-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------
Recibo
033-7 Sacado 033-7 03399.32766 55400.013847 06872.101016 1 77650000006170
Parcela Vencimento Local de pagamento Vencimento
1/12 10/01/2019 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 10/01/2019
Agência/ Código
Agência/ Código cedente Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos
cedente
3222-0/ 3276554 3222-0/
Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de Dispor Telecom
Nosso Número 3276554
000138406872-1 Data documento Nº documento Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número
000138406872-
Número do documento 12/12/2018 138406872 26 12/12/2018
1
138406872 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento
Espécie Quantidade 101 R$ 61,70
R$ 2(-)
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)
1 (=) Valor do documento Desconto/Abatimentos
R$ 61,70
3(-) Outras deduções
2 (-) Desconto/ Abatimentos
Para gerar 2ª via do boleto, acesse https://gerencianet.com.br/segunda-via
4(+) Mora/ Multa
Após o vencimento, cobrar multa fixa de R$ 2,90.
3 (-) Outras deduções
No 15º dia de atraso na mensalidade ocorrerá o bloqueio do acesso ao serviço. 5(+) Outros
Mensalidade de serviço de Comunicação Multimídia - SCM acréscimos
4 (+) Mora/ Multa
6(=) Valor cobrado
5 (+) Outros acréscimos
Sacado/ Pagador
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF: 182.726.338-50
6 (=) Valor cobrado Rua Jose Ferreira Menezes, 296, casa 3, 296, casa 3. Jardim Sydney. Sao Paulo - SP. CEP: 02982-130
Sacador/ Avalista: DISPOR DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 11.758.947/0001-82 Autenticação mecânica - Ficha de compensação
Sacado: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
Cedente: Gerencianet Pagamentos Esta cobrança pode ser paga em qualquer
 banco ou lotérica mesmo após o
vencimento.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Recibo
033-7 Sacado 033-7 03399.32766 55400.013847 06873.001017 9 77960000006170
Parcela Vencimento Local de pagamento Vencimento
2/12 10/02/2019 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 10/02/2019
Agência/ Código
Agência/ Código cedente Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos
cedente
3222-0/ 3276554 3222-0/
Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de Dispor Telecom
Nosso Número 3276554
000138406873-0 Data documento Nº documento Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número
000138406873-
Número do documento 12/12/2018 138406873 26 12/12/2018
0
138406873 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento
Espécie Quantidade
101 R$ 61,70
R$ 2(-)
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)
1 (=) Valor do documento Desconto/Abatimentos
R$ 61,70
3(-) Outras deduções
2 (-) Desconto/ Abatimentos
Para gerar 2ª via do boleto, acesse https://gerencianet.com.br/segunda-via
Após o vencimento, cobrar multa fixa de R$ 2,90. 4(+) Mora/ Multa
3 (-) Outras deduções
No 15º dia de atraso na mensalidade ocorrerá o bloqueio do acesso ao serviço. 5(+) Outros
Mensalidade de serviço de Comunicação Multimídia - SCM acréscimos
4 (+) Mora/ Multa
6(=) Valor cobrado
5 (+) Outros acréscimos
Sacado/ Pagador
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF: 182.726.338-50
6 (=) Valor cobrado Rua Jose Ferreira Menezes, 296, casa 3, 296, casa 3. Jardim Sydney. Sao Paulo - SP. CEP: 02982-130
Sacador/ Avalista: DISPOR DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 11.758.947/0001-82 Autenticação mecânica - Ficha de compensação
Sacado: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
Cedente: Gerencianet Pagamentos Esta cobrança pode ser paga em qualquer
 banco ou lotérica mesmo após o
vencimento.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Recibo
