Loa 2020-2021

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GOVERNO MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANUO
11.1:1A12020
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LEI MUNICIPAL N° 4.406/2019
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PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANUO imieN
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Palácio Municipal José Joaquim da Silva Filho PREFEITURA DA
VITORIA
DE SANTO ANTA°
Trabalhando Com o povo
LEI MUNICIPAL N°4.406/2019
Ementa: Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o

exercício de 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e este sanciona a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Seção Única
Da Abrangência
Art. 12 Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2020 no montante de R$
369.000.000,00 (trezentos e sessenta e nove milhões de reais) e fixa a Despesa em igual valor,
compreendendo, nos termos do art. 165, § 5" da Constituição Federal e da Lei Municipal n°
4.378/2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias:
1. O orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades
da Administração Pública Municipal direta eindireta;
II. O orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração

direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência
social.
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita
Art. 22 A receita orçamentária total é estimada em R$ 369.000.000,00 (trezentos e sessenta e nove

milhões de reais) e desdobrada da seguinte forma:
Orçamento Fiscal: R$ 283.259.000,00 (duzentos e oitenta e três milhões, duzentos e

cinquenta e nove mil reais);
Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 85.741.000,00(oitenta e cinco milhões,

setecentos e quarenta e um mil reais),onde:
Rua Dernticrito Cavalcanti, 144- Livramento - Vitória de Santo Antão - PE

CEP: 55.602-911 - CNPJ: 11.049.855/0001-23 - www.prefeituradavitoria.pe.gov.br
1111.011114
.
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Palácio Municipal José Joaquim da Silva Filho ITURA LI
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VITORIA
DE SANTO ANTÃO
R$ 39.442.000,00 (trinta e nove milhões, quatrocentos e quarentre101ds'nirreeRáls)
compreende receitas de saúde;
R$ 5.944.000,00 (cinco milhões, novecentos e quarenta e quatro mil reais)

compreende receitas de assistência social;
R$ 40.355.000,00 (quarenta milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil reais);

compreende as receitas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
Art. 32 As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o
disposto no Anexo 01.
Art. 42 As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de

acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.
Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 52 A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da
Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R$ 369.000.000,00 (trezentos e sessenta e
nove milhões de reais); e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias da seguinte
forma:
Orçamento Fiscal: R$ 238.163.000,00 (duzentos e trinta e oito milhões, cento e sessenta

e tres mil reais);
Orçamento da Seguridade Social, no valor de R$ 130.837.000,00 (cento e trinta milhões,

oitocentos e trinta e sete mil reais), onde:
R$ 77.670.000,00 (setenta e sete milhões, seiscentos e setenta mil reais)

compreende despesas comsaúde;
R$ 10.837.000,00 (dez milhões, oitocentos e trinta e sete mil reais) são despesas
com assistênciasocial;
R$ 42.330.000,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e trinta mil reais) são

despesas com o Regime Próprio de PrevidênciaSocial.
Parágrafo Único. Do Montante das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c", do inciso II deste
artigo, R$ 45.096.000,00 (quarenta e cinco milhões e noventa e seis mil reais) serão custeadas com
recursos do Orçamento Fiscal.
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Palácio Municipal José Joaquim da Silva Filho VIRTO
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DE SANTO ANTÃO
Trabalhando com oposto
Seção III
Da Distribuição da Despesa por órgãos
Art. 62 A Despesa Total, fixada por Funções, Subfunções, Projetos, Atividades e Operações Especiais
dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei
Federal n° 4.320/64 e regulamentações específicas.
Art. 79 As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica,
individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.
Seção IV
Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar
Art. 89 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor
correspondente a 20% (vinte por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade
social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei,
mediante a utilização de recursos permitidos no § 12 do art. 43 da Lei n° 4.320/64 e disposições da
LDO para 2020.
§ 12Excluem-se do limite estabelecido no caput os créditos suplementares destinados ao reforço das

dotações para atendimento das seguintes despesas:
pessoal, encargos sociais;
pagamentos do sistema previdenciário;
pagamento do serviço da dívida;
pagamento das despesas relativas à Saúde, Educação e Assistência Social;
transferências de fundos ao Poder Legislativo;
despesas vinculadas a convênios e operações de crédito, bem como as contrapartidas.
§ 2° As alterações e inclusões orçamentárias que não modifiquem o valor total da ação registrada na
Lei Orçamentária Anual e em créditos adicionais, não constituem créditos orçamentários, conforme
disposto no art. 18 da Lei Municipal n° 4.378/2019, de 28 de agosto de 2019, Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO 2020).
439 Os créditos suplementares que englobam a inclusão de fonte de recursos, modalidade de aplicação
e grupo de natureza da despesa num mesmo projeto, atividade ou operação especial, sem que haja
acréscimo ao seu valor, serão feitos mediante portaria do Secretário de Planejamento, Orçamento e
Gestão.
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VITORIA
DE SANTO ANTÃO
Trabalhando com o povo
§ 42 Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo, autorizado por Lei, poderá incluir novos
projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos das unidades administrativas e gestoras,
na forma de crédito especial.
Seção V
Da Autorização para Realizar Operações de Crédito
Art. 92. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados
para a modernização administrativa e tributária, bem como, a execução de programas de habitação,
saneamento, pavimentação e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei
Complementar n° 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e
compatibilidade com programas federais.
CAPÍTULO III
Seção Única
Das Disposições Gerais
Art.10. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica
condicionada à celebração dos instrumentos legais.
Art.11. Na fixação dos valores das dotações para pessoal, foram consideradas projeções para
acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do § 1° do art. 169 da Constituição
Federal.
Art. 12. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de
12 de janeiro de2020.
Gabinete do Prefe" 0,04 de dezembro de2019.
JO AGLAÍLSi QUERÁLVA ES JÚNIOR

-Prefeito-
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Orçamento Programa - Exercício de 2020 Quadro 11

LEGISLAÇÃO DA RECEITA Page 1
(Inc. III, § 1°, Art.2°) Lei: , Data:
Codigo Discriminação Fonte Legislacao
1000 000.000 RECEITAS CORRENTES

110000.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1110.00.0.0.00 IMPOSTOS
1113.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO- PRINCIPAL 01 110 Art. 158, inciso Ida Constituição Federal
1113.03.4.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS

1113.03.4.1.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 01 110 Art 58, inciso Ida Constituição Federal
1118.00.0.0.00 IMPOSTOS ESPECiFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS

1118.01.0.000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS
1118.01.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
1118.01.1.1.00 IPTU - PRINCIPAL 01 110 Código Tributário do Municipio
1118.01.1.2.00 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 01 110 Código Tributário do Município
1118.01.1.3.00 IPTU - DIVIDA ATIVA 01 110 Código Tributário do Município
1118.01.1.4.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA 01 110 Código Tributário do Município
1118.01.4.0.00 IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS -

1118.01.4.1.00 ITBI - PRINCIPAL 01 110 Art. 156, II da Constituição Federal e Código Tributário do
Município
1118.01.4.2.00 ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA 01 110 Código Tributário do Município
1118.01.4.3.00 ITBI - DIVIDA ATIVA 01 110 Código Tributário do Município
1118.01.4.4.00 ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA 01 110 Código Tributário do Município
1118.02.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI

1118.02.3.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
1118.02.3.1.01 IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 01 110 Art. 156,111 da Constituição Federal e Código Tributário do
Município
1118.02.3.1.02 IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA-SIMPLES NACIONAL 01 110 Art. 156, III da Constituição Federal, Código Tributário do
Município e LC n° 123/2006
1118.02.3.2.00 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA 01 110 Código Tributário do Município

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(Inc. III, § 1°, ArI.2°) Lei: , Data:
Código Discriminação Fonte Legisla cao
1118.02.3.3.00 ISS - DIVIDA ATIVA 01 110 Código Tributário do Município
1118.02.3.4.00 ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA 01 110 Código Tributário do Município
1120.00.0.0.00 TAXAS
1122.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESIAçãO DE SERVIçOS
1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIÇOS..
1122.01.1.0.00 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS
1122.01.1.1.02 TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS 01 110 Código Tributário do Municipio
1122.01.1.1.03 TAXA DE CEMITERIOS 01 110 Código Tributário do Município
1122.01.1.1.04 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 01 110 Código Tributário do Município
1122,01.1.1.05 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIÇOS - AGTRAN 01 110 Código Tributário do Município
1122.01.1.1.06 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIÇOS - PREFEITURA 01 110 Código Tributário do Município
1122.01.1.1.07 TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -PRINCIPAL 01 110 Código Tributário do Município
1128.00.0.0.00 TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS

1128.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
1128.01 1.0 00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1128 01 1.1 00 TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA - PRINCIPAL 01 110 Código Tributário do Municipio
1128.01.9 0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS

1128.01.9.1.01 TAXAS DE LICENÇA E FUNCION.ESTABELECIMENTO COM.IND.PREST.SER 01 110 Código Tributário do Município
1128.01.9.1.02 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL. 01 110 Código Tributário do Municipio
1128.01.9.1.03 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL 01 110 Código Tributário do Municipio
1128.01.9.1.04 TAXA DE UTILIZAÇÃO AREA DE DOMINIO PUBLICO-PREFEITURA 01 110 Código Tributário do Município
1128.01.9.1.05 TAXA DE UTILIZAÇÃO AREA DE DOMINIO PUBLICO - AMAVISA 01 110 Código Tributário do Município
1128.01.9.1.06 TAXA DE UTILIZAÇÃO AREA DE DOMINIO PUBLICO - AGTRAN 01 110 Código Tributário do Municipio
1128.01.9.1.07 OUTRAS TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 01 110 Código Tributário do Municipio
1130.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

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(Inc. III, § 1°, Art.2°) Lei: Data:
1136.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECIFICA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS

1138.04.0,0.00 CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
1138.04.1.0.00 CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
1138.04.1.1.01 TAXA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 01 110 Ctidigo Tributário do Municipio
1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES
1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1218.00.0 0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS
1213.01.0.0.00 CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS
1218.01.1.0.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
1218.01.1.1.01 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA 01 600 Art. 149, § 1° da Constituição Federal
1218.01.1.1.02 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMS 01 600 Art. 149, § 1° da Constituição Federal
1218.01.1.1.03 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS 01 600 Art. 149, § 1° da Constituição Federal
1218.01.1.1.04 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA 01 600 Art. 149, § 1° da Constituição Federal
1218.01.1.1.05 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - PESSOAL CEDIDO 01 600 Art. 149, § 10 da Constituição Federal
1218.01.1.1.06 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - VITORIAPREV 01 600 Art. 149, § 1° da Constituição Federal
1218.01.1.1.20 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA 01 600 Art. 149, § 1° da Constituição Federal
1218.01.1.1.21 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMS 01 600 Art. 149, § 10 da Constituição Federal
1218.01.1.1.22 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FMAS 01 600 Art. 149, § 1° da Constituição Federal
1218.01.1.1.23 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA 01 600 Art. 149, § 1° da Constituição Federal
1218.01.1.1.24 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - AGTRAN 01 600 Ari. 149, § 1° da Costituição Federal
1218.01.1.2.01 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - MULTAS E JUROS 01 600 Legislação Especifica
1218.01 1.2.02 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS - MULTAS E JUROS 01 600 Legislação Especifica
1218.01.2.0.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO

1218.01.2.1.01 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PARA O RPPS - PRINCIPAL 01 600 Arl. 149, § 10 da Constituição Federal
1218.01.2.1.02 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PARA O RPPS - PRINCIPAL 01 600 Art. 149, § 1° da Constituição Federal
1218.01.3.0.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL- PENSIONISTAS

MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO
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1218.01.3.1.01 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL RPPS FF - PENSIONISTAS-PRINCIPAL 01 600 Ad. 149, § 10 da Constituição Federal
121801.3.1.02 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL RPPS FP - PENSIONISTAS-PRINCIPAL 01 600 Art. 149, § 10 da Constituição Federal
1240.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1240.00.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.00.1.1.00 CONTRIB. CUSTEIO SERVIçO ILUMINAçãO PÚBLICA - PRINCIPAL 01 110 Art. 149-A da Constituição Federal
1300,00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL

1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321.00.1.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.00.1.1.01 REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - PREFEITURA 01 110 Legislação Especifica
1321.00.1.1.02 REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - FUNDEEI 05 260 Legislação Especifica
1321.00.1.1.03 REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - FMS 05 300 Legislação Especifica
1321.00.1.1.05 REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - AMAVISA 01 110 Legislação Especifica
1321.00.1.1.06 REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - FMAS 05 500 Legislação Especifica
1321.00.1.1.07 REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - COMDICA 01 510 Legislação Específica
1321.00.1.1.08 REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - AGTRAN 01 110 Legislação Especifica
1321.00.1.1.09 REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - FEM 02 100 Legislação Especifica
1321.00.1.1.10 REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS NÃO VINCULADOS-PREFEITURA 01 110 Legislação Especifica
1321.00.1.1.11 REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS NÃO VINCULADOS - FMS 01 310 Legislação Especifica
1321.00.1.1.12 REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS NÃO VINCULADO - FMAS 01 510 Legislação Especifica
1321.00.1.1.13 REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - POUPANÇA 01 110 Legislação Especifica
1321 00.1.1.14 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL -FECAM 01 110 Legislação Especifica
1321.00.4.0.00 REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS

1321.00.4.1.01 REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDêNCIA SO 01 600 Legislação Especifica
1321.00.4.1.02 REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDêNCIA SO 01 600 Legislação Especifica
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23
Orçamento Programa - Exercicio de 2020 Quadro 11

(Inc. IH, § 1°, Art.2°) Lei: , Data:
Codigo Discriminação Fonte Legisla cao
1700.00.0.0 00 TRANSFERêNCIAS CORRENTES

1710.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES
1718.00.0.0.00 TRANSE. DA UNIãO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC
1718.01.0.0.00 PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO
1718.01.2.0 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNIC. - COTA MENSAL
1718.01.2.1.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 01 110 Art. 159 da Constituição Federal
1718.01.3.0.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.— 1% COTA DEZEMBRO

1718.01.3.1.00 COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL 01 110 Art. 159 da Constituição Federal
1718,01.4.0.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC,-1% COTA JULHO

1718.01.4.1.00 COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL 01 110 Art. 159 da Constituição Federal
1718.01.5.0.00 COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL

1718.01.5.1.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL 01 110 Art. 159 da Constituição Federal
1718.02.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC. PEIA EXPLORAÇ. DE REC,NATURAIS

1718.02.2.0.00 COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC DE REC.MINERAIS -CFEM
1718.02.2.1.00 COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL 01 110 Legislação Especifica
1718.02.6.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP

1718 02 6.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLE0 — FEP - PRINCIPAL 01 110 Lei n°9.478197
1718.03.0.0.00 TRANSF.RECURS,SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE

1718.03,1.0.00 TRANSFERWCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO BÁSICA
1718.03.1.1.01 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PÁB FIXO 05 300 Art. 77 do ADCT e Portaria MS n° 1.497/07
1718.03.1.1.02 PISO DE ATENCÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB 05 300 Art. 77 do ADCT e Portaria MS n° 1.497/07
1718.03.1.1.03 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 05 300 Art. 77 do ADCT e Portaria MS n° 1.497/07
1718.03.1.1.04 CUSTEIO DE ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL- SB 05 300 Art. 77 do ADCT e Portaria MS n° 1.497/07
1718.03.1.1.05 APOIO Á MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE 05 300 Art. 77 do ADCT e Portaria MS n° 1.497/07
1718.03.2.0.00 TRANSF.SUS —ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEXAMB E HOSPITALAR

1718.03.2.1.01 ATENÇÃO Ã SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC 05 300 Art. 77 do ADCT e Portaria MS n° 1.497/07
1718.03.2.1.02 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGENCIAS - SAMU 192 05 300 Art. 77 do ADCT e Podaria MS n° 1.497/07
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23
Orçamento Programa - Exercicio de 2020 Quadro 11

1718.03.2.1.03 FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES 05 300 Art. 77 do ADCT e Podaria MS n° 1.497/07
1718.03.2.1.04 APOIO Á IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA 05 300 Art. 77 do ADCT e Portaria MS n° 1.497/07
1718.03.3.0.00 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS — VIGILANCIA EM SAUDE

1718.03.3.1.01 INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 05 300 Art. 77 do ADCT e Podaria MS n° 1.497/07
1718.03.3.1.02 INCENTIVO FINANCEIRO PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 05 300 Art. 77 do ADCT e Podaria MS n° 1.497/07
1718.03.3.1.03 INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREV E CONT DAS DST/AIDS 05 300 Art. 77 do ADCT e Podada MS n° 1.497/07
1718.03.3.1.04 INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 05 300 Art. 77 do ADCT e Podada MS n° 1.497/07
1718.03.4.0.00 TRANSE. DE RECURSOS DO SUS— ASSISTêNCIA FARMACOUTICA

1718.03.4.1.01 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05 300 Art. 77 do ADCT e Portaria MS n° 1.497/07
1718.03.5.0.00 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO. SUS — GESTãO DO SUS

1718.03.5 1.01 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE 05 300 Art. 77 do ADCT e Portaria MS n° 1.497/07
1718.05.0.0.00 TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE

1718.05.1.0.00 TRANSFERêNC1AS DO SALáRIO-EDUCAçãO
1718.05.1.1.00 TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL 05 200 Legislação Especifica
1718.05.2.0.00 TRANSE. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE

1718.05.2.1.00 TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PODE- PRINCIPAL 05 200 Legislação Especifica
1718.05.3.0.00 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. AUM. ESCOLAR-PNAE

1718.05.3.1.01 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAEJAEE 05 200 Legislação Especifica
1718.05.3.1.02 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE/CRECHE 05 200 Legislação Especifica
1718.05.3.1.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE/EJA 05 200 Legislação Especifica
1718.05.3.1.04 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE REFERENTES AO PNAE/ENSINO FUNDAM 05 200 Legislação Especifica
1718.05.3.1.05 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES - PNAE/PRÊ-ESCOLA 05 200 Legislação Especifica
1718.05.3.1.06 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES-MAIS EDUCAÇÃO/FUND 05 200 Legislação Especifica
1718.05.3.1.07 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES-PNAE/ENSINO MÉDIO 05 200 Legislação Especifica
1718.05.4.0.00 TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.AP010 TRANSP ESCOLAR-PNATE

1718.05.4.1.00 TRANSE. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL 05 200 Legislação Especifica
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23
Orçamento Programa - E.xercicio de 2020 Quadro 11

1718.06.0.0.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS — DESONERAÇÃO — L.C. N°87/96

1718.06.1.0.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 1CMS — DESONERAÇÃO — L.C. N°87/96
1718.06.1.1.00 TRANSE.FINANC.ICMS — DESONERAçãO — L.C. N°87196 - PRINCIPAL 01 110 Art. 158.1V da Constituição Federal, LC 87/96
1718.09.0.0.00 TRANSE. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB

1718.09.1.0.00 TRANSE. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDES
1718.09.1.1.00 TRANSF.COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUNDEB- PRINCIPAL 05 260 Lei n°11.494/2007
1718.12.0.0.00 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL

1718.12.1.0.00 TRANSFEReNCIAS DE RECURSOS DO FNAS
1718.12.1.1.01 TRANSF.RECURSOS FNAS-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO 05 500 LOAS - Lei n°6.742/93 e atualização
1718.12.1.1.02 TRANSF.RECURSOS FNAS-PISO BÁSICO FIXO/CRAS 05 500 LOAS - Lei n°8.742/93 e atualização
1718.12.1.1.03 TRANSF.RECURSOS FNAS - IGD - SUAS 05 500 LOAS - Lei n° 8.742/93 e atualização
1718.12.1.1.04 TRANSF.RECURSOS FNAS - IGDBF 05 500 LOAS - Lei n°8.742)93 e atualização
1718.12.1.1.05 TRANSF.RECURSOS FNAS-PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 05 500 LOAS - Lei n° 8.742/93 e atualização
1718.12.1.1.06 TRANSF.RECURSOS FNAS-BPC NA ESCOLA-QUESTIONÁRIO A SER APLICA 05 500 LOAS - Lei n°8.742/93 e atualização
1718.12.1.1.07 TRANSF.RECURSOS FNAS - PFMC - PAEFI 05 500 LOAS - Lei n°8.742193 e atualização
1718.12.1.1.08 TRANSF.RECURSOS FNAS - PFMC - MSE 05 500 LOAS - Lei n°8.742/93 e atualização
1718.12.1.1.09 TRANSF.RECURSOS FNAS - PFMC - CENTRO POP - RUA 05 500 LOAS - Lei n°8.742/93 e atualização
1718.12.1.1.10 TRANSF.RECURSOS FNAS - PFMC - ABORDAGEM SOCIAL 05 500 LOAS - Lei n°8.742/93 e atualização
1718.12.1.1.11 TRANSF.RECURSOS FNAS-PAC II-POP DE RUA-SERVIÇO ACOLHIMENTO 05 500 LOAS - Lei n°8.742/93 e atualização
1718.12.1.1,12 TRANSF.RECURSOS FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I 05 500 LOAS - Lei n°8.742/93 e atualização
1718.12.1.1.13 TRANSF.RECURSOS FNAS - PAC 1- CRIANÇA/ADOLESCENTE 05 500 LOAS - Lei n°8.742/93 e atualização
1718.12.1.1.14 APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 05 500 LOAS - Lei n°8.742/93 e atualização
1720.00.0.0.00 TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.

1728.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU
1728.01.0.0.00 PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

172801.1.000 COTA-PARTE DO ICMS

1728.01.1.1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 01 110 Art. 158, inciso IV da Constituição Federal
1728.01.2.0.00 COTA-PARTE DO IPVA

1728.01.2.1.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 01 110 Art. 158, inciso III da Constituição Federal
1728.01.3.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS

1728.01.3.1.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICiPIOS - PRINCIPAL 01 110 Art. 159.11 da Constituição Federal
1728.01.4.0.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE

1728.01.4.1.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DA CIDE - PRINCIPAL 01 110 Art. 159,111 da Constituição Federal
1728.03.0.0.00 TRANSF.REC.00 ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO

1728.03.1.0.00 TRANSF.REC.00 ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO
1728.03.1.1.00 TRANSE.REC.EST.PROG.SAUDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL 02 300 Legislação Especifica
1728.10.0.0.00 TRANSF.DE CONVÉNIOS DOS EST.E DO DIST.FED. E DE SUAS ENT

1728.10.2.0.00 TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
1728.10 2.1.01 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE 02 200 Lei Estadual n° 13.463/2008
1728.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS

1728.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERáNCIAS DOS ESTADOS
1728.99.1.1.02 OUTRAS TRANSFERÕNCIAS DOS ESTADOS - PAIF 02 500 Legislação Especifica
1728.99.1.1.03 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PREFEITURA 01 110 Legislação Especifica
1750.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PCBLICAS

1758.00.0.0.00 TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN
1758.01.0.0.00 TRANSE. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB
1758.01.1.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB
1758.01.1 1.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL 05 260 Lei n° 11.494/2007
1770.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FiSICAS

1770.00.1.0.00 TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FiSICAS
1770.00.1.1.00 TRANSFEReNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL 01 510 Legislação Especifica
1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1910.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

(Inc. III. § 1°, Ar12°) Lei: , Data:
Codigo Discriminação Fonte Legislaca0
1910.01.0.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA

1910.01.1.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA
1910.01.1.1.01 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRÂNSITO - PRINCIPAL 01 110 Código Tributário do Municipio
1910.01.1.1.02 OUTRAS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA - PRINCIPAL 01 110 Código Tributário do Municipio
1910.01.1.2.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS D 01 110 Código Tributário do Municipio
1910.01.1.3.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECÍFICA - DIVIDA ATIVA 01 110 Código Tributário do Municipio
1920.00.0.0.00 INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS

1928.00.0.0.00 INDENIZAçõES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECiFICAS E/DF/MUN
1928.02.0.0.00 RESTITUIçõES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICiPIOS
1928,02,9.0.00 OUTRAS RESTITUIçõES - ESPECIFICAS PARA EST/DF/MUN
1928.02.9.1.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA 01 110 Legislação Especifica
1928.02.9.1.02 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS 01 310 Legislação Especifica
1928.02.9.1.03 OUTRAS RESTITUIÇÕES- FMAS 01 510 Legislação Específica
1928.02.9.1.04 OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS 01 600 Legislação Especifica
1928.02.9.1.05 OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS 01 600 Legislação Especifica
1928.02.9.1.06 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FECAMVISA 01 110 Legislação Especifica
1990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES

1990.03,0.0.00 COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS
1990.03.1.0.00 COMPENSA95ES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS
1990.03.1.1.00 COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL 01 600 Legislação Especifica
1990.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS

1990.99.1.0.00 OUTRAS RECEITAS- PRIMáRIAS
1990.99.1.1.01 OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PREFEITURA 01 110 Código Tributário do Municipio
2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL

2100.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRéDITO
2110.00.0.0.00 OPERAçõES DE CRÓDITO - MERCADO INTERNO
2118.00,0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERC. INTERNO - EST./DF/MUN.
2118.01.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERC. INTERNO - EST./DF/MUN.
CENTRO - CNP.1,11049855/0001-23

Codig0 Discriminação Fonte Legislacao
2118.01.5.0.00 OPERAÇÕES CRÉD.INTER. PROG.MODERNIZAÇãO ADM PUB

2118.01.5.1.00 OPERAç.CRODITO INT.PROGRAMAS MODERNIZAçãO- PRINCIPAL 07 110 Art. 32 e 33 da LC n°101/2000
2200.00.0.0.00 ALIENAçãO DE BENS

2210.00.0.0.00 ALIENAçãO DE BENS MÓVEIS
2213.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.00.1.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.00.1.1.00 ALIENAçãO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 01 110 Lei Federal n° 8.666/93
2220.00.0.0.00 ALIENAçãO DE BENS 'MOVEIS

2220.00.1.0.00 ALIENAçãO DE BENS IMÓVEIS
2220.00.1.1.00 ALIENAçãO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 01 110 Lei Federal n°8.666/93
2400.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL

2410.00.0.0.00 TRANSFERÓNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES
2418.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO-ESPECIFICAS DE EST, DF E MUN.
2418.05.0,0.00 TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2418.05.9.0.00 OUTRAS TRANSE. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2418.05.9 1 00 OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL 05 200 Legislação Especifica
2418.10.0.0.00 TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES

2418.10.5.0.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIãO DEST.PROG.SANEAM.BASICO
2418.10.5 1.00 TRANSF.CONVêNIOS UNIãO DEST.PROG.SANEAM.BASICO- PRINCIPAL 05 100 Legislação Especifica
2418.101.0.00 TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE

2418.10.7.1.00 TRANSF.CONV.UNIãO DEST.PROG. INFRA TRANSPORTE-PRINCIPAL 05 100 Legislação Especifica
2418.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

2418.10.9.1.01 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL 05 100 Legislação Especifica
2418.12.0.0.00 TRANSE. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2418.12.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS
2418.12.1.1.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 05 500 LOAS - Lei n°8.742/93 e atualização
2420.00.0.0.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES

2428.00.0.0.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

(Inc. III, § 1°, Ar1.2°) Lei:, Data:
2428.10.0.0.00 TRANSECONVËNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.

