotas/DownloadArqTIPI.htm
Exemplo: 0101.10.90 (Outros)
Página 11
h) Clique em para confirmar os dados entrados
i) Clique em para salvar as informações que você modificou.
Clique em “Gravar”.
j) Observe a mensagem:
k) Clique em .
1.3. Receber Mercadorias com Pedido de Compras
! Objetivos da Atividade:
" Entrar com recibo de produtos com referência a uma ordem de compras e visualizar
um documento de material.
" Entrada na mercadoria com referência a uma ordem de compras tem um número de
vantagens para empresa, como:
" O ponto de recebimento pode checar se a entrega esta de acordo com os dados do
pedido de compra.
" O histórico de compras é automaticamente atualizado como o resutado de entrega. O
departamento de compras pode emitir um aviso caso haja atraso na entrega.
" Quando se faz o lançamento de entrada de mercadoria o sistema cria um documento
de material para inventário, contendo informações importantes para este setor. Além
de gravar dados como local de armazenagem para o material entrado.
" As movimentações de estoques criam pelo menos um documento contábil que registra
o efeito do movimento de material para o valor do estoque.
1.3.1. Entrada de mercadoria com referência a uma ordem de compras
Nesta tarefa você vai fazer a entrada de mercadoria com referência a uma ordem de
compras.
Página 12
c) Clique em
Clique em “Avançar” para prosseguir.
Observe os componentes que formam o componente que você selecionou

anteriormente.
2.2.3. Exibindo os tempos de produção do material
a) Clique em
Clique em “ ” par
paraa pr
prosseg
seguir.
b) Clique no
Clique no nome do primeiro componente para selecioná-lo novamente.
c) Selecionar “Ambiente -> Exibir Material -> Geral” para exibir o cadastro deste material.
Página 24
Nesta visão você tem acesso a todos os dados do material.
d) Você completou esta transação.
2.3. Criar uma Ordem de Planejamento por Demanda de uma Ordem de Venda
! Objetivo da Atividade:
" Criar uma ordem planejada

" Completar a execução do MRP que vai resultar na geração de uma ordem planejada
" Ordens de produção são geralmente criadas a partir de ordens planejadas, Este é o
método padrão de trabalhar com MRPII. Você também pode criar uma ordem de
produção diretamente para um produto ou material. Quando você monta produtos
baseadas em uma ordem de vendas, o sistema automaticamente criar ordem de
montagem baseada na ordem de vendas.
2.3.1. Exibindo a necessidade do material
Nesta tarefa você vai exibir a necessidade do material “F226” no centro 1000.
Caminho do menu: Menu SAP -> Logistica -> Produção ->

Dica Planejamento de Necessidades -> Análises -> Lista Nec./estoque
(MD04)
Página 25

Exemplo: “F226”
Centro Chave que identifica univocamente um centro.
Exemplo: 1000
c) Clique em .
Observe que já existe necessidade do material, mas mesmo assim na atividade posterior
gere mais necessidade do material através de um ordem de venda.
d) Digite “/N”
Digite “/N” na guia de transações.
2.3.2. Criando uma ordem de vendas
Nesta tarefa você vai criar uma ordem de vendas para gerar necessidade de material.
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação.
Caminho do menu: Menu SAP -> Vendas e Distribuição -> Vendas -

Dica > Ordem -> Criar (VA01)
Página 26

Tipo de Ordem Classificação que destingue os diferentes tipos de documentos
de vendas.
Exemplo: ORB
Organiz. de Vendas Uma unidade organizacional responsável pela venda e
distribuição de determinados produtos ou prestações de
serviço. A responsabilidade de uma organização de vendas
pode incluir a responsabilidade legal por produtos e o direito
de regresso do cliente.
Exemplo: 1000
Canal de Distribuição Canal através do qual as mercadorias ou prestações de
serviço chegam ao cliente. Um exemplo típico de canais de
distribuição é o comércio atacadista, o comércio varejista ou a
venda direta.
Exemplo: 10
Setor de Atividade Possibilidade de agrupamento de materiais, produtos e
prestações de serviço. Com base no setor de atividade, o
sistema determinará as áreas de vendas e distribuição e as
divisões, às quais está atribuído um material, produto ou
prestação de serviço.
Exemplo: 10
c) Clique em para confirmar os dados prosseguindo com a criação da ordem de

vendas.
Página 27
d) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos:

