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  • Nota de Cobrança

    Enviado por

    CON-FRANCIS, Prestação de Serviço, Lda Gonçalves
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    EUNESA - COMÉRCIO GERAL, LDA

    Nota de Cobrança
    Exmo.(s) Sr. (s)
    Número da fatura: 332021 Moreno de Jesus V. Carlos
    Data da fatura: 19/07/2021
    Data de vencimento: 20/08/2021
    Luanda - Angola

    Descrição Valor Qtd Total


    Diversos 950.000,00 1 950.000,00

    TOTAL: 950.000,00

    TERMOS E CONDIÇÕES

    O pagamento é devido no prazo de 31 dias


    IBAN: AO06.0051.0000.7229.8624.1013.7

    EUNESA – COMÉRCIO GERAL, LDA

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