Instruções para evitar fraude

ATENÇÃO: Prezado Cliente, temos notado um aumento crescente nos casos de golpe de boleto na internet.
Muitos computadores estão sendo infectados por vírus que modificam as informações bancárias do boleto no momento da impressão.
Sendo assim, para evitar o golpe, verifique se o logo é realmente do Banco do Brasil seguido do código 001-9. Confirme se a próxima numeração inicia por
00190. Caso contrário, desconfie!
Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha Digitável: 00190.00009 03103.497008 09974.865173 9 83380000083909

Valor: R$ 839,09

Recibo do Pagador

Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico

Travessa Curuzú, 2212
66085-823. Marco, Belém - PA
T. (91) 4009-5200
www.unimedbelem.com.br
sac@unimedbelem.com.br

001-9 00190.00009 03103.497008 09974.865173 9 83380000083909

Nome do Beneficiário Agência/Código do Beneficiário Espécie Quantidade Nosso número
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 33995 / 1832220 R$ 31034970009974865
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
82849920 04.201.372/0001-37 05/08/2020 839,09
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

$beneficiario_cnp

Nome do Pagador
SELMA NAZARE JESUS DE SOUSA ( 88085410428700 )
CPF: 33391629215
TV DR ENEAS PINHEIRO CS 736
PEDREIRA BELEM - PA 66080290
Beneficiário Titular: SELMA NAZARE JESUS DE SOUSA
Autenticação Mecânica
Instruções

NÚMERO DO REGISTRO NA ANS: 30397-6

REL DE DEPENDENTE(S) - COB REF : 08/2020
VALOR ORIGINAL RR$ 839,09 VENCIMENTO ORIGINAL : 05/08/2020
NÃO RECEBER ESTA COBRANÇA APÓS O DIA 04/09/2020
APÓS O VENCIMENTO: MULTA 2% JUROS 1% AO MÊS

DECLARAMOS QUE O CLIENTE ESTÁ QUITE QUANTO AS FATURAS DO ANO 2019

Beneficiário: SELMA NAZARE JESUS DE SOUSA

Corte na linha pontilhada

001-9 00190.00009 03103.497008 09974.865173 9 83380000083909

Local de pagamento Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento 05/08/2020
Nome do Beneficiário Agência / Código Beneficiário
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 33995 / 1832220
Data do documento N. documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso número
24/07/2020 82849920 DM N 03/08/2020 31034970009974865
Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor documento
17 R$ 839,09
Instruções (-) Desconto / Abatimentos

NÚMERO DO REGISTRO NA ANS: 30397-6

REL DE DEPENDENTE(S) - COB REF : 08/2020 (-) Outras Deduções
VALOR ORIGINAL RR$ 839,09 VENCIMENTO ORIGINAL : 05/08/2020
NÃO RECEBER ESTA COBRANÇA APÓS O DIA 04/09/2020
APÓS O VENCIMENTO: MULTA 2% JUROS 1% AO MÊS (+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
SELMA NAZARE JESUS DE SOUSA ( 88085410428700 )
CPF: 33391629215
TV DR ENEAS PINHEIRO CS 736
PEDREIRA BELEM - PA 66080290
Beneficiário Titular: SELMA NAZARE JESUS DE SOUSA
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação