A711000001B

!#?/Q" ROSIMAR ALVES DE JESUS

PC -00
Internacional
00281246

Resumo da fatura em R$
EPTG QE 1 BL B 4 AP 302 ED CARTILHA 01
QUADRAS ECONOMI Total da fatura anterior 1.996,35
71100-000 GUARA - DF Pagamento efetuado em 08/04/2021 - 1.996,35
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 29/04/2021 L Lançamentos atuais 1.207,17
Vencimento: 09/05/2021
= Total desta fatura 1.207,17
Emissão: 29/04/2021
290421 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular ROSIMAR ALVES DE JESUS
Cartão 5278.XXXX.XXXX.6026

212,42
09/05/2021 1.207,17 181,08 +8 x 212,42
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 5.930,00 ROSIMAR A JESUS (final 6026)
Limite utilizado no mês 2.596,04 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 520,00 14/08 AME DIGITAL 09/12 194,76
Retirada de recursos Exterior(saque) 1.820,00 RIO DE JANEIR
06/02 AMIL 03/12 29,90
SAO PAULO
01/03 EDITORA MODERNA 02/04 72,40
DIVERSOS .GUARULHOS
03/03 DROGARIA ROSARIO F02/02 41,52
BRASILIA
13/03 COSMETICOS E PERFU02/03 66,66
BRASILIA
15/03 PG *UPNID ANTIOX_N02/03 115,43
DIVERSOS .SAO BERNARDO
15/03 PG *UPNID ANTIOX_NATUR - 0,02
DIVERSOS .SAO BERNARDO
21/03 DROGAFUJI 02/02 71,13
BRASILIA

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75637 47882.062525 50451.550003 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00163478820/0001663 Nosso Número 175/63478820-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ROSIMAR ALVES DE JESUS - 645.826.121-72 Valor do Documento R$ 1.207,17
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 09/05/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75637 47882.062525 50451.550003 9 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 09/05/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04515-5
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

09/05/2021 00163478820/0001663 FT N 29/04/2021 175/63478820-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.207,17
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ROSIMAR ALVES DE JESUS - 645.826.121-72
EPTG QE 1 BL B 4 AP 302 ED CARTILHA 01 - QUADRAS ECONOMI - 71100-000 GUARA - DF -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w NWn W n W n W n W n W n W nNw N n w NWwn wNW nWnwN wnWwnN wnN WNn WnwWnNw nWNn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas
26/03 LIDF LIVRARIA 02/03 54,68 Próxima fatura 610,79
BRASILIA Demais faturas 778,08
26/03 LIDF LIVRARIA - 0,04 Total para próximas faturas 1.388,87
BRASILIA
01/04 AME DIGITAL 01/03 48,30 Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 14,90 % 0,00
02/04 CJA COMERCIO VAREJIST 42,00 Juros de mora 1,01 % am 0,00
ALIMENTAÇÃO .BRASILIA Multa por atraso 2,00 % 0,00
03/04 DROGASIL 1411 111,44 IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
BRASILIA
05/04 AME DIGITAL 45,00
Fique atento aos encargos para o próximo
RIO DE JANEIR
06/04 LOJAS AMERICANAS 5301 12,76 período (09/05 a 08/06)
VESTUÁRIO .BRASILIA
07/04 AME DIGITAL 14,98 Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa
RIO DE JANEIR
09/04 NETFLIX.COM 32,90
DIVERSOS .SAO PAULO Pagamento mínimo desta fatura
14/04 AME DIGITAL 45,00 Valor da fatura atual 1.207,17
RIO DE JANEIR Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
16/04 AME DIGITAL 01/03 28,66 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 158,02
CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
24/04 POSTO SAO ROQUE 100,00 % do total
VEÍCULOS .BRASILIA Valor em R$ financiado
24/04 LARA MAT 30,50 Valor total financiado 1.026,09 100,00 %
MORADIA .GUARA Valor do IOF 6,42
26/04 AME DIGITAL 19,01 Valor total a pagar 1.190,53
RIO DE JANEIR
28/04 SHOPPING VENANCIO 30,20 Parcelas fixas desta fatura
BRASILIA Valor da fatura atual 1.207,17
Lançamentos no cartão (final 6026) 1.207,17 Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,15 % am 400,37 % aa
% do total
L Total dos lançamentos atuais 1.207,17 Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.224,97 100,00%
Compras parceladas - próximas faturas Total a financiar (1) 1.207,17 98,55 %
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor do IOF (2) 17,80 1,55%
14/08 AME DIGITAL 10/12 194,76 Valor total a pagar 1.911,78
06/02 AMIL 04/12 29,90
01/03 EDITORA MODERNA 03/04 72,40 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
13/03 COSMETICOS E PERFU03/03 66,66
15/03 PG *UPNID ANTIOX_N03/03 115,43
26/03 LIDF LIVRARIA 03/03 54,68
01/04 AME DIGITAL 02/03 48,30
16/04 AME DIGITAL 02/03 28,66

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01073 VK018 29/04/2021 VKRPOF17 G0132 0281246

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
período
Limite de crédito 5.930,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 5.930,00 100.00 %
Valor do IOF 176,50
Valor total a pagar 11.329,44

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 10,23 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 01073 VK018 29/04/2021 VKRPOF17 G0132 0281246