033-7 Sacado 033-7 03399.32766 55400.013847 06874.801019 1 78240000006170
Parcela Vencimento Local de pagamento Vencimento
3/12 10/03/2019 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 10/03/2019
Agência/ Código
Agência/ Código cedente Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos
cedente
3222-0/ 3276554 3222-0/
Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de Dispor Telecom
Nosso Número 3276554
000138406874-8 Data documento Nº documento Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número
000138406874-
Número do documento 12/12/2018 138406874 26 12/12/2018
8
138406874 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento
Espécie Quantidade
101 R$ 61,70
R$ 2(-)
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)
1 (=) Valor do documento Desconto/Abatimentos
R$ 61,70
3(-) Outras deduções
2 (-) Desconto/ Abatimentos
Para gerar 2ª via do boleto, acesse https://gerencianet.com.br/segunda-via
Após o vencimento, cobrar multa fixa de R$ 2,90. 4(+) Mora/ Multa
3 (-) Outras deduções
No 15º dia de atraso na mensalidade ocorrerá o bloqueio do acesso ao serviço. 5(+) Outros
Mensalidade de serviço de Comunicação Multimídia - SCM acréscimos
4 (+) Mora/ Multa
6(=) Valor cobrado
5 (+) Outros acréscimos
Sacado/ Pagador
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF: 182.726.338-50
6 (=) Valor cobrado Rua Jose Ferreira Menezes, 296, casa 3, 296, casa 3. Jardim Sydney. Sao Paulo - SP. CEP: 02982-130
Sacador/ Avalista: DISPOR DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 11.758.947/0001-82 Autenticação mecânica - Ficha de compensação
Sacado: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
Cedente: Gerencianet Pagamentos Esta cobrança pode ser paga em qualquer
 banco ou lotérica mesmo após o
vencimento.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Recibo
033-7 Sacado 033-7 03399.32766 55400.013847 06875.601012 3 78550000006170
Parcela Vencimento Local de pagamento Vencimento
4/12 10/04/2019 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 10/04/2019
Agência/ Código
Agência/ Código cedente Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos
cedente
3222-0/ 3276554 3222-0/
Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de Dispor Telecom
Nosso Número 3276554
000138406875-6 Data documento Nº documento Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número
000138406875-
Número do documento 12/12/2018 138406875 26 12/12/2018
6
138406875 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento
Espécie Quantidade 101 R$ 61,70
R$ 2(-)
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)
1 (=) Valor do documento Desconto/Abatimentos
R$ 61,70
3(-) Outras deduções
2 (-) Desconto/ Abatimentos
Para gerar 2ª via do boleto, acesse https://gerencianet.com.br/segunda-via
Após o vencimento, cobrar multa fixa de R$ 2,90. 4(+) Mora/ Multa
3 (-) Outras deduções
No 15º dia de atraso na mensalidade ocorrerá o bloqueio do acesso ao serviço.
5(+) Outros
Mensalidade de serviço de Comunicação Multimídia - SCM acréscimos
4 (+) Mora/ Multa
6(=) Valor cobrado
5 (+) Outros acréscimos
Sacado/ Pagador
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF: 182.726.338-50
6 (=) Valor cobrado
Rua Jose Ferreira Menezes, 296, casa 3, 296, casa 3. Jardim Sydney. Sao Paulo - SP. CEP: 02982-130
Sacador/ Avalista: DISPOR DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 11.758.947/0001-82 Autenticação mecânica - Ficha de compensação
Sacado: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
Cedente: Gerencianet Pagamentos Esta cobrança pode ser paga em qualquer
 banco ou lotérica mesmo após o
vencimento.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Recibo
033-7 Sacado 033-7 03399.32766 55400.013847 06876.401016 1 78850000006170
Parcela Vencimento Local de pagamento Vencimento

