CENÁRIO IDEAL 2/2

Plano de Marketing
Descrição da mídia Lançamento Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total
Google R$1.200,00 R$1.200,00 R$1.200,00 R$1.200,00 R$1.200,00 R$6.000,00
Youtbe R$1.200,00 R$1.200,00 R$1.200,00 R$1.200,00 R$1.200,00 R$6.000,00
Instagram R$1.200,00 R$1.200,00 R$1.200,00 R$1.200,00 R$1.200,00 R$6.000,00
Facebook R$1.200,00 R$1.200,00 R$1.200,00 R$1.200,00 R$1.200,00 R$6.000,00
Email Marketing R$1.200,00 R$1.200,00 R$1.200,00 R$1.200,00 R$1.200,00 R$6.000,00
Agência de Publicidade R$18.000,00 R$18.900,00 R$19.845,00 R$20.837,25 R$21.879,11 R$99.461,36
Plano de Marketing R$6.000,00 R$6.000,00
Identidade Visual R$6.000,00 R$6.000,00
Outdoor R$5.000,00 R$5.000,00
Total R$ 17.000,00 R$ 24.000,00 R$ 24.900,00 R$ 25.845,00 R$ 26.837,25 R$ 27.879,11 R$ 146.461,36

Investimento Inicial Custos e Despesas Mensal

Item Valor Descrição Valor
Site R$5.000,00 Banco de Milhas R$250,00
Plano de Negócios R$3.000,00 Manutenção Site R$250,00
Capital de Giro R$9.883,44 Dominio R$50,00
Sistema R$2.780,00 Hospedagem Site R$100,00
Plano de Marketing R$6.000,00 Marketing R$2.000,00
Identidade Visual R$6.000,00 Salários R$1.800,00
Outdoor R$5.000,00 Retiradas R$5.000,00
TOTAL R$37.663,44 TOTAL* R$9.450,00
* Ao longo dos anos valor sofrerá reajuste segundo inflação

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Ponto de Equilibrio (R$) R$101.629 R$109.759 R$145.189 R$165.619 R$195.627

Metas de Vendas (R$) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Passagens (PF + PJ) R$ 32.000,00 R$ 40.000,00 R$ 60.000,00 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00
Ass. Concierge R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 R$ 8.750,00 R$ 11.250,00 R$ 15.000,00
Pacotes R$ 30.000,00 R$ 37.500,00 R$ 52.500,00 R$ 60.000,00 R$ 67.500,00
Consultoria R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
Atendimento Concierge R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00

Metas de Vendas (Unitário) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Passagens (PF + PJ) 800 1000 1500 2000 2000
Ass. Concierge 100 200 350 450 600
Pacotes 200 250 350 400 450
Consultoria 200 200 200 200 200
Atendimento Concierge 150 150 150 150 150

Este cenário foi criado como sugestão da Polli Gestão para que que a empresa se torne viavél. Analisando os cenários anteriores o investimento em estrutura e pessoal é o grande entrave do projeto. Recomendamos nesse cenário que seja
feito investimento em tecnologia para agilizar o processo operacional da empresa, reduzindo a necessidade de contratação de funcionários e aumentando a capacidade de atendimento do sócio. Como a XL Corretora possui espaço fisico
que garante menor investimento e atende à XL Milhas recomendamos que seja utilizado o espaço atual. O concierge deve ser aproveitado no primeiro momento e conforme a empresa consiga aumentar o numero de milhas e passagens
negociadas ele deve ser abandonado ou ter seu preço de venda aumentado. O concierge é uma prestação de serviço interessante aos olhos do consumidor porém tem baixo preço de venda e demanda tempo à empresa. Tempo esse que
pode ser melhor aproveitado na negociação de milhas e venda de passagens. Este cenário possui um funcionário a partir do 3º ano. Nesse cenário VPL apresenta 99% de chance de ser positivo podendo alcançar valor maximo de R$ 238mil
no final dos 5 anos além de retirada mensal de R$ 2500,00 para cada sócio.