SEÇÃO DE CONFORMIDADE DE GESTÃO/11ª RM

● Observação

Vale salientar que os trabalhos da Seção de Conformidade de Gestão são diários e contínuos.

● Missão

Certificar os registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial

incluídos no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI e da
existência de documentos hábeis que comprovem as operações.

● Atividades

Verificar se os registros dos atos e fatos de execução orçamentária e patrimonial efetuados

pela Unidade Gestora Executora, no SIAFI, foram realizados em observância as normas vigentes;

Verificar a existência de documentação que suporte as operações registradas no SIAFI;

Arquivar os documentos recebidos, distintamente, pelas UG's Primárias e Secundárias;

Controlar a retirada de qualquer documentação arquivada, a qual será precedida

obrigatoriamente, de documento que comprove (protocolo de saída), devendo ficar evidenciado o
responsável pela retirada a ser fixado o prazo não superior a 30 (trinta) dias para sua devolução;

Atentar para que a Conformidade seja registrada em até 3 (três) dias úteis a contar do
registro dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial, no SIAFI, podendo ser
atualizada até a data fixada para o fechamento do mês, determinada pela STN;

Proceder diariamente com a análise do Relatório de Conformidade dos Registros de Gestão,

no qual constam todos os registros do dia, executando aqueles gerados por meio de processo
automático, definido pela Coordenação-Geral de Contabilidade;

Proceder com a realização dos trabalhos de identificação e conferência após a impressão do

relatório e já de posse dos documentos correspondentes;

Registrar a Conformidade da seguinte forma:

a) SEM RESTRIÇÃO → Quando a documentação comprovar de forma fidedigna os atos e

fatos de gestão realizados;

b) COM RESTRIÇÃO → Quando a documentação NÃO comprovar de forma fidedigna os

atos e fatos de gestão realizados, quando da inexistência de documentação que dê suporte aos
registros efetuados, quando o registro não espelhar os atos e fatos de gestão realizados, e não for
corrigida pelo responsável e quando ocorrerem registros não autorizados pelos responsáveis por
atos e fatos de gestão;

Controlar o recebimento dos Relatórios de Movimentação de Material do Almoxarifado

(RMA), Relatórios de Movimentação de Bens Móveis (RMB), Relatórios de Movimentação de
Bens Imóveis (RMBI), Relatórios Sintéticos de Depreciação de Bens dentro do prazo estipulado de
5 (cinco) dias úteis do mês subsequente. A falha de tempestividade no envio dos relatórios dentro do
prazo ensejará restrição na Conformidade de Registro de Gestão do último dia útil do mês a que se
refere.

RESPOSÁVEL ATRIBUIÇÕES
A função de Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão, antigo
(Conformador de Encarregado da Seção de Conformidade de Suporte Documental, está
Gestão) prevista na alínea “f” do Inc III do § 1º do Art. 52, da Portaria nº 816, de 19
Dez 03 (RISG) e no Manual Conformidade dos Registros de Gestão, nº 3.8,
página 12, da 11ª ICFEx, abaixo transcrita:
Art. 52. Os agentes da administração da unidade têm a
competência e as atribuições prescritas no RAE e em
outros regulamentos e instruções que estabeleçam
normas para a Administração Militar, incumbindo-lhes:
.........................
§ 1º Os agentes da administração são:
........................
III - agentes executores diretos:
........................
f) encarregado da conformidade de suporte documental
– responsável pela certificação e correção dos
documentos comprobatórios das operações relativas aos
atos e fatos de gestão praticados por Unidade Gestora, e
pelo arquivamento de todos os documentos
administrativos emitidos por aquela unidade, sendo
subordinado diretamente ao ordenador de despesas, no
desempenho de suas funções;
- Certificar-se da execução diária da existência de documentação
hábil que comprove e retrate as operações relativas aos atos e fatos de
gestão praticados pela administração no Relatório da Conformidade dos
Registros de Gestão;
- Proceder com a Conformidade dos Registros de Gestão até
3(três) dias úteis a contar da data do registro dos atos e fatos de execução
orçamentária, financeira e patrimonial. Cabe ressaltar que a contagem do
prazo supramencionado, para o SIAFI, é feita em dias úteis, ou seja, 72
(setenta e duas) horas, que é igual a 3 (três) dias úteis.
- Registrar a Conformidade dos Registros de Gestão, que poderá
ser registrada da seguinte forma:
Quando a documentação não comprovar de
forma fidedigna os atos e fatos de gestão
realizados, quando da inexistência de
COM RESTRIÇÃO documento que dê suporte aos registros
efetuados e quando não ocorrerem registros
não autorizados pelos responsáveis por atos e
fatos de gestão.
Quando a documentação comprovar de forma
SEM RESTRIÇÃO
fidedigna os atos e fatos de e gestão realizados.

