MANUAL DE

TREINAMENTO
TREINAMENTO : EFETIVACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

OBJETIVO

EFETIVACAO E REMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS

Acessar a transação
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Management > Travel Expenses > Periodic Processing
Via Transação PREC – Settle trips

CENÁRIOS

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Informar payroll 01

Informar o mes e ano

corrente e clicar em
Other period

Informar o codigo do
colaborador

A PARTIR DESTE CENARIO, SERA CRIADO UM LANCAMENTO

EM CONTAS A PAGAR PARA ACERTO DAS DESPESAS E
ADIANTAMENTO DA VIAGEM.

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Informar payroll 01

Informar o mes e ano

corrente e clicar em
Other period

Informar o
codigo do
colaborador

Clicar
General trip
data

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Desmarcar expense
accounting e alterar o tipo
do documento para FT e
clicar em execute

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Clicar executar

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Clicar duplo para visualizar o

lancamento

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Demonstra os
lancamentos
contabeis.

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Clicar em
Check para
verificacao

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Caso o lançamento contenha erros, você devera efetuar as devidas correções.

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1º passo –
rejeitar o
lancamento.

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Clicar em Yes

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1º passo –
deletar o
lancamento

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Clicar Yes

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Clicar na
viagem a ser
corrigida

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De acordo com as informações de erro, efetua as devidas correções.

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salvar.

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Caso o usuário tenha perfil de aprovação, poderá ser realizada nesta transação, caso
contrario, efetuar aprovação de reembolso conforme demonstrado.

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Em posse de toda
documentação de
despesa clicar settle.

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Informar o
período
corrente.

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REPETIR OS PASSOS ANTERIORES

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Desmarcar expense
accounting e alterar o tipo
do documento para FT e
clicar em execute

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Clicar em
execute

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Clicar em check
para validar o
lançamento
contabil

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Clicar em POST para

efetivar o
lancamento.

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Clicar Post
Immed.

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Lancamento efetuado com

SUCESSO

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