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19/01/2021
FIT041 - Mapeamento de Processos
Sumário
1. Título do documento
Dados Gerais.............................................................................................................................3
2. Objetivo do módulo..................................................................................................................3
3. Escopo do projeto.....................................................................................................................3
3.1 Pontos de funções a serem implantados..................................................................................3
4. Regras de negócio cliente (RN).................................................................................................4
5. Descrição detalhada do processo.............................................................................................6
6. Desvios (Gap’s).........................................................................................................................9
7. Fluxograma do Processo.........................................................................................................10
8. Anexos....................................................................................................................................12
9. Aprovação...............................................................................................................................12
FIT041 - Mapeamento de Processos
1. Dados Gerais
2. Objetivo do módulo
Realizar implantação do modelo de gestão de jornadas de trabalho (SIGAPON), que consiste na capitação das
marcações realizadas diariamente pelo funcionario, levando ao tratamento das mesma para controle de horas extras ,
adicionais, atraos, faltas, podendo inlcusive controlar banco de horas
Este documento tem por objetivo detalhar junto aos profissionais da RTSC as informações levantadas na etapa de
especificação de processo, a fim de obter as informações necessárias para a análise da equipe FIT GESTÃO, de forma a
contemplar as necessidades da RTSC através das funcionalidades padrões do Protheus.
3. Escopo do projeto
Cadastros
Turno de Trabalhos
Tabela de horário padrão
Eventos
Tipos de horas extras
Abonos
Relogios (sistema de obtenção de marcações)
FIT041 - Mapeamento de Processos
Regras de apontamento
Refeições (opcionais para controle de refeições)
Título do documento
Movimentos
Leitura do arquivo de marcações
Apontamento das leituras efetuadas
Lançamentos de abonos
Ajustes de marcações impares
Lançamento de exceções de trabalho
Calculo mensal
Integração com a folha de pagamento
Fechamado de banco de horas
Fechamento do periodo de ponto
Geração do AFDT
Geração do ACJEF
Geração de marcações automaticas
Consultas
Consulta Genérica (Genéricos);
Relatórios
Relatorio de divergências
Espelho de ponto
Relatorio de absenteimos
Relatorios de horas extras
Extrado de banco de horas
Saldo de banco de horas
Nesse tópico descreveremos as regras de negócio do cliente com base nas informações levantadas nas entrevistas de
mapeamento de processos.
RN01: Cliente possui um sistema de marcação por biometria fácil, que já faz a gestão do controle de jornada dos
funcionários. Ireamos verificar a melhor forma de integrar por arquivo TXT mas marcações Capitadas por esse
sistema para fazer o tratamento da gestão de jornada pelo SIGAPON, dessa forma dito sistema externo se
tornara uma rologio de ponto digital (seguindo portaria 373) e todo tratamento do ponto será realizado pelo
SIGAPON.
RN02:Cliente controla o banco de horas de forma individual , ou seja o colaborador segundo convenção , deverá
ter o banco de horas pagos, 90 dias (3 meses) após a incidência das horas realizadas.
Normalmente as CCT’s determinam um período de corte para pagamento coletivo , porem ainda assim, é
possível realizar o fechamento por funcionário, o trabalho será controlar manualmente quando os 3 meses
estiverem findando de forma individual . a execução da rotina de fechamento do banco de horas, possibilita que
se filtre por funcionário.
FIT041 - Mapeamento de Processos
RN03: As horas tratadas bem como as oriundas do fechamento de banco de horas devem ser integres com a
folha de pagamento para efetivo calculo na mesma.
Opção Escopo
Item Nome Descrição Transação P - Padrão S – Sim
E - Específica N – Não
Definir os turnos existem , inclusive especificando o
tipo de jornada para o e-social, nesse cadastro
também sera configurado os limites de adicional
01 Cadastro de turno RTSC P S
noturno e regras gereais para pagamento de horas
altorizadas
05 Tipos de horas extras Ex: funcionário realizou hora extra aos sábados, P S
diremos nesse cadastro não só o avento autorizado
para pagamento , mas também a proporção
escalonada pelo quantidade de horas realizadas no
período de apuração
5. Desvios (Gap’s)
No tópico GAPs, serão apresentados os GAPs que foram apresentados na face de levantamento das especificações do
modulo de Recrutamento e seleção .
6. Fluxograma do Processo
7. Anexos
Não se aplica.
FIT041 - Mapeamento de Processos
8. Aprovação