2428.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS
2428.10.9.1.00 OUTRAS TRANSF.CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL 02 100 Legislação Especifica
7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES (INTRA)

7200.00.0.0.00 CONTRIBUIçOES (INTRA)
7210.00.0.0.00 CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)
7218.00.0.0.00 CONTRIBUtçõES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIO
7218.03.0.0.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (
7218.03.1.0.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)
7218.03.1.1.01 CPSSS PATRONAL PARA O RPPS - PREFEITURA 01 600 Legislação Especifica
7218.03.1.1.02 CPSSS PATRONAL PARA O RPPS- CÂMARA DE VEREADORES 01 600 Legislação Especifica
7218.03.1.1.03 CPSSS PATRONAL PARA O RPPS - FMS 01 600 Legislação Especifica
7218.03.1.1.04 CPSSS PATRONAL PARA O RPPS - FMAS 01 600 Legislação Especifica
7218.03.1.1.05 CPSSS PATRONAL PARA O RPPS - AGTRAN 01 600 Legislação Especifica
7218.03.1.1.21 CPSSS PATRONAL PARA O RPPS- PREFEITURA 01 600 Legislação Especifica
7218.03.1.1.22 CPSSS PATRONAL PARA O RPPS - FMS 01 600 Legislação Especifica
7218.03.1.1.23 CPSSS PATRONAL PARA O RPPS - FMAS 01 600 Legislação Especifica
7218.03.1.1.25 CPSSS PATRONAL PARA O RPPS - AGTRAN 01 600 Legislação Especifica
7218.03.1.2.01 CPSSS PATRONAL - MULTAS E JUROS DO RPPS 01 600 Legislação Especifica
7218.03.1.2.02 CPSSS PATRONAL - MULTAS E JUROS DO RPPS 01 600 Legislação Especifica
9000.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA

9500.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDES
9510.00.0.0.01 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB-FPM 01 110 Ad. 159 da Constituição Federal e Lei Federal n°
11.494/07
9510.00.0.0.02 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB-ITR 01 110 Art. 158 da Constituição Federal e Lei Federal n°
11.494/07
9510.00.0.0.03 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 01 110 Art. 158 da Constituição Federal e Lei Federal n°
11.494/07
MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTA()
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

odigo Discriminação Fo
9510.00.0.0.04 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB-ICMS 01 110 Art. 155 da Constituição Federal e Lei Federal n°
11.494/07
9510.00.0.0.05 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB-IPVA 01 110 Art. 153 da Constituição Federal e Lei Federal n°
11.494/07
9510.00.0.0.07 (R) DEDUÇÕES DO FUNDES-IPI 01 110 Art. 155 da Constituição Federal e Lei Federal n°
11.494/07
• •
PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
(§2• do Art. 198 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das isposiçiies Constitucionais Transitórias)
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESPESA DESTINADA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
10.122 ADMINISTRAÇÃO 6.152.000,00 7,90

Impostos Municipais (incluindo divida ativa, multas e juros)
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 35.855.000,00 46,05
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 12.700.000,00 6,33
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 12.550.000,00 6,25 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBUIATORIAL 29.235.000,00 37,55
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 2.290.000,00 1,14
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 18.617.000,00 9.28 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.800.000,00 2,31
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 875.000,00 1,12
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 3.290.000,00 4,23
10.306 NUTRIÇÃO 650.000,00 0,83
PM 52.000000,00 30,89
TR 25.000,00 0,01
CMS DESONERAÇÃO LC 87/96 100.000,00 0,05
CMS 76.000000,00 37,87

PVA 16.000.000,00 7,97
PI 400.000,00 0,20
AS NCI
TOTAL DAS RECEITAS
NSFDERECURSO5 DO SUS .00 DESPESA COM RECURSOS OES

SPESA PRÓPRIA COM Sia)
Disposiçoes introduzidas pela Lei Complementar na 141/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÀ0
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(ART. 212 -CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 988)
DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO

RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
no ENSINO POR SUBFUNÇÃO
WSL1~Itgri fl. ISCRIPAINa
Impostos Munidpis (Incluindo divida ativa, multas e juros) 12.351 ENSINO FUNDAMENTAL 99.718.000,00 96,05
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 12.70000000 6,33 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.989.000,00 3,84
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 12.550.000,00 6,25
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 2.290.000,00 1,19 12.365 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 110.000,00 0,11
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 18.617.000,00 9,28
0,00
__-,
FP M 66.500.000,00 30,89
ITR 25.000,00 0,01
ICMS DESONERAÇÃO -1C 87/96 100.000,00 0,05
icms 76.000.000,03 37,87

IPVA 16.000.000,00 7,97
IPI 400.000,00 0,20
al~1~IRTS
s ,SPESAWTALCOMEDIJCAÇD 103.817 )00 100,00
6T0TAL 103.811.,00
r —T— ANSF LIQUIDADO FUNDEEI 3609500000
TRANSE ÍQLIIOA 00 PUNDES 30 095.0011,00 1BANF pE CONVENIOS VINCULADOS AI MAÇÃO 1091000000
DEMAIS TRANSFERCNCIAS E I0.NDIMENTO5 VINÇUISDQSÀJ8JLIJCAÇA0 - T , - , ...T A .812M00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORÇAMENTO DESPESA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RECEITAS CORRENTES 360.535.000,00 95,19
08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 4.241.000,00 1,12
RECEITAS DE CAPITAL 18.200.000,00 4,81

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A
RESERVA DE CONIINGÊNCIA
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA 314.315.000,00 Reserva de Contingência 2.000.1100,00

<----o MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO
: CENTRO
11049855/0001-23 Exercício: 2020
RECEITA PREVISTA
1111111111111111111111111111111111~1111 260.000.000
IlleEeEaee 240000.000
Ilibilleele ellelleell 220:000..000

aaa 0,00 % 99
4,07 % 24
180.000.000 0,05 % 22
0,81 % 21
160.000.000
IN 140.000.000
1,12% 19
67,21 % 17
0,87 % 13
120.000.000 5,78 % 12
100.000.000
e 14,35 % 11
• E MIN 80.00a000
"
60.000 000
911 .• 40.000.000
serat r
e ii mil
iam
I
iN
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isII.
.
11
e
12 13
a,,,. .,..,..,
17 19 21 22 24
.
72
ine 20.00a000
99
CODIGO PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 52.952.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES 21.315.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL 3.220.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 248.020.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.123.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.000.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS 200.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 15.000.000,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 21.170.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES
TOTAL 369.000.000,00
1
CENTRO
11049855/0001-23 Exercício: 2020
DESPESA ORÇADA POR GRUPO
2 0.000.000
2 0.000.000
21 0.000.000
-ffli,i
1' 0.000.000
0.000.000
0.000.000 , 6,23% 9
•
ii 0.000.000 0,69 % 6
II 11111111111111111 1 0.000.000 12,01% 4
11=111111~11~1 i 0.000.000 26,69% 3
MEM ~R 1 0.000.000 IR 0,01 % 2
NI MINIalenelaINIIIII 1 0.000.000 1154,37 % 1
• NUM 1111~~11 1 0.000.000
• MIS MS i i 0.000.000
II INSINal -- IIININfll 91 .000.000
INEW INIESIMERESE 81 .000.000
nell~1
• ler."11111111111
71
61
.000.000
.000.000
ell 51 .000.000
41 .000.000
• ele 31 .000.000
• INPM 21 .000.000
IS IN E ii .000.000
n
3 4
GRUPO DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.634.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.490.000,00
4 INVESTIMENTOS 44.316.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 2.535.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 22.995.000,00
TOTAL 369.000.000,00
I
CENTRO
11049855/0001-23 Exercício: 2020
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA Lei: , Data:
OOTAÇÂO
CODIGO ESPECIFICAÇÁO
100 GERAL TOTAL 7.505.000,00

001 Outros Convênios 4.000.000,00
002 F.E.M. 3,505,000.00
110 GERAL 121.006.000.00
001 Recursos Próprios 117.808.00000
021 Operações de Crédito 3.000.000.00
024 Alienação de Bens 200.090,00
200 EDUCAÇÃO 12.180.000,00
001 Salário Educação 3.400.000,00
003 PNATE 225.000,00
005 PETE-Transpode Escolar 215.000,00
007 Conventos Educação 7.000.000,00
008 P.D.D.E 70.000,00
009 P.N.A.E 1.270.000,00
210 EDUCAÇÃO GERAL 30.377.000,00
001 Educação-Recursos Próprios 30.377.000,00
260 FUNDES 89.070.000,00
001 FUNDEB 60% 45.370.000,00
002 FUNDEB 40% 17.700.000,00
003 Complementação-FUNDEB 5.000.000,00
300 SAÚDE 39.435.000,00
001 Recursos Transferidos do SUS 39.435.000,00
310 SAÚDE-GERAL 38.235.00000
001 Saúde-Recursos Próprios 38235.000,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.815.00000
001 Recursos Transferidos FNAS 4065.00000
002 Recursos Transferidos do FEAS 450.090,00
003 Convênios-Assistência Social 500,000,00
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 50221100,00
001 ASSiStenCia-Recursos Próprios 5,022.000,00
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 40.355.000,00
001 Contribuições - Fundo Financeiro 18.340.00000
002 Contribuições - Fundo PrevIdendErio 23.995.000.00
CENTRO
11049855/0001-23 Exercício 2020
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA Lei:, Data:
DOTAÇÃO
000100 ESPECIIItAÇÂO
TOTAL 369.000.000,00
Palácio Municipal José Joaquim da Silva Filho
DIEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO EFEITO, SOBRE AS RECEITAS

E DESPESAS, DECORRENTE DE ISENÇÕES, ANISTIAS, REMISSÕES,
SUBSÍDIOS E BENEFÍCIOS DE NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E
CREDITÍCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
Em conformidade ao disposto no art. 165, §, 6° da Constituição Federal, o Poder

Executivo Municipal esclarece que não está previsto no Orçamento Municipal para o
exercício de 2020 nenhum efeito sobre receita e despesa decorrentes de isenções, anistias,
remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.
Por conseguinte, não há valores a demonstrar em decorrência de isenções, anistias,

remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, no exercício de
2Q20.
Vitória de Santo Antão, 04 de dezembro de 2019.
JOSÉ LAILSON fiJERÁL JUNI4

OR ?
refeito-
Rua Dr. Democrito Cavalcante, 144 - Livramento, Vitória de Santo Antão - PE, 55612-010
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23
Orçamento Programa - Exercício de 2020

EVOLUÇÃO DA RECEITA Paga 1
(Inc.III, Art.221 Lei: , Data:
Receita Arrecadada Receita Prevista

Codigo Discriminação
2016 2017 2018 2019 2020
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES

1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME 23.426.742,16 24.468.041,66 38.244.540,54 46.300.000,00 52.952.000,00
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 15.876.867,91 17.844.009,64 18.749.827,13 20,371.000,00 21.315.000,00
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 1.444.677,65 2.375.778,37 2.188.057,95 2.070.000,00 3.220.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERONCIAS CORRENTES 219.869.768,49 232.090.899,40 239.220.609,37 272.140.000,00 278.925.000,00
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.116.793.77 7.817.134,47 2.350.295,72 7.540.000,00 4.123.000,00
Sub Total 268.734,649,98 284.595.863,54 300.751.330,71 348.421.000,00 360.535.000,00
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL

2100.00.0.0 OPERAçõES DE CReDITO 300.000,00 3.000.000,00
2200.00.0.0 ALIENAçãO DE BENS 900.000,00 200.000,00 200,000,00
2400.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL 5.309.385,42 705.787,53 2.453.359,40 19.650.000,00 15.000.000,00
Sub Total 5.309.385,42 1.605.787,53 2.453.359,40 20.150.000,00 18.200.000,00
7000.00,0.0 RECEITAS CORRENTES (INTRA)

7200.00.0.0 CONTRIBUIçõES (INTRA) 13.887.816,57 13.651.509,65 18.462.809,33 21.715.000,00 21.170.000,00
7900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) 402.297,01 780,60
Sub Total 14.290.113,58 13.652.290,25 18.462.809,33 21.715.000,00 21.170.000,00
9000-00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA

9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -24.193.516,06 -26.413.365,53 -26.652.647,82 -30.286.000,00 -30.905.000,00
Sub Total -24A93.516,06 -26.413.365,53 -26.652.647,82 -30.286.000,00 -30,905.000,00
TOTAL 264.140.632,92 273.440.575,79 295.014.851.62 360.000.000,00 369.000.000,00

CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

EVOLUÇÃO DA DESPESA Page 1
(Inc. III, Art. 22) Lei: , Data:
Codigo Discriminação DESPESA
Realizada 2018 Fixada 2019 Prevista 2020
DESPESAS CORRENTES
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 201.630.492,99 209.898.000,00 200.634.000,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 40.000,00 30.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 64.425.342,95 89.876.000.00 98.990.000,00
Sub Total 266.055.835,Ú4 299.814.000,00 299.654.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
44 INVESTIMENTOS 8.330.822,29 36.586.000,00 43.816.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 1.879.621,38 2.045.000,00 2.535.000,00
Sub Total 10.210.443,67 38.631.000,00 45.351.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 21.555.000,00 22.995.000,00
Sub Total 0,00 21.555.000,00 22.995.000,00
TOTAL 276.266.279,61 360.000.000,00 369,000.000,00

CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
a
(Inc.'', §1°,Art.2°) P Piga 1
Lei: , Data:
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 52.952.000,00 200.634.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES 21.315.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 30.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 3.220.000,00
TRANSFERêNCIAS CORRENTES 278.925.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.490.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.123.000,00
CONTRIBUIçõES (INTRA) 21.170.000,00 SUB TOTAL 299.154.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -30.905.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 51.646.000,00
SUB TOTAL 350.800.000,00
TOTAL 350.800.000,00
TOTAL
350.800.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 44.316.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 51.646.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 2.535.000,00
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAçõES DE CRéDITO 3.000.000,00 SUB TOTAL 46.851.000,00
ALIENAçãO DE BENS 200.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL 15.000.000,00 RESERVA DO RPPS 20.995.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 2.000.000,00
SUB TOTAL 18.200.000,00
TOTAL 69.846.000,00
TOTAL 69.846.000,00
RESUMO
RESUMO
DESPESAS CORRENTES 299.154.000,00
RECEITAS CORRENTES 360.535.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 46.851.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA) 21.170.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 22.995.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -30.905.000,00 TOTAL DE DESPESA 369.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 18.200.000,00
TOTAL DE RECEITAS 369.000.000,00 TOTAL 369.000.000,00
TOTAL 369.000.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23
Orçamento Programa - Exercido de 2020 Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
•
Ninc.11, §1°, Art.2°) " w Page 2
Lei: , Data:
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23 Anexo 02
Page 1
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria Categoria
Código F.R. Desdobramento Fonte
Especificação Econômica
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 0.000.000 360.535.000,00

1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 52.952.000,00
1 1 iceeo.o.o IMPOSTOS 0.000.000 46.157.000,00
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000 12.700.000,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA FONTE 0.000.000 12.700.000,00
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA FONTE. 0.000.000 7.700.000,00
TRABALHO
1113.03.1.1 IRRF - TRABALHO. PRINCIPAL 0.01.00 7.700.000,00
1113.03.4.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA FONTE- 0.000.000 5,000.000,00
OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 0.01.00 5.000.000,00
11ietbo.o.o IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E 0.000.000 33.457.000,00
MUNICÍPIOS
1118.01.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA 0.000.000 14.840.000,00
ESTADOS/DF/MUNICIPIOS
1118.01.1.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 12.550.000,00
TERRITORIAL URBANA
1118.01.1.1 IPTU - PRINCIPAL 0.01.00 7.500.000,00
1118.01.1.2 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00 500.000,00
1118.01.1.3 IPTU - DMDA ATIVA 0.01.00 4.500.000,00
11180.1.4 IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00 50.000,00
1118.014.0 IMP. TRANSMISSÃO INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E 0.000.000 2.290.000,00
DIREITOS
1118.01.4.1 ITBI-PRINaPAL 0.01.00 2.000.000,00
1118.01.4.2 ITS1- MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00 50.000,00
1118.01.4.3 ITBI - DIVIDA ATIVA 0.01.00 200.000,00
1118.01.4.4 ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00 40.000,00
1118.02.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇãO, CIRCULA4A0 DE 0.000.000 18.617.000,00
MERCADORIAS E SERVE
1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 18.617.000,00
1118552.3.1 ISS -PRINCIPAL 0,01.00 18.000.000,00
1118.02.3.2 155. MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00 10.000,00
1118.02.3.3 ISS - DWIDA ATIVA 0.01.00 600.000,00
1118.02.3.4 ISS - ORADA ATIVA- MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00 7.000,00
1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 6.775.000,00
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇO0 DE SERVIÇOS 0.000.000 4.595.000,00
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇA0 DE SERVIÇOS 0.000.000 4.595.000,00
1122,01.1,0 TAXAS PELA PRESTAÇII0 DE SERVIÇOS 0.000.000 4.595.000,00
1122521.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇA0 DE SERVIÇOS .PRINCIPAL 0.01.00 4,595,000,00
1128.000.0 TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS 0.000.000 2.180.000,00
1128.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALJZAÇÃO 0.000.000 2.180.000,00
1128.01.1.0 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.000.000 300.000,00
1128.01.1.1 TAXA DE FISCALIZAÇãO DE VÍGILâNCIA SANINRIA - 0.01.00 300.000,00
PRINCIPAL
1128.01.9.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAUZAÇÃO - 0.000.000 1.880.000,00
OUTRAS
1128.01.9.1 TAXAS 0.01.00 1.880.000,00
INSPE00/CONTROLE/FISCALIZAÇãO-OUTRAS-PRINCINC
IPAL
1130.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0.000.000 20.000,00
1138.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECIFICA 0.000.000 20.000,00
ESTADOS/DF/MUNICIPIOS
1138.04.0.0 CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 0.000000 20.000,00
COMPLEMENTARES
1138.04.1.0 CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 0.000.000 20.000,00
COMPLEMENTARES
1138.04.1.1 CONT. MELHORIA PAVIMENTAÇãO/OBRAS 0.01.00 20.000,00
COMPLEMENTARES-PRINCIPAL
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 21.315.000,00
1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCINS 0.000.000 15.315.000,00
1218.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE 0.000.000 15.315.000,00
ESTADOS/DF E MUNICIPIOS
1218.01.0.0 CONTRIB. SERVIDOR CML P/ PLANO SEGURIDADE 0.000.000 15.315.000,00
SOCIAL-CPSSS
1218.01.1.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 0.000.000 14.790.000,00
1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CML ATIVO - PRINCIPAL 0.01.15 5.710.000,00
1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CML ATIVO- PRINCIPAL 0.01.15 9.010.000,00
12181)1.1.2 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL AMO- MULTAS E JUROS 0.01.15 50.000,00
4 DE MORA
1218.01,1.2 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 0.01.15 20.000,00
DE MORA
1218.01.2.0 CPSSS DO SERVIDOR CML INATIVO 0.000.000 510.000,00
Page 2
Orçamento Programa - Exercido de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei:, Date:
• SubCategoria Categoria
Código F.R. Desdobramento
Especificação Fonte Econômica
1218.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 0.01.15 500.000,00

