DASHBOARD - Despesas por Departamento

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Tabela de Resumo Objetivo Anual Realizado Anual

Departamento Dep. Compras 64.673 77.756

Mês Objetivo Realizado Acima Abaixo
Jan 6,228 9,454 9,454 Dep. Compras
Fev 5,704 6,253 6,253
10,000 9,454 9,211
Mar 4,908 5,806 5,806 8,945
9,000
Abr 6,957 9,211 9,211 8,000
Mai 2,477 8,945 8,945 7,000 6,496
6,253
Jun 4,539 2,383 2,383 6,000
5,806
Jul 2,964 6,496 6,496 5,000

Ago 5,608 5,155 5,155 4,000

Set 8,755 6,487 6,487 3,000 2,383

Out 5,225 7,352 7,352 2,000

Nov 8,669 3,448 3,448 1,000

0
Dez 2,639 6,766 6,766 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
Total 64,673 77,756 20.23% Acima
partamento

Orçamento

Realizado Anual Desvio

20,23%
77.756 Acima

Dep. Compras

8,945

7,352
6,496 6,487 6,766

5,155

3,448
2,383

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

 Laçamentos de Despesas por Departamento

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Mês Departamento Valor Descrição

JAN Dep. Adm 2,508 Diversos
JAN Dep. Mkt 4,346 Diversos
JAN Dep. Compras 9,454 Diversos
JAN Dep. Ti 4,609 Diversos
JAN Dep. Log 5,019 Diversos
JAN Dep. Fin 6,567 Diversos
FEV Dep. Adm 1,258 Diversos
FEV Dep. Mkt 4,553 Diversos
FEV Dep. Compras 6,253 Diversos
FEV Dep. Ti 6,886 Diversos
FEV Dep. Log 7,524 Diversos
FEV Dep. Fin 4,458 Diversos
MAR Dep. Adm 5,741 Diversos
MAR Dep. Mkt 4,330 Diversos
MAR Dep. Compras 5,806 Diversos
MAR Dep. Ti 2,404 Diversos
MAR Dep. Log 8,520 Diversos
MAR Dep. Fin 9,906 Diversos
ABR Dep. Adm 5,382 Diversos
ABR Dep. Mkt 5,963 Diversos
ABR Dep. Compras 9,211 Diversos
ABR Dep. Ti 3,948 Diversos
ABR Dep. Log 7,999 Diversos
ABR Dep. Fin 1,361 Diversos
MAI Dep. Adm 2,187 Diversos
MAI Dep. Mkt 5,037 Diversos
MAI Dep. Compras 8,945 Diversos
MAI Dep. Ti 8,947 Diversos
MAI Dep. Log 4,864 Diversos
MAI Dep. Fin 7,599 Diversos
JUN Dep. Adm 3,047 Diversos
JUN Dep. Mkt 1,452 Diversos
JUN Dep. Compras 2,383 Diversos
JUN Dep. Ti 7,522 Diversos
JUN Dep. Log 8,295 Diversos
JUN Dep. Fin 6,986 Diversos
JUL Dep. Adm 5,140 Diversos
JUL Dep. Mkt 5,473 Diversos
JUL Dep. Compras 6,496 Diversos
JUL Dep. Ti 6,530 Diversos
JUL Dep. Log 3,756 Diversos
JUL Dep. Fin 8,623 Diversos
AGO Dep. Adm 6,686 Diversos
AGO Dep. Mkt 6,440 Diversos
AGO Dep. Compras 5,155 Diversos
AGO Dep. Ti 7,718 Diversos
AGO Dep. Log 5,966 Diversos
AGO Dep. Fin 3,070 Diversos
SET Dep. Adm 8,809 Diversos
SET Dep. Mkt 9,832 Diversos
SET Dep. Compras 6,487 Diversos
SET Dep. Ti 2,725 Diversos
SET Dep. Log 2,778 Diversos
SET Dep. Fin 1,616 Diversos
OUT Dep. Adm 2,175 Diversos
OUT Dep. Mkt 4,700 Diversos
OUT Dep. Compras 7,352 Diversos
OUT Dep. Ti 2,166 Diversos
OUT Dep. Log 1,400 Diversos
OUT Dep. Fin 3,890 Diversos
NOV Dep. Adm 8,385 Diversos
NOV Dep. Mkt 9,349 Diversos
NOV Dep. Compras 3,448 Diversos
NOV Dep. Ti 7,709 Diversos
NOV Dep. Log 2,964 Diversos
NOV Dep. Fin 3,814 Diversos
DEZ Dep. Adm 8,403 Diversos
DEZ Dep. Mkt 5,898 Diversos
DEZ Dep. Compras 6,766 Diversos
DEZ Dep. Ti 5,235 Diversos
DEZ Dep. Log 3,182 Diversos
DEZ Dep. Fin 5,506 Diversos
partamento

Orçamento
 Planejamento Orçamentário Anual por Departamento - Desp

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Departamento Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

Dep. Adm 8,434 8,189 7,398 4,419 1,987 2,033 4,400
Dep. Mkt 2,762 2,135 2,109 3,715 2,007 3,766 5,412
Dep. Compras 6,228 5,704 4,908 6,957 2,477 4,539 2,964
Dep. Ti 4,600 8,443 5,534 2,290 5,765 1,981 5,521
Dep. Log 8,137 8,818 7,984 2,535 8,547 7,759 3,199
Dep. Fin 2,638 7,920 7,792 6,381 5,348 3,486 1,952
partamento - Despesas

Orçamento

Ago Set Out Nov Dez

6,631 4,124 2,998 2,329 6,272
5,650 8,272 5,250 6,828 6,978
5,608 8,755 5,225 8,669 2,639
7,897 2,001 3,874 5,784 5,408
5,256 6,924 6,089 3,768 8,392
8,543 5,025 8,468 5,038 5,841