Emissor de Ordem Cliente que efetua o pedido de mercadorias ou de prestação
de serviço. O emissor da ordem assume a responsabilidade
contratual da ordem do cliente.
Exemplo: 100000
Receb.mercad. Parceiro que recebe o fornecimento de mercadorias.
Exemplo: 100000
N do Pedido Indica uma chave alfanumérica que indentifica unicamente
documento de compra.
Exemplo: 123456
Data Pedido Data proposta no qual o cliente está efetivando o pedido.
Exemplo: 19.01.2013
Data desej. REM Data proposta no qual o cliente deve receber o fornecimento
da sua mercadoria. A data é antecipada por um tipo de data
(02 dias após a Data (p.exe. um “D”) que controla a apresentação da data (dia,
Pedido) semana ou mês). A data proposta é exibida no cabeçalho do
documento.
Exemplo: 21.01.2013
Centro fornec. Centro do qual a mercadoria deve ser fornecida ao cliente.
Exemplo: “1000”
Material Chave alfanumérica que identifica o material univocmente.
Exemplo: “F226”
Quantidade da Quantidade da Ordem global (arredondada) para este ítem.
Página 28
Ordem
Perguntar o instrutor a regra a acrescentar a quantidade.
Exemplo: “10”
e) Clique em para confirmar os dados.
f) Clique em “Salvar” registrando a ordem de vendas.
g) Em “Remessa Completa” clique para gerar as necessidades do material.
Clique em “OK”.
2.3.3. Exibindo a necessidade do material
Nesta tarefa você vai exibir a necessidade do material “F226” no centro 1000.
Caminho do menu: Menu SAP -> Logistica -> Produção ->

Dica Planejamento de Necessidades -> Análises -> Lista Nec./estoque
(MD04)
Página 29
c) Clique sobre o ícone para “Avançar”
d) Clique sobre a aba para inserir qual material que deseja que seja inserido no
estoque
e) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos:

Material H11
f) Clique sobre a aba para inserir a quantidade necessária para suprir sua
necessidade nas vendas.

Qtd. Em UM registro 100
g) Clique sobre a aba para efetuar as seguintes entradas e selecione

Centro 1000
Depósito 1050
h) Clique sobre para gravar as informações
Anote o número do seu documento de entrada _________________.
A quantidade “100” para o material “H11” foi lançada.
Dica Se você deseja verificar o seu lançamento de entrada de mercadorias, use a

transação MB03. Entre o documento do material e pressione “ Enter ”. Se
você deseja verificar a visão geral de estoques, use a transação MMBE e
Página 41
entre o material e o centro.
3.2. Entrada de Ordens do Cliente
Nesta tarefa, você entra uma ordem do cliente.
3.2.1. Criar ordem de vendas:
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação:
Caminho do Menu: Menu SAP -> Logística -> Vendas e Distribuição

Dica -> Venda -> Ordem -> Criar (VA01)
b) Entre com o Tipo de Ordem “ORB (Standard Order BR)” e selecione continuar
(você também pode entrar com os dados organizacionais).
Página 42
c) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos:

Emissor da Ordem 100003
Receb. Mercad. 100003
Nº do Pedido Entre co um número de pedido de cliente como
referência
Motivo da Ordem Por ex.: Preço Favorável (Opecional)
Material H11
Quantidade da Ordem: 10
d) Clique sobre para gravar as informações
Anote o número da sua ordem do cliente: ________________.
3.3. Exibindo o Ordem de Vendas
Caminho do Menu: Menu SAP -> Logística -> Vendas e Distribuição ->
Dica Venda -> Ordem -> Exibir (VA03)
Página 43
b) Marque a opção e desmarque o código .
c) Selecione ou “F8”
d) Selecione a linha correspondente ao seu documento, e em seguida, .
Página 50
e) Selecione a linha e posteriormente clique em para gravar.
Anote aqui o número de seu documento _______________.
f) O sistema gera uma fatura.
A impressão da fatura é executada de forma automática e imediata

Dica (consulte as configurações na transação VV33 do SAP GUI para o tipo de
mensagem RD00 e as predefinições nas configurações do usuário na
transação SU3)
g) Também é possível iniciar a impressão manualmente, para isso, inicie a tarefa

utilizando o caminho do menu ou o código da transação:
Caminho do Menu: Menu SAP -> Logística -> Vendas e Distribuição ->
Dica Faturamento -> Documento de Faturamento -> Exibir (VF03)
3.7. Nota Fiscal (Processos de FI)
Nesta atividade, nota fiscal (NF-e) é enviada.
Caminho do Menu: Menu SAP -> Localização Brasil -> NFE -> NFE ->
Dica Monitor para nota fiscal eletrônica (J1BNFE)
Página 51
b) Preencha os critérios de pesquisa relevantes, por exemplo Empresa, e selecione