1218.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 0.01.15 10.000,00
1218.01.3.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL- PENSIONISTAS 0.000.000 15.000,00
1218.01.3.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL- PENSIONISTAS - 0.01.15 10.000,00
PRINCIPAL
1218.01.3.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL- PENSIONISTAS - 0.01.15 5.000,00
PRINCIPAL
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 6.000.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0-000.000 6.000.000,00
1240.00.1.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO CO SERVIÇO DE 0.000.000 6.000.000,00
1240.00.1.1 CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PúBLJCA - 0.01.00 6.000.000,00
PRINCIPAL
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 3/20.000,00
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 3/20.000,00
1321100.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 3.220.000,00
1321.00.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 1.370.000,00
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÉRIOS - PRINCIPAL 0.01.00 887.000,00
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÓRIOS -PRINCIPAL 0.01.00 2.000,00
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -PRINCIPAL 0.01.00 6.000.00
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCEIRIOS - PRINCIPAL 0.02.18 5.000,00
1301.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 0.05.10 360.000,00
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.05.12 40.000,00
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.05.20 70.000,00
1321.00.4.0 REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. 0.000.000 1.850.000,00
SOCIAL- RPPS
1321.00.4.1 REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS- PRINCIPAL 0.01.15 50.000,00
1321.00.4.1 REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL 0.01.15 1.800.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERGNCIAS CORRENTES 0.000.000 278.925.000,00
1710.00.0.0 TRANSFERÓNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 122.240.000,00
1718.00.0.0 TRANSE. DA UNIÃO- ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E 0.000.000 122.240.000,00
MUNIC
1715.p1.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 0.000.000 66.525.000,00
1718.01.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 0.000.000 62.000.000,00
COTA MENSAL
1718.01.2.1 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.01.00 62.000.000,00
1718.01.3.0 COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA 0.000.000 2.500.000,00
DEZEMBRO
1718.01.3.1 COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO- 0.01.00 2.500.000,00
PRINCIPAL
1718.01.4.0 COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA 0.000.000 2.000.000,00
JULHO
1718.01.4.1 COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO- PRINCIPAL 0.01.00 2.000.000,00
1718!b1.5.0 COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL 0.000.000 25.000,00
1718.01.5.1 COTA-PARTE DO 0.01.00 25.000,00
IMPOSTO-PROPR IED.TERRIT.R URAL-PRINCIPAL
1718.02.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE 0.000.000 1.000.000,00
REC.NATURAIS
1718.02.2.0 COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS 0.000.000 200.000.00
-CFEM
1718.02.2.1 COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL 0.01.00 200.000,00
1718.02.6.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- 0.000.000 800.000,00
FEP
1718,02.81 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- 0.01.00 800.000,00
FEP - PRINCIPAL
1718.03.0.0 TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO 0.000.000 38.825.000,00
SERV.PUB.SAUDE
1718.03.1.0 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO 0.000.000 13.830.000,00
BÁSICA
1718.03.1.1 TRANSF.RECURSOS DO SUS -ATENÇÃO EGSIC,A - 0.05.10 13.830.000,00
PRINCIPAL
1718.03.2.0 TRANSF.SUS -ATENÇÃO MÈDIA/ALTA COMPLEXAMB E 0.000.000 22410.000,00
HOSPITALAR
1718.03.2.1 SUS-ATENO0 MIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- 0.05.10 22.410.000,00
PRINCIPAL
1718.03.3.0 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILaNCIA 0.000.000 1.650.000,00
EM SAÚDE
1718.03.3.1 TRANSF.SUS - VIGILâNCIA EM SAÚDE- PRINCIPAL 0.05.10 1.650.000,00
1718.03.4.0 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS -ASSISTêNCIA 0.000.000 900.000,00
FARMACBUTICA
1718.03.4.1 TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÓUTICA- 0.05.10 900.000,00
PRINCIPAL
1718.03.5.0 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO 00 0.000.000 35.000,00
SUS
1718.03.5.1 TRANSFERANCIA DE RECURSOS 00 SUS - GESTA° DO C<
,
0.05.10 35.000,00 A X.
Page 3
Código F.R. Desdobramento Fonte
Especificação Econômica
SUS - PRINCIPAL
17180.0.0 TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. 0.000.000 4.965.000,00
DESENV.EDUCAÇÃO EME
1718.05.1.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÊRIO-EDUCA00 0.000.000 3.400.000,00
1718.05.1.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÊRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL 0.05.02 3.400.000,00
1718.05.2.0 TRANSE. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO 0.000.000 70.000,00
NA ESC-PDDE
1718.05.2.1 TRANSFDIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PODE- 0.05,05 70.000,00
PRINCIPAL
1718.05.3.0 TRANSFDIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. AUM. 0.000.000 1.270.000,00
ESCOLAR-PNAE
1718.05.3.1 TRANSE DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - 0.05.03 1.270.000,00
PRINCIPAL
1718.05.4.0 TFtANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.AP010 0.000.000 225.000,00
TRANSRESCOLAR-PNATE
1718.05.4.1 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - 0.05.04 225.000,00
PRINCIPAL
1718.08.0.0 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - 0.000.000 100.000,00
L.C. N° 87/96
1718.06.1.0 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA IOMS - DESONERAÇÃO - 0.000.000 100.000,00
L.C. N° 87/96
1718.06.1.1 TRANSF.F1NANC.ICMS - DESONERA6130 - L.C. N°87/96 - 0.01.00 100.000,00
PRINCIPAL
171E409.0.0 TRANSE RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO 0.000.000 6.000.000,00
FUNDEEI
1718.09.1.0 TRANSE. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO 0-006000 6.000.000,00
FUNDES
1718.09.1.1 TRANSF.COMPLEMENTA6110 DA UNIA() AO FUNDEEI- 0.05.21 6.000.000,00
PRINCIPAL
1718.12.0.0 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 0.000.000 4.825.000,00
ASSIST.SOCIAL
1718.12.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 0.000.000 4.825.000,00
1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CO FNAS - PRINCIPAL 0.05.12 4,825.000,00
1720.00.0.0 TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 0.000.000 93.565.000,00
ENT.
1728,00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS- ESPECIFICAS DE 0.000.000 93.565.000,00
ESTADOS, DF E MU
1728.01.0.0 PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS 0.000.000 92.550.000,00
1728.01.1.0 COTA-PARTE DO1CMS 0.000.000 76.000.000,00
1728.01.1.1 COTA-PARTE DOICMS - PRINCIPAL 0.01.00 76.000.000,00
1728.01.2.0 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000 16.000.000,00
1728.01.2.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 0.01.00 16.000.000,00
1728.01.3.0 COTA-PARTE 00 IR - MUNICÍPIOS 0.000.000 400.000,00
1728:01.3.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL 0.01.00 400.000,00
1728.014.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CICIE 0.000.000 150.000,00
1728.01.4.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DA CIDE - PRINCIPAL 0.01.00 150.000,00
1728.03.0.0 TRANSF.REC.00 ESTADO PROGDE SAÚDE FUNDO A 0.000.000 250.000,00
FUNDO
1728.03.1.0 TRANSF.REC.D0 ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A 0.000.000 250.000,00
FUNDO
1728.03.1.1 TRANSF.RECEST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUNDO - 0.02.10 250.000,00
PRINCIPAL
1728.10.0.0 TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS EST.E DO DIST.FED. E DE 0.000.000 215.000,00
SUAS ENT
1728.10.2.0 TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRA/M DE 0.000.000 215.000,00
EDUCAÇÃO
1728.10.2.1 TRANSFDE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A 0.02.08 215.000,00
PROG.EDUCA00-PRINCIPAL
1728.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0.000.000 550.000,00
1728.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0.000.000 550.000,00
1728.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 0.01.00 100.000,00
1728.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 0.02.13 450.000,00
17500.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INS11TUIçOES P08UCAS 0,000.000 63.000.000,00
1758.00.0.0 TRANSF.OUT.INSTITUIÇOES POB.- EST/DF/MUN 0.000.000 63.000.000,00
1758.01.0.0 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENO0 0.000.000 63.000.000,00
DO FUNDES
1758.01.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB 0.000.000 63.000.000,00
1758.01.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEEI - 0.05.20 63.000.000,00
PRINCIPAL
1770.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS 0.000.000 120.000,00
177cf.00.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS- PRINCIPAL 0.01.00 120.000,00
1900.00.0.0
191060.0.0
1910.01.0.0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLA910 ESPECIFICA
0.000.000
0.000.000
4A2&000,00
1.670.000,00 , 40
", 1
0.000.000 t670.000,00 ,
Page 4
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei:, Data:
• SubCategoria Categoria
Código Especificação F.R. Desdobramento Fonte Econômica
1910.01.1.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇA0 ESPECIFICA 0.000.000 1.570.000,00
1910.01.1.1 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇA0 ESPECIFICA - 0.01.00 1.020.000,00
PRINCIPAL
1910.01.1.2 MULTAS PRENSTAS EM LEGISLAÇAO ESPECIFICA- 0.01.00 500.000,00
MULTAS E JUROS D
1910.01.1.3 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇA0 ESPECIFICA. 0.01.00 150.000,00
DIVIDA ATIVA
1920100.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 53.000,00
1928.00.0.0 INDENIZAÇÕES, REST1T.E RESSARCIMENTOS- 0.000.000 53.000,00
ESPECIFICAS E/DF/MUN
1928.02.0.0 RESTITUIÇÕES. ESPECIFICAS PARA 0.000.000 53.000,00
ESTADOS/DE/MUNICIPIOS
1928.02.9.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS PARA 0.000.000 53.000,00
EST/DE/MUN
1928.02.9.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES- ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - 0.01.00 25.000,00
PRINCIPAL
1928.02.9.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES. ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - 0.01.00 5.000,00
PRINCIPAL
1928t2.9.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES- ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - 0.01.00 3.000,00
PRINCIPAL
1928.02.9.1 OUTRAS REST1TUIÇZES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - 0.01.15 10.000,00
PRINCIPAL
1928.02.9.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES- ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - 0.01.15 10.000,00
PRINCIPAL
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 2.400.000,00
1990.03.0.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 0.000.000 2.000.000,00
GERAL E OS R PPS
1990.03.1.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 0.000.000 2.000.000,00
GERAL E OS R PPS
199033.1.1 COMPENS.FINANCENTRE O RGPS E OS RPPS - 0.01.15 2.000.000,00
PRINCIPAL
1990.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 0.0013.000 400.000,00
1990.99.1.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMÕR IAS 0.000.000 400.000,00
1990.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL 0.01.00 400.000,00
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 18.200.000,00
2100.00.0.0 OPERAOES DE CRÓDITO 0.000.000 3.000.000,00
2110.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRADITO - MERCADO INTERNO 0.000.000 3.000.000,00
2118430.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERC. INTERNO- 0.000.000 3.000.000,00
ESTJDF/MUN.
2118.01.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO- MERC. INTERNO- 0,000.000 3.000.000,00
ESTJDF/MUN.
2118.01.5.0 OPERAÇÕES CRED.INTER. PROG.MODERNIZAÇÕ0 ADM 0.000.000 3.000.000,00
PUS
2118.01.5.1 OPERAÇ.CRéDITO INT.PROGRAMAS MODERNIZAÇA0- 0.07.83 3.000.000,00
PRINCIPAL
2200.00.0.0 ALIENAÇãO DE BENS 0.000.000 200.000,00
2210.00.0.0 ALIENAÇA0 DE BENS MÓVEIS 0.000.000 100.000,00
2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 100.000,00
2213550.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 100.000,00
2213.00.1.1 ALI ENAÇãO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - 0.01.89 100.000,00
PRINCIPAL
2220.00.0.0 ALIENAÇAO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 100.000,00
2220.00.0.0 ALIENAÇâO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 100.000,00
2220.00.1.0 ALIENAVIO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 100.000,00
2220.00.1.1 ALIENA010 DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 0.01.89 100.000,00
2400.00.0.0 TRANSFERANCIAS DE CAPITAL 0.000.000 15.000.000,00
2410.00.0.0 TRANSFERANCIAS DA UNIA0 E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 11.500.000,00
2418:00.0.0 TRANSEERANCIAS DA UNIAO-ESPECIFICAS DE EST, DF 0.000.000 11.500.000,00
E MUN.
2418.05.0.0 TRANSE.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE 0.000.000 7.000.000,00
EDUCAÇÃO
2418.05.9.0 OUTRAS TRANSE. DESTINADAS A PROGRAMAS DE 0.000.000 7.000.000,00
EDUCAÇÃO
2418.05.9.1 OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - 0.05,08 7.000.000,00
PRINCIPAL
2418.10.0.0 TRANSFERANCIA DE CONVÉNIOS DA UNIII0 E DE SUAS 0.000.000 4.000.000,00
ENTIDADES
24111/2:10.5.0 TRANSE. DE CONVÉNIOS UNI80 0.000.000 500.000,00
DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO
2418.10.5.1 TRANSF.CONVANIOS una° 0.05.01 500.000.00
DEST.PROG.SANEAM.BASICO- PRINCIPAL
2418.10.7.0 TRANSE.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. 0.000.000 500.000,00
TRANSPORTE
2418.10.7.1 TRANSF.00NV.UNIA0 DEST.PROG. INFRA 0.05.01 500.000,00
TRANSPORTE-PRINCIPAL
2418.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO 0.000.000 3.000.000,00
2418.10.9.1 OUTRAS TRANSFERANCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIU) - 0.05.01 3.000.000,00
PRINCIPAL
2418.12.0.0 TRANSE. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
Page 5
Código Especificação F.R. Desdobramento Fonte Econômica
0.000.000 500.000,00
2418.12.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 0.000.000 500.000,00
2418.12.1.1 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 0.05.01 500.000,00
24201;30.0.0 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 0.000.000 3.500.000,00
ENTIDADES
2428.00.0.0 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 0.000.000 3.500.000,00
ENTIDADES
2428.10.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E 0.000.000 3.500.000,00
DE SUAS ENT.
2428.10.9.0 OUTRAS TRANSFEReNCIAS DE CONVIINIO DOS 0.000.000 3.500.000,00
ESTADOS
2428.10.9.1 OUTRAS TRANSF.CONVANIO DOS ESTADOS. 0.02.18 3.500.000,00
PRINCIPAL
90004,00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA 0.000.000 -30.905.000,00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEEI 0.000.000 -30.905.000,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEEI 0.000.000 30.905.000,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDES 0.000.000 -30.905.000,00
9510.00.0.0 (RI DEDUÇÕES DO FUNDES 0.01.00 30.905.000,00
Total das Receitas (exceto Int ra-Orçamentarias) 347.830.000,00
7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES (INTRA) 0.000.000 21.170.000,00

7200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 0.000.000 21.170.000,00
7210.00.0.0 CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA) 0.000.000 21.170.000,00
7218.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTAI 0.000.000 21.170.000,00
7218.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL- ESPECIFIC 0.000.000 21.170.000,00
7218133.1.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CML ATIVO (INTF 0.000.000 21.170.000,00
7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII 0.01.15 8.020.000,00
7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII 0.01.15 13.130.000,00
7218.03.1.2 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MIJU 0.01.15 10.000,00
7218 03.1 2 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO -MUL 0.01.15 10.000.00
Total das Receitas (!mra-Orçamentarias) 21.170.000,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 350.800.000,00
RECEITA DE CAPITAL 18.200.000,00
Total Geral das Receitas 369.000.000,00

CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 02
Page 1
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Lei: , Data:
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria

Econômica
00.00 DESPESAS CORRENTES 299.154.000,00

31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.634.000,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 179.484.000,00
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 16.160.000,00
31.90.03 PENSÕES 4.000.000,00
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.013.000,00
31.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 110.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 116.576.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.335.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 40.000,00
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 265.000,00
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.000,00
90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.905.000,00
31.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 55.000,00
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 21.150.000,00
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.150,000,00
32.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 30.000,00
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
32.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 10.000,00
32.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 5.000,00
32.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 15.000,00
32.91.21. JUFtOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 10.000,00
32.91.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 5.000,00
33.00,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.490.000,00
33.20.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 5.000,00
20, 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 5.000,00
33.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 760.000,00
33. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 260.000,00
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500.000,00
33.90.00 APLIÇAÇÕES DIRETAS 97.725.000,00
33.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 10.000,00
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 539.000,00
33, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 14.714.000,00
33.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E 20.000,00
33. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.054.000,00
33. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 90.000,00
33,90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.274.000,00
33. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.698.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 67.403.000,00
33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.400.000,00
33. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.242.000,00
33. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 710.000,00
33. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 201.000,00
33. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 370.000,00
40. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 46.851.000,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 44.316.000,00
44. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 44.316.000,00
44.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00
44. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 28.940.000,00
44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.741.000,00
44. 90, 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.535.000,00
46. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 2.535.000,00
46.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.520.000,00
46. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.520.000,00
46. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 15.000,00
46. 91. 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 15.000,00
90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 22.995.000,00
99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 22.995.000,00
99.99.00 A DEFINIR 22.995.000,00
99. 99.99 A CLASSIFICAR 22.993.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23 Orçamento Programa Exercício de 2020
Anexo 02
Pago 2
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Lei: , Data:
Urtiga Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria

Efundiria:,
TOTAL 369.000.000,00
Anexo 02
Page 1
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER 01 PODER LEGISLATIVO r,

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Código Especificação Categoria

F.R. Elemento Modalidade Grupo
Econômica
3.0. 00.00 DUPESAS CORRENTES 0.000.000 13.115.000,00

3.1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.075.000,00
3.1. 90. DO APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.915.000,00
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 8.400000,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 1.500.000,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 0.01.00 5.000,00
3.1. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 5.00000
3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.01.00 5.00000
3.1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.130 1.000.000,00
3.1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 0.000.000 160.000,00
3.1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 160.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.040.000,00
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.040.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CML 0.01.00 230.000,00
3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 220.000,00
3. 3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 0.01.00 20.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 10.000,00
•
3.3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 250.000,00
3.3. 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 190.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 885.00000
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 50.000,00
3.3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 5.000,00
3.3. 90.92 . DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.01.00 15.000,00

3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 155.000,00
O. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL . 0.000.000 385.000.00
4.4. C0.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 380.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3130.000,00
4.4. 90.51 , OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 150.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 230.000,00
4.6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 0.000.000 5.000,00
4.6. 90. 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00 5.000,00
TOTAL 13.500.000,00
Anexo 02
Page 2
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei:, Data:
PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 02 FECAMVISA - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA VITÔRIA
Código Categoria
Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo
Económica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 50.000,00

3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 50.000,00
3.3. 90.00 4PLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 50.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 10.000,00
3.3. 90. 35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.01.00 10.000,00
3.3, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 30.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 400.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 400.000,00

•
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 300.000,00
TOTAL 450.000,00
Anexo 02
Page 3
PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.460.000,00

3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,000.000 1.600.000,00
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.600.000,00
3.3. 90.00 ZPLICAÇIÕES DIRETAS 0.000.000 1.860.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 15.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.01,00 35.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 1.776.000,00
3.3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 5.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 180 000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 180.000,00
•
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.18 150,000,00
TOTAL 3.640.000,00
•
Anexo 02
Page 4

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4.
Código Especificação Elemento Categoria

F.R. Modalidade Grupo
Económica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.080.000 00

3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.006.000 800.000,00
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL 0.01.00 800.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.260.000,00
3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 1.000,00
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 1.370.000,00
•
3.3. 90. 38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 24.000,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 40.000,00
4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.340.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.3411.000,00
4.4. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,01.00 1.000.000,00
4.4. 90. 81 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.89 100.000,00
•
TOTAL 5.400.000,00
Anexo 02
Pago 5
a,
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA
Categoria
Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Gnipo
Económica
3.0. 00.00 Dk,SPESAS CORRENTES 0.000.000 1.285.000,00


3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 285.000,00
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 285.000,00
3.3. 90. 14 e DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 1.000,00

3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 73.000,00
4.0. 00. CO DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 10.000,00
4.4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10.000,00
TOTAL 1.295.000,00
Anexo 02
Page 7
NATUREZA DA DESPESA POR ORCA° Lei:, Data:

ORCA° 4' 136 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Econômica

3.1. 00.00 RESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.250.000,00
3.1. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 250.000,00
13,3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 766.000,00
•
3, 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.01.00 5.000,00
3. 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 54.000,00
3. 3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 700.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 5.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 5.000,00

4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 5.000.00
TOTAL 4.020.000,00
•
Anexo 02
• Page 8
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÂ0 Lei: , Data:

ORGÂ0 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Económica

3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 9.505.000,00
3.1,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 9.505.00000
3.1,90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 9.500.000,00
3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.01.00 5.000,00
3.2. 00. DO JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0.000.000 10.00000
3.2. 90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0.01.00 5.000,00
3.2. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 5.000,00
3.2. 91.22 „, OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0.01.00 5.000,00
3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 1.000,00
3.3. 90. 35 SEMIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 930,000,00
•
3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.01.00 55.000,00
3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 585.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 3.130.000,00
3.3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.01.00 30,000,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 5.00000
4.0. 00.00 OBSPESAS DE CAPITAL 0.000.000 2.545.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 40.000,00

4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 40,000,00
4.6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 2.505.000,00

•
4.6. 90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00 2.500.000,00
4.6. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 5.000,00

9.0, 00,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 2.000.000,00
9.9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 2.000.000,00
9.9. 99.00 *DEFINIR 0.000.000 2.000.000.00
9.9. 99. 99 A CLASSIFICAR 0.01.00 2.000.000,00
TOTAL 18.803.000,00
•
Anexo 02
Pago 9

m
ORCA() 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS

Económica '
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 10.874.000,00 .

3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 20.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 2.800.000,00
•
3.1. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 3.800.000,00
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO S/ 0.01.00 10.090,00
3.3. 90. 14 * DIÁRIAS-CIVIL 0.01.00 1.000,00
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 150.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 0.01.00 45.000,00
3.3.90.92 • DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.01.00 1.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 6.000.00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 6.000,00
4.4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 6.000,00
TOTAL 10.880.000.00
•
•
Anexo 02
•
Page 10

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Código Categoria
Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 475.000,W

3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 450.00000
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL CML 0.01.00 400.000,00

3.1. 90.92 . DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.01.00 5.000,00
3.1. 90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAM 0.01.00 45.060,00
3.3. 00,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 25.000,00
3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 1.000,00

3.3. 90. 30 • MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 2.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,01.00 19.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 2.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 5.000_00
4.4,00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 5.000,00
TOTAL 480.000,00
•
,NIUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTA°
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23 Orçamento Programa Exercido de 2020
Anexo 02
Page 11

ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F.R. Elemento i Modalidade Grupo
Económica

3.1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000,000 36.768.000,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 5.085.000,00
3.1. 90. Ni CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.10 11.010.000,00
3.1. 90.13
• OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 3.385.000,00
3.1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.01.00 5.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 1.020.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.05.10 120.000,00
3. 1. 90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD 0.01.00 10,000,00
3.1. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRKS 0.000.000 3.001.000,00
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0.000.000 20.000.00
3.2. 90.00 4RLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.000,00
3.2. 90. 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0.01.00 10.000,00
3.2.91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 10.000,00
3.2. 91.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0.05.10 10.000,00
3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 8.918.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 66.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS-CIVIL 0.05.10 15.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 2.394.000,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 0.01.00 1.360.00000
3.3,90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 0.05.10 1.000.000,00
3.3, 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.05.10 685.000,00
•
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 50.000,00
3.3. 90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 0.01.00 530.000,00
3.3. 90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 0.05.10 200.000,00
Anexo 02
Page 12
*NATUREZA DA DESPESA POR ORCA° Lei: , Data:

ORGÁO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
código Categoria
Especificação E.R. Elemento modalidade Grupo
• Económica
3. 3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 20.000,00

3. 3. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.05.10 10.000,00
3. 3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 15.000,00
3. 3. 90.93
• INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.05.10 15.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 9,220.000,00
4.4,00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 9.200.000,00
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 4.170.000,00

4.4. 90.51 . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.10 1.200.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 2.630.000,00
4.6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 0.000.000 20.000,00
4.6. 90.71 .. PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00 10.000,00

4.6. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 0.000.000 10.000,00
TOTAL 77.927.000,00
e
*MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTA°
Anexo 02
Page 13
NATUREZA DA DESPESA POR ORGA0 Lei: , Data:

ORGÃO th 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código Especlficaçâo Categoria

Econômica

3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 10.178.000,00
3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL 0.05.09 38.870.000,00
3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 1.335.000,00
3.1. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 0.000.000 14.019.000,00
oe
3.1.91,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.09 2.500.000,00
3.1.91,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.19 2.500.000,00

3.3.00,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.975.000.00
3.3. 90.14 s DIÁRIAS - CWIL 0.01.00 17.000,00


3.3,90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.05 70.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA 0.01.00 150.000,00
3. 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 0.02.06 215.000,00
3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.02 1.500.000,00
4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 12,400.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 2.400.000,00
4.4. 90.51 ib OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 1.450.000,00
4,4,90,51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.02 1.000.000,00
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.08 3.900.00000
4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 2.550.000,00

Anexo 02
Page 14
PODER OZ PODER FXPCUTIVO

PRGA ' II SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código Especificação Categona

FR Elemento Modalidade Grupo
Económica
4 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.08 2.800.000,00

4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00 400.000,00
TOTAL 111.627.000,00
Anexo 02
Page 15
NATUREZA DA DESPESA POR °ROA° Lei: , Data:

ORGÂ0 is 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria
Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo
Económica
1
3.1. 00. 00 PiSSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 5.108.000,00

3.1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 740.000,00
3.1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.02.13 250.000,00

3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 900.000,00
•
3.1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 105.000,00
3.1. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 90.000,00
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 0,000.000 450.000,00
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00 250.000,00
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.12 200.00000
3. 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.828.000,00
3. 3. 90.14 DIÁRIAS-CIVIL 0.01.00 35.009,00

•
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.12 97.000,00

. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.13 50.000,00
3.3. 90.32 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 0.01.00 480.000,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 0.02.13 150.000,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 0.05.12 5.000,00
3.3. 90.36 • OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.01.00 371.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.05.12 775.00000

3 3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 150.000,00
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 0.01.00 210.000,00
3 3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 50.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 950.000,00

CENTRO - CNPJ.11049855/0001-23 Orçamento Programa Exercido de 2020
Anexo 02
Page 16

ORGAO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ER. Elemento Modalidade Grupo
Econômica

1
1
4.4. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00 20000,00
1
.
TOTAL 11.336 000,00
•
siCENTRO - CNPJ:11049855/0001-23 Orçamento Programa Exercício de 2020
Anexo 02
Page 17

ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
•
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria

F.R.
Econômica
3. o. CO. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.015.000,00

3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 650.00000
3.1. 90. 00 4pLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 650.000,00
3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.365.000,00
3.3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCP 0.000.000 300.000,00
3.3,50.41 CONTRIBUIÇÕES 0.01.00 260.00000
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,01.00 40.000,00
•
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4 065 000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.0100 5.000,00
3.3,90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01,00 150.000,00
3. 3. 90.31 PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPI 0.01.00 20.000,00
3. 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 493.000,00
3, 3. 90.39 •• OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.095.000,00
3. 3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 0.01.00 302.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 850 000 00
4.4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 850.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000,000 850.000,00

e
TOTAL 5.865.000,00
Anexo 02
Page 6

ORGA0 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA GERAL
Código Eagedficação Categoria

Econômica

3.3. 90.14 DIÁRIAS-CIVIL 0.01.00 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 2.00090
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA 0.01.00 5.000,00
3.3. 90.39 ,,, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 92.000,00
4.4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10.000,00
4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.000,00
TOTAL 310.000,00
•
CENTRO - CNPJ11049855/0001-23 Orçamento Programa Exercício de 2020
Anexo 02
Page 18
NATUREZA DA DESPESA POR °ROJÃO Lel: , Data:

ORGAO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

F R. Elemento Modalidade Grupo
Económica
4
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000,000 345.000,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 300000,00
3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 300.00000
3.3. 90.00 XPLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 45.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 1.000,00
3.3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.01.00 1.000,00
4.0. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 5.00000
4.4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0,000.000 5.00000

T O TAL • 350.000,00
e
.MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTA°
Anexo 02
Page 19
NATUREZA DA DESPESA POR °ROA° Lei: , Data:

ORGAO 15 SECRETARIA MUNICIPAL. DE AGRICULTURA
P4

Econômica

3.1.00,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.000.000,00
3.1. 90.00 itPLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.000.000,00
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CNIL 0.01.00 1.000.000,00
3.3. 90.14 DIÁRMS - CIVIL 0.01.00 1.000,00
3.3. 90.30 . MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 55.000,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 0.01.00 30.000,00
3.3. 90, 38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.01.00 100.000,00
3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,01.00 3.195.000,00
4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 520.000.00
4.4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 520.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.01 200,000,00
TOTAL e 4.902.000,00
Anexo 02
Page 20

°ROA° 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Económica

31. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 4.000.00000
3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 4.000.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 1.000,00
3.3. 90.39 e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.05.01 800.000,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.02.18 105.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 16.680.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 6.680.000,00
4.4. 90.00 eLicAçÕEs DIRETAS 0.000.000 16.680.000,00
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 005.01 2.200.000,00
.
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 1.070.00000
TOTAL 49.575.000,00
*CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23 Orçamento Programa Exercício de 2020
Anexo 02
Page 21
NATUREZA DA DESPESA POR ORCA° Lei:, Data:
PODER 02 PODER EXECUTIVO ir

ORG11/40 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ

Econômica
3. O. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.330.000,00

3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.000,00000
e
3, 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 2.000.000,00
3. 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 330.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 20.000,00
3.3. 90.32 . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 0.01.00 9.000,00
3,3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURÍDICA 0,01.00 130.000,00
4.4.00,00 INVESTIMENTOS 0.000.000 270.000,00
4.4. 90.00 4PLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 270.000,00
TOTAL 2.600.000,00
fe
Anexo 02
Page 22
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃ1/4 0 Lei: , Data:

ORGAO 19 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID. PRÓPRIA - FUNDO FIN - IMPP

Económica
•
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 7.665.00000
3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 17.665,000,00
3.1. 90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.01.00 1.000.000,00
3,1. 90.03 * PENSÕES 0.01.15 3.200.000,00
3.1. 90,05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0.01.00 10.000,00
3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 50.000,00
3.1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 10.000,00
•
3.3. 20.00 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO 0.000.000 5.000,00
3.3.20,01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.01.00 5.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS-CIVIL 0.01.00 10.000,00
3.3,90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 200.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 0.01.00 155.000,00
3.3. 90.91 e SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 5.000,00

3,3. 90,92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 5.000,00
3.3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 10.000,00
4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 90 000 oo
4.4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 85.000,00

4.4. 90, 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 30.000,00

4.4. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00 5.600,00
4.6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 0.000.000 5.000,00
TOTAL 18.335.000,00
•
.,CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23 Orçamento Programa Exercido de 2020
Anexo 02
Pago 23

—
ORCA() 20 AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOIECONOMICO ^

Económica
3.0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 60.000,00

3.1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 50.000,00
e
3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 50.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 1.000,00
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 1.000,00
3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 1.000,00
4.4. DO. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 5.000,00
e
TOTAL 65.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23 Orçamento Programa - Exercido de 2020
Anexo 02
Page 24
NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO Lei: , Data:
PO t/2 PODER EXECUTIVO

ORGÁG 21 AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Galegada

F.R.
Económica

3.3. 90.00 4,PLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS-CIVIL 0.01.00 1.000,00
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 1.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000,000 5.000,00
4.4. 00.00 IZVESTIMENTOS 0.000.000 5.000,00
4.4. 90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 5.000,00
TOTAL 65.000,00
'CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23 Orçamento Programa Exercício de 2020
Anexo 02
Page 25
PODER 02 PODER EXECUTIVO ''' iiR. • •

ORGÃO 22 AGENCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGR DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Económica

3.3. 90,14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 1.000,00
3.3. 90.36 t OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.01.00 1.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 5.000.00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 5.000.00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000.00

4.4. 90.52 * EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 5.000,00
TOTAL 65.000,00
Anexo 02
Page 26
PODER 02 PODER EXECUTIVO ie

.6' A•
ORCA° 23 AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMAAA

Económica

4
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 5.000,00
3.3. 90. 38
• OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.01.00 39.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 5.000,00
4.0. 00. GO DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 5.000.00
4.4,00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 5.000,00
4.4. 90.00 bLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00
TOTAL 465.000,00
Anexo 02
Page 27

