Modelo 1 MÉTODO PERMANENTE - APURAÇÃO DO IMPOSTO A SER COMPLEMENTADO OU A SER RESSARCIDO Valores por Alíquota Título 12% 18% 25% %* Totais APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA RETENÇÃO 1 Base de Cálculo da Retenção nas Saídas a Consumidor ou Usuário Final 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Base de Cálculo da Retenção nas Baixas de estoque pela não Ocorrência do Fato Gerador Presumido 6.311,51 191.870,61 0,00 0,00 198.182,12 3 Base de Cálculo da Retenção nas Saídas com Isenção ou não Incidência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Base de Cálculo da Retenção nas Saídas para Outro Estado 59.149,92 2.419.302,66 0,00 0,00 2.478.452,58 5 Total da Base de Cálculo da Retenção Eventos Ensejadores de Complemento ou Ressarcimento 65.461,43 2.611.173,27 0,00 0,00 2.676.634,70 APURAÇÃO DO VALOR DE CONFRONTO 6 Base de Cálculo efetiva nas Saídas Destinadas a Cosumidor ou Usuário Final 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Base de Cálculo Efetiva das Entradas, nas demais hipóteses 48.555,95 1.964.738,97 0,00 0,00 2.013.294,92 8 Total da Base de Cálculo Efetiva nos Eventos Ensejadores de Complementação ou Ressarcimento 48.555,95 1.964.738,97 0,00 0,00 2.013.294,92 APURAÇÃO DO IMPOSTO A SER COMPLEMENTADO OU A SER RESSARCIDO 9 Diferença da Base de Cálculo do Imposto a se Complementado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Diferença da Base de Cálculo do Imposto a ser Ressarcido 16.905,48 646.434,30 0,00 0,00 663.339,78 11 Valor do Imposto a ser complementado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Valor do Imposto a ser ressarcido 2.028,66 116.358,17 0,00 0,00 118.386,83 SALDO DO IMPOSTO A SER COMPLEMENTADO [total 11 (-) total 12] 0,00 SALDO DO IMPOSTO A SER RESSARCIDO [total 12 (-) total 11] 118.386,83 * Essa coluna é reservada para outra alíquota existente