MM Parametrizacoes Manual PDF

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Parametrizações – Módulo MM
Manual de Parametrização MM
TEMPLATE BRASIL
Embraer
MM
Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 1 de 279

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1. INDÍCE
1. INDÍCE.........................................................................................................................................2
2. INTRODUÇÃO...........................................................................................................................6
3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL........................................................................................7
3.1 FINANÇAS E CONTROLADORIA....................................................................................10
3.2 ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS.................................................................................12
3.3 VENDAS E DISTRIBUIÇÃO..............................................................................................13
3.4 FLUXO DE PARAMETRIZAÇÕES BÁSICAS..................................................................15
4. PARAMETRIZAÇÕES............................................................................................................16
4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL...................................................................................16
4.1.1 Criação e definição do CGC da filial............................................................................17
4.1.2 Definição de inscrição estadual para substituição tributária.......................................20
4.1.3 Atualizar Centro e Atribuir Calendário de Fábrica......................................................21
4.1.4 Atualizar Depósito.........................................................................................................23
4.1.5 Atualizar Organização de Compras..............................................................................24
4.1.6 Atribuir Centro - Empresa.............................................................................................25
4.1.7 Atribuir Filial a Centro..................................................................................................26
4.1.8 Atribuir Organização de Compras - Empresa...............................................................27
4.1.9 Atribuir Organização de Compras - Centro..................................................................28
4.1.10 Atribuir Organização de Compras Standard - Centro................................................29
4.2 LOCALIZAÇÃO BRASIL...........................................................................................................30
4.2.1 Nota Fiscal intervalo de numeração do documento......................................................31
4.2.2 Nota Fiscal categorias...................................................................................................32
4.2.3 Atribuir ..........................................................................................................................37
4.2.4 Atualizar derivação do tipo da Nota Fiscal ..................................................................38
4.2.5 Atualizar cadeia de contabilização de impostos ...........................................................41
4.2.6 Atribuir ..........................................................................................................................42
4.2.7 Atribuir ..........................................................................................................................43
4.3 MATERIAIS.........................................................................................................................44
4.3.1 Inicializar empresa para a administração de materiais................................................44
4.3.2 Determinar tipos de material.........................................................................................45
4.3.3 Determinar características gerais.................................................................................46
4.3.4 Atribuir tipos de material a transações especiais de criação........................................48
4.3.5 Determinar intervalos da codificação de materiais......................................................49
4.3.6 Definir intervalos internos ou externos.........................................................................50
4.3.7 Atribuir intervalos de numeração a Tipo de Material...................................................51
4.3.8 Determinar representação numérica do código do material.........................................52
4.3.9 Definir Grupos de Mercadorias.....................................................................................53
4.3.10 Definir Códigos NBM..................................................................................................54
4.3.11 Atribuir códigos NBM a grupo de material.................................................................55
4.3.12 Atualizar matchcodes...................................................................................................56
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4.3.13 Determinar setores industriais e referência para seleção de campos.........................57

4.3.14 Determinar seleção de campos e telas por centro.......................................................59
4.3.15 Definir parâmetros para verificação do prazo de vencimento....................................60
4.3.16 Modificar mestre de materiais para permitir verificar dados de validade.................62
4.4 DETERMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTAS............................................................63
4.4.1 Determinar controle de avaliação.................................................................................63
4.4.2 Agrupar áreas de avaliação...........................................................................................64
4.4.3 Referência de classe de contas-contábeis......................................................................65
4.4.4 Classe de avaliação.......................................................................................................66
4.4.5 Vincular tipo de material a referência de classe de contas...........................................68
4.4.6 Determinar modificação de conta por tipos de movimento no estoque.........................70
4.4.7 Determinar características contábeis do tipo de movimento........................................71
4.4.8 Criar lançamentos contábeis automáticos.....................................................................72
4.4.9 Determinar Contas-Contábeis.......................................................................................74
4.4.10 Determinar modificadores dos lançamentos automáticos...........................................75
4.4.11 Determinar chaves de lançamento...............................................................................76
4.5 COMPRAS............................................................................................................................77
4.5.1 Criar grupos de compra.................................................................................................77
4.5.2 Definir grupos de contas de fornecedores.....................................................................78
4.5.3 Determinar intervalos numeração para registro de fornecedor...................................79
4.5.4 Atribuir intervalos de numeração para grupo de contas de fornecedores....................80
4.5.5 Definir funções do parceiro...........................................................................................81
4.5.6 Determinar funções do parceiro admitidas por grupo de contas..................................82
4.5.7 Definir esquema de parceiros........................................................................................83
4.5.8 Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas......................................................84
4.5.9 Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)......................................85
4.5.10 Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)................................................88
4.5.11 Definir limites de tolerância de preços de compra......................................................89
4.5.12 Estratégias de Liberação.............................................................................................91
4.5.13 Definir campo e tabela de dados.................................................................................92
4.5.14 Determinar classe do documento.................................................................................93
4.5.15 Dados básicos..............................................................................................................94
4.5.16 Selecionar características............................................................................................95
4.5.17 Estabelecer processo de liberação..............................................................................96
4.5.18 Estabelecer códigos de liberação................................................................................97
4.5.19 Estabelecer fases de liberação.....................................................................................98
4.5.20 Criar código de liberação............................................................................................99
4.5.21 Definir estratégia de liberação..................................................................................100
4.5.22 Definir seqüência de liberação..................................................................................101
4.5.23 Determinar alçadas de liberação..............................................................................102
4.5.24 Simular processo de liberação...................................................................................103
4.6 PEDIDO DE COMPRAS...........................................................................................................104
4.6.1 Determinar características..........................................................................................104
4.6.2 Definir campo e tabela de dados.................................................................................105

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4.6.3 Determinar classe do documento.................................................................................106

4.6.4 Dados básicos..............................................................................................................107
4.6.5 Selecionar Características...........................................................................................108
4.6.6 Estabelecer processo de liberação..............................................................................109
4.6.7 Estabelecer códigos de liberação................................................................................110
4.6.8 Estabelecer fases de liberação.....................................................................................111
4.6.9 Definir estratégia de liberação....................................................................................112
4.6.10 Definir seqüência de liberação..................................................................................113
4.6.11 Simular processo de liberação...................................................................................114
4.7 PROGRAMA DE REMESSA......................................................................................................115
4.7.1 Determinar estrutura de documentos..........................................................................115
4.7.2 Selecionar grupo de campos........................................................................................116
4.7.3 Atribuir características dos campos............................................................................117
4.7.4 Copiar grupos de campos............................................................................................118
4.8 IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS..............................................................................................119
4.8.1 Determinar estrutura de documentos..........................................................................119
4.8.2 Definir controles de saída............................................................................................124
4.8.3 Verificar dispositivo de saída......................................................................................133
4.8.4 Determinar condições de pagamento..........................................................................139
4.8.5 Tempo administrativo interno......................................................................................140
4.8.6 Compra para Imobilizado (com utilização do AM).....................................................141
4.9 CONTROLE DE ESTOQUE..............................................................................................146
4.9.1 Criar depósito automaticamente..................................................................................146
4.9.2 Definir código de entrega completada.........................................................................147
4.9.3 Determinar padrões para reservas..............................................................................148
4.9.4 Determinar períodos de validade de documento do estoque.......................................149
4.9.5 Copiar, modificar tipos de movimento.........................................................................150
4.9.6 Inventário.....................................................................................................................157
4.9.7 Transferências de Estoque...........................................................................................161
4.9.8 Definir parâmetros para verificação do prazo de vencimento ...................................167
4.10 SUBCONTRATAÇÃO.....................................................................................................170
4.10.1 Exibir campo “Montante base alternativo” na emissão de componentes ao
fornecedor (tipo movimento: 541)........................................................................................170
4.10.2 Exibir campo “Montante base alternativo” no recebimento do produto beneficiado e
consumo dos componentes (tipo movimento: 543)...............................................................173
4.10.3 Configurar determinação automática de contas para subcontratação.....................176
4.10.4 Retorno simbólico de componentes em Nota Fiscal única e lançamento em Livro
Fiscal 181
4.11 CLASSIFICAÇÃO............................................................................................................182
4.11.1 Definir grupos de características..............................................................................182
4.11.2 Definir grupos de classes...........................................................................................183
4.11.3 Criar características e valores..................................................................................184
4.11.4 Criar Classes.............................................................................................................194
4.11.5 Definir hierarquia de classes.....................................................................................208

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4.11.6 Exibir Gráfico para Hierarquia de Classes...............................................................215

4.12 IMPOSTOS...........................................................................................................................216
4.12.1 Regiões fiscais............................................................................................................216
4.12.2 Taxas .........................................................................................................................217
4.12.3 ICMS (normal)...........................................................................................................218
4.12.4 ICMS (exceções) ......................................................................................................219
4.12.5 Definir Código NBM..................................................................................................220
4.12.6 IPI (geral)..................................................................................................................221
4.12.7 IPI (exceções) ............................................................................................................222
4.12.8 Situação Tributária IPI..............................................................................................223
4.12.9 Direito fiscal IPI........................................................................................................224
4.12.10 Direito fiscal ICMS..................................................................................................225
4.12.11 Regiões fiscais para Clientes e Fornecedores estrangeiros....................................226
4.13 DETERMINAÇÃO DE IMPOSTOS................................................................................227
4.13.1 IVA.............................................................................................................................227
4.13.2 Configuração das características fiscais...................................................................237
4.14 VERIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ..........................................................................241
4.14.1 Exibição do campo “Categoria de Nota Fiscal” (Logística-Rev. Faturas)..............241
4.14.2 Determinar domicílio fiscal.......................................................................................242
4.14.3 Definir valores propostos...........................................................................................243
4.14.4 Tolerâncias no recebimento.......................................................................................244
4.14.5 Definir parâmetro para valores propostos para atualização....................................256
5. WAREHOUSE MANAGEMENT..........................................................................................257
5.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL WM...................................................................................257
5.1.1 Define numero do Warehouse ou numero do depósito ou numero do complexo........257
5.1.2 Atribuir numero depósito WM a Centro / Depósito.....................................................259
5.2 LOGÍSTICA EXECUTION........................................................................................................260
5.2.1 Definir categorias de necessidade para o SAD descentralizado................................260
5.2.2 Definir categorias de necessidade para o SAD descentralizado................................262
5.3 ADMINISTRAÇÃO DE DEPÓSITO...........................................................................................263
5.3.1 Dados Mestres..............................................................................................................263
5.3.2 Posições no Depósito...................................................................................................271
5.3.3 Mestre de Material.......................................................................................................274
5.3.4 Estratégias...................................................................................................................276

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2. INTRODUÇÃO
Esse manual tem como objetivo detalhar as parametrizações efetuadas no Sistema SAP R/3 na
Versão 4.7 e servir de fonte de informações para os profissionais que desejarem replicar os
mesmos processos.
Resumo do Projeto
Projeto IMG é uma ferramenta do Enterprise IMG que contém somente a documentação das
parametrizações que foram implementadas e administradas através de duas fases:
1.) Análise global dos parâmetros;

2.) Análise detalhada dos parâmetros.
Na primeira fase foram usados os seguintes “status”:
• Relevante
Parâmetro importante para o cenário definido.
• Não Relevante
Parâmetro não importante para o cenário definido.
Na segunda fase foram usados os seguintes “status”:
• Dependente
Impossível prosseguir na parametrização por depender de informação externa ou de outra
parametrização de um outro módulo que impede o andamento normal.
• Em Processo
A parametrização está em andamento, suspensa temporariamente.
• Standard
A parametrização é importante para o cenário definido, porém não sofreu nenhuma alteração
relevante.
• Concluído
Parâmetro já finalizado.