ORGA0 24 AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
..
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categona

F.R.
Econômica

3. 1. 90.11 a VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 840.000,00
3.1. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 0.000.000 80.000,00
3.1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 80.000,00
3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 1.000,00
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 363.000,00
3.3. 90,35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 60.000,00
3.3. 90.39 • OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 248.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 5.000,00
4.0. 00,00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 920.000,00
4.4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 920.000.00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 920.000,00

4.4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 50.000,00
TOTAL 2.780.000,00
•
Anexo 02
Page 28
PODER & PODER EXECUTIVO

°ROA° 26 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID. PROP. - FUNDO PREV - IPSMVSA
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria

F.R. Grupo
Económica

•
3.1. 90.03 PENSÕES 0.01.15 800.000,00
3.1. 90. 05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 0.01.15 100.000,00
3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 100.000,00
3.3, 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.15 100.000,00
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 20.995.000,00
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 p0.995.000,00
9.9. 99.00 4 DEFINIR 0.000.000 20.995,000,001
9.9. 99.99 A CLASSIFICAR 0.01.15 20.995.000,00
I
TOTAL 23.995.000,00
Anexo 02
Page 29

ORO/kC) 27 FUMCRLANÇA-FUNDO MUNDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA VITORIA
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria

F.R. Grupo
Econômica

3.1. 90.11 . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 40.000,00
3.3. 00, 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 180.000,00
3.3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 0.000.000 10.000,00
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00 10.000,00
.
3.3. 90.14 DIÁRIAS-CIVIL 0.01.00 10.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 15000,00
13. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 31000,00
3,3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 20.000,00
3.3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTWAS 0.01.00 10.000,00
3.3.90,93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01,00 5.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 40.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 40.000,00
4.4, 90,61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00 10.00000
TOTAL - 270,000,00
'
\AA
1
4
"i
_
Anexo 02
Page 30
TOTAL NERAL 369.000.000,00
ir.
•
Anexo 06
Page 1
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 Legislativa 155.00000 13.345.000,00 13.500.000,00
01 031 Ação Legislativa 155.00000 13.345.000,00 13.500.000,00

01 031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA 155.000,00 13.345.000 00 13.500.000,00
01.031.0101.1045.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA 150.000,00 150.000,00
ESTRUTURA FÍS
ICA DO PODER LEGISLATIVO
01.031.0101.10'50.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAIDOS COM 5.000,00 5.000,00
ÓRGÃOS PÚBLICOS
01.031.0101.2089.0000 DESPESAS COM SUBISIDIOS DOS VEREADORES 2.500.000,00 2.500.000,00
01.031.0101.2100.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 7.890.000,00 7.890.000,00
01.031.0101.2101.0000 CONTRIBUIÇÕES PARA ÓRGÃOS PREVIDENCMRIOS 1.710.000,00 1.710.000,00
01.031.0101.2102.0000 DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER 30.000,00 30.000,00
LEGISLATIVO
01.031.0101.2193.0000 VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCICIO DA 150.000,00 150.000,00
PRESIDÊNCIA DA CÂMARA
01.031.0101.2104.0000 MANUTENÇÃO DA PÁGINA ELETRÔNICA NA 40.000,00 40.000,00
INTERNET E PORTAL DO CIDADÃO PARA
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
01.031.0101.2108.0000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E 50.000,00 50.000,00
INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA CÂMARA DE
VEREADORES
01.031.0101.2109.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER 25.000,00 25.000,00
LEGISLATIVO
01.031.0101.2110.0000 VERBA DE GABINETE E/OU INDENIZAÇÃO PELO 40.000,00 40.000,00
EXERCÍCIO PARLAMENTAR
01.031.0101.2111.0000 TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 30.000,00 30.000,00
AGENTES PÚBLICOS DA CÂMARA
01.031.0101.2112.0000 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS 200.000,00 200.000,00
TÉCNICAS E JURÍDICAS
01.031.0101.2113.0000 CRIAÇÃO, ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO 80.000,00 80.000,00
JORNALISTICA DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUSIVE
PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO
01.031.0101.2114.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO 180.000,00 180.000,00
DA CÂMARA DE VEREADORES
01.031.0101.2115.0000 DESPESAS COM EMOLUMENTOS E/OU DECISÕES 10.000,00 10.000,00
JUDICIAIS
01.031.0101.2118.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA OUVIDORIA DA 410.000,00 410.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
TOTAL 0,00 155.000,00 13.345.000,00 13.500.000,00
•
Anexo 06
Pago 5
(mnc.11, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA
04 Administração 1.280.000,00 1.280.00000
04 122 Administração Geral 1.280.000,00 1.280.000,00
04 122 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E 1.070.000,00 1.070.000,00

ARTICULAÇÃO POLITICA
04.122.0403.2117.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 1.070.000,00 1.070.000,00
MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA
04 122 0422 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 210.000,00 210.000,00
04.122.0422.2308.0000 DESENVOLVER AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO 210.000,00 210.000,00
GOVERNO MUNICIPAL
15 Urbanismo 15.00000 15.000,00
15 452 Serviços Urbanos 15.00000 15.000,00
15 452 2007 CONTROLE URBANO 15.000,00 15.00000

15.452.2007.2327.0000 GESTÃO DO CONTROLE URBANO 15.000,00 15.000,00
TOTAL 0,00 0,00 1.295.000,00 1.295.000,00

Anexo 06
•
Page 6
§ 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA GERAL
04 Administração 310.000,00 310.000,00
04 124 Controle Interno 310.000,00 310.000,00

04 124 0405 GESTA° DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA 266.000,00 266.000,00
GERAL
04.124.0405.20,10.0000 GESTA° ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 266.000,00 266.000,00
MUNICIPAL DA CONTROLADORIA GERAL
04 124 0428 CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO 44.000,00 44.000,00
04.124.0428.2309.0300 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA 44.000,00 44.000,00
ESFERA GOVERNAMENTAL
TOTAL 0,00 0,00 310.000,00 310.000,00

Anexo 06
Page 7
§ 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
06 PROCURADORIA GERAI. DO 1AUt4113
02 Judiciária 3.065.000,00 3.065.000,00
02 122 0201 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3.085.000,00 3.065.000,00

02.122.0201.2077.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA 3.065.000,00 3.065.000,00
GERAL DO MUNICÍPIO
04 Administração 4.000,00 4.000,00
04 122 Administração Geral 4.000,00 4.000,00
04 122 1201 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 4.000,00 4.00000

04.122.0201.2310.0000 ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS TÉCNICOS 4.000,00 4.000,00
JURÍDICOS
28 Encargos Especiais 951.000,00 951.000,00
28 843 Serviço da Divida Interna 951.000,00 951.000,00
28 843 0423 ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE DECISÕES 951.000,00 951.000,00

JUDICIAIS
28.843.0423.00183.0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE 951.000,00 951.000,00
PEQUENO VALOR
TOTAL 951.000,00 0,00 3.069.000,00 4.020.000.00

Anexo 06
Page 8
eROGFtAMA DE TRABALHO Lei:, Data:
(Inc.11, § 20. Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04 Administração 9.671.000,00 9.671.000,00

04 122 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 9.626.000,00 9.626.000,00
MUNICIPAL DE FINANÇAS
04 122 0414 ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO 45.000,00 45.000,00
04.122.0414.2041.0000 ENCARGOS GERAIS COMUNS A DIVERSOS ÓRGÃOS 35.000,00 35.000,00
04.122.0414.2044.0000 ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCICIOS 10.000,00 10.000,00
ANTERIORES
04 123 Administração Financeira 1.517.000,00 1.517.000,00
04 123 0412 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 415,000,00 415.000,00

04.123,0412.2037.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL DA 415.000,00 415.000,00
PREFEITURA
04 123 41421 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 1.102.000 00 1.102.000,00
04.123.0421.2315.0000 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 1.102.000,00 1,102.000,00
ARRECADAÇÃO
04 331 Proteção e Beneficlos ao Trabalhador 3.100.000,00 3,100.000,00
04 331 0414 ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO 3.100.000,00 3.100.000,00

04.331.0414.2043.0000 ENCARGOS COMO PASEP 3.100.000,00 3.100.000,00
28 Encargo.? Especiais 2.515.000,00 2.515.000,00
28 843 Serviço da Divida Interna 2.515.000,00 2.515.000,00

28.843.0414.0001.0000 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA 2.515.000,00 2.515.000,00
99 Reserva de Contingência 2.000.000,00 2.000.000,00
99 999 Reserva de Contingência 2.000.000,00 2.000.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000 00 2.000.000,00

99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000,00 2.000.000,00
TOTAL 4.515.000,00 000 14.288.000,00 18.803.000,00

QENTRO - CNPJ:11049855/0001-23 Orçamento Programa Exercido de 2020
Anexo 06
Page 9
PROGRAMA DE TRABALHO Lei:, Data:
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
04 Administração 10.873.000,00 10.873.000,00

04 122 0416 GESTÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 2.043.000,00 2.043.1300,00
MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
04 122 0427 ENCARGOS GERAIS COM SERVIDORES DO 8.830.000,00 8.830.000,00
MUNICIPIO
04.122.0427.2344.0000 ENCARGOS GERAIS COM SERVIDORES DO 8.820.000,00 8.820.000,00
MUNICIPIO COMUNS A DIVERSOS ÓRGÃOS
04.122.0427.2345.0000 ENCARGOS COM BENEFICIOS AOS SERVIDORES 10.000,00 10.000,00
04 128 Forrnação de Recursos Humanos
", 7.000,00 7.000,00
04 128 0416 GESTÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 7.000,00 7.00000
04.128.0416.2039.0000 CAPACITAÇAO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE 7.000,00 7.000,00
AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS
TOTAL 0,00 0,00 10.880.000,00 10.880.000,00

Anexo 06
Page 10
(Inc.'', § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
04 Administração 480.000.00 480.000,00
04 121 *Planejamento e Orçamento 480.000,00 480.000,00

04 121 0404 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 460.000,00 460.000,00
ORÇAMENTO E GESTÃO
04.121,0404.2046.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 460.000,00 460.000,00
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO
04 121 0425 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 20.000,00 20.000,00
04.121.0425.23i6.0000 COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E 20.000,00 20.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE
PLANEJAMENTO
TOTAL 0,00 COO 480.000,00 480.000,00

•

Anexo 06
Page 11
(Inc.'', § 2°, ArI.2°)
02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saúde 6.152.000,00 6.152.000,00
10 122 Administração Geral 6,152.000,00 6.152.000,00

10 122 1005 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA 6.152.000,00 6.152.000,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1005.2090.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 257.000,00 257.000,00
10.122.1005.2091.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E 5.855.000,00 5.855.000,00
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
10.122.1005.2092.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 40.000,00 40.000,00
10 301 Atenção Básica 2.600.000,00 33.255,000,00 35.855.000,00
10 301 1001 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO 2.600.000,00 33.255.000,00 35.855.000,00
BÁSICA
10.301.1001.1040.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A 2.600000,00 2.600.000,00
ATENÇÃO BÁSICA
10.301.1001.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA 8.815.000,00 8.915.000,00
10.301.1001.2130.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO 500.000,00 500.000,00
PROGRAMA MAIS MÉDICOS
10.301.1001.2131.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 60.000,00 60.000,00
ACADEMIA DA SAÚDE
10.301.1001.2294.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES 7,300.000,00 7.300.000,00
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
10.301.1001.2295.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA 10.550.000,00 10.550.000,00
10.301.1001.2296.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 4.315.000,00 4.315.000,00
10.301.1001.2297.0000 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA 1.615.000,00 1.815.000,00
FAMILIA - NASF
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.570.000,00 20665.000,00 29.235.000,00
10 302 1002 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO 2.570.000,00 26.665.000,00 29.235.000,00

A SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.302.1002.1041.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA 1.800.000,00 1.800.000,00
E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E
AMBULATORIAL
10.302.1002.2094.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA 20.465.000,00 20.465.000,00
COMPLEXIDADE, INCLUINDO CONTRATAÇÃO DE
REDE COMPLEMENTAR DE SAÚDE
10.302.1002.2132.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESPECIALIZADAS DE 290.000,00 290.000,00
SAÚDE DA MULHER
10.302.1002.2298.0000 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO 230.000,00 230.000,00
DOMICILIO - TFD
10.302.1002.2299.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO 3.735,000,00 3.735.000,00
MÓVEL ÀS URGÉNCIAS-SAMU 192
10.302.1002.23000000 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO 1.275.000,00 1.275.000,00
PSICOSSOCIAL-CAPS
10.302.1002,2301.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA 670.000,00 670.000,00
10.302.1002.2350.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS-CONSTRUÇÃO, REFORMA 770.000,00 770.000,00
E/OU AMPLIAÇÃO - CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL-CAPS
10 303...Suporte Profilático e Terapêutico 1.800.000,00 1.800.000,00
10 303 1003 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.800.000,00 1.800.000,00

10.303.1003.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.550.000,00 1.550.000,00
BÁSICA
10.303.1003.2142.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA 250.000,00 250.000,00
FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
10 304 Vigilância Sanitária 300.000,00 575.000,00 875.000,00
CENTRO - ONPJ:11049855/0001-23 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 08
Page 12
(Inc. U, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COdigo Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 304 1004 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM 300.000,00 575.000,00 875.000,00

SAÚDE
10.304.1004.2096.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 575.000,00 575.000,00
10.304.1004.2351.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 300.000,00 300.000,00
UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10 305 Vigilância Epiderniológica 150.000,00 3.140.000,00 3.290.000,00
10 305 1004 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM 150.000,00 3.140.000,00 3.290.000,00
SAÚDE
10.305.1004.1063.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO, REFORMA 150.000,00 150.000,00
E/OU AMPLIAÇÃO - P NI - PROGRAMA NACIONAL DE
IMUNIZAÇÃO
10.305.1004.2027.0000 M
AMB I NETN
AISILET Ar0 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIA E 3.140.000,00 3.140.000,00
10 306 Alimentação e Nutrição 650.000,00 650.000,00

10 306 1005 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA 650.000,00 650.000,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
10.306.1005.2098.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E 650.000,00 650.000,00
NUTRIÇÃO
28 845 Outros Encargos Especiais 70.000,00 70.000,00

MUNICIPAL DE SAÚDE
28.848.1005.0005.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 30.000,00 30.000,00
28.846.1005.0006.0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS 40.000,00 40.000,00
TOTAL 70.000,00 5.820.000,00 72.237.000,00 77.927.000,00

Anexo 06
Page 13
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Côdigo Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 30.000,00 30.000.00
12 122 '
Administração Geral 30.000,00 30.000,00
12 122 1219 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA 30.000,00 30.000,00
EDUCAÇÃO
12.122.1219.2342.0000 PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS: 10,000,00 10.000,00
SME, CNE, CAE. FUNDEB E CONSELHEIROS
ESCOLARES
12.122.1219.2343.0000 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS E CONFERENCIAS 20.000,00 20.000,00
MUNICIPAIS - P ME
12 128 Formação de Recursos Humanos 200.000,00 200.000,00
EDUCAÇÃO
12.128.1219.2339.0000 CAPACITAÇÁO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 100.000,00 100.000,00
PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.128.1219.2340.0000 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 100.000,00 100.000,00
GESTORES, EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA
.. EDUCAÇÃO
12 306 AIIMOIllaÇâO e Nutrição 2.270.000,00 2.270.000,00
12 306 1218 MINHA ESCOLA, MEU LUGAR 2.270.000,00 2.270.000,00
12.306.1218.2329.0000 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 2.270.000,00 2,270.000,00
12 361 Ensino Fundamental 4.150.000,00 95.568.000,00 99.718.000,00
12 381 1218 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.915.000,00 3.915.000,00
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 361 1217 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO 4.050.000,00 3.970.000,00 8.020.000,00
12.361.1217.1076.0000 ADEQUAÇÃO E REFORMAS DA REDE FÍSICA DE 4.050.000,00 4.050.000,00
ENSINO
12.361.1217.2330.0000 MANUTENÇÃO DA REDE FISICA DE ENSINO 3.970.000,00 3.970.000,00
12 361 1218 MINHA ESCOLA, MEU LUGAR 100.000,00 87.623.000,00 87.723.000,00
12.361.1218.1078.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESCOLAS EM 100.000,00 100.000,00
TEMPO INTEGRAL
12.361.1218.2331.0000 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 83.908.000,00 83.908.000,00
12.361.1218.2332.0000 CORREÇÃO DA DISTORÇÃO ESCOLAR 50.000,00 50.000,00
12.361.1218.2333.0000 TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE 3.665.000,00 3.665.000,00
EDUCAÇÃO
12.361.1219.2341.0000 IMPLEMENTAR SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE 60.000,00 60.000,00
DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
12 364 Ensino Superior 2.100.000,00 2.100.000,00
12 364 1218 MINHA ESCOLA, MEU LUGAR 2.100.000 00 2.100.000,00
12.364.1218.2334.0000 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR 2.100.000,00 2.100.000,00
12 365 Educação Infantil 3.900.000,00 89.000,00 3.989.000,00
12 365 1217EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO 3.900.000,00 3.900.000,00
12.365.1217.1075.0000 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 3.900.000,00 3.900.000,00
12 365 1218 MINHA ESCOLA, MEU LUGAR 89.000,00 89.000,00
12.365.1218,2335.0000 QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 89.000,00 89.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 110.000,00 110.000,00
%)
Anexo 06
Page 14
(Inc.'', § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.388.1218.2338,0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 110.000,00 110.000,00
ADULTOS
12 367 Educação Especial 3.210.000,00 3.210.000,00
12 387 1218 MINHA ESCOLA, MEU LUGAR 3.210.000,00 3,210.000,00
12.387.1218.437.0000 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.210.00000 3.210.000,00
TOTAL 0,00 8.050.000,00 103.577.000,00 111.627,000,00

°ENTRO - CNPJ:11049855/0001-23 Orçamento Programa Exercício de 2020
Anexo 06
Page 15
(Inc.'', § 2 0 , Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social 2.193.000,00 2.193.000,00
08 122 49801 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 303.000,00 303.000,00

08.122.0801.2017.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 303.000,00 303.000,00
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 122 0802 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 1.890.000,00 1.890.000,00
SOCIAL
08.122.0802.2302.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO 1.890.000,00 1.890.000,00
08 123 Administração Financeira 0.50.000,00 450.000,00
08 123 '0812 APOIO A INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS 450.000,00 450.000,00

08.123.0812.2002.0000 APOIO A INT1TUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 450.000,00 450.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 3.971.000,00 3.971.000,00
ae 243 0807 PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 1.220.000,00 1.220.000,00

08.243.0807.2005.0000 PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (CASA 740.000,00 740.000,00
DE PASSAGEWACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO)
34.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CENTRO
08.243.0807.21. 480.000,00 480.000,00
POP - VITÓRIA DA SANTO ANTÀO
08 243 0809 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS 1.330.000,00 1.330.000,00
08.243.0809.2014.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO no - SUAS 335.000,00 335.000,00
08.243.0809.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC / SUAS 10.000,00 10.000,00
08.243,0809.2135.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV - 985.000,00 985.000,00
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VINCULO
08 243 '0811 APOIO AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 65.000,00 65.000,00
08243.0811.2349.0000 APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS 65.000,00 65.000,00
CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 243 0818 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI 310.000,00 310.000,00
08.243.0818.2140.0000 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI 310.000,00 310.000,00
08 243 0819 PRIMEIRA INFÁNCIA NO SUAS 580.000,00 580.000,00
08.243.0819.2141.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 580.000,00 580.000,00
CRIANÇA FELIZ
08 243 *0820 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO 466.000,00 466.000,00
TUTELAR
08.243.0820.2348.0000 PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO AS AÇÕES DO 466.000,00 466.000,00
CONSELHO TUTELAR
08 244 Assistência Comandaria 80.000,00 4.212.000,00 4.292.000,00
08 244 0803 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF 1.475.000,00 1.475.000,00

08.244.0803.2007.0000 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF 1.475.000,00 1.475.000,00
08 244 0805 BOLSA FAMILIA - IGD - ÍNDICE DE GESTÃO 80.000,00 1.225.000,00 1.305.000,00
DESCENTRALIZADA
08.244.0805.1080.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU 80.000,00 80.000,00
ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO IGD
08.244.0805.2008.0000 BOLSA FAMILIA -CD- INDICE DE GESTÃO 1.225.000,00 1.225.000,00
DESCENTRALIZADA
08 244 0806 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 885.000,00 885.00000
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
08.244.0806.2069.0000 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE 885.000,00 885.000,00
•

Anexo 06
Page 16
(Inc.II, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 0808 BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA USUÁRIOS DA 390.000,00 390.000,00

POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0808.2010.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS 390.000,00 390.000,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS
08 244 0810 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VITIMAS DE 90.000,00 90.000,00
CALAMIDADES
08.244.0810.2012.0000 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AS VITIMAS DE 90.000,00 90.000,00
CALAMIDADES
08 244 0813 PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 147.000,00 147.000,00
08.244.0813.2043.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA 147.000,00 147X00,00
COMPLEXIDADE-MEDIDAS
SOCIDEDUCATIVAS/ABORDAGEM SOCIAL
08 333 Empregabilklade 430.000,00 430.000,00
08 333 0814 ACESSUAS TRABALHO 430.000,00 430.000,00

08.333.0814.2011.0000 PROGRAMA DE PROFISSIONALIZAÇÃO - ACESSUAS 430.000,00 430.000,00
TRABALHO
TOTAL 0,00 80.000,00 11.256.000,00 11.336.000,00

Anexo 06
Page 17
PROGRAMA DE TRABALHO LeI: , Data:
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
13 Cultura 773.000,00 773.000,00

13 122 1301 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E 773.000,00 773.000,00
ESPORTE
MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
13 392 Difusão Cultural 3.970.000,00 3.970.000,00
13 392 1303INCENTIVO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 3.970.000,00 3.970.000,00

CULTURA DO MUNICIPIO
13.392.1303.2065.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS 3.950.000,00 3.950.000,00
13.392.1303.2326.9000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS 20.000,00 20.000,00
13 695 Turismo 100.000,00 100.000,00
13 695 1302PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO 100.000,00 100.000,00
MUNICIPIO
13.695.1302.2066.0000 APOIOS ÀS ATIVIDADES TURISTICAS 100.000,00 100.000,00
27 Desporto e Lazer 1.022.000,00 1.022.000,00
27 812 Desporto Comunitário 1.022.000,00 1.022.000,00
27 812 2701 INCENTIVO E PROMOÇÃO DO ESPORTE DO 1.022.000,00 1.022.000,00

MUNICIPIO
27.812.2701.2067.0000 APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS 1.022.000,00 1.022.000,00
TOTAL 0,00 0,00 5.865.000,00 5.865.000,00

Anexo 06
Page 18
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO NU,

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
22 Indústria 332.000,00 332.000,00
22 122 Administração Geral 332.000,00 332.000.00
22 122 2201 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 321.000,00 321.000,00

ECONÔMICO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
22 122 2203 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 11.000,00 11.000,00
22.122.2203.2317.0000 APOIO AO EMPREENDEDORISMO 11.000,00 11.000,00
22 661 Promoção Industrial 9.000,00 9.000,00
22 661 p03 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 9.000,00 9.000,00
22.661.2203.2318.0000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 9.000,00 9.000,00
22 691 Promoção Comercial 9.000,00 9.000,00
22 691 2203 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 9.00000 9.00000

22.691.2203.2319.0000 INCENTIVO AO COMÉRCIO LOCAL 9.000,00 9.000,00
TOTAL 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00

Anexo 06
Page 2
(Inc.'', § 2°, Art.2°)
01 PODER LEGISLATIVO
02 FECAMVISA - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA VITORIA
01 Legislativa 450.000,00 450.00000
01 031 tAção LegIsIatNa 450.000,00 450.000,00
01 031 0101 GESTA° ADMINISTRATIVA DA CÂMARA 450.000,00 450.00000

01.031.0101.1123.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DO PRÉDIO 420.000,00 420.00000
DA CÂMARA
01.031.0101.2802.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FECAMVISA 30.000,00 30.000,00
TOTAL 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00

Anexo 06
Page 3
(Inc.11, § 2°, Ar1.2°)
~ODER EXECUTIVO 144n1

91- GABINETE DO PREE1TO
04 Administração 3.555.000,00 3.555.000,00

04 122 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO 1.545.000,00 1.545.000,00
04.122.0401.2028.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO 1.490.000,00 1.490.000,00
PREFEITO E VICE-PREFEITO
04.122.0401.20'36.0000 FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS 25.000,00 25.000,00
CONSELHOS MUNICIPAIS
04.122.0401.2038.0000 GESTÃO DO DISTRITO DE PIRMJBA 30.000,00 30.000,00
04 122 0419 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL 2.010.000,00 2.010.000,00
04.122.0419.2307.0000 ASSESSORAMENTO AO GABINETE DO PREFEITO 2.010.000,00 2.010.000,00
04 131 Comunicação Social 50.000,00 50,000,00
04 131 1419 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL 50.000,00 50.000,00

04.131.0419.2031.0000 COORDENAÇÃO E GERENCRMENTO DA POLITICA DE 50.000,00 50.000,00
RELACIONAMENTO DA GESTÃO COM A IMPRENSA
06 Segurança Pública 35.000,00 35.000,00
06 153 Defesa Terrestre 35.000,00 35.000,00
06 153 0602 PARCERIA COMO EXÉRCITO BRASILEIRO 35.000,00 35.000,00

06.153.0602.2029.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR - 35.000,00 35.000,00
PARCERIA COMO EXÉRCITO BRASILEIRO
TOTAL 0,00 oco 3.640.000,00 3.840.000,00

Anexo 06
Page 4
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Côdigo Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 1.100.000,00 4.300.000,00 5.400.000,00
04 122 Administração Geral 1.100.000,00 4.300.000,00 5.400.000,00

as 122 "balo GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.860.000,00 1.860.000,00
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 122 0411 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO 1.100.000,00 1.560.000,00 2.660.000,00
MUNICIPIO
04.122.0411.1054.0000 AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS NO 1.100.000,00 1.100.00000
MUNICÍPIO
04.122.0411.2311.0000 MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.500.000,00 1.500.000,00
DOS VEICULOS DA FROTA
04.122.0411.2312.0000 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 20.000,00 20.000,00
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
04.122.0411.2313.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS 40.000,00 40.000,00
ADMINISTRATIVOS
04 122 0424 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO 180.000,00 180.000,00
04.122.0424.2314.0000 ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA 180.000,00 180.000,00
INFORMAÇÃO
04 122 p426 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO 700.000,00 700.000,00
04.122.0426.2041.0000 ENCARGOS GERAIS COMUNS A DIVERSOS ÓRGÃOS 700.000,00 700.000,00
TOTAL Roo 1.100.000,00 4.300.000,00 5.400.000,00

