Manual Da Qualidade 02

MANUAL DA QUALIDADE
PBQP-H / SiAC “A”

IDENTIFICAÇÃO
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
MQ
REVISÃO
MANUAL DA QUALIDADE 02
CAPÍTULO 1 - APRESENTAÇÃO
INTRODUÇÃO
Este manual descreve, formalmente, o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da GRM

CONSTRUÇÕES LTDA, apresentando os seus elementos básicos, em atendimento aos requisitos do
SIAC PBQP-H – Nível “A” de 14 de junho de 2018.
Por se tratar de um documento de uso interno, cópias podem ser obtidas somente com
autorização expressa do Representante da Direção (RD), que fará o controle das mesmas.
1.1 HISTÓRICO
A GRM CONSTRUÇÕES LTDA. surgiu no ano de 2012, na cidade de Montes Claros, Minas
Gerais. Os sócios possuíam grande número de lotes na região do bairro Delfino Magalhães, Montes
Claros/MG e viram no Programa Minha Casa Minha Vida a oportunidade de empreender e levar para a
região imóveis construídos com alto padrão de qualidade e facilidade de negociação.
Todos os empreendimentos da GRM foram entregues em perfeitas condições de habitabilidade,
proporcionando aos seus clientes imóveis com conforto, segurança e bem estar, além de possuir
documentação aprovada e registrada nos órgãos competentes.
A GRM trabalha com seriedade e competência, crescendo cada dia mais e conquistando seu
espaço no mercado através do padrão de qualidade dos seus empreendimentos.
O Sistema de Gestão da Qualidade descrito neste Manual aplica-se aos requisitos do Sistema de
Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil - SiAC do PBQP-H
Nível A. Assim, a Alta Direção (AD) incentiva e provem recursos diversos para que a GRM seja
conduzida à melhoria contínua de seu desempenho.
1.3 DADOS SOBRE A EMPRESA
Nome fantasia: GRM CONSTRUÇÕES LTDA- ME
Endereço: Av. Coronel Prates, 102, Centro.
CNPJ: 15.197.103.0001/60 Ins. Estadual: 00019296350000
Telefone: (38) 3222-9007 e-mail: escritorio@grmconstrucoes.com.br
ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA GRM CONSTRUÇÕES LTDA, NÃO PODENDO SER REPRODUZIDO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA DIREÇÃO.
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CAPÍTULO 2 - REFERÊNCIA NORMATIVA
2.1. REFERÊNCIA NORMATIVA
Este Manual foi elaborado tendo como referência normativa os seguintes documentos:
 SiAC PBPQ-H de 14 junho de 2018
 Código de obras do Município de Montes Claros/MG
 Código de Defesa do Consumidor
 CLT
 Convenção do Sindicato de Classe
 Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde do Trabalho
- Âmbito federal
 Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001 - Estabelece o código de cores para os
diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores/transportadores e
campanhas para a coleta seletiva.
 Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.
 Resolução CONAMA Nº 348, de 16 de Agosto de 2004 - Altera a Resolução CONAMA nº 307,
de 5 de julho de 2002, incluindo o amianto na “Classe D”, a dos resíduos perigosos.
 Lei Nº 12.305, de 2 de Agosto de 2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera
a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.
 Resolução CONAMA Nº 431, de 24 de Maio de 2011 - Altera a Resolução CONAMA nº 307, de
5 de Julho de 2002, incluindo o gesso como resíduo “Classe B”, os recicláveis para outras
destinações, que não a de agregado para construção civil.
- Âmbito estadual
 Deliberação Normativa COPAM, Nº 07, de 29 de Setembro de 1981 – Fixa normas para
disposição de resíduos sólidos.
 Lei Nº 14.128, de 19 de Dezembro de 2001 - Dispõe sobre a Política Estadual de Reciclagem
de Materiais.
 Lei Nº 18.031, de 12 de Janeiro de 2009 - Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos
Sólidos.

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CAPÍTULO 3 - TERMOS E DEFINIÇÕES
Para os efeitos deste documento, aplicam-se os termos e definições do Regimento Geral do

SiAC e os da ABNT NBR ISO 9000:2005.
Procedimentos documentados são documentos que descrevem ou controlam como os
processos devem ser realizados e convém que sejam revisados para refletir circunstâncias
modificáveis.
No presente sistema da qualidade, os Registros (RG) são documentos que apresentam
resultados obtidos ou fornece evidências de atividades realizadas. Um conjunto de documentos, por
exemplo, especificações e registros são frequentemente chamados de documentação.
Os dados compreendem informações baseadas nas quais (ou com as quais) podem ser
tomadas decisões. Dados podem estar contidos em documentos, formulários, tabelas ou registros.
Além dos termos que constam no SiAC 2018, e requisitos complementares do sub setor
edificações, cabe aqui acrescentar outros de interesse específico para o presente referencial:
- SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade;
- MQ – Manual da Qualidade;
- PQO – Plano de Qualidade da Obra;
- PGR – Plano de Gerenciamento de Resíduos;
- PO – Procedimentos Operacionais;
- FVs – Ficha de verificação de serviços;
- TC– Tabela de Competências;
- TEIA – Tabela de Especificação, Inspeção e Armazenamento de Materiais.

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CAPÍTULO 4 – CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
4.1 ENTENDENDO A EMPRESA CONSTRUTORA E SEU CONTEXTO
A GRM CONTRUÇÕES LTDA. visando seu crescimento contínuo por proporcionar aos seus
clientes produtos que atendam cada vez mais as suas exigências de qualidade, preço e prazo;
reconhece e trata as questões internas e externas que afetam o SGQ e influenciam ou podem
influenciar no direcionamento estratégico da organização.
O monitoramento dessas questões internas e externas, o Planejamento Estratégico ou a
capacidade de fornecer e executar serviços são identificados e analisados periodicamente pela direção
da empresa juntamente com o Representante da Direção (RD) que é responsável pelo gerenciamento
do Sistema de Gestão da Qualidade.
Os itens considerados críticos para o Planejamento Estratégico estão mencionados na Matriz
SWOT da GRM.
Além do monitoramento contínuo através de seus processos, o contexto organizacional é
avaliado e validado em toda Reunião de Análise Crítica.
4.2. ENTENDENDO AS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESSADAS
A GRM CONSTRUÇÕES LTDA. comprometida em atender a todas as partes interessadas,

identificou suas expectativas e necessidades, através do Planejamento Estratégico, acompanhamento
dos processos, rotinas operacionais e contexto da organização, sendo validado anualmente através da
Reunião de Análise Crítica.
4.3 DETERMINANDO O ESCOPO DO SGQ

A GRM CONSTRUÇÕES LTDA tem como escopo para o seu Sistema de Gestão da Qualidade:
Norma Escopo
PBQP-H / SiAC Nível “A” “Execução de obras de edificações”.