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3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Foram usados os campos de recursos do projeto, que determinaram quais foram os executores
das atividades, também foram usados “Selection Fields” com o objetivo de determinar
responsabilidades por módulos MM, WM, SD, FI/CO, PP e PM. Através de tais determinações
tornou-se possível extrair relatórios de verificação e andamento do projeto.

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CLIENT
COMPANY
COMPANHIA
COMPANY
DIVISÃO
CÓDIGO COMPANHIA ÁREA DE CONTROLE
ORGANIZAÇÃO FI
DE VENDAS
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE LUCRO
ÁREA DE VENDAS CANAL DE CENTRO

DISTRIBUIÇÃO
DEPÓSITO ORGANIZAÇÃO
SETOR DE
DE COMPRAS
ATIVIDADES
SD
MM

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3.1 FINANÇAS E CONTROLADORIA
FI05 - Atualizar empresa

Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.1 IMG > Estrutura de empreendimento > Definição > Contab. Financeira > Atualizar
empresa
FI10 - Criação do código do plano de contas

Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.2 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas. do Razão > Dados
mestre > Criação das contas do razão > Manualmente/Automaticamente de um
nível (alternativa 3) > Atualizar diretório de plano de contas
FI15 - Atribuição da empresa ao plano de contas

Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.3 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas. do Razão > Dados
mestre > Criação das contas do razão > Manualmente/Automaticamente de um
nível (alternativa 3) > Atribuir empresa ao plano de contas
FI20 - Criação do ano fiscal

Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.4 IMG > Contab. financeira > Opções básicas contab. financeira > Exercício >
Atualizar variante de exercício (atualiz. exercício reduzido)
FI25 - Atribuição do ano fiscal à empresa

Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.5 IMG > Contab. financeira > Opções básicas contab. Financeira > Exercício >
Atribuir empresa à variante de exercício
FI30 - Criar área de controle de crédito

Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.6 IMG > Estrutura de empreendimento > Definição > Contab. financeira > Atualizar
área de controle de crédito
FI35 - Atribuir área de controle de crédito à empresa

Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.7 IMG > Estrutura de empreendimento > Atribuição > Contab. financeira > Atribuir
empresa - Área de controle de crédito
FI40 - Configuração da empresa

Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.8 IMG > Contab. financ > Opções básicas contab. Financeira > Empresa >
Verificar e completar parâmetros globais
FI45 - Definir moedas da empresa

Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.9 IMG > Contab. financ. > Opções básicas contab. financeira > Empresa >
Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais
FI50 - Criação e definição da CGC da filial

Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.10 IMG > Estrutura de empreendimento > Definição > Contab. financeira > CGC
Branch > Criar

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FI55 - Definição de inscrição estadual para substituição tributária

Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.11 IMG > Estrutura de empreendimento > Definição > Contab. financeira > CGC
Branch > Criar (clicar em Reg. tax codes for Sub. Trib)
CO05 - Atualizar (criar) Área de Contabilidade de Custos

Vide Manual TBCO47PA - Capítulo 3.1.1.1 IMG > Controlling > Controlling Área > Organização > Atualizar Área de
Contabilidade de Custos.

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3.2 ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
SPRO - Criação e definição da CGC da filial

Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.10 IMG > Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de
aplicação > Nota fiscal > Filial CGC > Criar
SPRO - Definição de inscrição estadual para substituição tributária

Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.11 IMG > Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de
aplicação > Nota fiscal > Filial CGC > Criar (clicar em Reg. tax codes for Sub.
Trib)
OX10 - Atualizar Centro

Vide Manual TBMM47PA - Capítulo 4.1.3 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Definição > Logística-
Geral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro
OX09 - Atualizar Depósito

Vide Manual TBMM47PA - Capítulo 4.1.4 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Definição > Admin. de
Materiais > Atualizar Depósito
OX08 - Atualizar Organização de Compras

Vide Manual TBMM47PA - Capítulo 4.1.5 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Definição > Admin. de
Materiais > Atualizar organização de vendas
OX18 - Atribuir Centro à Empresa

Vide Manual TBMM47PA - Capítulo 4.1.6 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição > Logística-
Geral > Atribuir Centro - Empresa
OX10 - Atribuir Calendário de Fábrica

Vide Manual TBMM47PA - Capítulo 4.1.3 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Definição > Logística-
SPRO - Atribuir Filial à Centro

Vide Manual TBMM47PA - Capítulo 4.1.7 IMG > Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de
aplicação > Nota fiscal > Filial CGC > Atribuir filial CGC
OX01 - Atribuir Organização de Compras à Empresa

Vide Manual TBMM47PA - Capítulo 4.1.8 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição > Admin. de
Materiais > Atribuir Organização de Compras - Empresa
OX17 - Atribuir Organização de Compras à Centro

Materiais > Atribuir Organização de Compras - Centro

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OMKI - Atribuir Organização de Compras Standard à Centro

Materiais > Atribuir Organização de Compras Standard - Centro
3.3 VENDAS E DISTRIBUIÇÃO
SD05 - Definição da Organização de Vendas

Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.1.1 IMG> Estrutura do empreendimento > Definição > Vendas+Distribuição >
Atualizar organização de vendas
SD10 - Definição do Canal de Distribuição

Atualizar canal de distribuição
SD15 - Definição do Setor de Atividade

Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.3.1 IMG> Estrutura do empreendimento > Definição > Logística - geral > Atualizar
setor de atividades
SD20 - Definição da Agência de Vendas

Atualizar agência de vendas
SD25 - Definição do Grupo de Vendedores

Atualizar grupo de vendedores
SD30 - Definição do Local de Expedição

Atualizar local de expedição
SD35 - Atribuir Organização de Vendas à Empresa

Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.8.1 IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir
organização de vendas - empresa
SD40 - Atribuir Canais de Distribuição à Organização de Vendas

canal de distribuição - org. de vendas
SD45 - Atribuir Setor de Atividade à Organização de Vendas

setor de atividade - org.de vendas
SD50 - Definir Área de Vendas

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Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.8.4 IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas+Distrib. > Formar
área de vendas
SD55 - Atribuir Área de Vendas à Agência de Vendas
agência de vendas - área de vendas
SD60 - Atribuir Grupo de Vendedores à Agência de Vendas

grupo de vendedores agência de vendas
SD65 - Estruturar Organização de Vendas aos Canais de Distribuição e Centros

org.vendas - canal de distribuição - centro
SD70 - Atribuir Local de Expedição ao Centro

local de expedição - centro

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3.4 FLUXO DE PARAMETRIZAÇÕES BÁSICAS
O fluxo do encadeamento das parametrizações básicas representa graficamente quais são os

passos iniciais mandatários que deverão ser executados para a criação de uma companhia de
dados que tenha um escopo semelhante ao cenário criado no Modelo Brasil.
O usuário do Sistema R/3 deve obedecer ao fluxo e fazer as alterações que forem necessárias
para atender as necessidades da Estrutura Organizacional de sua instalação.

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4. PARAMETRIZAÇÕES
4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

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4.1.1 Criação e definição do CGC da filial
Via Menus - SPRO IMG > Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de
aplicação > Nota fiscal > Filial CGC > Criar

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Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir a extensão do CGC, Inscrição Estadual e Municipal da Filial, além de dados fiscais
básicos, endereço de correspondência.
Dicas
O CGC principal da Empresa é definido em Verificar e completar parâmetros globais (IMG > Contab. financeira > Opções
básicas contab. financeira > Empresa > Verificar e completar parâmetros globais).

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4.1.2 Definição de inscrição estadual para substituição tributária
aplicação > Nota fiscal > Filial CGC > Criar (clicar em Reg. tax codes for Sub.
Trib)
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir para cada filial a inscrição estadual para fins de substituição tributária.

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4.1.3 Atualizar Centro e Atribuir Calendário de Fábrica
Via Menus – OX10 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Definição > Logística-

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Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atualizar Centro (Planta)
Dicas
Pré-requisito: Atualizar calendário na função “Atribuir calendário de fábrica”
Recomendado rever os controle de números internos através da transação “SNRO” em virtude de migração de Centros do
desenvolvimento para a Produção e QAS ou cópia de CLIENTS, ler mensagem de alerta quando da configuração do centros.

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4.1.4 Atualizar Depósito
Via Menus – OX09 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Definição > Admin. De
Materiais > Atualizar Depósito
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atualizar depósitos relacionados a um centro
Dicas

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4.1.5 Atualizar Organização de Compras
Via Menus – OX08 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Definição > Admin. de
Materiais > Atualizar organização de vendas
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atualizar organização de compras centralizada ou não, ex. : Departamento, Divisão, etc.
Dicas

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4.1.6 Atribuir Centro - Empresa
Via Menus – OX18 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição > Logística-
Geral > Atribuir Centro - Empresa
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir centro - empresa, criando uma ligação entre a empresa e as plantas que compõe a
organização fabril.
Dicas

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4.1.7 Atribuir Filial a Centro
aplicação > Nota fiscal > Filial CGC > Atribuir filial CGC
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir Filial ao Centro (Planta).
Dicas

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4.1.8 Atribuir Organização de Compras - Empresa
Via Menus – OX01 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição > Admin. de
Materiais > Atribuir Organização de Compras - Empresa
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir organização de compras - empresa
Dicas
Esse processo não necessita ser executado caso a Organização de Compra atenda várias companhias.

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4.1.9 Atribuir Organização de Compras - Centro
Via Menus – OX17 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição > Admin. de
Materiais > Atribuir Organização de Compras - Centro
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir organização de compras - centro criando a ligação entre a planta e a estrutura de
compras
Dicas

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4.1.10 Atribuir Organização de Compras Standard - Centro
Via Menus - OMKI IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição > Admin. de
Materiais > Atribuir Organização de Compras Standard - Centro
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir organização de compras Standard (padrão) para o centro válido para consignação,
transferências e compras de “pipeline”.
Dicas

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4.2 Localização Brasil

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4.2.1 Nota Fiscal intervalo de numeração do documento.
Via Menus - J1BE IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de
Mercadorias > Brasil > Intervalo de numeração
Definir subintervalo de numeração do documento de nota fiscal.
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 criar intervalo de numeração do documento de Nota Fiscal.
Dicas
O número do intervalo é atribuído ao documento de Nota Fiscal de Entrada ou Saída.

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4.2.2 Nota Fiscal categorias.
Via Menus - SPRO IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de
Mercadorias > Brasil > Categorias de Nota Fiscal
Definir Categorias de Nota Fiscal.

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Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 criar categorias de Nota Fiscal.
Dicas
Define categoria de Nota Fiscal, formulário de Nota Fiscal, se a Nota é própria ou do Fornecedor.