Anexo 06
Page 19
§ 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CO digo Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 Agricultura 1.502.000,00 1.502.000,00
20 122 'Administração Geral 1.502.000,00 1,502.000,00
20 122 2001 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 1.502.000,00 1.502.000,00

MUNICIPAL DE AGRICULTURA
20 544 Recursos Hídricos 30.000,00 30.000,00
20 544 2005 MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS 30.000,00 30.000,00

20.544.2005.1ft0.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM 30.000,00 30.000,00
COMUNIDADES RURAIS
20 605 Abastecimento 335.000,00 335.000,00
20 605 2002 FOMENTO AS ATIVIDADES DA AGROPECUÁRIA 300.000,00 300.000,00

20.605.2002.2073.0000 APOIO E DESENVOLVIMENTO ÀS AÇÕES DA 100.000,00 100.000,00
PECUÁRIA
20.605.2002.2320.0000 APOIO E DESENVOLVIMENTO ÀS AÇÕES DE 200.000,00 200.000,00
AGRICULTURA
20 605 2004 FOMENTO À ATIVIDADE DA PISCICULTURA 35,000,00 35.000,00
20.605.2004.2306.0000 APOIO E DESENVOLVIMENTO ÀS AÇÕES DA 35.000,00 35.000,00
PISCICULTURA
20 606 Extensão Rural 3.000.000,00 3.000.000,00
20 606 2008 MELHORIA E MANUTENÇÃO NAS ÁREAS RURAIS DO 3.000.000,00 3.000.000,00

MUNICIPIO
20.606.2008.242.0000 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS VICINAIS 3.000,000,00 3.000.000,00
DO MUNICIPIO
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 35.000,00 35.000,00
20 608 2003 PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA 35.000,00 35.000,00

AGROPECUÁRIA
20.608.2003.2074.0000 APOIO E PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E 35.000,00 35.000,00
EVENTOS VOLTADOS PARA AGROPECUÁRIA
TOTAL 0,00 3.030.000,00 1.872.000,00 4.902.000,00

CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23 Orçamento Programa - Exercfcio de 2020
Anexo 06
Page 20
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO ,
-
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE I FRAESTRUTURA E SSRMI OS P micos`
04 Administração 6.120.000,00 6.120.000,00
04 122 0417 GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 6.120.000,00 6.120.000,00

SERVIÇOS PÚBLICOS
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PÚBLICOS
15 Urbanismo 20.000,00 20.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 20.000,00 20.000,00
15 451 2006 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 20.000,00 20.000,00

15.451.2006.2325.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES 20.000,00 20.000,00
15 452 *Serviços Urbanos 3.600.000,00 19.550.000,00 23.150.000,00
15 452 2006 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 3.600.000 00 19.550.000,00 23.150.000,00
15.452.2006.1073.0000 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA, 3.600.000,00 3.600.000,00
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS E
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
15.452,2006.2321.0000 LIMPEZA URBANA 19.000.00000 19.000.000,00
15.452,2006.2324.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS E 200.000,00 200.000,00
15.452.2006.2326.0000 MANUTENÇÃO NAS ÁREAS DE RISCO 50.000,00 50.000,00
15.452.2006.2346.0000 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MICRO E 300.000,00 300.000,00
MACRO-DRENAGEM
16 Habitação 10.000,00 10.00000
16 482 Habitação Urbana 10.000,00 10.000,00
16 482 1601 HABITAÇÃO POPULAR 10.000,00 10.000,00

16.482.1601.1023.0000 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS 10.000,00 10.000,00
17 Saneamento 210.000,00 210.000,00
17 511 Saneamento Básico Rural 210.000,00 210.000,00
17 511 1701 SANEAMENTO BÁSICO 210.000,00 210.000,00

17.511.1701.1024.0000 SANEAMENTO RURAL 210.000,00 210.000,00
17 512 _Saneamento Básico Urbano 210.000,00 210.000,00
17 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO 210.000,00 210.000,00

17.512.1701.1025.0000 SANEAMENTO URBANO 210,000,00 210.000,00
17 544 Recursos Hidricos 310.000,00 310.000,00
17 544 1703 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS 310.000,00 310.000,00

17.544.1703.1026.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DOS 310.000,00 310.000,00
SISTEMAS DE RECURSOS HIDRICOS
25 Energia- 40.000,00 4.350.000,00 4.390.000,00
25 752 Energia Elétrica 40.000,00 4.350.000,00 4.390.000,00
25 752 2006 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 40.000,00 4.350.000,00 4.390.000,00
25.752.2006.1071.0000 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 40.000,00 40.000,00
25.752.2006.2322.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.350.000,00 4.350.000,00
Anexo 06
Page 21
(mnc.11. § 2°, Ar1.2°)
02 PODER EXECUTIVO
16 SECAtTARIA NIUNiOIRALSt INSSTRISTUR.Áigiiáfi'ããé- 1;éifiCiaa
26 Transporte 11.355.000,00 3.800.000,00 15.155.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 11.355.000,00 3.800.000,00 15.155.000,00

26 782 .2006 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 11.355.000,00 3.800.000,00 15.155.000,00
26.782.2006.1072.0090 MELHORAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO 11.355.000,00 11.355.000,00
26.782.2006.2323.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 3.800.000,00 3.800.000,00
TOTAL 0,00 15.735.000,00 33.840.000,00 49.575.000,00

Anexo 06
Page 22
§ 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ
04 Administração 2.540.000,00 2.540.000,00
04 122 *Administração Geral 2.540.000,00 2.540.000,00
04 122 0420 GESTÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E 2.540.000,00 2.540.00000

SEGURANÇA CIDADÃ
04.122.0420.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL 330.000,00 330.000,00
MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA
CIDADÃ
06 Segurança Pública 60.000,00 60.000,00
06 182 Defesa Civil 60.000.00 60.000,00
06 182 0603 DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO 60.000,00 60.00000

06.182.0603.2081.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A DEFESA 60.000,00 60.000,00
CIVIL DO MUNICIPIO
TOTAL 0,00 0,00 2.800.000,00 2,800.000,00

MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTA0
Anexo 06
Page 23
(Inc.'', § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
19 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID. PRÓPRIA - FUNDO ËÍIt1NIFP
04 Administração 5.000,00 35.000,00 895.000,00 935.000,00
04 122 Administração Geral 5.000,00 35.000,00 895.000,00 935.000,00
04 122 0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS 5.000,00 35.000 00 895.000,00 935.000,00

04.122.0901.0099.0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS 5.000,00 5.000,00
04.122.0901.1007.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, 35.000,00 35.000,00
MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS -
FUNDO FINANCEIRO
04.122.0901.2018.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS - FUNDO 870,000,00 870.000,00
FINANCEIRO
04.122.0901.2133.0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE 25.000,00 25.000,00
AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS E DO
FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAIS
09 Previdência Social 17.370.000,30 17.370.000,00
09 272 'Previdência do Regime Estatutário 17,370.000,00 17.370.000,00
09 272 0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS 17.370,000,00 17.370.000,00

DO RPPS
09.272.0902.2020.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCLARIM - 17.365.000,00 17.365.000,00
FUNDO FINANCEIRO
09.272.0902.2138.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES 5.000,00 5.000,00
RPPS/RGPS
28 846 Outros Encargos Especiais 30.000,00 30.000,00
28 846 0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS 30.000,00 30.000,00

DO RPPS
28.846.0902.2022.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO 15.000,00 15.000,00
FINANCEIRO
28.846.0902.2023.0000 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO 15.000,00 15.000,00
FINANCEIRO
TOTAL 5.000,00 35.000,00 18.295.000,00 18.335.000,00

Anexo 06
Page 24
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO ião&

20 AGE/kIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
23 Comércio e Serviços 65.00000 65.000,00
23 122 Administração Geral 65.00000 65.000,00
23 122 2301 GESTÃO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO 65,000,00 65.000,00

ECONÔMICO
23.122.2301.2078.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGENCIA MUNICIPAL 65.000,00 65.000,00
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TOTAL 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00
•
Anexo 08
Page 25
(Inc.'', § 20 , Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
21 AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
04 Administração 55.000,00 65.000,00
04 122 0418 GESTÃO DA AGENCIA DE HABITAÇÃO 65.000,00 65.01)0,00

04.122.0418.2122.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL 65.000,00 65.000,00
DE HABITAÇÃO
TOTAL 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00

CENTRO - C NPJ:11049855/0001-23 Orçamento Programa - Exercicio de 2020
Anexo 06
Page 26
(Inc.II, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
22 AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
19 Ciência e Tecnologia 65.000,00 65.000,00
19 122 Administração Geral 65.000,00 65.000.00

19 122 1901 GESTÃO DA AGENCIA DE TECNOLOGIA DA 85.000,00 65.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
19.122.1901.2129.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGENCIA MUNICIPAL 65.000,00 65.000,00
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
TOTAL 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00

CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23 Orçamento Programa - Exercicio de 2020
Anexo 06
Page 27
(Inc.11, § r, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
23 AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA
18 Gestão Ambiental 355.000,00 355.000,00
18 122 1801 GESTÃO DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE 355.000,00 355.000,00

18.122.1801.2291.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA 355.000,00 355.000,00
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 110.000,00 110.000,00
18 541 1805 O MEIO AMBIENTE É DE TODOS 110.000 00 110.000,00

18.541.1805.2292.0000 PROMOÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL 6.000,00 8.000,00
18.541.1805.2293.0000 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES AMBIENTAIS PARA 104.000,00 104.000,00
PROMOVER UMA CIDADE SUSTENTÁVEL
TOTAL 0,06 0,00 465.000,00 465.000,00

Anexo 06
Page 28
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
02 PODER ELXECUTIVO
24 AMTVISA -AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO
28 Transporte 870.000,00 1.821.000,00 2.691.000,00
26 122 Administração Geral 870.000,00 1.821.000,00 2.691.000,00
28 122 /603 GESTÃO DA AGENCIA DE TRANSITO 870.000 00 1.821.000,00 2.691.000,00

26.122.2603.1057.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA 870.000,00 870.000,00
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO
26.122.2603.2287.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL 1.821.000,00 1.821.000,00
DE TRANSITO
28 782 Transporte Rodoviário 89.000,00 89.000,00
26 782 2602 GESTÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 89.000,00 89.000,00

26.782.2602.2288.0000 GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSITO 80.000,00 60.000,00
28.782.2602.2289.0000 PROMOÇÂO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE 19.000,00 19.000,00
TRANSITO E TRANSPORTE
26,782.2602.2290.0000 GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES 10.000,00 10.000,00
TOTAL 0,00 870.000,00 1.910.000,00 2.780.000,00

Anexo 06
Page 29
(Inc.II, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
26 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID. PROP. - FUNDO PREV - IPSMVSA
09 Previdência Social 3.000.00000 3.000.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 3.000.000,00 3.000.000,00
09 272 0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS 3.000.000,00 3.000.000,00

DO RPPS
09.272.0902.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - 3.000.000,00 3.000.000,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO
99 Reserva de Contingência 20.995.000,00 20.895.000,00
99 999 Reserva de Contingência 20.995.000,00 20.995.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.995.000,00 20.995.000,00

99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.995.000,00 20.995.000,00
TOTAL 20.995.000,00 0,00 3.000.000,00 23.995.000,00

Anexo 06
Page 30
(Inc.'', § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
27 PUNICRIANÇA-FUNDO MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA VITORIA
08 Assistência Social 20.000,00 250.000,00 270.000,00
08 243 'Assistência á Criança e ao Adolescente 20.000,00 250.000,00 270.000,00
08 243 0815 GESTÃO DO FUMCRIANÇA 20.000,00 250.000,00 270000,00

08.243.0815.1067.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.000,00 20.000,00
PARA O FUMCRIANÇA
08.243.0815.2136.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMCRIANÇA 215.000,00 215.000,00
08 243 0815 2137,0000 PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERENCIAS 35.000,00 35.000,00
TOTAL 0,00 20.000,00 250.000,00 270.000,00
TOTAL GERAL 26.536.000,00 35.145.000,00 307.319.000,00 369.000.000,00

C ENTRO - CNPJ:11049855/0001-23 Orçamento Programa Exercício de 2020
Anexo 07
Page 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei:, Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Imã § 2°, Art.2°)
01 Legislativa 0E0 605.000,00 1324E000,00 13.950,000,00
01 031 Ação Legislativa 0,00 605.000,00 13.345.000,00 13.950.000,00

01 031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA 0,00 605.000,00 13.345.000,00 13.950.000,00
01.031.0101.1045.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO
01.031.0101.1050.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM ORGAOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
PÚBLICOS
01.031.0101.1123.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DO PRÉDIO DA 0,00 420.000,00 0,00 420.000.Ó
CAMARA
01.031.0101.2099.0000 DESPESAS COM SUBISIDIOS DOS VEREADORES 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
01.031.0101.2100.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 7.890.000,00 7.890.000,00
01.031.0101.2101.0000 CONTRIBUIÇÕES PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 0,00 1.710.000,00 1.710.000,00
01.031.0101.2102.0000 DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER 0,00 000 30.000,00 30.000,00
LEGISLATIVO
01.031.0101.2103.0000 VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DA 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
CAMARA
01.031.0101.2104.0000 MANUTENÇÃO DA PÁGINA ELETRÔNICA NA INTERNET E 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
PORTAL DO CIDADÃO PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
01.031.0101.2108.0000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
PROCESSOS DA CÂMARA DE VEREADORES
01.031.0101.2109.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
01.031.0101.2110.0000 VERBA DE GABINETE E/OU INDENIZAÇÃO PELO EXERCÍCIO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
PARLAMENTAR
01.031.0101.2111.0000 TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
PÚBLICOS DA CAMARA
01.031.0101.2119.0000 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS TÉCNICAS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
E JURÍDICAS
01.031.0101.2113.0000 CRIAÇÃO, ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
CAMARA MUNICIPAL, INCLUSIVE PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO À
POPULAÇÃO
01.031.0101.2114.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO DA 0,00 0,00 180,000,00 180.000,00
CAMARA DE VEREADORES
01.031.0101.2115.0000 DESPESAS COM EMOLUMENTOS E/OU DECISÕES JUDICIAIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
01.031.0101.2116.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA OUVIDORIA DA CAMARA 0,00 0,00 410.000,00 410.000.00
MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÁO
01.031.0101.2802.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FECAMVISA 0,00 30.000,00 0,00 30.000.0
02 Judiciária 0,00 0,00 3.065.000,00 3.065.000,00
02 122 Administração Geral 0,00 0,00 3.065.000,00 3.065.000,00

02 122 0201 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 3.065.000,00 3.065,000,00
02.122.0201.2077.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO 0,00 0,00 3.065.000,00 3.065.000,00
MUNICÍPIO
04 Administração 5.000,00 1.135.000,00 44,767.000,00 45907 000,00
04 121 Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 480.000,00 480.000,00

04 121 0404 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 0,00 0,00 460.000,00 460.000,00
GESTÃO
04.121.0404.2046.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 0,00 0,00 460.000,00 460.000,00
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
04 121 0425 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

04.121,0425.2316.0000 COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
04 122 Administração Geral 5.000,00 1.135.000,00 39.303.000,00 40.443.000,00

Anexo 07
Page 2
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
04 Administração 540000 1.13500000 44.761.000,00 45.907 00000

04 122 0201 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 000 0,00 4.000,00 4.000,00
04.122.0201.231,0.0000 ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS TÉCNICOS JURÍDICOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
04 122 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 1.545.000,00 1.545.000,00

04.122.0401.2028.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E 0,00 0,00 1.490.000,00 1.490.000,00
VICE-PREFEITO
04.122.0401.2036.0000 FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
MUNICIPAIS
04,122.0401.2038.0000 GESTÃO DO DISTRITO DE PIRITUBA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
04 122 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 0,00 0,00 9.626.000,00 9.626.000,00

04.122.0402.2032.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 0,00 0,00 9.626.000,00 9.626.000,00
FINANÇAS
04 122 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 0,00 0,00 1.070.000,00 1.070.000,00
POLMCA
GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA
04 122 0410 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 1.860.000,00 1.860.000,00

ADMINISTRAÇÃO
04 122 0411 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO 0,00 1.100.000 00 1,560.000,00 2.660.000,00
04.122.0411.1054.0000 AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS NO MUNICIPIO 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
04.122.0411.2311.0000 MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
VEÍCULOS DA FROTA
04.122.0411.2312.0000 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
04.122.0411.2313.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
ADMINISTRATIVOS
04 122 0414 ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00

04.122.0414.2041.0000 ENCARGOS GERAIS COMUNS A DIVERSOS ÓRGÃOS 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
04.122.0414.2044.0000 ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
04 122 0416 GESTÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 0,00 0,00 2.043.000,00 2.043.000,00
GESTÃO DE PESSOAS
04 122 0417 GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 0,00 0,00 6.120.000,00 6.120.000,00
PÚBLICOS
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
04 122 0418 GESTÃO DA AGENCIA DE HABITAÇÃO 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00

04.122.0418.2122.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGENCIA MUNICIPAL DE 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00
HABITAÇÃO
04 122 13419 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL 0,00 0,00 2.010.000 00 2.010.000,00

04.122.0419.2307.0000 ASSESSORAMENTO AO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 2.010.000,00 2.010.000,00
04 122 0420 GESTÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA 0,00 0,00 2.540.000,00 2.540.000,00
CIDADÃ
04.122.0420.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL 0,00 0,00 330.000,00 330.000,00
DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ
04 122 0422 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00

04.122.0422.2308.0000 DESENVOLVER AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO GOVERNO 0,00 0,00 210.070,00 210.000,00
MUNICIPAL
Anexo 07
Page 3
(Inc.II, § 2°, Art.2°)
04 Administração 5.000,00 1.135.000,00 44.767.000,00 45.907.000,00

04 122 0424 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO 0,00 0,00 180.000 00 180.000,00
04122.0424.2314.0000 ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
04 122 0426 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00

04122.0428.2041.0000 ENCARGOS GERAIS COMUNS A DIVERSOS ÓRGÃOS 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
04 122 0427 ENCARGOS GERAIS COM SERVIDORES DO MUNICIPIO 0,00 0,00 8.830,00000 8.830.000,00
04.122.0427.2344.0000 ENCARGOS GERAIS COM SERVIDORES DO MUNICIPIO 0,00 0,00 8.820.000,00 8.820.000,00
COMUNS A DIVERSOS ÓRGÃOS
04.122.0427.2345.0000 ENCARGOS COM BENEFICIOS AOS SERVIDORES 0,00 0.00 10.000,00 10.000,00
04 122 0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS 5,000,00 35.000,00 895.000 00 935.000,00

04.122.0901.0099.0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PUBLICAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
04122.0901.1007.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDO
FINANCEIRO
04.122.0901.2018.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS - FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 870.000,00 870.000,00
04.122.0901.2133.0000 CAPAC RAÇÃO E TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS E DO FUNDO DO
CONSELHO MUNICIPAIS
04 123 Administração Financeira 0,00 0,00 1.517.000,00 1.517.000,00

04 123 0412 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 000 415.000,00 415.000,00
04.123.0412.2037.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DA PREFEITURA 0,00 0,00 415.000,00 415.000,00
04 123 0421 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 0,00 0,00 1.102.000,00 1.102.000,00

04.123.0421.2315.0000 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 0.00 0,00 1.102.000,00 1.102.000,00
ARRECADAÇÃO
04 124 Controle Interno 0,00 0,00 310.000,00 310.000,00

04 124 0405 GESTÃO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL 0,00 0,00 266.000,00 266.000,00
04.124.0405.2030.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 0,00 0,00 266.000,00 266.000,00
CONTROLADORIA GERAL
04 124 0428 CONTROLE INTERNO 00 MUNICIPIO 0,00 0,00 44.000,00 44.000,00

04.124.0428.2309.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA ESFERA 0,00 0,00 44.000,00 44.000,00
GOVERNAMENTAL
04 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00

04 128 0418 GESTÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
04.128.0416.2039.0000 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
PÚBLICOS MUNICIPAIS
04 131 Comunicação Social 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

04 131 0419 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
04.131.0419.2031.0000 COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO DA POLÍTICA DE 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
04 331 Proteção e Beneficios ao Trabalhador 0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00

04 331 0414 ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO 0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00
04.331.0414.2043.0000 ENCARGOS COMO PASEP 0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00
. MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Anexo 07
Page 4
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: ,Data:
(Inc.'', § Art.29
04 AcInurnstraçâo 5,000,00 1.135,000,00 44.767.000,00 45.907.000,00
oe Segurança Pública 0,00 0,00 95.000,00 96.000,00
06 153 Defesa Terrestre 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00

06 153 0602 PARCERIA COMO EXÉRCITO BRASILEIRO 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
06.153.0802.2029.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR - PARCERIA 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
COM O EXERCITO BRASILEIRO
06 182 Defesa Civil 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00

06 182 0603 DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
06.182.0803.2081.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A DEFESA CIVIL DO 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
MUNICÍPIO
08 Assistência Social 0,00 100.000,00 11.506.000,00 11.606.000,00
08 122 Administração Geral 0,00 0,00 2.193.000,00 2.193.000,00

08 122 0101 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 303.000,00 303.000,00
08.122.0801.2017.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 0.00 0,00 303.000,00 303.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 122 0802 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 1.890.000,00 1.890.000,00
08.122.0802.2302.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE 0,00 0,00 1.890.000,00 1.890.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 123 Administração Financeira 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00

08 123 0812 APOIO A INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 450.000 00 450.000,00
08.123.0812.2002.0000 APOIO A INTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 20.000.00 4.221.000,00 4.241.000,00

08 243 0807 PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 1.220.000,00 1.220.000,00
08.243.0807.2005.0000 PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (CASA DE 0,00 0,00 740.000,00 740.000,00
PASSAGEM/ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA,
ADOLESCENTE E IDOSO)
08,243.0807.2134.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CENTRO POP - 0,00 0,00 480.000,00 480.000,00
VITÓRIA DA SANTO ANTA()
08 243 0809 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS 0,00 0,00 1.330.000,00 1.330,000,00

08.243.0809.2014.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD - SUAS 0,00 0,00 335.000,00 335.000,00
08.243.0809.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC / SUAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
08.243.0809.2135.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV • SERVIÇO 0,00 0,00 985.000,00 985.000,00
DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
08 243 0811 APOIO AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00
08.243.0811.2349.0000 APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 243 0815 GESTÃO DO FUMCRIANÇA 0,00 20.000,00 250.000,00 270.000,00

08.243.0815.1067.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
FUMCRIANÇA
08.243.0815.2136.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMCRIANÇA 0,00 0,00 215.000,00 215.000,00
08.243.0815.2137.0000 PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERENCIAS 0,00 0,00 35.000.00 35.000,00
08 243 0818 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI 0,00 0,00 310.000,00 310.000,00

08.243.0818.2140.0000 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI 0,00 0,00 310.000,00 310.000,00
Anexo 07
Page 5

(Inc. li, § 2°, Art.2°)
08 Assistência Social 000 100.00000 11.506.00000 11.606.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 20.000,00 4,221.000,00 4.241.000,00

08 243 0819 PRIMEIRA INFÁNCIA NO SUAS 0,00 0,00 580.000,00 580.000,00
08.243.0819.2141.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA 0,00 0,00 580.000,00 580.000,00
FELIZ
08 243 0820 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 466.000,00 466.000,00
08.243.0820.2348.0000 PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO AS AÇÕES DO 0,00 0,00 488.000,00 466.000,00
CONSELHO TUTELAR
08 244 Assistência Comunitária 0,00 80.000,00 4.212.000,00 4.292.000,00

08 244 0803 ATENÇÃO INTEGRAL it FAMÍLIA - PAIF 0,00 0,00 1.475.000,00 1.475.000,00
08.244.0803.2007.0000 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF 0,00 0,00 1.475.000,00 1.475.000,00
08 244 0805 BOLSA FAMILIA - IGO - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 0,00 80.000,00 1,225.000,00 1.305.000,00
08.244.0805.1080.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
IMÓVEIS VINCULADOS AO no
08.244.0805.2008.0000 BOLSA FAMÍLIA- IGD -ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 0,00 0,00 1.225.000,00 1.225.000,00
08 244 0806
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA 0,00 0,00 885.000,00 885.000,00
SOCIAL - CREAS
08.244.0806.2009.0000 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA 0,00 0,00 885.000,00 885.000,00
SOCIAL - CREAS
08 244 0808
BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA USUÁRIOS DA POLÍTICA DE 0,00 0,00 390.000,00 390.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0808.2010.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS BENEFÍCIOS 0,00 0,00 390.000,00 390.000,00
EVENTUAIS
08 244 0810 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AS VITIMAS DE CALAMIDADES 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
08.244.0810.2012.0000 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AS VÍTIMAS DE CALAMIDADES 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
08 244 0813 PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 0 00 147.000,00 147.000,00

08.244.0813.2013.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA 0,00 0,00 147.000,00 147.000,00
COMPLEXIDADE-MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS/ABORDAGEM
SOCIAL
08 333 Empregabilidade 0,00 0,00 430.000,00 430.000,00

08 333 0814 ACESSUAS TRABALHO 0,00 0,00 430.000,00 430.000,00
08.333.0814.2011.0000 PROGRAMA DE PROFISSIONALIZAÇÃO - ACESSUAS 0,00 0,00 430.000,00 430.000,00
TRABALHO
09 Previdência Social 0,00 0,00 20.370.000,00 20.370.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 20.370.000,00 20.370.000 06

09 272 0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO RPPS 0,00 0,00 20.370.000,00 20.370.000.00
09.272.0902.2020.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO 0,00 0,00 17.365.000,00 17.365.000,00
FINANCEIRO
09.272.0902.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
PREVIDENCIÁRIO
09.272.0902.2138.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES RPPS/RGPS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
to 0001, 0,00 5.620.000,00 72.237.000,00 77.857.000,00

