1- Verificar situação da CIPA;

2- Verificar situação da brigada de emergência;

3- Verificar situação do PPRA;

4- Verificar situação dos exames de saúde;

5- Verificar documentação do SESMT;

6- Verificar EPI's (Validade, tipos, documentação)

7- Verificar treinamentos obrigatórios e condizentes com o trabalho;

8- Verificar ergonomia ADM e Chão de Fábrica;

9- Verificar indicadores de segurança do trabalho;

10- Verificar PCMSO;

13- PPR, PCA?

14- Equipamentos de medição?

15- Almoxarifado + estoque de EPI

16- Verificar: PROCEDIMENTOS; INSTRUÇÕES DE TRABALHO; POLITICA DA EMPRESA;

17- Lista de treinamentos;

18- Cópia do cartão de CNPJ da empresa;

19- CNAE principal e secundário;

20- grau de risco para dimensionamento de SESMT (NR-04);

21- Relação de cargos e funções e suas descrição;

22- identificará os cargos e funções, para conferir PPRA (NR 09) e PCMSO (NR 07);

23- Verificará a especificação de EPI (NR 06);

24- necessidades de Ordem de Serviço (NR 01) e treinamentos em geral;

25- Acordo ou Convenção Coletiva - Nele você identifica como são tratadas as questões de
insalubridade, periculosidade, distribuição de uniforme e EPI, CIPA entre outros aspectos de
segurança e saúde.;

26- Verifique a existência de ordem de serviço específica na área de segurança e saúde do

trabalho em conformidade a NR 01.

27- Livro de inspeção do MTE;

28- Verifique se já existe uma tabela definindo EPI por função ou algum procedimento que
especifique os mesmos;

29- Verifique também como é realizada a distribuição dos equipamentos, se todas as entregas
estão sendo registradas em formulário padrão, seguindo os aspectos da NR-06 ou se não existe
sistemática de entrega definida.
30- Avalie se o PCMSO tem coerência com o PPRA - Eles devem apresentar os mesmos cargos
avaliados e os mesmos riscos - Tenha atenção se as atividades em altura, espaço confinado,
operação de máquinas motorizadas e energia elétrica apresentam exames complementares
descritos no documento..

31- PPRA - É necessário avaliar se o programa atende todas as suas etapas, sendo possível
identificar tanto no documento quanto em registros a realização da antecipação,
reconhecimento, avaliação, controle, monitoramento, divulgação e registro de dados.

É importante avaliar também se o cronograma de ações está sendo cumprido e se o

responsável legal da empresa assinou e tomou ciência de todos os riscos e ações que o
programa define como necessárias.

Fundamental também fazer a comparação do programa com os EPI já especificados,

garantindo que os mesmos seguem as recomendações do PPRA.

32 - Inventário de máquinas e equipamentos - para verificar a conformidade com a NR-12 - e

definir procedimentos e instruções de trabalho - é atendimento ao 12.153 da NR-12.

33- Análise Ergonômica do Trabalho (AET).;

34- material de primeiros socorros (se aplicável), tais como: prancha, colar cervical, etc - placas
de sinalização e os equipamentos de proteção coletiva, tais como lava-olhos, gradis de
proteção, exautores, detectores de tensão, barreiras de proteção contra luminosidade e
radiação (solda), sensores em máquinas, etc;

35- Inventário de produtos químicos e FIPSQ. - Este controle é essencial para:

avaliar se o PPRA e PCMSO contemplaram todos os produtos químicos envolvidos na

operação,

verificar se existem todos FISPQ de todos os produtos,

identificar aqueles que são inflamáveis, definindo procedimentos e local, forma e quantidade
de armazenamento,

avaliar se as embalagens e rótulos utilizados estão em conformidade à norma técnica vigente a

NR-26,

auxiliar na especificação das medidas de controle e

elaborar treinamento sobre a manipulação dos respectivos produtos.

36- Matriz de treinamento.

A matriz de treinamento vai definir todos os treinamentos obrigatórios e necessários por

função e/ou por atividade, baseado na legislação vigente e necessidades da empresa.

37- Programas específicos de Segurança e Saúde

PCMAT: São obrigatórios a elaboração e o cumprimento do PCMAT nos estabelecimentos da
Indústria da Construção com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da
NR 18 e outros dispositivos complementares de segurança.

PGR: Cabe à empresa ou Permissionário de Lavra Garimpeira elaborar e implementar o

Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR, contemplando os aspectos da NR-22;

PCA: O Programa de Conservação Auditiva é obrigatório para empresas que possuem o risco
de ruído com concentração a partir do nível de ação;

PPR: O Programa de Proteção Respiratória é obrigatório para empresas que possuem o risco
químico com concentração a partir do nível de ação.

38- Além de conferir esses documentos de segurança do trabalho, sugiro que organize um
rascunho de todas as pendências em três níveis:

INDICADORES DE SEG DO TRABALHO

Taxa de frequência de acidente;

Taxa de gravidade;

Indicador de intervalo de tempo;

Nível de produtividade da equipe;

Quantidade de EPIs;

Número de encontros da CIPA;

Número de treinamentos promovidos;

Número de inspeções realizadas;

Quantidade de manutenções preventivas realizadas;

Quantidade de doenças ocupacionais;

Atestados médicos;

FAP: https://www2.dataprev.gov.br/FapWeb/faces/pages/principal.xhtml

http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-
sefip-guia-do-fgts-e-informacoes-a-previdencia-social-1/fap-fator-acidentario-de-prevencao-
legislacao-perguntas-frequentes-dados-da-empresa

https://www2.dataprev.gov.br/FapWeb/pages/login.xhtml