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4.2.3 Atribuir
Via Menus - IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de
Mercadorias > Brasil >
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 .
Dicas

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4.2.4 Atualizar derivação do tipo da Nota Fiscal
Via Menus - SPRO IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de
Mercadorias > Brasil > Administração de Materiais > Administração de Estoque >
Atualizar derivação do tipo da Nota Fiscal

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Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir tipo de nota fiscal e relevância para Nota Fiscal.
Dicas

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4.2.5 Atualizar cadeia de contabilização de impostos
Mercadorias > Brasil > Administração de Materiais > Administração de Estoque >
Atualizar cadeia de contabilização de impostos
Pendente de definição de esquema de calculo para o Brasil, TAXBRA ou TAXBRJ
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atualizar cadeia de contabilização de impostos.
Dicas

SAP MM
4.2.6 Atribuir
Resumo do Processo
Dicas

SAP MM
4.2.7 Atribuir
Resumo do Processo
Dicas

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4.3 MATERIAIS
4.3.1 Inicializar empresa para a administração de materiais
Via Menus - OMSY IMG > Logística - geral >Mestre de materiais > Configurações Globais > Atualizar
empresas para a administração de materiais
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 inicializar a empresa para a administração de materiais, definindo o período em vigor para o
início das operações de estoque.
Dicas
• Ao processar a rotina de fechamento mensal o período é atualizado automaticamente.
• Vide “Fechamento Mensal” no Manual TBMM.
• O sistema não permite alterar períodos quando a companhia já estiver definida.
Atenção: Criar Request separada para esta configuração, transportar somente uma vez para o
ambiente de Sand Box e de teste Unitário, pois após o diferimento de período caso seja
transportada novamente volta o período para o mês originalmente configurado não permitindo
novos lançamentos. Caso ocorra alterar período inicial para o período diferido no ambiente e
transportar a request novamente para os ambientes.
Antes de iniciar o transporte das request para o ambiente QAS, atualizar a data de inicio.
Antes de iniciar o transporte das request para o ambiente PRD, atualizar a data de inicio.

SAP MM
4.3.2 Determinar tipos de material
Via Menus – OMS2 IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: Mestre de materiais > Material
> Dados de controle > Determinar características dos tipos de material
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 criar ou modificar tipos de materiais, definindo características de um registro mestre de material
Dicas
Na tela anterior selecionar “ criar” ou “modificar” para poder acessar esta tela

SAP MM
4.3.3 Determinar características gerais
Via Menus – OMS2 IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: Mestre de materiais > Material
> Dados de controle > Determinar características dos tipos de material

SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar características dos tipos de material. É utilizado para definir características de um
registro mestre de material
Dicas
Na tela anterior selecionar um tipo de material e digitar “ ” para poder acessar a segunda tela, para acesso a terceira tela
Dar dois click em atualização qtds/valor.

SAP MM
4.3.4 Atribuir tipos de material a transações especiais de criação
Via Menus - SPRO IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: Mestre de materiais >
Configurações Globais > Tipos de Material > Dados de controle > Atribuir tipos de
material a transações especiais de criação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir tipos de material a transações especiais de criação com características especiais para
cada tipo de material.
Dicas

SAP MM
4.3.5 Determinar intervalos da codificação de materiais
Via Menus - MMNR IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: Mestre de materiais >
Material > Dados de controle > Determinar intervalos de numeração
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar o tipo de numeração e o intervalo de numeração do registro de material master. O
tipo de numeração pode ser interna ou externa.
Dicas

SAP MM
4.3.6 Definir intervalos internos ou externos
Via Menus - MMNR IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: Mestre de materiais > Material
> Dados de controle > Determinar intervalos de numeração
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar o tipo de numeração e o intervalo de numeração do registro de material master. Os
tipos de numeração podem ser internos ou externos.
Dicas

SAP MM
4.3.7 Atribuir intervalos de numeração a Tipo de Material
Via Menus - MMNR IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: Mestre de materiais > Material
> Dados de controle > Determinar intervalos de numeração
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir grupos de tipo de material ao tipo de numeração (interna ou externa).
Dicas

SAP MM
4.3.8 Determinar representação numérica do código do material
Via Menus - OMSL IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: Mestre de materiais > Material
> Dados de controle > Determinar representação do n. de material
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar o tamanho do número do material de entrada e de saída.
Dicas
O número do material pode ter o máximo de 18 caracteres

SAP MM
4.3.9 Definir Grupos de Mercadorias
Via Menus - OMSF IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: Mestre de materiais > Material
> Definir Grupos de Mercadorias
Tela exemplo:
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir grupos de mercadorias para efeitos estatísticos e de extração de relatórios por grupos de
materiais.
Efetuada a cópia dos grupos de materiais da versão 4.0.

SAP MM
4.3.10 Definir Códigos NBM
aplicação > Nota fiscal > Code NBM > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 criar agrupamentos ou Classificações Fiscais com o objetivo de estabelecer alíquota de IPI
diferenciadas por grupo de mercadorias, baseando nas Normas Brasileiras de Mercadorias.
Dicas

SAP MM
4.3.11 Atribuir códigos NBM a grupo de material
aplicação > Nota fiscal > Code NBM > Atribuir Code NBM a grupo de materiais
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 a ligação fiscal entre um grupo de mercadorias e uma classificação fiscal que tenham a mesma
alíquota de IPI, cujo valor será calculado no recebimento fiscal.
Dicas

SAP MM
4.3.12 Atualizar matchcodes
Via Menus - OMSH IMG > Logística - geral > Dados básicos logística : Mestre de materiais > Material
> Atualizar ajudas para pesquisa
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 editar matchcodes para o registro mestre de materiais.
Dicas
Para criar novos matchcodes precisa ter perfil de ABAP.

SAP MM
4.3.13 Determinar setores industriais e referência para seleção de campos
Via Menus – OMS3 IMG > Logística - geral > Dados básicos logística : mestre de materiais > Material >
Seleção de campos > Determin.setores industriais e referência para seleç.campos
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar setores industriais e criar referência para definir quais campos requer ou não
entradas na manutenção de dados do mestre de materiais.
SAP MM
Dicas

SAP MM
4.3.14 Determinar seleção de campos e telas por centro
Via Menus - OMSA IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: mestre de materiais > Material
> Seleção de campos > Determin. referência para seleção campos/telas dep.do
centro
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar por centro quais serão as máscaras de edição de campos e de telas baseadas em
uma pré-formatação.
Dicas
São usados para determinar quais serão os campos a serem exibidos, por exemplo, no cadastramento do Tipo de Material.

SAP MM
4.3.15 Definir parâmetros para verificação do prazo de vencimento
Via Menus – OMJ5 IMG > Administração de materiais -> Administração de

estoques -> Entrada de mercadoria -> Definir parâmetros
para verificação do prazo de vencimento
1a. Tela da transação

SAP MM
Resumo do Processo
Ativar ou desativar a verificação de data de vencimento do item, esta funcionalidade está
associada ao centro e ao código do movimento do item, no nosso exemplo estamos
ativando para o centro 0001e tipo de movimento 101.
Esta funcionalidade fará com que os itens recebidos no centro 0001 com tipo de movimento
101, tenham um campo novo a ser preenchido na tela de entrada de mercadoria,
Dtv. Do produto, que dever ser preenchido conforme a regra definida na 3 a. tela.
Regra de verificação Em branco – Não verificar, 1 – Entrar e verificar, 2 – Só entrar, 3 – Sem
verificação na saída de mercadoria.
Efetuar o processo configuração na ordem, ativar primeiro para o centro depois para o tipo
de movimento.
Dicas
No cadastro de item na tela de Armazenagem 1, preencher os campos dos Dados de
vencimento, Tempo min.restante de validade e prazo de validade em dias.
Tempo min.restante de validade, é o numero mínimo de dias para o qual o material está apto para
recebimento na pedido de compra e ser aceito pelo sistema.
Prazo de validade em dias é o número máximo de dias que o material poderá ser armazenado (que
é, o período da data de produção até data de expiração de armazenagem e utilização).
Utilização
• Se um valor for colocado no mestre de material, o sistema assume que a data colocada no
recebimento do material é a data de produção. Ele usa a data de produção mais o prazo de
validade em dias para calcular a data de expiração de armazenagem que é alterada no
registro mestre do lote e documento de material quando ocorre à entrada da mercadoria.
• Se o valor não for colocado no mestre de material, o sistema assume que a data colocada no
recebimento de material é a data de expiração de armazenagem; ele altera no registro
mestre do lote e no documento de material quando ocorrer à entrada da mercadoria.
Dependências
• Para todas as datas de expiração de armazenagem o cheque sera efetuado após o
recebimento da mercadoria, você primeiro deve configurar Inventory Management
Customizing corretamente.

SAP MM
4.3.16 Modificar mestre de materiais para permitir verificar dados de validade
Via Menus – MM02 IMG > Logística > Mestre de materiais >Material > Modificar imediatamente>
Seleção de visão > Armazenagem 1
Na tela de materiais

SAP MM
4.4 DETERMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTAS

4.4.1 Determinar controle de avaliação
Via Menus - OMWM IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação
de contas > Determinação de conta sem assistente > Determinar controle de
avaliação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 ativar código de agrupamento de avaliação o qual permite a atualização dos dados contábeis
por grupo de avaliação e não por área de avaliação
Dicas

SAP MM
4.4.2 Agrupar áreas de avaliação
Via Menus - OMWD IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação
de contas > Determinação de conta sem assistente > Agrupar áreas de avaliação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 Agrupar áreas de avaliação de forma a facilitar a entrada de dados na tela de “Atualizar
configuração da contabilidade: lançamentos automáticos de conta” de forma a não duplicar cadastramentos desnecessários.
Dicas

SAP MM
4.4.3 Referência de classe de contas-contábeis
Via Menus - OMSK IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação
de contas > Determinação de conta sem assistente > Determinar classes de
avaliação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar referência de classe de contas que o sistema utiliza para verificar se a classe de
avaliação é válida quando a manutenção de dados de item na visão de contabilidade é efetuada no mestre de material.
Dicas
Para determinar contabilização automática, processar os objetos na seqüência indicada:
1- Referência de classe de contas
2- Classe de avaliação
3- Tipo de material/referência-classe-contas

SAP MM
4.4.4 Classe de avaliação
avaliação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 criar classes de avaliação válidas e vinculadas à referência de classe de contas

SAP MM
Dicas
A classe de avaliação é importante no processo contábil, pois é a partir dela que serão configurados os lançamentos contábeis

SAP MM
4.4.5 Vincular tipo de material a referência de classe de contas
avaliação

SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 vincular referência de classe de contas a diferentes tipos de material.
Dicas
Através dessa atribuição o sistema consistirá a Classe de Conta contra o Tipo de Material.

SAP MM
4.4.6 Determinar modificação de conta por tipos de movimento no estoque
Via Menus - OMWN IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação
de contas > Determinação de conta sem assistente > Determinar modificação de
conta para tipos de movimento
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar qual será a operação contábil e o código de agrupamento de conta que será
executado quando determinada transação for gerada no estoque para um determinado material.
Dicas

SAP MM
4.4.7 Determinar características contábeis do tipo de movimento
Via Menus - OMWN IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação
de contas > Determinação de conta sem assistente > Determinar modificação de
conta para tipos de movimento
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar qual será a operação contábil e o código de agrupamento de conta que será
executado quando um determinado movimento de estoque for gerado para um material.
Dicas
Escolher o tipo de movimento através do botão “Detalhe” ou da tecla F2 para determinar as características contábeis.

SAP MM
4.4.8 Criar lançamentos contábeis automáticos
Via Menus – OBYC IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação de
contas > Determinação de conta sem assistente > criar lançamento automático
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar quais serão as operações que gerarão lançamentos automáticos a partir dos
movimentos de estoque.

SAP MM
Dicas
1. Selecionar o botão de “Class.Contábil” para determinar quais operações que gerarão lançamentos automáticos.
2. Selecionar uma das operações clicando duas vezes ou selecionar o botão “Selecionar” ou tecla F2.
3. Informar o Plano de Contas e executar os processos.

SAP MM
4.4.9 Determinar Contas-Contábeis
Via Menus - OBYC IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação
de contas > Determinação de conta sem assistente > criar lançamento
automático
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 configurar os lançamentos contábeis baseado nas regras estabelecidas
Dicas
Código de agrupamento de conta está pré-definido no sistema e não permite ser modificado. É uma
chave que tem diferente significado dependendo do procedimento que será usado para diferenciar a
determinação da conta contábil.
AUF - usado no recebimento físico p/ ordem de produção que não necessita na determinação de
conta
BSA - usado nos saldos iniciais de estoque
INV - para ganho e perda de diferença de estoque
VAX - usado para saída de vendas sem necessidade de determinação de conta
VAY - usado para saída de vendas com necessidade de determinação de conta
VBO - usado para consumo de estoque de material
VBR - usado para consumo interno
VKA - para consumo de ordem de venda sem SD
VNG - usado para refugo ou sucata
VQP - usado para amostra de materiais
ZOB - usado para recebimento físico sem ordem de compra
PRF - usado para recebimento físico de ordem de produção
PRA - usado para saída de materiais e outros movimentos
PIP - usado para dívidas com fornecedores cujo fornecimento é contínuo. Ex.: água, luz, gás, etc
BRANCO - usado para recebimento físico e fiscal para ordem de compra

SAP MM
4.4.10 Determinar modificadores dos lançamentos automáticos
Via Menus - OMWB IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação
de contas > Determinação de contas sem assistente > criar lançamento
automático > Classificação contábil >Saltar > Regras
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar quais são as variáveis que serão utilizadas para gerar os lançamentos contabeis
para determinado plano de contas
Dicas
Para selecionar esta tela clicar no botão “REGRAS” da tela de “Lançtos.Autom-Contas”.
• Débito/Crédito - será utilizado a conta contábil
• Modificação geral - será utilizado o código de agrupamento de avaliação
• Modificação avaliação - será utilizado o código de agrupamento de conta
• Classe avaliação - será utilizado a classe de avaliação

SAP MM
4.4.11 Determinar chaves de lançamento
Via Menus - OMWB IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação
de contas > Determinação de contas sem assistente > criar lançamento
automático > Classificação contábil > Saltar > Chave de lançamento
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 escolher qual será a chave de lançamento a ser utilizado no lançamento automático.
Dicas
• Para selecionar esta tela clicar no botão “CHAVE DE LANÇAMENTO” da tela de “Lançtos.Autom-Contas”.
Recomenda-se não alterar nem criar chave de lançamentos pré-definidos pelo sistema

SAP MM
4.5 COMPRAS
4.5.1 Criar grupos de compra
Via Menus – OME4 IMG > Admin. de materiais > Compras > Criar grupos de compra
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 criar grupos de compra (comprador, grupo de compradores)
Dicas
Efetuada a cópia dos dados de grupo de compras da versão 4.0.

SAP MM
4.5.2 Definir grupos de contas de fornecedores
Via Menus – OBD3 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas
de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de
fornecedores > Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir grupo de contas de fornecedores.
O grupo de contas determina
· o tipo de atribuição de números

· o intervalo de numeração do qual o sistema atribui o número de conta usado para identificar o fornecedor
· se um vendedor CD está ou não envolvido
· que campos as telas contém e se as entradas nestes campos são obrigatórias ou opcionais
· que níveis de retenção de dados abaixo da organização de compras são permitidos (por exemplo,
subsortimento de fornecedor)
· que esquemas de parceria são válidos
Dicas

SAP MM
4.5.3 Determinar intervalos numeração para registro de fornecedor
Via Menus - OMSJ IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: parceiro de negócios > Fornecedor
> Controle > Determinar intervalos numeração para regs.mestre fornecedor
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar intervalos de numeração para registros mestres de fornecedor e o tipo de controle a
ser adotado na criação do registro
Dicas
Para acessar essa tela clicar o botão “Intervalos” na tela de “Intervalos de numeração fornecedor”

SAP MM
4.5.4 Atribuir intervalos de numeração para grupo de contas de fornecedores
Via Menus - OMSJ IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: parceiro de negócios > Fornecedor
> Controle > Determinar intervalos numeração para regs.mestre fornecedor
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir intervalos de numeração para grupo de contas de fornecedores
Dicas
Para acessar essa tela clicar o botão “Intervalo numeração” na tela de “Intervalos de numeração fornecedores”

SAP MM
4.5.5 Definir funções do parceiro
Via Menus – OMZ1 IMG > Admin. de materiais > Compras > Determinaç.parceiro > Funções do parceiro >
Definir funções do parceiro
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir as funções do parceiro de negócios.
Dicas

SAP MM
4.5.6 Determinar funções do parceiro admitidas por grupo de contas
Via Menus – IMG > Admin. de materiais > Compras > Determinaç.parceiro > Funções do parceiro >
Determinar funções do parceiro admitidas por grupo de contas
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir as funções do parceiro aos grupos de contas. As funções atribuídas a um grupo de
contas aparecerão como default na visão “Funções do Parceiro” do cadastro de fornecedores.
Dicas
Criar vários registros (para um grupo de contas) correspondentes às funções parceiro desejadas (valores default).

SAP MM
4.5.7 Definir esquema de parceiros
Via Menus – IMG > Admin. de materiais > Compras > Determinaç.parceiro > Configuração de
parceiro no reg.mestre fornecedor > Definir esquema de parceiros
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir as funções do parceiro no esquema.
Dicas
Para acessar esta tela a partir da primeira, selecionar a linha do esquema e clicar na lupa.

SAP MM
4.5.8 Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas
Via Menus – IMG > Admin. de materiais > Compras > Determinaç.parceiro > Configuração de
parceiro no reg.mestre fornecedor > Atribuir esquemas de parceiros a grupos de
contas
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 associar os esquemas do parceiro aos grupos de contas.
Dicas

SAP MM
4.5.9 Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
Via Menus – OBD3 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas
de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criação de dado mestre de
fornecedores > Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)

SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 preencher os campos Nº Identificação Fiscal 3 (Insc. Estadual) e Nº Identificação Fiscal 4 (Insc.
Municipal) nas telas de cadastro de fornecedores.
Dicas
Para acessar esta tela, dar duplo clique na linha do grupo de contas desejado/Dados gerais/Controle. Alterar de oculto para
Entr.Facult. o status dos campos Nº Identificação Fiscal 3 e Nº Identificação Fiscal 4.

SAP MM

SAP MM
4.5.10 Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)
Via Menus – OB23 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas
de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de
fornecedores > Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 preencher os campos Nº Identificação Fiscal 3 (Insc. Estadual) e Nº Identificação Fiscal 4 (Insc.
Municipal) nas telas de cadastro de fornecedores.
Dicas
Para acessar esta tela, dar duplo clique na linha ctg. Atividade (para todas as atividades listadas)/Dados gerais/Controle.
Alterar de oculto para Entr.Facult. o status dos campos Nº Identificação Fiscal 3 e Nº Identificação Fiscal 4.

SAP MM
4.5.11 Definir limites de tolerância de preços de compra
Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Pedido > Definir limites de tolerância
para o desvio de preço

SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir limites de tolerância para aceitação de diferenças de preço entre o valor negociado no
item da ordem de compra contra o seu custo no registro mestre de material.
Dicas
Para acessar essa tela clicar duas vezes na empresa selecionada.

SAP MM
4.5.12 Estratégias de Liberação

Requisição de Compras
4.5.12.1.1 Determinar características
Via Menus – CT04 Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Características > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 cadastrar dados da características do documento a serem consideradas para liberação.
Dicas
Para acessar essa tela clicar no botão “Dados de Base F5” na tela inicial.

SAP MM
4.5.13 Definir campo e tabela de dados
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 vincular a tabela (arquivo) à característica do documento
Dicas
Para acessar essa tela clicar no botão de “Dados Adicionais” na tela de “Dados Base”.

SAP MM
4.5.14 Determinar classe do documento
Via Menus – CL01 Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Classe > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar quais serão as características a serem tratadas na classe do documento
Dicas

SAP MM
4.5.15 Dados básicos
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 tratar os dados básicos da classe do documento.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no botão de “Dados de Base F5” na 1a. Tela.

SAP MM
4.5.16 Selecionar características
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir as características relevantes para a classe do documento.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no botão de “Características” na 1a. tela

SAP MM
4.5.17 Estabelecer processo de liberação
Via Menus - OMGQ IMG > Admin. de materiais > Compras > Requisição de compra > Processo
liberação > Estabelecer processo com classificação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 criar grupos de liberadores, qual o objeto a ser liberado e qual a classe a ser utilizada.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no botão de “Grupo de Liberação” na tela de “Processo de Liberação de Requisições de Compra”.

SAP MM
4.5.18 Estabelecer códigos de liberação
Via Menus - OMGQ IMG > Admin. de materiais > Compras > Requisição de compra >
Processo liberação > Estabelecer processo com classificação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 vincular códigos de liberação ao grupo de liberadores e o tipo de fluxo operacional a ser usado
Dicas
Para acessar esta trela clicar no botão de “Code de Liberação” na tela de “Processo de Liberação de Requisições de Compra”.

SAP MM
4.5.19 Estabelecer fases de liberação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 criar diferentes tipos de liberação a serem executadas e definir o percentual de alterações
aceitáveis do tipo de liberação.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no botão de “Código de Liberação” na tela de “Processo de Liberação de Requisições de
Compra”.

SAP MM
4.5.20 Criar código de liberação
Resumo do Processo
Dicas
Para acessar esta tela clicar no botão de “Código de Liberação”na tela de “Processo de Liberação de Requisições de
Compra”.