:440',“ tt'tlip» ;.-•
Administração Geral
•
0,00 6.152.000,00 6.152.000,00

10 122 0,00
Anexo 07
Page 6
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lel: , Data:
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
10 Saúde 0,00 5.620000.00 72.237.000,00 77.857.000,00
10 122 Administração Gerai 0,00 0,00 6.152.000,00 6.152.000,00

10 122 1005 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE 0,00 0,00 6.152.000,00 6.152.000,00
SAÚDE
10.122.1005.20912.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 0,00 257.000,00 257.000,00
10.122.1005.2091.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA 0,00 0,00 5.855.000,00 5.855.000,00
GESTÃO DO SUS
10.122.1005.2092.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
10 301 Atenção Básica 0,00 2.600.000,00 33.255.000,00 35.855.000,00

10 301 1001 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 2.600.000,00 33.255.000,00 35.855.000,00
10.301.1001.1040.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A ATENÇÃO 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000.00
BÁSICA
10.301.1001.2093.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 8.915.000,00 8.915.000,00
10.301.1001.2130.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
MAIS MÉDICOS
10.301.1001.2131.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACADEMIA DA 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
SAÚDE
10.301.1001.2294.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS 0,00 0,00 7.300.000,00 7.300.000,00
DE SAÚDE - PACS
10.301.1001.2295.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA 0,00 0,00 10.550.000,00 10.550.000,00
10.301.1001.2296.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 0,00 4.315.000,00 4.315.000,00
10.301.1001.2297.0000 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 0,00 1.615.000,00 1.615.000,00
- NASF
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 2.570,000,00 26.665.000,00 29.235.000,00

10 302 1002 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO A 0,00 2.570.000,00 26.665.000,00 29.235.000,00
SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.302.1002.1041.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA 0,00 1.800.000.00 0,00 1.800.000,00
COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10.302.1002.2094.00013 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA 0,00 0,00 20.465.000,00 20.465.000,00
COMPLEXIDADE, INCLUINDO CONTRATAÇÃO DE REDE
COMPLEMENTAR DE SAÚDE
10.302.1002.2132.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE DA 0,00 0,00 290.000,00 290.000,60
MULHER
10.302.1002.2298.0000 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00
10.302.1002.2299.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS 0,00 0,00 3.735.000,00 3,735.000,00
URGÊNCIAS-SAMU 192
10.302.1002.2300.0000 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO 0,00 0,00 1.275.000,00 1.275.000,00
PSICOSSOCIAL-CAPS
10.302.1002.2301.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA 0,00 0,00 670.000,00 670.000,00
10302.1002.2350.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU 0,00 770.000,00 0,00 770.000,00
AMPLIAÇÃO - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00

10 303 1003 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,60
10.303.1003.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 0,00 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00
10.303.1003.2142.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
ESPECIALIZADA
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 300.000,00 575.000,00 875.000,00

10 304 1004 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 300.000,00 575.000,00 875.000,00
10.304.1004.2096.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 575.000,00 575.000,00
10.304.1004.2351.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10 305 Vigilância EpIdemiológica 0,00 150.00000 3.140.000,00 3.290.000,00

Anexo 07
Page 8
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
12 Educação 0,00 8.050.000,00 103.577.00000 111.627.000,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 4.150.000,00 95.568.000,00 99.718.000,00
12 364 Ensino Superior 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00

12 384 1218 MINHA ESCOLA, MEU LUGAR 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00
12.364.1218.2334.0000 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00
12 385 Educação Infantil 0,00 3.900,000,00 89.000,00 3.989.000,00

12 365 1217 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO 000 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00
12.365.1217.1075.0000 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00
12 365 1218 MINHA ESCOLA, MEU LUGAR 0,00 0,00 89.000 00 89.000,00
12.365.1218.2335,0000 QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFAN11L 0,00 0,00 89.000,00 89.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 110.000,00 110,000,00

12 366 1218 MINHA ESCOLA, MEU LUGAR 0,00 0,00 110.000,00 110,000,00
12.366.1218.2336.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 3.210.000,00 3.210,000,00

12.367.1218.2337.0000 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 3,210.000,00 3.210.000,00
0.00 0,00 4.843.000,00 4.843.060,00
13 122 Administração Geral 0,00 0,00 773.000,00 773.000,00

13 122 1301 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 0,00 0,00 773.000,00 773.000,00
CULTURA, TURISMO E ESPORTES
13 392 Difusão Cultural 0,00 0,00 3.970.000,00 3.970.000,00

13 392 1303 INCENTIVO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 0,00 0,00 3.970.000,00 3.970.000,00
DO MUNICIPIO
13.392.1303.2065.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 0,00 3.950.000,00 3.950.000,00
13.392.1303.2328.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 0,00 20.000.00 20.000,00
13 695 Turismo 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

13 695 1302 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
MUNICIPIO
13.695.1302.206ffl.0000 APOIOS AS ATIVIDADES TURISTICAS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
15 Urbanismo 0,00 3.800.000,00 19.585.000,00 23.185.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

15 451 2006 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
15.451.2006.2325.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 3.600.000,00 19.565.000,00 23.165.000,00

Anexo 07
Page 7
§ 2°, Art.2°)
10 Saúde 0,00 5.620.000,00 72.237.000,00 77.857,00000
10 305 Vigilância Epidem lolág iça 0,00 150.000,00 3.140.000,00 3.290.000,00

10 305 1004 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 150.000,00 3.140.000,00 3.290.000,00
10.305.1004.1063.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
AMPLIAÇÃO - PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO
10.305.1004.2097.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL 0,00 0,00 3.140.000,00 3.140.000,00
10 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00

10 306 1005 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE 000 0,00 650.000,00 650.000,00
SAÚDE
10.306.1005.2098.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00
111.627.000,00
12 122 dministraç.ão Geral 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

12 122 1219 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
EDUCAÇÃO
12.122.1219.2342.0000 PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS: SME, CNE, 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
CAE, FUNDEI) E CONSELHEIROS ESCOLARES
12.122.1219.2343.0000 REALIZAÇÃO DE FORUNS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS - 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
PME
12 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 000 200.000,00 200.000,00

EDUCAÇÃO
12.128.1219.2339.0000 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
12.128.1219.2340.0000 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES, 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 2.270.000,00 2.270.000,00

12.306.1218.2329.0000 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 0,00 0,00 2.270.000,00 2.270.000,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 4.150.000,00 95.568,000,00 99.718.000,00

12 361 1216 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 3.915.000,00 3.915.000,00
EDUCAÇÃO
12 361 1217 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO 0,00 4.050.000,00 3.970.000,00 8.020.000,00
12.361.1217.1076.0000 ADEQUAÇÃO E REFORMAS DA REDE FISICA DE ENSINO 0,00 4.050.000,00 0,00 4.050.000,00
12.361.1217.2330.0000 MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO 0,00 000 3.970.000,00 3.970.000,00
12 361 1218 MINHA ESCOLA, MEU LUGAR 0,00 100.000,00 87.623.000 00 87.723.000,00
12.361.1218.1078.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESCOLAS EM TEMPO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
INTEGRAL
12.361.1218.233J.0000 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 83.908.000,00 83.908.000,00
12.361.1218.2332.0000 CORREÇÃO DA DISTORÇÃO ESCOLAR 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
12261.1218.2333.0000 TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE 0,00 0,00 3.665.000,00 3.655.000,00

EDUCAÇÃO
12.361.1219.2341.0000 IMPLEMENTAR SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 0.00 0,00 60.000,00 60.000,00
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Anexo 07
Page 9

§ 2°, Art.2°)
0,00 3.600.000,00 19.585.000,00 23.185,00.0,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 3,600,000,00 19.565.000,00 23.165.000,00

15 452 2006 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 3.800.000,00 19.550.000,00 23.150.000,00
15.452.2006.1073.0000 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E 0,00 3.800.000.00 0,00 3.600.000.00
ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
15.452.2006.2321.0000 LIMPEZA URBANA 0,00 0,00 19.000.000,00 19.000.000,00
15.452.2006.2324.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS E 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
15.452.2006.2326.0000 MANUTENÇÃO NAS ÁREAS DE RISCO 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
15.452.2006.2346.0000 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MICRO E 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
MACRO-DRENAGEM
15 452 2007 CONTROLE URBANO 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00

15.452.2007.2327.0000 GESTÃO DO CONTROLE URBANO 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
16 Habitação 0,00' 0,00 10.000,00
16 982 Habitação Urbana 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

16 482 1601 HABITAÇÃO POPULAR 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
16.482.1601.1023.0000 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
000 0,00 730.000,00
17 511 Saneamento Básico Rural 000 210.000,00 0,00 210.000,00

17 511 1701 SANEAMENTO BÁSICO 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00
17.511.1701.1024.0000 SANEAMENTO RURAL 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00

17 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO 0,00 210.000,00 0,00 210.000.00
17.512.1701.1025.0000 SANEAMENTO URBANO 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00
17 544 Recursos Hidricos 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00

17 544 1703 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HIDRICOS 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00
17.544.1703.1026.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE 0,00 310,000,00 0,00 310.000,00
RECURSOS HÍDRICOS
18 Gestão Ambiental 0,00 0,00 465.000,00 465.000,00
18 122 Administração Geral 0,00 0,00 355.000,00 355 000,00

18 122 1801 GESTÃO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 355.000,00 355.000,00
18.122.1801.2291.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA MUNICIPAL DE 0,00 0,00 355.000,00 355.000,00
MEIO AMBIENTE
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00

18 541 1805 O MEIO AMBIENTE É DE TODOS 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
18.541.1805.2292.0000 PROMOÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
18.541.1805.2293.0000 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES AMBIENTAIS PARA 0,00 0,00 104.000,00 104.000,00
Anexo 07
Page 10

- POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.11, § 20, Art.2°)
18 Gestão Ambiental 0,00 0,00 465.000,00 46500000
19 Ciando e Tecnologia 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00

19 122 1901GESTÃO DA AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00
COMUNICAÇÃO
19.122.1901.2129,0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGENCIA MUNICIPAL DE 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
0,00 3.030.000,00 1.872.000,00 4.902.000,00
20 122 Administr o Geral 0,00 0,00 1.502.000,00 1.502.000,00

20 122 2001 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 1.502,000,00 1.502.000,00
AGRICULTURA
20 544 Recursos HIctricos 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

20 544 2005 MELHORIA DOS RECURSOS HIORICOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
20.544.2005.1070.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES 0,00 30.000,00 0,00 30.000.00
RURAIS
20 605 Abastecimento 0,00 0,00 335.000,00 335.000,00

20 605 2002 FOMENTO ÀS ATIVIDADES DA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
20.605.2002,2073.0000 APOIO E DESENVOLVIMENTO ÀS AÇÕES DA PECUÁRIA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
20.605.2002.2320.0000 APOIO E DESENVOLVIMENTO ÀS AÇÕES DE AGRICULTURA 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
20 605 2004 FOMENTO À ATIVIDADE DA PISCICULTURA 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00

20.605.2004.2306.0000 APOIO E DESENVOLVIMENTO ÀS AÇÕES DA PISCICULTURA 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
20 606 Extensão Rural 0,00 3.000.00000 0,00 3.000.000,00

20 606 2008 MELHORIA E MANUTENÇÃO NAS ÁREAS RURAIS DO 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
MUNICIPIO
20.606.2008.2352.0000 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS VICINAIS DO 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
MUNICIPIO
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00

20 608 2003 PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
20.608.2003.2074.0000 APOIO E PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
VOLTADOS PARA AGROPECUÁRIA
22 Indústria 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00
22 122 2201 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 0,00 0,00 321.000,00 321.000,00

ECONÔMICO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
22 122 2203 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00

22.122.2203.2317.0003 APOIO AO EMPREENDEDORISMO 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23 Orçamento Programa - Exercicio de 2020
Anexo 07
Page 11
§ 20, Art.2°)
22 Indústria 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00
22 681 Promoção Industrial 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00

22.661.2203.23113.0000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 000 0,00 9.000,00 9.000,00
22 691 Promoção Comercial 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00

22.691.2203.2319.0000 INCENTIVO AO COMÉRCIO LOCAL 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
23 Comércio e Serviços 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00

23 122 2301 GESTÃO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00
23 122 2301 2078.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGENCIA MUNICIPAL DE 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
25 Energia Qoo ' ao.000,00 4.350.000,00 4.390.000,00
25 752 Energia Elétrica 0,00 40.000,00 4.350.000,00 4.390.000,00

25 752 2006 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 40.000,00 4,350.000,00 4.390.000,00
25.752.2006.1071.0000 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
25.752.2006.2322.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 0,00 4.350.000,00 4.350.000,00
26 Transporia 0,00 12.225.000,00 5.710.000,00 17.935.000,00
26 122 Administração Geral 0,00 870.000,00 1.821.000,00 2.691.000,00

26 122 2603 GESTÃO DA AGÊNCIA DE TRANSITO 0,00 870.000,00 1.821.000 00 2.691.000,00
26.122.2603.1057.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA AGENCIA 0,00 870.000,00 000 870,000,00
MUNICIPAL DE TRÂNSITO
26.122.2603.2287.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE 0,00 0,00 1.821.000,00 1,821.000,00
TRANSITO
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 11.355.000,00 3.889.000,00 15.244.000,00

26 782 2006 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 11.355.000,00 3.800.000 00 15.155.000,00
28.782.2006.1072.0000 MELHORAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO 0,00 11.355.000,00 0,00 11.355.000,00
26.782.2006.2323.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 0,00 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00
28 782 2602 GESTÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 0,00 0,00 89.000,00 89.000,00
26.782.2602.2288.0000 GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRÂNSITO 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
26.782.2602.2289.0000 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO E 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00
TRANSPORTE
28.782.2602.2290.0000 GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES 0,00 000 10.000,00 10.000,00
27 Desporto e Lazer 0,00 0,00 1.022000,00 1.022,000,00
27 812 Desporto Comunitário 0,00 0,00 1.022,000,00 1.022,000,00

Anexo 07
Page 12
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
27 Desporto e Lazer 0,00 0,00 1.022.000,00 1,022.000,00

50.
27 812 Desporto Comunitário 0,00 0,00 1.022.000.00 1.022.00000
27 812 2701 INCENTIVO E PROMOÇÃO DO ESPORTE DO MUNICIPIO 0,00 0,00 1.022.000.00 1.022.000,00
27.812.2701.2067.0000 APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS 0,00 0,00 1.022.000,00 1.022.000,00
Encargos Especiais 3.535.000,00 0,00 30.000,00 3,566,000,00
28 843 Serviço da Divida Interna 3.466.000.00 0,00 0,00 3.466.000,00

28 843 0414 ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO 2.515.000,00 0,00 0,00 2.515.000,00
28.843.0414.0001.0000 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA 2.515.000,00 0,00 0,00 2.515.000,00
28 843 0423 ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE DECISÕES JUDICIAIS 951.000,00 0,00 0,00 951.000,00
28.843.0423.0003.0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE 951.000,00 0,00 0,00 951.000,00
PEQUENO VALOR
28 846 Outros Encargos Espaciais 70.000,00 0,00 30.000,00 100.000,00

28 846 0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO RPPS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
28.846.0902.2022.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
28.846.0902.2023.0000 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
28 846 1005 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
SAÚDE
28.846.1005.0005.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
28.846.1005.0006.0000 AMORTIZAÇÃO DE DK/IDAS PÚBLICAS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Reserva de Contingência ,995,000,00 -0,00 0.00 22.995.000,00
99 999 Reserva de Contingência 22.995.000,00 0,00 0.00 22.995.000,00

99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 22.995.000,00 0,00 0,00 22.995.000,00
99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 22.995.000,00 0,00 0,00 22.995.000,00
TOTAL 26.536.000,00 35.145.000,00 307.319.000,00 369.000.000,00

CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23 Orçamento Programa Exercício de 202i1
Anexo 08
Page 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei:, Data:
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Ordinario Vinculado Adm. Indireta Total
01 Legislativa 13.950.000,00 13.950,000,00
01 031 Ação Legislativa 13.950.000,00 13.950.000,00
01 031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA 13.950.000,00 13.950.000,00

02 . Judiciária 3.085.000,00 3.065.000,00
02 122 0201 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO 3.065.000,00 3.065.000,00

MUNICÍPIO
04 Administração 45.757.000,00 150.000,00 45.907.000.00 !
04 121 Planejamento e Orçamento 480.000,00 480.000,00
04 12/ 0404 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 460.000,00 460.000,00

ORÇAMENTO E GESTÃO
04 121 0425 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 20.000,00 20.000,00
04 122 Administração Geral 40.293.000,00 150.000,00 40.443.0130,00
04 122 0201
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO 4.000,00 4.000,00
MUNICÍPIO
04 122 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO 1.395.000,00 150.000,00 1.545.000,00
04 122 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 9.626.000,00 9.626.000,00
04 122 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E 1.070.000,00 1.070.000,00
ARTICULAÇÃO POLÍTICA
04 122 0410 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.860.000,00 1.860.000,00
04 122 0411 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO 2.660.000,00 2.660.000,00
MUNICIPIO
04 122 0414 ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO 45.000,00 45.000,00
04 122 0416 GESTÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE 2.043.000,00 2.043.000,00
PESSOAS
04 122 0417 GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 6.120.000,00 6.120.000,00
SERVIÇOS PÚBLICOS
04 122 0418 GESTÃO DA AGENCIA DE HABITAÇÃO 65.000,00 65.000,00
04 122 0419 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL 2.010.000,00 2.010.000,00
04 122 0420 GESTÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E 2.540.000,00 2.540.000,00
SEGURANÇA CIDADÃ
04 122 0422 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 210.000,00 210.000 00
04 122 0424 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE 180.000,00 180.000,00
INOVAÇÃO
04 122 0426 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO 700.000,00 700.000,00
04 122 0427 ENCARGOS GERAIS COM SERVIDORES DO 8.830.000,00 8.830.000,00
MUNICÍPIO
04 122 0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS 935.000,00 935.000,00
04 123 Administração Financeira 1,517.000,00 1.517,000,00
04 123 0412 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 415.000,00 415.000,00

04 123 0421 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 1.102.000,00 1.102.000,00
04 124 Controle Interno 310.000,00 310.000,00
04 124 0405 GESTÃO DA SECRETARIA DA CONTROLADORR 266.000,00 266.000,00

GERAL
04 124 0428 CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO 44.000,00 44.000,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 7.000,00 7,000,00
04 128 0416 GESTÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE 7.000,00 7.000,00

PESSOAS
04 131 Comunicação Social 50.000,00 50.000,00
04 131 0419 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL 50.000,00 50.000,00

04 331 Proteção e Beneficios ao Trabalhador 3.100.000,00 3.100.000,00
04 331 0414 ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO 3.100.000,00 3.100.000,00

06 Segurança Pública 95.000,00 95.000 ar I
06 153 Defesa Terrestre 35.000,00 35.000,00
41P
Anexo 08
Page 2
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
(Irma § 2°, Art.2°)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
08 153 0602 PARCERIA COMO EXÉRCITO BRASILEIRO 35.000,00 35.000,00

06 182 Defesa Civil 60.000,00 60.000,00
06 182 0603 DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO 60.000,00 60.000,00

08 Assistência Social 769.000,00 10.837.00000 11.606.000,00
08 122 0801 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 303.000,00 303.000,00

08 122 0802 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 1.890.000,00 1.890.000,00
SOCIAL
08 123 Administração Financeira 450.000,00 450.000,00
08 123 0812 APOIO A INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS 450.000,00 450.000,00

08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 466.000,00 3.775.000,00 4.241.000,00
08 243 0807 PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 1,220.000,00 1.220.000,00

08 243 0809 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS 1.330.000,00 1,330.000,00
08 243 0811 APOIO AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 65.000,00 65.000,00
08 243 0815 GESTÃO DO FUMCRRNÇA 270.000,00 270.000,00
08 243 0818 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI 310.000,00 310.000,00
08 243 0819 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 580.000,00 580.000,00
08 243 0820 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO 486.000,00 466.000,00
TUTELAR
08 244 Assistência Comuntlaria 4.292.000,00 4.292.000,00
08 244 0803 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF 1.475.000,00 1.475.000,00

08 244 0805 BOLSA FAMILIA - IGD - INDICE DE GESTÃO 1.305.000,00 1.305.000,00
DESCENTRALIZADA
08 244 0806 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 885.000,00 885.000,00
08 244 0808 BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA USUÁRIOS DA 390.000,00 390.000,00
POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 0810 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VITIMAS DE 90.000,00 90.000,00
CALAMIDADES
08 244 0813 PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 147.000,00 147.000,00
08 333 Empregabllidade 430.000,00 430.060,00
08 333 0814 ACESSUAS TRABALHO 430.000,00 430,000,00
09 Previdência Social 1.010.000,00 19.360.000,00 20,370.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 1.010.000,00 19.360.000,00 20.370.000,00
09 272 0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS 1.010.000,00 19.360,000,00 20,370,000,00

DO RPPS
10 Saúde 257.000,00 77.600.000,00 77.857.000,00
10 122 1005 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA 257.300,00 5.895.000,00 6.152.000,00

MUNICIPAL DE SAÚDE
10 301 Atenção Básica 35.855.000,00 35.855.000,00
10 301 1001 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA 35.855.000,00 35.855.000,00

ATENÇÃO BÁSICA
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 29.235.000,00 29.235.000,00
10 302 1002 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA 29.235.000,00 29,235.000,00

ATENÇÃO A SAÚDE NA MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 1.800.000,00 1.800.000,00
10 303 1003 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.800.000,00 1.800.000,00

10 304 Vigilância Sanitária 875.000,00 875.000,00
10 304 1004 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM 875.000,00 875.000,00

SAÚDE
CENTRO - CNPJ 11049855/0001-23 Orçamento Programa Exercia() de 2020
Anexo 08
Page 3

(mneM, § 2°, Art.2°)
10 305 Vigilância EpIdemblogica 3.290.000,00 3.290.000,00
10 305 1004 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM 3.290.000,00 3.290.000,00

SAÚDE
10 306 Alimentação e Nutrição 850.000,00 650.000,00

MUNICIPAL DE SAÚDE
12 Educação 30,377.000,00 81.250.000,00 111.627.000,00
12 122 1219 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL 30.000,00 30.000,00

DA EDUCAÇÃO
12 128 Formação de Recursos Humanos 200.000,00 200.000,00

DA EDUCAÇÃO
12 306 Alimentação e Nutrição 1.000.000,00 1.270.000,00 2.270.000,00
12 306 1218 MINHA ESCOLA, MEU LUGAR 1.000.000,00 1.270.000,00 2.270.000,00

12 361 Ensino Fundamental 23.238.000,00 76.480.000,00 99.718.000,00
12 361 1216 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.915.000,00 3.915.000.00

12 361 1217 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO 3.020.000,00 5.000.000,00 8.020.000,00
12 361 1218 MINHA ESCOLA, MEU LUGAR 16.243.000,00 71.480.000,00 87.723.000,00
DA EDUCAÇÃO
12 364 Ensino Superior 1.800.000,00 300.000,00 2.100.000,00
12 364 1218 MINHA ESCOLA, MEU LUGAR 1.800.000,00 300.000,00 2.100.000,00

12 365 Educação Infantil 789.000,00 3.200.000,00 3.989.000,00
12 365 1217 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO 700.000,00 3.200.000,00 3.900.000,00

12 366 Educação de Jovens e Adultos 110.000,00 110.000,00

12 367 Educação Especial 3.210.000,00 3.210.000,00
12 367 1218 MINHA ESCOLA, MEU LUGAR 3.210.000,00 3.210.000,00

13 Cultura 4.443.000,00 400.000,00 4.843,000,00
13 122 1301 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO 773.000,00 773.000,00

E ESPORTE
13 392 Difusão Cultural 3.570.000,00 400.000,00 3.970.000,00
13 392 1303 INCENTIVO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 3.570.000,00 400.000,00 3.970.000,00

CULTURA DO MUNICIPIO
13 695 Turismo 100.000,00 100.000,00
13 695 1302 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO 100.000,00 100.000,00

DO MUNICIPIO
5 Urbanismo 22.655.000,00 500.000,00 23.185.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 20.000,00 20.000,00
15 451 2006 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS 20.000,00 20.000,00

PÚBLICOS
15 452 Serviços Urbanos 22.665.000,00 500.000,00 23.165,000,00
15 452 2006 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS 22.650.000,00 500.000,00 23.150.000,00

PÚBLICOS
15 452 2007 CONTROLE URBANO 15.000 00 15.000 00
16 Habitação 10.000,00 10.000,0411

Anexo 08
Page 4

(Inc.11, § 2°, Art.2°)
16 482 Habitação Urbana 10.000,00 10.000,00
16 482 1601 HABITAÇÃO POPULAR 10,000 00 10.000,00

17 Saneamento 30.000,00 700,000,00 730.000,00
17 511 Saneamento Básico Rural 10.000,00 200.000,00 210.000,00
17 511 1701 SANEAMENTO BÁSICO 10.000,00 200.000,00 210.000,00

17 512 Saneamento Básico Urbano 10.000.00 200.000,00 210.000,00
17 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO 10.000,00 200.000,00 210.000,00

17 544 Recursos Hidricos 10.000,00 300.000,00 310.000.00
17 544 1703 AME UNÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS 10 000 00 300 000.00 310.000,00
18 Gestão Ambiental 465.000,00 465.000,00
18 122 1801 GESTÃO DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE 355.000,00 355.000,00

18 541 Preservanão e Conservação Ambiental 110.000,00 110.000,00
18 541 1805 O MOO AMBIENTE É DE TODOS 110 000 00 110.000,00

19 Ciência e Tecnologia 65.000,00 85.000,00
19 122 1901 GESTÃO DA AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA 65.000,00 65.000,00

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
20 Agricultura 4 702 G00,00 200.000,00 4.902000,00
20 122 Administração Geral 1.302.000,00 200.000,00 1.502.000,00
20 122 2001 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 1.302.000,00 200.000,00 1.502.000,00

20 544 Recursos Hidricos 30.000,00 30.000,00
20 544 2005 MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS 30.000,110 30.000,00

20 605 Abastecimento 335.000,00 335.000,00
20 605 2002 FOMENTO ÀS ATIVIDADES DA AGROPECUÁRIA 300.000,00 300.000,00

20 605 2004 FOMENTO Á ATIVIDADE DA PISCICULTURA 35.000,00 35.000,00
20 606 Extensão Rural 3.000.000.00 3.000.000,00
20 606 2008 MELHORIA E MANUTENÇÃO NAS ÁREAS RURAIS 3.000.000,00 3.000.000,00