- Verificação dos Pregões; Contratos, Termo Aditivos, etc.

- Controlar o Material Carga como Detentor Direto;
- Orientar, informar ou delegar atribuições aos demais militares da seção
quando for necessário;
 - Imprimir o Relatório da Conformidade dos Registros de Gestão;
OBS: ainda de acordo com o Manual do Conformador de Gestão,
elaborado pela 11ª ICFEx, os documentos para arquivo na Seção de
Conformidade de Gestão deverão ser remetidos, pelos setores próprios da
Unidade Gestora, por meio de protocolo (nº 4.4, página 13).
- Encaminhar diariamente cópia o Relatório da Conformidade dos
Registros de Gestão, devidamente protocolado para a Tesouraria ou
SALC no caso de solicitação dos empenhos a serem entregues;
- Operador no SGP e Zimbra;
- Operador no SIGA.
- Auxiliar no acompanhamento da certificação da existência de
documentação hábil que comprove e retrate as operações relativas aos
atos e fatos de gestão praticados pela administração no Relatório da
Conformidade dos Registros de Gestão diariamente;
- Auxiliar na verificação e arquivamento dos Pregões;
- Auxiliar na verificação dos Contratos, Termos Aditivos, Concessão de
Uso, etc.
- Auxiliar no encaminhamento diário da cópia o Relatório da
Conformidade dos Registros de Gestão, devidamente protocolado para a
Tesouraria ou SALC;
- Verificar junto ao OD se o mesmo tomou as providências em
decorrência das soluções das sindicâncias, IPM (s) e PA (s) antes de
arquivar os referidos processos;
- Confeccionar a emissão de DIEx, Ofícios, Notas para BI;
- Atentar para as atualizações das legislações, e atribuições relativas à
Seção de Conformidade de Gestão, mantendo um arquivo impresso ou
salvo no computador;
- Manter o Celotex da Seção de Conformidade de Gestão organizado e
atualizado;
3º Sgt Vanessa Gomes
- Atualizar o PEG da seção gradativamente;
(Aux 1)
- Estar atenta a toda mensagem SIAFI relativa à Seção de Conformidade
de Gestão, bem como manter o Chefe da seção informado;
- Auxiliar o Chefe da Seção, no que se refere a atualização da
Conformidade de Gestão, se há alguma data vencendo para que o Chefe
não deixe de dar a Conformidade no Sistema Integrado Administração
Financeira (SIAFI);
- Auxiliar na impressão do Relatório da Conformidade dos Registros de
Gestão, bem como carimbar com o carimbo do Chefe da seção e do
Ordenador de Despesas todas as folhas para que ambos assinem
respectivamente;
- Montar o arquivo dos Contratos, Termos Aditivos, Inexigibilidade,
Processos Administrativos, Cessão de Uso, Dispensa de Licitação,
Licitações, Pregões, Conformidade de Gestão, RPCM, RMB, RMBI,
RMA, etc;
- Auxiliar no controle do Material Carga, como Detentor Indireto;
- Controlar a organização do Arquivo e da Seção de Conformidade de
Gestão;
- Operar o SIMATEX;
- Operar o SISCUSTOS.
 - Auxiliar no protocolo de toda documentação entregue à Seção de
Suporte Documental no Livro de Protocolo de Entrada, evidenciando a
data de sua entrada;
- Auxiliar no controle da retirada de qualquer documento arquivado na
SC Gleydina seção, obrigatoriamente através de protocolo de saída, ficando
(Aux 2) evidenciado o responsável pela retirada, a data e o prazo fixado não
superior a 30 dias para sua devolução;
- Auxiliar, após a autorização do Chefe da seção, o controle de cópias dos
documentos arquivados;

- Auxiliar no protocolo de toda documentação entregue à Seção de

Suporte Documental no Livro de Protocolo de Entrada, evidenciando a
data de sua entrada;
Executar, quando necessário, a faxina da Seção de Conformidade de
Gestão e arquivo;
Sd Roberto
- Fazer entrega de documentação quando solicitado pelo chefe da seção;
(Aux 3)
- Auxiliar a montagem do arquivo.
- Auxiliar na atualização do PEG da seção;
- Verificar se os aparelhos de ar condicionado, impressora, luzes e
computadores da seção estão desligados antes de sair da seção no término
do expediente.