5/12 10/05/2019 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 10/05/2019
Agência/ Código
Agência/ Código cedente Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos
cedente
3222-0/ 3276554 3222-0/
Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de Dispor Telecom
Nosso Número 3276554
000138406876-4 Data documento Nº documento Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número
000138406876-
Número do documento 12/12/2018 138406876 26 12/12/2018
4
138406876 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento
Espécie Quantidade 101 R$ 61,70
R$ 2(-)
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)
1 (=) Valor do documento Desconto/Abatimentos

R$ 61,70
3(-) Outras deduções
2 (-) Desconto/ Abatimentos
Para gerar 2ª via do boleto, acesse https://gerencianet.com.br/segunda-via
4(+) Mora/ Multa
Após o vencimento, cobrar multa fixa de R$ 2,90.
3 (-) Outras deduções
No 15º dia de atraso na mensalidade ocorrerá o bloqueio do acesso ao serviço. 5(+) Outros
Mensalidade de serviço de Comunicação Multimídia - SCM acréscimos
4 (+) Mora/ Multa
6(=) Valor cobrado
5 (+) Outros acréscimos
Sacado/ Pagador
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF: 182.726.338-50
6 (=) Valor cobrado
Rua Jose Ferreira Menezes, 296, casa 3, 296, casa 3. Jardim Sydney. Sao Paulo - SP. CEP: 02982-130
Sacador/ Avalista: DISPOR DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 11.758.947/0001-82 Autenticação mecânica - Ficha de compensação
Sacado: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
Cedente: Gerencianet Pagamentos Esta cobrança pode ser paga em qualquer
 banco ou lotérica mesmo após o
vencimento.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Recibo
033-7 Sacado 033-7 03399.32766 55400.013847 06877.201019 3 79160000006170
Parcela Vencimento Local de pagamento Vencimento
6/12 10/06/2019 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 10/06/2019
Agência/ Código
Agência/ Código cedente Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos
cedente
3222-0/ 3276554 3222-0/
Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de Dispor Telecom
Nosso Número 3276554
000138406877-2 Data documento Nº documento Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número
000138406877-
Número do documento 12/12/2018 138406877 26 12/12/2018
2
138406877 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento
Espécie Quantidade
101 R$ 61,70
R$ 2(-)
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)
1 (=) Valor do documento Desconto/Abatimentos
R$ 61,70
3(-) Outras deduções
2 (-) Desconto/ Abatimentos
Para gerar 2ª via do boleto, acesse https://gerencianet.com.br/segunda-via
4(+) Mora/ Multa
Após o vencimento, cobrar multa fixa de R$ 2,90.
3 (-) Outras deduções
No 15º dia de atraso na mensalidade ocorrerá o bloqueio do acesso ao serviço.
5(+) Outros
Mensalidade de serviço de Comunicação Multimídia - SCM acréscimos
4 (+) Mora/ Multa

6(=) Valor cobrado

5 (+) Outros acréscimos
Sacado/ Pagador
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF: 182.726.338-50
6 (=) Valor cobrado Rua Jose Ferreira Menezes, 296, casa 3, 296, casa 3. Jardim Sydney. Sao Paulo - SP. CEP: 02982-130
Sacador/ Avalista: DISPOR DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 11.758.947/0001-82 Autenticação mecânica - Ficha de compensação
Sacado: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
Cedente: Gerencianet Pagamentos Esta cobrança pode ser paga em qualquer
 banco ou lotérica mesmo após o
vencimento.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Recibo
033-7 Sacado 033-7 03399.32766 55400.013847 06878.001012 1 79460000006170
Parcela Vencimento Local de pagamento Vencimento
7/12 10/07/2019 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 10/07/2019
Agência/ Código
Agência/ Código cedente Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos
cedente
3222-0/ 3276554 3222-0/
Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de Dispor Telecom
Nosso Número 3276554
000138406878-0 Data documento Nº documento Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número
000138406878-
Número do documento 12/12/2018 138406878 26 12/12/2018
0
138406878 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento
Espécie Quantidade
101 R$ 61,70
R$ 2(-)
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)
1 (=) Valor do documento Desconto/Abatimentos
R$ 61,70
3(-) Outras deduções
2 (-) Desconto/ Abatimentos
Para gerar 2ª via do boleto, acesse https://gerencianet.com.br/segunda-via
4(+) Mora/ Multa
Após o vencimento, cobrar multa fixa de R$ 2,90.
3 (-) Outras deduções
No 15º dia de atraso na mensalidade ocorrerá o bloqueio do acesso ao serviço.
5(+) Outros
Mensalidade de serviço de Comunicação Multimídia - SCM acréscimos
4 (+) Mora/ Multa

6(=) Valor cobrado

5 (+) Outros acréscimos
Sacado/ Pagador
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF: 182.726.338-50
6 (=) Valor cobrado
Rua Jose Ferreira Menezes, 296, casa 3, 296, casa 3. Jardim Sydney. Sao Paulo - SP. CEP: 02982-130
Sacador/ Avalista: DISPOR DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 11.758.947/0001-82 Autenticação mecânica - Ficha de compensação
Sacado: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
Cedente: Gerencianet Pagamentos Esta cobrança pode ser paga em qualquer
 banco ou lotérica mesmo após o
vencimento.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Recibo
033-7 Sacado 033-7 03399.32766 55400.013847 06879.901012 5 79770000006170
Parcela Vencimento Local de pagamento Vencimento