Executar (F8).
c) Caso tenha o certificado digital da SEFAZ vinculado a empresa, na tela “Monitor NF-e”,
marque o documento criado anteriormente e selecione Definir no NF-e.
Como se trata de uma empresa ficticia não terá como obter a validação com o retorno
da DANFE.
Página 52
3.9. Relatórios
A seguir segue alguns relatórios que podem ser usados na obtenção informações sobre o
processo empresarial de “vendas e distribuição”:
Título do Relatório Código da Comentário

Transação
Lista de ordens do VA05 Um lista de todas as ordens do cliente
cliente selecionadas é exibida.
Lista de documentos de VF05 Uma lista de todos os documentos de
faturamento faturamento selecionados é exibida.
Ordens dentro do SD01 Uma lista das ordens do cliente dentro de um
período período especificado.
Documentos de vendas V.02 É exibida uma lista de todos os documentos
incompletos incompletos com base nos critérios de seleção
especificados.
Monitor de Entregas VL06O Monitorar o processamento coletivo de remessas
e a obtenção de informações sobre o
processamento geral da expedição.
Página 55
4. CONTABILIDADE FINANCEIRA (FI)
4.1. Exibir informações sobre o Plano de Contas
! Objetivos da Atividade
" Exibir um plano de contas

" Visualizar detalhes específicos sobre uma conta
! Conceitos Envolvidos
" O plano de contas é um sistema de classificação definido pela contabilidade para gravar
os valores lançados. Existe o plano de contas operacional, local e do grupo. Os planos de
contas operacionais são para os lançamentos feitos no dia a dia da empresa. O local
contém as contas exigidas pela legislação local. E o plano do grupo contém as contas
utilizadas por todo o grupo ou holding.
4.1.1. Exibindo o plano de contas
Nesta tarefa você vai exibir o plano de contas utilizado pela empresa.
Caminho do menu: Menu SAP -> Contabilidade -> Contabilidade

Dica Financeira -> Razão -> Sistema de Informações -> Relatórios
relativos ao razão -> Dados Mestre -> Plano de Contas -> SAP
Variente Mínima (S_ALR_87012325)
Página 56

Plano de Contas Chave que identifica univocamente um plano de contas.
Exemplo: 0050
c) Clique em para visualizar o plano de contas.
Observe as contas contidas no plano de contas, a numeração das contas indica que ela
faz parte de um tipo de conta, como por exemplo contas de depreciação, despesas,
entre outras, ficando organizadas para facilitar sua localização no plano de contas.
4.1.2. Localizando uma conta específica
Nesta tarefa você vai localizar uma conta do plano de contas (conta 11201001).
a) Clique em para localizar uma conta do razão.

Procurar por Valor para a procura dos dados
Exemplo: 11201001
Página 57
d) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos:

Conta Razão Nº conta da conta do Razão, na qual são atualizadas as
movimentações no período.
Exemplo: 32204016
D/C Mostra em que coluna da conta (D = Débito, C = Crédito) é
executada a atualização da movimentação no período.
Exemplo: Débito
Mont. em moeda Montante do item de documento na moeda do documento.
doc
Exemplo: 500,00
Centro Custo Chave que identifica univocamente um centro de custo.
Exemplo: PAS90-BR
e) Clique sobre para confirmar os dados.
f) Selecione a ficha de registro .
g) Repare que o saldo ficou zerado.
Página 69
h) Novamente clique sobre para confirmar os dados.
i) Clique em para lançar (Ctrl+ S).
A fatura foi lançada. Para processamento posterior.
Anote o número do documento__________________.
j) Clique em para deixar a transação.
Página 70
5.2.2. Exibir saldo de centro de custo
Nesta tarefa você vai exibir o saldo de um centro de custo.
Caminho do menu: Menu SAP -> Contabilidade -> Controlling ->

Dica Contabilidade de Centro de Custo -> Sistema de Informação ->
Relatório para centro de custo -> Comparação planejado/real
(S_ALR_87013611)

Área contab.custos A área de contabilidade de custos representa a unidade organizacional
mais alta do controlling. Tanto em uma relação 1:1 como em uma relação
1:n entre área de contabilidade de custos e empresa.
Exemplo: 1000
Exercício Ano em que refere os gastos e receitas
Exemplo: 2012
Período de O bloco de períodos indica o período mais alto contido em um registro de
dados.
Exemplo: 01
Período até O bloco de períodos indica o período mais alto contido em um registro de
dados.
Exemplo: 12
c) Clique em para executar o relatório.
Página 71
O sistema exibe o relatório na tela. Observe o saldo mostrado no centro de custo, para
exibir maiores detalhes você poderia dar duplo clique no saldo para visualizar as
partidas individuais.
d) Clique em para deixar a transação
e) Você completou esta transação.
Página 72

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1. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS (MM) ...................................................................................................