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- EXCLUSÕES
Não há exclusão de nenhum requisito dos referenciais normativos.
- CAMPO DE APLICAÇÃO
As normas contidas neste manual, assim como aquelas descritas em procedimentos são
aplicáveis a toda a empresa.
4.4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E SEUS PROCESSOS
Todos os processos da GRM CONSTRUÇÕES LTDA. e as interações entre eles foram

identificados e esquematizados para melhor visualização conforme Figura abaixo:
A estruturação documentada de cada um dos processos da GRM que possuem rotinas

abrangidas no escopo de seu SGQ, tem como objetivo descrever o desenvolvimento das atividades que
transformarão as entradas nas saídas de cada subprocesso, além de estabelecer os métodos de
monitoramento e medição a serem aplicados para acompanhamento do desempenho das atividades
realizadas.
Todos os processos são avaliados periodicamente e, caso necessário, reaprovados através da
Análise Crítica. Caso ocorram mudanças em quaisquer processos identificados, tais mudanças serão
atualizadas, garantindo a eficiência e melhoria contínua do SGQ. Informações documentadas que sejam
pertinentes para a operação de cada processo serão mantidas e controladas, seja através de
procedimentos, formulários, registros e/ou sistema.

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CAPÍTULO 5 – LIDERANÇA
3.1. LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO
A AD (Alta Direção) evidencia seu comprometimento, garantindo que os processos da GRM

CONSTRUÇÕES LTDA. atendam todos os requisitos do SGQ e diretrizes do negócio, estabelecendo
uma Política de Qualidade compatível com o contexto e direção estratégica da organização.
A direção também se compromete em assegurar os recursos necessários para o funcionamento
do SGQ, sejam eles financeiros ou de outra natureza; caberá também o apoio contínuo da AD para que
o SGQ mantenha-se eficaz, incentivando aos gestores a liderarem seus processos para alcance dos
objetivos do SGQ e do negócio e comunicando-lhes a necessidade e importância do SGQ, além de
demonstrar-se acessível para comunicação e revisão das diretrizes estratégicas, sempre integrando os
objetivos de qualidade, ambientais e de Saúde e Segurança Ocupacional.
3.2. FOCO NO CLIENTE
A GRM CONSTRUÇÕES LTDA. representada por sua AD, compromete-se em conhecer os

requisitos de seus clientes e atendê-los com qualidade, transparência e eficiência. Quando da
comercialização direta de imóveis o Contrato elaborado pela GRM é levado ao conhecimento do cliente
para fins de análise, aceite e aprovação. Requisitos especificados ou previamente padronizados pela
empresa são discutidos com o cliente para fins de consenso e acordo, no que tange à qualidade,
detalhamento técnico e quesitos de ordem comercial.
A empresa toma decisões gerenciais e executa as atividades com o objetivo de satisfazer os

clientes, conforme descrito em sua Política de Qualidade. Para tanto, realiza pesquisas de satisfação do
cliente, gerencia os Indicadores de Desempenho, que são elaborados com base na Política de
Qualidade, analisa a eficiência dos seus processos de realização do produto, além de tratar as
informações provenientes dos clientes como fontes de ações corretivas e preventivas.
5.2 POLÍTICA
A GRM CONSTRUÇÕES LTDA apresenta seu comprometimento com o Sistema de Gestão da

Qualidade, aprova e documenta a seguinte Política da Qualidade:

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POLÍTICA DA QUALIDADE
“Construir produtos de qualidade, respeitando a segurança e o meio ambiente, buscando

melhoria contínua dos processos para proporcionar a satisfação dos clientes”
Além de proporcionar uma estrutura para o estabelecimento e a análise crítica dos objetivos, a
GRM assegura que a política da qualidade estabelecida, é analisada criticamente nas reuniões de
análise crítica pela direção, para manutenção de sua adequação, é comunicada e entendida nos níveis
apropriados da empresa e de seus subcontratados com responsabilidades definidas no Sistema da
Qualidade. A Política é divulgada a todos os colaboradores desde sua admissão, estando sempre
disponível para visualização dentro do Manual da Qualidade e a comunicação interna é feita através de
treinamentos, palestras, reuniões e em informativos espalhados em toda a empresa.
5.2 FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES ORGANIZACIONAIS
A AD, pensando na máxima eficiência do seu SGQ, indica através de comunicação formal de
nomeação o Representante da Direção (RD), que ente outras funções, deve ter responsabilidade e
autoridade para gerenciar o Sistema de Gestão da Qualidade da Construtora, além de ser o principal
canal para comunicação do desempenho do SGQ e oportunidades de melhoria para a AD, visando
garantir o atendimento a todos os requisitos das normas abrangidas em seu SGQ.
Os líderes de cada departamento são nomeados pela AD como seus representantes e os
responsáveis por garantir as saídas de seus processos, sendo fundamentais para a manutenção,
eficiência e melhoria contínua do SGQ.
ORGANOGRAMA MACRO DA CONSTRUTORA GRM

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DIREÇÃO
SGQ GESTÃO GERAL
DEPARTAMENTO
COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO DA OBRA COMPRAS FINANCEIRO
PESSOAL
SAÚDE E
PÓS VENDAS GESTÃO AMBIENTAL SUPRIMENTOS CONTABILIDADE SEGURANÇA
OCUPACIONAL
ASSISTENCIA
TECNICA
RESPONSABILIDADES E RESPONSÁVEIS
RESPONSABILIDADE RESPONSÁVEL
Elaboração do manual da qualidade RD
Análise crítica manual da qualidade RD
Aprovação manual da qualidade Diretoria
Elaboração dos documentos da qualidade RD
Atualização, revisão e adequação da documentação do SGQ RD
Análise crítica e aprovação procedimento da qualidade RD e Diretoria
Análise crítica e aprovação procedimentos operacioanais RD e Diretoria
Análise crítica e aprovação controle de registros RD
Análise crítica e aprovação da tabela de responsabilidades e Diretoria
Elaboração
responsáveis e aprovação de formulários para registros dos processos RD
Controle de documentos da qualidade RD
Controle de documentos externos RD
Controle de registros da qualidade RD e responsáveis pelo
Promoção e conscientização dos requisitos do cliente por toda RD + Diretoria
processo
Garantia
empresa da implementação e manutenção dos processos do SGQ RD
Definição e aprovação da Política da Qualidade Diretoria
Adequação e avaliação da Política da Qualidade Diretoria
Comunicação da Política da Qualidade RD
Análise crítica do SGQ pela direção Diretoria
Convocação para análise crítica do SGQ pela direção Diretoria
Divulgação dos resultados da análise crítica do SGQ pela direção RD
Comunicação da eficácia do SGG por toda empresa RD

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Provisão de recursos Diretoria

Determinação de competências do pessoal para conformidade com Diretoria
Análise crítica e aprovação do manual de descrição de função e
requisitos Diretoria - RD
Conscientização
competências sobre a pertinência e importância dos objetivos da RD
Treinamento
qualidade para competências RD – Engenheiro
Manutenção dos registros de competências Auxiliar admnistrativo
Infraestrutura Diretoria
Ambiente de trabalho (Segurança e saúde ocupacional, Gestão do Diretoria
Planejamento
meio ambiente)de realização da obra Diretoria
Elaboração e aprovação do PQO Engenheiro da Obra + RD
Planejamento da execução da obra Engenheiro
Determinação de requisitos relacionados a obra Diretoria
Análise crítica dos requisitos relacionados a obra Diretoria
Comunicação com o cliente Diretoria
Controlar a distribuição dos projetos da obra RD
Informar alterações de projetos Engenheiro da Obra– RD
Realizar analise critica do projeto fornecido pelo cliente Setor de engenharia
Realizar análise crítica das alterações de projetos do cliente Setor de engenharia
Responsável pela avaliação- qualificação –cadastro dos Comprador– estagiária de
Processo de aquisição, informações de aquisição
fornecedores Comprador–
arquitetura estagiária de
Avaliação do desempenho de fornecedores Comprador
arquitetura – estagiária de
Verificação do produto adquirido Almoxarife-
arquitetura estagiária
Controle de produção e fornecimento de serviço Engenheiro––
engenharia civilestagiária de
Validação de serviços Engenheiro-
engenharia
Identificação e rastreabilidade RD – Auxiliar técnico de
Preservação do serviço Engenheiro
engenharia
Controle de Equipamentos de monitoramento e medição RD- estagiário de engenharia
Avaliação da satisfação de clientes -Comunicação e programa de RD
Realização
auditoria das auditorias Auditor Interno/ Auditor
Resultado da auditoria – relatórios de não conformidade Auditor Interno/ Auditor
contratado
Proposição de ação corretiva RD contratado
Atividades de acompanhamento de Auditoria Interna RD -
Coleta dos resultados das auditorias para análise crítica pela direção RD -
Monitoramento e medição de processos RD -
Medição e monitoramento de Produto Diretoria
Controle de Produto não conforme RD
Análise de dados Diretoria- RD
Ações corretivas RD
Ações preventivas RD

