Questionário de Auto Avaliação de Fornecedores

AGRALE
DADOS GERAIS
Empresa/Razão Social:
CNPJ/CPF: Inscr. Estadual:
Endereço: Nº:
Bairro: Cidade: Estado: CEP:
Telefone: Fax: Home-page:
Contato Comercial: E-mail Contato Comercial:
Contato Financeiro: E-mail Contato Financeiro:
Contato Qualidade: E-mail Contato Qualidade:
Contato Logística: E-mail Contato Logística:
Numero de Funcionários: Turnos de Trabalho:
Principais Clientes:
Principais Fornecedores:

Máquinas e Equipamentos:

Principais Produtos:

Solicitante: Data:

1- CERTIFICAÇÕES SIM NÃO

1.1 Certificações e requisitos de clientes
1.1.1 Certificado ISO9001? (se sim enviar cópia .pdf do certificado quando da submissão deste formulário ao solicitante)
1.2.2 Certificado IATF16949? (se sim enviar cópia .pdf do certificado quando da submissão deste formulário ao solicitante).
1.2.3 Certificado ISO14000? (se sim enviar cópia .pdf do certificado quando da submissão deste formulário ao solicitante).
1.2.4 Outros? (se sim enviar cópia .pdf do certificado quando da submissão deste formulário ao solicitante).
1.2.5 Possui licença de operação (LO) ou similar? (se sim enviar cópia .pdf da licença quando da submissão deste formulário ao solicitante).
1.2.6 Utiliza alguma substância restrita? (se sim enviar cópia .pdf da lista de substâncias quando da submissão deste formulário ao solicitante).
2- TÉCNICO SIM NÃO
2.1.1 Possui estrutura de desenvolvimento de produto próprio?
2.1.2 Existe possibilidade de desenvolver projetos em conjunto? (co-design).
2.1.3 Envia laudo de análise para todos os itens fornecidos quando requerido pelo cliente?
2.1.4 Antes do fornecimento de produtos fora da especificação é solicitado o consentimento do cliente?
2.1.5 Informa ao cliente quando da ocorrência de alteração do produto fornecido?
2.1.6 Possui disponibilidade de manufatura em meios alternativos (Ex.: soft tooling e/ou protótipo) visando agilidade nos desenvolvimentos?
3- COMERCIAL SIM NÃO
3.1.1 Sistemática de assinatura de contrato de fornecimento?
3.1.2 Sistemática de envio de cotações com planilha de custos abertos?
3.1.3 Sistemática para absorver investimentos (pesquisa, engenharia, homologação e validação de aplicação) para novos desenvolvimentos ?
3.1.4 Sistemática para absorver investimentos (ferramental e estrutura) para novos desenvolvimentos ?
3.1.5 Sistemática de repasse de ganhos de produtividade?
3.1.6 Sistemática para propor alternativas para redução de custo? (materiais, logistica, comercial...)
3.1.7 Negociações de reajuste são realizadas com planilha de custos abertos?
3.1.8 Realiza analise do balanço do exercício?
3.1.9 Disponibiliza o balanço dos últimos três anos? (se sim enviar cópia .pdf do balanço quando da submissão deste formulário ao solicitante).
3.1.10 Possui algum tipo de seguro objetivando cobrir despesas com recalls?
4- ENTRADAS PARA O PROJETO SIM NÃO
4.1 Realizou análise crítica do manual de requisitos da empresa Agrale?
Disponível no link: http://www.portalagrale.com.br/Conteudo/ManualFornecedor.aspx