SAP MM
4.5.21 Definir estratégia de liberação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 qual será a estratégia de liberação a ser adotada pelo grupo de liberadores.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no botão de “Estrat.de Liberação” na tela de “Processo de Liberação Requisições de Compra”.
SAP MM
4.5.22 Definir seqüência de liberação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir quais são as condições e pré-requisitos para executar uma liberação, bem como definir
quais são os estados de liberação do documento.
Dicas
Para definir “condições prévias de liberação” e “estados de liberação” clicar os botões de “Cods.Prévias Liberação” e “Estados
Liberaç.” Respectivamente na tela de “Estratégia de Liberação: Detalhes”.
SAP MM
4.5.23 Determinar alçadas de liberação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 quais são as restrições de liberação quanto as características do documento.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no botão de “Classificação” na tela de Ëstratégias de Liberação: Detalhes”.
SAP MM
4.5.24 Simular processo de liberação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 simular a configuração da estratégia de liberação exibindo os diferentes estados e condições
para liberação.
Dicas
Para acessar esta tela, clicar o botão de “Simulação Liberaç.” na tela de “Estratégias de Liberação” : Detalhes”.
SAP MM
4.6 Pedido de Compras

4.6.1 Determinar características
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 cadastrar dados da características do documento a serem consideradas para liberação.
Dicas
Para acessar essa tela clicar no botão “Dados de Base F5” na tela inicial.
SAP MM
4.6.2 Definir campo e tabela de dados
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 vincular a tabela (arquivo) à característica do documento
Dicas
Para acessar essa tela clicar no botão de “Dados Adicionais” na tela de “Dados Base”.
SAP MM
4.6.3 Determinar classe do documento
Via Menus – CT04 Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Classe > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar quais os dados que serão tratados na classe do documento.
Dicas
SAP MM
4.6.4 Dados básicos
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 tratar os dados básicos da classe do documento
Dicas
Para acessar esta tela clicar no botão de “Dados de Base F5” na 1a. Tela.
SAP MM
4.6.5 Selecionar Características
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 vincular as características relevantes para a classe do documento
Dicas
Para acessar esta tela clicar no botão de “Características” na 1a. tela
SAP MM
4.6.6 Estabelecer processo de liberação
Via Menus - OMGS IMG > Admin. de materiais > Compras > pedidos > Determinar processo de
liberação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 criar grupos de liberadores, qual o objeto a ser liberado e qual a classe a ser utilizada
Dicas
Para acessar esta tela clicar no botão de “Grupo de Liberação” na tela de “Processo de Liberação de Requisições de Compra”.
SAP MM
4.6.7 Estabelecer códigos de liberação
Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Pedidos > Determinar processo de
liberação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 vincular códigos de liberação ao grupo de liberadores e o tipo de fluxo operacional a ser usado.
Dicas
Para acessar esta trela clicar no botão de “Code de Liberação” na tela de “Processo de Liberação de Requisições de Compra”.
SAP MM
4.6.8 Estabelecer fases de liberação
liberação
Resumo do Processo
Dicas
Para acessar esta tela clicar no botão de “Código de Liberação”na tela de “Processo de Liberação de Requisições de
Compra”.
SAP MM
4.6.9 Definir estratégia de liberação
liberação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 qual será a estratégia de liberação a ser adotada pelo grupo de liberadores.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no botão de “Estrat.de Liberação” na tela de “Processo de Liberação Requisições de Compra”.
SAP MM
4.6.10 Definir seqüência de liberação
Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam. pedidos > Determinar
processo de liberação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir quais são as condições e pré-requisitos para executar uma liberação, bem como definir
quais são os estados de liberação do documento.
Dicas
Para definir “condições prévias de liberação” e “estados de liberação” clicar os botões de “Cods.Prévias Liberação” e “Estados
Liberaç.” Respectivamente na tela de “Estratégia de Liberação: Detalhes”.
SAP MM
4.6.11 Simular processo de liberação
Via Menus IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam. pedidos > Determinar
processo de liberação
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 simular a configuração da estratégia de liberação exibindo os diferentes estados e condições
para liberação
Dicas
Para acessar esta tela, clicar o botão de “Simulação Liberaç.” na tela de “Estratégias de Liberação” : Detalhes”.
SAP MM
4.7 Programa de remessa

4.7.1 Determinar estrutura de documentos
Via Menus – IMG > Adm.de materiais > Compras > Programa de remessas > Determinar
estrutura da tela a nível de documento
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 criar configurações de dados em função da seleção de campos obrigatórios, facultativos e
irrelevantes.
Dicas
SAP MM
4.7.2 Selecionar grupo de campos
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 selecionar grupos de campos unidos por características próprias coincidentes.
Dicas
SAP MM
4.7.3 Atribuir características dos campos
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 atribuir as características dos campos do documento.
Dicas
SAP MM
4.7.4 Copiar grupos de campos
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 copiar grupos de campos para futura alteração de características.
Dicas
SAP MM
4.8 Impressão de documentos

4.8.1 Determinar estrutura de documentos
4.8.1.1.1 Criar pedido de compra
Via Menus – SE71 IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Formulários para
mensagens > Ajustar formulários para docs.compra
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 criar formulários específicos para administração de relatórios de compras. Ex: Pedido,
Requisição, Confirmação, etc.
Dicas
SAP MM
4.8.1.1.2Definir padrões para formulários
Via Menus - IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Formulários para
mensagens > Atribuir formulário e programa de saída para pedido
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 determinar quais serão os padrões a serem adotados para a área do formulário a ser criado. Ex:
Fonte, tamanho, intensidade, largura, espaçamento, etc para cabeçalho, rodapé, corpo, páginas ou parágrafos.
Dicas
SAP MM
4.8.1.1.3 Atribuir formulário e programa de saída para pedido
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 determinar quais serão os padrões a serem adotados para a área do formulário a ser criado. Ex:
Fonte, tamanho, intensidade, largura, espaçamento, etc para cabeçalho, rodapé, corpo, páginas ou parágrafos.
Dicas
SAP MM
4.8.1.1.4Definir disposição dos dados nos formulários
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 determinar qual será a posição dos dados na área específica do formulário criado.
Dicas
SAP MM
4.8.1.1.5Atribuir formulário ao programa de impressão
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 associar o formulário criado ao programa, tipo de mensagens e rotina de impressão.
Dicas
SAP MM
4.8.2 Definir controles de saída
Via Menus – IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de saída > Tipos
de mensagem > Determinar tipos de mensagens para pedido
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir quais serão os tipos de mensagens a serem impressas pela área de compras.
Dicas
SAP MM
4.8.2.1.1 Definir título da mensagem de saída
Via Menus – IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de saída > Tipos
de mensagem > Determinar tipos de mensagens para pedido
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir o título da mensagem a ser impressa.
Dicas
SAP MM
4.8.2.1.2Definir esquema de mensagem
Via Menus – M/36 IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de saída >
Esquemas de mensagem > Determinar esquemas de mensagens para pedido >
Atualizar esquema mensagem: pedido
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir qual será o esquema de mensagem a ser adotado na impressão do documento de
compra.
Dicas
SAP MM
Atualizar esquema mensagem: pedido
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir requisitos e nível de automatização da impressão do pedido.
Dicas
Para chegar nesta tela, clicar botão “controle” a partir da tela anterior.
SAP MM
Atribuir esquema a pedido
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 atribuir o esquema de mensagem de impressão ao documento que se deseja imprimir.
Dicas
SAP MM
4.8.2.1.3Determinar controle de saída
Via Menus - OMTG IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de saída >
Funções do parceiro por tipo de mensagem > Determinar funções de parceiro
para pedido
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 determinar qual será o tipo de saída a ser executada para uma determinada função e
mensagem.
Dicas
SAP MM
4.8.2.1.4Atribuir dispositivo de saída ao grupo de compras
Via Menus - OMGF IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Atribuir dispositivos de
output a grupos de compras
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 associar qual será o endereço físico do dispositivo de saída automática a um determinado grupo
de compras.
Dicas
SAP MM
4.8.2.1.5Atribuir dispositivo de saída ao usuário
Via Menus – SU3 Sistema > Especifs.do usuário > Dados próprios > Endereço
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir dados relevantes para determinação de usuários do sistema R/3.
Dicas
SAP MM
Via Menus – SU3 Sistema > Especifs.do usuário > Dados próprios > Valores fixos
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 associar qual será o endereço físico do dispositivo de saída a um determinado usuário.
Dicas
SAP MM
4.8.3 Verificar dispositivo de saída
Via Menus - SPAD
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 habilitar os dispositivos de saída de impressão.
Dicas
É necessário definir o dispositivo de saída no ambiente operacional da máquina de acordo com os padrões do Sistema
operacional que se está usando.
SAP MM
Impressão de SLIPs
4.8.3.1.1Controle de impressão
4.8.3.1.1.1 Opções gerais
Via Menus – OMBR IMG > Adm.de materiais > Adm.de estoques > Controle impressão > Opções
gerais
SAP MM
.
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir em quais impressoras GR/GI SLIPs serão impressos, se as impressoras suportam cód.
barras e impressão múltipla, definição de indicadores de impressão válidos e versão da impressão por transação de adm.
estoques.
Dicas
SAP MM
4.8.3.1.1.2 Atualizar código de impressão para docs.entrada mercadoria
Via Menus – OMB5 IMG > Adm.de materiais > Adm.de estoques > Controle impressão > Atualizar
código de impressão para docs.entrada mercadoria
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 atribuir indicador de impressão GR/GI SLIPs para tipo de movimento 101 (Recebimento de
mercadorias para pedido de compras).
Dicas
SAP MM
4.8.3.1.1.3 Criar condição: administração de estoques

Via Menus – MN21 IMG > Adm.de materiais > Adm.de estoques > Determin.mensagens > Atualizar
condições > Criar condição: administração de estoques
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 criar condição para impressão de SLIP de entrada de mercadoria para pedido.
Dicas
SAP MM
SAP MM
4.8.4 Determinar condições de pagamento
Via Menus – OME2 IMG > Admin. de materiais > Compras > Mestre fornecedores > Determinar
condições de pagamento
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar o valor da porcentagem de desconto e o período permitido para pagamento
Dicas
O default das condições de pagamento na ordem de compra são derivados do registro info, se não existir, será utilizado do
registro mestre de fornecedor
SAP MM
4.8.5 Tempo administrativo interno
Via Menus - OMEW IMG > Admin. de materiais > Compras > Requisição de compra > Tempo de
processamento
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar o tempo requerido para o comprador converter uma requisição em uma ordem de
compra.
Dicas
Estes dados são utilizados pelo MRP.
SAP MM
4.8.6 Compra para Imobilizado (com utilização do AM)

Verificar se tipo de documento RE (entrada de faturas) está habilitado para contas de
Imobilizado
Via Menus – OBA7 IMG > Contabilidade financeira > Opções básicas da contabilidade financeira >
Doc > Cabeç.doc > Definir tipos de documento
SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 realizar entrada de fatura para imobilizado.
Dicas
Assegurar que a check box “Imobilizado” está marcada.
SAP MM
Criar código IVA para Imobilizado

Via Menus – FTXP IMG > Contabilidade financeira > Opções básicas da contabilidade financeira >
IVA > Cálculo > Definir código IVA
SAP MM
Resumo do Processo
Dicas
Criar código IVA “Z3” copiando de “I3”. Desativar linha IPI Industr. E ativar linha IPI Consumption (lembrar que o IPI do ativo
fixo é análogo ao IPI para consumo, e o ICMS p/ ativo fixo é análogo ao ICMS para industrialização). Clicar no botão “Contas
de impostos” e preencher conta ICMS a recuperar para a chave VS2.
SAP MM
Alterar para “consumo” o valor do campo “utilização da mercadoria”
Via Menus – SPRO IMG > Contabilidade financeira > Opções básicas da contabilidade financeira >
IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil > Ampliação código
standard de imposto
Resumo do Processo
Dicas
Alterar valor do campo “utilização da mercadoria” de 1 para 2 (consumo).
Transporte: Exportar códigos IVA p/ o mandante destino via “Código de imposto > Transportar >
Exportar” (na tela inicial da transação FTXP). Isto exportará somente os textos e a definição do
código IVA, mas não as taxas e nem a conta contábil. Para obter as taxas porcentuais e a conta
contábil no mandante destino, executar os seguintes passos:
a) Abrir o mandante destino para configuração;
b) Importar os dados do mandante origem p/ o destino via rotina RFTAXIMP;
c) Fechar o mandante destino para configuração.
SAP MM
4.9 CONTROLE DE ESTOQUE

4.9.1 Criar depósito automaticamente
Via Menus – OMB2 IMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques > Saída de
mercadorias/transferêrcias > Criar depósito automaticamente
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 criar a visão de controle de depósito automaticamente no registro mestre de material no
momento do recebimento de materiais.
Dicas
Para acessar esta tela clicar o botão de “Centro” na tela de “Criar depósito automaticamente”
SAP MM
4.9.2 Definir código de entrega completada
Via Menus - OMCD IMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques > Entrada de mercadoria >
Definir código de remessa final
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir um indicador de remessa final para recebimentos de materiais (entrega completada).
Dicas
SAP MM
4.9.3 Determinar padrões para reservas
Via Menus - OMBN IMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques > Reserva > Determinar valores
propostos
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar padrões por centro a serem utilizados pelo sistema para administrar reservas
automaticamente, definindo carências, validades e permissão de reserva em movimentos específicos de entrada de material no
estoque.
Dicas
Para acessar esta tela, clicar antes no botão CENTRO. Extrair o relatório de consultas RM07RVER.
SAP MM
4.9.4 Determinar períodos de validade de documento do estoque
Via Menus – OMB9 IMG > Admin. de materiais > Admin. de estoques > Determinar períodos de
validade do documento
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar períodos de validade do documento por tipo de operação ou evento. Este período
indica o prazo mínimo que o documento deverá ser mantido antes que seja arquivado.
Dicas
SAP MM
4.9.5 Copiar, modificar tipos de movimento
Via Menus - OMJJ IMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques e inventário > Tipos movimento
> Copiar, modificar tipos de movimento
SAP MM
SAP MM
SAP MM
SAP MM
Para a EMBRAER foram criados os movimentos 961 e 962 com base nos códigos 261 e 262, modificando
a chave de conta de VBR para XBR, conforme definição da equipe de Custo.
SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 criar e ou fazer manutenção nos tipos de Movimentos de IM.
A criação sempre deve ser feita com cópia de outro movimento padrão.
Para modificar o modificador de conta contábil, marque o código novo copiado e depois de dois clique no item modificação de
conta.
Dicas
Para criar um novo movimento, na tela em que o sistema pede para informar o intervalo de
movimento 101 a zzz para permitir a expansão da tabela.
Antes de iniciar a cópia verificar se na pasta de transações válidas não existe códigos de transações
que deixaram de existir e elimine.
SAP MM
SAP MM
4.9.6 Inventário
Determinar valores para documentos de inventário físico
Via Menus - OMBH IMG > Admin. de materiais > admin.de estoques > inventário > Determinar
valores propostos para doc.inventário físico
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar valores propostos para documento de inventário físico
Dicas
SAP MM
Permitir fixação do estoque contábil no depósito

Via Menus - SPRO IMG > Admin. de materiais > admin.de estoques > inventário > Permitir fixação do
estoque contábil no depósito
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 fixar o estoque contábil no depósito para cálculo de diferenças contábeis
Dicas
SAP MM
Determinar tolerâncias para diferenças de inventário

Via Menus – OMJ2 IMG > Admin. de materiais > admin.de estoques > inventário > Determinar
tolerâncias para diferenças de inventário
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar tolerâncias para diferenças de inventário
Dicas
SAP MM
Inventário rotativo
Via Menus OMCO IMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques > Inventário > Inventário rotativo
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir um indicador de inventário rotativo por centro (planta)
Dicas
SAP MM
4.9.7 Transferências de Estoque

Definir parâmetros para pedido de transferência
Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam.pedidos > Definir parâmetros
para pedido de transferência
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir parâmetros para que o sistema controle através do tipo de venda e compra os materiais
em trânsito entre centros(plantas) e companhias
Dicas
SAP MM
4.9.7.1.1 Definir dados básicos para transferência
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 vincular código do cliente correspondente a planta à planta fornecedora, definindo a que
organização de venda, canal de distribuição e setor de atividade a que este cliente pertence.
Dicas
SAP MM
4.9.7.1.2 Definir dados básicos para transferência
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 vincular código do cliente correspondente a planta à planta fornecedora, definindo a que
organização de venda, canal de distribuição e setor de atividade a que este cliente pertence.
Dicas
SAP MM
Atribuir tipo de documento de transferência

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir qual o tipo de documento a ser utilizado para executar as transferências entre
companhias e entre plantas
Dicas
Para acessar esta tela, clicar o botão de Ätrib.Tipo Rem./Regra Verificac.”na tela de “Pedido Transf.Estoque”.
SAP MM
4.9.7.1.3 Atribuir tipo de remessa ao tipo de documento de transferência
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir qual será o tipo de remessa a ser usado de acordo com o pedido de venda criado
automaticamente na planta fornecedora
Dicas
SAP MM
Atribuir tipo de documento de transferência a origem e destino

Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir o tipo de documento de compra a ser usado de acordo com a planta fornecedora e
recebedora
Dicas
Para ac essar esta tela clicar no botão de “Tip.Doc.Compra” na tela de “Pedido Transf.Estoque”.
SAP MM
4.9.8 Definir parâmetros para verificação do prazo de vencimento
Via Menus – OMJ5 IMG > Admin. de materiais > Admin. de estoques > Entrada de mercadoria >
Definir parâmetros para verificação do prazo de vencimento
SAP MM
SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir parâmetros para verificação do prazo de vencimento no recebimento de mercadorias.
Dicas
SAP MM
4.10 SUBCONTRATAÇÃO
4.10.1 Exibir campo “Montante base alternativo” na emissão de componentes ao
fornecedor (tipo movimento: 541)
Via Menus – OMBW IMG > Administração de materiais > Administração de estoques > Saída de
mercadorias / transferências > Determinar estrutura de tela
SAP MM
SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 realizar o envio de componentes ao beneficiador preenchendo todos os campos necessários à
localização Brasil (“Montante base alternativo”)
Dicas
O status default para este campo é “oculto”. Porém, caso não seja alterado para “obrigatório”, não realiza corretamente a
transação de modo a contemplar a localização Brasil.
SAP MM
4.10.2 Exibir campo “Montante base alternativo” no recebimento do produto beneficiado

e consumo dos componentes (tipo movimento: 543)
Via Menus – OMCJ IMG > Administração de materiais > Administração de estoques > Entrada de
mercadoria > Determinar estrutura de tela
SAP MM
SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 parametrizar o consumo dos componentes retornados pelo beneficiador, preenchendo todos os
campos necessários à localização Brasil (“Montante base alternativo”)
Dicas
O status default para este campo é “oculto”. Porém, caso não seja alterado para “obrigatório”, não realiza corretamente a transação
de modo a contemplar a localização Brasil.
SAP MM
4.10.3 Configurar determinação automática de contas para subcontratação
Via Menus – OBYC IMG > Administração de materiais > Avaliação e classificação contábil >
Determinação de contas > Determinação de conta sem assistente > Criar
lançamento automático
SAP MM
SAP MM
SAP MM
SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 configurar transaction/event keys + Account Group para subcontratação.
Dicas
Configurar (conforme acima) as seguintes transaction/event keys: GBB/VBO, BSV, FRL e FRN. Caso necessário, configurar
também GBB/DIF (diferenças menores na admin.materiais).
SAP MM
4.10.4 Retorno simbólico de componentes em Nota Fiscal única e lançamento em

Livro Fiscal
Via Menus – SPRO IMG > Administração de materiais > Revisão de faturas > Fatura recebida > Nota
fiscal > Linhas de doc.material
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 configurar corretamente o retorno simbólico de componentes na mesma nota fiscal do material
beneficiado.
Dicas
Adicionar as linhas conforme indicado na tela acima, de forma a gerar corretamente o lançamento dos componentes em livro fiscal
(em caso de recebimento em NF única).
SAP MM
4.11 CLASSIFICAÇÃO
4.11.1 Definir grupos de características
Via Menus – O042 IMG > Componentes válidas p/ todas as aplicações > Sistema de classes >
Características > Definir grupos características
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 agrupar características.
Dicas
Recomenda-se agrupar características de natureza similar para um determinado grupo. Isto facilitará pesquisas posteriores no
sistema de classificação.
SAP MM
4.11.2 Definir grupos de classes
Via Menus – O043 IMG > Componentes válidas p/ todas as aplicações > Sistema de classes >
Classes > Definir grps classes
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 agrupar Classes.
Dicas
Recomenda-se agrupar classes de natureza similar para um determinado grupo. Isto facilitará pesquisas posteriores no sistema de
classificação.
SAP MM
4.11.3 Criar características e valores
Via Menus – CT04 IMG > Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Característica > Criar
SAP MM
SAP MM
SAP MM
SAP MM
SAP MM
SAP MM
SAP MM
SAP MM
SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 criar características e atribuir os respectivos valores.
Dicas
Introduzir todos os possíveis conjuntos de valores e intervalos para as características (pois os valores serão restringidos à medida
que for definida a hierarquia entre classes e heranças).
SAP MM
4.11.4 Criar Classes
Via Menus – CL01 IMG > Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Classe > Criar
SAP MM
SAP MM
SAP MM
SAP MM
SAP MM
SAP MM
SAP MM
SAP MM
SAP MM
SAP MM
SAP MM
SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 criar Classes de Materiais.
Dicas
Para a Sabó, adicionar a característica GRUPOS_DE_PRODUTOS apenas para a classe pai (MATERIAL_SABO). Para a classe
AC_SA adicionar as características GRUPOS_TECNOLOGICOS, CATEGORIAS e MERCADO. Para as demais classes não
adicionar nenhuma característica (serão herdadas após definir a hierarquia).
SAP MM
SAP MM
4.11.5 Definir hierarquia de classes
Via Menus – CL22N IMG > Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Atribuição > Atualizar
> Classe para classes
SAP MM
SAP MM
SAP MM
SAP MM
SAP MM
SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir hierarquia de classes de materiais.
Dicas
Para a Sabó, adicionar a característica GRUPOS_DE_PRODUTOS apenas para a classe pai (MATERIAL_SABO). Para a classe
AC_SA adicionar as características GRUPOS_TECNOLOGICOS, CATEGORIAS e MERCADO. Para as demais classes não
adicionar nenhuma característica (serão herdadas após definir a hierarquia).
SAP MM
4.11.6 Exibir Gráfico para Hierarquia de Classes
Via Menus – CL6C IMG > Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Ambiente > Análises
> Índ.classes hierarq.
.
.
AC_SA_MAN
ACABADOS E SEMI-A
Caracts.
MATERIAL_SABO AC_SA AC_SA_JUN

Avaliação
ACABADOS, SEMI-A ACABADOS E SEMI-A ACABADOS E SEMI-A
Caracts. Caracts. Objetos Caracts.
MATERIA_PRIMA AC_SA_RET
Avaliação Avaliação
MATÉRIAS PRIMAS ACABADOS E SEMI-A
Objetos Caracts. Caracts.
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 visualizar graficamente a hierarquia definida para as classes de materiais.
Dicas
SAP MM
4.12 Impostos
4.12.1 Regiões fiscais
Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA >
Configuração > Opções para IVA no Brasil > Regiões fiscais
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento das Regiões Fiscais brasileiras. Temos por exemplo a região fiscal da Zona
Franca de Manaus (ZF) que pertence a região de Manaus (AM).
Dicas
Pode-se cadastrar ainda Regiões fiscais para clientes ou fornecedores estrangeiros a partir de IMG > Contab.financeira > Opções
básicas contab.financeira > IVA > Cálculo > Impostos Brasileiros > Regiões fiscais p/clientes/fornecedores estrangeiros.
SAP MM
4.12.2 Taxas
Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Cálculo >
Opções p/calc imp no Brasil > Taxas > Valores propostos
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de alíquotas de ICMS, IPI e ISS default. Estas alíquotas são a última procura
do sistema para cálculo de impostos.
Dicas
A lógica do sistema para procura da alíquota de ICMS obedece o seguinte sentido: 1) ICMS (exceção); 2) ICMS (geral); 3) Taxas
Default (IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Cálculo > Impostos Brasileiros > Taxas).
SAP MM
4.12.3 ICMS (normal)
opções para cálculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos > ICMS (normal)
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de alíquotas de ICMS e de ICMS sobre frete a partir do relacionamento de
estados de origem e de destino.
Dicas
Default (IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Cálculo > opções para cálculo de impostos no Brasil
> Taxas de impostos (Valores Propostos).
SAP MM
4.12.4 ICMS (exceções)
Opções para cálculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos > ICMS
(exceções)
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de alíquotas de ICMS que fogem à regra cadastrada na tabela de ICMS (geral)
- IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil >
Taxas de impostos > ICMS (normal). Neste caso, é necessário cadastrar o material, alíquotas, base imposto (%), Direito fiscal
(textos fiscais). O campo Outra base indica que o material é sem cálculo de ICMS e a base é reportada como “Outras” no livro
fiscal Modelo-2 “Registro de Saídas” e como código 3 no Modelo-1 “Registro de Entradas”.
Dicas
Caso um material seja cem por cento isento de ICMS e tem que ser declarado como “isento ou não tributado” no Modelo-2 e como
código 2 no Modelo-1 a base do imposto deve ser definida como 0,00% e este campo de Outra base não deve ser marcado (x).
Default (IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil
> Taxas de impostos (Valores propostos) )
SAP MM
4.12.5 Definir Código NBM
Via Menus - SPRO IMG > Componentes validas para todas as aplicações > Funções Gerais de
aplicação > Nota fiscal > Code NBM > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos códigos NBM de materiais para fins de taxação do IPI. Nesta transação há
o cadastramento apenas do código do grupo e não das alíquotas.
Dicas
Tais códigos são especificados pelo governo em documentos oficiais.
SAP MM
4.12.6 IPI (geral)
Opções p/calc imp. No Brasil > Taxas de Impostos > IPI (Normal)
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento das taxas de IPI de acordo com o código NBM cadastrado em (IMG >
Logística - geral > Dados básicos logística: mestre de material > Material > Código NBM > Definir). Existe ainda a possibilidade de
se cadastrar alíquotas por unidade, válidas para certos materiais ou grupos de materiais.
Dicas
Caso um material seja cem por cento isento de IPI e tem que ser declarado como “isento ou não tributado” no Modelo-2 e como
A lógica do sistema para procura da alíquota de IPI obedece o seguinte sentido: 1) IPI (exceção); 2) IPI (geral); 3) Taxas Default
(IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Cálculo > Impostos Brasileiros > Taxas > Taxas default).
O campo Outra base indica que o material é sem cálculo de IPI e a base é reportada como “Outras” no livro fiscal Modelo-2
“Registro de Saídas” e como código 3 no Modelo-1 “Registro de Entradas”.
SAP MM
4.12.7 IPI (exceções)
Opções p/cal.imp.no Brasil > Taxas de imposto > IPI (exceções)
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de alíquotas de IPI que fogem da regra cadastrada na tabela de IPI (geral) -
IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Cálculo > Impostos Brasileiros > Taxas > IPI (geral). Neste
caso, é necessário cadastrar o material, alíquotas, base imposto (%), Direito fiscal (textos fiscais). O campo Outra base indica que
o material é sem cálculo de IPI e a base é reportada como “Outras” no livro fiscal Modelo-2 “Registro de Saídas” e como código 3
no Modelo-1 “Registro de Entradas”. Existe ainda a possibilidade de se cadastrar alíquotas por unidade, válidas para certos
materiais ou grupos de materiais.
Dicas
Caso um material seja cem por cento isento de IPI e tem que ser declarado como “isento ou não tributado” no Modelo-2 e como
A lógica do sistema para procura da alíquota de IPI obedece o seguinte sentido: 1) IPI (exceção); 2) IPI (geral); 3) Taxas Default
(IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Cálculo > Impostos Brasileiros > Taxas > Taxas default)
SAP MM
4.12.8 Situação Tributária IPI
Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Config >
Opções p/IVA no Brasil > Situação Fiscal IPI
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento da Situação Tributária do IPI. Este código informa como a tributação do IPI
será aplicada (tributado, isento, suspenso, etc.).
Dicas
SAP MM
4.12.9 Direito fiscal IPI
Opções p/IVA no Brasil > Lei fiscal IPI
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de textos fiscais específicos de IPI atribuídos a suas Situações Tributárias.
Dicas
Nos detalhes pode-se cadastrar quatro linhas de texto.
SAP MM
4.12.10 Direito fiscal ICMS
Opções p/IVA no Brasil > Lei fiscal ICMS
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de textos fiscais específicos de ICMS atribuídos a suas Situações Tributárias.
Dicas
Nos detalhes pode-se cadastrar quatro linhas de texto.
SAP MM
4.12.11 Regiões fiscais para Clientes e Fornecedores estrangeiros
Opções p/ IVA no Brasil > Regiões fiscais p/clientes/fornecedores estrangeiros
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Regiões Fiscais p/clientes/fornecedores estrangeiros. Dessa maneira, cada
país estrangeiro pode receber uma Região Fiscal atribuída.
Dicas
Pode-se cadastrar ainda Regiões Fiscais normais para clientes ou fornecedores nacionais a partir de IMG > Contab.financeira >
Opções básicas contab.financeira > IVA > Config > Impostos Brasileiros > Regiões fiscais.
SAP MM
4.13 DETERMINAÇÃO DE IMPOSTOS

4.13.1 IVA
Definir esquema de cálculo
Via Menus - SPRO IMG > Contab. financeira > Opções básicas contab. Financeira > IVA >
Configuração > Verificar esquema de cálculo
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir qual será a condição de cálculo a ser utilizado nos diversos impostos existentes na
Legislação Brasileira.
Dicas
SAP MM
4.13.1.1.1 Definir condições de cálculo
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir qual será a configuração dos tipos de condição existentes para o cálculo do imposto.
Dicas
SAP MM
4.13.1.1.2 Definir esquema de cálculo
Configuração > Verificar esquemas de cálculo
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de:
• Tipos de Condição para impostos – diferencia os tipos de impostos que podem haver;
• Seqüência de acesso - define a ordem de busca das informações nas tabelas de condições;
• Esquemas de impostos - especifica as condições que estão disponíveis para um documento e define a ordem em que elas
serão usadas.
SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir qual será o esquema de cálculo a ser utilizado no cálculo do imposto.
Dicas
SAP MM
4.13.1.1.3 Definir controle do esquema de cálculo
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir qual será a lógica de cálculo dos impostos.
Dicas
SAP MM
Definir código de cálculo dos impostos

Via Menus - FTXP IMG > Contab. financeira > Opções básicas contab. Financeira > IVA > Cálculo >
Definir código IVA
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir o código da obrigação fiscal a ser escriturada para os imposto a serem arrecadados no
recebimento fiscal e no faturamento.
Dicas
Para definir o código dos impostos é imperativo definir qual o país que estará sendo usado.
SAP MM
Definir regras para determinação de impostos

Via Menus - FTXP IMG > Contab. financeira > Opções básicas contab. Financeira > IVA > Cálculo >
Definir código IVA
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir o código da obrigação fiscal a ser escriturada para os imposto a serem arrecadados no
recebimento fiscal e no faturamento.
Dicas
Para definir o código dos impostos é imperativo definir qual o país que estará sendo usado.
SAP MM
Definir contabilização de impostos

Via Menus - SPRO IMG > Contab. financeira > Opções básicas contab. Financeira > IVA > Cálculo >
Definir código IVA
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir quais serão as contas-contábeis usadas para a contabilização dos impostos
Dicas
SAP MM
Definir contabilização de impostos

Lançamento > Definir contas de Impostos
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir quais serão as contas-contábeis usadas para a contabilização dos impostos
Dicas
SAP MM
Definir regras para determinação de impostos

Via Menus - SPRO IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Impostos > Definir regras
para determinação de impostos
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de qual Categoria de Imposto será usada no país. A Categoria de Imposto identifica
as condições que o sistema usa para determinar automaticamente os impostos em um país específico durante a determinação de
preços.
Dicas
SAP MM
4.13.2 Configuração das características fiscais
Atribuir país a esquema de cálculo

Configuração > Atribuir país a esquema de cálculo
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de um Esquema de impostos a cada país em que a Empresa realiza negócios. O
Esquema especifica as condições que estão disponíveis para um documento e define a seqüência em que elas serão utilizadas.
Dicas
SAP MM
Determinar estrutura para código de domicílio fiscal

Configuração > Determinar estrutura p/código de domicílio
fiscal
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 a determinação da estrutura do código de domicílio fiscal. Este código é usado para o cálculo de
impostos que são definidos abaixo do nível federal (por exemplo, impostos americanos, impostos canadenses). O domicílio fiscal
pode ser dividido em até o máximo de quatro níveis (por exemplo, estado, condado, cidade, distrito). Desta forma, a taxa e os
valores dos impostos serão definidas e calculados individualmente por nível.
Dicas
SAP MM
SD códigos de imposto
Cálculo > Impostos brasileiros > SD códigos de imposto
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos Códigos de Imposto SD, que determinam quais tipos de impostos (ICMS/
IPI/ Subst.Trib./ ISS) são calculados para uma específica linha de item de venda e como o cálculo é feito (industrialização/
consumo).
Dicas
Marcar a linha e entrar nos detalhes para término da parametrização.
Se o indicador de ISS for marcado, nenhum outro tipo de imposto será ativado.
SAP MM
Extensões do código de imposto Standard

Cálculo > Impostos brasileiros > Ampliação do código de
imposto standard
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de informações adicionais ao Código de Imposto standard. Tais informações
dizem respeito a:
• Utilização (dependendo do uso da mercadoria o cálculo dos impostos pode ser diferenciado - Industrialização/ Consumo);
• Serviço (os impostos serão calculados sobre serviços - ISS/ INSS);
• Direito Fiscal (textos fiscais IPI e ICMS);
• Isenção ICMS e IPI.
SAP MM
4.14 VERIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

4.14.1 Exibição do campo “Categoria de Nota Fiscal” (Logística-Rev. Faturas)
Via Menus – SU3 Sistema > Especifs.do usuário > Dados próprios > Parâmetros
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 exibir o campo “ctg.nota fiscal” de forma a gerar Nota Fiscal e Lançamento em Livro Fiscal para
a entrada de fatura correspondente.
Dicas
Repetir o procedimento para cada usuário cadastrando o parâmetro BUK com valor correspondente ao código da empresa.
SAP MM
4.14.2 Determinar domicílio fiscal
Via Menus - OMGJ IMG > Admin. de materiais > Compras > Dados ambiente > Determinar domicílio
fiscal
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar domicílio fiscal relacionado a um centro (planta), especificando assim qual a origem
nas movimentações fiscais
Dicas
SAP MM
4.14.3 Definir valores propostos
Via Menus - SPRO IMG > Admin. de materiais > Revisão de faturas > Fatura recebida > Definir
valores propostos
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar por companhia qual código de imposto (default).
Dicas
0 sistema utilizará na entrada de faturas recebidas
SAP MM
4.14.4 Tolerâncias no recebimento