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CAPÍTULO 6 – PLANEJAMENTO
6.1 AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES
A GRM CONSTRUÇÕES LTDA, em seu Sistema de Gestão da Qualidade, identifica e controla

os riscos (internos e externos) que podem interferir positiva ou negativamente resultados pretendidos.
O controle e a identificação de tais riscos e oportunidades são mencionados nos procedimentos
considerados críticos na qualidade dos produtos, serviços e processos, quando pertinentes, e também
na Matriz SWOT da GRM.
As ações cabíveis para tratamento de riscos e aproveitamento de oportunidades e a reavaliação
de tais ações quando cabíveis, para garantia de sua eficácia, são planejadas em reuniões gerenciais e
todos os aspectos ambientais, requisitos legais e outros requisitos e riscos e oportunidades identificados
e determinados como relevantes para o funcionamento do SGQ, são integrados aos processos e
implementados nas rotinas operacionais.
A avaliação da eficácia dessas ações ocorre através do monitoramento dos processos e dos
objetivos do SGQ e na Reunião de Análise Crítica são apresentandos os principais resultados obtidos
das ações tomadas para o funcionamento do SGQ.
6.1 OBJETIVOS DA QUALIDADE E PLANEJAMENTO PARA ALCANÇÁ-LOS
Os objetivos da qualidade são desdobrados nos níveis pertinentes da empresa e são avaliados
anualmente quanto à sua pertinência. Os objetivos estão definidos e são monitorados em relação às
metas, conforme documentado na Planilha de Indicadores da Qualidade. Os indicadores serão
utilizados para avaliar a evolução da empresa em direção aos objetivos estabelecidos. Estes objetivos
são fixados buscando melhorias contínuas para todos os processos da empresa.
As ações pertinentes para que sejam alcançados esses objetivos, são estabelecidas em Planos
de Ações e acompanhadas pela Alta Direção.
6.3 PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS
Quando se fizer necessários efetuar mudanças no SGQ da GRM CONSTRUÇÕES LTDA., as

mesmas serão efetuadas de forma planejada e sistemática. A Alta Direção convocará uma Reunião de
Análise Crítica extraordinária para uma reavaliação do planejamento do SGQ.

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CAPÍTULO 7 – RECURSOS
7.1 RECURSOS
A diretoria da GRM CONSTRUÇÕES LTDA. é responsável por assegurar os meios apropriados

para garantir o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do Sistema de
Gestão da Qualidade, mediante a disponibilização de recursos humanos, tecnológicos, materiais,
infraestrutura e financeiros para atender os objetivos e metas, inclusive quanto a treinamento e
qualificações específicas.
Ao iniciar seu SGQ, todos os recursos necessários foram providos e são mantidos, retirados ou
acrescidos conforme necessidade identificada na operação dos processos. Anualmente, a GRM analisa
sua situação, a fim de identificar a necessidade de investimento para as diversas áreas da Empresa no
que tange a treinamentos, qualidade, processos (Equipamentos/Produto), infraestrutura e outras
atividades identificadas durante a Análise Crítica pela direção.
A provisão de recursos fica evidenciada através da Planilha de Recursos do Sistema de
Gestão da Qualidade.
Dentre os processos da organização e seus serviços ofertados, alguns apresentam medições
e/ou demandam monitoramento; para tal, existem processos e métodos específicos que visam garantir
a confiabilidade dos resultados obtidos. Essas atividades asseguram que os dados recolhidos nas
saídas de processos e serviços estejam de acordo com os requisitos pertinentes.
Os registros são mantidos por meio do RG-010 - Registro de Calibração e do RG-011 -
Controle de Equipamentos de Medição e Monitoramento e o procedimento para seleção, calibração,
verificação e proteção dos dispositivos de medição encontra-se na TEIA – Tabela de Especificação,
Inspeção e Armazenamento de Materiais.
Todo o conhecimento necessário para o funcionamento dos processos e fornecimento dos
serviços é detalhado através dos procedimentos e instruções de trabalho utilizados no SGQ. A
continuidade desse conhecimento é garantida através de treinamentos, registros e disponibilidade da
documentação pertinente. Quando o conhecimento requerido pela organização for proveniente de
fontes externas é utilizado a RG-003 - Planilha de Controle de Documentação Externa, onde
encontram-se disponível toda documentação técnica e legal que seja pertinente aos propósitos da
organização. Nas Reuniões de Análise Crítica é verificado se toda a documentação se encontra
atualizada e ainda pertinente aos propósitos da organização.

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7.2 COMPETÊNCIA
A GRM CONSTRUÇÕES LTDA. identifica as competências necessárias para qualquer pessoa

que para ela ou em seu nome, executa atividades relacionadas ao Sistema de Gestão da Qualidade e
fornece treinamento ou toma outras ações para satisfazer essas necessidades de competência. A
competência está baseada em educação, treinamento ou experiência. Quando uma tarefa ou função
exigir maior qualificação ou conhecimentos/treinamentos específicos requeridos para o SGQ, a
organização compromete-se a tomar ações para que a competência necessária seja adquirida, seja
através de treinamentos, palestras ou outros meios. Todo o procedimento está descrito na Tabela de
Competências - TC da GRM.
7.2 CONSCIENTIZAÇÃO
Na admissão de qualquer colaborador na GRM CONSTRUÇÕES LTDA. é realizado o processo

de integração, onde o novo colaborador é apresentado as diretrizes da empresa e conscientizado sobre
questões pertinentes ao SGQ, a destacar:
• A política da qualidade e seus objetivos;
• Os aspectos ambientais significativos e os impactos ambientais associados ao seu trabalho;

• Os perigos e riscos identificados e atrelados ao seu trabalho;
• A importância de sua contribuição para o funcionamento do SGQ e sua melhoria contínua;

• As implicações de não estar conforme aos requisitos do SGQ;
• Acesso e uso dos documentos disponíveis no SGQ.
As diretrizes citadas acima são também apresentadas a todos os fornecedores que trabalham
sob a responsabilidade da GRM. O RD poderá, durante o acompanhamento dos processos da
organização, julgar necessário o reforço sobre as informações apresentadas na integração. Nessas
situações, será ministrado pelo RD, ou por alguém por ele designado, treinamento ou palestra que visa
reiterar tais informações.
7.4 COMUNICAÇÃO
Toda comunicação referente ao SGQ é de responsabilidade do RD e da Direção da GRM

CONSTRUÇÕES LTDA, que determina os meios internos e externos, os métodos e as informações
relevantes para comunicar seus objetivos à toda Organização.

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7.5 INFORMAÇÃO DOCUMENTADA
A GRM CONSTRUÇÕES LTDA. possui toda a documentação necessária ao pleno desempenho

das funções e atividades do seu SGQ, além de documentação complementar que julga necessária para
garantir a eficácia de seus processos, desempenho ambiental e segurança e saúde de seus
colaboradores.
Os documentos do SGQ possuem meios de identificação através do cabeçalho que contém o
nome do registro e um código ou número seqüencial e o RD é responsável por garantir a atualização e
revisão da documentação do SGQ, verificação, análise crítica e aprovação de toda documentação a ser
utilizada. Anualmente, é confirmada a validade de tais documentos e a continuidade de sua utilização e
o controle de revisão e distribuição dos documentos é realizado pelo RD através do RG-001 - Lista
Mestra e Controle de Documentos e o RG-004 - Lista Mestra e Controle de Projetos.
Os documentos de origem externa (tais como: normas técnicas; projetos; memoriais; e
especificações do cliente) são identificados pelo título e, se possível e adequado, pela data de emissão,
ou qualquer outra característica. Estes documentos também são controlados através dos citados
registros RG-001 e RG-004. Têm distribuição controlada e estão disponíveis em todos os locais onde
são aplicáveis e/ou necessários. A atualização dos documentos de origem externa em meio eletrônico,
pode ser feita via internet, consultando o site específico quando disponível, ou através de aquisição no
próprio órgão.
A definição dos controles necessários para armazenamento, proteção, recuperação, retenção,
acesso e disposição dos registros da qualidade são listados no RG-002 Controle de Registros. Toda a
documentação ou informação documentação do SGQ pode estar em qualquer formato (por exemplo:
procedimentos, registros, manuais, formulários, planilhas, etiquetas, carimbos, certificados,
documentos, fotos, filmes, etc) ou em qualquer meio de comunicação (por exemplo: papel ou eletrônico)
e é disponível na rede interna da empresa para acesso aos colaboradores em formato não editável,
apenas para leitura. Somente o RD possui permissões para modificar a documentação do SGQ.

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CAPÍTULO 8 – EXECUÇÃO DE OBRA
8.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAIS DA OBRA
A GRM CONSTRUÇÕES LTDA. elabora e documenta, para cada uma de suas obras, o
respectivo Plano da Qualidade da Obra (PQO), consistente com os outros requisitos do Sistema de
Gestão da Qualidade, contendo todos os elementos definidos na norma, quando apropriado.
O planejamento, programação e controle do andamento da execução da obra, visando o seu

bom desenvolvimento e contemplando os respectivos recursos é de responsabilidade da equipe de
Engenharia de cada obra. Este planejamento é evidenciado através dos seguintes documentos:
a) cronogramas físicos e financeiros de cada obra;
b) acompanhamento mensal de obra, onde são emitidos relatórios da evolução física.
São mantidos registros dos controles de andamento realizados.

A GRM controla as mudanças planejadas e analisa criticamente as consequências de mudanças
não intencionais, tomando ações para mitigar quaisquer efeitos adversos, através das reuniões de
análise crítica.
8.2 REQUISITOS RELATIVOS À OBRA
A diretoria da GRM CONSTRUÇÕES LTDA. seleciona oportunidades de novos

empreendimentos, ofertas de projetos e terrenos para construção de novos empreendimentos.
Após análise da oferta é realizada a determinação dos requisitos da obra para garantir que a
seleção de um empreendimento seja coerente com a capacidade técnica da empresa. Para eficácia
dessa análise podem ser realizadas visitas técnicas nos locais onde são realizadas as obras.
A GRM determina os requisitos relacionados à obra de forma a assegurar:
 Os requisitos especificados pelo cliente, incluindo entrega e atividades de pós-entrega;
 Os requisitos da obra não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou
intencional;
 Os requisitos estatutários e regulamentares relacionados a obra; e
 Os requisitos adicionais determinados pela organização.
Os registros destes requisitos estão especificados nos Contratos firmados com os clientes, no
Plano de Qualidade da Obra, no Estudo de En4torno dos empreendimentos e nas análises críticas dos
requisitos relacionados à obra que são registrados no RG-013 - Análise Crítica de Viabilidade de
Obra.
Tal análise acontece antes da GRM lançar um novo empreendimento, ou antes, de assumir
compromissos de serviços com o cliente e assegura, dentre outros, que:

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REVISÃO
 Os requisitos da obra estão definidos;

 Quaisquer divergências entre a proposta e o contrato estão resolvidas;
 A GRM tem capacidade para atender aos requisitos determinados.
Caso haja modificação nos requisitos da obra os documentos envolvidos são alterados
(emendados) e o pessoal relevante é comunicado da referida modificação.
A GRM mantém canais de comunicação contínua com os clientes, procurando assim buscar
informações sobre seu desempenho em relação às expectativas dos mesmos e identificar as
oportunidades de melhoria. Desta forma, a organização mantém-se atualizada em relação às
informações dos produtos, necessidades adicionais dos clientes e eventuais realimentações sobre seu
desempenho.
Tratamento de propostas e contratos, inclusive emendas, informações sobre a obra, atendimento
e tratamento das reclamações e manutenções pós-entrega e outras informações que se fizerem
necessárias serão comunicadas ao cliente através de ofícios, reuniões ou mesmo verbalmente e será
registrado no RG 023 - Serviço de Atendimento ao Cliente.
8.3 PROJETO
Para começar o desenvolvimento de um projeto a diretoria da GRM CONSTRUÇÕES LTDA.

decide se o projeto será desenvolvido internamente ou se serão selecionados fornecedores para
prestação dos serviços de projetos e após a decisão são realizadas as etapas abaixo:
1º Definir o planejamento para elaboração do projeto;
2º Realizar reunião presencial para acertos do projeto a ser desenvolvido;
3º Apresentar e acertar as entradas do projeto.
A sistemática definida vai sempre iniciar com a elaboração do projeto arquitetônico seguido do
projeto estrutural e na sequência a elaboração dos projetos complementares.
A diretoria, juntamente com o RD, aprova todo o processo de elaboração de projetos.
Os critérios de entrada de projetos são estabelecidos pela Diretoria, de acordo com as
características de cada obra. Estes critérios são definidos com base em informações derivadas de
projetos anteriores similares ou outros requisitos essenciais para o projeto. A entrada de projeto leva em
conta qualquer requisito regulamentar ou estatutário aplicável, juntamente com quaisquer
especificações que venham da análise crítica de contrato ou pedido de cliente.
A análise crítica de projetos é efetuada em estágios apropriados e planejados com o objetivo de
avaliar a capacidade de os resultados de projeto atenderem aos requisitos de entrada, garantir a
compatibilização do projeto e verificar se todos os requisitos especificados estão sendo atendidos. A
análise é realizada a cada novo projeto e nas revisões realizadas nos projetos.
A análise crítica do projeto voltada a NBR 15575 deve ser realizada por um profissional