8/12 10/08/2019 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 10/08/2019
Agência/ Código
Agência/ Código cedente Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos
cedente
3222-0/ 3276554 3222-0/
Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de Dispor Telecom
Nosso Número 3276554
000138406879-9 Data documento Nº documento Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número
000138406879-
Número do documento 12/12/2018 138406879 26 12/12/2018
9
138406879 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento
Espécie Quantidade
101 R$ 61,70
R$ 2(-)
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)
1 (=) Valor do documento Desconto/Abatimentos
R$ 61,70
3(-) Outras deduções
2 (-) Desconto/ Abatimentos
Para gerar 2ª via do boleto, acesse https://gerencianet.com.br/segunda-via
Após o vencimento, cobrar multa fixa de R$ 2,90. 4(+) Mora/ Multa
3 (-) Outras deduções
No 15º dia de atraso na mensalidade ocorrerá o bloqueio do acesso ao serviço. 5(+) Outros
Mensalidade de serviço de Comunicação Multimídia - SCM acréscimos
4 (+) Mora/ Multa
6(=) Valor cobrado
5 (+) Outros acréscimos
Sacado/ Pagador
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF: 182.726.338-50
6 (=) Valor cobrado Rua Jose Ferreira Menezes, 296, casa 3, 296, casa 3. Jardim Sydney. Sao Paulo - SP. CEP: 02982-130
Sacador/ Avalista: DISPOR DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 11.758.947/0001-82 Autenticação mecânica - Ficha de compensação
Sacado: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
Cedente: Gerencianet Pagamentos Esta cobrança pode ser paga em qualquer
 banco ou lotérica mesmo após o
vencimento.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Recibo
033-7 Sacado 033-7 03399.32766 55400.013847 06880.201014 7 80080000006170
Parcela Vencimento Local de pagamento Vencimento
9/12 10/09/2019 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 10/09/2019
Agência/ Código
Agência/ Código cedente Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos
cedente
3222-0/ 3276554 3222-0/
Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de Dispor Telecom
Nosso Número 3276554
000138406880-2 Data documento Nº documento Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número
000138406880-
Número do documento 12/12/2018 138406880 26 12/12/2018
2
138406880 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento
Espécie Quantidade 101 R$ 61,70
R$ 2(-)
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)
1 (=) Valor do documento Desconto/Abatimentos

R$ 61,70
3(-) Outras deduções
2 (-) Desconto/ Abatimentos
Para gerar 2ª via do boleto, acesse https://gerencianet.com.br/segunda-via
Após o vencimento, cobrar multa fixa de R$ 2,90. 4(+) Mora/ Multa
3 (-) Outras deduções
No 15º dia de atraso na mensalidade ocorrerá o bloqueio do acesso ao serviço.
5(+) Outros
Mensalidade de serviço de Comunicação Multimídia - SCM acréscimos
4 (+) Mora/ Multa
6(=) Valor cobrado
5 (+) Outros acréscimos
Sacado/ Pagador
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF: 182.726.338-50
6 (=) Valor cobrado
Rua Jose Ferreira Menezes, 296, casa 3, 296, casa 3. Jardim Sydney. Sao Paulo - SP. CEP: 02982-130
Sacador/ Avalista: DISPOR DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 11.758.947/0001-82 Autenticação mecânica - Ficha de compensação
Sacado: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
Cedente: Gerencianet Pagamentos Esta cobrança pode ser paga em qualquer
 banco ou lotérica mesmo após o
vencimento.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Recibo
033-7 Sacado 033-7 03399.32766 55400.013847 06881.001017 5 80380000006170
Parcela Vencimento Local de pagamento Vencimento