DO MUNICIPIO
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 35.000,00 35.000,00
20 608 2003 PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA 35.000,00 35.000,00

AGROPECUÁRIA
Indústria 350.000,00 350.000,00
22 122 2201 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 321.000,00 321.000,00

ECONÔMICO
22 661 Promoção Industrial 9.000,00 9,00000

22 691 Promoção Comercial 9.000,00 9.000,00
22 691 2203 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 9 000 00 9 000 00
23 Comércio e Serviços 65.000,00 65.000,00
23 122 2301 GESTÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 65.000,00

ECONÔMICO
Anexo 08
Page 5
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

§ 2°, Art.2°)
25 Energia 4.090.000,00 300.000,00 4.390.000,00
25 752 Energia Elétrica 4.090.000,00 300.000,00 4.390.000,00
25 752 2006 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS 4.090.000,00 300.000,00 4290,000,00

PCIELICOS
26 Transporte 10.080.000.00 7.855.000,00 17.935.000,00
26 122 2603 GESTÃO DA AGENCIA DE TRANSITO 2.691.000,00 2.691.000,00

26 782 Transporte Rodoviário 7.389.000,00 7.855.000,00 15.244.000,00
26 782 2006 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS 7.300.000,00 7.855.000,00 15.155.000.00

PUBLICOS
26 782 2602 GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSITO E esmoa) 89.000,00
TRANSPORTE
27 Desporto e Lane, 622.000,00 400,0000 1.022.000 00 I
27 812 Desporto Comunitário 622.000,00 400.000,00 1.022.000,00
27 812 2701 INCENTIVO E PROMOÇÃO DO ESPORTE DO 622.000.00 400.000,00 1.022.000,00

MUNICiP10
28 Encargos Espaciais 3.496.000,09 70.000,00 3.566,000,00
28 843 Serviço da Divida Interna 3.466.000,00 3.466.000,00

28 843 0423 ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE DECISÕES 951.000,00 951.000,00
JUDICIAIS
28 846 Outros Encargos Especiais 30.000,00 70.000,00 100.000,00
28 846 0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCRRRS 30.000,00 30.000,00

DO RPPS
28 846 1005 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA 70,000,00 70.000,00
MI iNIC AL DE SAÚDE
99 Reserva de C,,, ,,,, Anis. 2.000.000,00 20.995.000,00 22.995.000,00
99 999 Reserva de Contingência 2.000.000,00 20.995.000,00 22.995.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000,00 20.995.000,00 22.995,000,00
TOTAL 148.383.000,00 220.617.000,00 0,00 369.000.000,06

CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23 Orçamento Programa - Exercido de 2020
Anexo 09
Paga 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
§ 2°, Art.2°) Lei: , Data:
ORGÃO 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Valor
Função 01 Legislativa 13.500.000,00
ORGT/3 01 02 FECAlvivic FUNuO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA VITÓRIA Valor
FunçaL 01 Legislava 450.000,00
ORGÃO 02 01 GABINETE DO PREFEITO Valor
Função 34 Aurnirilse ação 3.605.000,00

Função 06 Segurança Pública 35.000,00
ORGÃO 02 CO SECRE14,1A ifel'.(3IPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor
Funçõn 04 Administração 5.400.000,00
ORGÃO 02 03 SECP ET s.RIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA Valor
Função 1.280.000,00
Função 15 15.000,00
oRao 02 es SECPE V' '°A' DA CONTPOLADORIA GERAL Valor
Funçaci 3e Adminibliação 310.000,00
ORGÃO 02 Ce ERAL DO MUNICÍPIO Valor
Função 02 Jutli(.;/..i, 3.065.000,00

Função 04 Administração 4.000,00
Função 23 Encarsaa Especiais 951.000,00
ORGÃO 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Valor
Função 04 AcI;,-,â-iis;cação 14.288.000,00

Função 20 Encaw,7, rspecjas 2.515.000,00
Função - JL .142.1.4uncia 2.000.000,00
ORGÃO 02 et :3'LE NI- i AiNIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS Valo:
Função 04 Adtráo 10.880.000,00
ORGÃC: 02 1' i MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO \IWnr
Função 480.000,00
ORGÃO 02 12 ARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor
Furyjo Sattae 77.1357.0010u

Função 28 Encargos Especiais 70.000,00
MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTA0
CENTRO - CNPJ11049855/0001-23 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 09
Page 2
(Inc.II, § 2°. Art.2°) Lei: , Data:
ORGÃO 02 - .STO "A:: A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Var.
Função 12 Educação. 111.627.000,00
ORC-0 12 :2 CECRE:i A (ai_ ;IPA, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funça, 08 Assistência Social 11.336.000,00
ORGÃO 02 1-'5 SECRE1ARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES Valor
Funçãç 4.843.000,u0
Funçao 27 Jpnnrt e Lazer 1.022.000,00
ORDTc• 02 S542'.°' JA JIDAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Valor
Funç Ind0c.tri, 350.000,00
ORGÃO 02 NE-IA MUNICIPAL DE AGRICULTURA VaIor
Função 4.902.000,00
ORGÃO 02 V: SEC M 211PAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor
F urr - 6.120.01.10.00
Fun., 111.1 23.170.000,00
Função 10.000,00
Função 730.000,00
Função 4.390.000,00
Fr' 15.155.00'
3T.FESA SJOIAI_ E SEGURANÇA CIDADÃ
Fun? 2.540.0
z:t-g..1- • , -3. Pública
ORCA() 02 ni 'o (2 MUNICIPAL DE PREVID. oRóPRIA - FUNDO FIN - IMPP Valo:
Função ArInnkiistraçãO 935.000,00

Função 82 Prev:dáflCka Soda: 17.370.000,00
Função 28 1,1.-.c.argús rapar:Ásia 30.000,00
ORGA,i 02 20 AGÉNOIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Função é Serviços 65.000,00
ORCA.2 02 ; HAEMTAÇÃO Valor
Função 04 85.000,00
ÓRGÃO 02 21_ .\2E.: -1UNI0,1 1.L DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Valor

MUNICÍPIO DA VIT :IA DE SANTO ANTA°
L:ENTRO - ÇNPJ:110,Lido5diu01-23 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 09
Page 3
DEMONSTRATWO r._"MJ DESPESAS POR ORCA() E FUNÇÕES DE GOVERNO
(nc.11, § 20. Art.2") Lei: , Data:
ORGÃO 02 22 AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Valor
Função 19 Ciância e Tecnologia 65.000,00
ORG;2 02 23 A MLINIC,PAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA Valo:
Funça, 18 Gestão Ambiental 465.000,00
ÓRGÃO Q2 24 AMTVISA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor
Função 25 Trbãsc 2.780.000,ü0
oRpÃo 02 2 . 'AL CE PREVI]. PRI:0a - FUNDO PREV - IPSMVSA Valor
Fun 3.000.000,Uu
Funijá 99 Reserva de Contingéncia 20.995.000,00
6Pao 02 22 FUSICRIANCA-PUNDO MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA VITÓRIA lAsÍtir
Funçan nr AssiTténuis, Social 270.000,rif.'
369.000.000,00
rIESJ flPQXJ9TPL ORÇADO POR ORC-ÃO
01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREE DOPES 13.500.000,0O

01 02 E:CAMISA - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA V115888000,00
02 01 GABINETE DO PREFEITO 3.640.000,00
02 UTLETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 5.400.000,00
02 03 SECRETARIA. MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POL11~000,00
02 04 2:CCitETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA GERAL 310.000,00
02 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 4.020.000,00
12 n7 SC? ETA P'A MUNICIPAL DE FINANÇAS 18.803.000,00
5 5,1r, z2.77 Fl A MUNICIPAL DE GESTÃO 2)E PESSOAS 10.880.000,00
02 09 ,.'1f- i AVÍA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E eltalliCILIO
02 10 R ETA PIA MUNICIPAL DE SAÚDE 77.927.000,00
07 11 SEC PETA,Rtn MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 111.627.000,00
919 z.rr, pE7APIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11.336.000,00
02 13 1p2:11ETA"ll.c, MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORT803365.000,00
02 14 ":-CnTrARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC850.000,00
0215 S:CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4.902.000,00
92 ie SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO89~08180
02 17 SE:C'PETA P IA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇAZWIYAD00,00
02 19 TiTEUTO MUNICIPAL DE PREVID. PRÓPRIA - FUNDO PIN - IMP-185.000,00
02 20 nbÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 65.000,00
02 21 AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 65.000,00
02 22 AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM6l3401~.0
0223 ''2,ÊN0M% MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA 465.000,00
2á - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2.780.000,00
CENTRO - CNN:11049855/0001-23 Orçamento Programa Exercício de 2020
Anexo 09
Page 4
(Inc.11, § 20, Art.2°) Lei: , Data:
02 26 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID. PROP. - FUNDO PREV - IPSDIMEG100,00

02 27 FUMCRIANÇA-FUNDO MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 12.~11E0114
TCTAL 369.000.000,00
01 LegistatIva 13.950.000,00
02 Judiciaria 3.065.000,00
04 Administração 45.907.000,00
99 Segii-zu;a Pública 95.000,00
08 Assistência Social 11.606.000,00
09 Previdência Social 20.370.000,00
10 Saúde 77.857.000,00
12 Eco': v;0.-i 111.627.000,00
13 @Atura 4.843.000,00
15 Urbanismo 23.185.000,00
16 Habitação 10.000,00
17 Saneamento 730.000,00
18 Gestão Ambiental 465.000,00
Ciência e Tecnologia 65.000,00
ag Aoricultura 4.902.000,00
22 Indústria 350.000,00
23 Comérzln e Seiviços 65.000,00
25 Enemia 4.390.000,00
26 Transporte 17.935.000,00
27 Desporto e Lazer 1.022.000,00
2O Encargos Especiais 3.566.000,00
99 Reserva de Contingência 22.995.000,00
369.000.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 1
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:

ORGA0 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Catou. Total Func.
F.R. - C.A.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA 01.031.0101.1045.0000 150.000,00

ESTRUTURA FISICA DO PODER LEGISLATIVO
4 DESPESAS DE CAPIT 150.000,00
4 INVESTIMENTOS 150.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 150.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAIDOS COM 01.031.0101.1050.0000 5.000,00

ÕRGÃOS PÚBLICOS
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000.00
6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 5.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 5.000,00
DESPESAS COM SUBISIDIOS DOS VEREADORES 01.031.0101.2099.0000 2.500.000,00

3 DESPESAS CORREN 2.500.000,00
1 ,PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.500.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90 11.00 2.500.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 01.031.0101.2100.0000 7.890.01:0,00

3 DESPESAS CORREN' 7340.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.510,000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.500.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 1.000.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 200.00000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 150.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 750.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3,3.90.93.00 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4,4.90.52.00 150.000,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIARIOS 01.031.0101.2101.0000 1.710.000,00

3 DESPESAS CORREU 710.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.500.000.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 160.000.00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 32.90,47.00 50.000,00
DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER 01.031.0101.2102.0000 30.000,00

LEGISLATIVO
VERBA INDENIZATORIA PELO EXERCICIO DA 01.031.0101.2103.0000 150.000,00

CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA ,Data:

ORGÃO '. 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
VERBA INDENIZikTÓRIA PELO EXERCÍCIO DA 01.031.010121010000 150.000,00

3 DESPESAS CORREN 150.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 150.000,00
MANUTENÇÃO DA PAGINA ELETRÔNICA NA INTERNET 01.031.0101.2104.0000 40.000,00

E PORTAL DO CIDADÃO PARA DIVULGAÇÃO
INSTITUCIONAL
3 DESPESAS CORREM 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E 01.031.0101.2108.0000 50.000,00

INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA CAMARA DE
VEREADORES
3 DE.SPESAS CORREM 50.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90,35.00 50.000,00
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER 01.031.0101.2109.0000 25.000,00

LEGISLATIVO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS' PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00
VERBA DE GABINETE E/OU INDENIZAÇÃO PELO 01.031.0101.2110.0000 40.000,00

EXERCICIO PARLAMENTAR
3 DESPESAS CORREM 40.00000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.9016.00 10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,000,00
TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 01.031.0101,2111.0000 30.000,00

AGENTES PÚBLICOS DA CAMARA
MATERIAL DE CONSUMO 3,3,90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 'PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,39.00 10.000,00
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS 01.031.01012112.0000 200.000,00

TÉCNICAS E JURIDICAS
3 DESPESAS CORREM' 200.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.99.35.00 200.000,00
CRIAÇÃO, ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO JORNALÍSTICA 01.031.0101.2113.0000 80.000,00

DA CAMARA MUNICIPAL, INCLUSIVE PARA
DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

ORGA0 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
F.R. - C.A.
CRIAÇÃO, ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO JORNALISTICA 01.031.0101.2113.0000 80.000,00

DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUSIVE PARA
DISTRIBUIÇÃO JUNTO Á POPULAÇÃO
3 ,OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000.00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3,3.90.35.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3,3.90,39.00 30.000.00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO 01.031.0101.2114.0000 180.000,00

DA aMARA DE VEREADORES
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100.000,00
DIÁRIAS -CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00
4 INVESTIMENTOS 30,000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.000,00
DESPESAS COM EMOLUMENTOS E/OU DECISÕES 01.031.0101.2115.0000 10.000,00

JUDICIAIS
3 DESPESAS CORREN 10,000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 5.000.00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA OUVIDORIA DA CÂMARA 01.031.0101.2116.0000 410.000.00

MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3,1.90.11.00 300,000,00
DIÁRIAS 'CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4,90.52.00 50.000,00
TOTAL 13.500.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei:, Data:
PODER EIV,8931:18:5-
01 PODER LEGISLATIVO "llutruu"a9Uu ruuf't:uu21.' „
ORGA0 02 FECAMVISA - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA VITORIA

UNIDADE 01 FECAMVISA - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DA VITORIA
F.R. - C.A.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DO PRÉDIO DA 01.031.0101.1123.0000 420.000,00

CÂMARA
3 DESPESAS CORREN” 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20,000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUIRlDICA 3.3.90.39.00 20.000,00
4 DESPESAS DE CAPE 400.000,00
OBRAS E INSTALAÇOES 4.4.90.51.00 300.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FECAMVISA 01.031.0101.2802.0000 30.000,00

TOTAL 450.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO
Aphcacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO 04.122.0401.2028.0000 1.490.000,00

PREFEITO E VICE-PREFEITO
3 DESPESAS CORREM' 1.320.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.200.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
OUTROS SER \AÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 15.000,00
FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS 04.122.0401.2036.0000 25.000,00

MUNICIPAIS
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 5.000,00
GESTÃO DO DISTRITO DE PIRITUBA 04,122.0401.2038.0000 30,000,00

ASSESSORAMENTO AO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0419.2307.0000 2.010.000,00

3 DESPESAS CORREM' 2.010.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.600.000,00
COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO DA POLÍTICA DE 04.131.0419.2031.0000 50.000,00

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR - 08.153.0602.2029.0000 35.000,00

PARCERIA COM O EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: ,Data:

ORCA() 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO
F R - C.A
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇOS MILITAR - 06.153.0902.2029.0000 35.000,00

PARCERIA COMO EXÉRCITO BRASILEIRO
TOTAL 3.640.000.00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

ORGA0 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. - C.A.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 04.122 0410.2304.0000 1.860.000,00

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.1100 800.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.1400 1.000,00
AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS NO 04.122.0411.1054.0000 1.100,000,00

MUNICÍPIO
4 DESPESAS DE CAPII 1.100.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 1.000.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 100.000,00
MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONSERVAÇÃO 04.122.0411.2311.0000 1.500.000,00

DOS VEICULOS DA FROTA
3 DESPESAS CORREN' 1.500.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000.000,00
APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 04.122.0411.2312.0000 20.000,00

3 DESPESAS CORRER' 20.060,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURbICA 3.3.90.39.00 20.000,00
MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS 04.122.0411.2313.0000 40.000,00

ADMINISTRATIVOS
3 DESPESAS CORREN' 40.000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR8DICA 3.3.90.39.00 20.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA 04.122.0424.2314.0000 180.000,00

INFORMAÇÃO
3 DESPESAS CORREN. 80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4,4,90.52.00 100.000,00
ENCARGOS GERAIS COMUNS A DIVERSOS ÓRGÃOS 04.122.0426.2041.0000

flek
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23
Orçamento Programa - Exercicio de 2020 Pago 8

PODER - 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. - C.A.
700.000.00
3 DESPESAS CORRER 700.000,00
TOTAL 5.400.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23


ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 04.122.0403.2117.0000 1.070.000,00

MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA
3 DESPESAS CORREN 1.080,000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3,3.90.30.00 1.000,00
4 DESPESAS', DE CAPrf 10.000,00
DESENVOLVER AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO 04.122.0422.2308.0000 210.000,00

GOVERNO MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30,00 1.000,00
GESTÃO DO CONTROLE URBANO 15.452.2007.2327.0000 15.000,00

3 DESPESAS CORREN' 15,000.00
TOTAL 1.295.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23
Orçamento Programa - Exercido de 2020 Page 10


ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA GERAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA GERAL
F.R. - C.A.
GESTÁO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 04.124.0405.2030.0000 266.000,00

MUNICIPAL DA CONTROLADORIA GERAL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,n,y5W411.. 56.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.36.00 3.000,00
4 DESPESAS DE GANI 10.000,00
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA 04.124.0428.2309.0000 44.000,00

ESFERA GOVERNAMENTAL
3 DESPESAS CORREN" 44.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 3.3.90.36.00 2.000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 42.000,00
TOTAL 310.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Pago 11
QUADRO AUXILIAR DE DETALHANIENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 969 .r191

02 PODER EXECUTIVO
ORCA° 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
- C.A.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA 02.122.0201.2077.0000 3.065.000,00
GERAL DO MUNICÍPIO
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPR 5.000,00
ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS TÉCNICOS 04.122.0201.2310.0000 4.000,00

JURÍDICOS
3 DESPESAS CORRE& 4.000,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE 28.843.0423.0003.0000 951,000.00

PEQUENO VALOR
TOTAL 4.020.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

ORGAG 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
F.R.-CA
GESTÁO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 04.122.0402.2032.0000 9.626.000,00

MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
4 DESPESAS DE DANT 5.000,00
ENCARGOS GERAIS COMUNS A DIVERSOS ÓRGÃOS 04.122.0414.2041.0000 35.000,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 30.000,00
ENCARGOS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS 04.122.0414.2044.0000 10.000,00

ANTERIORES
3 DESPESAS CORREU 10000,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DA 04,123.0412.2037.0000 415.000,00

PREFEITURA
3 'OUTRAS DESPESAS CORRENTES 410.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 225.00000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90,52,00 5.000,00
MODERNIZAQÃO,E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 04.123.0421.2315.0000 1.102.000,00

ARRECADAÇÃO
3 DESPESAS CORREN" 1.072.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 750.00000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 300 000,00
4 JNVESTIMENTOS 30.000,00
ENCARGOS COM O PASEP 04.331.0414.2043.0000 3.100,000,00

3 DESPESAS CORREU 3.100.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 3.100.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
F.R.-CA
ENCARGOS COM O PASEP 04.331.0414.2043.0000 3.100.000,04
ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA 28.843.0414.0001.0000 2.515.000,00

3 DESPESAS CORREN. 10.000.00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3.2.90.22.00 5.000,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - INTRA-C 3.2.91.22.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 2.505.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 2.505.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 2.500.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA? 4.6.91.71.00 5.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99,999.9999.9999.0000 2.000.000,00

9 RESERVA DE CONTIt 2.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 2.000,000.00
TOTAL 18.803.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
F.R. - C.A.

MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
3 DESPESAS CORRER 2.037.000,00
3 _OUTRAS DESPESAS CORRENTES 237.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 6.000.00
ENCARGOS GERAIS COM SERVIDORES DO MUNICÍPIO 04.122.0427.2344.0000 8.820.000.00

COMUNS A DIVERSOS CRGÃOS
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8,820.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.200.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 3.800.000,00
ENCARGOS COM BENEFICIOS AOS SERVIDORES 64.122.0427.2345.0000 10 000,00

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 13E0.08.00 1E000,00
CAPACITAÇÃO. TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE 04,128.0416.2039.0000 7.000,00

AGENTES PUBLIÕOS MUNICIPAIS
MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90.30.00 1.000,00
TOTAL 10.880.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

ORGÃO ' 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
F.R.-CA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 04.121.0404.2046.0000 460.000.00

MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 3.1.90.96.00 45.000.00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000.00
4 DESPESAS DE CARD 5.000,00
COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E 04.121.0425.2316,0000 20.000,00

IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE
PLANEJAMENTO
3 DESPESAS CORREN" 20.000.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.00000
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 19.000.00
TOTAL 480.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-CA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 10.122.10052090,0000 257.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.1100 30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.9036.00 1.000,00
TOTAL 257.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23
PODER "" 02 PODER EXECUTIVO

ORG/3,0 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-CA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E 10.122.1005,2091.0000 5.855.000,00

QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 520.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 300.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 320.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 3.1.90.96.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 200.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90,36.00 80.00600
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 1
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92,00
4 DESPESAS DE CAPE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.1005.2092.0000 40.000,00

3 ,OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3,9D.14.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICÁ 3.3.90.39.00 12.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A 10.301.1001.1040.0000 2,600.000,00

ATENÇÃO BÁSICA
4 DESPESAS DE CAPE 2.600,000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 2.000.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA 10.301.1001.2093.0000 R 915 nnn no

3 DESPESAS CORREM'
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000.U0u.,-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91,13,00 600000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14,00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUIRiDICA 3.3.90.39.00 275.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

F R - C.A.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA 10.301.1001.2093.0000 8.915.000,00

4 DESPESAS DE CART 300.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 200,000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO 10.301.1001.2130.0000

PROGRAMA MAIS MÉDICOS
3 DESPESAS CORREN' 530.036,0u
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.3.90.48.00 500.000.00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 10.301.1001.2131.0000 60.000,00

ACADEMIA DA SAÚDE
3 DESPESAS CORREN' 60.000.00
MATERIAL DE CONSUMO 3,3.90.30.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES 10.301.1001.2294.0000 7.300.000,067

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
3 DESPESAS CORREM 7.300.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 100 000 00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 100.002.uu
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 1.300.000.00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA 10.301.1001.2295.0000 10.550.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.9004.00 1.500.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 4.800.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 30,000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3,3.90.39.00 100.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 10.301.1001.2296.0000 4.315.000,00

3 DESPESAS CORRER' 2.615.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23
PODER 02 PODER EXECUTIVO t9'131"

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. I
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 10.301.1001.2296.0000 4.315.000,00

3 DESPESAS CORREI{ 2.615.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.9D.04.00 500.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CNIL 3.1.90.11.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTESE29t 275.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPII 1.700.000,00
4 INVESTIMENTOS 1,700.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 1.500.000.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO Ã SAÚDE DA 10.301.1001.2297.0000

FAMÍLIA - NASF
3 DESPESAS CORREM* 1.615.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36,00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA 10.302.1002.1041.0000 1.8cm.cioo,00

E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E
AMBULATORIAL
4 DESPESAS DE CAPIT 1.800,000,00
4 JNVESTIMENTOS 1.800.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4,90.51.00 1 800 000 00
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA 10.302.1002.2094.0000

3 DESPESAS CORROI 19.965.000,00
CENTRO - CNPJ 11049855/0001-23
Orçamento Programa - Exercicio de 2020

F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA 10.302.1002.2094.0000 20.465.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 400,000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.400.000.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3.1,90,11.00 1.000.000 00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL 5.1.9u. ..uu
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 400 000 00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 5.000.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 80.000.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 180.000.00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32,00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 20 000 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 160.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.0013.000.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90,92,00 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPEI 500.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESPECIALIZADAS DE 14.302,1002.21320000 290,000.00

SAÚDE DA MULHER
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 40,000,00
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 10.302.1002.2298.0000 230.000,00

- TFD
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.3.90.48.00 30.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.3.90.48.00 200.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO 10.302.1002.2299.0000 3.735.000,00

MÓVEL AS ORGÉNCIAS-SAMU 192
3 DESPESAS CORREU 3.735.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

ORGA0 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada 1
F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO 10.302.1002.2299.0000 3.735.00000

MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU 192
3 DESPESAS CORREN" 3 .000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 300.000.00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES .605.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500.00000
MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO 10.3021002.23000000 1.275.000,00

PSICOSSOCIAL-CAPS
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .10
7 nrn nn
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 00 H.'
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.390.30.00 100.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA 10.302.1002.2301.0000 670,000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 350.00000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100.000.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 nn
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
EXECUÇÃO DE OBRAS-CONSTRUÇÃO, REFORMA 10.302.1002,2350,0000 770.000,00

PSICOSSOCIAL-CAPS
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23
Orçamento Programa - Exercido de 2020 Page 22
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

F.R.-CA
EXECUÇÃO DE OBRAS-CONSTRUÇÃO, REFORMA 10.302.1002.2350.0000 770 000,00

PSICOSSOCIAL-CAPS
4 DEtPESAS DE CAPIT 770.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 700 000,00
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10.303.1003.2095.0000 1.550,000,00

BÁSICA
3 DUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 500.0uu
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 1.000.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA 10.303.1003.2142.0000 250.000,00

FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3,90.39.00 20.000,00
4 DESPESAS DE CAPET 100.000,00
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.1004.2096.0000

3 DESPESAS CORREM'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26S.uuU.u_i
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 150.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3,1.90.94.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 30.000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00
P401:)L 4 DESPESAS DE CAPE 120.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23


ORCA° 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.1004.2098.0000
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 10.304.1004.2351.0000 Suu.uuo,uu

UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
4 DESPESAS DE CAINT 300.00000
EXECUÇÃO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO, REFORMA 10.305.1004.1063.0000 150.000,00

E/OU AMPLIAÇÃO - PNI - PROGRAMA NACIONAL DE
IMUNIZAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90 51.00 150.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA E 10.305.1004.2097.0000 3.140.000,00

AMBIENTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11,00 600.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 40 000 00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 5.000 00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 3.3.90.36,00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 3.3.90.39,00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4,90,52.00 20.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E 10.306.10052098.0000 650.000,00

NUTRIÇÃO
INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES DIVERSAS 28.846.1005.0005.0000