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habilitado com no mínimo um curso externo exclusivo da norma para se evitar erros ou equívocos na
análise final, o RD deve verificar se todos os itens normativos foram contemplados na análise, os itens
são:
 Segurança Estrutural;
 Segurança na utilização;
 Segurança contra incêndio;
 Estanqueidade;
 Desempenho térmico;
 Desempenho acústico;
 Desempenho lumínico;
 Durabilidade e manutenibilidade;
 Saúde, higiene e qualidade do ar;
 Funcionalidade e acessibilidade;
 Conforto tátil e antropodinamico;
 Adequação Ambiental;
Caso algum item da norma não for aplicável à situação de projeto não se faz necessário a citação em
laudo, devendo ser verificado e avaliado pelo RD.
A validação do projeto é realizada, onde for praticável, para a obra toda ou para suas partes e
apresenta-se como conclusão do processo de análise crítica, conforme planejado e procura assegurar
que o produto resultante é capaz de atender aos requisitos para o uso ou aplicação especificados ou
pretendidos, onde conhecidos.
Os resultados da validação e as ações de acompanhamento subsequentes são registrados. O
registro do processo de validação inclui as hipóteses e avaliações aplicáveis consideradas para garantir
que o desempenho pretendido será atingido, particularmente quando incluídas, no projeto, soluções
inovadoras.
São consideradas saídas de projetos os memoriais de cálculo e descritivos, da mesma forma
que as especificações técnicas, os desenhos e demais elementos gráficos. As informações de saída
atendem aos requisitos de entrada do processo de projeto e fornecem informações apropriadas para a
aquisição de materiais e serviços para a execução da obra, incluindo indicações dos dispositivos
regulamentares e legais aplicáveis e os critérios de aceitação para a obra, tais como a definição das
características essenciais para o seu uso seguro e apropriado.
As alterações de projeto passam por uma nova análise crítica para que sejam identificadas e
aprovadas as alterações antes de serem implantadas. As análises críticas da alteração incluem a
avaliação de efeito das alterações no produto com o um todo ou em suas partes. As cópias obsoletas
são devolvidas ao Escritório no ato da substituição das novas revisões e são manualmente identificadas

IDENTIFICAÇÃO
MQ
REVISÃO
como “Fora de Uso”, sendo excluída da Lista Mestra de Projetos. Quando necessário às cópias
obsoletas permaneceram na obra, mas devidamente identificadas como “Fora de Uso”.
A GRM não realiza obras com projeto de clientes.
A GRM controla a elaboração de projetos, coordenando todas as etapas de desenvolvimento
dos projetos, desde seu planejamento até sua utilização para execução dos services, por meio do RG-
014 - Planejamento, Desenvolvimento e Análise Crítica de Projetos e do Perfil de Desempenho da
Edificação (PDE), onde são estabelecidos os itens de avaliação do planejamento da elaboração do
projeto, das entradas e saídas do projeto, das análises críticas, verificações e validações do projeto, ou
seja, os requisitos do SiAC PBQP-H 2018.
8.4 AQUISIÇÃO
PROCEDIMENTO
A GRM CONSTRUÇÕES LTDA. assegura que a compra de materiais e a contratação de
serviços estão conforme com os requisitos especificados de aquisição. Estes requisitos abrangem a
compra de materiais controlados e a contratação de serviços de execução controlados, serviços
laboratoriais, serviços de projeto e serviços especializados de engenharia e a locação de equipamentos
que a construtora considere críticos para o atendimento das exigências dos clientes. O tipo e extensão
do controle aplicado ao fornecedor e ao produto adquirido dependem do efeito do produto adquirido
durante a execução da obra ou no produto final.
Processo de qualificação de fornecedores
A GRM estabelece critérios para qualificar (pré-avaliar e selecionar) seus fornecedores com
base na capacidade destes fornecedores em atender aos requisitos especificados nos documentos de
aquisição. A empresa mantém atualizados os registros de qualificação de seus fornecedores e de
quaisquer ações necessárias, oriundas da qualificação em meio eletrônico através do sistema utilizado
pela GRM, o SIGCON ( SISTEMA GERENCIAL PARA CONSTRUÇÃO) ou no RG-009 Qualificação
de Fornecedores de Serviço. Nesse sistema, o cadastro inicial serve como critério de seleção e
qualificação. Já a avaliação de desempenho é realizada por fornecimento e/ou por Contrato.
O processo de compras só pode ser realizado com fornecedores Qualificados que deverão ser
requalificados no prazo máximo de um ano da sua qualificação.
Poderá ser dispensado do processo de qualificação o fornecedor formalmente participante do
PSQ, SiMaC, SBAC, DATec e SINAT.
IMPORTANTE: É expressamente proibida a aquisição de produtos de fornecedores de materiais e
componentes considerados não conformes no PSQ.

IDENTIFICAÇÃO
MQ
REVISÃO
Processo de avaliação de fornecedores
Para avaliar o desempenho de seus fornecedores em seus fornecimentos, a GRM considera o

histórico dos mesmos, tomando como base a capacidade do fornecedor em atender aos requisitos
especificados nos documentos de aquisição.
Para este fim, os fatos significativos pertinentes aos fornecedores devem ser anotados nos
carimbos de Inspeção (carimbado nos Pedidos de Compra) e quando houver anomalias, deverão ser
comunicado ao RD para que sejam registradas no Relatório de Não Conformidade.
A Construtora GRM mantém atualizados os registros de qualificação e avaliação de seus
fornecedores e de quaisquer ações necessárias, oriundas da avaliação em meio eletrônico através do
SIGCON ( SISTEMA GERENCIAL PARA CONSTRUÇÃO).
Informações para aquisição

Os processos de compra da GRM é realizado através de:
Solicitação de Materiais ou Serviços – realizada pelos encarregados, engenheiros ou estagiários e
encaminhadas ao Setor de Compras por meio eletrônico através do SIGCON ( SISTEMA GERENCIAL
PARA CONSTRUÇÃO). Após o cadastro da requisição no sistema a direção realiza uma análise dos
insumos solicitados e aprova a requisição via sistema.
Mapa de Coleta de Preços – O Setor de Compras escolhe no cadastro de fornecedores qualificados e

faz a cotação do material solicitado.
Pedido de Compra - Após a escolha do fornecedor que obtiver melhor preço e prazo, o comprador
solicita a direção autorização via sistema para a emissão do Pedido de Compra com a especificação de
material, quantidade, marca etc, de acordo com a TEIA (Tabela de Especificação Inspeção e
Armazenamento) e envia uma cópia para o fornecedor selecionado.
O Setor de Engenharia é responsável pela negociação, seleção e qualificação de Serviços

Terceirizados, Serviços Laboratoriais e Serviços De Projeto ou de Engenharia, sendo de
responsabilidade do Setor de Compras a qualificação destes fornecedores por meio do RG-009
Qualificação de Fornecedores de Serviço e pela emissão do Contrato descrevendo claramente o que
está sendo contratado.
Verificação do Produto Adquirido
A GRM implementa atividades necessárias para assegurar que o produto (material, serviço, etc)
adquirido atenda aos requisitos de aquisição especificados.