10/12 10/10/2019 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 10/10/2019
Agência/ Código
Agência/ Código cedente Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos
cedente
3222-0/ 3276554 3222-0/
Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de Dispor Telecom
Nosso Número 3276554
000138406881-0 Data documento Nº documento Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número
000138406881-
Número do documento 12/12/2018 138406881 26 12/12/2018
0
138406881 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento
Espécie Quantidade
101 R$ 61,70
R$ 2(-)
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)
1 (=) Valor do documento Desconto/Abatimentos
R$ 61,70
3(-) Outras deduções
2 (-) Desconto/ Abatimentos
Para gerar 2ª via do boleto, acesse https://gerencianet.com.br/segunda-via
Após o vencimento, cobrar multa fixa de R$ 2,90. 4(+) Mora/ Multa
3 (-) Outras deduções
No 15º dia de atraso na mensalidade ocorrerá o bloqueio do acesso ao serviço.
5(+) Outros
Mensalidade de serviço de Comunicação Multimídia - SCM acréscimos
4 (+) Mora/ Multa
6(=) Valor cobrado
5 (+) Outros acréscimos
Sacado/ Pagador
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF: 182.726.338-50
6 (=) Valor cobrado Rua Jose Ferreira Menezes, 296, casa 3, 296, casa 3. Jardim Sydney. Sao Paulo - SP. CEP: 02982-130
Sacador/ Avalista: DISPOR DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 11.758.947/0001-82 Autenticação mecânica - Ficha de compensação
Sacado: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
Cedente: Gerencianet Pagamentos Esta cobrança pode ser paga em qualquer
 banco ou lotérica mesmo após o
vencimento.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Recibo
033-7 Sacado 033-7 03399.32766 55400.013847 06882.901017 9 80690000006170
Parcela Vencimento Local de pagamento Vencimento
11/12 10/11/2019 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 10/11/2019
Agência/ Código
Agência/ Código cedente Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos
cedente
3222-0/ 3276554 3222-0/
Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de Dispor Telecom
Nosso Número 3276554
000138406882-9 Data documento Nº documento Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número
000138406882-
Número do documento 12/12/2018 138406882 26 12/12/2018
9
138406882 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento
Espécie Quantidade 101 R$ 61,70
R$ 2(-)
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)
1 (=) Valor do documento Desconto/Abatimentos

R$ 61,70
3(-) Outras deduções
2 (-) Desconto/ Abatimentos
Para gerar 2ª via do boleto, acesse https://gerencianet.com.br/segunda-via
Após o vencimento, cobrar multa fixa de R$ 2,90. 4(+) Mora/ Multa
3 (-) Outras deduções
No 15º dia de atraso na mensalidade ocorrerá o bloqueio do acesso ao serviço. 5(+) Outros
Mensalidade de serviço de Comunicação Multimídia - SCM acréscimos
4 (+) Mora/ Multa
6(=) Valor cobrado
5 (+) Outros acréscimos
Sacado/ Pagador
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF: 182.726.338-50
6 (=) Valor cobrado Rua Jose Ferreira Menezes, 296, casa 3, 296, casa 3. Jardim Sydney. Sao Paulo - SP. CEP: 02982-130
Sacador/ Avalista: DISPOR DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 11.758.947/0001-82 Autenticação mecânica - Ficha de compensação
Sacado: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
Cedente: Gerencianet Pagamentos Esta cobrança pode ser paga em qualquer
 banco ou lotérica mesmo após o
vencimento.
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Recibo
033-7 Sacado 033-7 03399.32766 55400.013847 06883.701010 7 80990000006170
Parcela Vencimento Local de pagamento Vencimento
12/12 10/12/2019 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 10/12/2019
Agência/ Código
Agência/ Código cedente Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos
cedente
3222-0/ 3276554 3222-0/
Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de Dispor Telecom
Nosso Número 3276554
000138406883-7 Data documento Nº documento Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número
000138406883-
Número do documento 12/12/2018 138406883 26 12/12/2018
7
138406883 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento
Espécie Quantidade 101 R$ 61,70
R$ 2(-)
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)
1 (=) Valor do documento Desconto/Abatimentos
R$ 61,70
3(-) Outras deduções
2 (-) Desconto/ Abatimentos
Para gerar 2ª via do boleto, acesse https://gerencianet.com.br/segunda-via
4(+) Mora/ Multa
Após o vencimento, cobrar multa fixa de R$ 2,90.
3 (-) Outras deduções
No 15º dia de atraso na mensalidade ocorrerá o bloqueio do acesso ao serviço.
5(+) Outros
Mensalidade de serviço de Comunicação Multimídia - SCM acréscimos
4 (+) Mora/ Multa

6(=) Valor cobrado

5 (+) Outros acréscimos
Sacado/ Pagador
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF: 182.726.338-50
6 (=) Valor cobrado
Rua Jose Ferreira Menezes, 296, casa 3, 296, casa 3. Jardim Sydney. Sao Paulo - SP. CEP: 02982-130
Sacador/ Avalista: DISPOR DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 11.758.947/0001-82 Autenticação mecânica - Ficha de compensação
Sacado: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
Cedente: Gerencianet Pagamentos Esta cobrança pode ser paga em qualquer
 banco ou lotérica mesmo após o
vencimento.
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