3 DESPESAS CORREU.
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS 28.846.1005.0006.0000

3 DESPESAS CORRER. 20.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lel: , Data:

°ROA() 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS 28.846.1005.0006.0000 40.000,00.;

JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21,00 10,000.00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁR 3.2.91.21.00 10.000.00
6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 20.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI 4.6.91,71.00 10.000,00
TOTAL
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R.-CA
PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS: 12.122.12192342.0000 10.00000

SME, CNE, CAE, FUNDES E CONSELHEIROS
ESCOLARES
3 DESPESAS CORREN'
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90,14.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90,39.00 8,000,00
REALIZAÇÃO DE FÓRUNS E CONFERENCIAS 12.122.1219.2343.0000 20,000,00

MUNICIPAIS - PME
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000.00
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 12.128.1219.2339.0000 100.000,00

DIÁRIAS -CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39,00 70.000,00
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 12.128.1219.2340.0000 100.000,00

GESTORES, EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA
EDUCAÇÃO
3 DESPESAS CORREN"
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 12.306,1218.2329.0000 2.270.000,00


MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 15,000,00
DIÁRIAS -CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3,3.90.30.00 50.000 po
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3,3.90.36.00 s nnn nn
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3,3,90,92.00
4 DESPESAS DE CAPIT
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ADEQUAÇÃO E REFORMAS DA REDE FISICA DE 12.361.1217.1076.0000 405000000

ENSINO
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00 800.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.490.61.00 350.000,00
MANUTENÇÃO DA REDE FISICA DE ENSINO 12.361.1217.2330.0000 3.970.000,00

3 DESPESAS CORREM 2.570.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 40 nnn nn
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3 Uu ,
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 00 I 5C:

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 00 300.000,00
4 DESPESAS DE CAPE 1.400 000,00
4 INVESTIMENTOS 1.400.000.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90,52.00 400.000,00
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESCOLAS EM 12.36 218.1078.0000 100.000,00

TEMPO INTEGRAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 40.000.00
QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.1218.2331.0000 83.908.009,00

3 DESPESAS CORREN. 83.108.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 8.548.000.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.0014.500.000.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 3.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 800,000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

F.R. - C.A.
QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.1218.2331.0000 "tát*PORROWNINNISkiiR00 83.908.00000

4 DESPESAS DE CAPÍT 800.000,00
4 INVESTIMENTOS
CORREÇÃO DA DISTORÇÃO ESCOLAR 12.361.1218.2332.0000

3 DESPESAS CORREN'
TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE 12.381.1218.2333.0000 3.665,000,00

3 bUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.965.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 25.00000
IMPLEMENTAR SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE 12.361.1219.2341.0000 60.000,00

DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 00 nnn nn
APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR 12.364.1218.2334.0000

4 DESPESAS DE CAPIT .300.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.000.000,00
CONSTRUÇÃO DE CRECHES 12.365.1217.1075.0000 3.900,000,00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4,4,90.61.00 50.000,00
QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.1218.2335.0000 89.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL 3.1,90,11.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 03 ' 3
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 4 00u 44
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

ORGA0 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12.3661218.2335.0000 89.0110,00

MATERIAL DE CONSUMO 33,9030,00 10.000.00
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 12.366.1218.2336.0000 110.000,00

ADULTOS
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.1218.2337.0000

3 DESPESAS CORREN'
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.500.000.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100.000.00
TOTAL 111.627.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 08.122.0801.2017.0000 303.000,00,2

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3,90.36.00 1.00000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00
PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO AS AÇÕES DO 08.243.0820.2348.0000

CONSELHO TUTELAR
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90,13.00 40.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3.90.39.00 141.000,00
TOTAL 769.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalliaua

F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO 08.122.0802,2302.0000 1.890.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1.90.04.00 80.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.88 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3,90.36.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3,3.90.39.00 200.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 150.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.D0 50.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
APOIO A INTITUIÇ IÕES SEM FINS LUCRATIVOS 08.123.0812.2002.0000

SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 250.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (CASA 08.243.0807.2005,0000 740.000,00

DE PASSAGEM/ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO)
- 3 DESPESAS CORREN 740.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90,14.00 5.000,00
Material, Bem ou Serviço para DIstribuição Gratuita 3.3.90.32.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90,36.00 40.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CENTRO 08.243.0807.2134.0000

POP - VITÓRIA DA SANTO ANTA°
3 DESPESAS CORREM'
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

ORGÁO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CENTRO 08.243.0807.2134.0000 480.000,00

POP - VITÓRIA 0$ SANTO ANTÃO
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.9039 00 SP rrin fl
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 .3
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGO - SUAS 08.243.0809.2014.0000 335.1/33,1)U

3 DESPESAS CORREN/ 285.000.00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 30.00000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 60.000.00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC / SUAS 08.243.0809.2016.0000 lo.000,o0

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3,000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 3 303 3^
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 .U0
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV - 08.243.0809.2135.0000 biab.uuti.uu

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VÍNCULO
3 DESPESAS CORREN- 985.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 460,000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3,90.14.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3,90.36.00 20.000,00
APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS 08.243.0811.2349.0000 85.000,00

CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

A plicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS 08.243.0811.2349.0000

DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.09 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3,90.36.00 5.000,00
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI 08.243.0818.2140.0000 310.000,00

DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 10.000 04,
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 08.243.0819.2141.0000 580.000,00

CRIANÇA FELIZ
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90.39.00 90.000,00
ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAPP 08.244.0803.2007.0000 1.475.000.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 1.90 13 00 nnn nn
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23
PODER 02 PODER EXECUTIVO '''"'

ORGÃO ' 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R.-CA
ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF 08.244.0803.2007.0000 1.475.000,00

DIÁRIAS. CIVIL 3.3.90.14,00 5.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.3.90.48.00 150.000.00
4 DESPESAS DE GANI
4 INVESTIMENTOS
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO EJOU 08.244.0805.1080.0000 80.000,00

ADAPTAÇAO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO no
OBRAS E INSTALAÇÕES 4,4.90.51.00 80,000.00
BOLSA FAMILIA - IGD - ÍNDICE DE GESTÃO 08.244.0805.2008.0000 1.225.000,00J

DESCENTRALIZADA
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2 '3 9b ^^ •
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE 08,244.0806.2009.0000 885.000,00

3 DESPESAS CORREIS' 365.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04,00 10.000.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3,1.90.13.00 50.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3,3,90.14.00 5.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

F.R. - C.A.
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE 08244.0806.2009.0000

4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 500.000,Ou
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS 08.244.0808.2010.0000 390.000,00

BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 390.00020
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3,3.90.48.00 30,000,00
ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AS VITIMAS DE 08 244.0810.2012 0000 90.000,00

CALAMIDADES
3 DESPESAS CORREN 90.000 00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3,3.90.32.00 20.000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.190.3900 30 000 00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA 08.244.0813.2013.0000

COMPLEXIDADE-MEDIDAS
SóCIOEDUCATIVAS/ABORDAGEM SOCIAL
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.3900 5.000,00
PROGRAMA DE PROFISSIONALIZAÇÃO -ACESSUAS 08.333.0814.20112000 coimem]

TRABALHO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 210 000 00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 nn nn 00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3,1,90.13 Ou
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

Apficacao Programada ProjrAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
PROGRAMA DE PROFISSIONALIZAÇÃO -ACESSUAS 08.333 0814.2011.0000 430:°

ABALHO -t' 22,214trri",FitIV-;;Mt:?¡4.1k4EI:4*"'.1tt '14'1;1'5
3 DESPESAS CORREK 430.000,00
kr
. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ilitiat!MitgarIctieri.„:91:1 220.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR1DICA 3.3.90.39.00 50.000,00
TOTAL
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23
Orçamento Programa - Exercicio de 2020 Page 36

ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
Aplicacao Programada Proj/AN Finalidade categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 13.122.1301.2053.0000 773.000.00

MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
3 DESPESAS CORREN.
1 'PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000.00
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS 13.392.1303.2065.0000 3.950.000,00

3 DESPESAS CORREIV 3.550.000,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 160,000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI 3.3.90.31.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90,36.00 300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.800,000,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 200.000.00
4 INVESTIMENTOS 400.060.00
APOIOS AS ATIVIDADES TURÍSTICAS 13.695 1302.2066.0000

3 DESPESAS CORREM
APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS 27.812.2701.2067.0000 1.022.000,00

3 DESPESAS CORREIV 622.000,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.50,41.00 100.000,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.3.90.48.00 102.000,00
4 DESPESAS DE CAPII 400,000,00
4 INVESTIMENTOS 400.000,00 „
TOTAL
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

ORCA° 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
F.R. - C.A.
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS 13.392.13D3.2328.0000

3 DESPESAS CORREN
TOTAL 20.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
F.R. - C.A.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 22.122.2201.2082.0000 321.000,00

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3,1.90.11.00 300000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1000,00
4 DESPESAS DE CAPO 5.000,00
APOIO AO EMPREENDEDORISMO 22122.2203.2317.0000 11.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3,3,90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5,000,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 22.661.2203.2318.0000 9.000,00

INCENTIVO AO COMÉRCIO LOCAL 22,891.2203.2319.0000

3 DESPESAS CORREM
TOTAL 350.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Paga 39
QUADRO AUXILIAR DE DETALHANIENTO DA DESPESA Lei: , Data:

ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
F.R.-CA

MUNICIPAL DE AGRICULTURA
3 ,,,OUTRAS DESPESAS CORRENTES 102.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM

COMUNIDADES RURAIS
20.544.2005.1070.0000
egniyMN2" 01.00Ph 30.000,00
3 DESPESAS CORREM -
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES In u ÍJ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
4 'INVESTIMENTOS 20.000,00
APOIO E DESENVOLVIMENTO ÀS AÇÕES DA 20.605.2002.2073.0000 100.000,00

PECUÁRIA
APOIO E DESENVOLVIMENTO ÀS AÇÕES DE 20.605.2002,2320.0000 200.000,00

AGRICULTURA
Material, Bem au Serviço para Distribuição Gratuita 3,3.90.32.00 30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90 52.00 100 OUL
APOIO E DESENVOLVIMENTO ÁS AÇÕES DA 20.605.2004.2306.0000 35.000.00

PISCICULTURA
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS VICINAIS 20.006.2008.2352.0000 3.000.000,00

DO MUNICÍPIO
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23
PODER 02 PODER EXECUTIVO - "

ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
F.R. - C.A.
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS VICINAIS 20.606.2008.2352.0000 3.00000000

DO MUNICIPIO
APOIO E PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E 20.606.2003.2074.0000

EVENTOS VOLTADOS PARA AGROPECUÁRIA
3 DESPESAS CORREM
3 ,CUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,UD
MATERIAL DE CONSUMO 3 3.90.30.00 5.00000
TOTAL 4.902.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23
PODER 02 PODER EXECUTR/0

ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Aphcacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada "I Utak_

F.R. - CA.
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PÚBLICOS
DIÁRIAS-CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAFIT ''':erf1141- "'1ttffl'" 1.000.000,00
4 JNVESTIMENTOS - " " 1.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.000.000.00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES 15.451.2006.2325.0000 20.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3_3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 00 In nnn nn
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA, 15.452.2006.1073.0000

AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO 005 ESPAÇOS E
4 DESPESAS DE GANI' 3.600.000,00
UMPEZA URBANA 15.452.2006.2321.0900 19.000.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 3,3.90.39.0019.000.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS E 15.452.2006.2324.0000 200.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000 po
MANUTENÇÃO NAS ÁREAS DE RISCO 15.452.2006.2326.0900

3 DESPESAS CORREN'
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MICRO E 15.452.2006.2346.0000 300.000,00

MACRO-DRENAGEM
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R.-CA
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MICRO E 15.452.2006,2346.0000 300.000,00

MACRO-DRENAGEM
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS 16.482.1601.1023.0000 10.000,00

4 DESPESAS DE CAPII 10.000,00
SANEAMENTO RÚRAL 17.511.1701,1024.0000 n1n nnn nn

4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
SANEAMENTO URBANO 17.512.1701 025.0000 210.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 210.000.00
4 ,INVESTIMENTOS 210.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DOS 17.544.1703.1026.0000 310.000,00

SISTEMAS DE RECURSOS HIDRICOS
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 25.752.2006 1071.0000 40.000,00

4 INVESTIMENTOS 40.00000
MANUTENÇÃO ob SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 25.752.2006,2322,0000

3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.300.000 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS' PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 4.000.000,00
MELHORAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO 26.782.2006.1072.0000 11.355.000,00

3 DESPESAS CORREN 105,000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.00000
4 DESPESAS DE CAPFT 1 250,00000
4 INVESTIMENTOS 11,250.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 4000.00000
MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 26.782.2006.2323.0000 3.800.000,00

CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

ORCA() 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFFtAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Aplicacao Programada Proj/Afiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - CA.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 26.782.2006.2323.0000
3 DESPESAS CORREU' 300.0I.du
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 3.3.90.39.00 3.000.000,00
TOTAL 49.575.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23
PODER 02 PODER EXECUTIVO •""T-7 "1111"»."Rnir

ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ
F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL 04.122.0420.2033.0000 330.000,00

DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 15,000.00
MATERIAL DE CONSUMO 3,3.90.30.00 70.000.00
4 DESPESAS DE CAPrT 150.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 04.122.0420.2080.0000

MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA
CIDADÃ
3 DESPESAS CORREM
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.009.000.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 3.1 .90.11.00 2,000.000.00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3,3,90,39,00 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4,4,90.52.00 100,000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A DEFESA 06.182.06032081.0000 60.000,00

crviL DO MUNICÍPIO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 4 90 52 00 20 nnn nr
TOTAL 2,600.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23
Orçamento Programa - Excretai° de 2020 Page 45

ORGÃO 19 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID. PRÓPRIA - FUNDO FIN - IMPP
UNIDADE 00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID. PRÓPRIA - FUNDO FIN - IMPP
F.R. - C.A.
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS 04.122.0901.0099.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
6 'AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, 04.122.0901.1007.0000 35.000,00

MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS -
FUNDO FINANCEIRO
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS - FUNDO 04.122.0901.2018.0000 870.000,00

FINANCEIRO
3 DESPESAS CORRES- 820.000,00
Outros Beneficios Previdenciarlos do servidor ou do militar 3.1.90.05.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13_00 50.000.00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000.00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 200.00000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE 04.122.0901.2133.0000 25.000,00

AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS E DO
FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAIS
DIÁRIAS - CIVIL 3.3,90.14.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARMS - 09.272.0902.2020.0000 17.365.000,00

FUNDO FINANCEIRO
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3 1 90 01 00 1 000 000,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3 1.90.01.0013 160 000,00
Pensões do RPPS e do Militar 3 1 90 03 00 3 700 roo on
Outros Benefícios Previdenciérios do servidor ou do militar 3.1.90.05.00 5.000,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES 09.272.0902.2138.0000 b.uuu0U

RPPS/RGPS
Aposentadorias. Reserva Remunerada e Reformas 3.3.20.01.00 5.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23


ORM() 19 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID. PRÓPRIA - FUNDO FIM - IMPP
UNIDADE 00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID. PRÓPRIA - FUNDO FIM - IMPP
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES 09.272.0902.2138.0000 5.000,00

RPPS/RGPS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO 28.846.0902.202211000 15.000,00

FINANCEIRO
3 DESPESAS CORREN 15.000 00
1 'PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.9a94.00 5.000,00
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO 28.846.0902.202 0000 15.000,00 r

FINANCEIRO
3 DESPESAS CORREN
SENTENÇAS JUDICIAIS 3 1.90 91.00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91,00 5.000,00
TOTAL 18.335.00000
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

ORGÃO 20 AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 00 AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ, Total Func.
F.R. - C.A.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGENCIA MUNICIPAL 23.12223012078.0000 es.ocro,00

DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3 DESPESAS CORREK
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,UL
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 3.3.90.39.00 7.000,00
4 DESPESAS DE CAPII 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90,52.00 5.000,00
TOTAL 65.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

ORGÃO 21 AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE 00 AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Aphcacao Programada Proj/Atiy Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR -CA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL 04.122.0418.2122.0000 65.000,00

DE HABITAÇÃO
DIÁRIAS- CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 toma)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90 52.00 5.000,00
TOTAL
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23
PODER " 02
ORGÃO 22 AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA GA INFORIVIAÇÂO É COMUNICAÇÃO
UNIDADE 00 AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
F.R.-CA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGENCIA MUNICIPAL 19.122.1901.2129.0000 65.000,00

DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3-1 90 11 nn Cfl Ann rn
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,11u
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.9026.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 7.000.00
4 DESPESAS DE CAPE 5.000 00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52,00 5.000,00
TOTAL 65.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

ORGÃO 23 AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMMA
UNIDADE 00 AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA
Aplicacao Programada Proj/Afiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA 18.122.1801.2291.0000 355.000,00

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3 .OUTRAS DESPESAS CORRENTES 145.000.00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
4 INVESTIMENTOS ' 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.490.52.00 5.000.00
PROMOÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL 18.541 805.2292.0000

3 DESPESAS CORREN'
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES AMBIENTAIS PARA 18.541.1805.2293.0400 104.000,00

TOTAL 465.000.00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

ORGA0 24 AMTVISA -AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
UNIDADE 00 AMTVISA - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Aplieacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
CONSTRUÇÃO, REFORMA EJOU AMPLIAÇÃO DA 26122.26011057,0000 mamo

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO
4 DESPESAS DE CAPFT 870.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL 26,122.2603.2287.0000

DE TRÂNSITO
3 DESPESAS CORRER'
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90,11.00 840.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
4 DESPESAS DECAPO' 40.000,00
GERENCLAMENTO DO SISTEMA DE TRANSITO 26.782.2602.2288.0000 60,000,00

3 DESPESAS CORREle 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE 26.782.2602.2289.0000 19.000,00

TRANSITO E TRANSPORTE
3 DESPESAS CORREN* 19.000,00
GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES 26.762.2602.2290.0000 10.000,00

3 DESPESAS CORRER 10,000,00
TOTAL 2.780.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23
PODER 02 ng dl .t119P"""Q" 157741,, .

PODER EXECUTIVO
ORGA0 26 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID. PRÓP. - FUNDO PREV - IPSMVSA
UNIDADE 00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID. PROP. - FUNDO PREV - IPSMVSA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TolaIGÍJ,

F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - 09.272.0902.2021.0000 ,ibÁvk 3.000.000,00

FUNDO PREVIDENCIARIO
3 DESPESAS CORREIO 3.000.000,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3.1.90.01.00 2.000.000,00
Pensões do RPPS e do Militar 3.1.90.03.00 800.000.00
Outros Beneficias Previdenciânos do servidor ou do militar 3.1.90.05.00 100,000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 100,000,00
RESERVA DE CO-NTINGÊNCLA 99.999.9999.9999.0000 20.995.000,00

9 RESERVA DE CONTR 20.995.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.0020.995.000,00
TOTAL 23.995.000,00
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA , Data:

ORGÃO 27 FUMCRIANÇA-FUNDO MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA VITÓRIA
UNIDADE 00 FUMCRIANÇA-FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA VITÓRIA
F.R. - C.A.
EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 08.243.0815.1067.0000 20.000,00

PARA O FUMCRIANÇA
'4 E nnel MEI

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMCRIANÇA 08.243.0815.2136.0000
3 DESPESAS CORREI{
, 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 145.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3,50.43.00 10.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.9009.00 10.000,00
DESPESAS DE EXERCICI0S ANTERIORES 3.3.90.92.00 5.000,00
PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERENCIAS 08.243.0815.21370000 35.000,00

DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90,14.00 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.90,39.00 10.00C •
TOTAL 270.000,00
Totais por Programa

Programa Descrição Total
0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA 13.950.000,00
0201 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3.069.000,00
0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO 1.545.000,00
0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 9.626.000,00
0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA 1.070.000,00
0404 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 480.000,00
0405 GESTÃO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL 266.000,00
0410 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 RAI Ano rn
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

0411 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO 2.660.000,00

0412 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 415.000,00
0414 ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO 5.660.000,00
0418 GESTÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 2.050.000,00
0417 GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 8.120.000,00
0418 GESTÃO DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO 65.000,00
0419 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL 9 nnn rnn nn
0420 GESTÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ
0421 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
0422 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL _•
0423 ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE DECISÕES JUDICIAIS 951.000,00

0424 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO 180.000,00
0425 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 20.000,00
0426 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO 700.000,00
0427 ENCARGOS GERAIS COM SERVIDORES DO MUNICÍPIO 8.830.000,00
0428 CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO 44.000,00
0602 PARCERIA COM O EXÉRCITO BRASILEIRO 35.000,00
0603 DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO 60.000,00
0801 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 303.000,00
0802 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.890.000,00
0803 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF 1.475.000,00
0805 BOLSA FAMÍLIA - IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 1.305.000,00
0806 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 885.000,00
0807 PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 1.220.000,00
0808 BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 390.000,00
0809 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS 1.330.000,00
0810 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AS VITIMAS DE CALAMIDADES 90.000,00
0811 APOIO AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 65.000,00
0812 APOIO A INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS 450.000,00
0813 PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 147.000.00
0814 ACESSUAS TRABALHO
0815 GESTÃO DO FUMCRIANÇA
0818 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI
0819 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 5bu.uuu,vu
0820 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 466.000,00
0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS 935.000,00
0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS 20.400.000,00
1001 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 35.855.000,00
1002 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO A SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 29.235.000,00
1003 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.800.000,00
1004 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4.165.000,00
1005 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE 6.872.000,00
1216 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.915.000,00
1217 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO 11.920.000,00
1218 MINHA ESCOLA, MEU LUGAR 95.502.000,00
1219 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO 290.000,00
1301 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 773.000,00
1302 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO 100.000,00
1303 INCENTIVO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO MUNICÍPIO 3.970.000,00
1601 HABITAÇÃO POPULAR 10.000,00
1701 SANEAMENTO BÁSICO 420.000,00
1703 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS 310.000,00
1801 GESTÃO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE 355.000.00.
1805 O MEIO AMBIENTE É DE TODOS
1901 GESTÃO DA AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
2001 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
2002 FOMENTO AS ATIVIDADES DA AGROPECUÁRIA
2003 PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA AGROPECUÁRIA 35.000,00
2004 FOMENTO A ATIVIDADE DA PISCICULTURA 35.000,00
2005 MELHORIA DOS RECURSOS HÍDRICOS 30.000,00
2006 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 42.715.000,00
2007 CONTROLE URBANO 15.000,00
2008 MELHORIA E MANUTENÇÃO NAS ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO 3.000.000,00
2201 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 321.000,00
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CENTRO - CNPJ:11049855/0001-23

2203 29.000,00
2301 GESTÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 65.000,00
2602 GESTÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 89.000,00
2603 GESTÃO DA AGÊNCIA DE TRÂNSITO 2.691.000,00
2701 INCENTIVO E PROMOÇÃO DO ESPORTE DO MUNICIPIO 1.022.000,00
Total Geral: 369.000.000,00

Loa 2020-2021

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GOVERNO MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANUO

Ementa: Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o

II. O orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 22 A receita orçamentária total é estimada em R$ 369.000.000,00 (trezentos e sessenta e nove

Orçamento Fiscal: R$ 283.259.000,00 (duzentos e oitenta e três milhões, duzentos e

Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 85.741.000,00(oitenta e cinco milhões,

Rua Dernticrito Cavalcanti, 144- Livramento - Vitória de Santo Antão - PE

R$ 5.944.000,00 (cinco milhões, novecentos e quarenta e quatro mil reais)

R$ 40.355.000,00 (quarenta milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil reais);

Art. 42 As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de

Orçamento Fiscal: R$ 238.163.000,00 (duzentos e trinta e oito milhões, cento e sessenta

Orçamento da Seguridade Social, no valor de R$ 130.837.000,00 (cento e trinta milhões,

R$ 77.670.000,00 (setenta e sete milhões, seiscentos e setenta mil reais)

R$ 42.330.000,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e trinta mil reais) são

Rua Demócrito Cavalcanti, 144- Livramento - Vitória de Santo Antão - PE

Da Distribuição da Despesa por órgãos

Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

§ 12Excluem-se do limite estabelecido no caput os créditos suplementares destinados ao reforço das

pessoal, encargos sociais;

pagamentos do sistema previdenciário;

pagamento do serviço da dívida;

pagamento das despesas relativas à Saúde, Educação e Assistência Social;

transferências de fundos ao Poder Legislativo;

despesas vinculadas a convênios e operações de crédito, bem como as contrapartidas.

Rua Demócrito Cavalcanti, 144- Livramento - Vitória de Santo Antão - PE

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Das Disposições Gerais

Gabinete do Prefe" 0,04 de dezembro de2019.

JO AGLAÍLSi QUERÁLVA ES JÚNIOR

Rua Democrito Cavalcanti, 144- Livramento - Vitória de Santo Antão - PE

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Quadro 11

Codigo Discriminação Fonte Legislacao

1000 000.000 RECEITAS CORRENTES

1113.03.4.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS

1118.00.0.0.00 IMPOSTOS ESPECiFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS

1118.01.1.2.00 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 01 110 Código Tributário do Município

1118.01.1.3.00 IPTU - DIVIDA ATIVA 01 110 Código Tributário do Município

1118.01.4.0.00 IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS -

1118.01.4.2.00 ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA 01 110 Código Tributário do Município

1118.01.4.3.00 ITBI - DIVIDA ATIVA 01 110 Código Tributário do Município

1118.02.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI

1118.02.3.2.00 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA 01 110 Código Tributário do Município

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Quadro 11

Código Discriminação Fonte Legisla cao

1118.02.3.3.00 ISS - DIVIDA ATIVA 01 110 Código Tributário do Município

1122.01.1.1.03 TAXA DE CEMITERIOS 01 110 Código Tributário do Município

1122.01.1.1.04 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 01 110 Código Tributário do Município

1122.01.1.1.07 TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -PRINCIPAL 01 110 Código Tributário do Município

1128.00.0.0.00 TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS

1128.01.9 0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS

1128.01.9.1.02 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL. 01 110 Código Tributário do Municipio

1130.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Quadro 11

Codigo Discriminação Fonte Legislacao

1136.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECIFICA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS

1218.01.2.0.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO

1218.01.3.0.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL- PENSIONISTAS

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Quadro 11

Codigo Discriminação Fonte Legislacao

1240.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1300,00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL

1321.00.1.1.02 REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - FUNDEEI 05 260 Legislação Especifica