IDENTIFICAÇÃO
MQ
REVISÃO
O responsável pelo almoxarifado na obra recebe o material inserido no Pedido de Compra,

conferindo e armazenando o mesmo conforme descrito na TEIA. O registro de inspeção desta operação
está descrito no carimbo de Inspeção de Recebimento do Pedido de Compra.
Quando ocorre uma não conformidade, esta é registrada no campo Observação no Pedido de
Compra, sendo encaminhado ao Setor de Compras para as devidas providências.
A locação de máquinas e equipamentos é realizada com a assinatura de um contrato. E a
análise crítica é realizada e comprovada através da assinatura de um responsável da obra no contrato,
assegurando que o que está sendo locado está claramente especificado e que o equipamento esteja
em boas condições de uso.
Os serviços controlados realizados por terceiros nas obras são monitorados e inspecionados
conforme determinação da Construtora através das Fichas de Verificação de Serviços. Quando da
inspeção e aprovação do serviço à avaliação de desempenho é considerada positiva permanecendo
este qualificado no sistema.
8.5 PRODUÇÃO DA OBRA E FORNECIMENTO DE SERVIÇO
As operações de produção e serviço da GRM CONSTRUÇÕES LTDA. são controladas e

documentadas através dos Procedimentos Operacionais (PO’s). Os Procedimentos Operacionais
relacionados incluem requisitos para a realização e aprovação do serviço, sendo que, quando a
empresa optar por adquirir externamente algum serviço controlado ela:
a) define o procedimento documentado de realização do processo garantindo que o fornecedor o
implementa, bem como assegura o controle de inspeção desse processo; ou
b) analisa criticamente e aprova o procedimento documentado de realização do serviço definido
pela empresa externa subcontratada e assegura o seu controle de inspeção.
c) assegura a qualificação do pessoal que realiza o serviço ou da empresa subcontratada,
quando apropriado.
 Nota: Caso o serviço seja considerado especializado, não há necessidade de demonstração do
procedimento de realização, ficando a GRM dispensada de analisá-lo criticamente e de aprová-lo. A
existência do procedimento documentado de inspeção continua, no entanto, sendo obrigatória, se for
um requisito.
O Plano da Qualidade da Obra (PQO), é que estabelece o planejamento e a maneira de
execução do produto sob condições controladas, especifica as características da obra e identifica os
processos de execução aplicáveis a um empreendimento. Os equipamentos de produção aplicáveis e
os dispositivos de monitoramento e medição utilizados, também ficam definidos neste plano. Os
documentos relativos à obra (projetos, memoriais descritivos etc.) ficam disponíveis com cópia
controlada nas obras.

IDENTIFICAÇÃO
MQ
REVISÃO
A GRM identifica o produto ao longo da produção, a partir do recebimento e durante os estágios

de execução e entrega. Esta identificação tem por objetivo garantir a correspondência inequívoca entre
projetos, produtos, serviços e registros gerados, evitando erros. A situação dos produtos, com relação
aos requisitos de monitoramento e de medição, é assinalada de modo apropriado de tal forma a
indicarem a conformidade ou não dos mesmos, com relação às inspeções e aos ensaios feitos.
Para todos os materiais controlados, a GRM garante que tais materiais não sejam empregados,
por ela ou por empresa subcontratada, enquanto não tenham sido controlados ou enquanto suas
exigências específicas não tenham sido verificadas.
No caso de situações nas quais um desses materiais tenha que ser aplicado antes de ter sido
controlado, o mesmo é formalmente identificado, permitindo sua posterior localização e a realização das
correções que se fizerem necessárias, no caso do não atendimento às exigências feitas, como é o caso
do processo de concretagem, em que o resultado só fica conhecido depois que o serviço já foi
executado é feito a rastreabilidade do processo utilizando croquis, por exemplo, que indicará o local
exato de aplicação do concreto.
A rastreabilidade do concreto usinado utilizado na obra acontece através do RG-012 - Controle
de Rastreabilidade do Concreto. A cada concretagem realizada na obra são recolhidos quatro corpos
de provas e enviados ao laboratório especializado para a análise do resultado do desempenho deste.
Caso o resultado não esteja conforme, as ações corretivas deverão ser tomadas. É de responsabilidade
do Engenheiro da obra a análise dos laudos de rompimento.
Para todos os serviços de execução controlados, a empresa garante que não serão continuados,
por ela ou por empresa subcontratada, enquanto eles não tenham sido controlados ou enquanto suas
exigências específicas não tenham sido verificadas.
A empresa garante a correta identificação, manuseio, estocagem e condicionamento dos
materiais controlados preservando a conformidade dos mesmos em todas as etapas do processo de
produção, bem como preserva a conformidade dos serviços de execução controlados, em todas as
etapas do processo de produção, até a entrega da obra (Ver TEIA – Tabela de Especificação,
Inspeção e Armazenamento de Materiais).
Essas medidas são aplicadas, não importando se tais materiais e serviços estão sob
responsabilidade da GRM, ou de empresas subcontratadas. A GRM cuida da propriedade do cliente
enquanto estiver sob seu controle ou por ela sendo utilizada. A empresa identifica, verifica, protege e
salvaguarda a propriedade do cliente fornecida para uso ou incorporação no produto e caso a
propriedade do cliente seja perdida, danificada ou considerada inadequada para uso, tal fato será
informado ao cliente e serão mantidos registros do que ocorreu utilizando um R-016 - Relatório de Não
Conformidade
 NOTA: Propriedade do cliente pode incluir material, ferramenta, equipamento ou propriedade
intelectual e dados pessoais.

IDENTIFICAÇÃO
MQ
REVISÃO
A entrega da obra acontece após a inspeção final realizada conforme o RG-020 - Termo de
Vistoria do Imóvel que é realizado por ocasião da entrega da obra, em conjunto com o cliente. Após
proceder às devidas correções, quando aplicável, o cliente assinará o RG-021 - Termo de
Recebimento do Imóvel.
A atividade de entrega inclui, quando apropriado, o fornecimento ao cliente de Manual de Uso,
Operação e Manutenção, contendo as principais informações sobre as condições de utilização das
instalações e equipamentos bem como orientações para a operação e manutenção da obra executada
ao longo da sua vida útil.
Antes de realizar qualquer mudança, nos processos de execução de obras ou fornecimento de
serviços (por exemplo: alterações de projetos, de prazo final, de plano de ataque, de processos
construtivos de colaborador crítico, etc.), a GRM avalia criticamente os possíveis impactos – positivos
ou negativos – dessas alterações para que seja assegurado o fornecimento de produtos e serviços que
atendam às necessidades e expectativas das partes interessadas. Os Riscos e Oportunidades de cada
alteração que ocorrer no Sistema de Gestão da Qualidade devem ser determinados e monitorados nas
Reuniões de Análise Crítica do SGQ.
8.6 LIBERAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

A GRM CONSTRUÇÕES LTDA. tem estabelecidos, em procedimentos documentados,
requisitos de inspeção e monitoramento das características dos materiais controlados por meio da TEIA
– Tabela de Especificação, Inspeção e Armazenamento de Materiais e dos serviços de execução
controlados por meio dos PO’s - Procedimentos Operacionais, a fim de verificar o atendimento aos
requisitos especificados. Isto assegura a inspeção de recebimento, em ambos os casos e é conduzido
nos estágios apropriados dos processos de execução da obra.
As verificações de processos são registradas nos carimbos de Inspeção de Materiais nos
Pedidos de Compra e nas Fichas de Verificação de Serviços – FVS (RG-015) de cada serviço de
execução controlado.
A liberação dos materiais, a liberação e entrega dos serviços de execução controlados e a
liberação da obra não são continuadas até que todas as providências planejadas tenham sido
satisfatoriamente concluídas, a menos que aprovado de outra maneira por uma autoridade pertinente e,
quando aplicável, pelo cliente.
A inspeção das características finais da obra antes da sua entrega, de modo a confirmar a sua
conformidade às especificações e necessidades do cliente é documentada por meio do RG-020 -
Termo de Vistoria do Imóvel.
8.7 CONTROLE DE SAÍDAS NÃO CONFORMES