4.2 Realiza análise crítica dos desenhos e especificações cedidas pelo cliente?

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5- PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO SIM NÃO
5.1 APQP
5.1.1 Possui uma sistemática de desenvolvimento de projeto/produto conforme metodologia APQP ou similar?
5.2 PFMEA (FMEA de processo)
5.2.1 Possui o FMEA de processo?
5.3 Fluxograma de processo
5.3.1 Possui um fluxograma de processo definido?
5.4 Plano de controle
5.4.1 Possui um plano de controle definido de acordo com os requisitos dos clientes, APQP e riscos evidenciados no FMEA?
5.5 MSA
5.5.1 Possui sistemática para estudos de MSA (ex: linearidade, estabilidade, tendências e R&R)?
5.6 Capabilidade
5.6.1 Realiza análise de capabilidade (Cp ou Cpk)?
5.7 Subfornecedores
5.7.1 Os fornecedores utilizados para composição dos produtos ofertados são avaliados?
5.8 PAPP
5.8.1 Realiza a submissão de PAPP quando definido pelo cliente?
5.8.2 Realiza a revisão dos PPAP's referentes a alterações em processo, ferramental ou produto?
6- PLANEJAMENTO DE MATERIAIS SIM NÃO
6.1 Realiza o acompanhamento de programação, entregas e lançamento de ordens de compra?
6.2 Possui flexibilidade para atendimento à oscilações de demanda?
6.3 Possui comunicação através EDI?
7- RECEBIMENTO DE MATERIAIS SIM NÃO
7.1 Realiza inspeções de recebimento para matérias primas e componentes produtivos?
7.2 Possui controle de rastreabilidade das matérias primas e serviços que afetam diretamente o produto?
8- PROCESSO SIM NÃO
8.1 Inspeção e teste
8.1.1 Realiza inspeção e/ou ensaios durante o processo produtivo?
8.1.2 Registra os dados inspecionados e/ou ensaiados?
8.1.3 Utiliza controles estatísticos (CEP) para monitoramento dos processos relacionados com a manufatura?
8.2 Instruções de trabalho
8.2.1 As instruções de trabalho estão disponíveis para todas as operações?
8.2.2 As instruções de trabalho são seguidas?
8.2.3 Possui um plano de reação na instrução de trabalho?
8.3 Material não-conforme
8.3.1 Os produtos suspeitos e não-conformes são identificados e segregados?
8.3.2 Existem áreas e recepiente, identificados e apropriados, para evitar o uso indevido dos produtos suspeitos ou não-conformes?
8.4 Retrabalho
8.4.1 Realiza retrabalho de componentes?
8.4.2 Possui local especifico para a realização de retrabalhos?
8.4.3 Possui sistemáticas e instruções específicas para retrabalho?
8.4.4 Material retrabalhado é 100% re-inspecionado?

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9- EXPEDIÇÃO SIM NÃO
9.1 Rastreabilidade
9.1.1 Utiliza algum método de gerenciamento de estoque (Ex.: PEPS/UEPS ou FIFO, LIFO e FEFO)?
9.1.2 A rastreabilidade do produto final permite identificar a matéria prima e/ou registros do processo de fabricação?
9.2 Embalagem
9.2.1 Possui instrução para embalagem dos produtos?
9.2.2 Atende as especificações de embalagens quando requeridas pelo cliente?
9.2.3 Embalagens retornáveis?
10- SISTEMA DE QUALIDADE SIM NÃO
10.1 Ação corretiva
10.1.1 Existe um método formal de solução de problemas? (Ex.: MASP/8D)
10.1.2 Utiliza ferramentas adequadas para identificar a causa raíz? (Ex.: 5W2H, Ishikawa)
10.1.3 Existe a revisão do processo e documentação quando evidenciada não conformidade que gere necessidade de plano de ação?
10.2 Metrologia
10.2.1 Existe local específico para realização de avaliações metrológicas?
10.2.2 Há disiponibilidade de equipamentos adequados à realização de avaliações metrológicas?
10.2.3 Há um sistema de controle da calibração dos instrumentos e equipamentos de medição?
10.3 Treinamento
10.3.1 O fornecedor identifica as necessidades de treinamento para as atividades que afetam a qualidade do produto?
10.4 Inspeção de Lay-out/Auditoria de Produto/Auditoria de Processo
10.4.1 Realiza inspeção de lay-out?
10.4.2 Realiza auditoria de produto?
10.4.3Realiza auditoria de processo?
10.5 Manutenção
10.5.1 Existe planejamento de manutenção para os equipamentos críticos?
10.5.2 O fornecedor possui backup de máquinas e/ou ferramentais ou plano de contigência para garantir o atendimento às demandas?
10.5.3 O fornecedor tem o controle da vida útil do ferramental?
11- PERFORMANCE E MELHORIA CONTÍNUA SIM NÃO
11.1 Indicadores
11.1.1 Monitora a performance como fornecedor junto aos clientes?
11.1.2 Possui um plano de ação para os índices que estão abaixo da meta informada pelo cliente?
11.1.3 O fornecedor possui indicadores para identificação e eliminação de desperdícios?
11.1.4 Possui controle interno de performance de PPM e entrega?
11.1.5 A empresa participa de algum sistema regional/nacional baseado em critérios de excelência, tipo PGQP, PNQ?
12- REQUISITOS PARA FORNECEDORES DE ITENS DE SEGURANÇA SIM NÃO
12.1 Itens de Segurança
12.1.1 Existe identificação clara em toda a documentação relativa ao processo (inicío até entrega ao cliente) de peça de segurança? (desenhos, planos
de controle, registros, planos de manutenção, PAPP´s)
12.1.2 Existe uma metodologia e/ou procedimento sobre a importância das tratativas relacionadas a itens de segurança?
12.1.3 Conhece e utiliza nomenclatura/simbologia para identificação de itens de segurança e caracteristicas principais?

Performance Geral:
Parecer Final:

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