Definir grupos de tolerância contábeis
Via Menus – OBA4 IMG > Contab. Financeira > Opções básicas contab. financeira > Doc. > Item do
documento > Definir grupos de tolerância para funcionários
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 criar grupos de tolerância por empresa, onde serão definidos os limites superiores de
lançamentos permitidos e as diferenças de pagamento permitidas. A atribuição destes grupos aos usuários será feita no passo
seguinte.
Dicas
As tolerâncias aqui cadastradas são ilustrativas. Cada empresa deve definir seus próprios grupos de tolerância.
SAP MM
Atribuir Grupos de Tolerância a Usuários

Via Menus – OB57 IMG > Contab. financeira > Opções básicas contab. financeira > Doc. > Item do
documento > Atribuir grupos de tolerância a usuários
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do sistema R/3 associar grupo de tolerância aos usuários.
Dicas
É necessário que todos os usuários que realizem lançamentos contábeis, no contas a pagar ou contas a receber, recebimento
fiscal, faturamento, sejam cadastrados nesta tabela.
O sistema aceita a associação de usuários ao grupo de tolerância em branco, desde que as tolerâncias estejam definidas.
SAP MM
Determinar tolerâncias comerciais

Via Menus – OMR6 IMG > Admin. de materiais > Revisão de faturas > Bloqueio de faturas >
Determinar limites de tolerância
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir limites de tolerância para cada tipo de desvio por companhia.
Dicas
Chaves de Tolerância:
• KW - diferença condição de pagamento ;

• PP - diferença de preço ;
• AP - diferença de quantidade - deve ser ligado flag na fatura “check item amount”.
SAP MM
Manter limites de tolerância para recebimento de materiais

Via Menus – OMC0 IMG > Admin. de materiais > Admin. de estoques > Entrada de mercadoria >
Definir limites de tolerância
SAP MM
SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir limites de tolerância para recebimentos de materiais.
Dicas
Chaves de Tolerância:
• B1 - Desvio qtd.ped.unid.preço (EM)/E-MSG;

• B2 - Desvio qtd.ped.unid.preço (EM)/W-MSG ;
• VP - Desvio preço interno.
SAP MM
Determinar limites de variação

Via Menus – OMR6 IMG > Admin. de materiais > Revisão de faturas > Bloqueio de faturas >
Determinar limites de tolerância
SAP MM
SAP MM
SAP MM
SAP MM
SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 determinar limites de tolerância absolutos e percentuais para cada desvio por
companhia
Dicas
SAP MM
4.14.5 Definir parâmetro para valores propostos para atualização
Via Menus – OMR3 IMG > Admin. de materiais > Revisão de Faturas > Atualização de
Contas Transitórias > Defin.parâmetros para vals.propostos para
atualização contas
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir parâmetros para contabilização de desvios de quantidade no recebimento.
Dicas
SAP MM
5. Warehouse Management
5.1 Estrutura Organizacional WM
5.1.1 Define numero do Warehouse ou numero do depósito ou numero do complexo
Via Menus – SPRO IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Logistics Execution
> Definir, Copiar, eliminar, verificar nº do depósito
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir Chave alfanumérica que identifica um depósito físico complexo em um sistema de
administração de depósito. Copiado o WM Completo para gerar o Complexo SJK.
Dicas
Existem dois tipos de estrutura para WM, WM completo ou WM enxuto, para facilitar é
melhor copiar a estrutura utilizando a tela Copiar, eliminar, verificar numero do depósito
e depois utilizar Definir numero de depósito para alterar o nome do complexo do depósito.
SAP MM
SAP MM
5.1.2 Atribuir numero depósito WM a Centro / Depósito

Via Menus – SPRO IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Logistics Execution
> Atribuir nº do depósito ao Centro/Depósito
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 Atribuir um Centro e Depósito físico complexo em um Sistema de Administração de
Depósito. Copiado o WM Completo Centro 0001 Depósito 0088 Numero do sistema de depósito 001 para gerar o Complexo SJK.
Dicas
Existem dois tipos de estrutura para WM, WM completo ou WM enxuto, ao atribuir o Centro
E depósito é melhor uma configuração já existente.
SAP MM
5.2 Logística Execution

5.2.1 Definir categorias de necessidade para o SAD descentralizado
Via Menus – SPRO IMG > Logistics Execution > Integração SAD descentralizado >
Aplicação> Definir categorias de necessidade para o SAD
descentralizado
Resumo do Processo
Dicas
e depósito é melhor copiar uma configuração já existente.
SAP MM
Descreve o movimento de mercadorias que será executado com o tipo de movimento.
A sigla de 2 caracteres possui o seguinte significado:
• SM: saída de mercadorias (consumo, retirada) ou entrada de

mercadorias sem referência
• EM: Entrada de mercadorias para o pedido ou para a ordem
• FM: Movimento de mercadorias para fornecimento (do componente de

expedição)
• DM: Devolução, retorno, estorno
• CM: Estorno de devoluções
• TE: Transferência no próprio estoque
• RT: Registro de transferência
• UR: Estorno do registro de transferência
• VV: Entrada do valor de venda
SAP MM
5.2.2 Definir categorias de necessidade para o SAD descentralizado
Via Menus – SPRO IMG > Logistics Execution > Integração SAD descentralizado >
Aplicação> Definir categorias de necessidade para o SAD
descentralizado
Resumo do Processo
Dicas
e depósito é melhor copiar uma configuração já existente.
SAP MM
5.3 Administração de Depósito

5.3.1 Dados Mestres
Definir parâmetros de controle para o sistema de depósito
Via Menus – SPRO IMG > Logistics Execution > Administração de depósito > Dados
mestres > Definir parâmetros de controle para o sistema de depósito
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 Atribuir um Sistema de Administração de Depósito, unidade de medida de peso, unidade de
volume, qual é a proposta da unidade de medida que deverá ser sugerida caso não haja atualização no mestre de materiais.
Dicas
SAP MM
O campo código regional é configurado como dado de matérias perigosos, não sendo
possível preencher nesta configuração.
Ver configuração para materiais perigosos.
SAP MM
Definir intervalo de numeração
mestres > Definir intervalos de numeração
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 Definir um intervalo de numeração para os documentos de WM.
Dicas
SAP MM
Definir tipo de Depósito
mestres > Definir tipo de Depósito
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir um tipo de depósito para cada sistema de depósito.
Dicas
SAP MM
Definir zonas de Armazenagem
mestres > Definir zonas de Armazenagem
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir as zonas de armazenagem em WM.
Dicas
SAP MM
Definir áreas de Picking
mestres > Definir áreas de picking
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir áreas onde serão executadas o picking.
Dicas
SAP MM
Definir Portões
mestres > Definir portões
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir os portões de embarque.
Dicas
SAP MM
Definir zonas de Disponibilizações
mestres > Definir zonas de disponibilizações.
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir as zonas de disponibilizações.
Dicas
SAP MM
5.3.2 Posições no Depósito

Definir tipos de posição no depósito
mestres > Posições no Depósito > Definir tipos de posição no depósito
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir tipos de posição no depósito.
Dicas
SAP MM
Definir motivos de bloqueio
mestres > Posições no Depósito > Definir motivos de bloqueio
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir tipos de posição no depósito.
Dicas
SAP MM
Definir estrutura na posição de depósito
mestres > Posições no Depósito > Definir estrutura na posição no
depósito
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir estrutura na posição no depósito.
Dicas
SAP MM
5.3.3 Mestre de Material

Definir código de tipo de depósito
mestres > Mestre de material > Definir código de tipo de depósito
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir código de tipos de depósito.
Dicas
SAP MM
Definir código da área de armazenamento
mestres > Mestre de material > Definir código da área de
armazenamento
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir código da área de armazenamento.
Dicas
SAP MM
5.3.4 Estratégias
Definir código especial de movimento
mestres > Mestre de material > Definir código especial de movimento
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir código especial de movimento.
Dicas
SAP MM
Definir código de depósito em bloco
mestres > Mestre de material > Definir código de depósito em bloco
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir código de depósito em bloco.
Dicas
SAP MM
Definir tipos de unidades de depósito
mestres > Mestre de material > Definir tipos de unidades de depósito
Resumo do Processo
Permitir ao usuário do Sistema R/3 definir tipos de unidades de depósito.
Dicas
SAP MM
Atualizar características Standard Definição de característica de lote

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SAP MM

Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 1 de 279

4.3.13 Determinar setores industriais e referência para seleção de campos.........................57

Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 3 de 279

4.6.3 Determinar classe do documento.................................................................................106

Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 4 de 279

4.11.6 Exibir Gráfico para Hierarquia de Classes...............................................................215

Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 5 de 279

1.) Análise global dos parâmetros;

Na primeira fase foram usados os seguintes “status”:

Na segunda fase foram usados os seguintes “status”:

Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 6 de 279

Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 7 de 279

Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 8 de 279

CÓDIGO COMPANHIA ÁREA DE CONTROLE

ÁREA DE VENDAS CANAL DE CENTRO

Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 9 de 279

3.1 FINANÇAS E CONTROLADORIA

FI05 - Atualizar empresa

FI10 - Criação do código do plano de contas

FI15 - Atribuição da empresa ao plano de contas

FI20 - Criação do ano fiscal

FI25 - Atribuição do ano fiscal à empresa

FI30 - Criar área de controle de crédito

FI35 - Atribuir área de controle de crédito à empresa

FI40 - Configuração da empresa

FI45 - Definir moedas da empresa

FI50 - Criação e definição da CGC da filial

Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 10 de 279

FI55 - Definição de inscrição estadual para substituição tributária

CO05 - Atualizar (criar) Área de Contabilidade de Custos

Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 11 de 279

3.2 ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS

SPRO - Criação e definição da CGC da filial

SPRO - Definição de inscrição estadual para substituição tributária

OX10 - Atualizar Centro

OX09 - Atualizar Depósito

OX08 - Atualizar Organização de Compras

OX18 - Atribuir Centro à Empresa

OX10 - Atribuir Calendário de Fábrica

SPRO - Atribuir Filial à Centro

OX01 - Atribuir Organização de Compras à Empresa

OX17 - Atribuir Organização de Compras à Centro

Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 12 de 279

OMKI - Atribuir Organização de Compras Standard à Centro

3.3 VENDAS E DISTRIBUIÇÃO

SD05 - Definição da Organização de Vendas

SD10 - Definição do Canal de Distribuição

SD15 - Definição do Setor de Atividade

SD20 - Definição da Agência de Vendas

SD25 - Definição do Grupo de Vendedores

SD30 - Definição do Local de Expedição

SD35 - Atribuir Organização de Vendas à Empresa

SD40 - Atribuir Canais de Distribuição à Organização de Vendas

SD45 - Atribuir Setor de Atividade à Organização de Vendas

SD50 - Definir Área de Vendas

Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 13 de 279

SD55 - Atribuir Área de Vendas à Agência de Vendas

SD60 - Atribuir Grupo de Vendedores à Agência de Vendas

SD65 - Estruturar Organização de Vendas aos Canais de Distribuição e Centros

SD70 - Atribuir Local de Expedição ao Centro

Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 14 de 279

3.4 FLUXO DE PARAMETRIZAÇÕES BÁSICAS