IDENTIFICAÇÃO
MQ
REVISÃO
A GRM CONSTRUÇÕES LTDA. assegura que os materiais controlados, os produtos resultantes

dos serviços de execução controlados e a obra a ser entregue ao cliente que não estejam de acordo
com os requisitos definidos sejam identificados e controlados para evitar seu uso, liberação ou entrega
não intencional.
A GRM trata os materiais controlados, os serviços de execução controlados ou a obra não
conformes segundo uma ou mais das seguintes formas:
a) execução de ações para eliminar a não-conformidade detectada;
b) autorização do seu uso, liberação ou aceitação sob concessão por uma autoridade pertinente e,
onde aplicável, pelo cliente;
c) execução de ação para impedir a intenção original de seu uso ou aplicação originais, sendo possível
a sua reclassificação para aplicações alternativas.
São mantidos registros sobre a natureza das não-conformidades e qualquer ação subseqüente
tomada, incluindo concessões obtidas com o emprego do RG-016 - Registro de Não Conformidade
(RNC) ou no caso de serviços nas FVS - Ficha de Verificação de Serviços.
Todo o produto não-conforme que venha a ser corrigido é submetido à reverificação de forma a
demonstrar a nova condição de conformidade com os requisitos.
CAPÍTULO 9 – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação
Para avaliar o desempenho e a eficácia de seu Sistema de Gestão, todos os processos

registrados nos documentos citados da GRM CONSTRUÇÕES LTDA são monitorados e medidos, de
acordo com sua extensão, e controlados através dos critérios estabelecidos nos procedimentos,
instruções e manuais disponíveis no SGQ. Esses métodos demonstram a capacidade dos processos
em alcançar os resultados planejados. Quando os resultados planejados não são alcançados, são
tomadas correções e ações corretivas, como apropriado, para assegurar a conformidade do
produto/serviço. Se necessária ação corretiva será utilizado o RG-016 - Relatório de Não
Conformidade.
Indicadores são utilizados para avaliar o desempenho e eficácia do SGQ e são avaliados
periodicamente pela AD, pelo setor da Qualidade. Os resultados e análises das medições e
monitoramento são levados à Reunião de Análise Crítica pela direção. Registrados apropriados são
retidos como evidências dos resultados por meio da Planilha de Indicadores e das Atas de Reunião de
Análise Crítica.
Como uma das medições de desempenho do sistema de gestão da qualidade, a organização
monitora informações relativas à percepção dos clientes sobre se a organização atendeu aos requisitos
dos clientes. Para este fim, quando apropriado, é utilizado o RG-022 - Pesquisa de Satisfação do

IDENTIFICAÇÃO
MQ
REVISÃO
Cliente que é aplicado ao final de cada obra. Também são examinados os registros de não
conformidades pertinentes às reclamações dos clientes e atestados de capacidade técnica obtidos.
Os resultados obtidos com a aplicação dos questionários citados são tabulados e o resultado da
análise é considerado para tomada de decisões sobre os processos e sobre os produtos da empresa.
9.2 Auditoria Interna
PROCEDIMENTO
A programação das auditorias é elaborada anualmente, ou, extraordinariamente, quando
solicitado pela Diretoria e registrada no RG-018 - Plano anual de auditoria da qualidade. As auditorias
abrangem todos os processos do Sistema de Gestão da Qualidade, para verificar se o sistema da
qualidade:
a) Está conforme com as disposições planejadas, com os requisitos das normas contratuais e com os
requisitos do sistema de gestão da qualidade instituídos pela organização, e;
b) Está mantido e implementado eficazmente.
Para estarem qualificados, os auditores devem possuir treinamento técnico para a realização de
auditorias internas, por profissional ou instituição habilitada, bem como conhecimento do Manual da
Qualidade e Procedimentos da empresa.
O Representante da Direção é quem designará o/os auditor que irá compor a auditoria. Nesta
designação, deve-se observar a independência dos auditores, que não podem ter responsabilidade
direta pela área ou pelo processo auditado. Podem ser utilizados como auditores funcionários da
empresa ou consultoria, designados especificamente para este fim.
Quando a auditoria interna for realizada por um profissional externo (subcontratado), este poderá
se utilizar de metodologia própria, desde que apresente um relatório de auditoria.
As auditorias internas são programadas levando em consideração a situação atual e a
importância dos processos e áreas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias
anteriores.
O programa da auditoria, juntamente com a definição do escopo, critérios e métodos, é
planejado quando da convocação das auditorias, o que será feito pelo RD e repassado p o auditor e/ou
equipe auditora
O responsável pela área a ser auditada assegura que as ações para eliminar não-conformidades
e suas causas são tomadas sem demora indevida. As atividades de acompanhamento incluem a
verificação das ações tomadas e o relato dos resultados de verificação.
Para registro e acompanhamento das atividades de auditoria e seu acompanhamento é utilizado
o RG-019 Programa de Auditoria interna da Qualidade. Na reunião de análise crítica, o relatório de
auditoria será analisado. O RD deve acompanhar a eficácia das ações corretivas registrando seu
encerramento em campo apropriado do Relatório de Não-Conformidade.

IDENTIFICAÇÃO
MQ
REVISÃO
9.3 Análise crítica pela direção
As reuniões de análise crítica serão realizadas para assegurar a contínua adequação e eficácia
do Sistema de Gestão da Qualidade e seu alinhamento com o direcionamento estratégico da
organização. Essa análise crítica inclui a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidades de
mudança no Sistema de Gestão da Qualidade.
 Participam destas reuniões, a Diretoria, a Representante da Direção e outros colaboradores
envolvidos que a diretoria julgar necessário;
 As Reuniões de Análise Crítica são realizadas pelo menos uma vez a cada ano, sempre após a
realização da auditoria interna (caso necessário, a diretoria pode convocar reuniões
extraordinárias a qualquer momento, visando avaliar a manutenção do SGQ).
 Essa análise crítica incluirá a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidades de

mudança no sistema de gestão da qualidade, incluindo a Política da Qualidade e os Objetivos da
Qualidade e os resultados obtidos de cada um. Metas são estabelecidas pela diretoria.
 Na reunião de análise crítica são tratados obrigatoriamente os seguintes itens:
As entradas para a análise crítica pela direção devem incluir informações sobre:
 resultados de auditorias,
 realimentação de cliente,
 desempenho de processo e conformidade de produto,
 situação das ações preventivas e corretivas,
 ações de acompanhamento sobre as análises críticas anteriores pela direção,
 mudanças que possam afetar o sistema de gestão da qualidade, e
 recomendações para melhoria.
As saídas da análise crítica pela direção devem incluir quaisquer decisões e ações relacionadas a:
 melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e de seus processos,
 melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente, e
 necessidade de recursos.
Se a diretoria julgar necessário outros assuntos podem ser tratados na reunião. São mantidos
registros das Análises Críticas pela Direção por meio do RG-017 - Reunião de Análise Crítica (RAC).
A reunião é moderada pelo RD que será responsável pela divulgação dos resultados.

IDENTIFICAÇÃO
MQ
REVISÃO
CAPÍTULO 10 – MELHORIA
10.1 GENERALIDADES
A Construtora GRM determina e seleciona oportunidades de melhoria e implementa todas as ações

necessárias para atender as necessidades dos clientes e melhorar a satisfação do cliente.
Estas oportunidades incluem:
a) melhoria de produtos e serviços para atender às necessidades, bem como para atender às
necessidades e expectativas futuras;
b) corrigir, prevenir ou reduzir os efeitos indesejados;
c) melhorar o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade.
10.2 NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA
Ao ser identificada uma não conformidade, incluindo as provenientes de reclamações, a GRM

CONSTRUÇÕES LTDA fará o tratamento da mesma e o registro no RG-017 - Relatório de Não
Conformidade (RNC)
O tratamento de não conformidades poderá desencadear uma série de ações que visam
controlá-las e corrigi-las, além de lidar com suas consequências. As ações tomadas visam eliminar não
apenas a não conformidade em si, mas também suas causas, evitando assim recorrência. Após a
tomada de ação, é necessário a avaliação da eficácia sobre o que fora realizado, visando garantir a
qualidade do tratamento dado a não conformidade e impossibilitar sua reabertura.
O tratamento das não conformidades podem indicar necessidades de mudanças para o SGQ,
seja em questões ambientais, de qualidade ou de segurança e saúde ocupacional. Ações preventivas,
tratadas como riscos e oportunidades também são controladas através do RG Caso necessário,
poderão ocorrer atualizações sobre os riscos e oportunidades identificados previamente, além de
mudanças no Sistema de Gestão Integrado.
10.3 MELHORIA CONTÍNUA
A GRM CONSTRUÇÕES LTDA é comprometida com a melhoria contínua do seu SGQ,

garantindo a adequação e recursos para o alcance da máxima eficiência e eficácia dos seus processos,
desempenho ambiental e de segurança e saúde dos colaboradores.
.A GRM busca a melhoria contínua do Sistema Integrado da Qualidade por meio:
• Da constante verificação da pertinência e atendimento da Política de Qualidade;


IDENTIFICAÇÃO
MQ
REVISÃO
• Do atendimento e revisão dos Objetivos, Metas e Programas;
• Do atendimento aos requisitos legais aplicáveis;
• Dos resultados de auditorias internas e externas;
• Da análise dos dados de desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade, focando, quando

aplicável, a melhoria do processo de produção e redução da variação nas características do produto e
parâmetros de processo;
• Das ações preventivas e corretivas;
• Das reuniões de Análise Crítica pela Direção.
CONTROLE DE ALTERAÇÕES E REVISÕES
ANÁLISE
ITEM REVISAO DATA APROVAÇÃO PRINCIPAIS ALTERAÇÕES
CRÍTICA
Fernanda Guilherme
Todos 00 20/09/2018 Emissão inicial do documento
Lafetá Magalhães
Guilherme Adequação ao SiAC de
Todos 01 03/06/2019 Farley Calado
Magalhães 14/06/2018.

Manual Da Qualidade 02

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MANUAL DA QUALIDADE

PBQP-H / SiAC “A”

Este manual descreve, formalmente, o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da GRM

1.3 DADOS SOBRE A EMPRESA

Nome fantasia: GRM CONSTRUÇÕES LTDA- ME

Endereço: Av. Coronel Prates, 102, Centro.

CNPJ: 15.197.103.0001/60 Ins. Estadual: 00019296350000

Telefone: (38) 3222-9007 e-mail: escritorio@grmconstrucoes.com.br

CÓPIA CONTROLADA - Página 2/27

CAPÍTULO 2 - REFERÊNCIA NORMATIVA

2.1. REFERÊNCIA NORMATIVA

CÓPIA CONTROLADA - Página 3/27

CAPÍTULO 3 - TERMOS E DEFINIÇÕES

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os termos e definições do Regimento Geral do

CÓPIA CONTROLADA - Página 4/27

CAPÍTULO 4 – CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

4.1 ENTENDENDO A EMPRESA CONSTRUTORA E SEU CONTEXTO

4.2. ENTENDENDO AS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESSADAS

A GRM CONSTRUÇÕES LTDA. comprometida em atender a todas as partes interessadas,

4.3 DETERMINANDO O ESCOPO DO SGQ

PBQP-H / SiAC Nível “A” “Execução de obras de edificações”.

CÓPIA CONTROLADA - Página 5/27

4.4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E SEUS PROCESSOS

Todos os processos da GRM CONSTRUÇÕES LTDA. e as interações entre eles foram

A estruturação documentada de cada um dos processos da GRM que possuem rotinas

CÓPIA CONTROLADA - Página 6/27

3.1. LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO

A AD (Alta Direção) evidencia seu comprometimento, garantindo que os processos da GRM

3.2. FOCO NO CLIENTE

A GRM CONSTRUÇÕES LTDA. representada por sua AD, compromete-se em conhecer os

A empresa toma decisões gerenciais e executa as atividades com o objetivo de satisfazer os

A GRM CONSTRUÇÕES LTDA apresenta seu comprometimento com o Sistema de Gestão da

CÓPIA CONTROLADA - Página 7/27

“Construir produtos de qualidade, respeitando a segurança e o meio ambiente, buscando

5.2 FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES ORGANIZACIONAIS

ORGANOGRAMA MACRO DA CONSTRUTORA GRM

CÓPIA CONTROLADA - Página 8/27

SGQ GESTÃO GERAL

CÓPIA CONTROLADA - Página 9/27

Provisão de recursos Diretoria

CÓPIA CONTROLADA - Página 10/27

6.1 AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES

A GRM CONSTRUÇÕES LTDA, em seu Sistema de Gestão da Qualidade, identifica e controla

6.1 OBJETIVOS DA QUALIDADE E PLANEJAMENTO PARA ALCANÇÁ-LOS

6.3 PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS

Quando se fizer necessários efetuar mudanças no SGQ da GRM CONSTRUÇÕES LTDA., as

CÓPIA CONTROLADA - Página 11/27

A diretoria da GRM CONSTRUÇÕES LTDA. é responsável por assegurar os meios apropriados

CÓPIA CONTROLADA - Página 12/27

A GRM CONSTRUÇÕES LTDA. identifica as competências necessárias para qualquer pessoa

Na admissão de qualquer colaborador na GRM CONSTRUÇÕES LTDA. é realizado o processo

• Os aspectos ambientais significativos e os impactos ambientais associados ao seu trabalho;

• A importância de sua contribuição para o funcionamento do SGQ e sua melhoria contínua;

Toda comunicação referente ao SGQ é de responsabilidade do RD e da Direção da GRM

CÓPIA CONTROLADA - Página 13/27

7.5 INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

A GRM CONSTRUÇÕES LTDA. possui toda a documentação necessária ao pleno desempenho

CÓPIA CONTROLADA - Página 14/27

CAPÍTULO 8 – EXECUÇÃO DE OBRA

8.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAIS DA OBRA

O planejamento, programação e controle do andamento da execução da obra, visando o seu

b) acompanhamento mensal de obra, onde são emitidos relatórios da evolução física.

São mantidos registros dos controles de andamento realizados.