1.1. CRIAR UM NOVO MATERIAL ............................................................................................................................

1.1.1. CRIANDO UM REGISTRO DE MATERIAL ........................................................................................... 4

1.2.1. CRIANDO UMA ORDEM DE COMPRAS E EXIBINDO O HISTÓRICO ................................... 8

1.3.1. ENTRADA DE MERCADORIA COM REFERÊNCIA A UMA ORDEM DE COMPRAS .........

1.4. VERIFICAR FATURA EM LOGÍSTICA ......................................................................................................... 14

2. PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO (PP) ......................................................................................................

2.1. PREPARAR MESTRE DE MATERIAIS PARA A PRODUÇÃO .............................................................

2.1.1. REVISANDO O CADASTRO DE MESTRE DE MATERIAIS .........................................................

2.2. EXIBIR LISTA TÉCNICA DE MATERIAL ................................................................................................... 22

2.2.2. EXIBINDO OS COMPONENTES DE UM COMPONENTE DO MATERIAL. .......................... 23

2.3.2. CRIANDO UMA ORDEM DE VENDAS ..................................................................................................

2.3.3. EXIBINDO A NECESSIDADE DO MATERIAL ..................................................................................

2.3.4. EXECUTANDO O MRP ................................................................................................................................. 31

2.4. EXIBIR UMA ORDEM PLANEJADA .............................................................................................................. 33

2.5.1. AVALIANDO A LISTA DE NECESSIDADE DE MATERIAL ........................................................ 35

3. PROCESSO DE VENDA E DISTRIBUIÇÃO (SD) ....................................................................................

3.1. ETAPAS PRELIMINARES (TEORIA – NÃO EXECUTAR NO SIMULADOR) ..............................

3.2. ENTRADA DE ORDENS DO CLIENTE .......................................................................................................... 42

3.3. EXIBINDO O ORDEM DE VENDAS ...............................................................................................................

3.4. PROCESSAMENTO DA REMESSA ..................................................................................................................

3.5. REGISTRAR SAÍDA DE MERCADORIAS ................................................................................................... 47

3.7. NOTA FISCAL (PROCESSOS DE FI) ........................................................................................................... 51

4. CONTABILIDADE FINANCEIRA (FI) ......................................................................................................... 56

4.1.2. LOCALIZANDO UMA CONTA ESPECÍFICA ...................................................................................... 57

4.2.2. LANÇANDO O PAGAMENTO DO FORNECEDOR ............................................................................

5. CONTABILIDADE DE CUSTOS (CO) ........................................................................................................... 64

5.1.2. CRIANDO UM CENTRO DE CUSTO (DADOS MESTRE) ............................................................. 66

5.2.1. ENTRAR AS INFORMAÇÕES INICIAIS PARA CRIAR UMA ORDEM .................................. 67

1. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS (MM)

1.1. Criar um novo Material

" Criar um novo material no cadastro mestre de material.

1.1.1. Criando um registro de material

a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação

Caminho do menu: Menu SAP -> Administração de Materiais ->

b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos:

Nome do Campo Descrição

Insira o código de sua preferência, exemplo: MDL01

Exemplo: Engenharia Mecânica

Exemplo: Mat.aux/de consumo

c) Clique em ou para confirmar selecionar as visões que você deseja

d) Clique em “Compras” para selecionar a visão de compras.

e) Clique em “Dds.gerais centro/armazen.1” para selecionar a visão de

f) Clique em “Contabilidade 1” para visualizar os dados de contabilidade financeira.

g) Clique em para confirmar o código da transação que finaliza a sessão.

h) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos:

Nome do Campo Descrição

i) Clique em para confirmar os dados entrados

1.1.2. Navegando e entrando os dados nas vissões

a) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos:

Nome do Campo Descrição

Código informado no exercício anterior Exemplo: MDL01

Insira um novo nome do produto de sua preferência.

Empresa Chave que identifica claramente uma empresa.

e) Clique em para confirmar os dados

Os dados da ordem de compra estão divididos em 3 componentes:

f) Observe os dados da pasta “Dados Organiz”.

e clique em para expandir este componente.

g) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos:

Nome do Campo Descrição

Exemplo: “Data atual”